ANEXO B I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Programa Nombre del proyecto Estado Ncleo agrario Giro del proyecto Nombre del Grupo Nmero de integrantes Nombre del Tcnico II. Diagnstico participativo.

Municipio Producto Final Monto solicitado CUHA

II.1. Datos generales de los integrantes. a) Origen del grupo. La falta de recursos econmicos y/o privacin de los bienes indispensables para la satisfaccin de ciertas necesidades bsicas, son problemas a los que se enfrentan muchas familias del municipio de XXXXX y lo que dio origen al grupo XXXXXX. La idea principal del grupo surge de XXXXX quien analizando la mala situacin econmica de su comunidad decidi organizar un grupo de trabajo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias. Para formar el grupo, el seor XXXXX decidi incluir principalmente a familiares y personas de confianza y posteriormente, organiz una reunin donde se puso en claro los objetivos principales y las ventajas que pueden al beneficiar a cada uno de los socios del grupo y sus respectivas familias. Al compartir la idea, los miembros la calificaron como una excelente oportunidad, y convencidos, decidieron integrarse al grupo y formar un equipo de trabajo con objetivos y metas comunes. b) Cmo se form? Lo primero que se realiz para la formacin del grupo fue la organizacin de citas para reunir a las personas que integran el grupo de trabajo, con la finalidad de establecer y formalizar ideas de trabajo, posteriormente, una vez concretadas las primeras ideas, se definieron los puntos importantes que formaran parte del proyecto. c) Quines lo integran? Lo integran hombres y mujeres decididos a trabajar en equipo. En el cuadro que se presenta a continuacin se presenta los datos de cada uno de los integrantes:

Integrante

Escolaridad

Estado civil

Edad

d) Caractersticas de los integrantes del grupo. El grupo est integrado por personas con vocacin XXXXXXX, pues son hijos de XXXXX del Municipio de XXXXX, XXXXX, son propietarios de equipo que utilizan para supervisar y realizar las tareas de cultivo, como son: suministro de alimento, mantenimiento de instalaciones, la vigilancia del rea de trabajo, etc. Algunas cualidades que poseen cada uno de los socios del grupo, son: la actitud y el entusiasmo para lograr las metas y objetivos del trabajo. El grupo est integrado por 0 hombres y 0 mujeres, y todos son conocedores del trabajo que se debe de realizar para sacar adelante el proyecto y culminarlo de manera exitosa, y que adems, comparten la idea de trabajo en equipo. II.2. Describir la identificacin de la idea del proyecto. El motivo de establecer un proyecto que consiste principalmente en la produccin acucola, inicia en la familia, ya que estos se han dedicado a la actividad de produccin de peces hace algunas generaciones. El grupo se decide incursionar en el presente giro dada la demanda de pescado en fresco establecida en la zona. II.3. Diagnstico interno. Este grupo de trabajo cuenta con varias fortalezas que les sern muy tiles para garantizar el pleno desarrollo del proyecto. Algunas de estas fortalezas son: En inters de todos los integrantes del grupo, ser el motivo por el cual el proyecto cumpla con sus objetivos. Acceso al terreno colindante a la laguna. Topografa del Terreno No se presenta ningn problema de drenaje, la forma del terreno es favorable. Topografa del Terreno, no se presenta ningn problema de drenaje, la forma del terreno es favorable. El terreno se encuentra limpio y con accesibilidad a la laguna para poder realizar las actividades programadas. El terreno es propiedad privada, Sin problemas legales aparentes. Se cuenta con toda la documentacin que demuestra su legal posesin. El conocimiento de la produccin de peces, como ya se haba mencionado, se debe a que es una actividad familiar que se ha realizado por varias generaciones. En todos los proyectos existen debilidades y en este grupo de trabajo se observan las siguientes: Escasos recursos econmicos para desarrollar el proyecto Respecto a otros peces (huachinango, etc.), la tilapia est mal posicionada en la percepcin del consumidor (alimento a los pobres).

Falta de capacitacin para reforzar conocimientos en los aspectos de administracin de granjas y manejo productivo, como la alimentacin por el bajo nivel educativo con el que cuentan los productores. Estas debilidades, han sido identificadas por los propios integrantes del grupo, son conscientes de ellas y trabajan evitando que las mismas, puedan intervenir negativamente en el desarrollo del proyecto. II.4. Diagnstico externo. Como diagnostico externo, se observan algunas oportunidades que son muy importantes y que el grupo tendr que aprovechar al mximo para llevar a cabo el proyecto de manera exitosa, estas son: El mercado potencial ya que la localidad es ampliamente conocida como zona acucola lo que atrae a los compradores y favorece a las cadenas de comercializacin. Asistencia tcnica en el rea acucola. Existencia de programas gubernamentales a nivel estatal y federal, ya que otorgan diversas fuentes de financiamiento y/o apoyos econmicos para impulsar proyectos productivos como el que se plantea el grupo. En todos los proyectos, es necesario poder identificar las posibles amenazas del medio externo, que pudiesen ocasionar un efecto negativo. Algunas de estas amenazas se enlistan a continuacin: Incremento en las importaciones en productos de origen extranjero a bajo precio. Alzas sensibles de los costos de produccin. Insumos caros, especialmente en alimentos. II.5. Anlisis y solucin de problemas. La forma en que se pretenden solventar los problemas que se presentan en el diagnstico interno se plantea a continuacin: En cuanto a la falta de recursos econmicos que requiere el grupo, se gestionar a travs de los programas gubernamentales correspondientes, algn tipo de apoyo y/o financiamiento para la puesta en marcha del proyecto. Hacerle promocin a la especie Tilapia demostrando que es un alimento que tiene grandes ventajas al consumidor como que el consumo frecuente de tilapia tiene antioxidantes que sirven para la proteccin a las clulas del envejecimiento y evitar algunos problemas cardiacos. En cuanto a la falta de capacitacin en el manejo de administracin de granjas y manejo productivo se solicitar la asesora de un tcnico acucola, con la finalidad enriquecer sus conocimientos al momento de iniciar el proyecto. La solucin a los problemas que se presenta en el diagnstico externo se enlista a continuacin: Abastecer en su totalidad a los mercados locales y regionales con la finalidad de cubrir la demanda, ofreciendo el producto a bajo precio.

Organizarse con productores de la localidad para comprar en conjunto insumos y abaratar los costos de adquisicin. I.6. Evidencias visuales del Diagnstico (Adjuntar a SICAPP). III. Objetivos y Metas.

Objetivo general Establecer una unidad de cultivo de tilapia en estanques circulares de concreto para la produccin y comercializacin continua de carne de pescado fresco en el mercado local y regional; creando empleos formales y generando ingresos econmicos. Objetivos particulares Realizar la engorda de tilapia para su comercializacin en el mercado local y regional. Capacitar al beneficiario del proyecto para un manejo tcnico adecuado en la engorda de tilapia utilizando equipos y tcnicas actuales. Metas Generar 0 empleos directos y mejorar las condiciones de vida de 0 familias de la comunidad. Realizar la instalacin de una unidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Realizar la XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Realizar XXXXXXXXXXXXXXXX en cada ciclo de XXXXXXXXX (ciclo de 0 meses). Ofertar al mercado un total de 00000000 kilogramos de XXXXXXXXX entera por ciclo. Ofertar al mercado 0 cabezas de borrego con peso de 00 kgs y precio por kilo de $ 00.00 IV. Anlisis de Mercado. a) Productos. Al finalizar el ciclo de produccin (0 meses aproximadamente) se obtendrn XXXXX con una talla comercial arriba de los 20 cm y un peso aproximado de 330 grs. La carne de la tilapia de acuerdo al Instituto Nacional de Nutricin es de muy buena calidad, dicha institucin recomienda un consumo de cuatro a cinco raciones de pescado semanales en cantidades que vayan de 100 gramos en los nios, a los 300 gramos en adultos. En cuanto a las caractersticas de la carne de tilapia presenta una coloracin griscea de consistencia jugosa de excelente sabor.

b) Precio.

El precio de venta del producto ser de 45 pesos por kilo. Existen fluctuaciones donde la demanda aumenta y por ende tambin el precio del producto. c) Anlisis de Oferta y Demanda. El producto se vender en el municipio de Jonuta y otras cercanas como lo son Macuspana, un municipio cercano. El municipio cuenta con 6899 habitantes que son los consumidores potenciales. Oferta La pesquera de tilapia est situada en la quinta posicin pesquera y acucola del pas y en la tercera en valor de produccin: Sistema Producto Tilapia. La produccin nacional de tilapia cerr el ao 2012 con aproximadamente 75 mil 915 toneladas y un valor comercial de mil 146 millones de pesos, lo que sita a esta actividad comercial en la quinta posicin pesquera y acucola del pas y en la tercera en valor de produccin, estim la Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) con base en un reporte proporcionado por este sector pesquero (http://www.sagarpa.gob.mx). La siguiente grfica muestra la produccin en volumen (tons) que se proyectar en el 2030 en la produccin de Tilapia en Mxico.

Fuente. Programa Rector nacional de Pesca y Acuacultura. SAGARPA

Demanda

La demanda de carne de tilapia en el Estado de Tabasco, est aumentando y se perfila una adecuada aceptacin, en la aplicacin de una mejor tecnologa: semilla mejorada, calidad en el alimento, manejo del agua y el procesamiento (Cabrales. 2011) En el municipio de Jonuta la poca de mayor demanda del producto es en la semana mayor, en los meses de marzo-abril, por la poca de la cuaresma, por tanto el grupo se organizar para tener producto en dicha poca. Una segunda fecha de produccin seria en agosto-septiembre, pues tengamos en cuenta que el ciclo de engorda de la tilapia es cada 5 meses. d) Promocin. Se pretende llevar el producto a los mercados y tianguis de las localidades ms prximas. Por otro lado se innovar un sistema de produccin por encargo, donde se les ofrezca a los clientes apartar su producto antes que se coseche a un precio muy accesible, asegurando de esta forma, la venta total de la produccin. V. Diseo Tcnico. a) Ubicacin. Macrolocalizacin: El proyecto se pretende desarrollar en el municipio de Jonuta, el cual se localiza en la regin de los Ros y tiene como cabecera municipal a la ciudad de Jonuta, la que se ubica al sur del estado, entre las coordenadas norte 1828; sur 1748 de latitud norte; al este 9146 y 9221 de longitud oeste.Colinda al norte y al este con el estado de Campeche; al sur con el municipio de Macuspana y el estado de Chiapas, al oeste con los municipios de Centla y Macuspana.La extensin territorial del municipio es de 1,575.64 km, los cuales corresponden al 6.43% respecto del total del estado, ocupando el 8 lugar en la escala de extensin municipal.Su divisin territorial est conformada por: 1 ciudad, 1 fraccionamiento, 4 pueblos, 54 rancheras, 2 colonias rurales, 4 colonias urbanas, 1 nuevo centro de poblacin y 38 ejidos, dentro de los cuales se encuentran 7 centros de desarrollo regional (CDR) en los que se desarrolla la mayora de las actividades econmicas y sociales que son: Boca de San Antonio, Boca de San Jernimo, Tornolargo Primera Seccin, Monte Grande, Playa Larga, Jos Mara Pino Surez (San Pedro) y Los Pjaros (http://www.elocal.gob.mx). Microlocalizacin: Jonuta se localiza a 120 kilmetros de la Ciudad de Villahermosa trasladndose por la carretera estatal Villahermosa-escarcega a la altura de Villa Chable perteneciente al municipio de Emiliano Zapata del Estado de Tabasco. El proyecto que se propone desarrollar est ubicado especifiacamente en la Calle Roberto Madrazo Pintado N 20.

b) Anlisis de aptitud regional para la implementacin de la actividad.

El anlisis del ambiente es el factor preponderante para el desarrollo exitoso de este proyecto, las caractersticas climticas y la disponibilidad de agua de esta zona del municipio de Jonuta, hacen de este un sitio adecuado para la produccin intensiva de tilapia. Los parmetros ambientales y de calidad del agua son los ms importantes ya que se encuentran dentro de los rangos deseables para el xito de los cultivos. c) Requerimientos para llevar a cabo el Proyecto Productivo (Infraestructura, Equipo, capital de trabajo, capacitacin).

En el proyecto se solicita la infraestructura el equipamiento y los insumos requeridos para llevarlo acabo. La Unidad de cultivo de tilapia en estanques circulares estar compuesta con 3 estanques circulares de geomembrana de 8 metros de dimetro cada uno y 63 m3 de capacidad, haciendo un total de superficie productiva de 189 metros cbicos.

En cada uno de los estanques se sembrarn 5670 organismos (una densidad de siembra de 30 org/m3), considerando ciclos de cultivo de 5 meses con una mortalidad de 5%.

Entrada de agua

Salida del agua

Se utilizar en esta etapa de cultivo alimento balanceado de los tipos siguientes:

Semana 1 y 2.- Migaja (45-14), No. 2 /Preengorda Semana 3, 4 y 5 Minipelets (45-16), 2.5 /Preengorda Mes 2, 3 y 4, (semana 6 al 17) Engorda Extruido (32-5), 3.5/ Engorda Mes 5 (semana 18 al 21) Engorda Extruido (32-5), 5.5/ Engorda

Toma de Agua. La toma de agua ser de un pozo a los tanques, mediante tubera de PVC. El pozo tiene agua constante durante todo el ao y est cerca del terreno propuesto para la instalacin del mdulo de cultivo. Se utilizar una motobomba de 3.5 h.p. para el llenado y recambio de agua al mdulo de cultivo. Para el llenado de los 3 estanques circulares se requiere de 282 m3 de agua, considerando que se realizar un recambio diario del 40 por ciento para asegurar un nivel ptimo de oxgeno en los estanques y eliminar slidos, tenemos que se requiere un gasto diario de 113 m3 de agua. El agua ser impulsada de pozo a la unidad de cultivo por una motobomba a travs de tubos de pvc hidrulico de 2, y distribuida en tubos de pvc hidrulico de 2.El agua residual se captar en la lnea de desfogue el cual ser de tubo de PVC hidrulico de 3, que conducir el agua tambin a un estanque rstico de sedimentacin de 5 x 3 x 3 metros (30 m3), para que se asienten los slidos en suspensin productos de los desechos de los peces. Del estanque de sedimentacin se incorporar el agua al canal para el riego de cultivos producidos en la cercana. d) Procesos. Mtodo de cultivo intensivo. El cultivo de tilapia en estanques circulares se considera dentro del tipo intensivo, por el proceso de produccin que se utiliza, adems que se tiene un adecuado nivel de manejo y control de los organismos para tener un buen rendimiento de carne de pescado por m3 de agua, con una alta densidad de siembra, proporcionando alimento balanceado en las

diferentes etapas de crecimiento del pez. La unidad de cultivo con 4 estanques de engorda, tendr capacidad de producir 2127.9 kilogramos de pescado en cada ciclo de cultivo. Densidad de siembra Se considera realizar la siembra con una densidad de cultivo de 70 organismos por metro cubico en la etapa de engorda. Tecnologa Alimentos: tipo y cantidades Un aspecto fundamental en la cra de los peces, como de cualquier organismo, es la alimentacin, la cual debe ser balanceada para que cubra los requerimientos nutricionales del pez. La alimentacin aparentemente es un factor fcilmente manejable e incluso se llega a pensar que entre ms alimento se le proporcione a un pez, este deber crecer ms, pero esto no siempre sucede, el crecimiento de un pez est determinado por la calidad del alimento, calidad de agua y su rango metablico. As, si aumentamos ms de lo necesario, obtendremos un aumento de costos y de desechos. Por lo anterior, se debe poner atencin diaria a la cantidad de alimento que se d a los peces para obtener una produccin ptima de tilapias a un costo mnimo. Actualmente lo ms usual para alimentar a la tilapia son alimentos balanceados, que cubren los requerimientos nutricionales del pez. Suministrndose en una proporcin que va en la etapa de preengorda del 12% de la biomasa total diario variando en la etapa de engorda de 6 al 1.5% dependiendo del tamao del organismo. Estos alimentos se fabrican de varios tamaos, desde granulados finos hasta trozos de 5.5 mm. Requerimientos nutricionales de la tilapia NUTRIENTE CRA 1 (0.5 gr) Protena cruda Carbohidratos Lpidos crudos Fibra 50% 25% 10% 8% CRA 2 (0.5-10 gr) 35.4% 25% 10% 8% JUVENIL (10-30 gr) 30.3% 25% 6-10% 8-10% ADULTO (>30 gr) 30% 25% 8% 8-10%

Se utilizar alimento balanceado en porcentaje del 12% en el primer mes de cultivo y del 6% al 1.5% de la biomasa en los meses 2 al 5, de la marca El Pedregal Silver Cup, cuya presentacin es en sacos de 20/25 kg de diferentes tipos para cada fase de cultivo. Las presentaciones y el gasto de alimento a utilizarse por ciclo de cultivo sern de 6,068 kilogramos.

Frecuencia de alimentacin El suministro de alimento en las tilapias debe ser metodolgico para lo cual debe llevarse estricto control y observancia de los parmetros indicados en el programa de suministro alimenticio, pues de otra manera no se tendr el rendimiento esperado. A las cras (1.5-12 grs), se alimentar con alimento balanceado de tipo migaja preengorda 45-14, No. 2, al 12% diario de la biomasa, distribuidos en 6 raciones a lo largo del da. Organismos juveniles (10-50 gr) se alimentarn con alimento balanceado cuyo contenido en protena es de 45% de tipo minipelets No. 2.5, dependiendo de la temperatura y el manejo de la explotacin. Se deber suministrar la cantidad de alimento equivalente al 15% de la biomasa, distribuidos entre 6 raciones al da. En la etapa de engorda (50-330 gr), debido al tamao de los organismos, los peces sern alimentados con alimentos balanceados de 32% de contenido de protena de tipo engorda extruido No. 3.5, la cantidad suministrar ser del 6% al el 1.5% de la biomasa distribuida entre 3 dosis al da. El suministro de alimento a los peces se realizar tomando una pequea cantidad de alimento con un recipiente limpio, con el sistema de boleo sobre toda la superficie los estanques. Al momento de efectuar la alimentacin se observar el comportamiento de los peces y la forma de consumo para realizar los ajustes correspondientes en la frecuencia y consumo de alimento. Se esperar que los peces consuman la totalidad del alimento, en caso de que se observe alimento en el fondo los estanques se disminuir la cantidad, o en caso de que lo consuman inmediatamente, se aplicar una mayor cantidad. Se tendr un estricto control de alimentacin en cada estanque de cultivo. A continuacin se muestra el diagrama de flujo que describe los diferentes procesos a desarrollar en la produccin de carne de pescado en la unidad de cultivo, as como los elementos que intervienen desde el financiamiento hasta la comercializacin.

Diagrama de flujo del proceso de produccin de la unidad de engorda de tilapia.

e) Programa de trabajo. Etapa Adquisicin de infraestructura Equipamiento Compra de insumos y alimento balanceado Traslado de cras Siembra de cras Alimentacin Cosecha Comercializacin Asistencia Tcnica Meses del ao 4 5 6 7 8 9 10

11

12

f)

Normatividad.

Ley y/o Norma

Aplicacin

Ley de Pesca, reformada DOF-08-01-2001 Promover el desarrollo de la acuacultura en coordinacin con otras dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal Regular la introduccin de especies de la flora y fauna acuticas en cuerpos de agua de jurisdiccin federal; definir las normas tcnicas sanitarias para garantizar el sano desarrollo de las especies acuticas y comprobar las medidas de prevencin y control en materia de sanidad acucola, en forma directa o por medio de laboratorios debidamente acreditados, en coordinacin con las dependencias competentes de la Administracin Pblica Federal. Reglamento de la Ley de Pesca. Regular la Acuacultura comercial que se realice en cuerpos de agua de jurisdiccin federal con el propsito de obtener beneficios econmicos. Ley de Aguas Nacionales. ltima reforma publicada DOF 29-04-2004 Tiene por objeto regular la explotacin, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribucin y control, as como la preservacin de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Regula el uso y aprovechamiento de las aguas en el territorio nacional. NOM-010-PESC-1993. Establece los requisitos sanitarios para la importacin de organismos acuticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional. NOM-011-PESC-1993. Regula la aplicacin de cuarentenas, a efecto de prevenir la introduccin y dispersin de enfermedades certificables y notificables, en la importacin de organismos acuticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los estados unidos mexicanos.

Proyecto NOM-020-PESC-1993. Acredita las tcnicas para la identificacin de agentes patgenos causales de enfermedades en los organismos acuticos vivos cultivados, silvestres y de ornato en Mxico. Proyecto NOM-021-PESC-1994. Regula los alimentos balanceados, los ingredientes para su elaboracin y los productos alimenticios no convencionales, utilizados en la acuacultura y el ornato, importados y nacionales, para su comercializacin y consumo en la Repblica Mexicana. 20 ENERO 1995.

VI. Impacto Ambiental. a) Identificar los efectos de la actividad sobre el entorno que lo rodea. El proyecto no provoca impacto en el ambiente toda vez de que parte de superficies ya dedicadas a la actividad agropecuaria. En todo caso se plantea el manejo de los recursos de una manera eficiente y sustentable. Se pretende regresar los desechos de los peces a las reas de cultivo, una vez que se le d un tratamiento a las aguas usadas para este fin. Segn literatura las heces de los peces posen grandes cantidades de nitrgeno en forma de urea, y es esta forma son 100% aprovechable por las plantas. VII. Anlisis Financiero. VII.1. Presupuesto de Inversin. VII.2. Clculos tcnicos. a) Memorias de clculo. b) Costos de operacin. VII.3. Proyecciones financieras a un horizonte de planeacin mnimo de cinco aos. a) b) c) d) e) Proyeccin de costos totales de produccin. Proyeccin de ingresos. Estado de resultados. Clculo de punto de equilibrio. Flujo de efectivo.

VII.4. Anlisis de Rentabilidad. a) VAN (Valor Actual Neto) b) TIR (Tasa Interna de Retorno) c) Relacin Beneficio / Costo. *Utilizar la tasa de actualizacin mnima del 10%.

Cabrales J. 2011. Divisin Acadmica de Ciencias Agropecuarias. Universidad Jurez Autnoma de Tabasco. http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM27tabasco/municipios/27011a.html, el 10 de febrero de 2014. consultado

NOTA: La Formulacin del Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato (Word) del Anexo "B" (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que ser considerado dentro de la evaluacin. Incluir los estados financieros en Excel (clculos matemticos vinculados).