Hospital San Jacinto Sur de Bolivar

Tercer Trimestre de 2013

Mes10

Mes11

Mes12

Mes10

Mes11

Capitacin Nueva EPS

Capitacin CoorSalud
Capitacin Regimen Subsidiado N III
Total ingresos Capita

12,000,000
14,000,000
98,000,000
124,000,000

12,000,000
14,000,000
98,000,000
124,000,000

12,000,000
14,000,000
98,000,000
124,000,000

14,000,000
16,800,000
98,000,000
128,800,000

12,000,000
16,800,000
98,000,000
126,800,000

Urgencias
Soat
ARL
Promocin y prevencin
Total ingresos medicina

15,000,000
1,000,000
2,500,000
14,000,000
156,500,000

12,000,000
1,000,000
3,000,000
14,000,000
154,000,000

12,000,000
2,000,000
2,500,000
14,000,000
154,500,000

0
0
0
16,800,000
145,600,000

0
0
0
16,800,000
143,600,000

26,000,000
26,000,000

38,000,000
38,000,000

26,000,000
26,000,000

32,500,000
32,500,000

32,500,000
32,500,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

Total ingresos IPS

188,500,000

198,000,000

188,500,000

186,100,000

184,100,000

Personal asistencial
Insumos de atencin
Ayudas diagnosticas
Instrumental mdico
Mantemiento de equipos
Costos asistenciales

99,200,000
30,000,000
21,000,000
1,000,000
700,000
151,900,000

99,200,000
30,000,000
21,000,000
1,000,000
600,000
151,800,000

99,200,000
27,000,000
21,000,000
1,000,000
700,000
148,900,000

115,072,000
14,180,833
26,880,000
1,000,000
583,333
157,716,166

115,072,000
14,180,833
26,880,000
1,000,000
583,333
157,716,166

Personal odontolgico
Insumos odontolgicos
Instrumental odontolgico
Laboratorio odontolgico
Costos odontologa

18,200,000
2,000,000
4,500,000
700,000
25,400,000

26,600,000
2,000,000
4,500,000
700,000
33,800,000

18,200,000
2,000,000
4,500,000
700,000
25,400,000

22,750,000
2,000,000
4,500,000
700,000
29,950,000

22,750,000
2,000,000
4,500,000
700,000
29,950,000

3,600,000
2,000,000
5,600,000

3,600,000
2,000,000
5,600,000

4,800,000
2,000,000
6,800,000

4,800,000
2,000,000
6,800,000

4,800,000
2,000,000
6,800,000

182,900,000

191,200,000

181,100,000

194,466,166

194,466,166

4,600,000
600,000
400,000
5,600,000

2,200,000
4,200,000
400,000
6,800,000

5,600,000
600,000
1,200,000
7,400,000

-12,116,166
2,550,000
9,750,000
183,834

-14,116,166
2,550,000
9,750,000
-1,816,166

46,000,000
12,000,000
0
21,000,000
79,000,000

46,000,000
12,000,000
860,000
21,000,000
79,860,000

46,000,000
12,000,000
0
21,000,000
79,000,000

37,000,000
0
12,000,000
45,000,000
94,000,000

37,000,000
0
16,860,000
21,000,000
74,860,000

-73,400,000

-73,060,000

-71,600,000

-93,816,166

-76,676,166

Capitacin odontologa
Total ingresos odontologa
Ventas de la Farmacia
Total ingresos Farmacia

Personal de la farmacia
Mantemiento de equipos farmacia
Costos Farmacia
Total costos
Resultado tcnico medicina
Resultado tcnico odontologa
Resultado tcnico Farmacia
Resultado tcnico
Gastos de administracin
Personal de apoyo IPS
Arrendamiento y servicios publicos
Industria y comercio
Otros gastos de administracin IPS
Total gastos de IPS
Contribucin total

Mes12

Presupuesto Ao
2013

Acumulado
tercer trimestre

% de
Acumulado
cumplimiento al
Cuarto Trimestre
tercer trimestre
38,000,000
75%
50,400,000
75%
294,000,000
75%
382,400,000
50%

% de
cumplimiento
cuarto 2013
26%
30%
25%
26%

Cumplimiento
real 2013

12,000,000
16,800,000
98,000,000
126,800,000

144,000,000
168,000,000
1,176,000,000
1,488,000,000

108,000,000
126,000,000
882,000,000
744,000,000

15,750,000
3,000,000
6,000,000
16,800,000
168,350,000

139,000,000
14,000,000
14,000,000
168,000,000
3,311,000,000

100,000,000
4,000,000
6,000,000
84,000,000
2,054,000,000

72%
29%
43%
50%
62%

15,750,000
3,000,000
6,000,000
50,400,000
839,950,000

11%
21%
43%
30%
25%

115,750,000
7,000,000
12,000,000
134,400,000
3,265,950,000

32,500,000
32,500,000

180,000,000
180,000,000

90,000,000
90,000,000

50%
50%

97,500,000
97,500,000

54%
54%

187,500,000
187,500,000

8,000,000
8,000,000

38,000,000
38,000,000

18,000,000
18,000,000

47%
47%

24,000,000
24,000,000

63%
63%

42,000,000
42,000,000

208,850,000

3,529,000,000

2,162,000,000

61%

961,450,000

27%

3,495,450,000

115,072,000
0
21,000,000
1,000,000
466,666
137,538,666

1,190,400,000
187,000,000
252,000,000
12,000,000
5,600,000
1,647,000,000

595,200,000
100,000,000
126,000,000
6,000,000
3,600,000
830,800,000

50%
53%
50%
50%
64%
50%

345,216,000
28,361,666
74,760,000
3,000,000
1,633,332
452,970,998

29%
15%
30%
25%
29%
28%

940,416,000
128,361,666
200,760,000
9,000,000
5,233,332
1,283,770,998

22,750,000
2,000,000
4,500,000
700,000
29,950,000

213,000,000
24,000,000
54,000,000
8,400,000
299,400,000

150,000,000
12,000,000
27,000,000
4,200,000
193,200,000

70%
50%
50%
50%
65%

68,250,000
6,000,000
13,500,000
2,100,000
89,850,000

32%
25%
25%
25%
30%

218,250,000
18,000,000
40,500,000
6,300,000
283,050,000

4,800,000
2,000,000
6,800,000

47,000,000
24,000,000
71,000,000

35,000,000
12,000,000
47,000,000

74%
50%
66%

14,400,000
6,000,000
20,400,000

31%
25%
29%

49,400,000
18,000,000
67,400,000

174,288,666

2,017,400,000

1,071,000,000

53%

563,220,998

28%

1,634,220,998

30,811,334
2,550,000
9,750,000
43,111,334

512,400,000
45,400,000
10,000,000
567,800,000

500,000,000
40,000,000
8,000,000
548,000,000

98%
88%
80%
97%

4,579,002
7,650,000
29,250,000
41,479,002

1%
17%
293%
7%

504,579,002
47,650,000
37,250,000
589,479,002

37,000,000
0
0
21,000,000
58,000,000

552,000,000
144,000,000
860,000
252,000,000
948,860,000

276,000,000
72,000,000
0
126,000,000
474,000,000

50%
50%
0%
50%
50%

111,000,000
28,860,000
87,000,000
226,860,000

20%
0%
3356%
35%
24%

387,000,000
72,000,000
28,860,000
213,000,000
700,860,000

-14,888,666

-381,060,000

74,000,000

-19%

(185,380,998)

49%

146,000,000
176,400,000
1,176,000,000
1,498,400,000

(111,380,998)

% de
cumplimiento
Ao 2013
101%
105%
100%
76%
83%
50%
86%
80%
87%
104%
104%
111%
111%
89%
79%
69%
80%
75%
93%
78%
102%
75%
75%
75%
95%
105%
75%
95%
81%
98%
105%
373%
104%

70%
50%
3356%
85%
74%
29%

Ingresos
Diligencie solo lo que se encuentra en GRIS !!!!
Para la capita
Capita de la nueva EPS Durante el mes de Octubre incremento a 14.000.000 y los meses de Noviembre y Diciembre fue
Capita de coorSalud: Incremento en los tres meses el 20% teniendo el valor del mes 10 porque al municipio llegaron p
Capita del RS Nivel III: No se modifica y continua estable los tres meses

Urgencias: El servicio de urgencias del hospital fue cerrado por remodelacin en el mes de Octubre y noviembre y en Di
Por el cierre de urgencias se afect igualmente el ingreso de SOAT y de ARL. En Diciembre por SOAT ingresaron 3.000.0
En PYP por los nuevos ingresos se aumento 20% que fueron los pacientes nuevos del RS con base al mes 10

En Odontologia el comportamiento es igual por los crecimientos en usuarios , la capitacin de odontologia para los paci

Las ventas en la farmacia se mantienen sin crecimiento porque todo es capitado. Y se mantienen con el ultimo dato de

Costos
Para atender la nueva poblacin se contraron 2 medicos mas, 5 auxiliares y un jefe mas Todo esto aumento el costo de
Los insumos del mes 10 y el 11 por el cierre de urgencias disminuyeron 9% y en el mes de Diciembre no se pidieron por
Los pacientes nuevos llegaron descompensados, y los dos primeros meses en ayudas diagnosticas se increment en 18%
En instrumental medico no se presentaron modificaciones y se cumpli el presupuesto definido
Como se presentaron varios meses con dificultades en el proceso por remodelaciones, la decisin del hospital fue que
biomedicos del hospital y en el mes de Diciembre, se cumpli con el presupuesto

Gastos
El personal de apoyo disminuyo porque se sistematizaron unos procesos, por lo que se disminuyeron 5 personas del eq
Por industria y comercio y dadas las adaptaciones fisicas y los impuestos de reforma que aplican en el municipio, en el m
el resto de los impuestos se pag como siempre en Noviembre de acuerdo al presupuesto
Por el despido de los empleados, el hospital tuvo que pagar por supresin de cargos 45.000.000 que se cargaron en el m
los otros dos meses, los otros gastos de administracin fueron de acuerdo al presupuesto.
Arrendamientos y servicios publicos no se modifico

de Noviembre y Diciembre fueron de 12.000.000

porque al municipio llegaron personas desplazadas que fueron incluidas por el municipio en el RS

de Octubre y noviembre y en Diciembre reabre con unos ingresos del 5% mas al ultimo mes facturado (Datos del mes 10)
e por SOAT ingresaron 3.000.000 y por ARL ingresaron 6.000.0000

con base al mes 10

n de odontologia para los pacientes nuevos es del 25% de crecimiento para el mes 10 y se mantiene por los dos meses siguientes

antienen con el ultimo dato de 8.000.000

Todo esto aumento el costo de personal en un 16% del presupuesto.

e Diciembre no se pidieron por existencias
gnosticas se increment en 18% los examenes y en Diciembre se cumple el presupuesto

a decisin del hospital fue que en los meses de Octubre y noviembre se incrementara el 25% los costos por mantenimientos de los equipo

isminuyeron 5 personas del equipo de archivo, estadistica que cada mes, representa una disminucin de 9.000.000
aplican en el municipio, en el mes de octubre el hospital tuvo que pagar 12.000.000 y en el mes de Noviembre un total de 16.000.000

000.000 que se cargaron en el mes de Octubre.

o (Datos del mes 10)

por los dos meses siguientes

os por mantenimientos de los equipos

n de 9.000.000
Noviembre un total de 16.000.000

Analice
Con los datos de % de cumplimiento del ao 2013 por favor defina :
Cuales son las variaciones mas importantes frente la tema del ingreso tanto por encima como por debajo del p
Que tanto afect a los ingresos la reforma. Analice si desde su optica, esta decisin administrativa fue buena o
En los costos revise:
impacto de los costos de personal para la atencin. Como fue el comportamiento con datos a finalizar el 2013
Teniendo en cuenta los ingresos y los costos, como analiza la nueva contratacin con Coorsalud y que impacto
Cual es el item de mas variacin (negativa) y expliquelo
Cmo es le comportamiento general de los gastos de la institucin por item, analice que pas

Con la contribucin de a IPS defina que acciones como equipo proponen para mejorar en el ao 2014 los resul
Que acciones vamos a hacer para mejorar o mantener los resultados.

to por encima como por debajo del prespuesto y que impacto tuvo para esta empresa
decisin administrativa fue buena o mala

miento con datos a finalizar el 2013

atacin con Coorsalud y que impacto genero a la IPS.

m, analice que pas

para mejorar en el ao 2014 los resultado.