CURSO : GESTIN DE PROCESOS

PROFESOR : ING. BLANCO LAMBRUSCHINI BRAULIO

TEMA : GLOBAL GARMENTS S.A.C.
INTEGRANTES :
CASTRO CEPULO, RAL ANTONIO
CRISPIN DE LA PUENTE, RENZO OMAR
DIAZ ANGULO, LIZ ALEJANDRA
LOPEZ TORRES, MANUEL ARMANDO
MEJIA NUEZ, MARLON ANDRS
QUIROZ NOVOA, RAL ALONSO
VILELA HUAMAN, YAKELYN
ZAVALETA ANAMPA, LUIS CRISTIAN

SECCIN : 37F
2013-II


CAPITULO I
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

1.1. Descripcin general de la Organizacin
Global Garments SAC es una empresa dedicada a la elaboracin y
exportacin de prendas de vestir siendo su principal mercado el mercado
venezolano, su estilo de ropa es de una tendencia juvenil (surf y skate).
No todo lo que hacen lo exportan ya que aqu en el Per tiene clientes
como RIP CURL, SKULL CANDY, BILLABONG, KOSUIKO.
La caracterstica principal de esta empresa es que los diseos que van en
los polos y casacas que se confeccionan son diseadas por ellos mismos
es decir que tambin disean, pero estos diseos tiene que ser aprobados
por los compradores.

1.2. Ubicacin y/o entorno
La empresa tiene su sede central ubicada en la Calle Lpez de Ayala 1519
San Borja, Altura de la cuadra 22 de la Av San Luis.
1.3. Resea histrica
La empresa fue creada en el ao 2007, su fundador fue Wilfredo Lizana
Quispe, quien logra fundar esta empresa habiendo tenido contactos en el
mercado venezolano donde sera su mercado principal, desde entonces se
hacan polos de tendencia juvenil, al inicio en pequea cantidad pero
siempre al mercado Venezolano como mercado principal, por los contactos
que se contaba en dicho pas luego fue creciendo y poco a poco tambin se
fue ampliando la cartera de clientes y es asi que ahora tambin se vende
prendas de tendencias juveniles de las siguientes marcas: RIP CURL,
SKULL CANDY, BILLABONG, KOSUIKO
1.4. Misin
Buscamos la satisfaccin completa de nuestros clientes a travs de la
creatividad constante en el desarrollo de nuestros productos y alianzas
estratgicas con nuestros proveedores para obtener una excelente calidad.
1.5. Visin
Ser la empresa lder en innovacin de tendencias textiles para dominar el
mercado y satisfacer a nuestros clientes
1.6. Productos y/o servicios
Polos, pantalones, billeteras, mochilas, sweatshirts, tank tops, boardshorts,
gorras, camisas, blusas, ropa de bao, correas.
Las prendas que fabrica son para marcas reconocidas tales como RipCurl,
Kosiuko, Calvin Klein y Skull Candy cuya produccin se queda en el
mercado nacional.
Aqu se muestran algunas de las marcas de ropa venezolana:


Wicked surf and skate Cuyagua Surf









Movimiento ilcito Kilifornia


Silence Billabong


1.7. Estructura orgnica

1.8. Funciones del rea
1.8.1. rea de Produccin
Esta rea tiene como funcin el planear y llevar a cabo el proceso de
produccin desde la compra de la materia prima hasta su empaquetado y
envi a los clientes.
Elabora los requerimientos de insumos a usar en cada pedido
Elabora la orden de compra para los proveedores
Realiza la compra de los materiales a usarse en cada pedido
Genera las guas de remisin
1.8.2. rea de almacn
Esta rea se encarga de llevar a cabo un control del stock disponible tanto
de materia prima, productos o mermas.
Recepcin los insumos.
Recepcin la materia prima.
Gerente
General
rea de
Produccion
Sub-rea de
Almacen
Sub-rea de
Transporte
rea de
Contabilidad
rea de
Administracion
Sub-rea de
Administracion
rea de Diseo
Mantener un control del stock disponible
Verificar la gua de remisin de salida.
1.8.3. rea de Transporte
Esta rea se encarga de transportar la materia prima o los materiales a los
distintos procesos productivos, como lo son el lavado, confeccin o
estampado. Tambin se encarga de llevar la mercadera a su punto de
entrega.
Recepcin de materia prima o productos.
Transportar la materia prima o productos
Verificacin de la gua de recepcin.

1.9. Cadena de Valor
La Cadena de Valor de la empresa Global Garments SAC muestra los
principales procesos generadores de valor y los procesos que dirigen y apoyan a
stos.
Marketing
Este macro-proceso, en la empresa, es el encargado de realizar el Marketing
del servicio para aumentar clientes.
Gestin de Logstica
Este macro-proceso, en la empresa, tiene como tarea la gestin de los
almacenes, realizacin de gestiones necesarias para que se puedan realizar
los procesos de compra de Mercadera, importacin y transporte.
Gestin de RRHH
Este macro-proceso, en la empresa, es el encargado de realizar proveer a
todos los dems macroprocesos con el personal necesario para la ejecucin
de estos
Gestin de Contabilidad
Este macro-proceso, en la empresa, es el encargado de llevar la contabilidad
y a la vez de prestar asesoramiento legal para el macro procesos de
importacin.
Comercializacin
Este macro-proceso, se encarga de realizar la gestin de todas las ventas de
la empresa.

Gestin de TI
Este macro-proceso, se encarga de brindar apoyo interno en todo lo
relacionado con las TI.



Gestin del diseo y fabricacin
Este macro-proceso es el encargado de la fabricacin de las prendas cuenta
con Hilandera, Tejedura, Confeccin y Estampado.



2. CADENA DE VALOR GLOBAL GARMENTS SAC 2013


3. INVENTARIO DE PROCESOS GLOBAL GARMENT S SAC 2013
MACROPROCESO PROCESO SUB PROCESO
MARKETING DISEO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING

LOGISTICA
GESTIN DE ALMACEN DISTRIBUCION DE MERCADERIA
GESTIN DE TRANSPORTE
TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS
GENERAR RUTAS DE TRANSPORTE
GESTIN ADUANERA
EXPORTACIN DE MERCADERA
IMPORTACIN DE MERCADERA

GESTION DE FINANZAS Y
CONTABILIDAD
GESTIN DE COBRANZAS COBROS A CLIENTES
GESTIN DE PAGOS
PAGOS BANCARIOS
COMERCIALIZACIN VENTAS DE PRENDAS
GESTIN DEL DISEO Y FABRICACIN
CONFECCIN
ESTAMPADO




4. DIAGRAMA DEL MODELO CONCEPTUAL:

En este punto detallamos fichas para cada uno de los procesos identificados dentro de los macro
procesos respectivos al cual pertenece cada uno.
Cabe sealar que en el punto anterior mencionamos, la Cadena de valor de Global Garments SAC,
se explic que se caracterizan los principales procesos como los procesos que generan valor, los
procesos que dirigen y los procesos que dan apoyo.
Por ello recalcamos que teniendo este contexto de las tres tipos de procesos principales es que
agrupamos a todos los procesos en 3 tipos de macro procesos, los cuales son:

Macroproceso Estratgicos:
MacroprocesoI: Marketing
Proceso de diseo y estrategias de marketing


Macroproceso Operativos:
MacroprocesoII: Gestin del diseo y fabricacin
Proceso de Confeccin
Proceso de Estampado

Macroproceso III: Comercializacin
Proceso de Venta de Prendas
Macroproceso de Apoyo
Macroproceso IV: Gestin Logstica
Proceso de Logstica Externa
Proceso de Transporte.
Proceso de Gestin Aduanera
Proceso de Gestin de Almacn

Macroproceso V: Gestin de TI

Macroproceso VI: Gestin de contabilidad
Proceso de Cobros a Clientes
Proceso de Pagos Bancarios

Macroproceso VII: Gestin de RRHH




5. MACROPROCESOS ESTRATEGICOS
5.1Macroproceso de Marketing
5.1.1 Diagrama de Procesos a nivel 1












5.1.1.1 Ficha de Proceso

MACROPROCESO
Nivel
Estrategico
Cdigo
MK01
Nombre
Marketing
PROCESO
Cdigo
MK01-1
Nombre
Diseo de Estrategias de Marketing.
Objetivo
Captar mayor cantidad de clientes
Alcance
Comienza con
La recepcin de encuestas realizadas por estudio de mercado
Incluye
Elaboracin de estrategias de publicitarias.
Termina con
Documentar y operar las estrategias publicitaras
Responsable
Encargado del diseo de Marketing
reas
involucradas
Comercializacin.
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
NINGUNO NINGUNO
NINGUNO NINGUNO
Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido
NINGUNO NINGUNO
Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado
NINGUNO NINGUNO
Mdulos /
Sistema de
Soporte
NINGUNO
Problemas
Identificados
El proceso de realizar estrategias de marketing es manual pues hasta el momento se a
realizado por publicidad de voz de los mismos clientes.
Oportunidad
es de Mejora
Manejo de una pgina en redes sociales para una mayor captacin de clientes.






CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE DISEO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS SUBPROCESO CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
Diseo de Estrategias
de Marketing.
encuestas evala encuestas NINGUNO NINGUNO
Encargado del diseo
de Marketing
Diseo de
Estrategias de
Marketing.
Diseo de Estrategias
de Marketing.
NINGUNO
Elabora estrategia
publicitaria
NINGUNO NINGUNO
Encargado del diseo
de Marketing
Diseo de
Estrategias de
Marketing.
Diseo de Estrategias
de Marketing.
NINGUNO
Documenta
estrategias
NINGUNO
Estrategas de
marketing
Encargado del diseo
de Marketing
Diseo de
Estrategias de
Marketing.
Diseo de Estrategias
de Marketing.
NINGUNO Selecciona estrategia NINGUNO NINGUNO
Encargado del diseo
de Marketing
Diseo de
Estrategias de
Marketing.






6. MACROPROCESOS MISIONALES/CORE

6.1Macroproceso de Comercializacin
6.1.1 Diagrama de Procesos a nivel 1






6.1.1.1 Ficha de Proceso

MACROPROCESO
Nivel
Misional/Core
Cdigo
CMC01
Nombre
Comercializacin
PROCESO
Cdigo
CMC01-01
Nombre
Ventas de Prendas
Objetivo
Realizar las ventas de polos
Alcance
Comienza con
El cliente solicita un producto
Incluye
El registro de datos
Termina con
La generacin de una boleta o factura de venta
Responsable
Vendedor
reas
involucradas
rea de ventas
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
NINGUNO NINGUNO
NINGUNO NINGUNO
Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido
Proceso de venta de prendas Orden venta
Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado
Proceso de atencin al cliente Boleta de venta
Mdulos /
Sistema de
Soporte

Problemas
Identificados
Para generar una venta se realiza de manera manual lo que toma mucho tiempo al
registrar los datos y realizar una boleta de venta
Oportunidad
es de Mejora
Implementar un sistema que registre los datos del cliente y muestre un catlogo para una
mayor rapidez en la atencin de una venta




CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIN
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS ACTIVIDAD CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
Cliente Pedido del cliente
Envio de
requerimientos a
diseo y fabricacin
NINGUNO NINGUNO Responsable de Ventas
Proceso de venta de
prendas
Responsable de Ventas NINGUNO
Revisin de
solicitudes de
requerimientos
NINGUNO NINGUNO
Responsable de diseo
y fabricacin
Proceso de venta de
prendas
Cliente NINGUNO
Diseo de
prototipos
NINGUNO Cotizacin
Responsable de diseo
y fabricacin
Proceso de venta de
prendas
Responsable de Ventas Cotizacin
Recepcin de
prototipos
NINGUNO Boleta de Venta Responsable de Ventas
Proceso de venta de
prendas
Cliente NINGUNO
Recepcin de
prototipos
NINGUNO NINGUNO Solicitante
Proceso de venta de
prendas
Responsable de Ventas NINGUNO Genera boleta NINGUNO Boleta/factura Responsable de Ventas
Proceso de venta de
prendas
Responsable de Ventas NINGUNO Recepciona pago NINGUNO NINGUNA Responsable de Ventas
Proceso de venta de
prendas







Flujo de Proceso de Comercializacin:




6.2Macroproceso de Gestin del Diseo y Fabricacin
6.2.1 Diagrama de Procesos a nivel 1














6.2.1.1 Ficha de Proceso de Confeccin

MACROPROCESO
Nivel
Misional/Core
Cdigo
GDYF01
Nombre
Gestin del Diseo y Fabricacin
PROCESO
Cdigo
GDYF01-01
Nombre
Confeccin
Objetivo
Confeccin de prendas de vestir de alta calidad
Alcance
Comienza con
Pedido al por mayor o menor del cliente
Incluye
La elaboracin de las prendas de vestir
Termina con
Prendas de vestir terminadas y listas para la comercializacin
Responsable
Responsables de confeccin
reas
involucradas
Diseo y Fabricacin
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
- NInguna -Ninguna

Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido
logstica
Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado
ventas
Mdulos /
Sistema de
Soporte
NINGNO
Problemas
Identificados
Maquinas malogradas y no modernas generan un atraso en el proceso de confeccin.
Oportunidad
es de Mejora
Compra de maquinas modernas.






CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE CONFECCIN
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
NINGUNO NINGUNO
Recepcin y
almacenamiento de
mp
NINGUNO NINGUNO Encargado de almacn
Proceso de
confeccin
Encargado de almacn NINGUNO Corte de las piezas NINGUNO NINGUNO
Encargado de
confeccin
Proceso de
confeccin
Encargado de almacn NINGUNO Unin de las piezas NINGUNO NINGUNO
Encargado de
confeccin
Encargado de
almacn
Encargado de almacn NINGUNO Control de calidad NINGUNO NINGUNO Encargado de la calidad
Encargado de la
calidad
Encargado de la calidad NINGUNO Etiquetar NINGUNO NINGUNO
Encargado de
confeccin
Proceso de
confeccin
NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO
Proceso de
confeccin












6.2.1.2 Ficha de Procesode Estampado

MACROPROCESO
Nivel
Misional/Core
Cdigo
GDYF01
Nombre
Gestin del Diseo y Fabricacin
PROCESO
Cdigo
GDYF01-02
Nombre
Estampado
Objetivo
Brindar un estampado de alta calidad.
Alcance
Comienza con
Diseo y Seleccin de la imagen
Incluye
Estampado al frio o en caliente
Termina con
Planchado de la prenda de vestir
Responsable
Responsable de estampado
reas
involucradas
Diseo y Fabricacin
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
-

Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido
confeccion
Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado
Logstica/ventas
Mdulos /
Sistema de
Soporte

Problemas
Identificados
No cuentan con suficiente personal en el planchado de ropa de vestir
Oportunidad
es de Mejora
Contratacin de ayudantes en el proceso de estampado





CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE ESTAMPADO
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
Proceso de confeccin
Productos
confeccionados
Recibe productos
confeccionados
NINGUNO NINGUNO
Encargado de
estampado
Proceso de
estampado
Proceso de estampado NINGUNO Prepara tintes NINGUNO NINGUNO
Encargado de
estampado
Proceso de
estampado
Proceso de estampado NINGUNO
Coloca productos en
la maquinaria
NINGUNO NINGUNO
Encargado de
estampado
Proceso de
estampado
Proceso de estampado NINGUNO Estampa productos NINGUNO NINGUNO
Encargado de
estampado
Proceso de
estampado
Proceso de estampado NINGUNO
Retira el producto de
la maquina
NINGUNO NINGUNO
Encargado de
estampado
Proceso de
estampado
Proceso de estampado NINGUNO Se traslada al horno NINGUNO NINGUNO
Encargado de
estampado
Proceso de
estampado
Proceso de estampado NINGUNO Recojo de productos NINGUNO NINGUNO
Encargado de
estampado
Proceso de
estampado
Proceso de estampado NINGUNO
Revisa algn error en
el producto
NINGUNO NINGUNO
Encargado de la
inspeccin
Proceso de
estampado




Proceso de estampado NINGUNO
Empaqueta el
producto
NINGUNO NINGUNO
Encargado del
empaquetado
Proceso de
estampado







7. MACROPROCESOS SOPORTE/APOYO

7.1Macroproceso de Gestin de Contabilidad
7.1.1 Diagrama de Procesos a nivel 1


























7.1.1.1 Ficha de Proceso Cobros a Clientes

MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GC01
Nombre
Gestin de Contabilidad
PROCESO
Cdigo
GC01-01
Nombre
Cobros a Clientes
Objetivo
Realizar los cobros correspondientes a los clientes.
Alcance
Comienza con
El responsable de cobros verifica los clientes deudores
Incluye
Elaboracin de un listado de los clientes deudores
Termina con
El pago de los montos por parte del cliente
Responsable
Responsable de cobros
reas
involucradas
Gestin de Contabilidad
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
- ninguna Ninguno

Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido
NINGUNO NINGUNO
Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado
Ventas de prendas Boleta, Factura
Mdulos /
Sistema de
Soporte
Sistema de registro
Problemas
Identificados
Los clientes no cumplen con el da pactado para el cobro de la deuda.
Oportunidad
es de Mejora
Manejar pagos fraccionados y alternativas de pago.




CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE COBROS A CLIENTES
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
NINGUNO NINGUNO
Elaboracin de listado
de deudores
NINGUNO Listado de deudores Responsable de cobros
Proceso de cobro a
clientes
Responsable de cobros NINGUNO
Tramite de
condiciones de pago
NINGUNO NINGUNO Responsable de cobros
Responsable de
cobros
Responsable de cobros NINGUNO Gestin de no pagos NINGUNO NINGUNO Responsable de cobros
Responsable de
cobros
Responsable de cobros NINGUNO
Recepcionar pago del
cliente
NINGUNO NINGUNO Responsable de cobros
Responsable de
cobros
Responsable de cobros NINGUNO Control de los pagos NINGUNO NINGUNO Responsable de cobros
Responsable de
cobros
NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO











7.1.1.2 Ficha de Proceso Pagos Bancarios

MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GC01
Nombre
Gestin de Contabilidad
PROCESO
Cdigo
GC01-02
Nombre
Pagos Bancarios
Objetivo
Realizar el pago de las obligaciones financieras de la empresa
Alcance
Comienza con
Recopilacin de boletas/facturas a pagar en el banco
Incluye
Salida de fondos, cobro del cajero y verificacin
Termina con
El pago correctamente registrado
Responsable
Responsable de pagos
reas
involucradas
Contabilidad
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
-

Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido
Cobros de deudas
Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado
Declaracin y pago de impuestos
Mdulos /
Sistema de
Soporte
Sistema Bancario web
Problemas
Identificados
Perdida de tiempo en las colas
Oportunidad
es de Mejora
Pagos bancarios online, via internet












CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE PAGOS BANCARIOS
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
NINGUNO factura
recibe documentos de
pago
NINGUNO NINGUNO Responsable de pago Responsable de pago
Responsable de pago NINGUNO
Entrega dinero para el
pago
NINGUNO NINGUNO
Responsable de
tesorera
Responsable de
tesorera
Responsable de
tesorera
NINGUNO Se dirige al banco NINGUNO NINGUNO Responsable de pagos Responsable de pago
Responsable de pago NINGUNO
Solicita dni y factura a
pagar
NINGUNO NINGUNO Cajero Cajero
Responsable de pagos dni Realiza la verificacin NINGUNO dni Cajero Cajero
Responsable de pagos NINGUNO
Entrega de dinero
adeudado al cajero
NINGUNO NINGUNO Responsable de pago Responsable de pago
Responsable de pago NINGUNO Cancela la deuda NINGUNO NINGUNO Cajero Cajero
Responsable de pago NINGUNO
Entrega de
comprobante de pago
NINGUNO voucher Cajero Cajero




7.2Macroproceso de Gestin Logstica
7.2.1 Diagrama de Procesos a nivel 1




























7.2.1.2 Ficha de Proceso de Transporte

MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GLOG01
Nombre
Gestin Logistica
PROCESO
Cdigo
GLOG01-02
Nombre
Transporte
Objetivo
Entregar el producto en un tiempo pactado
Alcance
Comienza con
Recepcin de la mercadera
Incluye
Carga del producto, descarga del producto
Termina con
La entrega del producto a los centros de distribucin
Responsable
supervisor
reas
involucradas
Gestin Logstica
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
- ninguno ninguno

Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido
NINGUNA NINGUNA
Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado

Mdulos /
Sistema de
Soporte
Sistema de transporte
Problemas
Identificados
Mercaderas llegan en mal estado
Oportunidad
es de Mejora
Es necesario mejorar el embalaje de la carga para facilitar la movilizacin de la misma.





CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE TRANSPORTE
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS SUBPROCESO CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
Proceso de Transporte ninguna
Seleccionar los
pedidos
ninguna ninguna
Supervisor de
Transporte
Proceso de
Transporte
Proceso de Transporte ninguna Armar hoja de ruta ninguna ninguna
Supervisor de
Transporte
Proceso de
Transporte
Proceso de Transporte ninguna
Seleccionar el
transporte a utilizar
ninguna ninguna
Supervisor de
Transporte
Proceso de
Transporte
Proceso de Transporte ninguna Armar paquetes ninguna Hoja de ruta
Supervisor de
Transporte
Proceso de
Transporte
Proceso de Transporte ninguna Imprimir documento ninguna ninguna
Supervisor de
Transporte
Proceso de
Transporte
Proceso de Transporte ninguna
Entrega

ninguna ninguna
Supervisor de
Transporte
Proceso de
Transporte
Proceso de Transporte ninguna Recibir entrega ninguna ninguna Cliente
Proceso de
Transporte
Proceso de Transporte ninguna Firma de documento Armar entegas?
Hoja confirmacin de
entrega
Cliente
Proceso de
Transporte




Proceso de Transporte ninguna
Envio de
cancelacion
ninguna ninguna Cliente
Proceso de
Transporte
Proceso de Transporte ninguna Actualizar sistema ninguna ninguna
Supervisor de
Transporte
Proceso de
Transporte









7.2.1.3 Ficha de Proceso de Gestin Aduanera

MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GLOG01
Nombre
Gestin Logstica
PROCESO
Cdigo
GLOG01-03
Nombre
Gestin Aduanera
Objetivo
Captar mayor cantidad de clientes
Alcance
Comienza con
Necesidad de gestionar las exportaciones/importaciones de
mercadera.
Incluye
Realizacin de los formularios solicitados.
Termina con
Las prendas enviadas/recibidas.
Responsable
Responsable de la Gestin Aduanera
reas
involucradas
Comercializacin.
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
- ninguna ninguna

Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido
NINGUNA NINGUNA
Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado
Recepcin de Mercadera Boleta, Factura
Mdulos /
Sistema de
Soporte
Sistema aduanero de la SUNAT
Problemas
Identificados
Demora en la salida del producto al extranjero.
Oportunidad
es de Mejora
Usar servicios alternos para exportar mercadera como DHL.






CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE GESTIN ADUANERA
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS SUBPROCESO CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
Gestin Aduanera Ninguno
Negocia trminos de
exportacin
Ninguno Ninguno
Responsable de la
gestin aduanera
Gestin Aduanera
Gestin Aduanera Ninguno
Planifica el
transporte
Ninguno Ninguno
Responsable de la
gestin aduanera
Gestin Aduanera
Gestin Aduanera Ninguno
Informa y coordina
con agentes de
aduanas
Ninguno Ninguno
Responsable de la
gestin aduanera
Gestin Aduanera
gestin Aduanera Ninguno
Genera
documentacin y
solicitud vistos
buenos
Ninguno Ninguno
Responsable de la
gestin aduanera
Gestin Aduanera
Gestion Aduanera Ninguno
Entrega
documentacion a
agente
Ninguno Ninguno
Responsable de la
gestin aduanera
Gestin Aduanera
Gestion Aduanera Ninguno
Indica carpeta de
exportacion
Recibe
documentacion
Carpeta de exportacion Agente de aduanas Gestin Aduanera











7.2.1.4 Ficha de Proceso de Gestin de Almacn

MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GLOG01
Nombre
Gestin Logstica
PROCESO
Cdigo
GLOG01-04
Nombre
Gestin de Almacn
Objetivo
Contar con los productos debidamente contabilizados y organizados.
Alcance
Comienza con
Recepcin de la mercadera
Incluye
El anlisis del pedido y su documentacin
Termina con
Distribucin del pedido dentro del almacn
Responsable
Responsable del almacn
reas
involucradas
Gestin Logstica
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
-

Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido

Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado

Mdulos /
Sistema de
Soporte
Sistema Logstico.
Problemas
Identificados
No tener un mtodo optimo de almacenaje.
Oportunidad
es de Mejora
Capacitarse y llevar a cabo el mtodo de almacenaje de Sistema Selectivo.






CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE GESTIN DE ALMACN
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS SUBPROCESO CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
[Listado de proveedores
de informacin que
pueden ser procesos o
roles]
[Listado de
documentos de
entrada]
[Nombre del
subproceso]
[Controles
aplicados la
actividad]
[Listado de documentos
de salida o documentos
generados]
[Listado de roles que
intervienen]
[Listado de clientes
que reciben el
documento generado
(rol o proceso)]

















7.2.2 Diagrama de Procesos a nivel 2









7.2.2.2 Ficha de Subproceso Generar Rutas de Transporte

MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GLOG01
Nombre
Gestin Logistica
PROCESO
Cdigo
GLOG01-
02
Nombre
Transporte
SUBPROCESO
Cdigo
GLOG01-
02-01
Nombre
Generar rutas de transporte
Objetivo
Buscar la ruta ms eficiente y genere menos tiempo
Alcance
Comienza
con
Incluye

Termina con

Responsable
Jefe de estibas
reas
involucradas
Sub-rea de Transporte
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado
.
Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido


Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado

Mdulos /
Sistema de
Soporte

Problemas
Identificados
Generar la ruta de manera manual con ayuda de planos de calles.
Oportunidades
de Mejora
Generar la ruta con la ayuda de un sitio web, que indique la mejor ruta al menor
costo.




CARACTERIZACIN DEL SUBPROCESO GENERAR RUTAS DE TRANSPORTE
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS SUBPROCESO CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
Responsable de almacn Orden de pedido
Recepcionar Orden
de Pedido
[ [ Jefe de Estibas [

Verificar la direccin
de Destino.



Buscar en Mapa de
Guias y Calles de
Lima el destino.


Delinear la ruta mas
corta.


Genera orden de
ruta


Muestra al chofer
ruta mas corta





7.2.2.3 Ficha de Subproceso Transporte Productos Terminados



MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GLOG01
Nombre
Gestin Logistica
PROCESO
Cdigo
GLOG01-
02
Nombre
Transporte
SUBPROCESO
Cdigo
GLOG01-
02-02
Nombre
Transporte de Productos Terminados
Objetivo
Registrar el destino final de la mercadera
Alcance
Comienza
con

Incluye

Termina con

Responsable
Supervisor
reas
involucradas
Sub rea de Transporte
Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado


Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido


Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado

Mdulos /
Sistema de
Soporte

Problemas
Identificados
Oportunidades
de Mejora




CARACTERIZACIN DEL SUBPROCESO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS SUBPROCESO CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
[ [
Recepcionar orden
de pedido.
[ [ Supervisor [
Seleccionar








7.2.2.4 Ficha de Sub Proceso Exportacin de Mercadera



MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GLOG01
Nombre
Gestin Logistica
PROCESO
Cdigo
GLOG01-
03
Nombre
Gestin Aduanera
SUBPROCESO
Cdigo
GLOG01-
03-01
Nombre
Exportacin de mercadera
Objetivo

Alcance
Comienza
con
Incluye

Termina con

Responsable

reas
involucradas

Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado


Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido


Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado

Mdulos /
Sistema de
Soporte

Problemas
Identificados
Oportunidades
de Mejora




CARACTERIZACIN DEL SUBPROCESO DE EXPORTACIN DE MERCADERA
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS SUBPROCESO CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)










7.2.2.5 Ficha de Sub Proceso Importacin de Mercadera



MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GLOG01
Nombre
Gestin Logistica
PROCESO
Cdigo
GLOG01-
03
Nombre
Gestin Aduanera
SUBPROCESO
Cdigo
GLOG01-
03-02
Nombre
Importacin de Mercadera
Objetivo

Alcance
Comienza
con
Incluye

Termina con

Responsable

reas
involucradas

Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado


Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido


Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado

Mdulos /
Sistema de
Soporte

Problemas
Identificados
Oportunidades
de Mejora




CARACTERIZACIN DEL SUBPROCESO DE IMPORTACIN DE MERCADERA
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS SUBPROCESO CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)


















7.2.2.6 Ficha de Sub Proceso Distribucin de Mercadera



MACROPROCESO
Nivel
Apoyo/Soporte
Cdigo
GLOG01
Nombre
Gestin Logistica
PROCESO
Cdigo
GLOG01-
04
Nombre
Gestin de almacen
SUBPROCESO
Cdigo
GLOG01-
04-01
Nombre
Distribucin de Mercadera
Objetivo

Alcance
Comienza
con
Incluye

Termina con

Responsable

reas
involucradas

Entidades
Externas
Involucradas
Nombre Documento Recibido/Entregado




Procesos
Proveedores
Cdigo-Nombre Documento Recibido


Procesos
Cliente
Cdigo-Nombre Documento Entregado

Mdulos /
Sistema de
Soporte

Problemas
Identificados
Oportunidades
de Mejora




CARACTERIZACIN DEL SUBPROCESO DE DISTRIBUCIN DE MERCADERA
PROVEEDOR
(Proceso/Rol)
ENTRADAS SUBPROCESO CONTROLES SALIDAS ROLES
CLIENTE
(Proceso/Rol)
[ [









CONCLUSIONES

El presente trabajo nos ha permitido saber cmo analizar una empresa a
travs de la cadena de valor y el inventario de procesos.

Existen diversos procesos que pueden ser mejorados y estas mejoras no
solo se pueden dar automatizando los procesos sino tal vez acortndolos o
cambiando la delegacin de las tareas.

Algunos de los procesos observados en la empresa Global Garments han
tenido que ser adaptados para poder relacionarlos con lo aprendido en el
curso de Gestin de Procesos.

Encontramos que existen diversos Macroprocesos y procesos en comn en
toda empresa como Gestin Logistica, Gestin de Contabilidad y Finanzas
lo cual demuestra que existe un estndar en el nombre de las reas.

Global Garments es una empresa que an tiene mucho por mejorar
en los procesos observados como la de comercializacin

Actualmente en Global Garments para generar una venta se realiza de
manera manual lo que toma mucho tiempo al registrar los datos y realizar
una boleta de venta lo optimo sera implementar un sistema que registre los
datos del cliente y muestre un catlogo para una mayor rapidez en la
atencin de una venta.











RECOMENDACIONES

Recomendamos siempre al querer realizar este tipo de trabajos elegir una
empresa que sea de tamao medio, debido a que se pueden encontrar
procesos de complejidad baja/media.

Es preferible elegir una empresa a la cual se tenga fcil acceso para la
recopilacin de informacin diversa y especficamente la de los procesos
pudiendo as realizar un trabajo ms detallado.

Antes de realizar este tipo de trabajos se recomienda tener claro los
conceptos de las reas para no caer en una confusin inminente y tener
tiempos muertos.