Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad EN FORMULACIN - EVALUACIN OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

PERFIL DELEGADO A OPI

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin:

1. 1. 1 1. 2

2013

IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SOAQUE, DISTRITO DE SANTO TOMAS, CHUMBIVILCAS-CUSCO "
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

1. 3

1. 4 1. 5 1. 6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento CUSCO Provincia CHUMBIVILCAS Distrito SANTO TOMAS Localidad SOAQUE

1. 7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS UNIDAD FORMULADORA

XPERTS Consulting and Services S.A.C. Econ. Vania Barrionuevo Econ. Milagros Persona Responsable de Zuiga Formular: Persona Responsable de la ECON. PAMELA ANAYA MONZON Unidad Formuladora:

1. 8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS

Persona Responsable de la FLORENTINO LAIME MANTILLA Unidad Ejecutora:

2 2. 1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Fech Nivel a PERFI L Costo Nivel de (Nuevo Calificaci s n Soles) 0

Autor

XPERTS Consulting and Services S.A.C. Econ. Vania Barrionuevo Econ. Milagros Zuiga

2. 2 3 3. 1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema ELEVADA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN EL SECTOR DE SOAQUE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS

3. 2 3. 2. 1 3. 2. 2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 935 (N de personas) Caracterstica de los Beneficiarios Actualmente en el sector de Soaque existe el sistema de agua potable, el cual no abastece a la totalidad de la poblacin; este sistema est constituido por una captacin de concreto sobre las aguas del ro Conde, que se encuentra en muy mal estado, as mismo cuenta con una planta de tratamiento emplazada a aproximadamente 300 de distancia, esta, consistente en un filtro lento de concreto armado, se encuentra completamente deteriorada y en peligro inminente de colapsar, debido a su riesgoso emplazamiento al borde del talud natural, en el cual no se realiz ninguna obra complementaria que garantice la estabilidad, esta Planta de tratamiento de agua potable no ha recibido acciones de mantenimiento adecuadas, a partir de esta las aguas pre tratadas son conducidas a un reservorio circular semi enterrado mediante una lnea de conduccin de aproximadamente 3 Km de longitud, lnea en la cual se han colocado diversos dimetros de tubera PVC, en las acciones de reparacin, el Reservorio, emplazado en la parte baja del sector de Soaque, no contempl la posibilidad del crececimiento demogrfico y no evalu el rea del sector, el cual durante los aos posteriores a la implementacin del sistema de agua potable, mostr una expansin hacia las zonas cercanas a la va que une Santo Toms con Yauri, zona que tiene una altitud superior a la del Reservorio, por lo cual las viviendas No cuentan con agua potable domiciliaria y deben abastecerse por acarreo. Finalmente las escasas piletas domiciliarias instaladas que an pueden observarse en el sector, han sido abandonadas y se encuentran inutilizadas. En lo referente al sistema de alcantarillado, en Soaque se observa un colector en la calle Soaque, sin embargo este colector no se encuentra operativo, debido a problemas tcnicos y su imposibilidad de brindar el servicio a todo el rea de Influencia, otro factor importante a

mencionar, es que en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Toms, el sector de Soaque no fue incluido por tanto las aguas servidas de este sector debern contar con su propia planta de tratamiento, lo cual se refirma con el hecho de que la configuracin topogrfica del rea de influencia del PIP, hace imposible que el sistema de alcantarillado se conecte al sistema en construccin de Santo Toms.

3. 3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica "DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN EL SECTOR DE SOAQUE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS.

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Componente 1: Incremento de la Cobertura de Agua Potable. ACCIN 1: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable: El proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable, considera la Construccin de 05 captaciones de manante Tipo Ladera con cercos de proteccin con tubera de FG y alambre de pas, proyectadas para captar 2.39 LPS en total, se deber considerar la Construccin de 02 cmaras de reunin, 04 cmaras rompe presin Tipo VI, la instalacin de una Lnea de Conduccin con Tubera NTP 399.002 C-10 de 54.2 mm ( =2) en 644 3.80 metros, Tubera NTP 399.002 C-10 de 48 mm ( 1 1/2") en 2175.10 metros, Tubera NTP 399.002 C-10 de 33 mm ( 1") en 339.80 m. y Tubera NTP 399.002 C-10 DE 26.5 mm ( 3/4") en 1042.80 metros, adicionalmente se plantean 02 Pases Areos de 20.00 metros de longitud con Tubera FG de 2 cable de acero y pndolas. El sistema requiere adems de la Construccin de 01 Reservorio de 45 m3 de volumen de almacenamiento con concreto armado fc=210 Kg/cm2, esta estructura contar con su respectiva caseta de vlvu las y un sistema de cloracin por goteo. La lnea de aduccin y Red de distribucin sern instaladas empleando tubera PVC de dimetros variables de acuerdo al Alternativa 1 detalle siguiente: Tubera NTP 399.002 C-10 de 80.10 mm ( =3) en 342.40 (Recomendada) metros, Tubera NTP 399.002 C-10 de 54.2 mm ( =2) en 885.20 metros, Tubera NTP 399.002 C-10 de 48 mm ( 1 1/2") en 2803.72 metros, Tubera NTP 399.002 C-10 de 33 mm ( 1") en 3615.50 m. y Tubera NTP 399.002 C10 DE 26.5 mm ( 3/4") en 806.60 metros, las redes de distribucin requieren de la instalacin de 10 Vlvulas de control y 06 Vlvulas de purga. Finalmente el sistema de Agua Potable requerir de la Instalacin de 225 piletas domiciliarias tipo Batea de Concreto Armado. Componente 2: Eficiente Cobertura del Servicio de Alcantarillado. ACCIN 2: Instalacin de la Red de Alcantarillado: El proyecto contempla la Instalacin del sistema de Alcantarillado, el cual estar constituido por colectores instalados con Tubera PVC UF ISO 4435 DN 200mm S-25 en una longitud de 4606.36 ml, Tubera PVC UF ISO 4435 DN 250mm S-25 en una longitud de 841.40 ml, Tubera PVC UF ISO 4435 DN 300mm S-25 en una longitud de 558.95 ml y Tubera PVC UF ISO 4435 DN 350mm S-25 en una longitud de 558.95 ml, as mismo se deber instalar un emisor principal mediante tubera PVC SAL de 300 mm. =12" en una longitud

4. 1

683.40 ml. El sistema de Alcantarillado requiere adems de la Construccin de 87 buzones de concreto con profundidades variables. Componente 3: Eficiente Tratamiento de Aguas Residuales. ACCIN 3: Instalacin del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: Para una adecuada disposicin de las aguas servidas, el proyecto contempla la Construccin de una planta de tratamiento compuesta por 01 cmara de rejas y un desarenador de concreto armado fc= 210 Kg/cm2, la Construccin de 01 Tanque Imhoff de concreto armado fc= 210 Kg/cm2, la Construccin de 01 lecho de secados y Pozos de percolacin. Componente 4: Suficiente Educacin Sanitaria y Gestin del Servicio ACCION 4: Ejecucin de Programas de Educacin Sanitaria y Gestin del servicio: Sensibilizacin, Campaas y Programas de Educacin Sanitaria. Sensibilizar, motivar y desarrollar capacidades para la prctica e higiene personal y ambiental, uso y mantenimiento de los servicios. Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos de higiene. Organizacin y Desarrollo de campaas de salud e higiene. Capacitacin orientada principalmente a la JASS en los siguientes temas: Estatutos y reglamentos Administracin, contabilidad y manejo de almacn. Partes del sistema. Gasfitera y reparaciones Operacin del sistema de agua y desage Cloracin y desinfeccin Componente 1: Incremento de la Cobertura de Agua Potable. ACCIN 1: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable: El proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable, considera la Construccin de 05 captaciones de manante Tipo Ladera con cercos de proteccin con tubera de FG y alambre de pas, proyectadas para captar 2.39 LPS en total, se deber considerar la Construccin de 02 cmaras de reunin, 04 cmaras rompe presin Tipo VI, la instalacin de una Lnea de Conduccin con Tubera HDPE PN10 de 58.4 mm en 6443.80 metros, Tubera HDPE PN10 de 52.1 mm en 2175.10 metros, Tubera HDPE PN10 de 35.2 mm en 339.80 m. y Tubera HDPE PN10 de 27.2 mm en 1042.80 metros, adicionalmente se plantean 02 Pases Areos de 20.00 metros de longitud con Tubera FG de 2 cable de acero y pndolas. El sistema requiere adems de la Construccin de 01 Reservorio de 45 m3 de volumen de almacenamiento con concreto armado fc=210 Kg/cm2, esta estructura contar con su respectiva caseta de vlvulas y un sistema de cloracin por goteo. La lnea de aduccin y Red de distribucin sern instaladas empleando tubera HDPE de dimetros variables de acuerdo al detalle siguiente: Tubera HDPE PN10 de 84.4 mm en 342.40 metros, Tubera HDPE PN10 de 58.4 mm en 885.20 metros, Tubera HDPE PN10 de 52.1 mm en 2803.72 metros, Tubera HDPE PN10 de 35.2 mm en 3615.50 m. y Tubera HDPE PN10 de 27.2 mm en 806.60 metros, las redes de distribucin requieren de la instalacin de 10 Vlvulas de control y 06 Vlvulas de purga. Finalmente el sistema de Agua Potable requerir de la Instalacin de 225 piletas domiciliarias tipo Batea de Concreto Armado. Componente 2: Eficiente Cobertura del Servicio de Alcantarillado. ACCIN 2: Instalacin de la Red de Alcantarillado: El proyecto contempla la Instalacin del sistema de Alcantarillado, el cual

Alternativa 2

estar constituido por colectores instalados con Tubera PVC UF ISO 4435 DN 200mm S-25 en una longitud de 4606.36 ml, Tubera PVC UF ISO 4435 DN 250mm S-25 en una longitud de 841.40 ml, Tubera PVC UF ISO 4435 DN 300mm S-25 en una longitud de 558.95 ml y Tubera PVC UF ISO 4435 DN 350mm S-25 en una longitud de 558.95 ml, as mismo se deber instalar un emisor principal mediante tubera PVC SAL de 300 mm. =12" en una longitud 683.40 ml. El sistema de Alcantarillado requiere adems de la Construccin de 87 buzones de concreto con profundidades variables. Componente 3: Eficiente Tratamiento de Aguas Residuales. ACCIN 3: Instalacin del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: Para una adecuada disposicin de las aguas servidas, el proyecto contempla la Construccin de una planta de tratamiento compuesta por 01 cmara de rejas y un desarenador de concreto armado fc= 210 Kg/cm2, la Construccin de 01 Tanque Imhoff de concreto armado fc= 210 Kg/cm2, la Construccin de 01 lecho de secados y Pozos de percolacin. Componente 4: Suficiente Educacin Sanitaria y Gestin del Servicio ACCION 4: Ejecucin de Programas de Educacin Sanitaria y Gestin del servicio: Sensibilizacin, Campaas y Programas de Educacin Sanitaria. Sensibilizar, motivar y desarrollar capacidades para la prctica e higiene personal y ambiental, uso y mantenimiento de los servicios. Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos de higiene. Organizacin y Desarrollo de campaas de salud e higiene. Capacitacin orientada principalmente a la JASS en los siguientes temas: Estatutos y reglamentos Administracin, contabilidad y manejo de almacn. Partes del sistema. Gasfitera y reparaciones Operacin del sistema de agua y desage Cloracin y desinfeccin No presenta.

Alternativa 3
4. 2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 5426,612.12 3990,996.22 579,731 15.35% Alternativa 2 5442,346.39 4004,778.35 563,969 15.12% Alternativa 3 0 0 0 0

4. 3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo

largo de su vida. El sector de Soaque, se encuentra en una zona de frio, alejada de los centros poblados de mayor importancia en el distrito, la poblacin de la localidad carece de educacin sanitaria y hbitos cotidianos de higiene, lo cual ocasiona elevados ndices infecciosos y parasitolgicos, el uso de cloro en la zona ser en forma racional y progresiva de acuerdo al comportamiento de asimilacin de los pobladores, para de esa forma evitar reacciones digestivas. 1.- En La Etapa De Inversin: La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, es la propuesta para ser la unidad ejecutora del presente proyecto, as mismo ser quien financie el proyecto, en este sentido como ente ejecutor cuenta con amplia experiencia en la ejecucin de este tipo de obras en el mbito provincial, obras que han sido adecuadamente ejecutadas y oportunamente liquidadas, lo cual es un referente de la capacidad de la Unidad Ejecutora propuesta. 2.- Etapa De Operacin y Mantenimiento Los beneficiarios del rea de influencia del proyecto conformaron una JASS, el que se encargara de realizar el gasto de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento, despus de la ejecucin de obra, como consta en el acta de compromiso de operacin y mantenimiento que firmaron los beneficiarios y se muestra en los anexos del presente proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento de las Unidades Bsicas Sanitarias estarn a cargo de cada familia, ya que estas estarn instaladas en cada vivienda. Los Beneficiarios se comprometen a realizar el pago de tarifas para poder financiar la operacin y mantenimiento del proyecto, el Proyecto requiere de que cada familia realice el pago de S/.1.00 Nuevo Sol por el servicio, pago que actualmente ya vienen realizando, adems es de destacar que este costo es razonable y los pobladores estn aptos para pagarlo sin generar perjuicios a su economa familiar. Adicional a lo antes detallado, los beneficiarios aportaran con mano de obra para realizar la Operacin y el Mantenimiento de los Sistemas de eliminacin de excretas y Planta de Tratamiento de aguas servidas.
5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
TRIMESTRE (Nuevos Soles) Metas 1 Semestre 2014 331,500.82 2 Semestre 2014 795,601.98 1,083,018.72 104,371.75 16,404.22 87,629.12 51,572.66 155,264.78 642,371.60 2,272,332.16 2,321,511.78 190,396.58 10,936.14 175,258.24 103,145.32 3 Semestre 2014 198,900.49 1,624,528.09 208,743.50 10,936.14 175,258.24 103,145.32 34,790.58 16,404.22 87,629.12 51,572.66 4 Semestre 2014 Total por Meta 1,326,003.30 2,707,546.81 347,905.84 54,680.72 525,774.71 309,435.95 155,264.78 5,426,612.12

5. 1

Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado Sistema de Planta de Tratamiento Educacin Sanitaria y gestin Gastos Generales Gastos de Supervisin y Liquidacin Gastos de Expediente Tcnico TOTAL POR SEMESTRE
5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

TRIMESTRE Metas Unidad de Medida GLB GLB 1 Semestre 2014 25% 2 Semestre 2014 60% 40% 3 Semestre 2014 15% 60% 4 Semestre 2014 Total por Meta 100.00% 100.00%

Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado

Sistema de Planta de Tratamiento Educacin Sanitaria y Gestin Gastos Generales Gastos de Supervisin y Liquidacin Gastos de Expediente Tcnico

GLB GLB GLB GLB GLB 30% 13.75% 13.75% 100.00%

30% 20% 37.5% 37.5%

60% 20% 38.75% 38.75%

10% 30% 10% 10%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS 1 SIN PROYECTO CON PROYECTO Operacin Mantenimiento Operacin Mantenimiento 1400.00 1050.00 2800.00 4700.00 2 1400.00 1050.00 2800.00 4700.00 3 1400.00 1050.00 2800.00 4700.00 4 1400.00 1050.00 2800.00 4700.00 AOS (Nuevos Soles) 1400.00 1050.00 2800.00 4700.00 20 1400.00 1050.00 2800.00 4700.00 7 600.00 242.40 6,180.00 5,106.97

6,

5,

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) Abril Diciembre 2012 Inversiones 0 por reposicin 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 Total por componente 0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION DIRECTA

5.6 6

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MARCO LOGICO Resumen de Objetivos Incremento de la Calidad de Vida de los Pobladores del Sector de Soaque Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN

Disminucin en un orden del 50% de las necesidades bsicas insatisfechas

Encuestas a hogares y censos

La poblacin crece de acuerdo a las expectativas

PROPOSITO

Disminucin de la Incidencia de Disminucin de la tasa Enfermedades de morbilidad en 20% Infecciosas, y parasitarias al ao 02 en el sector de soaque

Informe del Centro de Salud de Santo Toms

Se mantienen los ingresos reales de la poblacin

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable

COMPONENTES

Instalacin del Servicio de Alcantarillado

Mejoramiento del Sistema de agua potable construccin de 05 captaciones de tipo ladera, instalacin de lnea de Informe de la Conduccin, entidad Construccin de administradora Reservorio de 45 m3, de los Instalacin de Lnea servicios aduccin y redes de distribucin e instalacin de 225 piletas domiciliarias en el ao 0 Instalacin del sistema de desage con Tuberas PVC SAL, Informe de la construccin de 87 entidad buzones e instalacin administradora de 225 Unidades de los Bsicas de servicios saneamiento en el ao 0 Instalacin del Sistema de tratamiento mediante la 01 Tanque Imhoff, lecho de secados y pozos percoladores en el ao 0 01 Programa de capacitacin y gestin realizado al ao 0 y 02 Programas de capacitacin en el ao 01 Visita de campo Liquidacin fsica del proyecto Cuaderno de obra Informes de capacitacin , Informes de Supervisin Reportes de avances de la Unidad Ejecutora, acta de recepcin de obras y valorizaciones de obras Liquidacin financiera del proyecto

La poblacin paga oportunamente las tarifas fijadas por la JASS

Instalacin del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales

Suficiente en Educacin Sanitaria y Gestin del Servicio

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable

Ejecucin presupuestal de S/. 1,624,354.06en el ao 0

Participacin activa de los beneficiarios

ACCIONES

Instalacin del Sistema de Alcantarillado

Ejecucin presupuestal de S/. 3,316,744.86 en el ao 0 Ejecucin presupuestal de S/. 426,184.67 en el ao 0 Ejecucin presupuestal de S/ 59,328.58 hasta el ao 01

Asignacin presupuestal oportuna

Instalacin del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

Boletas y/o Facturas

Asignacin presupuestal oportuna

Programa de Educacin Sanitaria y Gestin del Servicio

Informes de capacitacin y de las charlas

Participacin activa de los beneficiarios

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Fecha Tipo Unidad

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial.

11. 1