Gestion de Costos

TRABAJO INTEGRADOR RT3
IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
PLAN GESTION DE COSTOS
(Datos no reales. Ejemplo de gestin de costos)
PLAN DE GESTION DE COSTOS

GRUPO 4
TITULO DEL PROYECTO Nombre del Proyecto Diseo y Habilitacin de Oficinas para empresa EDIFIKA. GERENTE DE PROYECTO Nombre Francisco Cargo Director de proyecto Reporta a Juan Carlos Nivel de Autorizacin Responsable de la Direccin del Proyecto Organizacin EDDIKO
DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO LOS COSTOS DEL PROYECTO Procesos Estimacin de Costos: La elaboracin de la estimacin de costos se realizar en la fase de planificacin del proyecto en responsabilidad del Director del proyecto. Se estimar los costos a base del cronograma del proyecto, lnea base del alcance, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organizacin, se determinara el costo de las actividades realizando lo siguiente: Estimacin Anloga, informacin de otros proyectos Estimacin paramtrica, se cuantificara los materiales y mano de obra. Anlisis propuesta para licitaciones, se efectuar un anlisis de mercado. Estimacin Ascendente, se utilizara est tcnica en la ejecucin del proyecto al adquirir los recursos pues se tendr ms informacin del proyecto, a travs del costeo de los paquetes de trabajos individuales en cada Fase del Proyecto. Juicio Experto, se consultar a especialistas del negocio se apoyar con los gerentes de finanzas y contabilidad. Tcnicas grupales de toma de decisiones, para consolidar la estimacin de costos asignados al proyecto. Se elaborara por estimacin de costos los siguiente entregables: Estimacin de costos de las actividades, compuesta por Actividad, costo por da valorizado en moneda extranjera. Una vez realizado, la estimacin de costos el gerente de proyectos debe aprobar la estimacin para realizar el presupuesto. Determinar el Presupuesto: La responsabilidad de la elaboracin del presupuesto es del Jefe de Planeamiento del Proyecto y la aprobacin del presupuesto BAC, est bajo la revisin y aprobacin del Director de proyecto, las actividades a realizar se har en la fase de planificacin.
Asimismo, se revisar las estimacin de costos para determinar el presupuesto realizando lo siguiente: El presupuesto se determinara en base a los siguientes parmetros: Plan de gestin de Riesgos Plan de gestin de Costos Lnea base de Alcance. Estimaciones de costos de actividades. Cronograma de proyecto. Contratos y bases de licitacin del proyecto. Se utilizara las herramientas para la determinacin del presupuesto: Suma de costos, se acumulara los costos de actividades y entregables hasta cuantificar a nivel de proyecto. Anlisis de Reserva, reservas para contingencias riesgos identificados y reservas de gestin para riesgos no identificados. Relaciones Histricas, se basar con informacin histrica con estimacin paramtrica y anloga. Juicio experto (Contar con la asesora con el gerente de finanzas, contabilidad) En determinar prepuesto, se elaborar el siguiente entregable: Lnea base de costo. En el proceso de determinar el presupuesto las reservas no estarn incluidos en la lnea base de costos por lo que no sern incluidos en la medicin del valor ganado una vez terminado la lnea de desempeo de costo realizaremos la gestin en la fase de implementacin del proyecto. Controlar los costos: El proceso de controlar los costos debe hacer a cabo en la implementacin y/o ejecucin del proyecto, el responsable de realizar el seguimiento de costos es el jefe de planeamiento que informar al gerente de proyecto acerca del desempeo y estado actual de la ejecucin del proyecto. Para ello para un mejor control, se llevara a cabo la creacin de cuentas de control por cada paquete del WBS relacionado con los centros de costos del rea contable de la organizacin, cada cuenta de control podr tener un umbral mximo de 5%, alcanzado este valor se deber tomar acciones que permita identificar la causa de la variacin. Se realizar la supervisin de costos con los siguientes entregables: Plan de gestin de proyecto, se revisar la lnea base de costos y el plan de gestin de costos. Informacin sobre el desempeo de trabajo, se evaluar avances, entregables iniciados y terminados, y trabajos pendientes como tambin costos incurridos. Activos de los procesos de la organizacin, verificar herramientas de control para el costo y mtodos de monitoreo. Se supervisara los costos con las herramientas siguientes: Gestin del Valor Ganado, se verificar la variacin e ndice de desempeo del cronograma. ndice de desempeo para terminar, Se revisar el desempeo del costo que debe cumplirse para los trabajos restantes en el caso que el BAC se proyectar y remplazara por EAC. Revisin de desempeo, Se utilizar la tcnica del valor ganado el rendimiento real vs lo planificado. Anlisis de la variacin, se verificar el grado de variacin de la lnea base de costo y desempeo del mismo para decidir y/o identificar las acciones correctivas y
preventivas del caso. Se debe hacer el seguimiento de los costos generando los siguientes entregables: Mediciones de desempeo de trabajo, se obtendr la informacin a travs de la tcnica del valor ganado. Proyecciones de presupuesto, se verificar la informacin del desempeo del trabajo ejecutado. Solicitudes de cambio, se evaluar los impactos al efectuar el cambio (comit de cambios). Actualizaciones al plan de direccin de proyectos, se realizara actualizaciones al plan de gestin de costos, lnea base de desempeo y estimaciones de costos. NIVEL DE PRECISION DE LOS COSTOS Modo de Formulacin Estimacin preliminar Fase Iniciacin (Idea rpida de los costos de proyecto) Fase de Planificacin (Negociaciones con el cliente) Precisin Baja -25% al +75% Media -10% al +25% (Anloga)
Estimacin del contrato o presupuesto Estimacin definitiva
Todas las fase - Ciclo del Alta Proyecto -5% al +10% (Monitoreo de costos (Paramtrica y Bottom up) reales y compras) En moneda extranjera dlar a cientos.
Redondeo
UNIDADES DE MEDIDA Tipo de Recurso Recurso Personal Recurso Herramienta Recurso Material Unidades de Medida Costo / Hora Unidades Metro Cubico (Concreto) Metro Lineal (Zcalo, Dintel etc.) Metro Cuadrado (Drywall, Porcelanato, Vinlico, Cermico etc.) ENLACES DE PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIN Para enlazar las cuentas de control se utilizara los cdigos de los entregables identificados en el EDT del proyecto a nivel de las Fases del Proyecto. Dada la naturaleza del proyecto es conveniente hacer el control a este nivel ya que nos da la visin global del avance y variaciones del proyecto. La cuenta de control se utilizara para supervisar el trabajo de uno o varios paquetes de trabajo del EDT, pero un paquete de trabajo solo ha de pertenecer a una cuenta de control. El responsable de controlar estas cuentas de control es el Jefe de planeamiento que a su vez reporta al Director de proyecto para consolidar la informacin de control de dichas
cuentas en base a recursos asignados a dichas cuentas. La estructura de los cdigos se define a continuacin: PX_YYYY_PP_RES_BB-NNN P: Proyecto X: Numero de proyecto en el ao. YYYY: Ao en curso. PP: Numero de presupuesto en el proyecto RES: Responsable del Entregable; BS: BB para bienes y SS para servicios. NNN: Entregable del EDT (Este parmetro vara de acuerdo al nivel del entregable). Ejemplo: P1_2014_01_JPR_BB-1.2
CUENTA DE CONTROL
DESCRIPC ION
RESPONSA BLE
PRESUPUES TO
PONDERA CION Y AVANCE
CONTROL DE COSTOS
FECHA INICIO
FECHA FIN
P1_2014_01_SPO_SS-1.1
Gestin de Proyectos
Jefe de planeamiento
Avance por $81,836.00 Hitos
Anlisis de Variacin
10/12/14
14/05/15
P1_2014_01_SPO_SS-1.2 Diseo
$9,992.10
Avance por Hitos
Anlisis de Variacin
29/12/14
05/05/15
P1_2014_01_JPR_SS-1.3
Contratos y Licencias
$3,270.00
Avance por Hitos
Anlisis de Variacin
08/01/14
08/05/15
P1_2014_01_JPR_BB-1.4
Implement acin
$477,366.80
Avance por Hitos
Anlisis de Variacin
28/01/15
30/04/15
P1_2014_01_JPR_SS-1.5
Cierre
$956.00
Avance por Hitos
Anlisis de Variacin
30/04/15
09/05/15
UMBRALES DE CONTROL Para el control de costos se har uso del ndice de desempeo SPI. Se establecern los siguientes criterios: Para valores por encima de 1,3, se revisaran los procesos y se tomaran acciones preventivas; Valores fuera del rango: 0,9 < SPI <1,5 se tomarn acciones correctivas. Del mismo, se evaluara l valor de trabajo culminado vs los costos incurridos, la variacin permitida del CPI es la siguiente: 0.9 < CPI < 1.15, del cual si el CPI disminuye se realizar acciones correctivas y si aumenta el valor del CPI se har acciones preventivas. Como tambin se har un anlisis de la variacin del presupuesto que lo presentamos en el siguiente cuadro. Variacin en el presupuesto Acciones
> USD10 000
Se realizara voto para realizar el cambio de gran impacto se informar al gerente de proyecto y aprobacin de sponsor. En la variacin permitida se realizara acciones correctivas a cargo del equipo de gestin del cambio. se revisaran los procesos y se tomaran acciones preventivas;
USD1000, USD10 000
< USD 1000
REGLAS DEL VALOR GANADO Trmino Valor Ganado Variacin del costo Variacin del cronograma ndice de ejecucin del costo ndice de ejecucin del cronograma Variacin tpica ndice de desempeo para terminar Frmula EV = PV * %completado CV = EV - AC SV = EV - PV CPI = EV / AC SPI = EV / PV EAC = BAC / CPI TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)
Las formulas del valor ganado se aplicaran en el tercer nivel del EDT. Las ponderaciones de la variacin tpica son de responsabilidad del Gerente de Proyecto. FORMATOS DE INFORME DE COSTOS Durante las reuniones semanales de coordinacin se har entrega de los informes de costo en base al Valor Ganado (EV), Valor Planificado (PV) y Valor Real (AC). Estructura del Informe de Costos: a.- Nombre del Paquete del EDT b.- Materiales y Herramientas c.- Valor Planificado (PV) d.- Valor Real (AC); e.- Valor Ganado (EV); f.- Fecha de reunin; IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS CAMBIOS AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Niveles: Por el impacto en el presupuesto del proyecto los cambios sern clasificados como sigue: Nivel Alto: Todo cambio que reporte una variacin en el en el presupuesto: > USD10 000. Requiere aprobacin del comit de control de cambio y de Director de Proyecto.
Los cambios a este nivel va requerir la revisin y de ser necesario la actualizacin de : Enunciado del alcance, matriz de trazabilidad de requerimientos, WBS, Plan de gestin de tiempo: cronograma. Plan de gestin de costos, Lnea base del costo Actualizacin de documentos del proyecto: Estimacin de costos y la base de la estimacin. Actualizacin de activos de los procesos de la organizacin: Anlisis de causas, Acciones correctivas y preventivas, base de datos de finanzas, lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto Nivel Medio: Todo cambio que reporte una variacin en el en el presupuesto: USD1000, USD10 000. Requiere aprobacin del comit de control de cambio. Los cambios a este nivel va requerir la revisin y de ser necesario la actualizacin de: Matriz de trazabilidad de requerimientos, WBS, Plan de gestin de tiempo. Plan de gestin de costos, Lnea base del costo,. Actualizacin de documentos del proyecto: Estimacin de costos y la base de la estimacin. Actualizacin de activos de los procesos de la organizacin: Anlisis de causas, Acciones correctivas y preventivas, base de datos de finanzas, lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto Nivel Bajo: Todo cambio que reporte una variacin en el en el presupuesto: < USD1000. Queda a criterio del Jefe de Planeamiento en coordinacin con el Director del proyecto . Lnea base del costo, base de datos de finanzas, lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto Para el mejor manejo del control de cambio se usa como herramienta el software (JIRA), donde se documenta todos los cambios solicitados, los cambios asociados al tiempo y al costo del proyecto, el seguimiento de los cambios, y su ciclo de vida. Toda modificacin al cronograma ser comunicada va correo y/o reunin con el equipo del proyecto, y ser responsabilidad del director de proyecto su comunicacin a los interesados o el cliente. El seguimiento y control lo realiza el rea de Calidad. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO El anlisis del desempeo del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio de la lnea base del costo o de otros componentes del plan de la direccin del proyecto. Tales cambios se pueden presentar en la fase de planeamiento o ejecucin del proyecto. Se usar un formato para plasmar todos los cambios requeridos al cr onograma Formato de Solicitud de Cambio: F-PO3, el cual es recepcionado por cualquier integrante del equipo de proyecto y canalizado hacia el Jefe de planeamiento. El analista de planeamiento con apoyo del analista de finanzas cuantifica los efectos del cambio solicitado, analizan su impacto, dichos resultados del anlisis son evaluados por el jefe de planeamiento quien define la significancia del impacto. Los cambios de impacto significativo o llamados de nivel medio y nivel alto, son derivados al equipo de control de cambios para su aprobacin; los cambios de impacto no significativo o llamado de nivel bajo son aprobados o no por el Jefe de planeamiento en coordinacin con el Director de proyecto. El Director de proyecto comunica al solicitante la aprobacin o no del cambio. La oficina tcnica asigna los recursos previamente estimados conjuntamente con el rea de planeamiento, tales como presupuesto del cambio, recursos y tiempo involucrados. El rea de Planeamiento inserta los nuevos cambios al plan de costos. El director de proyecto
actualiza el plan de gestin del proyecto. Se procede a la ejecucin del cambio aprobado. El rea de calidad inspecciona y verifica la conformidad del entregable y lo valida ante el cliente para su aprobacin. Ante una discrepancia dentro el comit de control de cambios o cuando no se logre una Acuerdo con los responsables de la aprobacin, quien finalmente define la aprobacin del cambio es el SPONSOR. Los cambios en el presupuesto como consecuencia de la evaluacin de los resultados de los informes de avance y/o resultados de las mediciones del rendimiento son responsabilidad de Director de Proyecto quien ve la necesidad de presentar una solicitud de cambio. Los cambios aprobados o no, sern documentados e n el Registro de Control de cambios RPO3, Aqu se detallar: el solicitante, la probacin o no del cambio, el tipo de impacto del cambio, la culminacin, validacin y cierre. Este documento ser entregado por el Jefe de planeamiento al director del proyecto para archivarlos a los documentos del Proyecto. Como herramienta para el seguimiento y control se usar el software JIRA. Este software registra cada etapa del cambio, desde su solicitud hasta su validacin y cierre. El Analista de planeamiento registrar todos los datos en el software JIRA recibidos por el jefe de planeamiento, el comit de control de cambio, el rea de calidad y del equipo de proyecto a fin mantener actualizada la informacin. Evaluacin del Cambio: Escalonamiento de aprobacin
Inicio
Interesados solicitan cambio ingresa solicitud de cambio a programa JIRA Analista de Planeamiento en apoyo con Analista de Finanzas miden el impacto Impacto significativo Si Comit de Control de Cambio Analiza requerimiento Consulta al Director de Proyecto Validacin del cambio y aprobacin por solicitante o cliente No
Jefe de Planeamiento recibe y evalua el Impacto
Solicitud de cambio cerrada
Se informa a solicitante desaprobacin de cambio
No Aprueba
Si
Oficina tcnica calcula nuevo presupuesto, cronograma y contrata proveedores
Ejecucin de cambio
Se registra aprobacin o no, y sustento en JIRA
Se registra control, validacin y cierre de cambio (JIRA)
RESPONSABLES DE APROBAR LOS CAMBIOS AL PRESUPUESTO Recepcin de requerimiento de cambio: Cualquier miembro del equipo de Proyecto.
Recepcin de todas las solicitudes de cambio, evaluacin del impacto: Jefe de Planeamiento - Aprobacin de Cambios de nivel alto: Comit de control de cambio y Director de proyecto Comit de control de Cambios: Jefe de Diseo: Jos Zapata Residente de obra: Manuel Garca Asistente diseo: Jorge Loayza Asistente de planeamiento: Martin Daz - Aprobacin de Cambios de nivel medio: Comit de control de cambio - Aprobacin de Cambios de nivel bajo: Jefe de Planeamiento en coordinacin con el Director de Proyecto. cuando no se logre una Acuerdo con los responsables de la aprobacin, quien finalmente define la aprobacin del cambio del cronograma es el SPONSOR Matriz de aprobacin: Nivel Variacin en el presupuesto Responsabilidad de aprobacin Equipo de control de cambios y Director de Proyecto Equipo de control de cambios Jefe de coordinacin Proyecto planeamiento con Director en de
Alto
> USD10 000 USD1000, USD10 000
Medio
Bajo
< USD 1000
DEFINICION DE CAMBIOS QUE PUEDEN SER APROBADOS SIN REVISIONES Dependiendo del tipo de impacto del cambio solicitado, existe un nivel de aprobacin. Todo cambio requiere una aprobacin. Todo cambio que permita reducir el presupuesto sin incurrir en riesgo alguno puede ser aprobado por el Jefe de Planeamiento en coordinacin con el jefe de Finanzas INTEGRACION DEL CONTROL DE CAMBIOS DEL COSTO CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS El control de los cambios al presupuesto est ntimamente ligado a los cambios en el alcance, los cuales estarn completamente integrado con los otros procesos de control (control de riesgos, costos, calidad) mediante un sistema de Gestin de Cambios. En todos los niveles es necesario actualizar el Cronograma como punto de partida y actualizar los recursos asignados. Procesos a revisar segn nivel de impacto de cambio:
Nivel 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Procesos a revisar para la integracin del cambio Enunciado del alcance Matriz de trazabilidad de requerimientos, EDT, Plan de gestin de tiempo: cronograma Plan de gestin de costos: Lnea base del costo Actualizacin de documentos del proyecto: Estimacin de costos y la base de la estimacin. 7. Actualizacin de activos de los procesos de la organizacin: Anlisis de causas, Acciones correctivas y preventivas, base de datos de finanzas, lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto 1. 2. 3. 4. 5. Matriz de trazabilidad de requerimientos, EDT, Plan de gestin de tiempo: cronograma Plan de gestin de costos: Lnea base del costo Actualizacin de documentos del proyecto: Estimacin de costos y la base de la estimacin. 6. Actualizacin de activos de los procesos de la organizacin: Anlisis de causas, Acciones correctivas y preventivas, base de datos de finanzas, lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto 1. Lnea base del costo. 2. base de datos de finanzas, lecciones aprendidas control de costos del proyecto procedentes del
Alto
Medio
Bajo
Los cambios del alcance aprobados generan un proceso de actualizacin de la E.D.T, la declaracin del alcance y el plan de gestin del alcance, dando finalmente como resultado un cambio al cronograma y presupuesto. El director de Proyecto es responsable de coordinar la actualizacin de los documentos. REQUERIMIENTOS PARA SOLICITUD DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO PROYECTO Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al presupuesto) Formato de Solicitud de Cambio al cronograma: F-PO3. Formato estndar usado para toda solicitud Registro de Control de cambios: R-PO3 Sistemas de seguimiento Cada formato debidamente llenado por el solicitante ser canalizado por el Jefe de Planeamiento quien evala el impacto del mismo, dependo del nivel la solicitud es derivada al Comit de control de cambios. El analista de Planeamiento inicia el ingreso del cambio solicitado al programa JIRA, en adelante l registrar en este programa el ciclo de vida del cambio solicitado, desde su aprobacin o rechazo, hasta su validacin y cierre. Es responsabilidad del director de proyecto comunicar la aprobacin o no del cambio a los solicitantes. Es responsabilidad del lder de equipos su ejecucin y su cumplimiento. El
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seguimiento del a ejecucin es responsabilidad del Analista de Aseguramiento de la calidad, El monitoreo del cambio ejecutado as como los niveles de cumplimiento con los parmetros del requerimiento asociado, son responsabilidad del rea de calidad, quien informar los resultados al analista de planeamiento. Los datos tambin son registrados fsicamente en el Registro de Control de cambios R-PO3. Procedimientos de resolucin de disputas Es potestad del comit de control de cambio evaluar el cambio, si no hay consenso o la votacin no logra un 50% mas 1 de los integrantes del comit de control de cambio o los responsables de la aprobacin, es potestad del Sponsor definir la viabilidad del cambio Niveles requeridos de aprobacin 1er nivel: evaluacin del impacto por Jefe de Planeamiento 2do nivel: evaluacin de viabilidad del cambio y su aprobacin por el Comit de Control de Cambio, Director de Proyecto, Jefe de planeamiento o intervencin de Sponsor 3er nivel: Aceptacin por los solicitantes
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ESTIMACION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
12
EDT
1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.4.1 1.1.2.1.4 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.6 1.1.2.3 1.1.2.3.1 1.1.2.3.3 1.1.2.4 1.1.2.4.1 1.1.2.5 1.1.2.2.3.1 1.1.2.6 1.1.2.2.3.1 1.1.2.7 1.1.2.2.3.1 1.1.2.7.5 1.1.2.8 1.1.2.2.3.1 1.1.2.9 1.1.2.2.3.1 1.1.3 1.1.3.1
NOMBRE DE TAREA
Implementacin de Oficina Gestin de Proyecto Inicio Integracin Desarrollar el Proyect Charter Plan del Proyecto Alcance Planificar la Gestin del alcance Desarrollar Lnea Base Tiempo Planificar la Gestin del programa Desarrollar Cronograma Costo Planificar la Gestin de Costos Desarrollar Presupuesto Calidad Planificar la Gestin de Calidad Recursos Humanos Planificar la Gestin de recursos Humanos Comunicaciones Planificar la Gestin de Comunicaciones Riesgos Planificar la Gestin de Riesgo Cuadro de anlisis y respuestas a Riesgos Adquisiciones Planificar la Gestin de Adquisiciones Interesados Planificar la Gestin de Interesados Ejecucin Realizar el aseguramiento de la Calidad
COSTO
549006.61 45753.71 720 720 720 5,380.00 408 272 136 352 264 88 260 156 104 336 336 528 528 720 720 1,480.00 840 640 840 840 456 456 3,733.71 3,733.71
TRABAJO
10,886.45 2,479.25 24 24 24 298.4 24 16 8 16 12 4 12 7.2 4.8 16 16 22.4 22.4 48 48 88 49.6 38.4 48 48 24 24 172.45 172.45
COSTO /HORAS
50.43 18.45 30.00 30.00
NOMBRE DE LOS RECURSOS
30.00 Director de Proyectos 18.03 17.00 17.00 Supervisor de Planeamiento[20%],Analista de Planeamiento[30%] 17.00 Supervisor de Planeamiento[20%],Analista de Planeamiento[30%] 22.00 22.00 Supervisor de Planeamiento[30%],Jefe de Planeamiento[20%] 22.00 Supervisor de Planeamiento[30%],Jefe de Planeamiento[20%] 21.67 21.67 Supervisor de Planeamiento[20%],Jefe de Planeamiento[10%] 21.67 Supervisor de Planeamiento[20%],Jefe de Planeamiento[10%] 21.00 21.00 Calidad[20%] 23.57 23.57 Jefe de Recursos humanos,Supervisor de Planeamiento[20%] 15.00 15.00 Analista de Comunicaciones 16.82 16.94 Analista de Riesgos[50%],Jefe de Planeamiento[20%] 16.67 Analista de Riesgos[50%],Jefe de Planeamiento[20%] 17.50 17.50 Asistente de Adquisiciones[30%],Jefe de Adquisiciones[50%] 19.00 19.00 Analista de Planeamiento[30%],Jefe de Planeamiento[20%] 21.65 21.65
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Jefe de Calidad[30%],Analista de Aseguramiento de la
1.1.3.1.1
Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 1
197.71
9.25
21.37 Planeamiento[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Director
de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.2
208
9.6
21.67 Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de
1.1.3.1.3
208
9.6
1.1.3.1.4
208
9.6
13
1.1.3.1.5
208
9.6
Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%] Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Aseguramiento de la Calidad[70%]
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de
1.1.3.1.6
208
9.6
1.1.3.1.7
208
9.6
1.1.3.1.8
208
9.6
1.1.3.1.9
208
9.6
1.1.3.1.10
208
9.6
1.1.3.1.11
208
9.6
1.1.3.1.12
208
9.6
1.1.3.1.13
208
9.6
1.1.3.1.14
208
9.6
1.1.3.1.15
208
9.6
1.1.3.1.16
208
9.6
1.1.3.1.17
208
9.6
1.1.3.1.18
208
9.6
1.1.4 1.1.4.3
Seguimiento y Control del Proyecto Control del proyecto
35728.00 9,756.00
1,971.60 538.8
18.12 18.11
Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe
1.1.4.3.1
Informe de valor ganado y evolucin de riesgos 1
228
14
16.29 de Planeamiento[60%],Analista de Riesgos[50%],Analista de

Planeamiento[40%]
1.1.4.1.2
476
25.6
18.59 de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de

Riesgos[50%],Analista de Planeamiento[40%]
14
1.1.4.1.3
476
25.6

Riesgos[50%],Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.4
536
29.6

Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.5
536
29.6

1.1.4.1.6
536
29.6

1.1.4.1.7
536
29.6

1.1.4.1.8
536
29.6

1.1.4.1.9
536
29.6

1.1.4.1.10
536
29.6

1.1.4.1.11
536
29.6

1.1.4.1.12
536
29.6

1.1.4.1.13
536
29.6

1.1.4.1.14
536
29.6

1.1.4.1.15
536
29.6

1.1.4.1.16
536
29.6

1.1.4.1.17
536
29.6

1.1.4.1.18
536
29.6

1.1.4.1.19
536
29.6

15

1.1.4.5 Calidad del producto

6,052.00 284 21.31
Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control
1.1.4.2.1
Informe de control de Calidad 1
276
13.6
20.29 Calidad[30%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe

de Calidad[70%]
1.1.4.2.2
324
15.2
21.32 Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de

Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.3
324
15.2

1.1.4.2.4
324
15.2

1.1.4.2.5
324
15.2

1.1.4.2.6
324
15.2

1.1.4.2.7
324
15.2

1.1.4.2.8
324
15.2

1.1.4.2.9
324
15.2

1.1.4.2.10
324
15.2

1.1.4.2.11
324
15.2

1.1.4.2.12
324
15.2

1.1.4.2.13
324
15.2

1.1.4.2.14
324
15.2

1.1.4.2.15
324
15.2

1.1.4.2.16
324
15.2

16
1.1.4.2.17
324
15.2

Analista de Control Calidad[30%],Supervisor de
1.1.4.5.1
324
12
27.00 Planeamiento[40%],Director de Proyectos[20%],Analista de

1.1.4.2.19
324
15.2

1.1.4.3 1.1.4.3.1 1.1.4.3.2 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.1.2 1.1.5.1.3 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.2.1 1.2.1.2.1.1 1.2.1.2.2 1.2.1.2.2.1 1.2.1.2.2.2 1.2.1.2.2.3 1.2.1.2.2.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6 1.2.3.7 1.2.3.8 1.2.3.9
Control de equipo de proyecto Dirigir y gestionar las comunicaciones Controlar recursos del equipo de proyecto Cierre Integracin
Recopilacin de lecciones Aprendidas Evaluacin de miembros del equipo y liberacin de recursos
19920.00 13,200.00 6,720.00 192 192 120 72 12392.10 1,856.00 800 1056 336 336 720 192 144 288 96 9,416.10 3,382.25 3,382.25 1,252.90 699.35 699.35 1,120.00 120 120 120 160 120 120 120 120 120
1,148.80 880 268.8 12.8 12.8 8 4.8 193.6 102.4 32 70.4 22.4 22.4 48 12.8 9.6 19.2 6.4 24 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 67.2 7.2 7.2 7.2 9.6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
17.34 15.00 Analista de Comunicaciones 25.00 Jefe de Recursos humanos[30%] 15.00 15.00 15.00 Analista de Planeamiento[20%] 15.00 Analista de Planeamiento[20%] 64.01 18.13 25.00 Jefe de Diseo[20%] 15.00 Diseo[10%] 15.00 15.00 Diseo[10%] 15.00 15.00 Diseo[10%] 15.00 Diseo[10%] 15.00 Diseo[10%] 15.00 Diseo[10%] 392.34 704.64 Prov. Electrico y Redes[0.05],Jefe de Diseo[10%] 704.64 Prov. Electrico y Redes[0.05],Jefe de Diseo[10%] 261.02 Prov. Aire acondicionado[0.05],Jefe de Diseo[10%] 145.70 Prov. Sistema contra incendios[0.05],Jefe de Diseo[10%] 145.70 Prov. Sistema contra incendios[0.05],Jefe de Diseo[10%] 16.67 16.67 Diseo[10%] 16.67 Diseo[10%] 16.67 Diseo[10%] 16.67 Diseo[10%] 16.67 Diseo[10%] 16.67 Diseo[10%] 16.67 Diseo[10%] 16.67 Diseo[10%] 16.67 Diseo[10%]
Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[10%],Jefe de Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[10%],Jefe de Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[10%],Jefe de Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[10%],Jefe de Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[10%],Jefe de Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[10%],Jefe de Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[10%],Jefe de Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[10%],Jefe de Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[10%],Jefe de Supervisor de Diseo[30%],Asistente de Diseo[30%],Jefe de Supervisor de Diseo[30%],Asistente de Diseo[20%],Jefe de Supervisor de Diseo[30%],Asistente de Diseo[30%],Jefe de Supervisor de Diseo[10%],Asistente de Diseo[20%],Jefe de Supervisor de Diseo[30%],Asistente de Diseo[20%],Jefe de Supervisor de Diseo[30%],Asistente de Diseo[20%],Jefe de
Diseo Arquitectura Realizacin de Documentos Planos Ingeniera Bsica Realizacin de Distribucin Arquitectnica Ingeniera Detallada Realizacin de cortes y elevaciones Realizacin de Techos Realizacin de Detalles Realizacin de cuadro de acabados Especialidades Plano de instalaciones elctricas Plano de instalaciones redes Plano sistema aire acondicionado Plano sistema de agua contra incendios Plano sistema de alarma contra incendio Asbuilt Realizacin de Asbuilt en Distribucin Arquitectnica Realizacin de Asbuilt en Cortes y elevaciones Realizacin de Asbuilt en Techos Realizacin de Asbuilt en Detalles Realizacin de Asbuilt en Cuadro de acabados Realizacin de Asbuilt en Instalaciones elctricas Realizacin de Asbuilt en Instalaciones redes Realizacin de Asbuilt en Aire acondicionado Realizacin de Asbuilt en Sistema Contra Incendios
17

1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.1.1 1.3.1.2 1.3.1.2.1 1.3.1.3 1.3.1.3.1 1.3.1.4 1.3.1.4.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.1.1 1.3.2.2 1.3.2.2.1 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.2.3 1.4.2.4 1.4.2.5 1.4.3 1.4.3.1 1.4.3.2 1.4.3.3 1.4.3.4 1.4.3.5 1.4.3.6 1.4.3.7 1.4.3.7.1 1.4.3.7.2 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.4.3 1.4.5 1.4.5.1 obra Demoliciones y desmontajes Contratos y Licencias Contratos Contrato a terceros Realizacin de contratos Contrato de personal Realizacin de contratos Compra de materiales Realizacin de contratos

4,310.00 3,550.00 570 570 1,660.00 1,660.00 660 660 660 660 760 600 600 160 160 486902.80 1,407.00 354 699 354 17268.00 354 354 610 236 15,714.00 22600.00 354 354 354 236 354 1,508.00 19440.00 10,000.00 9,440.00 7,686.00 354 6,742.00 590 8,293.00 2,393.00 208.4 178 30 30 76 76 36 36 36 36 30.4 24 24 6.4 6.4 8,018 147.6 49.2 49.2 49.2 2,124.40 49.2 49.2 49.2 32.8 1,944 1,754.80 49.2 49.2 49.2 32.8 49.2 213.2 1,312 1,312 1,312 180.4 49.2 49.2 82 951.2 131.2 20.68 19.94 19.00 19.00 Adquisiciones[20%],Representante Legal[5%] 21.84
Asistente de Adquisiciones[25%],Jefe de Asistente de Adquisiciones[25%],Jefe de
21.84 Adquisiciones[20%],Representante Legal[5%],Jefe de Recursos

humanos[20%]
18.33 18.33 Adquisiciones[20%],Representante Legal[5%] 18.33 18.33 Adquisiciones[20%],Representante Legal[5%] 25.00 25.00 25.00 Representante Legal[20%] 25.00 25.00 Representante Legal[20%] 60.73 9.53 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 14.21 Operario,Peon,Residente[5%],Materiales Obras preliminares[1] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 8.13 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 12.40 Operario,Peon,Residente[5%],Materiales Obras Provicionales[1] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 8.08 Operario,Peon,Residente[5%],Asistente de Obra[95%] 12.88 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.07 14.82 7.62 Prov. Eliminacin de desmonte[1] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 42.61 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 137.03 Albailera[1],Herramientas Albailera[1] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 8.72 18.24 (Drywall)[1],Materiales (Drywall)[1]
Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Operario,Peon,Residente[5%],Materiales Asistente de Adquisiciones[25%],Jefe de Asistente de Adquisiciones[25%],Jefe de
Compra de equipos y herramientas Realizacin de contratos Licencias Licencia Municipal de obra Tramitacin de licencias Licencia de funcionamiento(INDESI) Tramitacin de licencias Implementacin Trabajos preliminares Instalar redes elctricas provisionales (iluminacin en obra y puntos elctricos) Habilitar reas de almacn y oficina tcnica en obra Preparar equipamiento, elementos de seguridad, sealtica (durante ejecucin de obra) Obras provisionales Instalar abastecimientos de agua provisional. Hacer proteccin de reas comunes (pisos de hall y ascensores) Realizar protecciones de redes existentes Hacer Trazado de obra Realizar limpieza durante la ejecucin y final de
Hacer desmontaje de puertas contra placadas existentes Realizar desmontaje de tabiquera de baos existentes Hacer desmontaje de aparatos sanitarios existentes Realizar desmontaje de granito existente Realizar demolicin de muros de soga Hacer acarreo de materiales de eliminacin del piso 16 al stano Hacer eliminacin de desmonte manual con camin de 15m3 Realizacin de Eliminacin Supervisin de Eliminacin Albailera Derrames de vanos y resanes en general Hacer estructura de acero con pintura epoxi ca para tableros de baos Instalacin de granito en baos Sistema de Drywall Instalacin de estructura metlica de drywall (MUROS)
18

1.4.5.2 1.4.5.3 1.4.5.4 1.4.5.5 1.4.5.6 1.4.5.7 1.4.5.8 1.4.5.9 1.4.6 1.4.6.1 1.4.6.2 1.4.7 1.4.7.1 1.4.7.2 1.4.7.3 1.4.7.4 1.4.7.5 1.4.8 1.4.8.1 1.4.8.1.1 1.4.8.1.2 1.4.8.2 1.4.8.2.1 1.4.8.2.2 1.4.8.3 1.4.8.3.1 1.4.8.3.2 1.4.8.4 1.4.8.4.1 1.4.8.4.2 1.4.8.4.3 1.4.8.5 1.4.8.5.1 1.4.8.6 1.4.8.6.1 1.4.8.6.2 1.4.8.7 1.4.8.7.1 1.4.8.7.2 1.4.9 1.4.9.1 10mm Puertas

354 826 708 826 826 944 826 590 2,832.00 1,416.00 1,416.00 18075.00 15,715.00 472 708 708 472 168425.00 45226.00 15,643.00 29,583.00 3,686.00 590 3,096.00 46170.00 44,800.00 1,370.00 2,714.00 1,770.00 472 472 45315.00 45,315.00 944 708 236 24370.00 23,455.00 915 121458.00 117,824.00 49.2 114.8 98.4 114.8 114.8 131.2 114.8 82 393.6 196.8 196.8 410 82 65.6 98.4 98.4 65.6 1,115.20 180.4 98.4 82 164 82 82 131.2 131.2 131.2 377.2 246 65.6 65.6 49.2 49.2 131.2 98.4 32.8 82 82 82 738 492 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 44.09 191.65 Pintura [1]
Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Pintura[1],Materiales
Instalacin de refuerzos de madera para puertas y mamparas Instalacin de primera cara de drywall (MUROS) Macillado de primera cara de drywall (encintado y masilla) (MUROS) Instalacin de segunda cara de drywall (MUROS) Macillado de segunda cara de drywall (encintado y masilla) (MUROS) Instalacin de estructura metlica de drywall (TECHOS) Instalacin de primera cara de drywall (TECHOS) Macillado de primera cara de drywall (encintado y masilla) (TECHOS) Instalaciones Sanitarias Instalacin de redes sanitarias Supervisin de instalaciones Pintura Realizar primera mano de pintura en muros Hacer segunda mano de pintura de muros Hacer primera mano de pintura en techos Hacer segunda mano de pintura de techos Realizar retoque de pintura Acabados Pisos Instalacin de porcelanato en pisos Instalacin de alfombras y vinlico en pisos zcalos Instalacin de porcelanatos en zcalos Instalacin de zcalos de aluminio Cristal templado Fabricacin de cristal templado de 10mm Instalacin de mamparas de cristal templado de
7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 151.03 250.70 158.97 Porcelanato[1],Materiales Porcelanato[1]
Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas
360.77 Alfombra[1],Materiales Alfombra[1],Materiales Vinilico[1] 22.48 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 37.76 Aluminio[1],Materiales Zocalo de Aluminio[1] 351.91 341.46 Materiales Cristales[1] 10.44 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Cristales[1] 7.20 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 921.04 921.04 Cerrajera[1],Materiales Cerrajera[1] 7.20 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 7.20 Operario,Peon,Residente[5%] 297.20 286.04 Materiales Luminarias[1] 11.16 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Luminarias[1] 164.58
Operario,Peon,Residente[15%],Materiales Mobiliario y Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Zocalo de
Fabricacin de puertas contra placadas Instalacin de puertas contra placadas Pintado de puertas contra placada Cerrajera Instalacin de bisagras y cerraduras Techos Emparrillado de baldosas acsticas Instalacin de baldosas acsticas Luminarias Fabricacin de luminarias Instalacin de luminarias Mobiliario Fabricacin de mobiliario de oficina y enchapes
239.48 puertas[1],Materiales Carpintera Metalica[1],Materiales

Revestimientos[1]
19

Operario,Peon,Residente[10%],Herramientas Mobiliarioy
1.4.9.2 1.4.10 1.4.10.1 1.4.10.2 1.4.11 1.4.11.1 1.4.11.2 1.4.12 1.4.12.1 1.4.12.2 1.4.13 1.4.13.1 1.4.13.2 1.4.14 1.4.14.1 1.4.14.2 1.4.15 1.4.15.1 1.4.15.2 1.5 1.5.2 1.5.2.1 1.5.2.2 1.5.4
Instalacin de mobiliario y enchapes Instalaciones elctricas tomas e iluminacin Instalacin elctrica Supervisin de instalacin Instalaciones de voz y data Instalacin de redes Supervisin de instalaciones Instalaciones elctricas de aire acondicionado Instalacin elctrica de aire acondicionado Supervisin de instalaciones Instalacin de aire acondicionado Instalacin de aire acondicionado Supervisin de instalaciones Instalacin de alarma contra incendios Instalacin de alarma contra incendios Supervisin de instalaciones Instalacin de sistema contra incendios Instalacin de sistema contra incendios Supervisin de instalaciones Puesta en Marcha Entrega de Producto Final Entrega de Oficina Entrega de Dossier y capacitacin al cliente Cancelacin de Proveedores
3,634.00 37054.75 35,884.75 1,170.00 23875.75 22,835.75 1,040.00 23048.00 22,658.00 390 23308.00 22,658.00 650 6,892.85 6,372.85 520 4,679.45 4,055.45 624 448 448 48 48 352
246 54 54 54 48 48 48 18 18 18 30 30 30 24 24 24 28.8 28.8 28.8 19.2 19.2 1.6 1.6 16
14.77 puertas[1],Herramientas Carpintera Metalica[1],Herramientas

Revestimientos[1]
686.20 664.53 Prov. Electrico y Redes[0.55] 21.67 Residente[15%],Superintendente[10%] 497.41 475.74 Prov. Electrico y Redes[0.35] 21.67 Residente[15%],Superintendente[10%] 1280.44 1258.78
Prov. Aire acondicionado[1]
21.67 Residente[15%],Superintendente[10%] 776.93 755.27 Prov. Aire acondicionado[1] 21.67 Residente[20%],Superintendente[10%] 287.20 265.54 Prov. Sistema contra incendios[0.55] 21.67 Residente[15%],Superintendente[10%] 162.48 140.81 Prov. Sistema contra incendios[0.35] 21.67 Residente[20%],Superintendente[10%] 23.33 23.33 30.00 Director de Proyectos[20%] 30.00 Director de Proyectos[20%] 22.00 Legal[50%]
Asistente de Adquisiciones,Jefe de Adquisiciones,Representante
Presupuesto resumen:
20
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
21
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS Cdigo de la actividad

1.7.4.3 1.7.6.1 1.7.6.2 1.7.7.1 1.7.7.2 1.7.7.3 1.7.7.4 1.7.7.5 1.7.8.1.1 1.7.8.1.2 1.7.8.2.1 1.7.8.2.2 1.7.8.3.1 1.7.8.3.2
Actividad
Instalacin de granito en baos Instalacin de redes sanitarias Supervisin de instalaciones Realizar primera mano de pintura en muros Hacer segunda mano de pintura de muros Hacer primera mano de pintura en techos Hacer segunda mano de pintura de techos Realizar retoque de pintura Instalacin de porcelanato en pisos Instalacin de alfombras en pisos Instalacin de porcelanatos en zcalos Instalacin de zcalos de aluminio
Riesgo
No definir el modelo de granito No tener diseo especifico No contar con los materiales Definicin de color en todos los muros Culminacin de primera mano Definir colores en techos No culminar la primera mano Rajaduras del drywall No definir correctamente el diseo de porcelanato No definir correctamente el diseo de alfombra Definir las luminarias exactamente No tener los zcalos a medida
Costo actividad
4,031.46 2,690.69 196.99 8,178.25 8,099.76 8,440.39 8,270.07 8,094.42 8,342.92 12,631.60 8,080.78 12,624.93 23,286.10 24,904.10
Reserva de contingencia
447.94 298.97 21.89 908.69 899.97 937.82 918.90 899.38 926.99 1,403.51 897.86 1,402.77 2,587.34 2,767.12
Costo Parcial
4,479.40 2,989.65 218.88 9,086.94 8,999.73 9,378.21 9,188.97 8,993.80 9,269.91 14,035.11 8,978.64 14,027.70 25,873.44 27,671.22
Realizar toma de medidas Que la medida real y la planeada no en campo sea la misma Comprar cristal templado de 10mm Instalacin de mamparas de cristal templado de 10mm Hacer toma de medidas en campo de puertas contra placadas Fabricacin de puertas contra placadas Instalacin de puertas contra placadas Pintado de puertas contra placada Suministro de bisagras y cerraduras Instalacin de bisagras y cerraduras Emparrillado de baldosas acsticas Instalacin de baldosas acsticas Comprar Suministro de luminarias Definir el diseo de cristales
1.7.8.3.3
No tener materiales listos
23,882.20
2,653.58
26,535.78
1.7.8.4.1
Que la medida real y la planeada no sea la misma Definir el diseo de puerta No tener materiales listos No tener diseo o pintura deseada Definir el diseo del bisagras No tener materiales listos Definir el diseo del emparrillado No tener materiales listos Definir las luminarias exactamente
10,617.77
1,179.75
11,797.52
1.7.8.4.2 1.7.8.4.3 1.7.8.4.4 1.7.8.5.1 1.7.8.5.2 1.7.8.6.1 1.7.8.6.2 1.7.8.7.1
11,811.31 10,953.06 10,874.57 23,068.79 23,490.78 2,020.71 2,020.71 12,618.26
1,312.37 1,217.01 1,208.29 2,563.20 2,610.09 224.52 224.52 1,402.03
13,123.68 12,170.07 12,082.86 25,631.99 26,100.87 2,245.23 2,245.23 14,020.29
22

1.7.8.7.2 1.7.9.1 1.7.9.2 1.7.9.3 1.7.9.4 1.7.9.5 1.7.9.6 1.7.10.1 1.7.10.2 1.7.11.1 1.7.11.2 1.7.12.1 1.7.12.2 1.7.13.1 1.7.13.2 1.7.14.1 1.7.14.2 1.7.15.1 1.7.15.2 1.11.1 1.11.2.1.1 1.11.2.1.2 1.11.2.2.1 1.11.2.3.1

No tener materiales listos Definir el counter exactamente No tener materiales listos Definir el mobiliario exactamente No tener materiales listos Definir el correcto enchape de madera No tener enchapes de madera listos No contar con diseo detallado 12,450.61 12,629.55 11,385.52 13,048.67 11,811.31 12,629.55 11,811.31 33,470.69 409.37 33,470.69 374.49 45,094.24 93.88 11,623.55 341.15 5,944.13 272.92 5,944.13 327.50 484.79 156.57 76.95 307.80 269.33 1,383.40 1,403.28 1,265.06 1,449.85 1,312.37 1,403.28 1,312.37 3,718.97 45.49 3,718.97 41.61 5,010.47 10.43 1,291.51 37.91 660.46 30.32 660.46 36.39 53.87 17.40 8.55 34.20 29.93 54,851.03 13,834.01 14,032.83 12,650.58 14,498.52 13,123.68 14,032.83 13,123.68 37,189.65 454.86 37,189.65 416.10 50,104.71 104.31 12,915.06 379.05 6,604.59 303.24 6,604.59 363.89 538.65 173.96 85.50 342.00 299.25
Instalacin de luminarias Fabricacin de counter Instalacin de counter Fabricacin de mobiliario de oficina Instalacin de mobiliario Fabricacin de enchapes de madera Instalacin de enchapes de madera Instalacin elctrica
Supervisin de instalacin No culminar a tiempo la instalacin Instalacin de redes Supervisin de instalaciones Instalacin elctrica de aire acondicionado Supervisin de instalaciones Instalacin de aire acondicionado Supervisin de instalaciones Instalacin de alarma contra incendios Supervisin de instalaciones Instalacin de sistema contra incendios Supervisin de instalaciones Pruebas de Calidad Realizacin de planos Supervisin de plano Reunin con proveedores Reunin con cliente No contar con diseo detallado No culminar a tiempo la instalacin No contar con diseo detallado No culminar a tiempo la instalacin No contar con diseo detallado No culminar a tiempo la instalacin No contar con diseo detallado No culminar a tiempo la instalacin No contar con diseo detallado No culminar a tiempo la instalacin Fallo de equipos Falta de informacin tras modificaciones Falta de informacin tras modificaciones Postergacin de proveedores Postergacin del cliente TOTAL CONTINGENCIA
23
LINEA BASE DE COSTOS
24
VALORES ACUMULADOS
25
26
CURVA S
27

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PLAN GESTION DE COSTOS

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(Datos no reales. Ejemplo de gestin de costos)

PLAN DE GESTION DE COSTOS

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TRABAJO INTEGRADOR RT3

IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD

Estimacin del contrato o presupuesto Estimacin definitiva

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PONDERA CION Y AVANCE

Avance por $81,836.00 Hitos

Avance por Hitos

Avance por Hitos

Avance por Hitos

Avance por Hitos

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> USD10 000

USD1000, USD10 000

< USD 1000

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Jefe de Planeamiento recibe y evalua el Impacto

Solicitud de cambio cerrada

Se informa a solicitante desaprobacin de cambio

Oficina tcnica calcula nuevo presupuesto, cronograma y contrata proveedores

Se registra aprobacin o no, y sustento en JIRA

Se registra control, validacin y cierre de cambio (JIRA)

TRABAJO INTEGRADOR RT3

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> USD10 000 USD1000, USD10 000

< USD 1000

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ESTIMACION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

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NOMBRE DE LOS RECURSOS

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 1

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 2

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 3

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 4

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Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 5

Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseo[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 6

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 7

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 8

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 9

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 10

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 11

Reunin de Coordinacin de Diseo y obras 12