PERFIL (Reparado)

ESTUDIO NIVEL PRE INVERSION: IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES DE NIVEL CERO Y ASESORA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN
-DISTRITO YANACANCHA - PROVINCIA PASCO
2.
ASPECTOS GENERALES.
2.1NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.
IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES DEL NIVEL CERO Y ASESORA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO YANACANCHA PROVINCIA PASCO
a) Localizacin del Proyecto: REGION PROVINCIA DISTRITO MBITO DE ESTUDIO ALTITUD CLIMA ZONA DE OBRA (URBANA O RURAL) REGIN NATURAL PASCO PASCO YANACANCHA PUCAYACU - YANACANCHA 4,380 M.S.N.M FRIO RURAL SIERRA
GRAFICO No. 01 UBICACIN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
CIUDAD UNIVERSITARIA
ESTUDIO NIVEL PRE INVERSION: IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES DE NIVEL CERO Y ASESORA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN -DISTRITO YANACANCHA - PROVINCIA PASCO
GRAFICO No. 02 UBICACIN DEL PROYECTO
2.2INSTITUCIONALIDAD:
1.1.1.
SECTOR PLIEGO NOMBRE
UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD FORMULADORA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CEMASA SAC ING. MARCELINO JULIAN RAMIREZ RIVERA 063 - 421365 EDIFICIO ESTATAL N 1 SAN JUAN PAMPA
FORMULADOR DEL PROY. FUNCIONARIO RESPONSABLE TELEFONO DIRECCIN
El rea responsable de la elaboracin del estudio de pre inversin es LaOficina de Proyectos y Construccin de la Universidad Nacional DanielAlcides Carrin, el mismo que se encuentra debidamente registrado en elBanco de Proyectos del SNIP. Asimismo, cabe mencionar que la Unidad Formulador cuenta con el equipode profesionales necesarios para elaborar el presente estudio de preinversin, sin embargo por la recarga laboral decidieron y con toda facultadcontratar los servicios de profesionales que se encarguen de todo el estudio;para ello elaboraron y aprobaron los Trminos de Referencia, asimismocumplirn con monitorear y supervisar durante la etapa de pre inversin,hacindose responsable del estudio. El equipo tcnico contratado para la formulacin del presente proyecto,previo al desarrollo del estudio de pre inversin tiene claros los objetivos delproyecto y realiza un trabajo de campo, interactuando con los beneficiarios. Acopia y transfiere informacin primaria a la Universidad Nacional DanielAlcides Carrin sobre el problema que se espera dar atencin con el proyecto.
2.2.1
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.
UNIDAD EJECUTORA SECTOR PLIEGO FUNCIONARIO RESPONSABLE TELEFONO DIRECCIN
OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION ING. MARCELINO JULIAN RAMIREZ RIVERA 063 - 421365 EDIFICIO ESTATAL N 1 SAN JUAN PAMPA
La unidad ejecutora propuesta viene a ser la Oficina de Proyectos yConstrucciones de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, toda vezque cuenta con las capacidades y competencias segn el Estatuto Aprobado por Resolucin de Asamblea Universitaria N 022-2012-UNDAC-A.U. de fecha 19 de noviembre del 2012 Artculo 105 La Oficina de Proyectos y Construcciones es el rgano encargado de:
A.
Elaborar y ejecutar los proyectos de inversin de su competencia, de acuerdo al crecimiento poblacional y a las metas de crecimiento en concordancia con otras dependencias.
B. C. D. E. F. G. H.
Analizar y evaluar el estado de la infraestructura fsica de la Universidad. Proponer las normas especficas para el cumplimiento de las metas, objetivos y polticas de infraestructura. Proponer normas y directivas complementarias para la aplicacin de los fondos de ejecucin de obras. Elaborar los expedientes tcnicos, liquidacin de obra y declaratoria de fbrica de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. Realizar la construccin, control e inspeccin de obras en la Universidad. Realizar las dems funciones inherentes al cargo que le asigne la Gerencia General de Administracin. Dirigir y supervisar a las unidades formuladoras de proyectos de laUniversidad.
2.2.2
ORGANO TECNICO DE LA ENTIDAD

ORGANO TECNICO SECTOR PLIEGO RESPONSABLE ORGANO TECNICO RESPONSABLE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DIRECCIN GENERAL DE ADMISIN AS COMO EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA MISMA, DIRECTOR DEL NIVEL CERO, DOCENTES Y ESTUDIANTES OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE SERVICIOS AUXILIARES
2.2.3
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
FUNCIN 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. DIVISIN FUNCIONAL 048: Educacin superior Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales de alto nivel y la promocin deinvestigaciones en los campos del arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y orientacin superior. Grupo Funcional 0109: Educacin superior universitaria Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la tcnica, el arte y la cultura.
2.3MARCO DE REFERENCIA.
2.3.1
ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, de la ciudad deCerro de Pasco, es una Institucin Pblica de Educacin Superior deDerecho Pblico Interno, con autonoma normativa, acadmica,administrativa y econmica de acuerdo al Artculo 18 de
laConstitucin Poltica del Per y la Ley N 23733 Ley Universitaria,dedicada a la formacin acadmica de calidad, a la investigacin y ladifusin de la cultura mediante la extensin y la Proyeccin Social. La propuesta del presente proyecto, parte de haber identificado el problema referido a la falta de ambientes destinados al servicio del Nivel Ciclo cero, la insuficiente y desfasada dotacin de Equipos Informticos y Mobiliarios para los ambientes Administrativos y carpetas para las aulas, entre otros, considerando que la zona donde actualmente funciona los ambientes del Ciclo cero, son espacios destinados a otros servicios de la UNDAC. Para tal fin la Empresa Consultora realiz las visitas de campocorrespondientes para constatar el estado situacional actual del Centro Preuniversitario y se pudo corroborar claramenteque la oferta en recursos fsicos tanto en infraestructura,equipamiento y amueblamiento son definitivamente deficientes,estos factores son claves por que determinan el nivel acadmico y laproduccin en aspectos de investigacin. La deficiencia y la falta de los factores sealados en el prrafoanterior generan conflictos sociales, como protestas por parte de losestudiantes (primordialmente), y los efectos son negativos como por ejemplo los ingresantes no muestran una calidad educativa de acuerdo a las exigencias de los estudios universitarios, de estaforma surge la idea de proyecto para dar solucin al problemagenerado por la INADECUADASCONDICIONES DE LA OFERTA LOS SERVICIOS EDUCATIVOSY ASESORIA PARA EL NIVEL CERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION En ese sentido las Autoridades Universitarias liderado por su seorRector impulsan la bsqueda de la calidad acadmica aplicando laNormatividad para la Acreditacin Universitaria: Criterios, Indicios eIndicadores, procesados por la Comisin de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad de la Educacin Superior. Para lograr este objetivo uno de los requisitos es contar con personaldocente competente y capacitado, infraestructura moderna yequipamiento adecuado, para todos los servicios prestados. Dentro de este marco y amparados por las Normas Vigentes delSNIP, la alta Direccin de la Universidad Nacional Daniel AlcidesCarrin a travs de la Unidad Formuladora, ha
dispuesto laformulacin a nivel de Perfil del Proyecto de Inversin Pblicadenominado IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES DEL NIVEL CERO Y ASESORA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO YANACANCHA PROVINCIA PASCO, bajo la modalidad de contrata a Servicios de Consultora Externa. 2.3.2 Prioridad del Proyecto
La propuesta del presente proyecto, parte de haber identificado el problema referido a la falta de ambientes destinados al servicio del Nivel Ciclo cero, la insuficiente y desfasada dotacin de Equipos Informticos y Mobiliarios para los ambientes Administrativos y carpetas para las aulas, entre otros, considerando que la zona donde actualmente funciona los ambientes del Ciclo cero, son espacios destinados a otros servicios de la UNDAC. Para tal fin la Empresa Consultora realiz las visitas de campo correspondientes para constatar el estado situacional actual del Centro Preuniversitario y se pudo corroborar claramente que la oferta en recursos fsicos tanto en infraestructura, equipamiento y amueblamiento son definitivamente deficientes, estos factores son claves por que determinan el nivel acadmico y la produccin en aspectos de investigacin. La deficiencia y la falta de los factores sealados en el prrafo anterior generan conflictos sociales, como protestas por parte de los estudiantes (primordialmente), y los efectos son negativos como por ejemplo los ingresantes no muestran una calidad educativa de acuerdo a las exigencias de los estudios universitarios, de esta forma surge la idea de proyecto para dar solucin al problema generado por la INADECUADAS CONDICIONES DE LA OFERTA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASESORIA PARA EL NIVEL CERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION En ese sentido las Autoridades Universitarias liderado por su seor Rector impulsan la bsqueda de la calidad acadmica aplicando la Normatividad para la Acreditacin Universitaria: Criterios, Indicios e Indicadores, procesados por la Comisin de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad de la Educacin Superior.
Para lograr este objetivo uno de los requisitos es contar con personal docente competente y capacitado, infraestructura moderna y equipamiento adecuado, para todos los servicios prestados. Dentro de este marco y amparados por las Normas Vigentes del SNIP, la alta Direccin de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin a travs de la Unidad Formuladora, ha dispuesto la formulacin a nivel de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica denominado IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES DEL NIVEL CERO Y ASESORA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO YANACANCHA PROVINCIA PASCO. 2.3.3 Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional en que se Enmarca la Intervencin
De acuerdo al PLAN ESTRATGICO 2007 - 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN se establecieron los siguientes Lineamientos de Poltica Institucional: INVESTIGACIN: En la Universidad Daniel Alcides Carrin, se concibe la investigacin como el eje articulador y dinamizador del proceso educativo con una dimensin sistemtica, rigurosa y transversal e interdisciplinaria del currculo, que se orienta hacia la construccin de conocimiento sobre un objetivo especfico en el campo del saber y que metdicamente pretende explicar o comprender algn problema social o natural del contexto. El cual encuentra sentido en los intereses propios de docentes y estudiantes y por lo tanto lo convierten en proceso de indagacin y reflexin crtica; que como actividad cientfica, pasa por diferentes etapas. Es poltica general de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin incentivar la investigacin para su desarrollo y el incremento de la capacidad de servicio al medio. Acreditar a los investigadores en el corto plazo. Capacitar a los investigadores en todos los niveles de investigacin cientfica y mtodos cuantitativos y cualitativos. Brindar subvenciones y reconocimiento por la produccin intelectual al investigador. Realizar convenios con instituciones financieras e investigativas para financiar las investigaciones.
Crear condiciones para el trabajo de investigacin a travs de gabinetes, laboratorios, equipamiento, medios, materiales, entre otros. Promover en los estudiantes y egresados habilidades y competencias investigativas. Fomentar la investigacin como el medio ms adecuado para desarrollar en la Universidad el trabajo acadmico multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario.
Garantizar que la estructura curricular de los programas contribuya a la formacin de una cultura investigativa y creativa en la comunidad acadmica. Participar en programas que a nivel nacional e internacional impulsen la investigacin bsica o aplicada. Ofrecer condiciones y estmulos que permitan el crecimiento y desarrollo de la Comunidad Cientfica.
Formacin profesional: La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, interpreta la formacin profesional integral como los procesos lgicamente estructurados que buscan: El desarrollo armnico del hombre para satisfacer sus necesidades intelectuales, fsicas afectivas, sociales, ticas, religiosas y trascendentales. Posibilitar el descubrimiento y desarrollo de sus capacidades para comprender, pensar, amar, ser, hacer, soar, convivir, as como de sus habilidades, destrezas, actitudes y valores. Para la formacin profesional son polticas de la Universidad: 1. 2. Fortalecer las polticas de gestin de calidad Institucional para una oportuna atencin al proceso de formacin profesional, investigacin y proyeccin social. Fortalecer las funciones bsicas de la Universidad, insertando y relacionado desde el currculo en la labor docente las actividades de investigacin y extensin universitaria, en el contexto de la misin y la visin universitaria. 3. Promover la autoevaluacin curricular para su actualizacin y viabilizar la acreditacin de los procesos de formacin del pregrado y postgrado que brinda la Universidad. 4. Promover la incorporacin de los avances de la ciencia y la tecnologa en cada uno de los currculos de las especialidades mediante la flexibilidad.
5.
Promover actividades cientficas, tcnicas, culturales, artsticas y ldicas que contribuyan de forma pedaggica con la formacin integral de la comunidad universitaria.
6. 7.
Ofrecer currculos flexibles en funcin de las motivaciones personales de los estudiantes facilitando la movilidad estudiantil. Desarrollar procesos y actividades acadmicas que permitan innovacin permanente en mtodos, contenidos.
Proyeccin social: La institucin cree que a travs de la proyeccin social la Universidadentra en un dilogo con la sociedad, validando el conocimiento queimparte, pero tambin aprehendiendo el saber de la comunidad. Estedilogo debe extenderse particularmente con el sector productivo y deservicios para generar progreso y desarrollo humano en el mbitoregional, nacional e internacional. Son polticas de Proyeccin Social: Desarrollar programas de proyeccin social que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades, en especial las menos favorecidas. Vincular la Universidad con el sector productivo y de servicios para que a partir de la interaccin mutua se genere progreso y desarrollo humano en el mbito regional, nacional e internacional. Ofrecer servicios eficientes por medio del trabajo interdisciplinario. Apoyar acciones que contribuyan al desempeo profesional de los egresados y a promover el vnculo permanente con la Universidad. Gestin administrativa y de gobierno: La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin ve estos procesoscomo el desarrollo de una cultura permanente de planeacin,orientada hacia una concepcin de servicio y fundamentada en losvalores que corresponden a la naturaleza de la institucin, lo cualpermite la elaboracin de instrumentos de gestin con el fin de lograrque todos los esfuerzos realizados en la misma sean efectivos paraproducir los cambios esperados. NORMATIVIDAD ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN DEFINICIN, MARCO LEGAL Y MBITO
Artculo 1 La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, es una entidadde Educacin Superior autnoma del Estado con personalidadjurdica de derecho pblico interno, patrimonio propio y plenaautonoma acadmica, econmica y administrativa dentro delmarco legal. Tiene como actividades principales la formacinprofesional, investigacin, extensin, proyeccin universitaria ygestin administrativa en: ciencias, humanidades, artes y lastcnicas al servicio de la Regin Pasco y del pas, expresadocomo un todo dentro del contexto de la cultura universal. Artculo 2 La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, como personajurdica de derecho pblico interno, se rige por la ConstitucinPoltica del Per, la Ley Universitaria 23733, su Ley de Creacin N 15527, Decreto Legislativo N 276 y su reglamento, DecretoSupremo N 005-90-PCM y Ley de Procedimiento AdministrativoGeneral N 27444 y otras normas legales, el presente Estatuto ysus Reglamentos Internos. Adems de los convenios nacionalese internacionales que la Universidad y el Estado peruano formarn parte. Artculo 3 Se fija como aniversario de la Universidad el da 23 de abril decada ao, por ser la fecha de la promulgacin de la Ley de suCreacin, en el ao de 1965. Artculo 4 La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin tiene como sigla UNDAC. Artculo 5 La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin por su ubicacingeogrfica es Andina Amaznica. Su sede central se hallaubicada en el Distrito de Yanacancha (San Juan Pampa),Provincia, Departamento y Regin Pasco, y para el cumplimientode sus fines dispone, fuera de esta: Sedes, Secciones, Filiales,Institutos, Centros, Programas y Unidades de Produccin, en losque se desarrollan una o ms actividades de investigacin,formacin profesional, enseanza-aprendizaje, experimentacin,proyeccin social, produccin y servicios. MODELO Y DOCTRINA FILOSFICA DE LOS PRINCIPIOS Artculo 6 Los principios orientadores que guan a la UNDAC en elcumplimiento de su misin e inspiran la actividad acadmica yfundamentan la pertinencia de sus miembros en la vidauniversitaria, son:
a) Prctica de la democracia, igualdad, justicia y libertad. b) Prctica de la libertad de pensamiento y de expresin. c) Participacin de sus miembros en la vida institucional, conresguardo y respeto de las jerarquas inherentes al quehaceruniversitario. d) Actitud reflexiva, dialogante y crtica en el ejercicio de las tareasintelectuales y de gestin. e) La equidad y valoracin del mrito en el ingreso y promocin de losmiembros de la entidad. f) Formacin de sus integrantes con sentido cientfico, humanstico yemprendedor, tico, cvico, solidario y con responsabilidad social. g) El respeto a personas y cuidado de los bienes pblicos y privados. h) Compromiso con la institucin. i) Integracin y desarrollo equilibrado de la gestin universitaria. j) Fomento del dilogo y la interaccin entre las disciplinas quecultiva. k) Fomento del aprendizaje interactivo y multidisciplinario en la Formacin Profesional. l) Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminacin ydependencia. DE LOS FINES, MISIN Y VISIN Artculo 7 Son fines de la UNDAC. a) La generacin de nuevos conocimientos a travs de lainvestigacin, en todas las ramas del saber. b) El estudio e integracin del conocimiento de acuerdo a suorganizacin, en disciplinas Acadmicas y trabajo multidisciplinario. c) El fomento y expansin de la cultura, el conocimiento y tecnologasarmnicas con el medio ambiente a travs de programas deformacin permanente y de extensin universitaria. d) La cooperacin universitaria en el mbito nacional e internacional. e) La contribucin a la formacin de una conciencia crtica quecoadyuve al desarrollo regional y nacional, a las transformacionespositivas de las estructuras del pas, encaminadas a la solucin desus problemas. f) La promocin de la creacin intelectual, artstica y el fomento de lacultura fsica de sus integrantes. g) La motivacin, organizacin y auspicio de la actualizacinpermanente de los graduados de la UNDAC.
h) El desarrollo de valores ticos y cvicos, actitudes deresponsabilidad, solidaridad, identidad y lealtad con su institucin,as como la necesidad de integracin nacional e internacional. i) La realizacin de polticas de produccin de bienes y prestacin deservicios, de acuerdo a las necesidades de la regin y del pas. j) La mstica y consolidacin de la personalidad universitariafortaleciendo la identidad y compromiso con la sociedad. k) La gestin de calidad con miras al logro de la excelenciaacadmica y la eficiencia administrativa. l) La prctica de la cultura organizacional de calidad conresponsabilidad social para una mejor calidad de vida. m) La puesta en marcha de empresas dentro y fuera de la universidad. n) La constitucin de los crculos de calidad y otras asociacionesciviles sin fines de lucro que contribuyan al mejoramientoprofesional e institucional. o) La adecuada gestin de la Fundacin Universitaria como entidadprivada, coadyuvante del desarrollo acadmico, profesional,cientfico, tecnolgico y empresarial de la UNDAC. Artculo 8 La visin de la UNDAC se enmarca en la prospectiva de Serlder en la formacin profesional, con alto nivel deresponsabilidad social, que permita el desarrollo sustentable y elmejoramiento de la calidad de vida en la regin Pasco, el pas yel mundo. Artculo 9 La misin es Formar profesionales competitivos, audaces,creativos, innovadores, con capacidad cientfica, tecnolgica,humanstica y multilinge; integrando universidad - empresa sociedad, con valores ticos para y el mundo. DE SU CONSTITUCIN Y FUNCIONES Artculo 12 La comunidad universitaria est constituida por docentes,estudiantes, personal administrativo y graduados; quienesejercen de manera regular los quehaceres que se desprendende su misin y funciones. Adems, se consideran integrantes dela misma aquellas personas a quienes, por sus mritosexcepcionales, se les haya otorgado distincin honorfica, losque poseern los derechos que reglamentariamente se lesreconozca. Artculo 13 El ingreso, permanencia, promocin y desvinculacin de losintegrantes de la comunidad universitaria obedecer nicamentea mritos o causales objetivas, con
arreglo a normas legales yreglamentarias, sin sujecin a discriminaciones de carcterarbitrario. Estos procesos estarn normados por reglamentosrelativos a cada estamento, los que establecern sus derechos,deberes y obligaciones. Artculo 14 Son docentes quienes tienen un nombramiento o contratovigente y una jerarqua acadmica en la Universidad NacionalDaniel Alcides Carrin, conforme a Ley y Reglamento de la Carrera Docente. Este estamento es el principal encargado deejercer sus funciones fundamentales. En virtud de ello, lecorresponde una responsabilidad esencial en la deliberacin,diseo y aplicacin de las polticas institucionales. Artculo 15 Son estudiantes quienes han formalizado su matrcula encarreras y programas acadmicos regulares y sistemticos ycumplen los requisitos establecidos por la Universidad para suingreso, permanencia y promocin. El Reglamento de losEstudiantes fijar sus deberes y derechos como miembros de lacomunidad universitaria. Artculo 16 Constituyen el personal administrativo los funcionarios,directivos,
profesionales, tcnicos y auxiliares nombrados ocontratados que vienen laborando en la entidad. Un reglamentoregular su organizacin para efectos administrativos, susdeberes y derechos en concordancia al mrito y calidad de sustareas. Artculo 17 Son estamentos de la Universidad los docentes, estudiantes ygraduados que cumplen funciones y responsabilidades enconcordancia con la Ley, Estatuto y el Reglamento General de la Universidad. Artculo 18 Son funciones universitarias las que la entidad desarrolla en laformacin profesional, investigacin cientfica, proyeccin socialy extensin universitaria, gestin administrativa, promocin deldesarrollo empresarial y cultural de la nacin. En el ejercicio destas, otorga: grados acadmicos, ttulos profesionales ycertifica actividades de especializacin y capacitacin.Asimismo, realiza trasferencias tecnolgicas a las empresas ycomunidades y otras funciones especficas que el Estado lefaculte.
Artculo 19 A la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin le correspondela atribucin de reconocer, revalidar y convalidar ttulosprofesionales obtenidos en el extranjero conforme a Ley, sinperjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales sobreesta materia. Tambin le corresponde establecer y pronunciarsesobre convenios o tratados nacionales e internacionales, tengainters en suscribir con otros gobiernos o entidadesinternacionales. Artculo 20 La Universidad podr establecer relaciones interinstitucionalesde colaboracin y alianzas estratgicas con entidades pblicas yprivadas, a nivel nacional e internacional en el mbito de su competencia SISTEMA DE EVALUACIN, ACREDITACIN Y CERTIFICACIN DE LA CALIDAD EDUCATIVA El desarrollo y fortalecimiento El Sistema Nacional de Evaluacin,Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa (SINEACE)supone definir estndares e indicadores de medicin de la calidad quefaciliten el diagnstico y permitan tomar decisiones para superar elnivel de calidad en cada una de las instituciones educativas del pas. El SINEACE debe ser una instancia independiente e imparcial en susprocesos de evaluacin, acreditacin y certificacin, para lo cualcontar con autonoma normativa, administrativa, tcnica y financiera.El Sistema operar gradualmente pero en forma constante, para locual se requiere elapoyo permanente del MED y de la sociedad civilorganizada.
3.
IDENTIFICACION.
DIAGNOSTICO: Para la identificacin del problema se ha seguido el procedimiento mediante estudios de diagnstico, que tienen la funcin de identificar problemas y definir su gravedad, las cuales se fundamentan en el trabajo de campo realizado a travs de entrevistas personales, y esto por la caracterstica del proyecto.
3.1
3.1.1
DIAGNSTICO DEL REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA DEL PIP.
a)
Ubicacin: El proyecto se ubica en el departamento de Pasco, provincia de Pasco, en el distrito de Yanacancha

Regin Provincia Distrito Localidades : : : : Pasco Pasco Yanacancha Puyacu
Zona de Obra (urbana o rural) Regin Natural Altitud General
: : :
Rural Sierra Entre 4,370 y 4,380 m.s.n.m.
Coordenadas Geogrficas
Se
encuentra
ubicada
entre
las
coordenadas geogrficas 9 34 23, de Latitud Sur y 74 11 59, de longitud del meridiano de Greenwich, a una altitud de 4,382 m.s.n.m. y a 1.3 Km de la ciudad de San Juan Pampa rea y permetro : rea Total del Terreno es de 2,995.87 m2 Permetro: 250.00 m.l
Para identificar y comprender mejor el rea afectada, presentamos los siguientes grficos y mapas, que nos ilustrar toda zona considerada y la ubicacin exacta del proyecto:
GRAFICO N 03 UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
b)
Caractersticas fsicas: Clima: El Distrito de Yanacancha pertenece a la regin Puna, dotndola de un clima frgido, por las noches de junio a agosto se presentan heladas. Las lluvias comienzan en octubre, y caen con ciertaregularidad hasta diciembre intensificndose entre enero y marzo. El clima de la zona es frgido y seco, debido a las precipitaciones pluviales, granizadas, y nevadas. La temperatura a lo largo del ao, oscila entre los 12 C y -5 C
Ilustracin N 01 Promedio multianual de temperaturas mximas y mnimas 1961 1980
Fuente: portal Agrario
Las intensas precipitaciones son originadas por las masas de aire hmedo de alta nubosidad proveniente de la regin amaznica. Los meses de mayor precipitacin son los meses de diciembre y enero y las heladas se presentan desde mayo a mediados de octubre, tal y como se aprecia en la Ilustracin
Ilustracin N 02 Heladas y Precipitaciones Pluviales
Fuente: portal Agrario
La precipitacin mxima anual para la ciudad es de 1,500 mm siendo la mxima mensual de 245.30 mm para un perodo de 24 horas, este valor pico corresponde al mes de diciembre, y la mnimamensual es de 64.60 mm que corresponde al mes de julio, estos datos son para un perodo de 10 aos, de acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura. Morfologa: El principal accidente morfolgico en el distrito de Yanacancha, es el Tajo Abierto perteneciente a la Minera Volcn, producto de la actividad minera en el distrito. Esta actividad ha cambiado la morfologa natural del distrito, no solamente por el Tajo abierto, tambin por que se forman grandes cerros con el material extrado y, adems, por las rutas y caminos de acceso que genera el transporte de material. Suelo: El rea estudiada corresponde a diversas formaciones que afloran desde el Paleozoico hasta el cuaternario reciente, la estratigrafa es la siguiente: Complejo Maraon : Son del Neoproterozoico, consiste en esquistos y filitas
de color verde a gris segn el grado de intemperismo , se presentan en capas desde centmetros a metros de espesor , tiene un rumbo promedio de NW a SE , en la zona se presentan en la localidad de Chinche Grupo Pucara: SondelJurasico superior consiste en calizas de color gris a
azuladas, tiene espesores de 10 centmetros hasta 0.50 metros, con rumbos de NW a SE y buzamientos de NE, en la zona del proyecto se presentan al lado Este. Hidrologa: En cuanto al potencial hdrico de la provincia de Pasco, tenemos la cuenca del ro Mantaro que se origina por la unin del ro San Juan y el ro Blanco. Las otras cuencas son las del ro Huallaga, que tiene su origen en los ros Pucuyacu y Chaupihuaranga y; la cuenca del ro Paucartambo, formado por los ros Bellavista Chupaca y Quiparacra. Las principales lagunas son: Shegue y Huanroncocha ubicadas en la provincia de Huayllay a 4 580 m.s.n.m. y; Punrn, ubicada en el distrito de Tinyahuarco a 4 300
m.s.n.m., entre otras. c) Medio Biolgico: Segn las Zonas Ecolgicas del Per del Dr. Javier Pulgar Vidal, Yanacancha se encuentra clasificado en el ecosistema de Puna y Jalca, las caractersticas biticas resaltantes tenemos: Flora Cuenta con escasa vegetacin, pero con pajonales de ichus, la champa estrella que es una variedad de gramneas que los pobladores lo extraen del suelo para usarlo como combustible Fauna Las aves que habitan en la zona urbana son los llamados pajaritos y animales domsticos.
GRAFICO N 04 MAPARA DE REFERENCIA Y DE LLEGADA AL AREA DEL PROYECTO
d)
Identificacin De Peligros En La Zona De Ejecucin De acuerdo a los trabajos de campo y la versin de los involucrados, emitida en las reuniones de coordinacin desarrolladas en el marco de la formulacin del estudio, se ha podido constatar que de manera particular no existiran condiciones de peligro en la zona donde se ubica el proyecto. Es poca la ocurrencia de peligros naturales en el rea en donde se ubica el Proyecto
CUADRO N 01 ANLISIS DE RIEGO
PREGUNTA
SI
NO
COMENTARIOS
1.- Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? X 2.- Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona de anlisis? X 3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? X 4.- Para cada uno de los peligros que Ha continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentan durante la vida til del proyecto? Frecuencia Intensidad Peligro Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundacin X Vientos Fuertes X Lluvias Intensas X Deslizamientos X Heladas X Sismos X Sequas X X X Huaycos X Otros Fuentes: Gua de Anlisis de riesgo - MEF/ Apndice 5.
El cuadro mostrado evala los peligros naturales a los que puede ser expuesto los equipos de videovigilancia; sin embargo, es importante indicar que ello est en funcin de varios aspectos tales como la ubicacin geogrfica, las condiciones climticas y la topografa, principalmente. Para el caso materia de estudio se identifica que las condiciones climticas, propias de una regin de puna, generan abundante precipitacin pluvial y friaje
/heladas; ambos eventos pueden ser afrontados con un adecuado diseo de ingeniera para la infraestructura y el tipo de equipamiento. Otro peligro identificado son las explosiones para exploracin y explotacin minera, generando ondas que se propagan hacia la superficie a manera de sismos leves pero continuos, factor que tambin deber ser contrarrestado con un diseo de ingeniera adecuado. Para los eventos indicados anteriormente, se han identificado instituciones pblicas especializadas que realizan investigaciones permanentes sobre tales sucesos, y estos sirven de referente antes de efectuar estudios especficos sobre la zona elegida para disposicin final.
CUADRO N 02 FORMATO N 1: IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA.
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si Inundaciones Lluvias intensas Heladas Frale / Nevada Sismo Sequas X X X X X Poco probable No X Comentarios
2. Existen estudios que pronostiquen la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si No Comentarios Inundaciones X Lluvias intensas X Heladas X Friaje / Nevada X Sismo X Sequas X X X X X X x Si X Si X No No
Huaycos X Huaycos Derrumbes / X Derrumbes / Deslizamientos Deslizamientos Tsunami X Tsunami Incendios X Incendios Urbanos Urbanos Derrames X Derrames Txicos Txicos Otros X Otros 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? Fuentes: Gua de Anlisis de riesgo - MEF/ Apndice 5
CUADRO N 03 PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERSTICAS ESPECIFICAS DE PELIGROS
Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cual aunque tiene una connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas. b) Para definir el grado de frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo: 1, M = Medio: 2., Alto = Alto. 3 ; S.I. = Sin Informacin: 4. Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultados Peligros Si No B M A S.I. B M A S.I. (c) = (a)*(b) Inundaciones - Existe zonas con x problemas de inundacin? -Existe sedimentacin en x el ro o quebrada? - Cambia el flujo del ro o x acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas X Derrumbes / X Deslizamientos - Existe procesos de X 2 2 erosin? - Existe mal drenaje de x suelos? - Existe antecedentes de x inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? - Existe antecedentes de X deslizamientos - Existe antecedentes de X derrumbes? Heladas X Friajes / Nevadas X Sismos: X Sequas: x 1 1 Huaycos: Existen antecedentes de X huaycos? Incendios urbanos X Derrames txicos X Otros X Fuentes: Gua de Anlisis de riesgo - MEF/ Apndice 5
CUADRO N 04 FORMATO N 2: LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del x proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, SI NO COMENTARIOS tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la X normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas x geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las x caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera x las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del x proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO COMENTARIOS 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen x mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen x mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen x mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros X y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los x potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? Fuentes: Gua de Anlisis de riesgo - MEF/ Apndice 5
CUADRO N 05 Formato N 3 GRADO DE VULNERABILIDAD
FACTOR DE VULNERABILIDAD Exposicin Fragilidad
VARIABLE
Resiliencia
Factor de vulnerabilidad
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro. (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin ( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. Fuentes: Gua de Anlisis de riesgo - MEF/ Apndice 5
GRADO DE VULNERABILIDAD Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X
3.1.2
LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP Con la intervencin del perfil, se pretende realizar la Construccin e implementacin de Ambientes de Nivel cero y Asesora docente, que consta de 12 aulas, 01 Servicios Higinico para Docentes y personal Administrativo; 02 Servicios Higinicos para Alumnos; Hall de atencin, Oficinas Administrativas y de atencin a los usuarios, Sala de Asesora, Biblioteca que incluye espacio para depsitos de libros. Veredas, accesos mediante escaleras y rampa; implementacin con mobiliarios educativos, computadoras, entre otros; a fin de ofrecer buenos servicios a los alumnos y ser competitivos en nuestra sociedad, principalmente en la regin
I.
Procesos y Factores que genera la intervencin del PIP El motivo que gener la iniciativa del proyecto, fue la necesidad de darle un espacio adecuado para la atencin y enseanza del ciclo cero y de uso continuo
en la zona destinada segn el Plan Rector de la Ciudad Universitaria ubicada en el lugar denominado Pucayacu, ya que los espacios donde funciona actualmente ste nivel fue una adecuacin de aulas y espacios destinados a otro servicio que la UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN, mediante la Oficina de Proyectos y Construcciones implementar el presente ao. En tal sentido la alta direccin solicita la intervencin de un perfil para la Construccin de una nueva infraestructura y equipamiento del mencionado Nivel Ciclo cero. A raz de ello, se realiz la visita de inspeccin con los responsables, comprobando que la infraestructura que actualmente posee dicho nivel ciclo cero, no est acorde a los criterios tcnicos de edificacin y a la necesidad estudiantil, hoy en da los alumnos deberan recibir una educacin de calidad acorde al avance de la ciencia y tecnologa, para ello debe contar con una infraestructura con criterios de habitabilidad, confort y seguridad. Este espacio Educativo acondicionado de manera no convencional, carece de condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades educativas, no cuenta con mobiliarios educativos completos, no se cuenta con Servicios Higinicos adecuados, poniendo en riesgo la salud integral de los alumnos y docentes.
a. Recursos Humanos: El Nivel cero de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Yanacancha de la Provincia de Pasco, es una institucin educativa que brinda servicio educativo de nivel cero a alumnos mayores de 16 aos de edad, actualmente cuenta con 886 alumnos segn registro de matrcula del ao escolar 2014 en el turno maana, en el Aula 1 se estudia en dos turnos, los alumnos provienen de la Provincia de Pasco y Daniel Carrin siendo Cerro de Pasco Cosmopolita tambin se cuenta con alumnos de distintas regiones del Pas. Nmero de alumnos del nivel Pre universitario en funcin al turno, seccin, aulas, proceso y otros datos que se indica en los cuadros siguientes:
CUADRO N 06 NMERO DE MATRICULADOS AL NIVEL CERO EN LOS LTIMOS CINCO AOS PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III MATRICULADOS 2009 339 587 1025 2010 365 468 1110 2011 454 611 1274 2012 471 479 1292 2013 566 588 1678
Fuente: Acta de matrculas CEPRE - UNDAC

CUADRO N 07 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2009 PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III CUADRO N 08 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2010 PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III 2010 Cant. Docentes 25 26 Cant. Aulas 6 Aulas 6 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 1 Tarde 1 Tarde 2009 Cant. Docentes 25 27 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 1 Tarde 2 Tarde
CUADRO N 09 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2011 PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III 2011 Cant. Docentes 25 25 27 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas 10 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 5 Maanas 1 Tarde 1 Tarde 1 Tarde
CUADRO N 10 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2012 2012 Cant. Docentes 25 25 32 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas 13 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 11 Maanas 1 Tarde 2 Tarde 2 Tarde
PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III
CUADRO N 11 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2013 2013 Cant. Docentes 30 31 42 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas 13 Aulas 5 Maanas 5 Maanas 11 Maanas Turno 1 Tarde 2 Tarde 2 Tarde
b. Infraestructura existente: Distribucin de la estructura existente: Los ambientes actuales con las que cuentan el centro - pre universitario son los siguientes: 05 Aulas. 01 Depsitos 01 Sshh para mujeres 01 Sshh para varones 01 Biblioteca 01 Direccin 01 rea de secretaria 01 rea de informtica 01 Departamento de psicologa 01 Cafetn 01 rea de servicios auxiliares 01 Sala de docentes
Corredores, veredas y reas verdes

CUADRO N 12 RESUMEN DE REAS EXISTENTES
Descripcin/ambiente Aulas 01 Aulas 02 Aulas 03 Aulas 04 Aulas 05 Depsitos Sshh para damas Sshh para caballeros Biblioteca Direccin rea de informtica rea de secretaria Departamento de psicologa Cafetn rea de servicios auxiliares Sala de docentes Corredores, veredas y reas verdes REA EXISTENTE
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dimensiones (m) Largo 9.52 9.99 9.81 9.91 9.52 2.07 3.38 4.24 8.22 3.88 3.88 4 3 6.55 Ancho 7.9 8.92 8.22 8.22 7.93 0.85 3.38 6.55 2.96 2.71 2.71 3 1.23 1.95 -
rea interior (m2) Parcial 75.208 89.1108 80.6382 81.4602 75.4936 1.7595 18.03 11.4244 40.82 27.72 24.3312 10.5148 10.5148 12 3.69 12.7725 754.0826 Total 75.208 89.1108 80.6382 81.4602 75.4936 1.7595 18.03 11.4244 40.82 27.72 24.3312 10.5148 10.5148 12 3.69 12.7725 754.0826 1313.0442
GRAFICO N 05 PLANO DE DISTRIBUCION ACTUAL - CORREDORES, VEREDAS Y REAS VERDES
0,28 9,75
0,28 9,73
0,27 9,91
0,28 9,53
0,28
0,28
2,64
PODIUM DE PROFESOR (A)
9,91
9,81
4,24
DIRECCIN
DIRECCIN
6,55
8,14
8,22
8,22
8,22
9,99
2,71
3,88
SECRETARA
1,2 1,2 1,2
3,88
DEPT. DE PSICOLOGA
2,71
0,28
6,55 0,2 0,28
8,22
AULA 4
AULA 3
AULA 2
REA DE INFORMTICA
2,96
1,37 0,95 2,01 0,28 0,96 0,18 0,5 2 0,6 2 0,5 1 1,99 0,27 0,17 1 0,5 2 0,6 2 0,52 1 2,12 0,28 0,94 0,55 2 0,61 2 0,55 0,94 0,8 0,69 0,45 0,28 3
SALA DE DOCENTES
1,95
6,47
1,95
CAFETN
4
0,28
0,28
0,28
0,28
0,27
0,28 2 0,65 0,88 0,42

2
1,3
1,22
0,96
0,27
0,57
BIBLIOTECA
0,58
VEREDA
VEREDA
VEREDA
VEREDA
2,6
0,6
VEREDA
0,28
9,52
0,58
AULA 1
9,52
0,58
0,85
0,3
0,85
7,93
DEPSITO
0,88
2,07
0,27
1,15
1,5
7,9
AULA 5
0,57 0,58 2
3,38
0,73
3,38
0,27
SS.HH. DAMAS
0,96
SS.HH. VARONES
0,28
1,3
0,88
0,65
0,28 0,42
0,42
0,8
0,8
0,8
1,2
VEREDA
0,88 0,28 7,78 0,27 1,2
VEREDA
1,2 0,29 7,73 0,28 1,19
0,8
0,28 0,42
0,28
0,28
VEREDA
1,2 0,28 7,74 0,28 1,2
SERVICIOS AUXILIARES
3
CASETA DE VIGILANCIA
1,23
VEREDA
1,5
La infraestructura existente se encuentra en las siguientes condiciones segn la visita realizada a dichos ambientes:
FOTOGRAFIA N 01 CIELO RASO Y CABLE DE ENERGA EN MAL ESTADO
FOTOGRAFIA N 02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO
FOTOGRAFIA N 03 CANALETAS EN MAL ESTADO Y CIELO RASO
FOTOGRAFIA N 04 CIELO RASO EXTERIOR EN MAL ESTADO
FOTOGRAFIA N 05 SS.HH. INSUFICIENTES E INADECUADOS
FOTOGRAFIA N 06 SS.HH. PARA VARONES Y MUJERES EN MAL ESTADO
FOTOGRAFIA N 07 AMBIENTES REDUCIDOS DEMOSTRANDO LA HACINACIN
FOTOGRAFIA N 08 SS.HH. EN MAL ESTADO
FOTOGRAFIA N 09 FRISOS DETERIORADOS
FOTOGRAFIA N 10 AMBIENTES REDUCIDOS BIBLIOTECA
FOTOGRAFIA N 11 MOBILIARIO SIN AMBIENTES ADECUADOS
FOTOGRAFIA N 12 FISURAS EN MUROS
FOTOGRAFIA N 13 PUERTAS DETERIORADAS
FOTOGRAFIA N 13 CIELO RASO INTERIORES COLAPSADOS
EVIDENCIAR LA SITUACIN NEGATIVA DESCRITA: La situacin negativa descrita queda evidenciada con el trabajo de campo realizado cuyos datos como el inventario vial, levantamiento topogrfico, estudios de suelos, fotografas, documentos, entre otros, se presentan en los anexos del presente estudio. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA MEJORAR LA SITUACIN NEGATIVA DESCRITA Posibilidades: Dentro de las posibilidades que permiten dar solucin al problema es que sta, se ha convertido en una necesidad apremiante bebido a las condiciones en que se encuentra el sistema vial en la zona. Se encuentra concertado en el proceso de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion Limitaciones: La nica limitacin que se puede considerar es la restringida disponibilidad y asignacin presupuestal para asumir los costos de inversin del proyecto en forma agilizada, ya que sabemos que el presupuesto pblico siempre es insuficiente para mltiples necesidades de la poblacin. 3.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP: La poblacin afectada por el problema se concentra en laprestacin de servicios educativos a los alumnos matriculados en el Centro Preuniversitario de laUniversidad Nacional Daniel Alcides Carrin. Identificacin Del rea De Influencia Del Problema Educativo Las caractersticas de las zonas afectadas y/o beneficiariasinvolucran a todos los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad NacionalDaniel Alcides Carrin los mismos que en un 97% pertenecenal Departamento de Pasco y el 3% a los departamentos deJunn, Hunuco y dems departamentos del pas, para elproyecto tomaremos como marco de referencia geogrfico aldepartamento de Pasco, y su amplitud profesional va a irorientado a sus diferentes zonas de origen, adems larealizacin de proyeccin social realizadas en todo el Departamento, slo como centro de enseanza est ubicado lasede
central en el distrito de Yanacancha, no siendo vlido para el marco de referencia el tomar slo a este distrito. La poblacin afectada, El Departamento de Pasco, tuvo una poblacin censada de226,295 habitantes de acuerdo a los resultados del CensoNacional de Poblacin y Vivienda en el ao 1993. En cuanto a la poblacin al ao 2007 es de 266,764 habitantes, segn el censode poblacin y vivienda del ao 2007, arrojando una tasa ntercensal de 0.91%, teniendo la siguiente distribucin.
CUADRO N 12 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PASCO -2007
Si observamos el cuadro distribucin de la poblacin deldepartamento de Pasco - 2007, la poblacin censada al ao 2007,la proporcin de Hombres es de 51% y la poblacin femenina esde 49%. La concentracin mayor de la poblacin esta en laProvincia de Pasco con 55%, seguido de la Provincia Oxapampaque concentra el 29% de la poblacin, la Provincia Daniel Carrines el que menos poblacin concentra con 16% de la poblacintotal del Departamento de Pasco, como se aprecia en el siguientecuadro:
CUADRO N 13 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN EN PASCO - 2077
Para el caso de la poblacin beneficiaria del Centro Preuniversitario de la UniversidadNacional Daniel Alcides Carrin. Se tomara en cuenta, losestudiantes de los aos 2009 al 2013:
CUADRO N 14 NMERO DE MATRICULADOS AL NIVEL CERO EN LOS LTIMOS CINCO AOS PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III MATRICULADOS 2009 339 587 1025 2010 365 468 1110 2011 454 611 1274 2012 471 479 1292 2013 566 588 1678
Fuente: Acta de matrculas CEPRE - UNDAC

CUADRO N 15 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2009 PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III CUADRO N 16 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2010 PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III 2010 Cant. Docentes 25 26 Cant. Aulas 6 Aulas 6 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 1 Tarde 1 Tarde 2009 Cant. Docentes 25 27 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 1 Tarde 2 Tarde
CUADRO N 17 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2011 PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III 2011 Cant. Docentes 25 25 27 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas 10 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 5 Maanas 1 Tarde 1 Tarde 1 Tarde
CUADRO N 18 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2012 2012 Cant. Docentes 25 25 32 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas 13 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 11 Maanas 1 Tarde 2 Tarde 2 Tarde
CUADRO N 19 PLANA DOCENTE, NUMERO DE AULAS Y TURNOS DE DICTADO DE CLASES DURANTE EL PROCESO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO I, II Y III DEL 2013 2013 Cant. Docentes 30 31 42 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas 13 Aulas 5 Maanas 5 Maanas 11 Maanas Turno 1 Tarde 2 Tarde 2 Tarde
Superficie. El Departamento de Pasco, tiene una superficie de 25,319.59Km2. (1.97% del territorio nacional), en el que vive el 1% depoblacin del Pas. Desagregada por provincias le corresponde a:Pasco 4,758.57 Km2, Daniel Carrin 1,887.23 Km2 y Oxapampa18,673.97 Km2, siendo esta provincia la de mayor superficieterritorial del Departamento de Pasco. A continuacin en el cuadro,se aprecia la superficie territorial por Provincias y Distritos delDepartamento de Pasco.
Tasa de Crecimiento: Segn la evolucin de la tasa de crecimiento segn los censosnacionales de 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2005 eldepartamento de Pasco ha incrementado su poblacin, en formapermanente variando solo la tasa de crecimiento poblacional, enlos grficos que a continuacin se presenta, se muestra elcomportamiento del crecimiento poblacional del Departamento dePasco, adems del comportamiento de las tasas nter censales,as que para el ao 2005 en referencia al ao 1993 arroja una tasade crecimiento de 0.91% esta dato ser empleado para laproyeccin de la poblacin futura.
GRAFICO N 06 COMPORTAMIENTO POBLACIONAL SEGN CENSOS PASCO
GRAFICO N 07 TASAS INTERCENSALES PASCO
Densidad Poblacional. El departamento de Pasco segn los datos estadsticos delInstituto Nacional de Estadstica, el ao 2005, tiene una densidadpoblacional de 10.53 hab./km2,
teniendo la provincia de Pasco unadensidad de 31.02 habitantes por Km2., la provincia de DanielCarrin tiene una densidad de 21.92 habitantes por Km2 y laprovincia de Oxapampa tiene 4.15 habitantes por Km2.. Como seaprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N 20 DENSIDAD POBLACIONAL AL AO 2005
Caractersticas Geogrficas: Se encuentra situado en la Regin Central del territorio nacionalteniendo puntos extremos en las coordenadas siguientes:
CUADRO N 21 CARACTERSTICAS GEOGRFICAS DE PASCO
FISIOGRAFA: El departamento de Pasco presenta 03 provincias abarcan laSierra y la Selva Central, teniendo las siguientes caractersticas fisiogrficas: Provincia de Pasco, presenta una fisiografa de la Sierra Central,con un relieve que est representado por montaas, glaciares,valles interandinos, llanuras alto andinas y otras formas geogrficas. Provincia de Oxapampa, Abarca 02 regiones naturales (Sierra ySelva), la Regin Sierra, se caracteriza por el sistema orognicoandino, que constituye una forma
morfolgica residual, producto dela erosin diferencial, teniendo un gran significado hidrogrfico,donde podemos identificar a la cordillera Oriental llamado cordillera de Huachn. La Regin Selva, identificado con mayor extensinterritorial de la Provincia, cuenta con caractersticas fisiogrficasdonde identificamos a la Cordillera Sub - andina, conocida como cordillera de Yanachaga, cordillera de San Matas, San Carlos yS hira (localizado al este del distrito de Puerto Bermdez), suscumbres son divisorias de aguas entre los ros Ucayali y Pichis,presentando pendientes suaves en la vertiente occidental, lascordilleras enmarcan importantes valles como el de Chanchamayo,H uancabamba, Palcazu, Pichis. Provincia Daniel Carrin, presenta una fisiografa de la sierra Central, con un relieve que est representado por montaas glaciales, valles interandinos, llanuras alto andinas y otras formas orognicas. Caractersticas Econmicas: Estructura Productiva: Segn la estructura productiva por sectores econmicos en la Regin Pasco esta basado fundamentalmente en el sector primario (67.1%) conformado poractividades agrcolas, pecuarias, pesca, extraccin de minas y canteras, etc. En segunda importancia es el sector terciario (servicios) y al final las secundarias (Industria y Transformacin)
CUADRO N 22 Estructura Productiva Por Sectores Econmicos (%)
El sector productivo que genera la mayor proporcin de ingresos econmicos es la explotacin de minas y canteras que representa en promedio (1986-1996) el 52.0% del PBI regional, seguido por el sector Agropecuario (16.3%), el sector comercio restaurantes yhoteles que genera el 8.3% del PBI regional; industria manufacturera (4.0%, y otros servicios que genera el 16.8% del PBI regional. Esta configuracin representa la especializacin regional en extraccin de
minerales, que constituye la actividadprincipal generadora de la mayor proporcin de ingresos econmicos del departamento.
CUADRO N 23 PBI POR ACTIVIDADES ECONMICAS (%)
El Departamento de Pasco, tiene una poblacin activa de 15 aosy ms segn el censo poblacional del ao 1993, conglomerada enmayor cantidad en la Provincia de Pasco con un 55%, seguido dela Provincia de Oxapampa con un 33% de poblacin econmica activa y la provincia Daniel Carrin con un 14% de distribucin depoblacin econmicamente activa a nivel del departamento dePasco. Estando distribuido en los siguientes sectores: Sector Primario.- En el departamento de Pasco, se tiene un 46%del total de la PEA (28,329 personas), constituido por la actividadagrcola, ganadera y silvicultura, en mnima proporcin dedicada ala explotacin de minas y canteras. Desagregados en los 23distritos. Sector Secundaria.- -En este sector se tiene solamente un 8.3 %del total de la PEA (5,066 personas), dedicadas a la actividad de laindustria manufacturera y construccin en el mbito deldepartamento. Distribuidos en 20 distritos del departamento.
El Sector Terciario, tiene un 31.5% de la PEA (19,162 personas).Dedicadas a diferentes actividades de servicios y comerciodistribuidos en los 28 distritos del departamento. Sector No Especificado, Este sector representa el 14.2% de laPEA (8,129 personas). Toda la distribucin porcentual de lasactividades por sectores se puede apreciar en el grfico.
Pobreza (por NBI y niveles de ingreso) Segn los ndices elaborados por el Consejo Nacional de Descentralizacin el nivel de desarrollo regional en Pasco, es bajo; el ndice de desarrollo regional alcanza a 0.374, en el que estn incluidos los ndices de: Desarrollo Humano, servicios bsicoscompetitividad y desarrollo econmico. Pasco ocupa el dcimosexto lugar a nivel nacional en cuanto a su desarrollo regional.
CUADRO N 24 INDICADORES AGREGADOS DE DESARROLLO REGIONAL
El nivel de desarrollo humano de la poblacin de Pasco segn elIDH para el ao 2001 es de 0.549, que comparado con el IDHnacional (0.626) es significativamente menor, por tanto el pobladorpasqueo se encuentra en el dcimo sptimo lugar en el rankingde calificacin de desarrollo humano en el pas. Los otros ndicesque coadyuven a la calificacin mencionada, tal como son:esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetismo y los dems quese mencionan en el siguiente cuadro, como se podrn apreciar,estn por debajo de los ndices nacionales.
CUADRO N 25 INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO
Segn los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobrecondiciones de vida y pobreza (ENAHO, IV trimestre del 2001), laRegin Pasco ocupa el decimosegundo lugar del ranking deincidencia de pobreza, con el 66.3% de la poblacin que seencuentra en pobreza total y el 33.2% en pobreza extrema
CUADRO N 26 TASA DE INCIDENCIA DE LA POBREZA Y POBLACION CONAL MENOS UNA NBI: 2001
En el cuadro podemos notar que el 33.2% de los habitantes dePasco, se encuentran en extrema pobreza, un tanto que existe el71.5 % de la poblacin por lo menos con necesidad bsicainsatisfecha, los cuales estn por debajo de parmetrosnacionales. EDUCACION: Mejoramiento de la Formacin Profesional La calidad y excelencia acadmica est gerenciado por el Vicerrector AcadmicoDr. Flaviano Armando Zenteno Ruiz , con el apoyo tcnico de lasOficinas Generales de: Pedagoga Universitaria, RegistrosAcadmicos, Acreditacin Universitaria, Servicios Acadmicos,Bienestar Universitario y Laboratorio Central; adems lascomisiones de trabajo de Planes Curriculares,Departamentalizacin, Capacitacin Docente y Educacin Virtual.De esta forma en nuestra universidad nos esforzamos por cumplir elArt. 18 de la Constitucin Poltica del Per, La Ley Universitaria ylas Normas Internas de la universidad dentro de nuestra autonomaen el rgimen organizativo, acadmico, investigativo, proyeccinsocial como institucin pblica en educacin universitaria.
CUADRO N 27 PASCO NUMERO DE CENTRO EDUCATIVOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL Y NO ESTATAL, SEGN NIVEL Y MODALIDAD 1999 - 2009
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios: Para la elaboracin y ejecucin del presente estudio de Pre Inversin se tiene la participacin activa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin: Alta direccin de la UNDAC. La Direccin General de Admisin, La Direccin del Nivel cero, La plana Docente y Administrativa del Nivel Cero Los alumnos del Nivel cero, ALTA DIRECCIN DE LA UNDAC. Rectorado y Vicerrectorados (puntualmente el vicerrector acadmico), quienes muestran su absoluto respaldo para la concrecin del proyecto, toda vez que en la actualidad no se cuenta con ambientes destinados exclusivamente para esta labor educativa.
LA DIRECCIN GENERAL DE ADMISIN, El consejo consultivo de la Direccin General de Admisin asume el reto de preparar un conjunto de acciones que mejore el funcionamiento y principalmente contribuya al logro de los objetivos en el cumplimiento de la misin, haciendo eficiente y competitivo en la formacin de los estudiantes.
LA DIRECCIN DEL NIVEL CERO, El Nivel Cero como Unidad orgnica dependiente del Vicerrectorado Acadmico, anhela la ejecucin del proyecto en el corto plazo, de manera consecuente y coincidente con la Alta Direccin. Prueba de su decidido apoyo constituye la coordinacin e iniciativa de su Director, personal docente y administrativo para la materializacin del proyecto. Su intervencin adems va ligado a la suscripcin de los respectivos compromisos a asumir para asegurar una adecuada operacin y mantenimiento luego de realizado la ejecucin del proyecto, con la finalidad de asegurar su respectiva sostenibilidad en el tiempo, consecuentemente respecto a las coordinaciones no se encontr ningn grado de conflicto con los involucrados.
LA PLANA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DEL NIVEL CERO La plana docente y directiva de la institucin educativa, busca mejorar los servicios educativos brindados a los estudiantes educacin de calidad, por lo tanto para lograr los objetivos del nivel educativo ciclo cero, se requieren de una buena infraestructura educativa con todos los instrumentos metodolgicos apropiados que permitan apilar adecuadamente los conocimientos educativos. Asimismo este proyecto permitir una buena enseanza y de calidad acorde con los avances cientficos y tecnolgicos. En cuanto a la participacin la comunidad educativa, se observ un gran inters por solucionar los problemas que vienen enfrentando la institucin, asimismo se comprometieron a hacerse cargo del Los Directivos del Nivel Cero, vienen participando activamente en las gestiones necesarias para hacer posible la viabilidad del presente proyecto; facilitando la informacin necesaria para la formulacin del perfil, tambin con la participacin de los especialistas y la visita de campo in situ a la zona de intervencin para la identificacin del problema y desarrollo del proyecto
LOS ALUMNOS DEL NIVEL CERO, En cuanto a la participacin de los alumnos se observ un gran inters por solucionar los problemas que vienen enfrentado la por falta de una atencin adecuada, tambin se comprometieron en asumir la conservacin de la infraestructura, mobiliarios y equipos respectivos.
ALUMNOS DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS Alumnos que egresan del 5 ao y personas con deseos de ingresar a la UNDAC, quienes vern mejorada sus posibilidades de acceder a una formacin preuniversitaria de calidad Por otra es preciso sealar que no existen conflictos de intereses entre las entidades involucradas. Complementariamente es preciso sealar el compromiso de las autoridades tanto de la Administracin central de la UNDAC como del Centro Preuniversitario de la UNDAC de llevar adelante las acciones del Proyecto antes y despus de su ejecucin.
3.2MATRIZ DE INVOLUCRADOS:
La matriz de involucrados es una herramienta que sintetiza el diagnstico de todos los grupos e instituciones o entidades, que se vinculan al proyecto. Permite organizar: La identificacin de los grupos involucrados. El reconocimiento de los problemas que perciben. La visualizacin de sus intereses. La identificacin de las estrategias que responden a cada uno de ellos. Los acuerdos y compromisos
CUADRO N 28 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Construccin de infraestructura Hacinamiento de Ambientes adecuados educativa de acuerdo a la alumnos del CEPRE para el desarrollo de normativa tcnica as como UNDAC los alumnos ALTA DIRECCIN dotacin de materiales y DE LA UNDAC. mobiliario Bajo nivel acadmico Alto Nivel acadmico de los ingresantes a la de los ingresantes a la Desarrollo de capacidades a UNDAC UNDAC docentes Hacinamiento de alumnos del CEPRE LA DIRECCIN UNDAC GENERAL DE ADMISIN Bajo nivel acadmico de los ingresantes a la UNDAC Construccin de infraestructura Ambientes adecuados educativa de acuerdo a la para el desarrollo de normativa tcnica as como los alumnos dotacin de materiales y mobiliario Alto Nivel acadmico de los ingresantes a la Desarrollo de capacidades a UNDAC docentes
Elaboracin Estudio Preinversion Elaboracin Expediente Tcnico
del de del
Ejecucin del Proyecto en coordinacin con los rganos competentes
Desfase de la educacin secundaria con la requerida para LA DIRECCIN los exmenes de DEL NIVEL CERO admisin y permanencia en la educacin universitaria. Desfase de la educacin secundaria LA PLANA con la requerida para DOCENTE Y los exmenes de ADMINISTRATIVA admisin y DEL NIVEL CERO permanencia en la educacin universitaria. Escasas competencias para desarrollar los exmenes de admisin de las universidades. Temor de postulacin a la UNDAC y otras universidades LOS ALUMNOS DEL NIVEL CERO Marcada brecha de exigencia entre la educacin secundaria y la educacin universitaria. Bajo rendimiento en las asignaturas bsicas.
Nivelar acadmicamente a los alumnos que desean ingresar a la UNDAC
Adecuada enseanza preuniversitaria en la UNDAC con adecuada infraestructura, mobiliario y buen desarrollo de las capacidades docentes Operacin y mantenimiento
Nivelar acadmicamente a los alumnos que desean ingresar a la UNDAC Nivelar sus conocimientos para lograr una vacante de ingreso a la universidad. Familiarizar la exigencia acadmica de la secundaria con las exigencias universitarias. Necesidad de nivelacin de conocimientos previos al ingreso.
Adecuada enseanza preuniversitaria en la UNDAC con adecuada infraestructura, mobiliario y buen desarrollo de las capacidades docentes
El estudio, esfuerzo para el logro de sus metas
Fuente: Taller de involucrados / Documentos de gestin del proyecto / Trabajo de Campo
CUADRO N 29 CUADRO DE PARTICIPACIN DE ENTIDADES: COMPROMISOS Y/O APORTES
ENTIDAD INVOLUCRADA
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin Poblacin beneficiaria
PARTICIPACION / APORTE
Financiamiento de los costos de mantenimiento proyecto. Financiamiento de los costos de mantenimiento proyecto
FASE DEL PROYECTO

Pre inversin
DOCUMENTOS / COMPROMISO
Acta de Compromiso /
Inversin
Acta de Concertacin y Priorizacin del Proyecto, accin considerada en el programa de inversiones. Acta de Compromiso
Financiamiento de los costos de mantenimiento proyecto. Acciones de vigilancia y cuidado de la infraestructura.
Post Inversin
Inversin y Post Inversin
Acta de compromiso.
Fuente: Documentos Gestionados / Trabajo de Equipo Tcnico. Ver actas en los anexos
3.3
DEFINICIN DEL PROBLEMA: SUS CAUSAS Y EFECTOS. DEFINICION DE PROBLEMA CENTRAL: El problema central identificado, luego del diagnstico realizado y practicado la lluvia de ideas, como utilizacin de la metodologa del MARCO LGICO, con la que se desarrolla el presente estudio; se define el problema central: Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central:BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION Caractersticas del Problema Central As el problema planteado en el contexto acadmico preuniversitario se deriva de las restricciones fsicas para la prestacin de servicios del Centro Preuniversitario, la que a su vez es explicado por la Deficiente e inadecuada infraestructura (local habilitado no presta las condiciones adecuadas) y el dficit de equipos, mobiliario y material bibliogrfico para la prestacin de servicios. Otra de las causas que explica la problemtica expuesta est referida a las deficiencias pedaggicas de la enseanza que deviene de la limitada capacitacin pedaggica para la enseanza preuniversitaria.
3.3.1
Por otra parte se tiene los efectos definidos como la potencial situacin sin proyecto: A corto plazo se tendran el Bajo nivel de competencia de los alumnos que estudian/estudiaron en el CPU UNDAC (Nivel Cero), lo cual a su vez genera la reduccin de posibilidades de ingreso a la UNDAC y otras Universidades, bajo rendimiento acadmico de los ingresantes en las materias bsicas, alumnos que ingresan a la UNDAC tiene un tiempo promedio de estudio universitario muy prolongado y la frustracin de los ingresantes dado el desfase de la secundaria con la formacin universitaria. Otro efectos est referido a la reduccin de la demanda de alumnos al CPU UNDAC (Nivel Cero), que a su vez deriva en la preferencia de otras academias y /o Centros Preuniversitarios.
3.3.2
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL: En esta etapa se clasifica las causas de acuerdo al impacto que tienen sobre el problema central, estas causas o causa tienen que ver directamente con el problema central. Las causas han sido elaboradas de acuerdo a un anlisis del diagnostico vinculado con el problema principal que afecta la zona de estudio y la metodologa de lluvia de ideas practicado en las reuniones realizados en los distintos involucrados. Es necesario tambin determinar si las causas identificadas como crticas tienen como posible solucin la realizacin de un proyecto de infraestructura. Si la respuesta es afirmativa, se continuar con el proceso. Entonces las causas identificadas y determinadas como relevantes luego del proceso de seleccin y jerarquizacin de la lluvia de ideas;las cuales estn referidos a las caractersticas del sistema vial existente en la zona, son las siguientes: CAUSAS DIRECTAS
RESTRICCIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO UNDAC (NIVEL CERO) CAUSAS INDIRECTAS
DEFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA.
Debido a que la el local no presta las condiciones fsicas ni de seguridad como se demostr en el diagnstico. DFICIT DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES BIBLIOGRFICOS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS Es notorio que los mobiliarios equipos y materiales bibliogrficos estn inadecuados por el hacinamiento de las aulas y por el uso frecuente de los alumnos CAUSAS DIRECTAS
DEFICIENTE PEDAGOGA DE LA ENSEANZA CAUSAS INDIRECTAS
LIMITADA CAPACIDAD PEDAGGICA PARA LA ENSEANZA PREUNIVERSITARIA (NIVEL CERO). - EVIDENCIAS: Informe Tcnico de Ingeniera del Proyecto (Anexo). La identificacin de los efectos del problema central, est referido a las consecuencias de un inadecuado acceso a los mercados de consumo y acceso a los servicios pblicos bsicos, estos efectos principalmente infieren en los niveles de ingreso y nivel de vida dela poblacin en la zona, quienes principalmente se dedican a la actividad identificados tenemos: agropecuaria. Entre los efectos
- EFECTOS DIRECTOS De acuerdo al anlisis realizado a travs del Diagnstico y definidas las causas y problema central, se han identificado efectos directos e indirectos que describimos a continuacin. Efecto directo 1: Bajo nivel de competencia de los postulantes a la UNDAC Efecto directo 2: Preferencia por otras academias y/o centros preuniversitarios.
- EFECTOS INDIRECTOS Efectos indirectos La existencia del efecto directa 1 de Bajo nivel de competencia de los postulantes a la UNI, general los siguientes efectos indirectos: Efecto indirecto 1: Reduccin de posibilidades de ingreso a la UNDAC y otras universidades Efecto indirecto 2: Bajo rendimiento acadmico de los ingresantes en las materias bsicas. Efecto indirecto 3: Ingresantes tienen un prolongado tiempo de estudios para egresar. Efecto indirecto 4: Frustracin de los no ingresantes. La existencia del efecto directa 2 de Preferencia por otras academias y/o centros preuniversitarios, general el siguiente efecto indirecto: Efecto indirecto 5: Reduccin de la demanda de postulantes a la UNI
- EFECTO FINAL En el anlisis del rbol de Problemas, adems de identificar el problema central y sus causas y efectos directos e indirectos, resulta importante tambin determinar el Efecto Final. Este Efecto Final ser el resultado que se tendr en caso persista dicho problema central y al no tomar las medidas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes para solucionarlo. Al respecto, segn seala las metodologas de diseo de rboles de Problemas que despus al convertirse en rbol de Objetivos permitir establecer indicadores que formarn parte de la Matriz de Marco Lgico, es conveniente que este efecto final tenga un nivel que pueda ser medido, pues si este es muy amplio o de muy largo plazo, no ser posible establecer indicadores para su medicin en el impacto del proyecto. El fin ltimo generado por los efectos antes descrito se sintetiza a continuacin: Escaso aporte del Centro Preuniversitario (Nivel Cero)de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin en la formacin de profesionales competentes . A continuacin se muestra el rbol de causas y efectos:
GRAFICO N 08 RBOL DE CAUSA EFECTO EFECTO FINAL ESCASO APORTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN EN LA FORMACIN DE PROFESIONALES COMPETENTES
EFECTO INDIRECTO
Reduccin de posibilidades de ingreso a la UNDAC y otras universidades
EFECTO INDIRECTO Bajo rendimiento acadmico de los ingresantes en las materias bsicas.
EFECTO INDIRECTO Ingresantes tienen un prolongado tiempo de estudios para egresar.
EFECTO INDIRECTO Frustracin de los no ingresantes
EFECTO INDIRECTO
Frustracin de los no ingresantes.
EFECTO DIRECTO
BAJO NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS POSTULANTES A LA UNDAC
EFECTO DIRECTO PREFERENCIA POR OTRAS ACADEMIAS Y/O CENTROS PREUNIVERSITARIOS.
PROBLEMA CENTRAL BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CAUSA DIRECTA RESTRICCIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO UNDAC (NIVEL CERO)
CAUSA DIRECTA DEFICIENTE PEDAGOGA DE LA ENSEANZA
CAUSA INDIRECTA
Deficiente inadecuada infraestructura.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Dficit De Equipos, Mobiliarios Y Materiales Bibliogrficos Para La Prestacin De Servicios
Limitada capacidad pedaggica para la enseanza preuniversitaria (nivel cero).
3.4
OBJETIVOS DEL PROYECTO. Para la construccin de los objetivos, partimos del rbol de problemas denominado tambin rbol de causas y efectos, el mismo que se construye mostrando la situacin positiva que se produce la solucin del problema central obteniendo el rbol de Medios y Fines
GRAFICO N 09 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DETERMINACIN DE MEDIOS Y FINES:
MEJORA DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
La determinacin de los medios es particularmente importante, pues est relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello que los medios de la ltima fila reciben el nombre de medios fundamentales: Asimismo, cabe mencionar que la ltima fila del rbol de Objetivos es particularmente importante, pues est relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema central. Es por ello que estos medios de la ltima fila reciben el nombre de medios fundamentales. Medios De Primer Nivel o o ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO UNDAC (NIVEL CERO) ADECUADA PEDAGOGA DE LA ENSEANZA
Medios fundamentales Del medio de primer nivel 1 que considera tener Adecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio del Centro Preuniversitario (Nivel Cero), se desprende los siguientes medios fundamentales: o Eficiente e adecuada infraestructura.
Suficiencia de equipos, mobiliarios y materiales bibliogrficos para la prestacin de servicios
Del medio de primer nivel 2 que considera tener Adecuada Pedagoga De La Enseanza, se desprende el siguiente medio fundamental o Adecuadas competencias ycapacidades pedaggica para la enseanza preuniversitaria (nivel cero). DEFINICION DE LOS FINES El anlisis de los fines del objetivo central son las consecuencias positivas cuando se resuelva el problema central. Por esta razn, los fines se encuentran vinculados con los efectos. As pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos. El procedimiento de elaboracin es semejante al utilizado en el caso del rbol de Medios. Cabe recordar que el rbol de Objetivos se cierra con un fin ltimo, el cual est directamente vinculado al efecto final. Fines Directos o o Fin directo 1: Mejora del nivel competitivo de los postulantes a la UNDAC Fin directo 2: Menor preferencia por otras academias y/o centros preuniversitarios. Fin indirecto La existencia del fin directo 1 de Mejora del nivel competitivo de los postulantes a la UNDAC, general los siguientes fines indirectos: Fin Indirecto 1: Mejora de posibilidades de ingreso a la UNDAC y otras universidades Fin Indirecto 2: Mejora del rendimiento acadmico de los ingresantes en las materias bsicas. Fin Indirecto 3: Ingresantes tienen un tiempo de estudio estndar para egresar Fin Indirecto 4: Motivacin de los no ingresantes para seguir postulando. La existencia del fin directo 2 de Menor preferencia por otras academias y/o centros preuniversitarios, general el siguiente fin indirecto:
Fin Indirecto 5: Mejora de la demanda de postulantes a la UNDAC Fin ltimo El fin ltimo segn el rbol de Objetivos que se podra alcanzar con la ejecucin del siguiente proyecto en el mediano plazo es: Mayor aporte del Centro Preuniversitario (Nivel Cero) de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin en la formacin de profesionales competentes Cae sealar que este fin ltimo tiene una relacin con las metas de intervencin del proyecto. A continuacin se presenta el rbol de Objetivos, que nos grafica la relacin entre los diferentes medios y fines del proyecto.
GRAFICO N 10 ARBOL DE MEDIO FINES
FIN FINAL MAYOR APORTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN EN LA FORMACIN DE PROFESIONALES COMPETENTES
FIN INDIRECTO
Incremento de posibilidades de ingreso a la UNDAC y otras universidades
FIN INDIRECTO Altos rendimientos acadmico de los ingresantes en las materias bsicas.
FIN INDIRECTO Ingresantes tienen un estndar de tiempo de estudios para egresar.
FIN INDIRECTO Motivacin de los no ingresantes para seguir estudiando
FIN INDIRECTO
Mejora de la demanda de postulantes a la UNDAC.
FIN DIRECTO
ALTO NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS POSTULANTES A LA UNDAC
FIN DIRECTO
MENOR PREFERENCIA ACADEMIAS Y/O PREUNIVERSITARIOS. POR OTRAS CENTROS
OBJETIVO CENTRAL
MEJORA DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
MEDIO DE PRIMER NIVEL ADECUADASCONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO UNDAC (NIVEL CERO)
MEDIO DE PRIMER NIVEL ADECUADA PEDAGOGA DE LA ENSEANZA
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente y adecuada infraestructura.
Suficiencia De Equipos, Mobiliarios Y Materiales Bibliogrficos Para La Prestacin De Servicios
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuadas capacidades pedaggicas para la enseanza preuniversitaria (nivel cero).
3.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:

GRAFICO N 11 CLASIFICACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES
3.5.1
MEDIO FUNDAMENTAL 1
EFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
SUFICIENCIA DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES BIBLIOGRFICOS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS
ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGGICAS PARA LA ENSEANZA PREUNIVERSITARIA (NIVEL CERO).
Los medios fundamentales 1,2,3 son imprescindibles. 3.5.2 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Despus de sealar los medios fundamentales y analizarlas si son imprescindibles o no y relacionarlos entre s, se plantean las siguientes acciones, que resultan de la relacin de los medios fundamentales imprescindibles para alcanzar la realizacin de cada medio fundamental y la solucin del Problema Central. Luego de haber analizado que la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, tiene la capacidad fsica, tcnica y financiera (por la fuente de Recursos Ordinarios, Canon y/u otra fuente para inversiones) para llevarlas a cabo y est de acuerdo a sus lmites de accin y/o competencia institucional:
GRAFICO N 13 ACCIONES DEL PROYECTO
MEDIO FUNDAMENTAL 1
EFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
ACCION 1A CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AMBIENTE PARA ASESORAMIENTO, AMBIENTE PARA BIBLIOTECA, CON COBERTURA DE PLANCHA FIBRAFORTE O SIMILAR SOBRE CORREAS DE MADERA; Y CONSTRUCCIN DE REAS COMPLEMENTARIAS . ACCION 1B CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AMBIENTE PARA ASESORAMIENTO, AMBIENTE PARA BIBLIOTECA, CON COBERTURA DE TECHO DE LOSA ALIGERADA F`C = 250 KG/M2 Y CONSTRUCCIN DE REAS COMPLEMENTARIAS
SUFICIENCIA DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES BIBLIOGRFICOS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS ACCION 2A IMPLEMENTACIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, IMPLEMENTACIN DE MOBILIARIO PARA ALUMNOS Y DOCENTES
ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGGICAS PARA LA ENSEANZA PREUNIVERSITARIA (NIVEL CERO). ACCION 3A CAPACITACIN A LOS DOCENTES Y MONITOREO DE LOS AVANCES CURRICULARES, LOS MISMO QUE ESTARN A CARGO DE LA DIRECCIN GENERAL DE ADMISIN.
RELACIN DE ACCIONES PLANTEADAS De acuerdo al planteamiento de acciones se identifican que la accin 1A y 1B son mutuamente excluyentes, la accin 2A es complementaria a la accin 1A, as como la accin 2B es complementaria a la accin 1B, stas acciones (2A y 2B) son tambin acciones de carcter mutuamente excluyentes y la accin 3 es complementaria a todas las acciones. Estas relaciones nos permiten establecer los proyectos alternativos a ser consideradas y evaluadas. Se considero para las acciones 1A y 1B, alternativas de rutas, por existir posibilidades para ello, ya que toma en cuenta 02 rutas existentes de camino de herradura actualmente con transito fluido por los pobladores,
Las acciones que son mutuamente excluyentes, han sido planteadas de acuerdo al Perfil aprobado y han sido sometidas (en discusin entre formuladores) a un anlisis de pre-viabilidad, para definir su conveniencia o no de considerarlo como proyectos alternativos a evaluar; logrndose el acuerdo para proponerlos como alternativas tcnicas. De acuerdo al presente nivel de estudio que es a nivel de Perfil, se definen y desarrolla a profundidad la mejor alternativa de solucin considerada en el Perfil aprobado, cuidando detalles tcnicos de localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, vida til del proyecto, organizacin y gestin, etc. Detalles tcnicos que se describen en la ingeniera del proyecto en los anexos y en el presente informe final del estudio. Asi mismos se consideran dentro de la ingeniera de las alternativas, acciones para reducir los probables daos y/o prdidas que se podrn generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto, analizados pertinentemente. 3.5.3 a) PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. RECONOCIMIENTO DE ALTERNATIVA Importancia del reconocimiento de alternativa: El reconocimiento de alternativas en el terreno es el aspecto ms importante en esta etapa del estudio, debido a que la toma de decisiones para el trazo final del proyecto se har en funcin directa de las observaciones planeadas en esta fase, lo cual incide directamente en el costo del proyecto. Por lo que en esta etapa del estudio se efectuaron el reconocimiento de dos posibles alternativas para la carretera cuyo objetivo: MEJORA DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
b)
DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AMBIENTE PARA ASESORAMIENTO, AMBIENTE PARA BIBLIOTECA, CON COBERTURA DE PLANCHA FIBRAFORTE O SIMILAR SOBRE CORREAS DE MADERA; CONSTRUCCIN DE REAS COMPLEMENTARIAS, ADQUISICION CON MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERILAES; CAPACITACIN A LOS DOCENTES Y MONITOREO DE LOS AVANCES CURRICULARES El nuevo proyecto deber incorporar las necesidades proyectadas para los distritos de influencia, de manera que la actividad del CEPRE-UNDAC se realice de manera eficiente. Cada ambiente incluido en el proyecto deber considerar la disposicin de los ambientes y cantidad de personas que trabajaran en ella. Las aulas se desarrollan dando la cara al sur, as se aprovecha el gran ingreso de luz, pero no de asoleamiento, con esto se evita el uso de persianas o cortinas y el aula no se recalienta Se debe prever sistemas de seguridad y contraincendios y otros puntos vitales definidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. ALTERNATIVA 2: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AMBIENTE PARA ASESORAMIENTO, AMBIENTE PARA BIBLIOTECA CON COBERTURA DE TECHO DE LOSA ALIGERADA F`C = 250 KG/M2; CONSTRUCCIN DE REAS COMPLEMENTARIAS, ADQUISICION CON MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERILAES; CAPACITACIN A LOS DOCENTES Y MONITOREO DE LOS AVANCES CURRICULARES La diferencia tcnica respecto a la alternativa 1, es de bsicamente arquitectnico. Nota: Las caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin, se definencuando se realice el anlisis tcnico, en el mdulo de formulacin. Es preciso sealar que para ambas alternativas del Proyecto se considerar los aspectos tcnicos exigidos de servicialidad, medio ambiente, entre otros aspectos tcnicos de conformidad a la normatividad legal vigente para este tipo de proyectos.
4.
4.1
FORMULACION.
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de Proyecto integra la fase de pre inversin, Inversin y post inversin
PRE INVERSIN IDEA PERFIL (60 das)
INVERSIN Expediente Tcnico(60 das)
POST INVERSIN Evaluacin Ex post (10 aos)
Operacin y Mantenimiento
Ejecucin
(10 aos)
Fase de pre inversin Esta fase comprende la formulacin del perfil, considerando que no es necesario realizar estudio de factibilidad, para el presente proyecto, por ser de menor complejidad, de menor costo relativo a la inversin y su ejecucin no representa riesgo alguno.
Fase de inversin Considera los siguientes puntos: Expediente Tcnico, el que se elaborar en 60 das. La ejecucin de la infraestructura fsica se realizar en 6 meses de acuerdo al Cronograma. Lo cual contempla tambin el mejoramiento y la adecuacin de la infraestructura.
Momento optimo de inicio y finalizacin del proyecto Se plantea que el proyecto deber iniciarse en el segundosemestre del ao fiscal 2014, antes del periodo de lluvias los que no atrasaran los trabajos los que culminarn antes de los periodos de lluvia o en poca de sequas. Para ello se ha
desarrollado el cronograma de actividades segn a ello se desarrollaran los trabajos. Horizonte del proyecto Generalmente para proyecto que generan activos fsicos, el horizonte del proyecto se podra determinar por la vida til de los activos (componentes) ms importantes que producir esa inversin, durante la fase de post inversin, ms el periodo que implica la fase de inversin; para este proyecto planteamos un periodo de evaluacin de 10 aos, porque se considera una va a nivel de afirmado y 10 aos es adecuado para este tipo de proyectos segn la gua de proyectos viales interurbanos y parmetros tcnicos del Sector Transportes, este horizonte tambin est acorde a los parmetros de evaluacin (Anexo SNIP - 10) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El Tamao Y La Localizacin ptimas De La Inversin La localizacin del proyecto est determinada por la nueva ubicacin del Nivel Cero de la UNDAC es en el terreno de Pucayacu ubicado a1.3 km. De la ciudad de San Juan. El Nivel Cero de la UNDAC, que se maneja como una unidad dependiente delVicerrectorado Acadmico, es la unidad encargada de la enseanzapreuniversitaria y servicios de proyeccin social. En tal sentido, es prioritariomejorar las condiciones de infraestructura fsica de la CEPRE, ofrecer unadecuado servicio educativo y servicios a la comunidad local.
4.2
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA La demanda debe estimarse conociendo la realidad interna de la UNDAC y localen funcin a medidas especficas, entonces definiremos como unidad de serviciopblico, para el caso del presente proyecto educativo, los indicadores sern N de alumnos de pre-universitarios del CEPRE-UNDAC que ingresan a la UNDAC, N de alumnos preuniversitarios que postulan a la UNDAC y N de alumnos que demandan los servicios del CEPRE-UNDAC (Nivel Cero).
4.2.1 4.2.1.1
ANALISIS DE LA DEMANDA Poblacin de Referencia: Como se ha descrito anteriormente tenemos un grupo de involucrados en elproyecto, entonces los beneficiarios estn dados de la siguiente manera: a. La comunidad escolar secundaria (alumnos). El proyecto se centrara en cubrir las necesidades de servicios educativos y deproyeccin social a la comunidad local. Sera el nmero de postulantes a la UNDAC
CUADRO N 30 EVOLUCION HISTORICA DEL NUMERO DE POSTULANTES
AO 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
POSTULANTES UNDAC 5,201 6,325 6,558 6,054 5,760 5,155 5,556 5,491 5,981 6,145
Fuente: oficina de estadstica e informtica UNDAC
b. Poblacin de Referencia Proyectada: Es la poblacin de referencia del grupo demandante de los servicios educativos
CUADRO N 31 PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
AO Ao Base Ao 0 1 2,012 2,013 2,014
POSTULANTES UNDAC 6,145 6,313 6,486
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
6,664 6,847 7,034 7,227 7,425 7,628 7,838 8,052 8,273
Fuente: Elaborado por el Consultor Tasa de crecimiento: 2.74% oficina de estadstica e informtica UNDAC
4.2.1.2
Poblacin demandante Sin Proyecto: Es la poblacin total afectada por el problema que, adems, demanda losservicios que sern ofrecidos por el proyecto. El trmino sin proyecto se refiere aque esta estimacin y proyeccin deben realizarse considerando que el proyectono existe, en oposicin a lo que sucedera si el proyecto existiera (la situacin con proyecto). Los segmentos a considerar en el clculo de esta fase son: alumnos de pregrado.Sera el mismo que el proyectado referencial. El proyectado del grupo de demandantes sera el siguiente:
CUADRO N 32 POBLACIN REFERENCIAL DE LOS SECTORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
AO Ao Base Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
POSTULANTES UNDAC 6,145 6,313 6,486 6,664 6,847 7,034 7,227 7,425 7,628 7,838 8,052 8,273
Fuente: Elaborado por el Consultor
Tasa de crecimiento: 2.74% Oficina de estadstica e informtica UNDAC
Adems se incluye una lnea base de indicadores de las necesidades del Ciclo Cero de la UNDAC y que guarda relacin directa con lo que el proyecto desea intervenir.
CUADRO N 33 LINEA BASE DATOS BASE DE PIP
Descripcin/ambiente Aulas 01 Aulas 02 Aulas 03 Aulas 04 Aulas 05 Depsitos Sshh para damas Sshh para caballeros Biblioteca Direccin rea de informtica rea de secretaria Departamento de psicologa Cafetn rea de servicios auxiliares Sala de docentes Corredores, veredas y reas verdes REA EXISTENTE
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dimensiones (m) Largo 9.52 9.99 9.81 9.91 9.52 2.07 3.38 4.24 8.22 3.88 3.88 4 3 6.55 Ancho 7.9 8.92 8.22 8.22 7.93 0.85 3.38 6.55 2.96 2.71 2.71 3 1.23 1.95 -
rea interior (m2) Parcial 75.208 89.1108 80.6382 81.4602 75.4936 1.7595 18.03 11.4244 40.82 27.72 24.3312 10.5148 10.5148 12 3.69 12.7725 754.0826 Total 75.208 89.1108 80.6382 81.4602 75.4936 1.7595 18.03 11.4244 40.82 27.72 24.3312 10.5148 10.5148 12 3.69 12.7725 754.0826 1313.0442
CUADRO N 34 LINEA BASE METAS DEL PIP
Dimensiones Descripcin/ambiente Cantidad
rea interior Total 15.05
Largo Ancho Parcial Direccin. 1 4.18 3.6 15.05
Sala de espera. Secretaria Oficina de coordinacin administrativa Sala de edicin e impresin Oficinas de sistemas Area operativa Oficinas de coordinacin acadmica Sala de profesores Aulas / dimensiones para cada aula Sala de lectura Depsito de Libros Cubculo de Asesoramiento
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1
3.6 5.15 4.06 4.08 4.06 8.23 4.1 7.29 8.15 12.19 7.32 7.32
3.11 3.6 3.62 3.65 3.67 3.63 3.64 3.9 7.29 7.2 5.48 6.12
11.20 18.54 14.70 14.89 14.90 29.87 14.92 28.43
11.20 18.54 14.70 14.89 14.90 29.87 14.92 28.43
59.41 356.48 87.77 40.11 44.80 87.77 40.11 44.80
4.2.1.3 35.
Poblacin demandante Con Proyecto: Servicios educativos, para un promedio anual de 2,525 usuarios, segn el cuadro
La cantidad de servicios demandados con proyecto puede ser diferente de losdemandados sin proyecto, si las acciones consideradas pretenden modificar lasactitudes de la poblacin afectada con respecto a la importancia de recibir estosservicios. En la prctica, estas acciones pueden tener dos efectos: Que alguna proporcin de la poblacin afectada que antes no demandaba los servicios decida hacerlo, por lo que la poblacin demandante con proyecto ser mayor que sin proyecto (cambios en la magnitud de uso) y
Que la media de unidades de servicios demandadas por persona se incremente con respecto a la situacin sin proyecto (cambios en la intensidad de uso). Mostramos el cuadro que detalla la demanda estimada del grupo de involucrados:
CUADRO N 35 POBLACION AFECTADA PROYECTADA DE LOS SECTORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL CERO
AO Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
POSTULANTES UNDAC (1) 2,210 2,270 2,332 2,396 2,462 2,529 2,599 2,670 2,743 2,818 2,896
Fuente: Elaborado por el Consultor Oficina de estadstica e informtica UNDAC: Se estima un 35% de la poblacin referencial
4.2.1.4
Poblacin demandante Efectiva: Conformada por aquella poblacin de pre grado que prefiri como tipo depreparacin el CEPRE-UNALM para su posterior ingreso a la UNALM. La tasa decrecimiento anteriores. La poblacin objetivo, se resume en el siguiente cuadro: que se utilizar para realizar la proyeccin de la poblacindemandante efectiva ser el mismo que se utiliza para los clculos
CUADRO N 36 EVOLUCION HISTORICA DEL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL CERO - UNDAC
Proceso 2009 2010 2011 2012
CEPRE I 339 365 454 471
CEPRE II 587 468 611 479
CEPRE III 1,025 1,110 1,274 1,292
TOTAL 1,951 1,943 2,339 2,242 2,832
2013 566 588 1,678 Fuente: Oficina de Estadstica CEPRE UNDAC
La tasa de crecimiento inter censal considerado, se estim de acuerdo al siguiente proceso metodolgico:
Integrando (%):
Reemplazando: CEPRE I - Tc= 1.587% CEPRE II - Tc= 1.643% CEPRE III - Tc= 1.986%
CUADRO N 37 PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA
Proceso 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
CEPRE I 566 575 584 593 603
CEPRE II 588 598 607 617 628
CEPRE III 1,678 1,711 1,745 1,780 1,815
TOTAL 4,845 4,898 4,952 5,007 5,063
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
612 622 632 642 652 663
638 648 659 670 681 692
1,851 1,888 1,926 1,964 2,003 2,043
5,120 5,178 5,237 5,297 5,358 5,420
Fuente: Elaboracin Propia
Fuente: Oficina de Estadstica CEPRE UNDAC
4.2.2 4.2.2.1
ANALISIS DE LA OFERTA: Oferta en la Situacin Actual: Actualmente dentro de las instalaciones del CEPRE-UNDAC (Nivel Cero) ubicados en la Av. Los Prceres Urbanizacin San Juan Pampa Distrito de Yanacancha, funcionan los ambientes administrativos, educativos yotros, que no estn en condiciones adecuadas.
a. INFRAESTRUCTURA: La infraestructura actual se encuentra ubicada en la Av. Los Prceres Urbanizacin San Juan Pampa Distrito de Yanacancha. Cuenta con 05 aulas con una capacidad estndar de 50 alumnos por aula. Estasaulas se encuentran en
regular estado. La capacidad mxima de atencin es de 360 alumnos (turno maana es el de mayor demanda). Los ambientes actuales con las que cuentan el centro - pre universitario son los siguientes: 05 Aulas. 01 Depsitos 01 Sshh para mujeres 01 Sshh para varones 01 Biblioteca 01 Direccin 01 rea de secretaria 01 rea de informtica 01 Departamento de psicologa 01 Cafetn 01 rea de servicios auxiliares 01 Sala de docentes Corredores, veredas y reas verdes
CUADRO N 38 RESUMEN DE AREAS EXISTENTES
Descripcin/ambiente Aulas 01 Aulas 02 Aulas 03 Aulas 04 Aulas 05 Depsitos Sshh para damas Sshh para caballeros Biblioteca Direccin rea de informtica rea de secretaria
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dimensiones (m) Largo 9.52 9.99 9.81 9.91 9.52 2.07 3.38 4.24 8.22 3.88 Ancho 7.9 8.92 8.22 8.22 7.93 0.85 3.38 6.55 2.96 2.71
rea interior (m2) Parcial 75.208 89.1108 80.6382 81.4602 75.4936 1.7595 18.03 11.4244 40.82 27.72 24.3312 10.5148 Total 75.208 89.1108 80.6382 81.4602 75.4936 1.7595 18.03 11.4244 40.82 27.72 24.3312 10.5148
Departamento de psicologa Cafetn rea de servicios auxiliares Sala de docentes Corredores, veredas y reas verdes REA EXISTENTE
1 1 1 1 1 1
3.88 4 3 6.55 -
2.71 3 1.23 1.95 -
10.5148 12 3.69 12.7725 754.0826 -
10.5148 12 3.69 12.7725 754.0826 1,313.0442
b. EQUIPAMIENTO: El mobiliario de las aulas y las oficinas administrativas se encuentran en malestado necesitando ser cambiados. El equipamiento con el que cuentan las aulas y oficinas administrativas se encuentra en regular estado y estn limitados. Ver anexo, distribucin de equipos. c. RECURSOS HUMANOS: La oferta actual de atenciones en el CEPRE-UNALM es limitada, por la principalrazn de que no existen condiciones de infraestructura y personal adecuado. El 100% de los profesores que dictan clases en el Centro Pre Universitario,forman parte de las diversas Escuelas Acadmico Profesionales que tiene laUniversidad Nacional Daniel Alcides Carrin adems de ello hay profesores invitados de las instituciones educativas del mbito de influencia de la ciudad de Cerro de Pasco De acuerdo a las cifras registradas en la Memoria CEPRE-UNALM 2012, enpromedio se tienen 52 profesores trabajando.
CUADRO N 39 PLANA DOCENTE CEPRE 2012
PROCESO CEPRE I CEPRE II
2012 Cant. Docentes 25 25 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 1 Tarde 2 Tarde
CEPRE III 32 13 Aulas 11 Maanas 2 Tarde Fuente: Oficina de Estadstica CEPRE UNDAC
CUADRO N 40 PLANA DOCENTE CEPRE 2013
2013 Cant. Docentes 30 31 Cant. Aulas 6 Aulas 7 Aulas Turno 5 Maanas 5 Maanas 1 Tarde 2 Tarde
42 13 Aulas 11 Maanas 2 Tarde Fuente: Oficina de Estadstica CEPRE UNDAC
4.2.2.2
Diagnstico De La Situacin Actual De La Oferta Educativa A continuacin se presenta una descripcin de la oferta actual del servicioacadmico del CEPRE-UNDAC
CUADRO N 41 OFERTA DEL SERVICIO DE ENSEANZA EN EL AMBITO DEL PROYECTO
AO 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 ELABORACION PROPIA T.C. (PROMEDIO): 0.05%
OFERTA 4,845 4,847 4,850 4,852 4,855 4,857 4,860 4,862 4,864 4,867 4,869
4.2.2.3
Oferta Optimizada El CEPRE-UNDAC (Nivel Cero) recibe permanentemente usuarios de postulantes que deseaningresar a la UNDAC, esto genera unos ingresos que sirven para mejorar algunosambientes y compra o mantenimiento de equipos y materiales. Pero no essuficiente para mejorar servicios y/o implementar nuevos servicios de atencinque brindan las diferentes reas del CEPRE (Nivel Cero).
La oferta optimizada de las reas especializadas a los alumnos que demandanpor mejores servicios de calidad como es el objeto del estudio, en el mbito del proyecto, es nula. As, mejorando algunas condiciones de infraestructura y optimizando el recursohumano en cuanto a tiempo, y estimando que la oferta de servicios de enseanzay de proyeccin social que brinda la CEPRE (Nivel Cero) representa el mismo cuadro de ofertapresentado anteriormente. 4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA El anlisis del Balance Oferta Demanda, se ha elaborado para determinar lapoblacin carente que potencialmente demandan los servicios de enseanza decalidad. Para ello se ha determinado la brecha de la oferta - demanda, en funcina la poblacin objetivo del proyecto en todo horizonte del proyecto. El Balance Oferta Demanda, se muestra, de forma detallada en el cuadrosiguiente:
CUADRO N 42 BRECHA DEL SERVICIO DE ENSEANZA EN EL AMBITO DEL PROYECTO
AO 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
DEMANDA 4,845 4,898 4,952 5,007 5,063 5,120 5,178 5,237 5,297 5,358 5,420
OFERTA 4,845 4,847 4,850 4,852 4,855 4,857 4,860 4,862 4,864 4,867 4,869
BRECHA 0 51 102 155 208 263 318 375 432 491 551
Elaboracin Propia
El tamao o magnitud del proyecto lo determinamos del cuadro 41, La Brecha del anlisis de la Oferta y la Demanda, este nos muestra que existe un dficit, determinada por elnmero de usuarios, compuestos por la comunidad
estudiantil y pblico en generalde atencin educativa que no est siendo satisfecha oportunamente, entoncesnos indica la necesidad de construir una infraestructura adecuada eimplementarla, para que se lleve a cabo la mejora de los servicios de enseanza yde proyeccin social, con criterios tcnicos normativos, para dotar a losestudiantes, administrativos, docentes y pblico en general un servicio adecuadode calidad educativa, confort y funcionalidad.
4.3
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS: El nuevo proyecto deber incorporar las necesidades proyectadas para los distritos de influencia, de manera que la actividad del CEPRE-UNDAC se realice de manera eficiente. Cada ambiente incluido en el proyecto deber considerar la disposicin de los ambientes y cantidad de personas que trabajaran en ella. Las aulas se desarrollan dando la cara al sur, as se aprovecha el gran ingreso de luz, pero no de asoleamiento, con esto se evita el uso de persianas o cortinas y el aula no se recalienta Se debe prever sistemas de seguridad y contraincendios y otros puntos vitales definidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. La propuesta tcnica constructiva del proyecto de inversin pblica denominado "Implementacin De Ambientes De Nivel Cero Y Asesora Docente De La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin -Distrito Yanacancha - Provincia Pasco", propuesta tcnica N 01 contiene dentro de sus componentes seis (6) bloques: Bloque A Bloque B Bloque C Bloque D Bloque E Bloque F : Pabelln Oficinas - Educativo. : Pabelln salas - Educativo. : Servicios higinicos. : Rampa : Hall : Obras Exteriores
4.3.1
A continuacin se detallara las caractersticas estructurales, arquitectnicas, instalaciones sanitarias, elctricas y obras anexas de cada uno de los mdulos que componen el presente proyecto para el caso de la primera alternativa propuesta
Pabelln Oficinas - Educativo.: 01 direccin. 01 sala de espera. 01 secretaria 01 oficina de coordinacin administrativa 01 sala de edicin e impresin 01 oficinas de sistemas 01 rea operativa 01 oficinas de coordinacin acadmica 01 sala de profesores 02 aulas
CUADRO N 43 DIMENSIONES PABELON: OFICINAS EDUCATIVAS
Descripcin/ambiente Direccin. Sala de espera. Secretaria Oficina de coordinacin administrativa Sala de edicin e impresin Oficinas de sistemas Area operativa Oficinas de coordinacin acadmica Sala de profesores Aulas
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Dimensiones Largo Ancho 4.18 3.6 3.6 3.11 5.15 3.6 4.06 4.08 4.06 8.23 4.1 7.29 8.15 3.62 3.65 3.67 3.63 3.64 3.9 7.29
rea interior Parcial Total 15.05 15.05 11.20 11.20 18.54 18.54 14.70 14.89 14.90 29.87 14.92 28.43 59.41 14.70 14.89 14.90 29.87 14.92 28.43 356.48
Las dimensiones y reas son tomadas en los interiores para efectos de programacin, diseo y elaboracin del proyecto a nivel definitivo. o o o o o Pabelln salas - Educativo: 01 Sala de lectura. 01 Deposito de libros. 01 Cubculo de Asesoramiento 06 aulas
CUADRO N 44
Descripcin/ambiente Sala de lectura. Deposito de libros. Cubculo de Asesoramiento Aulas
Cantidad 1 1 1 6
Dimensiones Largo 12.19 7.32 7.32 8.15 Ancho 7.2 5.48 6.12 7.29
Area interior Parcial 87.77 40.11 44.80 59.41 Total 87.77 40.11 44.80 356.48
Las dimensiones y reas son tomadas en los interiores para efectos de programacin, diseo y elaboracin del proyecto a nivel definitivo. o Servicios higinicos. 03 servicios higinicos para damas. 03 servicios higinicos para caballeros.
CUADRO N 45
Descripcin/ambiente Servicios higinicos para caballeros. Servicios higinicos para damas
Cantidad 3 3
Dimensiones Largo 6.74 3.6 Ancho 3.65 5.73
Area interior Parcial 24.60 20.63 Total 73.80 61.88
Las dimensiones y reas son tomadas en los interiores para efectos de programacin, diseo y elaboracin del proyecto a nivel definitivo.
Rampa. 01 rampas para acceso de personas discapacitadas con 2 descansos que se integran a los mdulos.
CUADRO N 46
Descripcin/ambiente Rampa para discapcitados
Cantidad 1
Dimensiones Largo 16.96 Ancho 2.08
Area interior Parcial 35.28 Total 35.28
Las dimensiones y reas son tomadas en los exteriores para efectos de programacin, diseo y elaboracin del proyecto a nivel definitivo.
Hall. 03 Hall que se comunica con todos los ambientes del sistema. 02 corredores para acceso a los ambientes 01 mdulos de escaleras de acceso (independientes).
CUADRO N 47
Descripcin/ambiente Hall que se comunica con todos los ambientes del sistema. corredores para acceso a los ambientes Mdulos de escaleras de acceso (independientes).
Cantidad 3 3 1
Dimensiones Largo 16.39 58.59 4.85 Ancho 7.45 2.27 4.55
Area interior Parcial 122.11 133.00 22.07 Total 366.32 399.00 22.07
Las dimensiones y reas son tomadas en los interiores para efectos de programacin, diseo y elaboracin del proyecto a nivel definitivo. Obras Exteriores. Veredas
CUADRO N 48
Descripcin/ambiente Veredas Tanque cisterna Tanque elevado
Cantidad 1 1 1
Dimensiones Largo Ancho -
rea interior Parcial Total 47.48 47.48 22 m3 11 m3
Las dimensiones y reas son tomadas en los exteriores para efectos de programacin, diseo y elaboracin del proyecto a nivel definitivo. 4.3.2 RECONOCIMIENTO DE ALTERNATIVA A. Informacin disponible: El nico tipo de informacin disponible conocedores del lugar. consiste en el trabajo de campo realizado y la informacin real obtenida de los pobladores de la zona como
B. Importancia del reconocimiento de alternativa: El reconocimiento de alternativas en el terreno es el aspecto ms importante en esta etapa del estudio, debido a que la toma de decisiones para el trazo final del proyecto se har en funcin directa de las observaciones planeadas en esta fase, lo cual incide directamente en el costo del proyecto. Por lo que en esta etapa del estudio se efectuaron el reconocimiento de dos posibles alternativas para el Proyecto cuyo objetivo es: MEJORA DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION C. Eleccin de Alternativas: Se eligieron dos posibles alternativas para el proyecto: ALTERNATIVA 1:CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORREAS DE AMBIENTE PARA ASESORAMIENTO, DE REAS AMBIENTE PARA BIBLIOTECA, CON COBERTURA DE PLANCHA FIBRAFORTE O SIMILAR SOBRE MADERA; CONSTRUCCIN COMPLEMENTARIAS, ADQUISICION CON MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERILAES; CAPACITACIN A LOS DOCENTES Y MONITOREO DE LOS AVANCES CURRICULARES ALTERNATIVA 2:CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AMBIENTE PARA ASESORAMIENTO, AMBIENTE PARA BIBLIOTECA CON COBERTURA DE TECHO DE LOSA ALIGERADA F`C = 250 KG/M2; CONSTRUCCIN DE REAS COMPLEMENTARIAS, ADQUISICION CON MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERILAES; CAPACITACIN A LOS DOCENTES Y MONITOREO DE LOS AVANCES CURRICULARES D. Evaluacin De Las Alternativas Una vez efectuado el reconocimiento de las dos alternativas. En el presente punto procedemos a realizar la evaluacin de las dos alternativas en los aspectos ms relevantes en la INSTALACION de los servicios que tienen mayor incidencia en cuanto a funcionalidad seguridad y costos para de esta manera elegir la mejor alternativa desde el punto de vista tcnico y el que signifique menor costo.
Desde el Punto de Vista Topogrfico.
En el trabajo de campo efectuado se realizo el recorrido de las alternativas 1 y 2 en la que se llegaron a las siguientes conclusiones: En general el terreno de las alternativas 1 y 2 son semi accidentados. La seccin transversal del terreno en las alternativa 1 y 2, tiene pendientes moderadas Los Puntos de paso obligado para las alternativa 1 y 2 son diferentes.
Desde el Punto de Vista de suelos
En el trabajo de campo efectuado se realizo el recorrido de las alternativas 1 y 2 en la que se realizo una inspeccin ocular de los suelos llegando a las siguientes conclusiones: En general el terreno de las alternativa 1 tiene presencia de roca suelta, roca fija y material Suelto en menor cantidad. En las alternativas 1 y 2 no se encontraron zonas inestables. o Desde el Punto de Tecnolgico
En la alternativa 1, se utilizara COBERTURA DE PLANCHA FIBRAFORTE O SIMILAR SOBRE CORREAS DE MADERA. En la alternativa 2, se utilizara COBERTURA DE TECHO DE LOSA ALIGERADA F`C = 250 KG/M2. E. ELECCION DE ALTERNATIVA Para la eleccin de la mejor alternativa desde el punto de vista tcnico y el que signifique menor costo de inversin procedemos a la comparacin en costos de los aspectos ms relevantes en la INSTALACION de la infraestructura educativa.
4.4
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Costos de Inversin Los Costos de Inversin para la construccin del NIVEL CERO - UNDAC en la SituacinSin Proyecto son aquellos que estn referidos a costos Programados,Presupuestados o en Ejecucin para la implementacin de nuevas
4.4.1
estructuras ymejorar los servicios educativos de parte de las autoridades de la universidad; enla actualidad no se cuenta con ninguno de stos por lo que son equivalentes acero. En el escenario sin proyecto, NIVEL CERO - UNDAC, sito en La Av. Los Prceres Urbanizacin San Juan Pampa del Distrito de Yanacancha, mantiene las labores de enseanza e investigacin cientfica y de proyeccinsocial a la comunidad Cerrea y pblico en general. A. CONSIDERACIONES GENERALES Los Costos de Inversin Inicial as como los Costos de Operacin yMantenimiento se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles conproyecto correspondiente al nuevo museo, para las dos alternativas. Los Costosde Inversin estn expresados en moneda nacional. El ao cero se considera el2013 y un horizonte de evaluacin de 10 aos. Los flujos de Costos de Inversinincluyen la Inversin Inicial necesaria para el normal funcionamiento del fundoconsiderando el perodo ptimo de diseo, la vida econmica de los equipos y laampliacin del fundo segn el crecimiento poblacional. Los Costos Directos a Precios de Mercado se estiman teniendo en cuenta losCostos Unitarios de mano de obra, insumos, materiales equipos y mquinas anivel de Costo Directo sin impuestos. Los Costos Indirectos incluyen GastosGenerales y Ganancias. El rubro Supervisin incluye Supervisin de Obra y de losEstudios Definitivos. Los Intangibles se han considerado separadamente.
B. COSTOS DE INVERSION Los Costos en Infraestructura civil para las nuevas construcciones del museo, seestiman teniendo en cuenta la propuesta de Obras Programadas en el tiempoconsistente con el Plan de Implementacin de modo que se incluye todo tipode costos como: Obras Civiles, e Intangibles durante los meses en que seejecutarn las obras. En la estimacin de Precios de Mercado se han tomado en cuenta los Factores deCorreccin establecidos por el Ministerio de Vivienda Construccin
ySaneamiento. Y la de los Precios Sociales, los considerados en el Ministerio deEconoma y Finanzas. El Anlisis Econmico a Precios Sociales del proyecto se basa en criterios deEficiencia, es decir permite analizar la Eficiencia Econmica del Proyecto desde elpunto de vista de su impacto en el uso de los recursos econmicos del pas. A continuacin se muestra, la lista de requerimientos de lasactividades que se realizaran:
CUADRO N 48 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
ITEM 01
COMPONENTE Implementacin de Infraestructura Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Costo Parcial IGV (18%) Sub Total Expediente Tcnico (5%) Supervisin (5%) Total Presupuesto tem 01
COSTO 1,804,980.91 180,498.09 180,498.09 2,165,977.09 389,875.88 2,555,852.97 127,792.65 127,792.65 2,811,438.27 81,600.00 2,448.00 5,000.00 10,000.00 99,048.00 78,000.00 7,800.00 10,000.00 10,000.00 105,800.00
02
Adquisicin de Equipos, Materiales y Mobiliario Especificaciones Tcnicas (3%) Supervisin Plan Operativo Total Presupuesto tem 02 Desarrollo de Capacidades a Docentes y Administrativos Gastos Generales 10% Supervisin Plan Operativo Total Presupuesto tem 03
03
PRESUPUESTO TOTAL
CUADRO N 49 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
3,016,286.27
tem 01
Componente Implementacin de Infraestructura Gastos Generales (10%)
Costo 1,935,569.70 193,556.97
Utilidad (10%) Costo Parcial IGV (18%) Sub Total Expediente Tcnico (5%) Supervisin (5%) Total Presupuesto tem 01 02 Adquisicin de Equipos, Materiales y Mobiliario Especificaciones Tcnicas (3%) Supervisin Plan Operativo Total Presupuesto tem 02 03 Desarrollo de Capacidades a Docentes y Administrativos Gastos Generales 10% Supervisin Plan Operativo Total Presupuesto tem 03
193,556.97 2,322,683.64 418,083.06 2,740,766.70 137,038.33 137,038.33 3,014,843.36 81,600.00 2,448.00 5,000.00 10,000.00 99,048.00 78,000.00 7,800.00 10,000.00 10,000.00 105,800.00
PRESUPUESTO TOTAL
3,219,691.36
C.
Costos Totales De Cada Proyecto Alternativo A Precios De Mercado
En los siguientes dos siguientes cuadros se presentan los costos totales a precios de mercado para los proyectos alternativos planteados, para un mejor entendimiento de los costos se trabaja en funcin a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica donde es necesario establecerlos por componentes como aparece en la ficha SNIP.
CUADRO N 50 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 Formato SNIP
EXPEDIENTE TCNICO IMPLEMENTACIN DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICIN DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES DESARROLLO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
150,240.65 2,342,865.22 81,600.00
78,000.00
GASTOS GENERALES SUPERVISIN
220,787.75 142,792.65
PRESUPUESTO TOTAL
3,016,286.27
CUADRO N 51 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 Formato SNIP
EXPEDIENTE TCNICO IMPLEMENTACIN DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICIN DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES DESARROLLO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES SUPERVISIN
159,486.33 2,512,369.47 81,600.00
78,000.00
236,197.22 152,038.33
PRESUPUESTO TOTAL
3,219,691.36
4.4.2
Costos De Reposicin
Para este proyecto no se considerara los costos de reposicin durante la vida til del proyecto por la naturaleza de los componentes estos no sern requeridos. 4.4.3 Costos De Operacin Y Mantenimiento a. Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto. En una situacin actual Sin Proyecto, si existen costos de operacin, las cuales actualmente estn siendo asumidas por el Ministerio de Educacin, a travs de la dotacin de personal docente y administrativo, estos corresponde a los gastos de operacin y mantenimiento de los bienes y servicios que actualmente se brindan, en caso no sea ejecutado el PIP para ambas alternativas.
CUADRO N 52 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Concepto Costo de Operacin Remuneraciones Personal Contratado Docente Personal Administrativo Estable Servicio Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telfono Movilidad y Refrigerio Publicidad Costo Mantenimiento Materiales e Insumos Combustible Repuesto de Equipos de Oficina Material de Oficina Otros (detergente, pintura, etc) operacin y mantenimiento
Unidad
Cantidad
N de Meses /Ao
Costo Mensual
Costo Anual 1,906,536.00 1,644,636.00
Sueldo Sueldo Global Global Global Global Global
1 1 1 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12
98,915.00 1,186,980.00 38,138.00 5,640.00 360.00 3,600.00 850.00 11,375.00 457,656.00 261,900.00 67,680.00 4,320.00 43,200.00 10,200.00 136,500.00 93,000.00 93,000.00
Global Global Global Global
1 1 1 1
12 12 12 12
1,500.00 1,650.00 2,600.00 2,000.00
18,000.00 19,800.00 31,200.00 24,000.00 1,999,536.00
b. Costo de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto. Son los costos en que se incurrir una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluacin. En el siguiente cuadro presentamos los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se debe de tener en cuenta que para ambas alternativas sern los mismos costos.
CUADRO N 53 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
Concepto Costo de Operacin Remuneraciones Personal Contratado Docente Personal Administrativo Estable Servicio Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telfono
Unidad
Cantidad
N de Meses /Ao
Costo Mensual
Costo Anual 2,529,846.60 2,220,258.60
Sueldo Sueldo Global Global Global
1 1 1 1 1
12 12 12 12 12
133,535.25 1,602,423.00 51,486.30 7,614.00 360.00 4,000.00 617,835.60 309,588.00 91,368.00 4,320.00 48,000.00
Movilidad y Refrigerio Publicidad Costo Mantenimiento Materiales e Insumos Combustible Repuesto de Equipos de Oficina Material de Oficina Otros (detergente, pintura, etc) operacin y mantenimiento
Global Global
1 1
12 12
2,450.00 11,375.00
29,400.00 136,500.00 117,000.00 117,000.00
1 1 1 1
12 12 12 12
2,500.00 2,150.00 3,000.00 2,100.00
30,000.00 25,800.00 36,000.00 25,200.00 2,646,846.60
CUADRO N 54 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
Concepto Costo de Operacin Remuneraciones Personal Contratado Docente Personal Administrativo Estable Servicio Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telfono Movilidad y Refrigerio Publicidad Costo Mantenimiento Materiales e Insumos Combustible Repuesto de Equipos de Oficina Material de Oficina Otros (detergente, pintura, etc) operacin y mantenimiento
Unidad
Cantidad
N de Meses /Ao
Costo Mensual
Costo Anual 2,529,846.60 2,220,258.60
1 1 1 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12
133,535.25 1,602,423.00 51,486.30 7,614.00 360.00 4,000.00 2,450.00 11,375.00 617,835.60 309,588.00 91,368.00 4,320.00 48,000.00 29,400.00 136,500.00 117,000.00 117,000.00
1 1 1 1
12 12 12 12
2,500.00 2,150.00 3,000.00 2,100.00
30,000.00 25,800.00 36,000.00 25,200.00 2,646,846.60
c. Costo de Operacin y Mantenimiento Incrementales Son los costos que se incrementan en la situacin con proyecto A continuacin se muestran los flujos de costos que se desarrolla en este mdulo. A fin de que la presentacin sea ms sencilla, slo se considera la informacin agregada en actividades.
Se debe de tener en cuenta que en este mdulo, se consider que los activos no tendran valores de rescate con excepcin de la infraestructura, puesto que podran ser vendidos reutilizados en alguna otra actividad econmica al finalizar el horizonte de evaluacin.
CUADRO N 55 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 AOS SIN PROYECTO OP Y MANT. CON PROYECTO OP Y MANT. INVERSIN COSTOS INCREMENTALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,999,536.00 1,999,536.00 1,999,536.00 1,999,536.00 1,999,536.00 1,999,536.00 1,999,536.00 1,999,536.00 1,999,536.00 1,999,536.00 2,646,846.60 2,646,846.60 2,646,846.60 2,646,846.60 2,646,846.60 2,646,846.60 2,646,846.60 2,646,846.60 2,646,846.60 2,646,846.60
3,016,286.27
3,016,286.27 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60
CUADRO N 56 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 AOS SIN PROYECTO CON PROYECTO
OP Y MANT.
OP Y MANT.
INVERSIN 3,219,691.36
COSTOS INCREMENTALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,999,536.00 2,646,846.60 1,999,536.00 2,646,846.60 1,999,536.00 2,646,846.60 1,999,536.00 2,646,846.60 1,999,536.00 2,646,846.60 1,999,536.00 2,646,846.60 1,999,536.00 2,646,846.60 1,999,536.00 2,646,846.60 1,999,536.00 2,646,846.60 1,999,536.00 2,646,846.60
3,219,691.36 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60 647,310.60
5.
5.1
EVALUACION.
Evaluacin Social: En la siguiente seccin se presenta la evaluacin social del proyecto se evaluarn los proyectos alternativos antes identificados y formulados, y se seleccionar la mejor alternativa desde el punto de vista social, utilizando la informacin procesada en el mdulo de formulacin. De acuerdo a la naturaleza del proyecto se ha optado y se trabajar con la metodologa Costo / Efectividad.
5.1.1 5.1.1.1
Beneficios Sociales: Beneficios Cualitativos: Los beneficios que se derivan de la ejecucin y puesta en marcha del Proyecto son de forma cualitativa como se puede observar en el rbol de medios y fines, son los siguientes: Mejores condiciones de infraestructura para el mejor desempeo de la enseanza acadmica, de las labores administrativas, de proyeccin social a la comunidad y del mejor producto profesional a la comunidad molinera. Aprovechamiento eficiente de la infraestructura disponible en beneficio del estudiantado preuniversitario y pblico en general. Disponibilidad de ambientes administrativos, de biblioteca, de servicios de comedor y de una espaciosa sala de uso mltiple. Estara contribuyendo al logro de uno de sus principales objetivos, que es mejorar la calidad de la enseanza en la universidad. Disminucin de las tasas de repitencia y desercin en los alumnos de pregrado en la UNDAC El proyecto est enmarcado dentro de las prioridades institucionales, por ser indispensable para complementar la formacin profesional de los futuros alumnos de pre grado.
5.1.1.2
Beneficios Cuantitativos:
La presente formulacin de este proyecto social, contempla obtener los suficientes ingresos como para cubrir los costos de operacin y mantenimiento. Como es un proyecto de inversin pblica, este no busca generar ganancias, sino favorecer a la comunidad molinera construyendo e implementando el nuevo
conjunto de ambientes de enseanza, administrativas y servicios a la comunidad. Actualmente la CEPREUDAC (NIVEL CERO), genera ingresos por los servicios de enseanza preuniversitaria, y con el proyecto se estima un crecimiento de estos ingresos monetarios suficientes para cubrir sus costos de Operacin y Mantenimiento. Ahora, los ingresos futuros, se pueden estimar y valorizar, esta informacin se tiene que manejar con precisin y responsabilidad, pero si se puede afirmar que habr, en los casos siguientes: Por uso de las aulas de estudio Por concesionario del cafetn pblico. Por dictado de cursos de verano a los alumnos de pregrado. Por uso del auditrium a terceros Por venta de material bibliogrfico. El estimado de los excedentes monetarios se invertir en el mejoramiento de los servicios educativos y profesionales del CEPRE-UNDAC 5.1.2 Costos Sociales: El flujo de costos sociales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales: En el desarrollo del presente mdulo se van a presentar, la evaluacin de los dos proyectos alternativos cuyo objetivo es la MEJORA DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO (NIVEL CERO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. En ambos casos, se trabajar con un horizonte de evaluacin de 10 aos. Estimacin de los costos sociales Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, en esta tarea se convertirn los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales.
Los factores de Correccin A continuacin se va a detallar los factores de correccin que se han utilizado para ambas alternativas, segn la Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos Educacin
FACTORES DE CORRECCIN Bienes Nacionales Bienes Importados Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 0.8475 0.8600 0.9091 0.6000
CUADRO N 57 COSTOS SOCIALES DE LA INVERSION ALTERNATINA 1
EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Insumo Nacional ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Insumo Nacional DESARROLLO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Insumo Nacional SUPERVISION GASTOS GENERALES TOTAL
PRECIOS PRIVADOS 150,240.65 2,502,465.22 2,342,865.22 484,906.83 436,243.95 1,421,714.45 81,600.00 0.00 0.00 81,600.00 78,000.00 54,600.00 7,800.00 15,600.00 142,792.65 220,787.75 3,016,286.27
Factor de Correccin 0.9091
PRECIOS SOCIALES 136,583.77 2,044,172.02 1,907,478.16
0.9091 0.60 0.8475
440,828.80 261,746.37 1,204,902.99 69,156.00
0.9091 0.60 0.8475
0.00 0.00 69,156.00 67,537.86
0.9091 0.60 0.8475 0.9091 0.8475
49,636.86 4,680.00 13,221.00 129,812.80 187,117.62 2,497,686.20
CUADRO N 58 COSTOS SOCIALES DE LA INVERSION ALTERNATINA 2
EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Insumo Nacional ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Insumo Nacional DESARROLLO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Insumo Nacional SUPERVISION GASTOS GENERALES TOTAL
PRECIOS PRIVADOS 159,486.33 2,671,995.97 2,512,395.97 519,985.97 473,280.52 1,519,129.47 81,600.00 0.00 0.00 81,600.00 78,000.00 54,600.00 7,800.00 15,600.00 152,038.33 236,197.22 3,219,717.87
Factor de Correccion 0.9091
PRECIOS SOCIALES 144,989.03 2,180,843.65 2,044,149.79
0.9091 0.60 0.8475
472,719.25 283,968.31 1,287,462.23 69,156.00
0.9091 0.60 0.8475
0.00 0.00 69,156.00 67,537.86
0.9091 0.60 0.8475 0.9091 0.8475
49,636.86 4,680.00 13,221.00 138,218.05 200,177.15 2,664,227.88
CUADRO N 59 COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Concepto Costo de Operacin Remuneraciones Personal Contratado Docente Personal Administrativo Estable Servico Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telefono Movilidad y Refrigerio Publicidad Costo Mantenimiento Sueldo Sueldo 1 1 12 12 98,915.00 38,138.00 Unidad Cantidad N de Meses /Ao Costo Mensual Costo Anual 1,906,536.00 1,644,636.00 1,186,980.00 457,656.00 261,900.00 Global Global Global Global Global 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 5,640.00 360.00 3,600.00 850.00 11,375.00 67,680.00 4,320.00 43,200.00 10,200.00 136,500.00 93,000.00 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.9091 0.9091 Costo Anual 1,717,098.84 1,495,138.59 1,079,083.52 416,055.07 221,960.25 57,358.80 3,661.20 36,612.00 8,644.50 115,683.75 78,817.50
Materiales e Insumos Combustible Repuesto de Equipos de Oficina Material de Oficina Otros (detergente, pintura, etc) operacin y mantenimiento Global Global Global Global 1 1 1 1 12 12 12 12 1,500.00 1,650.00 2,600.00 2,000.00
93,000.00 18,000.00 19,800.00 31,200.00 24,000.00 1,999,536.00 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
78,817.50 15,255.00 16,780.50 26,442.00 20,340.00 1,795,916.34
CUADRO N 60 COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CONN PROYECTO N de Meses /Ao Costo Mensual
Concepto Costo de Operacin Remuneraciones Personal Contratado Docente Personal Administrativo Estable Servico Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telefono Movilidad y Refrigerio Publicidad Costo Mantenimiento Materiales e Insumos Combustible Repuesto de Equipos de Oficina Material de Oficina Otros (detergente, pintura, etc) operacin y mantenimiento
Unidad
Cantidad
Costo Anual 2,529,846.60 2,220,258.60
Costo Anual 2,280,812.92 2,018,437.09 0.9091 0.9091 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 1,456,762.75 561,674.34 262,375.83 77,434.38 3,661.20 40,680.00 24,916.50 115,683.75 99,157.50 99,157.50 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 25,425.00 21,865.50 30,510.00 21,357.00 2,379,970.42
1 1 1 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12
133,535.25 1,602,423.00 51,486.30 7,614.00 360.00 4,000.00 2,450.00 11,375.00 617,835.60 309,588.00 91,368.00 4,320.00 48,000.00 29,400.00 136,500.00 117,000.00 117,000.00
1 1 1 1
12 12 12 12
2,500.00 2,150.00 3,000.00 2,100.00
30,000.00 25,800.00 36,000.00 25,200.00 2,646,846.60
A. COSTOS INCREMENTALES Los Costos Incrementales, resultantes de la diferencia entre los Costos Con Proyecto y los Costos Sin Proyecto, tanto en las Inversiones como en los Costos de Operacin y Mantenimiento para el Nivel Cero de la UNDAC, se presentan en los siguientes cuadros para las dos alternativas a Precios Sociales.
CUADRO N 62 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO OP Y MANT. 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34
CON PROYECTO OP Y MANT. 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 INVERSION 2,497,686.20
COSTOS INCREMENTALES 2,497,686.20 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09
CUADRO N 63 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO OP Y MANT. 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34 1,795,916.34
CON PROYECTO OP Y MANT. 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 2,379,970.42 INVERSION 2,664,227.88
COSTOS INCREMENTALES 2,664,227.88 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09
5.1.3
Indicadores De Rentabilidad Social Del Proyecto Debido a que los beneficios que genera el proyecto, y que son posibles de efectuar una cuantificacin en trminos monetarios, el objetivo de este proyecto social es el de generar bienestar en la poblacin molinera en primer trmino y particular en segundo trmino, la metodologa apropiada para la evaluacin social es el anlisis
costo efectividad para lo cual realizamos primeramente el clculo de la poblacin beneficiada por el proyecto al recibir directamente los beneficios cualitativos antes descritos. 5.1.3.1 Calculo del Indicador de Eficacia (IE):
En el caso del proyecto sera el nmero promedio de alumnos atendidos al ao en los servicios de enseanza e investigacin a lo largo del horizonte del proyecto. A partir del cuadro siguiente, ya mostrado en el tem demanda, se construye la poblacin total beneficiada.
CUADRO N 64 POBLACIN OBJETIVO DEL PROYECTO
SECTOR BENEFICIARIO Alumnos Usuarios del Nivel Cero - UNDAC Total
Promedio anual 5,153 5,153
De este cuadro se desprende estos conceptos: De este cuadro se desprende estos conceptos: Beneficiarios Directos: Alumnos preuniversitarios Alumnos usuarios del CEPRE-UNALM. Entonces, el IE = 5,153 5.1.3.2 Clculo de Costo/Efectividad (CE):
En base a la informacin de la poblacin beneficiada y el Valor actual de los costos procedemos a aplicar la metodologa Costo Efectividad, cuyos resultados se dan a conocer en el siguiente cuadro. Se ha aplicado la Metodologa, empleando la Tasa Social de Descuento del 9% sugerida por el SNIP. Con ello se ha determinado los siguientes cuadros de evaluacin.
Los clculos se evaluaron a precios sociales considerando los parmetros de evaluacin sealados en la normatividad del SNIP.
CUADRO N 65 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1 AOS SIN PROYECTO OP Y MANT. CON PROYECTO OP Y MANT. INVERSION COSTOS INCREMENTALES F.A. 9% FLUJO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42
2,497,686.20
2,497,686.20 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09
1.000000000000000 0.917431192660550 0.841679993266560 0.772183480061064 0.708425211065196 0.649931386298345 0.596267326879216 0.547034244843317 0.501866279672768 0.460427779516301 0.422410806895689
2,497,686.2047 535,829.4364 491,586.6389 450,996.9164 413,758.6389 379,595.0816 348,252.3684 319,497.5857 293,117.0511 268,914.7258 246,710.7576 6,245,945.4055 4,845 560.50
VAN Social Promedio Poblacin Beneficiaria ICE (S/. X Poblacin Beneficiada)
CUADRO N 66 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2 AOS SIN PROYECTO OP Y MANT. CON PROYECTO OP Y MANT. INVERSION COSTOS INCREMENTALES F.A. 9% FLUJO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42 1,795,916.34 2,379,970.42
2,664,227.88
2,664,227.88 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09 584,054.09
1.000000000000000 0.917431192660550 0.841679993266560 0.772183480061064 0.708425211065196 0.649931386298345 0.596267326879216 0.547034244843317 0.501866279672768 0.460427779516301 0.422410806895689
2,664,227.8786 535,829.4364 491,586.6389 450,996.9164 413,758.6389 379,595.0816 348,252.3684 319,497.5857 293,117.0511 268,914.7258 246,710.7576 6,412,487.0794 4,845 882.35
VAN Social Promedio Poblacin Beneficiaria ICE (S/. X Poblacin Beneficiada)
Los indicadores que resultan de la Evaluacin Social del Proyecto, demuestran que la Alternativa 1 es la ms viable que la Alternativa 2. VANS Alt. 1 = 6,245,945.4055 es Menor que VANS Alt. 2 = 6,412,487.0794 C/E Alt. 1 = 560.50 es Menor que B/C Alt. 2 = 882.35 El resultado del ratio C/E favorece a la alternativa 1, por tener un menor C/E, interpretando el indicador, este resultara que la inversin por cada beneficiario seria de S/. 560.50 nuevos soles. 5.1.4 Anlisis de Sensibilidad: Para el anlisis de sensibilidad del Proyecto, se han considerado todas las variables, dado que factores no previstos tienden a incrementar el costo de la misma, con mayor impacto sobre el costo total que el resto de componentes de inversin, y a reducirlo si los problemas implicados demandaban menor costo que el estimado. Se muestran los cuadros de anlisis de sensibilidad en la variacin del ratio costo efectividad ante fluctuaciones en los costos de inversin para 10, 20, 30 y 40%., para las dos alternativas. Se efectuado con el dato nmero de beneficiarios = 4,845 personas atendidas al ao, que es el dato promedio a lo largo del horizonte del proyecto.
CUADRO N 67 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION % 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00%
ALTERNATIVA 1 VAN 8,744,323.57 8,119,729.03 7,495,134.49 6,870,539.95 6,245,945.41 5,621,350.86 4,996,756.32 ICE 784.70 728.65 672.60 616.55 560.50 504.45 448.40
ALTERNATIVA 2 VAN 8,977,481.91 8,336,233.20 7,694,984.50 7,053,735.79 6,412,487.08 5,771,238.37 5,129,989.66 ICE 1,235.29 1,147.06 1,058.82 970.59 882.35 794.12 705.88
-30.00% -40.00%
4,372,161.78 3,747,567.24
392.35 336.30
4,488,740.96 3,847,492.25
617.65 529.41
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. Podemos observar ante cambios en los costos de inversin, la alternativa 1 resulta menor, al del proyecto alternativo 2, teniendo un comportamiento paralelo siendo recomendable ejecutar la primera alternativa por ser de menor costo. En conclusin el margen mximo permisible para la variacin de costos por inversin es de 40% para la alternativa 1; de superar este porcentaje se recomienda revaluar el proyecto en lo referente a costos. Tambin debemos en tener en cuenta lo siguiente: Si en el momento de realizar movimiento de tierra nos encontramos con mayor volumen de roca fija que lo considerado en el merado los costos se incrementaran. Los precios unitarios del presupuesto estn de acuerdo a los precios del mercado del mes de Abril del 2013, suponiendo que exista un incremento en los precios de los insumos el costo del presupuesto se incrementara.
5.2
Anlisis de Sostenibilidad: Estos factores que a continuacin se detallan describen las razones de sostenibilidad del proyecto: La inexistencia de una adecuada y segura infraestructura educativa y de servicios de atencin a alumnos y docentes en la enseanza preuniversitaria constituye uno de los factores principales para que exista por parte de los usuarios una demanda restringida por estos servicios; al construirse los nuevos ambientes existe la posibilidad real de crecimiento de la demanda de servicios educativos, y de proyeccin social.
La Universidad cuenta con el personal tcnico permanente en las oficinas de Infraestructura y Planificacin, garantizando de esta manera la permanente supervisin y control de los trabajos requeridos en el proyecto. Los Costos Operativos y de Mantenimiento los asume la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, ms propiamente el Nivel Cero, con los ingresos econmicos que generan y generaran con el proyecto, permitir que tenga sostenibilidad en el tiempo. Adems es sostenible institucionalmente debido a la alta colaboracin entre el Nivel Cero - UNDACC, Vicerrectorado Acadmico y el Rectorado, conjuntamente con la FDA, el personal administrativo y estudiantes de nivel preuniversitario.
CUADRO N 68 COSTOS DE SOSTENIBILIDAD
Concepto
Costo Anual
Responsable
Compromiso Es el monto necesario al termino de ejecutado el proyecto. En cierta medida se tendrn que hacer las coordinaciones para comprometer a las partidas presupuestales de la UNALM, a partir del ao 2013.
operacin y mantenimiento
2,646,846.60
Nivel Cero UNDAC
El Proyecto es sostenible debido a que el Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento ser cubierto mediante los recursos ordinarios de la UNDAC, con cargo presupuestal del NIVEL CERO UNDAC Adems, los involucrados en el proyecto, en el taller realizado para la identificacin de la problemtica del NIVEL CERO UNDAC, se comprometieron al cuidado y mantenimiento de las nuevas instalaciones. Ver anexo 01, las actas de compromiso. Por otro lado, los costos de inversin del proyecto en mencin, sern financiados por el fondo que el Ministerio de Economa y Finanzas transfiere a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, a travs del Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, es decir con fondos de recursos ordinarios de la UNDAC, previsto o priorizado en su plan multianual de inversin de la UNDAC.
Entonces, la UNDAC dispone de los recursos necesarios para ejecutar este proyecto en la fase de pre-operacin, llmese elaboracin de los estudios de pre inversin, elaboracin de los expedientes tcnicos as como los Gastos de Licitacin y Supervisin de Obras. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades pre operativo y operativo la UNDAC, dispone de un presupuesto anual definido que pueden ser financiados por las siguientes fuentes: Recursos Ordinarios. Recursos Directamente Recaudados Los ingresos que generan y ha de generar los servicios del NIVEL CERO UNDAC, con la construccin e implementacin de los nuevos ambientes provendrn de 04 fuentes principales: Por los Ingresos monetarios de los servicios de enseanza. Por los servicios de alquiler el auditrium. Por ventas de publicaciones. Por el alquiler del cafetn.
Solo estos ingresos, se estiman que cubrirn suficientemente los costos de Operacin y Mantenimiento y adems si generaran utilidades en cada ejercicio del horizonte del proyecto, con la capacidad de cubrir la cobertura de atencin por los servicios educativos y de proyeccin social a la comunidad, los excedentes se reinvertirn en el mejoramiento de los servicios educativos.
Resumen: La disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento. Los Costos Operativos y de Mantenimiento los asume la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, ms propiamente el Nivel Cero, con los ingresos econmicos que generan y generaran con el proyecto, permitir que tenga sostenibilidad en el tiempo que generen el Proyecto IMPLEMENTACIN DE
AMBIENTES DEL NIVEL CERO Y ASESORA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO YANACANCHA PROVINCIA PASCO Los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin y post inversin. La Oficina de Proyectos de Inversin ser la encargada de la evaluacin y la aprobacin del Proyecto de Inversin Pblica, la Oficina de Proyectos y Construcciones de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin ser la encargada de la elaboracin del Expediente Tcnico y de su ejecucin en coordinacin con el Vice Rectorado Acadmico puntualmente con la Direccin del Nivel Cero - UNDAC La capacidad de gestin del operador.
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, ha iniciado un proceso de mejoramiento de su administracin en general, integrando los recursos humanos con profesionales altamente calificados, incrementando los recursos materiales con adquisiciones de equipos tcnicos de apoyo, presupuestando y administrando ms eficientemente sus recursos econmicos y gestionando nuevas fuentes de financiamiento con recursos del Tesoro Pblico en los diversos niveles del Estado; instaurando los principios de eficiencia y eficacia en la gestin de los proyectos de inversin pblica, con la Oficina de Programacin de Inversiones OPI, que permite una evaluacin y viabilidad de los PIP, con rigor tcnico y respetando la legislacin vigente en los campos del SNIP, CONSUCODE, la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico, y la Contralora General de la Repblica, entre otras. Se convierten de este modo en poderosos documentos administrativos de gestin pblica, capaces de obtener el financiamiento de parte de organismos estatales en la Regin o Programas de gobiernos y en el exterior. En la ejecucin de la obra pblica se implementa una poltica de inversiones, mediante la utilizacin de la modalidad de ejecucin por administracin directa en los que se ahorra gastos generales y utilidades.
La alternativa seleccionada es la ms adecuada, porque cumple con los objetivos y metas del proyecto; es rentable en el tiempo, est de acuerdo a los lineamientos sectoriales, regionales, provinciales y locales; y es factible de ejecutar con los recursos disponibles.
Conflictos Sociales.
El proyecto producir un efecto social y cultural positivo en la poblacin, en razn de permitirles desarrollar sus actividades educativas, asociativas, tradicionales y familiares con mayor rapidez y seguridad. Es viable social y ambientalmente debido a su gran impacto positivo que recaer en el Sector Beneficiado, a la vez que diversificar la economa local y un medio de aligerar la dependencia de otros sectores productivos, asimismo el Proyecto traer consigo un mayor contacto entre la poblacin y la Universidad, promoviendo una clima de paz y tranquilidad.
5.3
Impacto ambiental: Aspectos Legales En concordancia con la Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental y la Ley N 28245, Ley Marco del Sistema nacional de Gestin Ambiental y su Reglamento, el proyecto no presenta la Declaratoria de Impacto Ambiental que menciona el Art. 4 de la ley 27446, Categora I. La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:
5.3.1 5.3.1.1
Impactos Diagnstico Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada a la construccin; en el presente acpite se describen los principales impactos ambientales identificados: Impactos positivos Expectativa de generacin de empleo
Al requerirse la mano de obra no calificada se generan expectativas entre la poblacin local. Mejor uso de recursos naturales
Los campos donde se ubicaran los ambientes del proyecto, sern cubiertos en la medida de sus espacios por reas verdes interiores. Se mejorara el aspecto paisajstico y se empleara materiales ecolgicos en parte de las construcciones. Impactos negativos Posibles perturbaciones de la tranquilidad en los alrededores A los alrededores se vern perturbada su tranquilidad, ya que durante el proceso de ejecucin se emplearn equipos y maquinarias que generarn ruidos y vibraciones mnimas, adems el movimiento de tierra y demoliciones podran causar reducidos problemas respiratorios, oculares y alrgicos. Posible contaminacin de los suelos
Es poco probable la contaminacin del suelo, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles o grasas de vehculos, maquinarias y equipos, pues las maquinarias son de porte mediano que no presentara contaminacin significativa, as tambin las excavaciones son mnimas. Alteracin del paisaje
Durante le ejecucin del proyecto se alterar ligeramente el paisaje actual. Al final del proyecto el paisaje presentara cambios positivos, pues las nuevas infraestructuras se desarrollarn con responsabilidad ambiental, y se crearan nuevas reas verdes al interior del nuevo Complejo del Nivel Cero - UNDAC Incremento de residuos slidos durante la operacin del PIP
5.3.1.2
Posibles medidas de mitigacin Las principales medidas de control y mitigaciones de los impactos negativos generados por la ejecucin del proyecto son las siguientes:
Minimizar el cronograma de ejecucin de obras, as como el trnsito de vehculos pesados y la emisin de ruidos fuertes. Otorgar la capacitacin sobre seguridad industrial, el uso de agua, el uso de medidas sanitarias. Durante la etapa de operacin del PIP se incrementarn los resi duos slidos, producto de la misma construccin, situacin que no genera riesgo alguno puesto que dentro de las alternativas de solucin se considera acciones y presupuestos que permita el adecuado manejo de los desechos, como reubicacin del rea sucia para el manejo los desechos slidos. 5.3.1.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Previo al inicio de las obras, se mantendr permanentemente informada a las autoridades locales y a la poblacin en general respecto a las diferentes actividades a realizarse. Sin embargo se recomienda lo siguiente: De ser necesario se deber hacer uso de silenciadores si se emplean maquinarias, vehculos y equipos. Humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar su dispersin. Dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya un recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizara acciones de limpieza y se depositara en el rea seleccionada para la disposicin del material excedente. De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos concluir que los impactos ambientales negativos son mnimos y sus mitigaciones estn incluidas dentro de las actividades que el contratista ejecutara y no aplica ningn costo adicional Los impactos negativos no son muy relevantes, en consecuencia, el proyecto es medio ambientalmente conveniente El impacto ambiental del proyecto seleccionado ser analizado en el marco de dos componentes del ecosistema, es decir el medio fsico natural y el medio social; las cuales sern consideradas en cuatro categoras: tipo de efecto,
temporalidad, espacio, y magnitud. Los impactos positivos o negativos que el proyecto seleccionado pueden generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin de dichos impactos requerirn, tendrn una incidencia sobresaliente durante la etapa pre operativo.
CUADRO N 69 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
AIRE COMPONENTE AMBIENTAL
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
BIOLOGICO
Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)
Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Alteracin del paisaje
Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central
PAISAJE
- Cercar el lugar de trabajo, en la En todas las reas medida de lo posible, mientras a ser disturbadas, duren los trabajos de construccin. contempladas en el proyecto, - El material excedente deber ser durante todas las dispuesto temporalmente en las fases. reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Provincial de Pasco. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalacin de la loza, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIOECONOMICO Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, - Uso de equipos de seguridad por movimiento de tierras, el personal que trabaja pintado de trfico lineal directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
5.3.1.4
Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: Calidad de Aire y Ruidos Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
Paisaje El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Provincial de Pasco. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. Socio-econmico Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. Control de generacin de partculas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes.
5.3.1.5
Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos) Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulacin de precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han presentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes, durante y despus de ocurrido el desastre, las que se especifican a continuacin:
ANTES Determinar zonas seguras para la evacuacin. En poca de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deber organizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca a la comunidad. Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuacin. En el local comunal o comedor popular se deber almacenar agua y alimentos envasados, principalmente no perecibles. Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospitales, Comisara, etc.). En cada hogar se deber tener a la mano un equipo de emergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fsforos, palas, picos y un botiqun de primeros auxilios.
DURANTE Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma. Dirigirse rpidamente hacia los lugares seguros, previamente establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia. Infundir serenidad y ayuda a los dems.
DESPUES No caminar por la zona donde ocurri el huayco. Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal especializado. Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales. Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa Civil. Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento de agua y la reparacin de las calles.
5.4
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
CUADRO N 70 COMPARACION DE ALTERNATIVAS
Descripcin Situacin sin proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 Costo Efectividad Alternativa 1 Alternativa 2
Inversin
VP.CO&M
VP Costo Total
0.00 11,525,576.31 11,525,576.31 2,497,686.20 15,273,835.52 17,771,521.72 2,664,227.88 11,525,576.31 14,189,804.19 2,497,686.20 2,664,227.88 3,748,259.20 3,748,259.20 6,245,945.41 6,412,487.08 4,845 560.50 882.35
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para el proyecto.
5.5
Gestin del Proyecto: Para la Fase de Ejecucin: Plan de Implementacin de la Alternativa Seleccionada
5.5.1
El plan de implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos a tal efecto. Dicho plan, incluir la programacin detallada de las actividades previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios. En este tem se describen las alternativas existentes para lograr el objetivo del proyecto. Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como: localizacin, tecnologa de construccin, tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, vida til del proyecto, organizacin y gestin, etc. Las alternativas debern incluir acciones para reducir los probables daos y/o prdidas que se podrn generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto.
CUADRO N 71 PLAN DE IMPLEMENTACION PORCENTAJE DE AVANCE
METAS EXPEDIENTE TECNICO IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES DESARROLLO DE CAPACIDADES
MES 1 100
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
TOTAL 100
17
17
17
17
16
16
100
50
50
100
100
100
A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES SUPERVISION 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 100 100
CUADRO N 72 PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA FINANCIERO
METAS EXPEDIENTE TECNICO IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES DESARROLLO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL
MES 1 150,241
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
TOTAL 150,241
390,478 390,478 390,478 390,478 390,478
390,478
2,342,865
40,800
40,800
81,600
78,000
78,000
36,798 23,799
36,798 23,799
36,798 23,799
36,798 23,799
36,798 23,799
36,798 23,799 569,874
220,788 142,793 3,016,286
150,241 451,074 451,074 451,074 451,074 491,874
Organizacin y Gestin
Etapa de inversin: El rea responsable de la ejecucin del proyecto se detalla a continuacin
CUADRO N 73
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA SECTOR PLIEGO FUNCIONARIO RESPONSABLE TELEFONO DIRECCIN
OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION ING. MARCELINO JULIAN RAMIREZ RIVERA 063 - 421365 EDIFICIO ESTATAL N 1 SAN JUAN PAMPA
El proyecto inversin IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES DEL NIVEL CERO Y ASESORA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO YANACANCHA PROVINCIA PASCO . Se darn mediante el Tipo de Ejecucin ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA y los componentes sern ejecutados de acuerdo a la siguiente tabla.
CUADRO N 74 MODALIDAD DE EJECUCION
COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES DESARROLLO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES SUPERVISION
TIPO DE EJECUCION Por Contrata Por Contrata Administracin Directa
Por Contrata
Por Contrata Por Contrata
de
Vulnerabilidad del Proyecto elementos como resultado de la ocurrencia de un desastre,
La vulnerabilidad viene a ser el riesgo a la prdida de un elemento o conjunto comprendindose dentro de estos, a los componentes fsicos, operativos y administrativos.
Los desastres son la manifestacin de un fenmeno o evento de origen natural o provocado por el hombre que se presenta en un espacio y tiempo limitado ocasionando trastorno en los patrones normales de vida y prdidas humanas materiales y econmicas debido a su impacto sobre poblaciones, edificaciones, recursos vitales o el ambiente. Cuando los fenmenos fsicos se tornan peligrosos para el hombre se les denomina amenazas naturales, si estas amenazas ocasionan daos o perdidas se convierte en un desastre natural. Los riesgos que amenazan a los sistemas incluidos en el presente estudio son fenmenos de ocurrencia sorpresiva, (de origen natural o provocados por el hombre), de evolucin rpida y de relativa severidad (o violencia). De las amenazas nos referiremos a aquellos eventos que son factibles de ocurrir en el rea de estudio, como sismos, huaycos. 5.5.2 Para la Fase de Post Inversin: La Universidad cuenta con el personal tcnico permanente en las oficinas de Infraestructura y Planificacin, garantizando de esta manera la permanente supervisin y control de los trabajos requeridos en el proyecto. Los Costos Operativos y de Mantenimiento los asume la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin, ms propiamente el Nivel Cero, con los ingresos econmicos que generan y generaran con el proyecto, permitir que tenga sostenibilidad en el tiempo. Adems es sostenible institucionalmente debido a la alta colaboracin entre el Nivel Cero - UNDACC, Vicerrectorado Acadmico y el Rectorado, conjuntamente con la FDA, el personal administrativo y estudiantes de nivel preuniversitario.
CUADRO N 75 RESPONSABLE DE POST INVERSION
ORGANO TECNICO SECTOR PLIEGO RESPONSABLE ORGANO TECNICO RESPONSABLE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DIRECCIN GENERAL DE ADMISIN AS COMO EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA MISMA, DIRECTOR DEL NIVEL CERO, DOCENTES Y ESTUDIANTES OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE SERVICIOS AUXILIARES
5.5.3
Financiamiento : El proyecto sern financiado con los recursos de canon y sobre canon que dispone la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin.
CUADRO N 76 DUENTE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES DESARROLLO DE CAPACIDADES A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES SUPERVISION
TIPO DE EJECUCION Canon, Sobre Canon y regalas Mineras Canon, Sobre Canon y regalas Mineras Canon, Sobre Canon y regalas Mineras Canon, Sobre Canon y regalas Mineras Canon, Sobre Canon y regalas Mineras Canon, Sobre Canon y regalas Mineras
5.6
Matriz de Marco Lgico para la alternativa Seleccionada: Para finalizar, es necesario construir el marco lgico del proyecto de la alternativa seleccionada. El marco lgico es una matriz que rene los contenidos bsicos de la estructura del proyecto, particularmente sus objetivos (centrales y especficos). La presente matriz tiene dos entradas de informacin: la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que consta de 4 columnas.
CUADRO N 77 MARCO LOGICO
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
Existe disposicin De Incremento del 50% de parte de las las capacidades de Autoridades del servicio del nivel cero, al Ministerio de Mayor Aporte Del Centro trmino del tercer ao Economa para Preuniversitario (Nivel de ejecutado el Financiar el proyecto. Cero) De La Universidad proyecto. Memoria Anual del Las autoridades del FIN Nacional Daniel Alcides NIVEL CERO UNDAC Nivel cero UNDAC y Carrin En La Formacin De la UNDAC, velan Incremento del 100% De Profesionales Por la buena gestin Y en la proyeccin social Competentes organizacin de Sus a la comunidad local de recursos para Brindar la comunidad molinera, calidad en el al trmino del horizonte Servicio de del proyecto. Investigacin Se estima un incremento del 30% el uso de las nuevas instalaciones del complejo del Nivel Cero - UNDAC, por parte de la comunidad local, al trmino del primer ao de ejecutado el proyecto. Lnea de Base Compromiso de los Se estima un Encuesta de los usuarios por incremento del uso de usuarios acerca de la aprovechar al mximo las instalaciones de la satisfaccin del los servicios que se les biblioteca, auditrium servicio. brinda a travs de la Mejora Del Servicio Del renovados y nuevos en mejora y habilitacin Centro Preuniversitario un 50%, al segundo ao Inventarios de bienes de la infraestructura y PROPO (Nivel Cero) De La de funcionamiento del adquiridos. obras SITO Universidad Nacional proyecto. complementarias. Daniel Alcides Carrin Informes tcnicos de Incremento de un 80% infraestructura y de Se cuenta en la de uso de las habilitacin de Oficina de instalaciones del ambientes Planificacin con cafetn, al tercer ao de del Dpto. equipos adecuados y ejecutado el proyecto. correspondiente de la profesionales UNDAC Incremento de ingresos de usuarios del Nivel Cero UNDAC a las universidades del pas y a la UNDAC, a un promedio de 10% x ao, despus del primer ao de ejecutado el proyecto.
- 10 actuales y 5 potenciales trabajadores adiestrados en capacidades tcnicas de administracin y marketing, al primer ao de ejecutado el proyecto. 50 docentes capacitados en metodologas educativas innovadoras, al primer ao de ejecutado el proyecto. Construccin De Infraestructura Pedaggica, Oficinas Administrativas, Ambiente Para Asesoramiento, Ambiente Para Biblioteca, Con Cobertura De Plancha Fibraforte O Similar Sobre Correas De Madera; Construccin De reas Complementarias, Adquisicion Con Mobiliario, Equipo Y Materilaes; Capacitacin A Los Docentes Y Monitoreo De Los Avances Curriculares La Municipalidad Distrital de Yanacancha, podra observar licencia municipal de construccin. Asignacin Presupuestal de la obra; UNDAC para Ejecucin del proyecto. de Existe tecnologa disponible. Existen en el mercado recursos humanos capacitados en la construccin de este tipo de infraestructuras. Cuadernos de obra Documentos de Cumplimiento de los ejecucin de obras plazos previstos para civiles por parte de la la ejecucin de las unidad ejecutora de la obras segn lo UNDAC dan programado en el conformidad. perfil y en el expediente tcnico. Giro de cheques de compra. Las obras de infraestructura son rdenes de ingreso al supervisadas Complejo del NIVEL adecuadamente y CERO UNDAC por finalizadas a tiempo. parte de la oficina de Control Patrimonial, de los equipos y
Eficiente y infraestructura.
adecuada
Suficiencia De Equipos, Mobiliarios Y Materiales Bibliogrficos Para La Prestacin De Servicios Adecuadas capacidades pedaggicas para la enseanza preuniversitaria (nivel cero).
ACCIO NES
COMPONENTES
Informe de valorizaciones, informes adquisicin
COMPONENTE 1: Construccin De Infraestructura Pedaggica: Oficinas Administrativas, Ambiente Para Asesoramiento, Ambiente Para Biblioteca, Con Cobertura De Plancha Fibraforte O Similar Sobre Correas De Madera; Y Construccin De reas Complementarias COMPONENTE 2: Implementacin De Mobiliario Y Equipo Para El Area Administrativa, Implementacin De
Dando un total de inversin de S/. 3,016,286.27
Mobiliario Para Alumnos Y Docentes COMPONENTE 3: Capacitacin A Los Docentes Y Monitoreo De Los Avances Curriculares, Los Mismo Que Estarn A Cargo De La Direccin General De Admisin.
mobiliarios.
6.
6.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones:
En conclusin considerando los ndices que resultan del Proyecto se concluye lo siguiente: El objetivo central del proyecto es: Mejora Del Servicio Del Centro Preuniversitario (Nivel Cero) De La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin El proyecto: IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES DEL NIVEL CERO Y ASESORA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO YANACANCHA PROVINCIA PASCO, tiene costo estimado: S/. 3,016,286.27 nuevos soles (Incluido I.G.V.) De acuerdo al diagnstico situacional, se ha evidenciado que no existe condiciones de infraestructura y logstica de algunos ambientes de la actual NIVEL CERO UNDAC La alternativa 01 es la planteada para la solucin al problema identificado. Los beneficiarios directos del proyecto ascienden a 4,845 usuarios (estudiantes preuniversitarios), en promedio para cada uno de los 10 aos de evaluacin del proyecto. Para determinar la viabilidad econmica del proyecto, se ha utilizado la metodologa del anlisis Costo / Efectividad, debido a que este proyecto es de ndole social y los beneficiarios directos son la comunidad molinera, si arrojara utilidad con el funcionamiento del proyecto, este sera para financiar compras de equipos y materiales para el buen funcionamiento en las reas acadmicas del NIVEL CERO UNDAC. Este anlisis arrojo como resultado del ratio Costo / Efectividad de S/. 560.50 para la alternativa seleccionada. La Sostenibilidad del Proyecto se encuentra garantizada debido a que la NIVEL CERO UNDAC con sus dependencias que ofrecen servicios de proyeccin social puede financiar los costos de O&M en todo el horizonte del proyecto, con los ingresos que provendran de brindar los servicios.
Dado que la alternativa N 1 demuestra ser poco sensible a las variaciones a cambios en las variables ms influyentes como el costo de inversin, diremos que es sostenible, y de menor costo que la alternativa N 2, luego se elige como alternativa de inversin del proyecto la primera mencionada. El proyecto contribuir a elevar la calidad de conocimientos de los usuarios del NIVEL CERO UNDAC y as mejorar la competitividad de los ingresantes a la UNALM.
6.2
Recomendaciones: Debido a que no cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura el CEPRE-UNALM, debe considerarse la construccin del nuevo Complejo en la ubicacin prevista en el proyecto. Asimismo considerar para la instalacin del nuevo complejo CEPRE-UNALM en los terrenos de la UNALM sito en Jess Mara, la utilizacin de material ecolgico, la adecuada ambientacin paisajstica al cuidado del medio ambiente. Por lo tanto se recomienda considerar como Viable el presente Proyecto teniendo en cuenta los resultados de la Evaluacin Social la cual se sujeta a las Normas pertinentes del SNIP.

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ESTUDIO NIVEL PRE INVERSION: IMPLEMENTACIN DE AMBIENTES DE NIVEL CERO Y ASESORA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN

-DISTRITO YANACANCHA - PROVINCIA PASCO

2.1NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.

GRAFICO No. 01 UBICACIN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

GRAFICO No. 02 UBICACIN DEL PROYECTO

FORMULADOR DEL PROY. FUNCIONARIO RESPONSABLE TELEFONO DIRECCIN

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.

UNIDAD EJECUTORA SECTOR PLIEGO FUNCIONARIO RESPONSABLE TELEFONO DIRECCIN

ORGANO TECNICO DE LA ENTIDAD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

DIAGNSTICO DEL REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA DEL PIP.

Ubicacin: El proyecto se ubica en el departamento de Pasco, provincia de Pasco, en el distrito de Yanacancha

Zona de Obra (urbana o rural) Regin Natural Altitud General

Rural Sierra Entre 4,370 y 4,380 m.s.n.m.

Fuente: portal Agrario

Fuente: portal Agrario

CUADRO N 03 PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERSTICAS ESPECIFICAS DE PELIGROS

FACTOR DE VULNERABILIDAD Exposicin Fragilidad

GRADO DE VULNERABILIDAD Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X

Fuente: Acta de matrculas CEPRE - UNDAC

PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III

PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III

Corredores, veredas y reas verdes

GRAFICO N 05 PLANO DE DISTRIBUCION ACTUAL - CORREDORES, VEREDAS Y REAS VERDES

PODIUM DE PROFESOR (A)

PODIUM DE PROFESOR (A)

PODIUM DE PROFESOR (A)

6,55 0,2 0,28

0,28 2 0,65 0,88 0,42

PODIUM DE PROFESOR (A)

PODIUM DE PROFESOR (A)

FOTOGRAFIA N 02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO

FOTOGRAFIA N 03 CANALETAS EN MAL ESTADO Y CIELO RASO

FOTOGRAFIA N 04 CIELO RASO EXTERIOR EN MAL ESTADO

FOTOGRAFIA N 05 SS.HH. INSUFICIENTES E INADECUADOS

FOTOGRAFIA N 06 SS.HH. PARA VARONES Y MUJERES EN MAL ESTADO

FOTOGRAFIA N 07 AMBIENTES REDUCIDOS DEMOSTRANDO LA HACINACIN

FOTOGRAFIA N 08 SS.HH. EN MAL ESTADO

FOTOGRAFIA N 09 FRISOS DETERIORADOS

FOTOGRAFIA N 10 AMBIENTES REDUCIDOS BIBLIOTECA

FOTOGRAFIA N 11 MOBILIARIO SIN AMBIENTES ADECUADOS

FOTOGRAFIA N 12 FISURAS EN MUROS

FOTOGRAFIA N 13 PUERTAS DETERIORADAS

FOTOGRAFIA N 13 CIELO RASO INTERIORES COLAPSADOS

CUADRO N 13 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN EN PASCO - 2077

Fuente: Acta de matrculas CEPRE - UNDAC

PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III

PROCESO CEPRE I CEPRE II CEPRE III

GRAFICO N 07 TASAS INTERCENSALES PASCO

CUADRO N 24 INDICADORES AGREGADOS DE DESARROLLO REGIONAL

CUADRO N 25 INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO

CUADRO N 28 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Elaboracin Estudio Preinversion Elaboracin Expediente Tcnico

Ejecucin del Proyecto en coordinacin con los rganos competentes

Nivelar acadmicamente a los alumnos que desean ingresar a la UNDAC

El estudio, esfuerzo para el logro de sus metas

Fuente: Taller de involucrados / Documentos de gestin del proyecto / Trabajo de Campo

CUADRO N 29 CUADRO DE PARTICIPACIN DE ENTIDADES: COMPROMISOS Y/O APORTES

FASE DEL PROYECTO

Financiamiento de los costos de mantenimiento proyecto. Acciones de vigilancia y cuidado de la infraestructura.

Inversin y Post Inversin

DEFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA.

DEFICIENTE PEDAGOGA DE LA ENSEANZA CAUSAS INDIRECTAS