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Cifras Presupuestales
2000 - 2012
CIFRAS PRESUPUESTALES
2000-2012
PRESUPUESTO INGRESOS
Pg. 3
PRESUPUESTO GASTOS
Pg. 10
SECTORES: FUNCIONAMIENTO
E INVERSIN
Pg. 42
SECTORES: VELOCIDAD DE
EJECUCIN
Pg. 75
EJECUCIN GASTOS
Pg. 90
PRDIDAS DE APROPIACIN
Pg. 120
REZAGO PRESUPUESTAL
Pg. 130
SGP
Pg.152
GASTO SOCIAL
Pg. 157
PRESUPUESTO EICE
Pg. 159
Ingresos de la Nacin
(Pg. 8 Pg. 9 )
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2001
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22.818
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2002
2003
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86.733
55.301
1.034
8.090
14.119
165.276
Participacin Porcentual
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional. Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal.
CONCEPTO
2000
I. INGRESOS DE LA NACIN
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Renta Paraf iscal
Fondos especiales
II. INGRESOS ESTAPBLICOS
III. TOTAL PGN= (I+II)
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45,7
40,7
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2001
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Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional. Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal.
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4,9
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CONCEPTO
2000
I. INGRESOS DE LA NACIN
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Renta Paraf iscal
Fondos especiales
II. INGRESOS ESTAPBLICOS
III. TOTAL PGN= (I+II)
21,9
10,8
9,7
0,3
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2001
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2002
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Presupuesto Ingresos
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8.090
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Participacin porcentual
CONCEPTO
2000
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Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional. Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal.
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Presupuesto Ingresos
CONCEPTO
2000
I. INGRESOS DE LA NACIN
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II. INGRESOS ESTAPBLICOS
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2012
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25,7
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional. Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal.
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Presupuesto Ingresos
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147.538 165.303
Participacin Porcentual
CONCEPTO
2000
I. INGRESOS DE LA NACIN
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Renta Paraf iscal
Fondos especiales
II. INGRESOS ESTAPBLICOS
III. TOTAL PGN= (I+II)
93,0
41,7
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2007
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2001
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2002
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2003
25,6
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2004
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23,4
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2010
2011
22,5
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22,8
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24,3
23,5
13,5
8,6
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25,7
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional. Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal.
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Ingresos Nacin
Miles de Millones de Pesos
AO
2000
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AFORO INICIAL
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121.648
119.856
138.419
151.158
DIFERENCIA
(2.157)
(6.844)
5.603
(6.075)
(842)
(2.928)
3.447
7.594
5.339
8.977
16.682
(3.724)
-
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional. Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal.
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Presupuesto Ingresos
Ingresos de la Nacin
Porcentaje del PIB
16.0
Ingresos Corrientes
de la Nacin
15.0
14.0
13.0
12.0
Ley 1393/10
Ley 863/03
11.0
Ley 788/02
Ley 963/05
Ley 1370/09
Ley 633/00
10.0
Ley 1111/06
9.0
8.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012p
Aforos
10.0
12.0
12.5
12.1
12.3
11.6
12.1
12.5
13.8
15.2
13.3
12.4
13.5
Recaudos
10.3
11.9
11.8
12.0
12.3
12.7
13.4
13.4
13.6
13.2
12.7
13.9
13.5
Miles
de Millones de Pesos
Ingresos Corrientes
de la Nacin
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
Ley 1393/10
50,000
Ley 1370/09
Ley 863/03
40,000
Ley 963/05
30,000
Ley 1111/06
Ley 788/02
Ley 633/00
20,000
10,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 p
Aforos
19,651
25,528
29,132
31,891
36,788
38,997
46,316
54,073
66,212
75,436
71,161
75,114
86,733
Recaudos
20,287
25,362
27,425
31,693
36,926
42,572
51,510
57,667
65,140
65,644
67,924
84,620
86,733
p: datos previstos.
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional. Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal.
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Presupuesto Ingresos
Apropiaciones PGN
(Pg. 11 Pg. 15)
Apropiaciones Estapblicos
(Pg. 20 Pg. 23)
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10
Apropiaciones PGN
Miles de millones de pesos
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
26,427
6,351
1,714
17,971
390
29,883
6,865
1,912
20,683
422
52,011
10,395
3,490
37,182
944
56,867
11,444
3,839
40,731
852
64,317
12,827
4,115
46,457
918
73,821
14,438
4,809
53,430
1,145
84,184
15,822
5,255
61,694
1,413
83,265
16,211
5,726
59,782
1,546
2012
Inicial
89,768
18,315
6,040
63,873
1,540
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
16,547
5,125
2,598
2,527
11,422
6,407
5,015
21,403
7,934
4,469
3,466
13,469
8,411
5,057
38,930
10,619
5,421
5,198
28,311
17,123
11,188
39,320
7,716
3,722
3,994
31,604
19,128
12,476
38,884
8,193
4,133
4,059
30,692
18,575
12,117
37,034
8,270
3,405
4,864
28,765
16,049
12,716
39,891
8,622
3,880
4,741
31,269
18,161
13,108
35,187
7,031
3,024
4,007
28,156
14,794
13,361
38,715
7,882
3,601
4,281
30,833
16,012
14,821
III.
INVERSION
7,621
11,466
10,633
8,963
11,176
12,598
14,982
20,992
22,090
31,190
25,685
32,861
36,794
50,594
62,752
66,758
71,744
81,707
93,475
105,923
117,179
125,291
142,045
149,759
151,312
165,276
V.
34,047
41,349
43,794
44,403
54,819
61,917
66,993
77,859
86,407
105,011
109,868
116,125
126,561
CONCEPTO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
11
Apropiaciones PGN
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
180,000
29.0
160,000
28.0
140,000
27.0
120,000
100,000
26.0
80,000
25.0
60,000
24.0
40,000
23.0
20,000
0
Ap ro p. Definitiva
% PIB
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
In icial
50,594
62,752
66,758
71,744
81,707
93,475
105,923
117,179
125,291
142,045
149,759
151,312
165,276
24.3
27.8
27.2
26.3
26.5
27.5
27.6
27.2
26.0
27.9
27.3
24.9
25.7
22.0
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
140,000
25.0
120,000
20.0
100,000
15.0
80,000
60,000
10.0
40,000
5.0
20,000
0
Ap ro p. Definitiva
% PIB
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
In icial
34,047
41,349
43,794
44,403
54,819
61,917
66,993
77,859
86,407
105,011
109,868
116,125
126,561
16.3
18.3
17.9
16.3
17.8
18.2
17.5
18.1
18.0
20.6
20.0
19.1
19.7
0.0
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
12
Apropiaciones PGN
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
180,000
18.0
160,000
16.0
140,000
14.0
120,000
12.0
100,000
10.0
80,000
8.0
60,000
6.0
40,000
4.0
20,000
2.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Funcionamiento
26,427
29,883
33,161
35,440
43,643
49,319
52,011
56,867
64,317
73,821
84,184
83,265
2012
Inicial
89,768
Servicio de la deuda
16,547
21,403
22,964
27,341
26,888
31,558
38,930
39,320
38,884
37,034
39,891
35,187
38,715
Inversin
7,621
11,466
10,633
8,963
11,176
12,598
14,982
20,992
22,090
31,190
25,685
32,861
36,794
% PIB Funcionamiento
12.7
13.2
13.5
13.0
14.2
14.5
13.5
13.2
13.4
14.5
15.4
15.2
14.8
7.9
9.5
9.4
10.0
8.7
9.3
10.1
9.1
8.1
7.3
7.3
6.4
6.4
% PIB Inversion
3.7
5.1
4.3
3.3
3.6
3.7
3.9
4.9
4.6
6.1
4.7
6.0
6.1
Inversin
Servicio de la deuda
Funcionamiento
% PIB Funcionamiento
0.0
% PIB Inversion
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
13
Apropiaciones PGN
Variacin Porcentual
CONCEPTO
2001/00
2002/01
2003/02
2007/06
2008/07
2009/08
2010/09
2011/10
2012/11
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
13.1
8.1
11.6
15.1
8.1
11.0
7.5
20.2
11.0
26.6
6.9
8.2
7.6
6.2
13.9
23.1
9.7
17.1
28.8
(3.0)
13.0
6.3
8.6
14.8
37.0
5.5
11.6
10.9
3.1
16.9
9.3
10.1
10.0
9.5
(9.8)
13.1
12.1
7.2
14.1
7.7
14.8
12.6
16.9
15.0
24.7
14.0
9.6
9.3
15.5
23.5
(1.1)
2.5
9.0
(3.1)
9.4
7.8
13.0
5.5
6.8
(0.4)
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
29.3
54.8
72.0
37.1
17.9
31.3
0.8
7.3
20.9
27.9
12.0
(0.7)
(3.5)
3.8
19.1
39.1
38.5
40.1
4.7
(12.0)
30.4
(1.7)
(29.5)
(43.5)
(9.2)
24.9
35.6
13.8
17.4
39.3
91.6
(8.2)
5.6
(0.7)
13.4
23.4
(19.0)
(36.7)
14.7
53.4
77.9
26.7
1.0
(27.3)
(31.4)
(23.2)
11.6
11.7
11.5
(1.1)
6.2
11.1
1.6
(2.9)
(2.9)
(2.9)
(4.8)
0.9
(17.6)
19.8
(6.3)
(13.6)
4.9
7.7
4.3
13.9
(2.5)
8.7
13.2
3.1
(11.8)
(18.5)
(22.1)
(15.5)
(10.0)
(18.5)
1.9
10.0
12.1
19.1
6.8
9.5
8.2
10.9
III.
INVERSION
50.5
(7.3)
(15.7)
24.7
12.7
18.9
40.1
5.2
41.2
(17.7)
27.9
12.0
24.0
6.4
7.5
13.9
14.4
13.3
10.6
6.9
13.4
5.4
1.0
9.2
21.5
4.6
5.7
9.0
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Presupuesto de Gastos
14
Apropiaciones PGN
Participacin Porcentual
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
180,000
60.0
160,000
50.0
140,000
120,000
40.0
100,000
30.0
80,000
60,000
20.0
40,000
10.0
20,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
50,594
62,752
66,758
71,744
81,707
93,475
Funcionamiento
52.2
47.6
49.7
49.4
53.4
Servicio de la deuda
32.7
34.1
34.4
38.1
32.9
Inversion
15.1
18.3
15.9
12.5
13.7
PGN
2012
Inicial
105,923 117,179 125,291 142,045 149,759 151,312 165,276
2006
2007
2008
2009
2010
2011
52.8
49.1
48.5
51.3
52.0
56.2
55.0
54.3
33.8
36.8
33.6
31.0
26.1
26.6
23.3
23.4
13.5
14.1
17.9
17.6
22.0
17.2
21.7
22.3
0.0
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
15
2000
24,624
5,893
1,431
17,296
3
2001
27,904
6,378
1,649
19,869
8
2002
31,052
6,869
2,025
22,151
7
2003
33,241
7,451
2,235
23,547
8
2004
39,138
8,208
2,629
28,289
13
2005
44,992
8,756
2,882
33,335
19
2006
49,274
9,794
3,187
36,276
18
2007
54,094
10,805
3,531
39,739
19
2008
61,380
12,079
3,786
45,495
19
2009
70,100
13,596
4,444
52,052
8
2010
79,059
14,982
4,866
59,202
9
2011
78,196
15,327
5,301
57,540
28
2012
Inicial
84,326
17,326
5,477
61,512
11
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
16,508
5,119
2,592
2,526
11,389
6,383
5,006
21,399
7,931
4,466
3,465
13,468
8,411
5,057
22,960
9,592
5,712
3,881
13,368
8,119
5,248
27,336
13,346
7,909
5,437
13,990
7,146
6,844
26,884
9,404
4,469
4,934
17,480
9,691
7,789
31,554
13,100
8,568
4,532
18,454
9,624
8,830
38,927
10,618
5,420
5,198
28,309
17,122
11,187
39,317
7,715
3,721
3,994
31,602
19,126
12,476
38,882
8,191
4,132
4,059
30,691
18,574
12,117
37,030
8,269
3,404
4,864
28,762
16,048
12,714
39,889
8,621
3,879
4,741
31,268
18,160
13,108
35,185
7,030
3,023
4,007
28,155
14,794
13,361
38,714
7,881
3,601
4,280
30,832
16,011
14,821
III.
INVERSION
5,282
8,683
7,691
6,271
7,964
9,164
10,749
16,126
16,219
23,699
18,203
25,038
28,118
IV.
46,414
57,985
61,703
66,848
73,986
85,710
98,950
109,537
116,481
130,829
137,151
138,419
151,158
V.
29,907
36,586
38,743
39,512
47,102
54,156
60,023
70,220
77,599
93,799
97,262
103,234
112,444
I.
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
120,000
20.0
18.0
100,000
16.0
14.0
80,000
12.0
60,000
10.0
8.0
40,000
6.0
4.0
20,000
2.0
0
Ap ro p. Nacion
% PIB
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
29,907
36,586
38,743
39,512
47,102
54,156
60,023
70,220
77,599
93,799
97,262
103,234
2012
In icial
112,444
14.3
16.2
15.8
14.5
15.3
15.9
15.6
16.3
16.1
18.4
17.7
17.0
17.5
0.0
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
16
16.0
140,000
14.0
120,000
12.0
100,000
10.0
80,000
8.0
60,000
6.0
40,000
4.0
20,000
2.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Funcionamiento
24,624
27,904
31,052
33,241
39,138
44,992
49,274
54,094
61,380
70,100
79,059
78,196
2012
Inicial
84,326
Servicio de la deuda
16,508
21,399
22,960
27,336
26,884
31,554
38,927
39,317
38,882
37,030
39,889
35,185
38,714
Inversin
5,282
8,683
7,691
6,271
7,964
9,164
10,749
16,126
16,219
23,699
18,203
25,038
28,118
% PIB Funcionamiento
11.8
12.4
12.7
12.2
12.7
13.2
12.8
12.5
12.8
13.8
14.4
14.3
13.9
7.9
9.5
9.4
10.0
8.7
9.3
10.1
9.1
8.1
7.3
7.3
6.4
6.4
% PIB Inversion
2.5
3.8
3.1
2.3
2.6
2.7
2.8
3.7
3.4
4.7
3.3
4.6
4.6
Inversin
Servicio de la deuda
Funcionamiento
% PIB Funcionamiento
0.0
% PIB Inversion
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
17
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
II.
2008/07
2009/08
2010/09
2011/10
2012/11
13.3
8.2
15.2
14.9
131.3
11.3
7.7
22.8
11.5
(7.7)
7.1
8.5
10.4
6.3
7.9
17.7
10.2
17.6
20.1
68.9
15.0
6.7
9.7
17.8
45.5
9.5
11.9
10.6
8.8
(4.8)
9.8
10.3
10.8
9.5
7.4
13.5
11.8
7.2
14.5
(0.2)
14.2
12.6
17.4
14.4
(57.1)
12.8
10.2
9.5
13.7
7.8
(1.1)
2.3
8.9
(2.8)
217.1
7.8
13.0
3.3
6.9
(61.5)
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
29.6
54.9
72.3
37.2
18.3
31.8
1.0
7.3
20.9
27.9
12.0
(0.7)
(3.5)
3.8
19.1
39.1
38.5
40.1
4.7
(12.0)
30.4
(1.7)
(29.5)
(43.5)
(9.2)
24.9
35.6
13.8
17.4
39.3
91.7
(8.2)
5.6
(0.7)
13.4
23.4
(18.9)
(36.7)
14.7
53.4
77.9
26.7
1.0
(27.3)
(31.4)
(23.2)
11.6
11.7
11.5
(1.1)
6.2
11.1
1.6
(2.9)
(2.9)
(2.9)
(4.8)
0.9
(17.6)
19.8
(6.3)
(13.6)
4.9
7.7
4.3
13.9
(2.5)
8.7
13.2
3.1
(11.8)
(18.5)
(22.1)
(15.5)
(10.0)
(18.5)
1.9
10.0
12.1
19.1
6.8
9.5
8.2
10.9
III.
INVERSION
64.4
(11.4)
(18.5)
27.0
15.1
17.3
50.0
0.6
46.1
(23.2)
37.5
12.3
IV.
TOTAL (I + II + III)
24.9
6.4
8.3
10.7
15.8
15.4
10.7
6.3
12.3
4.8
0.9
9.2
V.
22.3
5.9
2.0
19.2
15.0
10.8
17.0
10.5
20.9
3.7
6.1
8.9
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
18
70.0
140,000
60.0
120,000
50.0
100,000
40.0
80,000
30.0
60,000
20.0
40,000
10.0
20,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
46,414
57,985
61,703
66,848
73,986
85,710
98,950
Funcionamiento
53.1
48.1
50.3
49.7
52.9
52.5
Servicio de la deuda
35.6
36.9
37.2
40.9
36.3
Inversion
11.4
15.0
12.5
9.4
10.8
PGN
2012
Inicial
109,537 116,481 130,829 137,151 138,419 151,158
2007
2008
2009
2010
2011
49.8
49.4
52.7
53.6
57.6
56.5
55.8
36.8
39.3
35.9
33.4
28.3
29.1
25.4
25.6
10.7
10.9
14.7
13.9
18.1
13.3
18.1
18.6
0.0
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
19
Apropiaciones Estapblicos
Miles de Millones de Pesos
2000
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
I.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Inicial
1,802
457
283
675
387
1,979
487
263
814
414
2,109
508
275
800
527
2,199
533
239
827
600
4,506
550
270
3,109
577
4,327
556
265
2,715
789
2,737
601
303
906
927
2,773
639
309
992
833
2,937
747
328
963
899
3,721
842
365
1,377
1,137
5,124
840
389
2,491
1,404
5,068
884
425
2,242
1,518
5,441
989
563
2,361
1,529
39
6
5
1
33
23
9
4
4
3
1
0
0
0
5
4
3
1
1
1
0
5
3
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0
1
1
0
4
3
2
0
1
1
0
4
2
2
0
2
1
1
3
1
1
0
2
1
0
3
1
1
0
2
1
0
2
1
1
0
1
1
0
4
1
1
0
3
1
2
2
1
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
III. INVERSION
2,338
2,784
2,941
2,692
3,212
3,435
4,233
4,866
5,871
7,491
7,482
7,823
8,676
4,180
4,767
5,055
4,896
7,721
7,765
6,973
7,642
8,811
11,217
12,608
12,893
14,119
V.
4,141
4,763
5,051
4,891
7,717
7,761
6,970
7,639
8,808
11,213
12,606
12,892
14,117
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
20
Apropiaciones Estapblicos
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
16,000
3.0
14,000
2.5
12,000
2.0
10,000
8,000
1.5
6,000
1.0
4,000
0.5
2,000
0
Ap ro p. Pro pios
% PIB
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4,180
4,767
5,055
4,896
7,721
7,765
6,973
7,642
8,811
11,217
12,608
12,893
2012
In icial
14,119
2.0
2.1
2.1
1.8
2.5
2.3
1.8
1.8
1.8
2.2
2.3
2.4
2.3
0.0
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
16,000
3.0
14,000
2.5
12,000
2.0
10,000
8,000
1.5
6,000
1.0
4,000
0.5
2,000
0
Ap ro p. Pro pios
% PIB
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4,141
4,763
5,051
4,891
7,717
7,761
6,970
7,639
8,808
11,213
12,606
12,892
2012
In icial
14,117
2.0
2.1
2.1
1.8
2.5
2.3
1.8
1.8
1.8
2.2
2.3
2.4
2.3
0.0
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
21
Apropiaciones Estapblicos
Variacin Porcentual
CONCEPTO
2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
9.8
6.6
(6.9)
20.6
7.0
6.6
4.2
4.4
(1.8)
27.2
4.3
4.9
(13.1)
3.4
14.0
104.8
3.1
13.0
275.8
(3.9)
(4.0)
1.2
(1.7)
(12.7)
36.9
(36.7)
8.0
14.2
(66.6)
17.4
1.3
6.3
1.9
9.5
(10.1)
5.9
17.0
6.4
(3.0)
7.9
26.7
12.7
11.2
43.1
26.4
37.7
(0.3)
6.5
80.9
23.6
(1.1)
5.2
9.1
(10.0)
8.1
7.4
11.9
32.5
5.3
0.7
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
(90.0)
(45.3)
(98.8)
18.4
0.2
177.3
1.3
(1.6)
10.6
(15.0)
(19.1)
(3.7)
4.5
(20.5)
63.3
(28.5)
(39.7)
(15.7)
(4.8)
(6.0)
(3.8)
(18.1)
(8.7)
(25.7)
70.9
(13.5)
154.0
(43.2)
15.0
(62.7)
(16.7)
(19.0)
(14.3)
(35.5)
(45.0)
(26.1)
III. INVERSION
19.0
5.7
(8.5)
19.3
6.9
23.2
15.0
20.6
27.6
(0.1)
4.6
10.9
14.0
6.1
(3.1)
57.7
0.6
(10.2)
9.6
15.3
27.3
12.4
2.3
9.5
15.0
6.0
(3.2)
57.8
0.6
(10.2)
9.6
15.3
27.3
12.4
2.3
9.5
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
22
Apropiaciones Estapblicos
Participacin Porcentual
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
16,000
80.0
14,000
70.0
12,000
60.0
10,000
50.0
8,000
40.0
6,000
30.0
4,000
20.0
2,000
10.0
0
PGN
4,180
4,767
5,055
4,896
7,721
7,765
6,973
7,642
8,811
11,217
12,608
12,893
2012
Inicial
14,119
Funcionamiento
43.1
41.5
41.7
44.9
58.4
55.7
39.3
36.3
33.3
33.2
40.6
39.3
38.5
Servicio de la deuda
0.9
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Inversion
55.9
58.4
58.2
55.0
41.6
44.2
60.7
63.7
66.6
66.8
59.3
60.7
61.5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0.0
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
23
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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Sector
AGROPECUARIO
503
730
760
541
647
685
1,029
1,419
1,886
1,566
1,664
1,745
2,006
147
162
177
173
213
202
249
257
300
322
421
346
401
364
CIENCIA Y TECNOLOGIA
45
76
88
73
94
99
131
137
199
201
357
380
252
297
294
214
201
226
318
339
327
461
463
591
776
COMUNICACIONES
334
328
325
271
309
293
437
541
704
1,037
1,122
1,295
1,763
CONGRESO DE LA REPUBLICA
194
223
196
230
230
253
302
290
321
347
373
404
422
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
65
69
67
67
97
106
131
150
183
189
215
243
294
6,665
7,871
8,849
9,952
11,171
12,109
13,324
14,809
18,604
20,214
20,836
22,002
23,492
40
79
39
40
90
73
103
86
156
144
141
176
248
5,235
7,758
8,755
10,168
11,584
12,623
13,594
14,382
16,274
18,755
20,421
21,771
23,138
EMPLEO PUBLICO
43
54
55
42
50
51
74
123
115
157
154
167
177
ESTADISTICAS
94
81
98
85
124
263
139
164
196
187
233
252
304
647
672
705
737
792
875
966
1,105
1,291
1,470
1,565
1,726
2,048
HACIENDA
7,367
7,243
6,489
5,355
6,453
7,568
6,497
7,777
8,281
8,083
8,273
8,577
11,138
1,201
1,317
1,268
1,265
1,436
1,768
2,971
3,892
5,071
5,949
6,426
6,898
8,251
INTELIGENCIA
165
191
195
241
253
269
313
314
417
394
379
370
195
INTERIOR Y JUSTICIA
636
808
780
775
1,002
1,042
1,363
1,565
1,814
2,154
3,043
6,589
2,459
MINAS Y ENERGIA
386
636
431
431
3,048
3,025
1,171
4,101
1,854
7,224
2,371
2,947
3,452
ORGANISMOS DE CONTROL
381
386
415
424
487
510
573
647
744
843
962
1,005
1,196
PLANEACION
509
1,099
902
438
348
307
409
450
660
1,150
1,066
950
1,125
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
789
823
1,166
807
838
685
217
362
355
295
327
335
849
RAMA JUDICIAL
707
807
832
817
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1,076
1,221
1,319
1,470
1,684
1,837
2,138
2,450
REGISTRADURIA
226
201
270
349
174
211
569
475
391
447
768
660
410
EDUCACION
FISCALIA
RELACIONES EXTERIORES
211
223
241
224
243
302
304
305
295
301
380
380
624
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7,096
8,179
9,172
11,960
15,074
17,178
18,912
20,193
23,076
24,629
26,562
28,792
TRANSPORTE
1,273
1,885
2,026
1,242
1,534
1,831
2,957
3,253
2,687
3,903
4,285
5,409
7,585
201
234
192
268
401
391
452
684
1,619
2,092
2,079
2,210
2,601
34,047
41,349
43,794
44,403
54,819
61,917
66,993
77,859
86,407 102,646
104,787
116,125
126,561
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Sector
AGROPECUARIO
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
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CIENCIA Y TECNOLOGIA
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0.0
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0.0
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0.0
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0.1
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
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CONGRESO DE LA REPUBLICA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
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CULTURA
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEFENSA Y POLICIA
3.2
3.5
3.6
3.7
3.6
3.6
3.5
3.4
3.9
3.8
3.8
3.6
3.6
DEPORTE Y RECREACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EDUCACION
2.5
3.4
3.6
3.7
3.8
3.7
3.5
3.3
3.4
3.8
3.7
3.6
3.6
EMPLEO PUBLICO
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTADISTICAS
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0.0
0.0
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0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
HACIENDA
3.5
3.2
2.6
2.0
2.1
2.2
1.7
1.8
1.7
1.7
1.5
1.4
1.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
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1.2
1.2
1.1
1.3
INTELIGENCIA
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
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0.1
0.1
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0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
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0.6
1.1
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MINAS Y ENERGIA
0.2
0.3
0.2
0.2
1.0
0.9
0.3
1.0
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
ORGANISMOS DE CONTROL
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
PLANEACION
0.2
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0.4
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RAMA JUDICIAL
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0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
REGISTRADURIA
0.1
0.1
0.1
0.1
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0.1
0.1
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RELACIONES EXTERIORES
0.1
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.7
3.1
3.3
3.4
3.9
4.4
4.5
4.4
4.2
5.0
4.5
4.4
4.5
TRANSPORTE
0.6
0.8
0.8
0.5
0.5
0.5
0.8
0.8
0.6
0.8
0.8
0.9
1.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
16.3
18.3
17.9
16.3
17.8
18.2
17.5
18.1
18.0
20.2
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19.1
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AGROPECUARIO
240
236
244
287
271
290
405
436
744
345
416
289
322
94
97
103
110
111
119
124
134
149
164
207
179
232
29
26
10
17
156
157
159
163
158
178
260
249
254
298
248
378
519
COMUNICACIONES
234
202
198
208
194
155
251
245
303
424
501
520
801
CONGRESO DE LA REPUBLICA
194
199
194
213
230
244
259
276
302
328
340
354
373
41
43
50
55
60
72
76
87
108
108
118
124
136
6,188
6,997
7,842
9,027
10,288
11,324
12,182
13,680
15,204
17,408
18,929
20,481
21,578
10
11
11
14
12
18
5,027
7,521
8,475
9,909
11,170
11,996
12,913
13,738
15,422
17,870
19,823
20,824
21,892
EMPLEO PUBLICO
31
33
36
37
37
35
55
77
72
98
71
72
69
ESTADISTICAS
43
41
42
43
45
47
48
50
53
60
59
61
117
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
EDUCACION
FISCALIA
619
634
676
707
751
828
911
1,031
1,192
1,379
1,509
1,597
1,913
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5,335
4,044
4,936
5,613
5,630
6,824
7,298
7,702
8,671
7,146
8,436
144
148
167
154
158
165
353
270
358
551
673
883
1,381
INTELIGENCIA
154
169
183
199
226
246
268
270
314
315
330
319
145
INTERIOR Y JUSTICIA
476
616
589
663
735
860
1,091
970
1,032
1,472
2,611
2,554
2,005
MINAS Y ENERGIA
113
104
118
89
2,382
2,149
225
158
134
134
985
739
718
ORGANISMOS DE CONTROL
373
366
394
406
463
479
537
600
689
782
890
912
1,097
41
43
47
48
57
50
73
80
74
83
198
82
109
HACIENDA
PLANEACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
48
51
50
47
75
91
169
225
238
267
258
250
317
RAMA JUDICIAL
683
760
790
780
970
1,005
1,138
1,226
1,366
1,600
1,710
1,908
2,249
REGISTRADURIA
192
196
256
334
151
153
469
373
280
326
685
590
333
RELACIONES EXTERIORES
205
216
233
222
240
297
297
298
284
290
369
367
564
4,283
5,218
6,442
7,339
9,508
12,526
13,833
15,136
17,158
20,199
22,785
20,918
22,533
299
333
493
310
372
361
386
375
356
473
555
439
523
48
44
31
33
37
20
41
40
915
1,107
1,203
1,257
1,371
26,427
29,883
33,161
35,440
43,643
49,319
52,011
56,867
64,317
73,821
84,184
83,265
89,768
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Se ctor
AGROPECUARIO
0.1
0.1
0.1
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CIENCIA Y TECNOLOGIA
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0.0
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COMUNICACIONES
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0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
CULTURA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEFENSA Y POLICIA
3.0
3.1
3.2
3.3
3.3
3.3
3.2
3.2
3.2
3.4
3.5
3.4
3.4
DEPORTE Y RECREACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EDUCACION
2.4
3.3
3.5
3.6
3.6
3.5
3.4
3.2
3.2
3.5
3.6
3.4
3.4
EMPLEO PUBLICO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTADISTICAS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FISCALIA
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
HACIENDA
3.1
2.4
2.2
1.5
1.6
1.7
1.5
1.6
1.5
1.5
1.6
1.2
1.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
INTELIGENCIA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
INTERIOR Y JUSTICIA
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.5
0.4
0.3
MINAS Y ENERGIA
0.1
0.0
0.0
0.0
0.8
0.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
ORGANISMOS DE CONTROL
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
PLANEACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
RAMA JUDICIAL
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
REGISTRADURIA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
RELACIONES EXTERIORES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.1
2.3
2.6
2.7
3.1
3.7
3.6
3.5
3.6
4.0
4.2
3.4
3.5
TRANSPORTE
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
12.7
13.2
13.5
13.0
14.2
14.5
13.5
13.2
13.4
14.5
15.4
13.7
13.9
TOTAL
Nota: La base clculo del PIB corresponde al ao 2000. Los Supuestos Macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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2010
2011
2012
Sector
AGROPECUARIO
263
494
516
254
376
395
624
984
1,142
1,295
1,282
1,456
1,684
54
65
75
63
102
83
125
123
151
166
241
167
170
CIENCIA Y TECNOLOGIA
37
70
83
67
87
93
123
129
191
208
330
369
346
96
140
135
51
44
48
58
90
74
182
219
213
257
COMUNICACIONES
101
126
128
63
115
138
187
295
401
668
684
775
962
CONGRESO DE LA REPUBLICA
24
17
43
14
19
21
40
50
49
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
25
25
17
13
37
34
55
63
75
97
102
119
158
477
874
1,007
924
883
785
1,143
1,129
3,400
3,133
2,114
1,521
1,914
33
72
31
33
81
64
94
77
146
135
128
163
230
208
237
280
259
415
627
681
644
852
991
1,037
946
1,246
EMPLEO PUBLICO
11
21
19
13
16
19
45
43
66
87
95
108
ESTADISTICAS
51
40
56
43
78
217
90
114
143
139
186
191
187
FISCALIA
28
38
29
29
40
47
55
74
99
102
117
128
135
HACIENDA
881
1,798
1,154
1,311
1,517
1,955
867
953
983
1,019
830
1,431
2,702
1,057
1,169
1,101
1,111
1,278
1,603
2,618
3,622
4,713
5,416
5,754
6,014
6,870
11
22
12
42
27
23
45
44
103
84
78
51
50
INTERIOR Y JUSTICIA
160
191
191
112
268
182
272
595
782
776
533
4,036
455
MINAS Y ENERGIA
273
532
313
343
666
877
946
3,942
1,720
7,201
1,426
2,208
2,734
21
21
19
24
31
35
48
56
69
105
93
99
PLANEACION
468
1,056
854
390
291
257
336
369
586
1,106
880
868
1,016
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
EDUCACION
ORGANISMOS DE CONTROL
741
772
1,115
759
762
593
48
137
117
58
78
86
532
RAMA JUDICIAL
24
47
42
38
68
70
83
93
104
88
152
230
201
REGISTRADURIA
35
14
15
23
59
100
102
111
121
93
70
77
11
15
14
13
60
1,447
1,878
1,736
1,833
2,452
2,548
3,346
3,776
3,034
3,499
4,481
5,644
6,260
TRANSPORTE
973
1,552
1,533
932
1,162
1,471
2,571
2,878
2,332
3,527
3,788
4,970
7,062
153
190
161
235
364
371
411
644
704
1,006
903
953
1,230
7,621
11,466
10,633
8,963
11,176
12,598
14,982
20,992
22,090
31,190
25,685
32,861
36,794
RELACIONES EXTERIORES
SALUD, PROTECCION SOCIAL Y TRABAJO
TOTAL
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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2011
2012
Sector
AGROPECUARIO
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CIENCIA Y TECNOLOGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COMUNICACIONES
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CULTURA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEFENSA Y POLICIA
0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.7
0.6
0.4
0.3
0.3
DEPORTE Y RECREACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EDUCACION
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
EMPLEO PUBLICO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTADISTICAS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FISCALIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
HACIENDA
0.4
0.8
0.5
0.5
0.5
0.6
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.5
0.7
0.8
1.0
1.1
1.0
1.0
1.1
INTELIGENCIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INTERIOR Y JUSTICIA
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.7
0.1
MINAS Y ENERGIA
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3
0.2
0.9
0.4
1.4
0.3
0.4
0.4
ORGANISMOS DE CONTROL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLANEACION
0.2
0.5
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0.4
0.3
0.5
0.3
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
RAMA JUDICIAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
REGISTRADURIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
RELACIONES EXTERIORES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.8
0.7
0.7
0.8
0.7
0.9
0.9
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
TRANSPORTE
0.5
0.7
0.6
0.3
0.4
0.4
0.7
0.7
0.5
0.7
0.7
0.8
1.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
TOTAL
3.7
5.1
4.3
3.3
3.6
3.7
3.9
4.9
4.6
6.1
4.7
5.4
5.7
Nota: La base de clculos del Pib es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Sector
AGROPECUARIO
456
689
721
507
593
639
962
1,357
1,821
1,569
1,611
1,684
1,943
142
159
169
162
198
190
234
233
278
305
418
303
359
39
68
66
46
66
57
83
80
135
187
357
380
364
215
257
247
173
156
173
261
278
231
375
348
463
622
41
28
20
20
22
46
47
38
40
137
138
141
188
194
223
196
230
230
253
302
290
321
350
380
404
422
64
68
66
66
96
105
122
142
178
190
212
233
283
5,980
7,062
7,951
8,937
10,165
10,926
12,212
13,648
17,387
19,037
19,295
20,063
21,502
CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
COMUNICACIONES
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
EDUCACION
EMPLEO PUBLICO
ESTADISTICAS
FISCALIA
HACIENDA
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
31
65
22
26
75
59
80
68
137
128
139
169
248
5,087
7,596
8,543
9,955
11,353
12,417
13,339
14,314
16,224
18,797
20,847
21,759
23,122
16
10
13
13
13
17
18
20
76
58
73
56
89
181
83
127
135
136
174
191
256
647
672
704
736
790
872
960
1,103
1,285
1,476
1,622
1,719
2,040
7,235
7,120
6,355
5,235
6,321
7,427
6,369
7,614
8,119
8,548
9,324
8,392
10,927
4,989
91
163
128
105
232
454
1,250
1,550
2,180
2,263
3,292
3,469
INTELIGENCIA
150
174
175
210
194
230
246
240
314
287
297
285
154
INTERIOR Y JUSTICIA
432
572
581
571
714
805
1,044
1,180
1,331
1,436
2,246
5,723
1,699
MINAS Y ENERGIA
353
591
406
414
733
747
810
3,883
1,531
6,918
1,160
1,728
2,087
ORGANISMOS DE CONTROL
372
378
404
412
473
496
548
626
715
821
959
974
1,165
PLANEACION
488
1,075
874
409
310
275
359
395
605
1,128
996
873
1,041
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
789
823
1,166
807
771
676
217
362
355
325
336
335
752
RAMA JUDICIAL
707
807
832
817
1,038
1,076
1,221
1,319
1,470
1,687
1,862
2,138
2,450
REGISTRADURIA
207
182
237
324
146
198
531
438
360
410
733
611
356
RELACIONES EXTERIORES
155
163
181
185
194
255
245
247
235
228
264
261
401
5,030
6,313
7,426
8,384
10,993
14,077
15,978
17,613
18,739
21,985
25,066
24,186
26,105
TRANSPORTE
755
1,104
1,025
463
778
1,205
2,103
2,402
1,837
2,949
3,062
4,520
6,348
164
171
169
253
364
302
408
659
1,619
2,113
2,106
2,210
2,601
29,907
36,586
38,743
39,512
47,102
54,156
60,023
70,220
77,599
93,799
97,262
103,234
112,444
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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2008
2009
2010
2011
2012
Sector
AGROPECUARIO
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
CIENCIA Y TECNOLOGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
COMUNICACIONES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CONGRESO DE LA REPUBLICA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
CULTURA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEFENSA Y POLICIA
2.9
3.1
3.2
3.3
3.3
3.2
3.2
3.2
3.6
3.7
3.5
3.3
3.3
DEPORTE Y RECREACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EDUCACION
2.4
3.4
3.5
3.7
3.7
3.7
3.5
3.3
3.4
3.7
3.8
3.6
3.6
EMPLEO PUBLICO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTADISTICAS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FISCALIA
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
HACIENDA
3.5
3.2
2.6
1.9
2.1
2.2
1.7
1.8
1.7
1.6
1.7
1.4
1.7
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.3
0.4
0.5
0.4
0.6
0.6
0.8
INTELIGENCIA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
INTERIOR Y JUSTICIA
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.9
0.3
MINAS Y ENERGIA
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.9
0.3
1.4
0.2
0.3
0.3
ORGANISMOS DE CONTROL
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
PLANEACION
0.2
0.5
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0.4
0.4
0.5
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
RAMA JUDICIAL
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
REGISTRADURIA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
RELACIONES EXTERIORES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
2.4
2.8
3.0
3.1
3.6
4.1
4.2
4.1
3.9
4.2
4.6
4.0
4.1
TRANSPORTE
0.4
0.5
0.4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.4
0.6
0.6
0.7
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
14.3
16.2
15.8
14.5
15.3
15.9
15.6
16.3
16.1
18.4
17.7
17.0
17.5
TOTAL
Nota: La base de clculos del Pib es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Sector
AGROPECUARIO
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
COMUNICACIONES
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
EDUCACION
EMPLEO PUBLICO
ESTADISTICAS
FISCALIA
226
229
233
276
265
284
393
431
736
337
408
281
313
94
97
103
110
111
119
124
134
149
164
207
179
224
26
26
10
17
119
119
118
122
117
130
208
193
169
207
145
273
383
39
19
18
20
21
42
44
36
38
124
122
110
170
194
199
194
213
230
244
259
276
302
328
340
354
373
40
43
49
54
60
72
74
84
106
105
115
122
133
5,511
6,198
6,954
8,022
9,299
10,157
11,091
12,534
14,010
15,926
17,219
18,609
19,657
11
18
4,969
7,461
8,406
9,833
11,085
11,942
12,830
13,687
15,390
17,837
19,815
20,817
21,882
10
11
12
14
14
15
37
35
37
38
40
41
42
44
46
53
52
53
109
618
634
675
707
751
828
911
1,030
1,192
1,378
1,508
1,596
1,911
6,362
5,335
5,222
3,939
4,826
5,501
5,514
6,677
7,150
7,542
8,507
6,973
8,242
23
19
20
19
16
18
149
57
100
254
367
572
1,058
INTELIGENCIA
143
156
169
186
194
230
246
240
269
268
282
285
114
INTERIOR Y JUSTICIA
369
436
470
528
608
727
887
798
840
1,015
2,032
1,937
1,519
HACIENDA
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
MINAS Y ENERGIA
99
99
108
79
103
108
95
78
60
56
66
54
64
364
357
383
394
449
465
512
579
663
754
859
887
1,071
PLANEACION
23
23
25
25
26
25
30
35
33
38
142
34
54
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
48
51
50
47
75
91
169
225
238
267
258
250
317
RAMA JUDICIAL
683
760
790
780
970
1,005
1,138
1,226
1,366
1,600
1,710
1,908
2,249
REGISTRADURIA
177
182
226
318
136
141
453
355
260
305
663
566
310
RELACIONES EXTERIORES
155
163
181
185
192
254
243
244
228
218
258
257
397
4,132
5,077
6,270
7,190
9,361
12,387
13,665
14,946
16,983
19,958
22,517
20,597
22,137
157
172
311
121
172
149
158
147
112
211
214
191
216
21
22
20
18
10
11
17
15
915
1,107
1,203
1,257
1,371
24,624
27,904
31,052
33,241
39,138
44,992
49,274
54,094
61,380
70,100
79,059
78,196
84,326
ORGANISMOS DE CONTROL
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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2012
Sector
AGROPECUARIO
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CIENCIA Y TECNOLOGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
COMUNICACIONES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CONGRESO DE LA REPUBLICA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
CULTURA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEFENSA Y POLICIA
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.0
2.9
2.9
2.9
3.1
3.1
3.1
3.1
DEPORTE Y RECREACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EDUCACION
2.4
3.3
3.4
3.6
3.6
3.5
3.3
3.2
3.2
3.5
3.6
3.4
3.4
EMPLEO PUBLICO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTADISTICAS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FISCALIA
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
HACIENDA
3.1
2.4
2.1
1.4
1.6
1.6
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.1
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
INTELIGENCIA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
INTERIOR Y JUSTICIA
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.3
0.2
MINAS Y ENERGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ORGANISMOS DE CONTROL
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
PLANEACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
RAMA JUDICIAL
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
REGISTRADURIA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
RELACIONES EXTERIORES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
2.0
2.2
2.6
2.6
3.0
3.6
3.6
3.5
3.5
3.8
4.1
3.4
3.4
TRANSPORTE
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
11.8
12.4
12.7
12.2
12.7
13.2
12.8
12.5
12.8
13.8
14.4
12.9
13.1
TOTAL
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
Nota: La base de clculos del Pib es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sector
AGROPECUARIO
230
459
488
231
328
354
569
926
1,085
1,232
1,203
1,403
1,630
48
62
66
52
87
71
110
99
129
141
211
124
134
CIENCIA Y TECNOLOGIA
32
64
62
41
61
53
78
74
129
161
330
369
346
95
138
129
51
39
43
53
85
62
168
203
190
239
13
16
31
18
24
17
43
14
19
21
40
50
49
25
25
17
12
36
33
48
58
72
85
96
111
149
470
864
997
915
866
769
1,121
1,114
3,377
3,110
2,077
1,454
1,845
25
59
17
20
68
52
74
62
130
121
128
160
230
EDUCACION
117
134
137
121
267
475
509
627
834
960
1,032
942
1,240
EMPLEO PUBLICO
6
147
COMUNICACIONES
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
ESTADISTICAS
39
23
36
19
49
139
40
83
89
84
122
137
FISCALIA
28
38
29
29
39
44
50
72
94
98
114
123
129
HACIENDA
873
1,785
1,132
1,296
1,495
1,926
854
938
969
1,006
817
1,419
2,685
68
144
108
86
215
437
1,100
1,493
2,080
2,009
2,925
2,897
3,931
18
24
45
19
16
40
63
135
111
44
106
77
157
382
491
420
215
3,786
180
253
492
297
335
630
639
715
3,805
1,471
6,862
1,094
1,674
2,023
21
21
19
24
31
35
46
52
67
100
87
94
PLANEACION
466
1,052
850
384
283
250
329
360
572
1,090
855
839
986
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
741
772
1,115
759
696
584
48
137
117
58
78
86
435
RAMA JUDICIAL
24
47
42
38
68
70
83
93
104
88
152
230
201
REGISTRADURIA
30
10
10
57
78
83
100
105
70
45
46
10
RELACIONES EXTERIORES
SALUD, PROTECCION SOCIAL Y TRABAJO
898
1,236
1,156
1,195
1,632
1,689
2,313
2,668
1,756
2,026
2,549
3,589
3,968
TRANSPORTE
599
931
713
342
606
1,056
1,945
2,256
1,724
2,738
2,848
4,329
6,132
143
150
148
235
354
291
391
644
704
1,006
903
953
1,230
5,282
8,683
7,691
6,271
7,964
9,164
10,749
16,126
16,219
23,699
18,203
25,038
28,118
TOTAL
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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2008
2009
2010
2011
2012
Sector
AGROPECUARIO
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CIENCIA Y TECNOLOGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COMUNICACIONES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CONGRESO DE LA REPUBLICA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CULTURA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEFENSA Y POLICIA
0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.7
0.6
0.4
0.2
0.3
DEPORTE Y RECREACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EDUCACION
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
EMPLEO PUBLICO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTADISTICAS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FISCALIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
HACIENDA
0.4
0.8
0.5
0.5
0.5
0.6
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.4
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
INTELIGENCIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INTERIOR Y JUSTICIA
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.6
0.0
MINAS Y ENERGIA
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.9
0.3
1.3
0.2
0.3
0.3
ORGANISMOS DE CONTROL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLANEACION
0.2
0.5
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0.4
0.3
0.5
0.3
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
RAMA JUDICIAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
REGISTRADURIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
RELACIONES EXTERIORES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.6
0.6
0.4
0.4
0.5
0.6
0.6
TRANSPORTE
0.3
0.4
0.3
0.1
0.2
0.3
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.7
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
TOTAL
2.5
3.8
3.1
2.3
2.6
2.7
2.8
3.7
3.4
4.7
3.3
4.1
4.4
Nota: La base de clculos del Pib es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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2001
2002
2003
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sector
AGROPECUARIO
47
42
39
35
53
46
66
63
65
71
CIENCIA Y TECNOLOGIA
11
15
12
15
24
22
25
23
28
28
42
48
57
64
50
38
40
47
41
46
53
57
61
96
294
300
306
251
287
247
390
502
685
809
897
1,015
1,006
1,183
1,113
14
17
14
15
14
23
149
162
213
213
231
205
EMPLEO PUBLICO
35
46
48
34
41
ESTADISTICAS
18
23
25
29
34
FISCALIA
HACIENDA
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
INTELIGENCIA
INTERIOR Y JUSTICIA
MINAS Y ENERGIA
ORGANISMOS DE CONTROL
PLANEACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
86
61
30
62
43
43
105
119
127
154
664
955
1,046
1,154
1,574
14
11
12
1,161
1,216
1,505
1,748
1,938
1,990
19
19
19
256
69
50
63
13
12
15
35
63
110
102
151
141
149
157
83
56
37
61
63
71
61
49
132
123
134
120
132
141
128
163
162
173
177
185
212
1,110
1,154
1,140
1,160
1,204
1,314
1,721
2,342
2,891
3,704
3,136
3,429
3,262
15
18
20
31
59
39
67
75
102
113
111
85
41
204
236
198
204
288
238
319
385
482
812
898
866
760
33
45
25
17
2,316
2,278
361
218
323
417
1,251
1,219
1,365
11
12
14
15
25
22
29
30
35
31
31
29
39
33
77
85
67
21
0
24
-
28
-
51
-
55
-
55
-
61
-
81
-
97
REGISTRADURIA
19
20
34
25
29
13
38
37
31
38
45
49
54
RELACIONES EXTERIORES
56
61
59
40
49
47
59
58
60
76
119
119
223
701
783
753
788
968
997
1,200
1,298
1,454
1,713
2,200
2,376
2,687
TRANSPORTE
517
781
1,001
779
756
626
854
850
851
889
1,237
37
62
23
15
37
89
44
25
4,141
4,763
5,051
4,891
7,717
7,761
6,970
7,639
1,051
1,281
8,808
11,213
12,606
12,892
14,117
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Apropiaciones Estapblicos
Porcentaje del PIB
2000
2001
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sector
AGROPECUARIO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CIENCIA Y TECNOLOGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COMUNICACIONES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
CULTURA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEFENSA Y POLICIA
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
DEPORTE Y RECREACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EDUCACION
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EMPLEO PUBLICO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTADISTICAS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FISCALIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
HACIENDA
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.6
0.7
0.6
0.6
0.5
INTELIGENCIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INTERIOR Y JUSTICIA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
MINAS Y ENERGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
ORGANISMOS DE CONTROL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLANEACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
REGISTRADURIA
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
RELACIONES EXTERIORES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
TRANSPORTE
0.2
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL
2.0
2.1
2.1
1.8
2.5
2.3
1.8
1.8
1.8
2.2
2.3
2.1
2.2
Nota: La base de clculos del PiB es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Sector
AGROPECUARIO
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
COMUNICACIONES
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
14
-
7
-
11
-
11
-
6
-
6
-
12
-
5
-
8
-
8
-
8
-
37
38
42
41
41
48
52
56
85
91
103
105
137
195
183
180
188
173
113
206
209
265
300
378
410
630
677
799
888
1,006
989
1,167
1,091
1,146
1,193
1,482
1,711
1,872
1,921
EDUCACION
57
59
69
75
84
54
83
51
32
33
EMPLEO PUBLICO
24
25
29
29
30
26
45
67
61
86
57
58
55
ESTADISTICAS
FISCALIA
HACIENDA
124
110
112
105
110
112
116
148
148
160
164
173
194
121
130
147
136
141
147
204
213
258
297
306
311
323
11
13
14
13
32
16
22
30
45
47
49
34
31
107
180
119
136
126
133
204
172
192
456
580
617
486
14
10
2,280
2,041
129
80
74
78
919
685
654
INTELIGENCIA
INTERIOR Y JUSTICIA
MINAS Y ENERGIA
ORGANISMOS DE CONTROL
11
12
14
15
25
20
26
28
31
25
26
PLANEACION
19
20
23
24
31
25
43
45
41
45
56
48
55
REGISTRADURIA
14
15
30
15
16
12
16
18
20
22
22
24
23
RELACIONES EXTERIORES
51
53
52
37
48
43
54
53
57
71
111
109
166
151
141
172
149
147
138
168
190
176
240
268
320
396
TRANSPORTE
143
160
181
189
199
212
228
228
244
261
341
248
307
27
22
11
15
27
24
25
1,802
1,979
2,109
2,199
4,506
4,327
2,737
2,773
2,937
3,721
5,124
5,068
5,441
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Sector
AGROPECUARIO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CIENCIA Y TECNOLOGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COMUNICACIONES
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
CULTURA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEFENSA Y POLICIA
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
DEPORTE Y RECREACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EDUCACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EMPLEO PUBLICO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTADISTICAS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FISCALIA
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
HACIENDA
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
INTELIGENCIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INTERIOR Y JUSTICIA
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
MINAS Y ENERGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
ORGANISMOS DE CONTROL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLANEACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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REGISTRADURIA
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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RELACIONES EXTERIORES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
TRANSPORTE
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL
0.9
0.9
0.9
0.8
1.5
1.3
0.7
0.6
0.6
0.7
0.9
0.8
0.8
Nota: La base de clculos del PIB es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Sector
AGROPECUARIO
33
35
CIENCIA Y TECNOLOGIA
28
23
48
40
54
57
57
63
11
15
12
15
24
22
25
21
26
27
40
45
55
61
47
78
53
30
-
54
43
35
11
14
16
22
18
99
117
126
63
114
134
184
293
399
655
668
744
944
CULTURA
12
DEFENSA Y POLICIA
10
10
17
16
22
15
23
23
38
66
DEPORTE Y RECREACION
13
14
12
13
12
20
15
15
15
EDUCACION
91
103
144
138
147
151
172
18
18
30
EMPLEO PUBLICO
11
21
19
11
18
42
41
65
84
91
102
ESTADISTICAS
13
17
20
24
29
77
50
31
54
56
64
54
40
COMUNICACIONES
FISCALIA
HACIENDA
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
69
13
22
15
22
29
12
16
14
12
13
13
17
989
1,025
993
1,025
1,063
1,166
1,517
2,129
2,633
3,407
2,830
3,118
2,939
INTELIGENCIA
18
27
23
45
44
58
66
62
51
10
INTERIOR Y JUSTICIA
97
56
80
68
162
105
115
213
291
356
319
250
274
MINAS Y ENERGIA
19
40
16
36
237
232
138
249
339
333
533
711
ORGANISMOS DE CONTROL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REGISTRADURIA
RELACIONES EXTERIORES
550
642
TRANSPORTE
374
621
10
40
12
2,338
2,784
2,941
PLANEACION
14
16
25
29
30
67
10
13
22
19
11
16
23
25
31
56
580
638
820
859
1,032
1,108
1,278
1,473
1,932
2,055
2,291
820
590
556
415
626
622
607
789
940
641
930
10
80
20
3,212
3,435
4,233
4,866
5,871
7,491
7,482
7,823
8,676
2,692
10
97
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2010
2011
2012
Sector
AGROPECUARIO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CIENCIA Y TECNOLOGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COMUNICACIONES
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
CULTURA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEFENSA Y POLICIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DEPORTE Y RECREACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EDUCACION
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EMPLEO PUBLICO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ESTADISTICAS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FISCALIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
HACIENDA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.5
0.5
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
INTELIGENCIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INTERIOR Y JUSTICIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
MINAS Y ENERGIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
ORGANISMOS DE CONTROL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLANEACION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
REGISTRADURIA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
RELACIONES EXTERIORES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.4
TRANSPORTE
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL
1.1
1.2
1.2
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.5
1.4
1.3
1.3
1.3
Nota: La base de clculos del PIB es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Presupuesto de Gastos
41
Ciencia y Minas
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42
TOTAL PGN
Funcionamiento + Inversin 2000-2012
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
Funcionamiento
Inversin
TOTAL PGN SIN DEUDA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
26,427
29,883
33,161
35,440
43,643
49,319
52,011
56,867
64,317
72,321
79,621
83,265
89,768
7,621
11,466
10,633
8,963
11,176
12,598
14,982
20,992
22,090
30,324
25,166
32,861
36,794
34,047
41,349
43,794
44,403
54,819
61,917
66,993
77,859
86,407
102,646
104,787
116,125
126,561
Variacin nominal
21.4
5.9
1.4
23.5
12.9
8.2
16.2
11.0
18.8
2.1
10.8
9.0
Variacin real
12.8
(1.0)
(4.8)
17.0
7.7
3.6
10.0
3.1
16.5
(1.1)
6.8
5.8
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Indice
Siguiente
Grficas Sectores
43
Agricultura
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
2000
240
2001
236
2002
244
2003
287
2004
271
2005
290
Inversin
263
494
516
254
376
395
AGROPECUARIO
503
730
760
541
647
685
Variacin nominal
45,2
19,4
5,9
50,2
38,0
32,9
(17,0
6,3
4,8
16,7
34,9
4,1
(2,7)
(28,8
Variacin real
(33,1
13,2
1,0
43,8
30,5
23,4
(18,6
3,0
1,1
13,3
Funcionamiento
2006
405
2007
436
624
984
2008
744
2009
343
2010 2011
400
289
2012
352
400
300
200
100
Funcionamiento
Inversin
AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Variacin nominal
Variacin real
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
142
141
134
144
146
135
156
166
149
163
190
179
232
54
65
75
63
102
83
125
123
151
160
231
167
170
195
206
209
206
248
218
280
289
300
322
421
346
401
5,4
1,3
(1,1)
20,2
(12,1)
28,5
3,1
3,8
7,4
30,7
(17,9)
15,9
(2,1)
(5,3)
(7,1)
14,0
(16,1)
23,0
(2,5)
(3,6)
5,3
26,7
(20,8)
12,5
Regresar
Indice
2010 2011
Siguiente
2012
Grficas Sectores
44
Ciencia y Tecnologa
Miles de millones de pesos
400
300
200
100
Funcionamiento
Inversin
CIENCIA Y TECNOLOGIA
Variacin nominal
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
11
26
10
17
37
70
83
67
87
93
123
129
191
190
330
369
346
45
Variacin real
2010 2011
2012
76
88
73
94
99
131
137
199
201
357
380
364
68,2
16,5
(16,9)
28,1
5,6
31,5
5,0
44,7
1,4
77,2
6,4
(4,2)
56,3
8,9
(22,0)
21,4
0,7
25,9
(0,6)
34,4
(0,6)
71,7
2,6
(7,0)
2008
134
2009
130
Minas y Energa
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Funcionamiento
2000
113
2001
104
2002
118
2007
158
Inversin
273
532
313
343
MINAS Y ENERGIA
386
666
877
946
2010 2011
983
739
2012
718
636
431
431
Variacin nominal
64,6
(32,2
0,1
606,5 (0,7)
24,3
17,1
Variacin real
52,9
(36,6
19,8
13,7
Regresar
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
45
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
386
375
356
467
528
439
523
9,4
(15,1 39,1
5,9
32,1
34,6
48,4
3,5
(21,2 36,3
2,6
27,3
30,7
Transporte
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Funcionamiento
Inversin
TRANSPORTE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
299
333
493
310
372
361
386
375
356
467
528
439
973
1.552 1.533
932
2012
523
1.273 1.885 2.026 1.242 1.534 1.831 2.957 3.253 2.687 3.903 4.285 5.409 7.585
Variacin nominal
48,1
7,5
(38,7
23,5
19,4
61,5
10,0
(17,4
45,2
9,8
26,2
40,2
Variacin real
37,6
0,5
(42,4
17,1
13,8
54,6
4,1
(23,3
42,4
6,4
21,7
36,2
Regresar
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
46
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2
4
9
8
915 1.107 1.199 1.257 1.371
Funcionamiento
Inversin
VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO
Variacin nominal
153
190
161
235
364
371
411
644
153
190
161
235
366
375
420
652
24,2
(15,3
46,3
55,8
2,5
12,1
(0,6)
6,3
17,7
15,4
(20,9
37,4
47,7
(2,3)
7,3
(3,7)
2,5
14,3
Variacin real
704
986
880
953
1.230
700
600
500
400
300
200
100
Funcionamiento
Inversin
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Variacin nominal
Variacin real
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
156
157
159
163
158
178
260
249
254
295
247
378
521
96
140
135
51
44
48
58
90
74
166
215
213
257
252
297
294
214
201
226
318
339
327
461
463
591
778
17,8
12,1
40,9
6,6
(3,3)
40,8
0,3
27,7
31,7
9,4
6,9
34,8
0,8
(2,7)
23,1
27,8
Regresar
Indice
(10,2) 38,1
Siguiente
Grficas Sectores
47
Comunicaciones
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Funcionamiento
234
202
198
208
194
155
251
245
303
403
2010 2011
480
520
2012
801
Inversin
101
126
128
63
115
138
187
295
401
633
642
775
962
COMUNICACIONES
334
328
325
271
309
293
437
541
704
Variacin nominal
(1,9)
(0,7)
(16,7
14,1
(5,4)
49,4
23,7
30,2
47,3
8,2
15,4
36,1
Variacin real
(8,9)
(7,2)
(21,8
8,1
(9,8)
43,0
17,0
20,9
44,4
4,9
11,3
32,2
Cultura
400
300
200
100
Funcionamiento
Inversin
CULTURA Y DEPORTE
Variacin nominal
Variacin real
2000
41
25
65
2001
43
25
69
5,1
(2,4)
2002
50
17
67
(1,7)
(8,1)
2003
55
13
67
(0,3)
(6,4)
2004
60
37
97
44,4
36,9
2005
72
34
106
9,4
4,3
2006
76
55
131
23,6
18,3
Regresar
2007
87
63
150
14,6
8,4
2008
108
75
183
22,0
13,3
Indice
2009
103
86
189
3,0
1,0
2010
113
102
215
14,1
10,6
Siguiente
2011
124
119
243
12,9
8,9
2012
136
158
294
21,0
17,4
Grficas Sectores
48
Defensa y Polica
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Funcionamiento
Inversin
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6.188 6.997 7.842 9.027 10.28 11.32 12.18 13.68 15.20 17.30 18.87 20.48 21.59
477
DEFENSA Y POLICIA
874
1.007
924
883
785
6.665 7.871 8.849 9.952 11.17 12.10 13.32 14.80 18.60 20.21 20.83 22.00 23.50
Variacin nominal
18,1
12,4
12,5
12,3
8,4
10,0
11,1
25,6
8,7
3,1
5,6
6,8
9,7
5,1
5,6
6,4
3,4
5,3
5,2
16,7
6,5
(0,1)
1,8
3,7
2010 2011
14
12
2012
18
Variacin real
Deporte y recreacin
300
250
200
150
100
50
-
2000
7
2001
7
2002
8
2003
7
2004
9
2005
9
2006
9
2007
10
2008
11
2009
11
Inversin
33
72
31
33
81
64
94
77
146
133
DEPORTE Y RECREACION
40
79
39
90
73
103
86
Funcionamiento
40
126
163
230
156
144
141
176
248
Variacin nominal
97,1 (50,7)
(7,9)
(2,2)
24,8
41,4
Variacin real
(9,7)
(5,2)
20,3
37,3
2,0
Regresar
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
49
Educacin
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Funcionamiento
Inversin
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5.027 7.521 8.475 9.909 11.17 11.99 12.91 13.73 15.42 17.82 19.44 20.82 21.92
208
EDUCACION
237
280
259
415
627
681
644
852
936
974
946
1.246
5.235 7.758 8.755 10.16 11.58 12.62 13.59 14.38 16.27 18.75 20.42 21.77 23.16
Variacin nominal
48,2
12,9
16,1
13,9
9,0
7,7
5,8
13,2
15,2
8,9
6,6
6,4
Variacin real
37,7
5,5
9,1
8,0
3,9
3,1
0,1
5,1
13,0
5,5
2,8
3,3
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Funcionamiento
2000
144
2001
148
2002
167
2003
154
2004
158
2005
165
2006
353
2007
270
2008
358
2009
550
2010
672
2011
883
2012
1.381
Inversin
1.057
1.169
1.101
1.111
1.278
1.603
2.618
3.622
4.713
5.399
5.754
6.014
6.959
1.201
1.317
1.268
1.265
1.436
1.768
2.971
3.892
5.071
5.949
6.426
6.898
8.340
9,6
(3,7)
(0,2)
13,5
23,1
68,0
31,0
30,3
17,3
8,0
7,3
20,9
1,8
(10,0)
(6,3)
7,6
17,4
60,8
23,9
21,0
15,0
4,7
3,5
17,4
INCLUSION SOCIAL Y
RECONCILIACION
Variacin nominal
Variacin real
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Grficas Sectores
50
Hacienda
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Funcionamiento
Inversin
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6.486 5.445 5.335 4.044 4.936 5.613 5.630 6.824 7.298 7.110 7.446 7.146 8.348
881
HACIENDA
867
953
983
973
827
1.431 2.702
7.367 7.243 6.489 5.355 6.453 7.568 6.497 7.777 8.281 8.083 8.273 8.577 11.05
Variacin nominal
(1,7)
(10,4
(17,5
20,5
17,3
(14,2
19,7
Variacin real
(8,7)
(16,3
(22,5
14,2
11,8
(17,8
13,3
6,5
(1,1)
(2,4)
(4,3)
2,4
(0,8)
3,7
(0,1)
28,8
25,1
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6.486 5.445 5.335 4.044 4.936 5.613 5.630 6.824 7.298 7.110 7.446 7.146 8.348
Inversin
712 1.723 1.052 1.080 1.096 1.543 346
400
441
384
357
560 1.836
HACIENDA SIN STM 7.198 7.168 6.387 5.125 6.033 7.156 5.976 7.224 7.739 7.494 7.803 7.706 10.18
Nota: Las variaciones nomnales y reales son %.
Variacin nominal
(0,4) (10,9 (19,8 17,7 18,6 (16,5 20,9
7,1
(3,2)
4,1
(1,2) 32,1 Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional
Variacin real
(7,5) (16,7 (24,7 11,6 13,1 (20,1 14,4 (0,5) (5,1)
0,9
(4,8) 28,3 Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Grficas Sectores
51
Inteligencia
500
400
300
200
100
Funcionamiento
2000
154
Inversin
INTELIGENCIA
2001
169
2002
183
2003
199
2004
226
2005
246
2006
268
2007
270
2008
314
2009
314
2010 2011
309
319
2012
135
11
22
12
42
27
23
45
44
103
80
70
51
50
165
191
195
241
253
269
313
314
417
394
379
370
185
16,3
1,7
(4,9)
23,7
4,9
(0,6)
6,5
16,3
(5,4)
(3,9)
(2,3)
(50,1
11,3
0,3
(5,1)
32,6
1,5
23,2
(7,3)
(6,8)
(5,9)
(51,6
Variacin nominal
Variacin real
8,1
16,2
Interior y Justicia
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
476
616
589
663
735
860 1.091 970 1.032 1.426 2.530 2.554 2.006
Inversin
160
191
191
112
INTERIOR Y JUSTICIA
636
808
780
775
Variacin nominal
26,9
(3,4)
(0,6)
29,3
4,0
30,8
14,8
15,9
18,8
Variacin real
17,9
(9,7)
(6,7)
22,6
(0,8)
25,2
8,6
7,6
16,4
268
182
272
595
782
728
513
4.036
455
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Grficas Sectores
52
Fiscala
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Funcionamiento
2000
619
2001
634
2002
676
2003
707
2004
751
2005
828
Inversin
28
38
29
29
40
47
55
FISCALIA
647
672
705
737
792
875
966
3,9
(3,5)
4,8
(2,0)
4,5
(1,8)
7,5
10,5
10,5
14,3
16,8
13,9
6,5
10,3
19,2
1,9
5,4
5,7
8,1
8,5
11,7
3,2
6,3
15,7
Variacin nominal
Variacin real
74
99
96
94
128
135
Rama Judicial
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
Funcionamiento
Inversin
RAMA JUDICIAL
Variacin nominal
Variacin real
2000
683
2001
760
2002
790
2003
780
2004
970
68
24
47
42
38
707
807
832
817
70
83
93
104
88
138
230
201
14,2
3,0
(1,7)
27,0
3,6
13,6
8,0
11,4
14,6
9,0
16,4
14,6
6,1
(3,7)
(7,7)
20,4
(1,2)
8,7
2,2
3,5
12,3
5,7
12,2
11,2
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Siguiente
Grficas Sectores
53
rganos de Control
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Funcionamiento
373
Inversin
ORGANISMOS DE CONTROL
366
394
406
463
479
537
600
689
776
875
2012
912
1.097
93
99
21
21
19
24
31
35
48
56
67
87
381
386
415
424
487
510
573
647
744
843
962
1,3
7,4
2,2
14,9
4,7
12,3
13,0
15,0
13,2
14,1
4,5
19,0
(5,9)
0,4
(4,0)
8,9
(0,1)
7,4
6,9
6,8
11,0
10,6
0,7
15,6
Variacin nominal
Variacin real
1.005 1.196
Planeacin
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2000
41
2001
43
2002
47
2003
48
2004
57
2005
50
2006
73
2007
80
2008
74
2009
83
Inversin
468
1.056
854
390
291
257
336
369
586
1.067
PLANEACION
509
1.099
902
438
348
307
409
450
660
1.150 1.066
Funcionamiento
2010 2011
197
82
868
2012
109
868
1.016
950
1.125
Variacin nominal
115,9 (18,0
(51,5
(20,5
(11,7
33,1
10,0
46,6
74,3
(7,3)
(10,8
18,4
Variacin real
100,6 (23,3
(54,4
(24,6
(15,8
27,4
4,0
36,2
70,9
(10,2
(14,0
15,0
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Grficas Sectores
54
Presidencia
1.200
1.000
800
600
400
200
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
48
51
50
47
75
91
169 225 238 246 249 250 317
Inversin
741
762
593
48
137
117
49
78
86
532
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
789
838
685
217
362
355
295
327
335
849
4,4
3,8
Variacin nominal
Variacin real
41,6 (30,8
7,3
2,6 153,3
(1,1) 145,9
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4.283 5.218 6.442 7.339 9.508 12.52 13.83 15.13 17.15 19.59 20.15 20.91 22.55
Inversin
1.447 1.878 1.736 1.833 2.452 2.548 3.346 3.776 3.034 3.477 4.478 5.644 6.170
SALUD, PROTECCION SOCIAL Y
5.731 7.096 8.179 9.172 11.96 15.07 17.17 18.91 20.19 23.07 24.62 26.56 28.72
TRABAJO
Nota: Las variaciones nomnales y reales son %.
Variacin nominal
23,8 15,3 12,1 30,4 26,0 14,0 10,1 6,8 14,3 6,7
7,9
8,1
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional
Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
Variacin real
15,0 7,7
5,3 23,6 20,2 9,1
4,2 (0,8) 12,0 3,5
4,0
5,0
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Grficas Sectores
55
Congreso
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Funcionamiento
Inversin
CONGRESO DE LA REPUBLICA
2000
194
2001
199
2002
194
2003
213
2004
230
2005
244
2006
259
2007
276
2008
302
2009
328
2010
340
2011
354
2012
373
24
17
43
14
19
19
33
50
49
194
223
196
230
230
253
302
290
321
347
373
404
422
14,8
(11,8)
17,3
(0,1)
9,7
19,5
(3,8)
10,6
8,1
7,4
8,3
4,6
6,7
(17,6)
10,1
(5,3)
4,6
14,4
(9,0)
2,7
6,0
4,1
4,4
1,5
Variacin nominal
Variacin real
Empleo Pblico
200
150
100
50
2000
31
2001
33
2002
36
Inversin
11
21
EMPLEO PUBLICO
43
54
Variacin nominal
Variacin real
Funcionamiento
2003
37
2004
37
2005
35
2006
55
19
13
16
19
45
43
66
86
95
108
55
42
50
51
74
123
115
157
154
167
177
26,4
2,4
(24,9
20,2
1,3
45,5
66,4
(6,3)
36,3
(1,7)
8,2
6,2
17,5
(4,3)
(29,4
13,9
(3,4)
39,3
57,4
(12,9
33,6
(4,7)
4,4
3,1
Regresar
2007
77
Indice
2008
72
2009
91
2010 2011
68
72
Siguiente
2012
69
Grficas Sectores
56
Estadstica
350
300
250
200
150
100
50
-
2000
43
2001
41
2002
42
2003
43
Inversin
51
40
56
ESTADISTICAS
94
81
98
Variacin nominal
(13,7
Variacin real
Funcionamiento
2004
45
2005
47
2006
48
2007
50
2008
53
2009
57
2010
59
2011
61
2012
117
43
78
85
124
217
90
114
143
130
174
191
192
263
139
164
196
187
233
252
21,0
(12,8
44,7
310
113,1 (47,3
18,2
19,6
(4,6)
24,4
8,1
23,1
(19,8
13,1
(18,2
37,1
103,2 (49,6
11,9
11,0
(6,4)
20,5
4,2
19,5
2010 2011
Registradura
800
700
600
500
400
300
200
100
-
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
192
196
256
334
151
153
469
373
280
326
685
590
35
14
15
23
59
100
102
111
121
83
70
77
226
201
270
349
174
211
569
475
391
447
768
660
411
Variacin nominal
(11,2
34,5
29,0
(50,0
21,0
169,8 (16,6
(17,7
14,5
71,6
(14,1
(37,7
Variacin real
(17,5
25,7
21,2
(52,6
15,4
158,2 (21,1
(23,5
12,2
66,4
(17,2
(39,5
Funcionamiento
Inversin
REGISTRADURIA
Regresar
Indice
Siguiente
2012
334
Grficas Sectores
57
Relaciones Exteriores
700
600
500
400
300
200
100
Funcionamiento
Inversin
RELACIONES EXTERIORES
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
216
233
222
240
297
297
298
284
290
367
367
11
11
13
13
60
211
223
241
224
243
302
304
305
295
301
380
380
634
6,0
7,8
(6,8)
8,4
24,2
0,6
0,4
(3,3)
2,0
26,1
0,1
66,9
(1,5)
0,7
(12,5
2,8
18,5
(3,7)
22,2
(3,5)
62,1
Variacin nominal
Variacin real
Regresar
2012
205
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
58
574
20
15
10
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Funcionamiento
12.7
13.2
13.5
13.0
14.2
14.5
13.5
13.2
13.4
14.2
14.5
13.7
13.9
Inversin
3.7
5.1
4.3
3.3
3.6
3.7
3.9
4.9
4.6
6.0
4.6
5.4
5.7
16.3
18.3
17.9
16.3
17.8
18.2
17.5
18.1
18.0
20.2
19.1
19.1
19.7
Fuente: Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Indice
Siguiente
Grficas Sectores
59
Agricultura (% PIB)
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,12 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,11 0,10 0,15 0,07 0,07 0,05 0,05
Funcionamiento
Inversin
0,13
0,24
AGROPECUARIO
0,22
0,32
0,21
0,31
0,09
0,20
0,12
0,21
0,12
0,20
0,16
0,27
0,23
0,33
0,24
0,39
0,24
0,31
0,23
0,30
0,24
0,28
0,25
0,31
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Inversin
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03
0,03
AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,06
0,07
0,07
0,06
0,06
0,08
0,06
0,06
Regresar
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
60
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,003
Inversin
0,018 0,031 0,034 0,025 0,028 0,027 0,032 0,030 0,040 0,037 0,060 0,060 0,052
CIENCIA Y TECNOLOGIA 0,022 0,034 0,036 0,027 0,031 0,029 0,034 0,032 0,041 0,040 0,065 0,062 0,055
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
Funcionamiento
Inversin
MINAS Y ENERGIA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,05 0,05 0,05 0,03 0,77 0,63 0,06 0,04 0,03 0,03 0,18 0,12 0,11
0,13
0,19
0,24
0,28
0,13
0,18
0,13
0,16
0,22
0,99
0,26
0,89
Regresar
0,25
0,31
0,91
0,95
Indice
0,36
0,39
1,39
1,42
0,25
0,43
Siguiente
0,36
0,48
0,41
0,52
Grficas Sectores
61
Transporte (% PIB)
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,14 0,15 0,20 0,11 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 0,09 0,10 0,07 0,08
Funcionamiento
Inversin
TRANSPORTE CON STM
0,55 0,72 0,67 0,43 0,51 0,55 0,81 0,80 0,60 0,79 0,77 0,95 1,20
0,69 0,87 0,87 0,54 0,64 0,66 0,91 0,88 0,67 0,88 0,87 1,02 1,27
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
Funcionamiento
Inversin
TRANSPORTE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,14 0,15 0,20 0,11 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 0,09 0,10 0,07 0,08
0,47
0,61
0,69
0,83
0,62
0,83
0,34
0,46
0,38
0,50
0,43
0,54
0,67
0,77
Regresar
0,67
0,75
0,48
0,56
Indice
0,68
0,77
0,69
0,78
Siguiente
0,81
0,88
1,07
1,14
Grficas Sectores
62
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,22 0,22 0,20 0,21
Inversin
0,07
0,08
0,07
0,09
0,12
0,11
0,11
0,15
0,15
0,19
0,16
0,16
0,19
VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO
0,07
0,08
0,07
0,09
0,12
0,11
0,11
0,15
0,34
0,41
0,38
0,36
0,39
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,08
Inversin
0,05
0,06
0,05
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04
0,03
0,04
COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
0,12
0,13
0,12
0,08
0,07
0,07
0,08
0,08
0,07
0,09
0,08
0,10
0,12
Regresar
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
63
Comunicaciones (% PIB)
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,11 0,09 0,08 0,08 0,06 0,05 0,07 0,06 0,06 0,08 0,09 0,08 0,12
Funcionamiento
Inversin
0,05
0,16
COMUNICACIONES
0,06
0,15
0,05
0,13
0,02
0,10
0,04
0,10
0,04
0,09
0,05
0,11
0,07
0,13
0,08
0,15
0,12
0,20
0,12
0,20
0,13
0,21
0,15
0,27
Cultura (% PIB)
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
Funcionamiento
Inversin
CULTURA Y DEPORTE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,01
0,03
0,01
0,03
0,01
0,03
0,00
0,02
0,01
0,03
0,01
0,03
Regresar
0,01
0,03
0,01
0,03
Indice
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
Siguiente
0,02
0,04
0,02
0,04
Grficas Sectores
64
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
Funcionamiento
Inversin
DEFENSA Y POLICIA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,97 3,10 3,20 3,31 3,34 3,33 3,17 3,17 3,16 3,40 3,44 3,34 3,26
0,23
3,20
0,39
3,48
0,41
3,61
0,34
3,65
0,29
3,63
0,23
3,56
0,30
3,47
0,26
3,44
0,71
3,87
0,57
3,98
0,36
3,80
0,25
3,59
0,29
3,55
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,003
Inversin
0,016 0,032 0,013 0,012 0,026 0,019 0,024 0,018 0,030 0,026 0,023 0,027 0,035
DEPORTE Y RECREACION 0,019 0,035 0,016 0,015 0,029 0,021 0,027 0,020 0,032 0,028 0,026 0,029 0,037
Regresar
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
65
Educacin (% PIB)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
2,41
3,33
3,45
3,64
3,63
3,53
3,36
3,19
3,21
3,50
3,55
3,39
3,31
Inversin
0,10
2,51
0,11
3,43
0,11
3,57
0,10
3,73
0,13
3,76
0,18
3,71
0,18
3,54
0,15
3,34
0,18
3,38
0,18
3,69
0,18
3,72
0,15
3,55
0,19
3,49
EDUCACION
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
Funcionamiento
Inversin
INCLUSION SOCIAL Y
RECONCILIACION
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,07
0,51
0,07
0,52
0,07
0,45
0,06
0,41
0,05
0,42
0,05
0,47
0,09
0,68
0,06
0,84
0,07
0,98
0,11
1,06
0,12
1,05
0,14
0,98
0,21
1,05
0,58
0,58
0,52
0,46
0,47
0,52
0,77
0,90
1,05
1,17
1,17
1,12
1,26
Regresar
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
66
Hacienda (% PIB)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
3,11
2,41
2,17
1,49
1,60
1,65
1,47
1,58
1,52
1,40
1,36
1,16
1,26
Inversin
0,42
3,53
0,80
3,21
0,47
2,64
0,48
1,97
0,49
2,10
0,57
2,22
0,23
1,69
0,22
1,80
0,20
1,72
0,19
1,59
0,15
1,51
0,23
1,40
0,41
1,67
HACIENDA
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
3,11
2,41
2,17
1,49
1,60
1,65
1,47
1,58
1,52
1,40
1,36
1,16
1,26
Inversin
0,34
3,45
0,76
3,17
0,43
2,60
0,40
1,88
0,36
1,96
0,45
2,10
0,09
1,56
0,09
1,68
0,09
1,61
0,08
1,47
0,07
1,42
0,09
1,26
0,28
1,54
Regresar
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
67
Inteligencia (% PIB)
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
-
Funcionamiento
Inversin
INTELIGENCIA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,07
0,06
0,06
0,05
0,02
0,01
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,08
0,08
0,08
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,09
0,08
0,07
0,06
0,03
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
0,23
0,27
0,24
0,24
0,24
0,25
0,28
0,23
0,21
0,28
0,46
0,42
0,30
Inversin
0,08
0,31
0,08
0,36
0,08
0,32
0,04
0,28
0,09
0,33
0,05
0,31
0,07
0,36
0,14
0,36
0,16
0,38
0,14
0,42
0,09
0,56
0,66
1,07
0,07
0,37
INTERIOR Y JUSTICIA
Regresar
Indice
Siguiente
Grficas Sectores
68
Fiscala (% PIB)
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
-
2000 2001
2002
2003 2004
2005
2006
2007 2008
2009
2010 2011
2012
Funcionamiento
0,30
0,28
0,28
0,26
0,24
0,24
0,24
0,24
0,25
0,27
0,27
0,26
0,29
Inversin
0,01
0,31
0,02
0,30
0,01
0,29
0,01
0,27
0,01
0,26
0,01
0,26
0,01
0,25
0,02
0,26
0,02
0,27
0,02
0,29
0,02
0,29
0,02
0,28
0,02
0,31
FISCALIA
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
0,33
0,34
0,32
0,29
0,32
0,30
0,30
0,28
0,28
0,31
0,31
0,31
0,34
Inversin
0,01
0,34
0,02
0,36
0,02
0,34
0,01
0,30
0,02
0,34
0,02
0,32
0,02
0,32
0,02
0,31
0,02
0,31
0,02
0,33
0,03
0,33
0,04
0,35
0,03
0,37
RAMA JUDICIAL
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Grficas Sectores
69
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
0,18
0,16
0,16
0,15
0,15 0,14
0,14
Inversin
0,00
0,18
0,01
0,17
0,01
0,17
0,01
0,16
0,01 0,01
0,16 0,15
0,01
0,15
ORGANISMOS DE CONTROL
0,14
0,14
0,01 0,01
0,15 0,15
0,15 0,16
0,15 0,17
0,01 0,02
0,17 0,18
0,02 0,01
0,16 0,18
Planeacin (% PIB)
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,01
0,02
Inversin
0,22
0,24
0,47
0,49
0,35
0,37
0,14
0,16
0,09
0,11
0,08
0,09
0,09
0,11
0,09
0,10
0,12
0,14
0,21
0,23
0,16
0,19
0,14
0,15
0,15
0,17
PLANEACION
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Grficas Sectores
70
Presidencia (% PIB)
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05
Inversin
0,36 0,34 0,45 0,28 0,25 0,17 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,08
0,38 0,36 0,48 0,30 0,27 0,20 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,13
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
Funcionamiento
Inversin
SALUD, PROTECCION SOCIAL Y
TRABAJO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,05 2,31 2,63 2,69 3,09 3,68 3,60 3,51 3,57 3,85 3,68 3,41 3,40
0,69 0,83 0,71 0,67 0,80 0,75 0,87 0,88 0,63 0,68 0,82 0,92 0,93
2,75 3,14 3,33 3,37 3,89 4,43 4,47 4,39 4,20 4,54 4,49 4,33 4,33
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Grficas Sectores
71
Congreso (% PIB)
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Inversin
0,09
0,01
0,10
0,00
0,08
0,01
0,08
0,07
0,00
0,07
0,01
0,08
0,00
0,07
0,00
0,07
0,00
0,07
0,01
0,07
0,01
0,07
0,01
0,06
CONGRESO DE LA REPUBLICA
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
Inversin
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,02
0,01
0,03
0,01
0,02
0,01
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
EMPLEO PUBLICO
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Grficas Sectores
72
Estadsticas (% PIB)
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
Inversin
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,03
0,03
0,04
0,06
0,08
0,02
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,05
ESTADISTICAS
Registradura (% PIB)
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Funcionamiento
0,09
0,09
0,10
0,12
0,05
0,04
0,12
0,09
0,06
0,06
0,12
0,10
0,05
Inversin
0,02
0,11
0,00
0,09
0,01
0,11
0,01
0,13
0,01
0,06
0,02
0,06
0,03
0,15
0,02
0,11
0,02
0,08
0,02
0,09
0,02
0,14
0,01
0,11
0,01
0,06
REGISTRADURIA
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Grficas Sectores
73
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
Funcionamiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,098 0,096 0,095 0,081 0,078 0,087 0,077 0,069 0,059 0,057 0,067 0,060 0,087
Inversin
0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,009
RELACIONES EXTERIORES 0,101 0,099 0,098 0,082 0,079 0,089 0,079 0,071 0,061 0,059 0,069 0,062 0,096
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Grficas Sectores
74
Transporte (89)
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75
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
Co mp romisos
En e
10.8
Feb
17.8
Mar
23.9
Abr
33.7
May
38.9
Jun
46.9
Jul
52.3
Ag o
58.8
Sep
65.5
Oct
71.9
No v
83.0
Dic
97.1
3.6
8.3
13.0
18.0
24.7
31.9
37.8
45.7
53.3
60.3
75.3
93.5
4.3
13.6
20.3
26.3
32.5
40.9
48.6
55.0
62.5
69.4
79.1
93.6
4.2
10.4
16.9
23.0
29.8
37.6
44.6
51.9
58.7
65.0
74.2
88.9
Desviacin Mejor A o
(0.7)
(5.3)
(7.3)
(8.4)
(7.8)
(9.0)
(10.8)
(9.3)
(9.2)
(9.2)
(3.9)
(0.1)
(0.6)
(2.1)
(3.9)
(5.0)
(5.1)
(5.6)
(6.9)
(6.2)
(5.4)
(4.7)
1.1
4.7
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
76
Accin Social
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
En e
13.6
Feb
25.1
Mar
34.5
Abr
55.3
May
61.4
Jun
70.1
Jul
73.6
Ag o
74.0
Sep
75.7
Oct
81.1
No v
83.7
Dic
93.3
0.6
1.6
3.7
5.8
9.1
15.8
27.4
36.7
47.8
58.1
68.6
85.9
0.6
4.6
13.5
12.6
19.0
20.2
28.0
36.3
49.0
53.4
68.3
83.8
4.6
7.3
11.2
14.2
19.9
23.6
31.5
38.7
44.8
49.5
57.2
71.3
Desviacin Mejor A o
0.0
(3.0)
(9.8)
(6.8)
(9.9)
(4.4)
(0.6)
0.5
(1.2)
4.7
0.4
2.2
(4.0)
(5.6)
(7.5)
(8.4)
(10.8)
(7.8)
(4.0)
(2.0)
3.0
8.7
11.5
14.6
Co mp romisos
Agropecuario
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
10.7
Feb
47.2
Mar
54.9
Abr
59.1
May
61.6
Jun
67.8
Jul
70.0
Ag o
74.3
Sep
77.8
Oct
81.1
No v
84.2
Di c
96.1
AGROPECUARIO
0.7
3.3
6.7
10.1
19.4
23.7
27.4
34.6
40.1
45.0
57.6
77.9
5.0
28.2
35.2
37.4
50.4
53.4
56.0
68.4
79.0
86.0
89.1
Co mp romisos
97.4
3.3
11.5
17.1
21.9
29.0
34.3
40.2
47.9
54.4
60.1
65.7
81.7
(4.3)
(24.9)
(28.5)
(27.3)
(31.1)
(29.8)
(28.6)
(33.7)
(38.9)
(41.0)
(31.5)
(19.5)
(2.6)
(8.2)
(10.4)
(11.9)
(9.6)
(10.7)
(12.8)
(13.3)
(14.3)
(15.1)
(8.1)
(3.8)
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
77
Ambiente
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
0.2
Feb
0.7
Mar
1.0
Abr
1.7
May
5.1
Jun
12.0
Jul
12.3
Ag o
41.1
Sep
50.3
Oct
55.7
No v
81.7
Di c
98.6
0.0
0.3
0.3
0.6
0.8
1.1
8.3
8.8
31.9
42.8
70.7
83.8
0.7
8.3
16.6
21.1
25.1
29.8
37.6
39.0
47.3
53.5
56.8
2.2
5.4
10.5
13.8
17.1
21.1
25.2
30.2
34.6
37.8
42.5
66.2
(0.7)
(8.0)
(16.3)
(20.5)
(24.3)
(28.7)
(29.3)
(30.1)
(15.4)
(10.7)
14.0
(11.7)
(2.1)
(5.1)
(10.2)
(13.2)
(16.2)
(20.0)
(16.9)
(21.4)
(2.8)
5.0
28.3
17.6
Co mp romisos
95.5
Ciencia y Tecnologa
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
14.3
Feb
36.4
Mar
37.0
Abr
61.3
May
63.6
Jun
63.7
Jul
64.5
Ag o
48.9
Sep
66.0
Oct
66.6
No v
66.3
Dic
96.7
CIENCIA Y TECNOLOGIA
0.1
2.2
3.5
7.8
22.8
26.5
34.5
27.8
40.0
56.9
60.2
95.0
0.2
0.4
17.2
42.6
38.3
47.6
47.9
48.3
49.5
40.1
44.5
93.9
58.4
Co mp romisos
0.4
1.0
3.8
7.6
8.5
12.3
14.8
18.4
21.3
22.3
23.7
Desviacin Mejor A o
(0.0)
1.8
(13.7)
(34.9)
(15.5)
(21.1)
(13.4)
(20.5)
(9.5)
16.7
15.7
1.1
(0.3)
1.3
(0.2)
0.2
14.3
14.2
19.7
9.4
18.7
34.5
36.5
36.6
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupu
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Velocidad de Ejecucin
78
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
6.9
Feb
31.5
Mar
35.9
Abr
42.0
May
46.6
Jun
61.1
Jul
63.8
Ag o
68.0
Sep
74.1
Oct
79.6
No v
84.0
Dic
92.7
1.4
6.8
13.5
17.8
24.6
32.6
37.6
45.0
57.7
70.3
78.0
89.5
2.6
5.4
9.6
15.5
24.5
34.1
37.5
52.5
58.6
60.7
70.3
3.2
6.9
11.5
16.7
23.0
31.3
37.4
44.9
50.7
56.8
64.6
84.0
Desviacin Mejor A o
(1.2)
1.4
4.0
2.3
0.0
(1.5)
0.1
(7.5)
(0.9)
9.5
7.7
(2.3)
(1.8)
(0.1)
2.1
1.1
1.6
1.3
0.1
0.1
7.0
13.5
13.4
5.5
Co mp romisos
91.8
Comunicaciones
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
4.6
Feb
5.8
Mar
14.4
Abr
18.0
May
22.6
Jun
28.4
Jul
29.2
Ag o
45.8
Sep
47.4
Oct
49.7
No v
69.7
Dic
86.0
COMUNICACIONES
0.1
0.8
1.1
3.8
5.6
8.8
11.8
30.0
32.1
35.5
58.4
86.0
0.1
0.3
16.2
17.9
22.4
24.1
28.1
34.3
36.7
37.4
40.7
87.6
63.5
Co mp romisos
1.7
9.2
13.3
14.9
16.0
18.4
23.3
27.9
30.1
37.2
41.6
Desviacin Mejor A o
0.1
0.5
(15.1)
(14.1)
(16.8)
(15.3)
(16.3)
(4.3)
(4.6)
(1.8)
17.7
3.0
(1.5)
(8.5)
(12.2)
(11.1)
(10.4)
(9.7)
(11.5)
2.1
2.0
(1.7)
16.8
22.5
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
79
Congreso de la Repblica
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
6.6
Feb
14.1
Mar
21.7
Abr
27.9
May
35.0
Jun
41.7
Jul
50.8
Ag o
57.4
Sep
63.7
Oct
71.7
No v
77.8
Di c
92.9
CONGRESO DE LA REPUBLICA
5.4
10.8
18.1
24.9
31.7
38.8
47.3
53.6
60.9
68.0
75.6
89.4
7.0
13.5
22.1
29.7
36.2
47.0
55.7
63.5
71.9
77.9
82.4
5.8
11.7
19.8
27.4
34.9
44.0
52.2
61.4
68.9
74.4
80.8
94.2
(1.5)
(2.7)
(4.0)
(4.8)
(4.5)
(8.2)
(8.4)
(9.8)
(11.0)
(9.8)
(6.8)
(7.7)
(0.4)
(0.8)
(1.8)
(2.5)
(3.2)
(5.2)
(4.8)
(7.8)
(8.0)
(6.3)
(5.2)
(4.9)
Co mp romisos
97.1
Cultura y Deporte
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
4.3
Feb
14.0
Mar
22.9
Abr
47.2
May
55.6
Jun
61.5
Jul
64.9
Ag o
70.2
Sep
79.2
Oct
82.9
No v
86.1
Dic
96.6
CULTURA Y DEPORTE
0.6
2.5
7.1
10.5
34.1
37.9
44.1
48.7
55.0
62.6
68.4
89.6
1.4
11.2
15.8
20.1
28.0
40.2
54.5
61.0
66.7
72.5
77.2
Co mp romisos
91.4
1.7
6.4
12.8
18.0
25.0
33.0
43.2
51.1
57.7
61.9
67.9
83.9
Desviacin Mejor A o
(0.8)
(8.8)
(8.7)
(9.6)
6.1
(2.3)
(10.4)
(12.3)
(11.6)
(9.9)
(8.8)
(1.8)
(1.1)
(4.0)
(5.7)
(7.5)
9.1
4.9
0.8
(2.4)
(2.6)
0.8
0.5
5.8
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
80
Dansocial
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
3.5
Feb
7.2
Mar
12.7
Abr
17.0
May
25.7
J un
33.0
Jul
40.5
Ag o
46.6
Sep
56.6
Oct
74.1
No v
82.5
Di c
97.1
DANSOCIAL
3.0
6.7
12.0
16.1
20.4
26.1
30.7
34.5
43.7
54.5
64.6
85.1
3.1
8.5
13.4
22.0
28.1
37.4
46.7
54.4
61.1
67.9
76.3
2.9
6.9
13.6
19.2
24.7
31.3
37.1
45.1
51.9
57.7
65.4
80.7
(0.1)
(1.7)
(1.4)
(5.9)
(7.7)
(11.3)
(16.0)
(19.9)
(17.4)
(13.4)
(11.7)
(4.2)
0.1
(0.2)
(1.6)
(3.0)
(4.4)
(5.2)
(6.4)
(10.6)
(8.2)
(3.2)
(0.8)
4.3
Co mp romisos
89.3
Defensa y Seguridad
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
12.6
Feb
20.0
Mar
28.3
Abr
34.8
May
42.6
Jun
51.3
Jul
58.8
Ag o
66.1
Sep
73.2
Oct
79.6
No v
88.3
Di c
97.5
DEFENSA Y SEGURIDAD
5.0
10.5
17.5
24.0
31.5
40.1
47.4
55.4
63.3
70.2
80.5
95.4
4.0
13.8
20.0
26.7
33.1
41.4
49.2
55.6
63.0
70.8
80.5
4.0
9.8
16.4
23.1
30.4
38.8
46.4
53.9
61.0
67.0
75.1
92.1
1.0
(3.3)
(2.6)
(2.7)
(1.6)
(1.2)
(1.9)
(0.2)
0.2
(0.6)
0.0
(1.7)
1.0
0.8
1.1
0.9
1.1
1.4
1.0
1.4
2.3
3.2
5.3
3.3
Co mp romisos
97.1
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
81
Educacin
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
Co mp romisos
En e
8.8
Feb
17.8
Mar
25.3
Abr
33.1
May
39.7
J un
48.0
Jul
54.8
Ag o
62.0
Sep
70.0
Oct
78.8
No v
94.4
Di c
99.9
EDUCACION
7.8
16.7
23.5
31.4
38.0
45.9
53.2
60.8
68.5
75.4
91.9
99.4
6.4
20.1
29.3
36.0
42.9
51.8
58.7
66.3
74.6
82.2
92.5
99.2
7.6
19.3
27.4
35.5
43.1
51.8
59.4
66.4
73.6
80.8
90.7
97.8
1.4
(3.5)
(5.8)
(4.6)
(4.9)
(5.9)
(5.5)
(5.5)
(6.1)
(6.7)
(0.6)
0.2
0.2
(2.7)
(3.9)
(4.2)
(5.1)
(5.9)
(6.1)
(5.7)
(5.1)
(5.4)
1.2
1.6
Empleo Pblico
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
13.3
Feb
19.5
Mar
23.6
Abr
26.8
May
30.2
J un
33.1
Jul
34.9
Ag o
39.7
Sep
46.6
Oct
52.4
No v
59.1
Di c
70.7
EMPLEO PUBLICO
0.4
0.8
1.5
3.5
5.7
7.4
8.8
14.6
21.5
28.1
38.6
61.7
2.4
6.6
11.4
16.9
22.8
28.3
36.3
42.7
51.0
55.4
64.8
1.5
4.2
8.3
12.7
17.1
21.8
28.5
35.0
41.0
45.8
51.9
69.7
(2.0)
(5.8)
(9.8)
(13.4)
(17.1)
(20.9)
(27.5)
(28.1)
(29.5)
(27.3)
(26.2)
(24.3)
(1.1)
(3.4)
(6.7)
(9.2)
(11.4)
(14.4)
(19.7)
(20.4)
(19.5)
(17.7)
(13.4)
(8.1)
Co mp romisos
86.0
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
82
Estadsticas
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
5.4
Feb
17.5
Mar
26.1
Abr
34.3
May
43.3
Jun
50.5
Jul
55.6
Ag o
62.0
Sep
67.9
Oct
74.3
No v
80.2
Di c
88.8
ESTADISTICAS
1.1
4.2
8.0
12.0
17.5
23.7
30.4
37.1
44.7
52.7
62.9
86.1
1.4
3.9
7.0
11.2
19.2
25.9
33.0
40.5
47.5
56.5
64.9
1.9
6.5
13.4
18.2
23.4
30.5
36.9
43.9
49.8
57.0
65.1
79.3
(0.3)
0.3
1.1
0.9
(1.7)
(2.1)
(2.6)
(3.4)
(2.8)
(3.8)
(2.0)
(1.9)
(0.8)
(2.3)
(5.4)
(6.1)
(5.9)
(6.7)
(6.4)
(6.8)
(5.0)
(4.3)
(2.2)
6.8
Co mp romisos
88.0
Fiscala
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
7.6
Feb
14.6
Mar
21.3
Abr
27.5
May
34.5
Jun
43.5
Jul
51.3
Ag o
57.3
Sep
64.0
Oct
70.9
No v
79.0
Di c
97.7
FISCALIA
4.1
9.9
16.2
22.5
29.5
38.6
46.1
52.9
59.6
66.1
74.1
92.1
6.6
13.8
20.3
26.8
34.2
42.5
50.3
57.1
64.0
71.0
76.6
Co mp romisos
97.8
5.0
12.5
19.6
26.2
34.1
42.7
51.1
58.7
65.9
72.4
78.4
95.8
(2.5)
(3.9)
(4.1)
(4.3)
(4.7)
(3.9)
(4.2)
(4.2)
(4.4)
(4.9)
(2.5)
(5.7)
(0.9)
(2.6)
(3.3)
(3.8)
(4.6)
(4.1)
(5.0)
(5.7)
(6.3)
(6.3)
(4.3)
(3.7)
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuesta
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Velocidad de Ejecucin
83
Hacienda
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
4.4
Feb
8.5
Mar
14.1
Abr
17.7
May
24.7
Jun
32.1
Jul
37.8
Ag o
45.3
Sep
56.1
Oct
61.4
No v
67.2
Di c
97.3
HACIENDA
3.3
6.9
12.7
16.5
23.4
28.2
30.4
41.7
47.4
53.0
59.6
95.3
3.9
11.8
17.8
22.6
28.8
32.4
40.7
56.4
62.7
70.3
77.4
85.6
3.2
9.0
13.9
18.7
23.6
29.1
33.9
41.0
49.3
55.1
63.2
82.1
(0.6)
(4.9)
(5.1)
(6.1)
(5.4)
(4.2)
(10.3)
(14.7)
(15.3)
(17.2)
(17.8)
9.8
0.1
(2.2)
(1.2)
(2.2)
(0.2)
(0.9)
(3.5)
0.7
(1.9)
(2.0)
(3.6)
13.3
Co mp romisos
Interior y Justicia
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
6.0
Feb
7.2
Mar
11.3
Abr
73.4
May
72.1
Jun
74.6
Jul
83.0
Ag o
85.2
Sep
87.2
Oct
89.8
No v
92.9
Di c
97.0
INTERIOR Y JUSTICIA
0.8
2.4
4.6
6.5
10.8
14.9
21.6
28.5
35.5
44.6
88.8
95.0
5.1
12.5
19.2
26.1
34.9
44.1
51.1
59.2
67.7
74.4
79.8
93.6
Co mp romisos
3.9
9.6
16.5
22.7
30.0
38.1
45.7
53.2
60.5
66.5
73.6
90.5
(4.3)
(10.0)
(14.7)
(19.6)
(24.1)
(29.1)
(29.5)
(30.7)
(32.1)
(29.8)
9.0
1.4
(3.1)
(7.2)
(12.0)
(16.2)
(19.2)
(23.2)
(24.1)
(24.7)
(24.9)
(21.9)
15.1
4.5
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
84
Minas y energa
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
28.2
Feb
29.3
Mar
32.2
Abr
33.8
May
66.2
Jun
62.8
Jul
65.7
Ag o
66.3
Sep
67.1
Oct
71.5
No v
87.8
Dic
96.3
MINAS Y ENERGIA
0.1
21.7
24.2
24.6
42.8
48.8
51.6
54.8
58.4
59.9
72.4
90.6
0.2
33.9
41.4
42.6
43.5
55.0
63.6
65.6
68.9
79.8
84.7
Co mp romisos
92.3
1.6
11.7
17.4
22.0
26.3
31.3
41.1
49.2
53.9
58.1
65.4
82.1
Desviacin Mejor A o
(0.1)
(12.2)
(17.2)
(18.1)
(0.7)
(6.2)
(12.0)
(10.8)
(10.5)
(19.9)
(12.2)
(1.8)
(1.6)
10.1
6.8
2.6
16.5
17.6
10.6
5.6
4.5
1.8
7.0
8.5
Organismos de Control
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
8.4
Feb
13.1
Mar
19.2
Abr
25.4
May
32.9
Jun
41.4
Jul
47.6
Ag o
54.7
Sep
61.4
Oct
67.7
No v
76.6
Di c
93.1
ORGANISMOS DE CONTROL
3.5
8.5
15.2
20.8
28.6
37.2
43.6
50.6
57.7
64.4
73.3
87.6
3.0
8.1
14.0
19.6
26.1
34.9
42.0
48.7
57.1
64.2
75.0
Co mp romisos
91.4
3.6
8.8
15.0
21.0
28.4
37.1
44.3
51.4
58.6
64.9
74.0
88.3
0.4
0.4
1.3
1.2
2.5
2.3
1.6
1.9
0.6
0.1
(1.8)
(3.8)
(0.1)
(0.3)
0.3
(0.3)
0.2
0.1
(0.7)
(0.8)
(1.0)
(0.5)
(0.7)
(0.7)
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
85
Planeacin
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
10.1
Feb
7.6
Mar
8.8
Abr
9.4
May
14.9
Jun
18.7
Jul
21.8
Ag o
30.0
Sep
37.8
Oct
52.8
No v
68.2
Di c
91.9
PLANEACION
0.1
0.6
1.5
2.8
6.5
9.1
9.9
12.1
15.0
21.0
25.3
42.5
0.5
7.2
10.5
13.0
14.7
16.3
18.7
24.2
28.3
36.5
41.5
0.7
2.4
4.5
8.7
10.6
13.2
16.6
21.4
24.2
24.4
29.4
40.0
(0.4)
(6.6)
(9.1)
(10.1)
(8.2)
(7.2)
(8.8)
(12.0)
(13.3)
(15.4)
(16.2)
(22.4)
(0.6)
(1.8)
(3.0)
(5.8)
(4.1)
(4.1)
(6.7)
(9.2)
(9.2)
(3.4)
(4.2)
2.5
Co mp romisos
64.8
Presidencia de la Repblica
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
18.2
Feb
20.6
Mar
31.8
Abr
63.5
May
64.6
Jun
71.3
Jul
76.8
Ag o
77.8
Sep
80.4
Oct
81.2
No v
85.2
Dic
91.8
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
1.9
4.5
13.0
18.8
21.7
33.0
37.3
42.9
53.2
65.3
71.3
86.6
1.0
3.2
7.8
10.5
13.9
18.5
52.1
55.6
57.5
59.3
62.8
Co mp romisos
97.1
0.9
4.8
12.0
14.3
21.0
29.0
37.5
44.8
53.7
59.0
63.8
80.6
Desviacin Mejor A o
1.0
1.3
5.2
8.3
7.7
14.5
(14.8)
(12.7)
(4.3)
6.0
8.5
(10.5)
1.0
(0.3)
1.0
4.5
0.6
4.1
(0.2)
(1.9)
(0.5)
6.3
7.4
6.0
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
86
Proteccin social
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
3.4
Feb
8.9
Mar
11.3
Abr
16.2
May
22.0
J un
30.7
Jul
34.2
Ag o
42.0
Sep
49.6
Oct
56.1
No v
73.0
Di c
97.9
PROTECCION SOCIAL
2.6
5.3
7.9
12.7
18.9
28.0
31.8
39.0
47.0
54.1
68.7
96.3
5.2
12.7
19.2
25.8
33.2
43.5
51.6
58.3
66.2
72.6
85.6
97.2
4.9
10.1
17.2
23.2
30.7
40.3
47.7
55.2
62.4
68.8
80.3
92.4
(2.6)
(7.5)
(11.3)
(13.1)
(14.3)
(15.6)
(19.8)
(19.3)
(19.2)
(18.5)
(16.9)
(0.9)
(2.3)
(4.9)
(9.3)
(10.5)
(11.8)
(12.3)
(15.9)
(16.2)
(15.4)
(14.8)
(11.6)
3.8
Co mp romisos
Rama Judicial
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
7.6
Feb
12.9
Mar
18.1
Abr
23.4
May
30.4
J un
38.4
Jul
46.4
Ag o
53.3
Sep
59.8
Oct
66.1
No v
73.7
Di c
95.4
RAMA JUDICIAL
3.5
8.7
14.3
19.8
27.0
34.8
43.2
49.5
56.3
62.6
69.7
87.5
6.2
14.7
22.9
30.9
39.0
48.6
56.4
64.0
73.0
79.6
83.4
4.8
11.0
18.3
24.8
32.9
42.7
50.4
57.9
65.2
71.8
79.7
93.5
(2.7)
(6.0)
(8.6)
(11.1)
(12.0)
(13.8)
(13.2)
(14.6)
(16.7)
(16.9)
(13.7)
(7.2)
(1.3)
(2.3)
(3.9)
(5.0)
(5.9)
(8.0)
(7.2)
(8.4)
(8.9)
(9.2)
(10.0)
(6.0)
Co mp romisos
94.7
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
87
Registradura
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
5.3
Feb
13.1
Mar
15.9
Abr
25.8
May
36.7
J un
38.2
Jul
40.2
Ag o
63.8
Sep
74.0
Oct
78.3
No v
84.3
Di c
91.9
REGISTRADURIA
2.2
5.0
8.1
10.6
19.8
23.6
28.2
41.1
47.5
53.1
65.5
85.8
3.2
7.0
10.8
15.5
23.9
32.8
37.8
45.2
51.4
57.2
60.0
2.3
7.4
11.9
18.5
23.9
32.4
38.9
45.5
54.5
60.5
67.7
83.6
(1.0)
(2.0)
(2.7)
(4.9)
(4.1)
(9.2)
(9.6)
(4.1)
(3.9)
(4.1)
5.5
(7.9)
(0.1)
(2.4)
(3.8)
(7.9)
(4.1)
(8.7)
(10.7)
(4.4)
(7.1)
(7.4)
(2.2)
2.2
Co mp romisos
93.7
Relaciones Exteriores
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
9.0
Feb
19.0
Mar
27.6
Abr
38.8
May
49.6
Jun
56.2
Jul
60.9
Ag o
66.4
Sep
73.6
Oct
80.3
No v
87.0
Dic
97.1
RELACIONES EXTERIORES
3.7
13.6
21.1
25.6
37.0
42.2
47.9
53.7
62.7
70.8
78.2
95.8
6.7
16.6
25.5
32.6
39.6
49.1
56.6
64.5
72.9
79.5
85.8
96.2
6.1
14.2
22.3
29.2
36.3
43.5
50.7
57.4
64.6
70.3
76.8
88.8
Desviacin Mejor A o
(3.0)
(3.0)
(4.4)
(7.0)
(2.6)
(6.9)
(8.7)
(10.7)
(10.2)
(8.8)
(7.6)
(0.4)
(2.5)
(0.7)
(1.2)
(3.6)
0.8
(1.3)
(2.8)
(3.7)
(1.9)
0.4
1.5
7.0
Co mp romisos
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
88
Transporte
100
90
80
Porcentajes
Obligacion/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
En e
52.2
Feb
55.0
Mar
59.7
TRANSPORTE
0.1
0.6
3.1
0.6
2.8
5.9
1.1
3.6
8.1
Desviacin Mejor A o
(0.5)
(2.2)
(2.8)
(1.1)
(3.0)
(5.0)
Co mp romisos
Abr
60.9
May
62.2
Jun
71.5
Jul
72.7
Ag o
75.9
Sep
79.9
Oct
81.7
No v
86.2
Dic
94.1
4.6
9.7
12.0
14.5
25.2
33.4
35.7
63.0
81.4
7.8
10.0
13.3
21.1
27.3
32.9
39.2
50.7
86.1
12.1
15.4
20.5
26.1
31.7
37.4
42.6
51.0
73.5
(3.2)
(0.4)
(1.4)
(6.6)
(2.1)
0.4
(3.5)
12.3
(4.7)
(7.5)
(5.8)
(8.5)
(11.6)
(6.5)
(4.1)
(6.9)
11.9
7.9
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Velocidad de Ejecucin
89
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90
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
25,087
6,229
1,597
16,897
365
28,758
6,726
1,830
19,815
388
32,462
7,268
2,226
22,488
480
34,783
7,871
2,418
23,914
581
43,042
8,638
2,828
31,009
567
48,411
9,206
3,077
35,356
772
50,912
10,209
3,405
36,413
885
54,410
11,156
3,661
38,832
762
62,724
12,493
4,040
45,345
845
69,783
14,056
4,715
49,968
1,043
77,435
15,118
5,115
55,855
1,347
81,651
15,972
5,539
58,806
1,335
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
15,742
4,985
2,529
2,456
10,756
6,097
4,659
21,107
7,795
4,401
3,393
13,312
8,300
5,012
22,727
9,453
5,653
3,800
13,273
8,074
5,199
27,121
13,251
7,846
5,405
13,869
7,122
6,747
25,680
8,489
4,063
4,426
17,191
9,585
7,605
30,876
12,815
8,413
4,402
18,061
9,501
8,560
37,592
9,644
4,944
4,701
27,948
17,043
10,905
38,018
7,452
3,520
3,932
30,566
18,284
12,282
35,577
7,336
3,473
3,864
28,241
16,321
11,920
32,749
6,871
2,846
4,025
25,878
13,697
12,180
32,346
7,038
3,362
3,676
25,308
13,846
11,462
33,714
6,126
2,374
3,753
27,587
14,340
13,248
III.
INVERSION
6,122
10,492
9,102
8,778
10,642
11,840
13,884
18,532
21,521
29,111
24,032
31,111
IV.
46,951
60,358
64,292
70,682
79,364
91,127
102,388
110,961
119,823
131,643
133,814
146,476
V.
31,209
39,251
41,565
43,562
53,684
60,251
64,796
72,942
84,245
98,894
101,467
112,762
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
120,000
28.0
27.0
100,000
26.0
80,000
25.0
60,000
24.0
23.0
40,000
22.0
20,000
21.0
Compromisos
% PIB
2000
31,209
2001
39,251
2002
41,565
2003
43,562
2004
53,684
2005
60,251
2006
64,796
2007
72,942
2008
84,245
2009
98,894
2010
101,467
2011
112,762
22.5
26.7
26.2
26.0
25.8
26.8
26.7
25.7
24.9
25.9
24.4
24.1
20.0
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Ejecucin Gastos
91
28.0
27.0
100,000
26.0
80,000
25.0
60,000
24.0
23.0
40,000
22.0
20,000
21.0
0
Fun cionamiento
In versin
% PIB
2000
25,087
2001
28,758
2002
32,462
2003
34,783
2004
43,042
2005
48,411
2006
50,912
2007
54,410
2008
62,724
2009
69,783
2010
77,435
2011
81,651
6,122
10,492
9,102
8,778
10,642
11,840
13,884
18,532
21,521
29,111
24,032
31,111
22.5
26.7
26.2
26.0
25.8
26.8
26.7
25.7
24.9
25.9
24.4
24.1
20.0
Nota: La base de clculos del Pib es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
97,3%
96,7%
78,5%
78,2%
76,0%
19,1%
20,7%
94,9%
19,4%
94,9%
78,3%
91,7%
93,7%
97,5%
94,2%
92,4%
97,1%
70,3%
70,5%
66,5%
72,6%
69,9%
74,1%
69,6%
60,0%
73,7%
80,0%
26,8%
2003
2004
2005
2006
Inversin
Funcionamiento
21,9%
2002
27,7%
2001
24,9%
2000
23,8%
0,0%
20,8%
20,0%
25,4%
40,0%
18,0%
Participacin Porcentual
100,0%
97,9%
19,8%
98,1%
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Ejecucin Gastos
92
2000
438
115
37
200
195
169
50
6,480
35
4,967
38
66
622
6,902
956
158
580
330
362
356
762
694
214
196
5,125
979
186
31,209
2001
691
147
75
270
210
203
68
7,678
78
7,510
44
73
662
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2002
679
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190
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8,533
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692
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184
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402
861
979
812
225
224
7,867
1,718
162
41,565
2003
527
157
73
200
185
224
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9,733
38
10,124
37
83
725
5,267
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422
409
411
804
813
320
221
9,069
1,210
249
43,562
2004
615
201
93
191
220
224
96
11,018
89
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43
115
788
6,210
1,421
248
915
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466
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759
1,029
170
220
11,820
1,477
386
53,684
2005
647
190
99
214
182
250
102
11,968
72
12,593
48
230
873
6,937
1,740
254
1,013
2,936
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650
1,073
205
272
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1,783
386
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2006
2007
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236
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298
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100
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134
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311
427
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157
1,094
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290
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356
1,308
449
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668
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2008
1,874
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196
310
571
312
180
18,452
154
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72
184
1,265
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4,943
386
1,732
1,809
698
618
317
1,451
373
267
20,079
2,597
1,609
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2009
1,516
305
191
449
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336
182
19,999
137
18,740
103
174
1,461
6,663
5,836
316
2,079
6,479
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1,093
294
1,672
438
288
22,717
3,778
2,086
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2010
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351
436
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368
210
20,503
140
20,359
115
195
1,540
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326
2,783
2,317
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1,005
283
1,821
752
342
24,080
3,951
2,067
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2011
1,677
320
367
548
1,113
375
235
21,456
173
21,747
118
224
1,686
8,345
6,433
309
6,390
2,838
936
873
308
2,040
606
369
25,992
5,092
2,194
112,762
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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145
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169
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6,033
7
4,778
27
41
603
6,033
138
147
461
103
356
36
43
679
187
193
4,135
277
41
25,087
2001
221
89
5
146
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182
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6,825
7
7,301
29
39
631
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146
162
605
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356
40
50
739
190
205
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2002
236
93
6
148
93
190
49
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8,452
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41
674
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160
178
561
107
385
44
46
781
211
222
6,372
470
24
32,462
2003
275
98
6
148
123
209
54
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9,868
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42
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150
196
625
80
396
43
45
775
305
219
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293
28
34,783
2004
247
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6
151
105
224
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10,160
8
11,160
32
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152
223
705
2,361
443
51
73
962
147
217
9,461
354
32
43,042
2005
258
112
6
170
46
241
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11,186
9
11,974
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46
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5,262
161
237
838
2,122
462
44
91
1,004
148
268
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331
18
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2006
2007
386
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7
251
128
255
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48
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195
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1,125
409
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13,712
322
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410
123
7
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273
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10
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5,716
208
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123
573
57
224
1,220
351
260
14,721
325
26
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2008
738
142
8
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188
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10
15,403
44
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1,184
6,419
288
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973
126
652
60
234
1,356
264
257
17,104
318
913
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2009
331
159
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223
325
99
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11
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42
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1,371
5,699
473
281
1,361
110
727
59
245
1,586
317
277
19,307
421
1,105
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2010
2011
389
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25
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355
336
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14
19,396
49
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6,683
606
279
2,331
965
814
182
235
1,689
676
329
19,824
489
1,198
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278
167
9
343
385
350
121
20,004
11
20,819
48
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1,568
6,995
808
282
2,446
717
857
72
241
1,860
545
356
20,681
377
1,252
81,651
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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124
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853
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209
14
34
31
1,752
943
22
158
394
20
1,027
722
45
0
5
1,756
1,373
169
10,492
2002
442
60
76
103
127
12
858
27
254
14
48
18
998
995
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128
242
17
817
933
31
14
2
1,495
1,247
137
9,102
2003
252
60
67
51
62
15
13
916
31
256
5
41
28
1,305
1,073
41
111
342
12
369
759
37
15
3
1,777
916
221
8,778
2004
368
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115
37
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403
11
71
39
1,401
1,270
25
209
654
22
239
686
67
23
3
2,359
1,123
353
10,642
2005
389
78
92
44
136
8
34
782
64
619
15
184
47
1,676
1,580
18
175
814
24
133
560
69
56
4
2,420
1,451
368
11,840
2006
2007
615
119
123
54
171
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51
1,138
91
544
18
86
55
854
2,604
39
263
783
30
231
48
81
92
6
3,171
2,187
390
13,884
975
116
126
85
292
14
54
1,119
74
635
19
108
71
791
3,478
36
409
2,428
38
355
132
87
98
6
3,553
2,790
642
18,532
2008
1,136
136
188
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383
18
74
3,391
143
810
28
132
81
888
4,656
93
759
1,683
46
558
83
96
110
9
2,975
2,279
696
21,521
2009
1,186
146
182
163
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126
927
61
118
90
964
5,362
36
717
6,370
58
1,033
49
87
120
11
3,409
3,356
981
29,111
2010
2011
1,168
217
326
206
628
32
102
1,946
126
963
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139
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801
5,620
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451
1,352
71
822
48
132
76
12
4,256
3,462
869
24,032
1,399
152
358
204
728
25
114
1,452
162
928
70
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118
1,350
5,624
27
3,944
2,121
79
801
67
180
61
13
5,311
4,716
942
31,111
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Ejecucin Gastos
95
Compromisos 2000-2011
Gobierno Central
Miles de millones de Pesos
CONCEPTO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
23,602
5,795
1,354
16,450
3
27,045
6,264
1,579
19,195
7
30,645
6,776
1,963
21,898
7
32,849
7,363
2,190
23,288
8
38,793
8,119
2,579
28,083
13
44,333
8,668
2,827
32,819
19
48,518
9,639
3,131
35,730
18
52,100
10,556
3,389
38,139
16
60,219
11,779
3,745
44,677
19
66,613
13,272
4,372
48,961
8
72,841
14,324
4,757
53,751
9
77,260
15,140
5,158
56,936
26
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
15,706
4,981
2,525
2,455
10,725
6,075
4,650
21,103
7,791
4,398
3,393
13,312
8,300
5,012
22,722
9,450
5,650
3,800
13,272
8,073
5,199
27,116
13,248
7,843
5,405
13,868
7,121
6,747
25,676
8,487
4,061
4,426
17,189
9,584
7,605
30,872
12,813
8,411
4,402
18,059
9,499
8,560
37,589
9,643
4,943
4,700
27,946
17,042
10,905
38,016
7,451
3,519
3,932
30,565
18,284
12,281
35,575
7,335
3,472
3,864
28,240
16,320
11,920
32,745
6,870
2,845
4,025
25,875
13,697
12,179
32,344
7,037
3,361
3,676
25,307
13,845
11,462
33,713
6,126
2,373
3,753
27,587
14,339
13,248
III.
INVERSION
4,305
8,048
6,491
6,185
7,613
8,557
9,887
13,953
15,853
22,126
17,261
24,341
43,613
56,195
59,859
66,149
72,082
83,762
95,995
104,069
111,647
121,484
122,446
135,313
V.
27,907
35,093
37,136
39,034
46,406
52,890
58,405
66,053
76,072
88,738
90,102
101,601
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Ejecucin Gastos
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92.5%
84.9%
82.0%
84.8%
87.9%
84.7%
85.4%
87.2%
84.8%
88.0%
84.5%
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Participacin Porcentual
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4.0
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In versin
% PIB
2000
23,602
2001
27,045
2002
30,645
2003
32,849
2004
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2005
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2006
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2007
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2010
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2011
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4,305
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6,185
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22,126
17,261
24,341
13.4
15.5
15.1
14.3
15.1
15.5
15.2
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15.8
17.4
16.4
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Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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5,882
27
4,825
7
52
622
6,807
54
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353
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4,619
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159
27,907
2001
655
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234
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6,719
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169
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442
367
1,044
772
784
176
154
6,179
938
168
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2002
642
146
59
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190
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67
692
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165
513
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391
836
979
812
193
172
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866
151
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2003
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56
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207
557
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397
388
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813
296
182
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449
238
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2004
565
190
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20
224
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88
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230
192
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181
10,914
752
363
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2005
604
182
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10,852
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180
870
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222
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682
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642
1,073
192
229
13,937
1,163
298
52,890
2006
2007
939
224
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298
121
12,144
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957
6,107
1,246
236
970
624
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215
1,206
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1,679
404
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253
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13,431
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123
1,092
6,362
1,477
225
982
2,378
591
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1,308
419
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2,330
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2008
2009
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134
220
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13
133
1,260
7,158
2,174
291
1,297
1,504
672
572
317
1,451
349
216
18,672
1,801
1,609
76,072
1,461
284
142
348
42
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177
18,624
125
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11
124
1,456
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2010
2011
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180
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308
2,040
565
256
23,981
4,352
2,194
101,601
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Ejecucin Gastos
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I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
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SERVICIO DE LA DEUDA
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Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
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III.
INVERSION
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620
381
1,818
492
263
590
473
1,935
509
228
625
573
4,249
519
249
2,927
554
4,079
538
250
2,537
754
2,393
570
274
683
867
2,310
600
271
692
746
2,505
714
296
669
827
3,170
784
342
1,007
1,036
4,594
794
358
2,103
1,339
4,391
831
380
1,870
1,309
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2,611
2,593
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3,283
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6,986
6,772
6,770
3,338
4,162
4,433
4,533
7,282
7,365
6,393
6,891
8,175
10,159
11,368
11,163
V.
3,302
4,158
4,429
4,528
7,278
7,362
6,390
6,889
8,173
10,156
11,366
11,161
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Ejecucin Gastos
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11.9%
Participacin Porcentual
12.0%
11.1%
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10.0%
10.1%
10.1%
10.2%
9.5%
8.8%
7.8%
8.0%
4.4%
4.1%
4.2%
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2.9%
3.0%
6.6%
6.7%
6.6%
6.2%
2008
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4.5%
6.6%
4.4%
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9.5%
3.6%
4.0%
3.0%
6.0%
4.0%
5.3%
5.9%
6.0%
5.8%
5.5%
5.3%
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2.0%
6.0%
5.9%
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0.0%
Inversin
Funcionamiento
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1,485
2001
1,714
2002
1,818
2003
1,935
2004
4,249
2005
4,079
2006
2,393
2007
2,310
2008
2,505
2009
3,170
2010
4,594
2011
4,391
In versin
1,817
2,444
2,611
2,593
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3,283
3,997
4,579
5,668
6,986
6,772
6,770
1.6
1.8
1.8
1.7
2.4
2.2
1.7
1.6
1.7
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2.1
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% PIB
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Nota: La base de clculos del PIB es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 211
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Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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2011
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
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7,844
1,905
22,670
493
40,430
8,434
2,098
29,417
480
46,405
9,157
2,301
34,315
632
48,823
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2,678
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623
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61,749
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818
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980
76,657
15,089
4,856
55,477
1,235
81,028
15,935
5,213
58,611
1,268
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
27,018
13,184
7,831
5,352
13,835
7,097
6,737
25,445
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3,999
4,273
17,173
9,574
7,599
30,862
12,803
8,412
4,391
18,058
9,500
8,558
37,579
9,634
4,943
4,690
27,945
17,042
10,903
38,004
7,438
3,520
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18,284
12,281
35,558
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3,472
3,847
28,240
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11,920
32,728
6,851
2,846
4,005
25,877
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3,735
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95,438
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2005
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2007
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528
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880
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290
1,870
566
364
25,578
4,405
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206
673
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2005
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2006
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245
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154
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400
260
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24
48,823
2007
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122
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206
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117
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56
220
1,213
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254
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2008
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2011
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1,554
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330
105
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842
72
232
1,831
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20,620
367
1,251
81,028
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Fuente: Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal. Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional
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13
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2002
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2004
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567
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722
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2005
2006
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1,312
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2,013
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40
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1,469
195
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2007
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107
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13
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1,051
69
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65
765
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395
2,365
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235
132
63
11
4
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587
16,688
2008
2009
2010
2011
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645
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1,982
654
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10
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25
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3,001
883
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2,785
539
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1,081
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190
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1,962
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4,038
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27,587
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Fuente: Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal. Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional
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2011
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
31,160
7,344
1,708
22,104
5
36,571
7,925
1,885
26,750
11
42,536
8,631
2,084
31,809
12
46,841
9,608
2,445
34,773
14
51,878
10,543
3,263
38,057
15
59,304
11,769
3,586
43,932
18
65,774
13,254
4,116
48,397
7
72,237
14,299
4,532
53,397
8
76,764
15,115
4,856
56,768
25
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
27,014
13,180
7,828
5,352
13,833
7,097
6,737
25,441
8,269
3,996
4,273
17,172
9,573
7,599
30,859
12,802
8,411
4,391
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9,499
8,558
37,578
9,633
4,943
4,690
27,945
17,042
10,903
38,003
7,437
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3,918
30,565
18,284
12,281
35,557
7,318
3,472
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28,239
16,319
11,920
32,725
6,850
2,845
4,005
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12,179
32,211
7,028
3,361
3,668
25,183
13,721
11,462
33,691
6,108
2,373
3,735
27,583
14,339
13,244
III.
INVERSION
4,025
4,043
4,999
6,108
6,660
12,478
13,824
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14,331
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3,783
5,449
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102,358
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118,673
118,779
131,960
V.
26,942
31,932
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41,570
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64,356
73,129
85,948
86,568
98,269
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Participacin Porcentual
80.0%
79.1%
77.2%
68.0%
64.0%
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2000
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68.6%
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16.0%
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2007
2008
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9.1%
9.1%
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9.9%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
40.0%
69.9%
70.4%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Inversin
14.0%
2010
19.6%
2011
Funcionamiento
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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6.0
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20,000
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Fun cionamiento
In versin
% PIB
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23,159
2001
26,483
2002
29,188
2003
31,160
2004
36,571
2005
42,536
2006
46,841
2007
51,878
2008
59,304
2009
65,774
2010
72,237
2011
76,764
3,783
5,449
4,025
4,043
4,999
6,108
6,660
12,478
13,824
20,174
14,331
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14.1
13.5
12.9
13.5
14.3
13.9
14.9
15.2
16.9
15.8
16.2
0.0
Nota: La base de clculos del Pib es el ao 2000. Los supuestos macroeconmicos corresponden al 6 de diciembre de 2011
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7
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653
6,372
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478
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342
270
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210
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2005
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210
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904
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2006
784
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43
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283
110
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2007
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1,415
220
974
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325
208
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2,084
600
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2008
2009
2010
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1,232
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1,708
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1,170
1,456
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312
1,414
337
213
18,294
1,603
1,567
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1,374
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138
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166
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6,300
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288
1,621
376
212
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122
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2,014
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86,568
2011
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426
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361
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3,119
251
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339
290
1,870
542
252
23,701
3,828
2,023
98,269
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transf erencias
Operacin Comercial
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SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
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1,432
434
236
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231
522
304
1,661
489
240
509
423
1,752
500
197
566
489
3,859
509
213
2,667
470
3,869
526
218
2,506
620
1,982
560
233
580
609
2,254
597
254
672
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280
654
800
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781
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912
973
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790
324
2,080
1,227
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357
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1
1
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1,948
1,933
2,277
2,353
3,096
4,210
5,333
6,504
6,145
6,082
III.
INVERSION
IV.
3,267
3,625
3,612
3,690
6,140
6,225
5,079
6,465
7,779
9,492
10,567
10,347
V.
3,231
3,622
3,609
3,685
6,136
6,222
5,078
6,464
7,778
9,490
10,566
10,346
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
12,000
2.5
10,000
2.0
8,000
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1.0
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0.5
2,000
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2001
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2002
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2003
3,685
2004
6,136
2005
6,222
2006
5,078
2007
6,464
2008
7,778
2009
9,490
2010
10,566
2011
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1.5
1.6
1.5
1.4
2.0
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1.5
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18
3,622
2002
32
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3,609
2003
25
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2004
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2,065
12
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2005
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197
2,065
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2006
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2
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1
821
20
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112
1,431
20
241
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19
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2007
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1,059
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49
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2
137
2,079
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153
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23
50
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6,464
2008
58
16
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531
4
1,098
17
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5
143
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416
256
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2009
53
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2010
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1,877
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10,566
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Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transf erencias
Operacin Comercial
22,034
5,968
1,108
14,695
263
27,191
6,542
1,451
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29,842
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1,567
20,815
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7,666
1,739
22,478
456
39,171
8,287
1,812
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435
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9,038
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576
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2,495
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536
53,054
11,084
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651
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65,892
13,905
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15,010
4,388
50,688
1,179
74,664
15,732
4,722
53,080
1,131
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
15,517
4,929
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3,750
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7,180
30,008
12,109
8,191
3,918
17,900
9,472
8,427
35,923
8,786
4,718
4,068
27,136
16,554
10,583
36,475
6,849
3,341
3,507
29,627
17,729
11,898
34,500
6,764
3,375
3,389
27,736
16,111
11,625
31,708
6,289
2,751
3,538
25,419
13,481
11,937
31,490
6,537
3,279
3,259
24,953
13,649
11,304
32,785
5,400
2,189
3,211
27,384
14,233
13,152
III.
INVERSION
4,176
7,185
5,498
5,695
6,868
8,151
9,254
14,662
16,550
22,979
18,115
21,589
IV.
41,727
54,808
57,042
63,529
69,917
83,925
92,991
104,191
111,198
120,579
120,871
129,038
V.
26,210
34,376
35,340
38,034
46,039
53,917
57,068
67,715
76,698
88,871
89,381
96,253
20.0
18.0
100,000
16.0
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80,000
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-
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26,210
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34,376
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35,340
2003
38,034
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2006
57,068
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2008
76,698
2009
88,871
2010
89,381
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96,253
% PIB
12.6
15.2
14.4
14.0
15.0
15.9
14.9
15.7
15.9
17.5
16.3
15.8
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Ejecucin Gastos
112
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2000
AGROPECUARIO
303
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
90
CIENCIA Y TECNOLOGIA
30
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
136
COMUNICACIONES
169
CONGRESO DE LA REPUBLICA
162
CULTURA
37
DEFENSA Y POLICIA
5,544
DEPORTE Y RECREACION
22
EDUCACION
4,627
EMPLEO PUBLICO
37
ESTADISTICAS
61
FISCALIA
558
HACIENDA
5,098
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
851
INTELIGENCIA
147
INTERIOR Y JUSTICIA
485
MINAS Y ENERGIA
279
ORGANISMOS DE CONTROL
331
PLANEACION
105
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
519
RAMA JUDICIAL
652
REGISTRADURIA
163
RELACIONES EXTERIORES
190
SALUD, PROTECCION SOCIAL Y TRABAJO4,802
TRANSPORTE
711
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
103
TOTAL SIN DEUDA
26,210
2001
463
117
39
183
150
176
52
6,776
50
7,384
37
64
631
6,031
1,006
176
608
439
326
274
435
769
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205
6,490
1,310
56
34,376
2002
445
119
30
164
120
183
45
7,382
17
8,248
43
69
634
5,136
996
174
589
297
350
117
582
757
195
199
7,517
853
79
35,340
2003
2004
2005
358
124
18
159
126
202
51
8,355
24
9,684
36
63
661
4,556
1,023
181
621
352
356
111
493
759
241
214
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855
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421
119
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155
211
212
69
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88
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741
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205
544
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179
831
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1,451
224
886
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435
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536
1,001
196
260
13,702
1,329
69
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2006
803
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257
275
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93
13,093
53
117
897
5,407
2,256
232
1,040
753
502
123
194
1,141
479
261
15,093
1,696
170
57,068
2007
2008
2009
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290
379
282
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272
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330
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1,649
661
234
279
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322
258
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2,013
1,153
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1,251
249
120
382
635
326
162
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119
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96
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1,358
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5,030
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278
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708
321
20,054
2,880
1,459
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2011
1,344
270
234
518
909
347
205
20,041
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1,509
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356
258
1,845
530
354
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96,253
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7,251
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39
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200
5,051
270
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2002
214
89
6
144
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6
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170
491
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42
44
742
195
198
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271
23
29,842
2003
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2005
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119
202
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237
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202
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150
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761
2,099
432
40
83
976
142
256
11,691
316
16
45,765
2006
327
111
6
199
124
243
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10,883
8
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39
47
870
5,161
159
230
853
130
488
49
153
1,101
392
257
12,818
307
23
47,814
2007
2008
2009
2010
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126
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1,322
255
251
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329
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658
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2011
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202
1,809
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16,907
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133
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4
1,439
1,040
22
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2002
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2005
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2010
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2,027
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2011
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Fuente: Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal. Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional
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2011
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
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7,168
1,546
21,921
3
35,543
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1,604
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9
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31,604
11
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9,536
2,267
34,121
14
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15
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3,254
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46,279
7
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14,222
4,073
48,794
8
70,768
15,016
4,404
51,339
9
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
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13,152
III. INVERSION
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5,176
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V.
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Fuente: Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal. Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional
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Fuente: Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal. Direccin General de Presupuesto Pblico Nacional
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III. INVERSION
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8,817
9,764
8,805
V.
2,884
3,470
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6,099
4,874
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9,762
8,804
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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2005
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2006
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2007
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2008
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2009
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2011
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1,060
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381
8,804
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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SERVICIO DE LA DEUDA
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Amortizacin
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DEUDA INTERNA
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INVERSION
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6,117
8,401
3,363
Nota: De este monto quedaron aplazados $2.9 billones para el ao 2009 y 5.7 billones para el ao 2010.
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Perdidas de Apropiacin
121
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
9.0%
8.3%
9,000
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3.5
8.0%
8,000
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Funcionamiento
3.5
8,000
3.0
7,000
2.5
6,000
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2.0
4,000
1.5
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1.0
2,000
0.5
1,000
0
Funcionamiento
2000
1,339
2001
1,124
2002
699
2003
657
2004
601
2005
907
2006
1,099
2007
2,457
2008
1,593
2009
4,039
2010
6,749
2011
1,613
Inversin
1,499
974
1,530
185
534
758
1,098
2,460
569
2,079
1,652
1,750
1.7
1.1
1.0
0.4
0.8
0.7
0.9
1.4
1.1
2.0
2.9
0.8
% PIB
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Perdidas de Apropiacin
122
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Operacin Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1,022
99
77
846
-
859
113
71
674
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0
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345
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659
88
55
516
0
756
155
56
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0
1,994
249
142
1,600
3
1,161
300
42
818
0
3,487
324
71
3,092
1
6,218
658
109
5,451
0
936
187
143
604
2
802
138
67
71
664
308
356
296
140
68
72
156
111
45
237
142
61
81
95
46
49
220
98
66
32
122
25
97
1,208
917
409
508
291
107
184
682
287
157
130
395
125
270
1,338
975
478
497
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80
283
1,301
264
201
63
1,037
842
194
3,307
856
661
195
2,451
2,254
197
4,285
1,398
559
840
2,887
2,351
535
7,545
1,583
518
1,065
5,961
4,315
1,647
1,472
904
650
254
568
454
114
978
635
1,200
86
351
607
862
2,173
366
1,573
942
697
2,801
1,790
1,844
698
1,904
1,948
2,956
5,467
4,833
9,345
14,705
3,105
1,999
1,493
1,607
478
696
1,266
1,618
4,167
1,526
5,060
7,161
1,633
III. INVERSION
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
Nota: De este monto quedaron aplazados $2.7 billones para el ao 2009 y 5.6 billones para el ao 2010.
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Perdidas de Apropiacin
123
Miles de millones de pesos a la izquierda de la grfica y a la derecha participacin con respecto al PIB
8,000
3.0
8.0%
Participacin Porcentual
6.0%
7,000
7.0%
7.0%
2.5
6,000
5.9%
2.0
5.4%
5,000
4.8%
5.0%
4,000
3.0%
4.0%
3.6%
2.6%
3.7%
1.5
6.1%
3,000
0.9%
3.0%
2.4%
2.1%
1.0%
2.7%
1.5%
1.1%
0.9%
0.2%
0.0%
2000
2001
2,000
2.0%
2.0%
2.9%
1.0
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2002
2003
1.3%
1.1%
0.6%
1.1%
2.8%
0.6%
1.0%
1.3%
2004
2005
2006
Inversin
1.8%
1.3%
1.5%
0.4%
2007
2008
0.5
1.5%
2009
1,000
0.9%
0.9%
0.6%
2010
2011
2000
Prdidas de Aprop. Nacin 1,999
% PIB
1.3
Funcionamiento
2001
1,493
2002
1,607
2003
478
2004
696
2005
1,266
2006
1,618
2007
4,167
2008
1,526
2009
5,060
2010
7,161
2011
1,633
0.8
0.8
0.3
0.6
0.6
0.8
1.3
1.0
1.8
2.7
0.5
3.0
7,000
2.5
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2.0
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1.0
2,000
0.5
1,000
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
0
2000
1,022
2001
859
2002
407
Inversin
978
635
% PIB
1.3
0.8
Funcionamiento
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2003
392
2004
345
2005
659
2006
756
2007
1,994
2008
1,161
2009
3,487
2010
6,218
2011
936
1,200
86
351
607
862
2,173
366
1,573
942
697
0.8
0.3
0.6
0.6
0.8
1.3
1.0
1.8
2.7
0.5
Perdidas de Apropiacin
124
2000
I.
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transf erencias
Operacin Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
318
23
41
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26
265
25
12
195
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292
16
12
210
54
265
25
11
202
27
256
31
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182
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248
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15
179
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2009
2010
2011
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287
203
505
710
1,053
99
183
152
1
1
III.
INVERSION
IV.
605
622
363
439
400
579
751
635
1,058
1,240
1,731
V.
605
622
363
439
400
579
750
635
1,057
1,240
1,730
839
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
Nota: De este monto quedaron aplazados $274 mm para el ao 2009 y 133 mm para el ao 2010.
Participacin Porcentual
2.5%
2.0%
2.5%
1.5%
0.6%
1.0%
1.6%
0.7%
0.8%
0.9%
0.8%
0.6%
0.8%
0.6%
2001
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0.8%
0.0%
2002
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1,200
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2000
0.4
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2,000
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2003
2004
2005
2006
2007
0.2%
2008
0.7%
2010
2011
Funcionamiento
Regresar
0.1
200
0
2009
0.1
400
1.0%
0.5%
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600
0.5%
0.5%
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800
0.5%
0.7%
0.6%
0.2%
Inversin
1.0%
1.0%
0.3
1,000
0.6%
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Funcionamiento
2000
318
2001
265
2002
292
Inversin
521
339
% PIB
0.4
0.3
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2003
265
2004
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2005
248
2006
344
2007
463
2008
432
2009
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2010
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2011
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0.3
0.1
0.1
0.1
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0.2
0.1
0.2
0.2
0.3
Perdidas de Apropiacin
125
2000
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56
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13
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2001
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181
205
29
2,098
2002
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20
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2003
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19
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140
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2005
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Siguiente
2006
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2007
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2009
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2010
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201
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39
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Perdidas de Apropiacin
2011
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2000
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2009
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2006
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2009
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2002
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16
478
Indice
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2005
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Siguiente
2006
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2007
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2008
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2009
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13
20
2,039
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2010
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7,161
Perdidas de Apropiacin
2011
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40
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27
68
69
28
98
46
6
205
168
16
1,629
129
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130
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
III.
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
2000
2001
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2003
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2006
2007
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2009
2010
2011
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
EN 2012
3,045
1,566
2,605
2,404
3,805
2,600
3,026
1,335
2,556
3,370
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6,987
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198
203
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2,200
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1,424
2,353
1,239
1,688
691
1,884
2,359
5,166
5,727
101
98
90
121
131
189
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111
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108
168
204
225
57
168
675
140
535
1,019
183
836
1,569
1,102
467
1,546
996
550
847
686
160
1,533
832
700
1,457
561
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967
557
410
781
491
290
857
501
356
929
726
203
INVERSION
1,942
3,301
3,541
3,023
3,697
3,659
4,375
3,339
4,923
6,039
5,924
9,522
IV.
5,212
5,542
7,165
6,995
9,049
7,106
8,934
6,131
8,447
10,191
12,949
17,438
V.
4,988
4,867
6,146
5,426
7,502
6,259
7,401
4,674
7,480
9,409
12,092
16,509
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Rezago Presupuestal
131
3.5
18,000
3.0
16,000
2.5
14,000
12,000
2.0
10,000
1.5
8,000
6,000
1.0
4,000
0.5
2,000
0
CONSTITUIDO
EN 2001
CONSTITUIDO
EN 2002
CONSTITUIDO
EN 2003
CONSTITUIDO
EN 2004
CONSTITUIDO
EN 2005
CONSTITUIDO
EN 2006
CONSTITUIDO
EN 2007
CONSTITUIDO
EN 2008
CONSTITUIDO
EN 2009
CONSTITUIDO
EN 2010
CONSTITUIDO
EN 2011
CONSTITUIDO
EN 2012
5,212
5,542
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6,995
9,049
7,106
8,934
6,131
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10,191
12,949
17,438
2.5
2.5
2.9
2.6
2.9
2.1
2.3
1.4
1.8
2.0
2.4
3.0
Rezago
% PIB
0.0
18,000
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10,000
1.5
8,000
1.0
6,000
4,000
0.5
2,000
-
CONSTITUIDO
EN 2001
CONSTITUIDO
EN 2002
CONSTITUIDO
EN 2003
3,962
1,177
Reservas
1,026
3,690
2.4
2.2
% PIB
CONSTITUIDO
EN 2004
CONSTITUIDO
EN 2005
CONSTITUIDO
EN 2006
CONSTITUIDO
EN 2007
CONSTITUIDO
EN 2008
CONSTITUIDO
EN 2009
CONSTITUIDO
EN 2010
CONSTITUIDO
EN 2011
CONSTITUIDO
EN 2012
1,479
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4,667
4,585
1,647
941
1,500
3,081
4,203
6,047
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5,855
5,318
5,901
1,594
3,277
3,362
4,341
2.5
2.0
4,147
2.4
1.8
1.9
1.1
1.6
1.9
2.2
2.7
Reservas
0.0
% PIB
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Rezago Presupuestal
132
CONCEPTO
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIA S
OPERACIN COMERCIA L
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
III.
REZAGO
REZAGO
2000
2001
CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
2,886
1,313
256
178
463
348
2,166
784
2
3
REZAGO
2002
CONSTITUIDO
EN 2003
2,385
193
619
1,571
3
REZAGO
2003
CONSTITUIDO
EN 2004
2,175
192
622
1,356
5
REZAGO
2004
CONSTITUIDO
EN 2005
3,186
331
937
1,915
4
REZAGO
2005
CONSTITUIDO
EN 2006
2,330
151
971
1,201
8
REZAGO
2006
CONSTITUIDO
EN 2007
2,510
99
834
1,573
3
REZAGO
2007
CONSTITUIDO
EN 2008
1,138
66
431
639
1
REZAGO
2008
CONSTITUIDO
EN 2009
2,430
88
482
1,859
1
REZAGO
2009
CONSTITUIDO
EN 2010
3,059
141
718
2,199
1
REZAGO
2010
CONSTITUIDO
EN 2011
5,744
102
684
4,957
1
REZAGO
2011
CONSTITUIDO
EN 2012
6,493
124
755
5,597
17
224
57
168
674
140
535
1,018
182
836
1,569
1,102
467
1,546
996
550
845
686
159
1,531
832
699
1,456
561
896
966
557
409
781
491
290
855
500
355
929
726
203
INVERSION
1,685
2,866
2,816
2,306
2,870
2,676
3,378
2,328
3,927
5,025
4,739
7,659
IV.
4,796
4,854
6,220
6,050
7,603
5,852
7,419
4,922
7,323
8,865
11,339
15,081
V.
4,572
4,180
5,202
4,481
6,057
5,007
5,888
3,466
6,356
8,084
10,483
14,152
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Rezago Presupuestal
133
8.0
14,000
7.0
12,000
6.0
10,000
5.0
8,000
4.0
6,000
3.0
4,000
2.0
2,000
1.0
Rezago
% PIB
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
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EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
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EN 2010
EN 2011
EN 2012
4,572
4,180
5,202
4,481
6,057
5,007
5,888
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10,483
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2.2
2.0
2.5
2.1
2.9
2.4
2.8
1.7
3.0
3.9
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6.8
0.0
15.3%
13.4%
14.0%
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12.0%
3.5%
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12.9%
11.3%
2.8%
1.9%
2.8%
9.2%
1.5%
8.0%
10.8%
9.8%
8.2%
2.2%
8.6%
10.5%
7.1%
4.9%
6.0%
8.6%
4.0%
2.0%
0.0%
9.9%
9.5%
4.5%
5.7%
3.7%
2.9%
10.0%
7.7%
7.6%
3.2%
3.3%
1.7%
3.6%
3.2%
CONSTITUIDO
EN 2001
CONSTITUIDO
EN 2002
CONSTITUIDO
EN 2003
CONSTITUIDO
EN 2004
CONSTITUIDO
EN 2005
CONSTITUIDO
EN 2006
CONSTITUIDO
EN 2007
CONSTITUIDO
EN 2008
CONSTITUIDO
EN 2009
CONSTITUIDO
EN 2010
CONSTITUIDO
EN 2011
CONSTITUIDO
EN 2012
12.1%
2.8%
3.5%
1.9%
2.8%
1.5%
2.2%
3.3%
4.5%
5.7%
7.1%
10.5%
Reservas
3.2%
8.6%
9.9%
9.5%
10.0%
7.7%
7.6%
1.7%
3.7%
2.9%
3.6%
3.2%
% PIB
15.3%
11.4%
13.4%
11.3%
12.9%
9.2%
9.8%
4.9%
8.2%
8.6%
10.8%
13.7%
Reservas
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Rezago Presupuestal
134
I. FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
REZAGO
2000
CONSTITUIDO
EN 2001
159
3
22
34
99
REZAGO
2001
CONSTITUIDO
EN 2002
253
6
30
121
95
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
III. INVERSION
257
434
725
716
827
982
997
1,011
997
1,014
1,184
1,862
416
688
945
945
1,446
1,254
1,515
1,209
1,125
1,326
1,610
2,357
416
687
944
945
1,446
1,252
1,513
1,209
1,124
1,325
1,609
2,357
CONCEPTO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
EN 2012
220
229
619
270
516
197
127
311
425
495
5
10
13
15
11
5
4
9
6
116
30
35
41
36
45
31
29
36
43
62
98
67
438
38
115
52
26
159
209
130
87
116
127
182
345
110
67
108
167
188
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Rezago Presupuestal
135
1.2
1.0
2,000
0.8
1,500
0.6
1,000
0.4
500
0.2
CONSTITUIDO
EN 2001
CONSTITUIDO
EN 2002
CONSTITUIDO
EN 2003
CONSTITUIDO
EN 2004
CONSTITUIDO
EN 2005
CONSTITUIDO
EN 2006
CONSTITUIDO
EN 2007
CONSTITUIDO
EN 2008
CONSTITUIDO
EN 2009
CONSTITUIDO
EN 2010
CONSTITUIDO
EN 2011
CONSTITUIDO
EN 2012
Rezago
416
687
944
945
1,446
1,252
1,513
1,209
1,124
1,325
1,609
2,357
% PIB
0.2
0.3
0.5
0.5
0.7
0.6
0.7
0.6
0.5
0.6
0.8
1.1
0.0
21.7%
20.0%
18.7%
2.5%
19.3%
16.1%
1.6%
4.0%
14.4%
15.0%
2.9%
18.7%
2.2%
18.3%
15.8%
12.8%
3.2%
10.0%
16.2%
8.4%
17.1%
18.8%
8.3%
6.0%
14.7%
12.0%
6.4%
14.6%
11.2%
5.6%
0.0%
11.8%
10.3%
10.0%
5.0%
12.8%
4.5%
5.8%
6.4%
6.3%
1.7%
CONSTITUIDO
EN 2001
CONSTITUIDO
EN 2002
CONSTITUIDO
EN 2003
CONSTITUIDO
EN 2004
CONSTITUIDO
EN 2005
CONSTITUIDO
EN 2006
CONSTITUIDO
EN 2007
CONSTITUIDO
EN 2008
CONSTITUIDO
EN 2009
CONSTITUIDO
EN 2010
CONSTITUIDO
EN 2011
CONSTITUIDO
EN 2012
8.4%
3.2%
2.5%
2.2%
4.0%
1.6%
2.9%
10.3%
8.3%
6.0%
6.4%
12.0%
Reservas
1.7%
11.2%
16.2%
17.1%
14.7%
14.6%
18.8%
5.6%
4.5%
5.8%
6.4%
6.3%
% PIB
10.0%
14.4%
18.7%
19.3%
18.7%
16.1%
21.7%
15.8%
12.8%
11.8%
12.8%
18.3%
Reservas
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Rezago Presupuestal
136
CONCEPTO
I. FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
II. SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
III. INVERSION
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
EN 2012
2,556
807
1,006
569
1,248
634
1,005
1,066
1,597
2,372
5,391
6,364
255
143
168
177
147
119
73
56
80
130
79
203
402
116
212
164
277
247
180
324
344
489
468
491
1,825
530
589
192
780
213
666
591
1,131
1,703
4,789
5,532
74
18
37
37
45
55
87
95
41
51
55
138
219
673
870
1,524
1,509
843
1,519
1,442
948
778
723
907
52
139
180
1,092
958
684
822
547
540
488
492
708
167
534
690
433
550
159
698
896
408
290
231
199
1,406
370
473
272
399
307
495
2,015
2,606
3,674
2,360
5,998
4,181
1,850
2,349
2,365
3,156
1,784
3,020
4,523
5,151
6,825
8,474
13,269
3,962
1,177
1,479
841
1,647
941
1,500
3,081
4,203
6,047
7,751
12,362
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Siguiente
Rezago Presupuestal
137
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
REZAGO
2000
CONSTITUIDO
EN 2001
2,449
252
385
1,810
2
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
219
52
167
673
139
534
870
180
690
1,524
1,092
433
1,509
958
550
843
684
159
1,519
822
698
1,442
547
896
948
540
408
778
488
290
723
492
231
907
708
199
III. INVERSION
1,167
273
410
215
322
253
397
1,373
1,944
3,133
1,810
4,824
3,836
1,699
2,223
2,257
2,848
1,661
2,816
3,740
4,421
6,150
7,672
11,727
3,616
1,025
1,353
733
1,339
818
1,296
2,298
3,473
5,372
6,950
10,820
CONCEPTO
REZAGO
2001
CONSTITUIDO
EN 2002
752
140
106
506
-
REZAGO
2002
CONSTITUIDO
EN 2003
943
166
205
572
-
REZAGO
2003
CONSTITUIDO
EN 2004
518
175
159
182
2
REZAGO
2004
CONSTITUIDO
EN 2005
1,017
144
272
600
2
REZAGO
2005
CONSTITUIDO
EN 2006
565
116
244
205
1
REZAGO
2006
CONSTITUIDO
EN 2007
900
72
175
653
0
REZAGO
2007
CONSTITUIDO
EN 2008
925
54
310
560
0
REZAGO
2008
CONSTITUIDO
EN 2009
1,530
79
330
1,120
0
REZAGO
2009
CONSTITUIDO
EN 2010
2,239
125
475
1,640
0
REZAGO
2010
CONSTITUIDO
EN 2011
5,140
77
459
4,603
0
REZAGO
2011
CONSTITUIDO
EN 2012
5,996
99
452
5,429
16
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Siguiente
Rezago Presupuestal
138
CONCEPTO
REZAGO
2000
CONSTITUIDO
EN 2001
107
3
16
15
72
REZAGO
2001
CONSTITUIDO
EN 2002
55
3
10
24
18
REZAGO
2002
CONSTITUIDO
EN 2003
63
2
7
17
37
REZAGO
2003
CONSTITUIDO
EN 2004
51
2
5
9
35
REZAGO
2004
CONSTITUIDO
EN 2005
231
3
5
180
43
REZAGO
2005
CONSTITUIDO
EN 2006
69
3
3
8
54
REZAGO
2006
CONSTITUIDO
EN 2007
106
1
5
13
87
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
INVERSION
239
96
62
56
77
54
98
III.
0
-
0
-
0
0
-
REZAGO
2007
CONSTITUIDO
EN 2008
142
2
13
31
95
REZAGO
2008
CONSTITUIDO
EN 2009
67
1
14
11
41
REZAGO
2009
CONSTITUIDO
EN 2010
133
5
14
64
50
REZAGO
2010
CONSTITUIDO
EN 2011
252
2
9
185
55
642
662
542
550
REZAGO
2011
CONSTITUIDO
EN 2012
368
104
39
103
122
0
0
0
1,174
346
151
126
108
308
123
204
783
730
675
802
1,542
V.
346
151
126
108
308
123
204
783
730
675
802
1,542
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Siguiente
Rezago Presupuestal
139
REZAGO
2000
CONSTITUIDO
EN 2001
490
4
84
374
27
5
4
1
536
REZAGO
2001
CONSTITUIDO
EN 2002
759
41
262
376
80
1
1
1
2,931
REZAGO
2002
CONSTITUIDO
EN 2003
1,599
30
436
1,080
53
149
2
146
3,068
REZAGO
2003
CONSTITUIDO
EN 2004
1,834
26
493
1,232
84
45
10
34
2,751
REZAGO
2004
CONSTITUIDO
EN 2005
2,557
197
701
1,573
85
37
37
0
3,298
REZAGO
2005
CONSTITUIDO
EN 2006
1,966
47
759
1,025
134
3
2
1
3,352
REZAGO
2006
CONSTITUIDO
EN 2007
2,020
37
700
1,022
261
13
11
3
3,880
REZAGO
2007
CONSTITUIDO
EN 2008
269
15
138
100
16
15
14
1
1,325
REZAGO
2008
CONSTITUIDO
EN 2009
959
12
167
753
27
19
18
1
2,317
REZAGO
2009
CONSTITUIDO
EN 2010
998
20
265
655
58
4
3
0
2,364
REZAGO
2010
CONSTITUIDO
EN 2011
777
28
258
378
113
134
9
125
3,564
REZAGO
2011
CONSTITUIDO
EN 2012
623
37
325
195
66
22
18
4
3,524
1,031
3,692
4,816
4,630
5,893
5,322
5,914
1,608
3,296
3,366
4,475
4,169
1,026
3,690
4,667
4,585
5,855
5,318
5,901
1,594
3,277
3,362
4,341
4,147
CONCEPTO
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
III. INVERSION
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
Regresar
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Siguiente
Rezago Presupuestal
140
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
REZAGO
2000
CONSTITUIDO
EN 2001
437
4
78
355
-
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
5
4
1
1
0
1
148
2
146
45
10
34
III. INVERSION
518
2,593
2,406
2,091
2,548
2,424
2,981
955
1,983
1,892
2,929
2,835
961
3,155
3,996
3,792
4,755
4,191
4,603
1,182
2,901
2,715
3,667
3,354
955
3,154
3,848
3,748
4,718
4,189
4,591
1,168
2,883
2,712
3,534
3,332
CONCEPTO
REZAGO
2001
CONSTITUIDO
EN 2002
561
38
242
278
3
REZAGO
2002
CONSTITUIDO
EN 2003
1,442
27
414
999
3
REZAGO
2003
CONSTITUIDO
EN 2004
1,657
18
463
1,174
3
REZAGO
2004
CONSTITUIDO
EN 2005
2,170
187
665
1,315
2
REZAGO
2005
CONSTITUIDO
EN 2006
1,765
35
727
996
7
REZAGO
2006
CONSTITUIDO
EN 2007
1,610
28
659
920
3
REZAGO
2007
CONSTITUIDO
EN 2008
213
12
120
79
1
REZAGO
2008
CONSTITUIDO
EN 2009
900
9
152
739
1
REZAGO
2009
CONSTITUIDO
EN 2010
820
17
243
560
0
REZAGO
2010
CONSTITUIDO
EN 2011
604
25
225
354
1
REZAGO
2011
CONSTITUIDO
EN 2012
497
25
302
168
1
37
37
2
2
1
12
10
1
14
14
18
17
1
3
3
133
9
124
22
18
4
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Rezago Presupuestal
141
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
REZAGO
2000
CONSTITUIDO
EN 2001
53
1
6
19
27
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
III. INVERSION
18
338
662
660
750
928
899
369
334
472
634
689
70
536
820
837
1,137
1,131
1,311
426
395
651
808
815
70
536
819
837
1,137
1,130
1,310
425
394
650
807
815
CONCEPTO
REZAGO
2001
CONSTITUIDO
EN 2002
198
3
20
97
77
REZAGO
2002
CONSTITUIDO
EN 2003
157
3
23
81
50
REZAGO
2003
CONSTITUIDO
EN 2004
177
8
31
58
81
REZAGO
2004
CONSTITUIDO
EN 2005
387
10
36
258
83
REZAGO
2005
CONSTITUIDO
EN 2006
201
12
33
29
128
REZAGO
2006
CONSTITUIDO
EN 2007
410
10
41
102
258
REZAGO
2007
CONSTITUIDO
EN 2008
56
3
18
21
15
REZAGO
2008
CONSTITUIDO
EN 2009
60
3
15
14
26
REZAGO
2009
CONSTITUIDO
EN 2010
178
4
22
96
57
REZAGO
2010
CONSTITUIDO
EN 2011
173
4
34
23
112
REZAGO
2011
CONSTITUIDO
EN 2012
127
11
23
27
66
0
0
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Rezago Presupuestal
142
I. FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIA S
OPERACIN COMERCIA L
II. SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
2,686
1,458
2,316
2,218
3,721
2,512
2,759
1,281
2,539
3,320
5,899
256
180
196
199
340
160
108
69
90
147
94
471
369
630
633
963
998
849
459
506
749
684
1,864
813
1,405
1,265
2,291
1,166
1,501
645
1,876
2,319
4,976
94
95
85
120
128
188
301
108
66
105
145
219
62
158
674
140
535
1,013
182
832
1,568
1,101
467
1,529
978
550
846
685
160
1,522
823
700
1,443
547
896
949
540
409
779
489
290
783
449
333
III. INVERSION
1,823
3,102
3,381
2,830
3,576
3,331
3,993
3,170
4,643
5,631
4,716
4,728
5,234
6,710
6,616
8,826
6,688
8,274
5,894
8,131
9,730
11,397
4,509
4,559
5,697
5,048
7,297
5,843
6,752
4,451
7,182
8,951
10,615
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Rezago Presupuestal
143
CONCEPTO
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
2,543
1,283
2,128
1,997
3,117
2,248
2,354
1,098
2,420
3,047
5,649
253
175
191
190
328
146
98
65
87
140
90
453
342
601
599
924
964
808
429
479
715
648
1,836
763
1,333
1,203
1,860
1,131
1,446
603
1,853
2,192
4,910
2
3
3
4
4
7
3
1
1
0
0
219
62
158
674
139
535
1,013
181
832
1,567
1,101
467
1,529
978
550
844
685
159
1,521
822
699
1,442
547
896
948
540
408
778
488
290
781
449
333
III. INVERSION
1,571
2,687
2,739
2,158
2,788
2,505
3,057
2,186
3,711
4,669
4,002
4,333
4,643
5,880
5,722
7,433
5,597
6,932
4,726
7,078
8,494
10,432
4,114
3,970
4,867
4,155
5,905
4,753
5,411
3,283
6,130
7,716
9,651
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Rezago Presupuestal
144
CONCEPTO
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
143
175
188
221
604
265
405
184
119
273
250
3
5
5
10
11
14
10
4
4
7
4
19
27
29
34
39
34
42
30
27
34
36
29
50
72
62
430
36
55
42
23
127
65
92
92
82
116
124
181
298
107
65
105
145
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
III. INVERSION
252
415
642
672
788
826
936
984
932
962
714
395
590
831
894
1,393
1,091
1,343
1,168
1,053
1,236
965
395
590
830
894
1,393
1,090
1,341
1,168
1,051
1,235
964
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Rezago Presupuestal
145
CONCEPTO
I. FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
II. SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
REZAGO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
2,250
795
915
568
1,247
632
1,004
1,058
1,593
2,339
5,213
253
143
168
176
147
118
73
55
80
128
79
394
116
212
163
276
247
179
324
343
488
457
1,534
520
502
191
779
212
665
586
1,129
1,673
4,622
70
17
34
37
45
55
87
94
41
49
55
219
62
158
673
139
534
870
180
690
1,524
1,092
433
1,509
958
550
843
684
159
1,519
822
698
1,442
547
896
948
540
408
778
488
290
680
449
231
III. INVERSION
1,370
363
469
271
399
295
493
1,997
2,573
3,660
2,101
3,839
1,832
2,254
2,363
3,154
1,771
3,017
4,497
5,115
6,777
7,994
3,620
1,159
1,384
839
1,645
928
1,497
3,055
4,167
5,999
7,314
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Rezago Presupuestal
146
I.
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIN COMERCIAL
REZAGO
2000
CONSTITUIDO
EN 2001
436
3
78
331
25
II.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
0
0
0
1
1
1
143
1
142
43
9
34
20
20
0
2
1
1
3
1
2
0
0
0
1
1
1
1
1
0
103
1
102
III. INVERSION
453
2,738
2,912
2,559
3,178
3,035
3,500
1,173
2,069
1,971
2,615
889
3,402
4,456
4,253
5,672
4,917
5,257
1,396
3,016
2,953
3,404
889
3,401
4,313
4,209
5,652
4,915
5,255
1,396
3,015
2,952
3,301
CONCEPTO
REZAGO
2001
CONSTITUIDO
EN 2002
663
38
254
293
78
REZAGO
2002
CONSTITUIDO
EN 2003
1,400
28
418
903
51
REZAGO
2003
CONSTITUIDO
EN 2004
1,650
23
470
1,074
83
REZAGO
2004
CONSTITUIDO
EN 2005
2,474
193
686
1,512
83
REZAGO
2005
CONSTITUIDO
EN 2006
1,880
42
751
954
133
REZAGO
2006
CONSTITUIDO
EN 2007
1,755
35
670
836
214
REZAGO
2007
CONSTITUIDO
EN 2008
223
14
135
59
15
REZAGO
REZAGO
REZAGO
2008
2009
2010
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2009
EN 2010
EN 2011
946
981
686
11
19
15
163
261
227
747
646
354
25
55
91
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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147
2001
2002
CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
2003
2004
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
EN 2012
135
228
234
168
181
148
198
123
148
265
244
25
30
33
64
197
138
221
83
275
323
215
50
36
51
55
51
55
85
54
89
71
131
133
63
87
88
40
36
34
74
21
28
66
72
30
COMUNICACIONES
26
61
100
59
90
43
48
137
144
295
204
27
21
11
13
23
14
13
29
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
333
13
15
16
15
27
15
19
20
32
20
21
30
929
898
1,140
1,326
1,794
1,657
1,538
682
1,025
1,485
1,423
1,415
DEPORTE Y RECREACION
13
27
18
14
18
12
18
16
31
339
126
454
440
462
352
308
192
625
475
487
505
EMPLEO PUBLICO
17
32
ESTADISTICAS
21
20
27
51
17
24
24
18
13
17
64
31
57
62
57
41
67
76
86
103
125
176
1,803
798
1,064
711
1,142
710
676
337
1,034
498
717
1,418
105
82
159
200
251
289
641
732
811
786
853
1,286
EDUCACION
FISCALIA
HACIENDA
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
INTELIGENCIA
11
10
55
39
29
65
17
46
30
38
18
INTERIOR Y JUSTICIA
95
156
101
116
174
127
229
73
458
367
844
2,644
MINAS Y ENERGIA
51
40
49
69
525
313
223
177
159
83
189
205
ORGANISMOS DE CONTROL
29
49
52
51
80
49
50
42
37
37
56
72
PLANEACION
251
792
738
289
85
88
158
202
379
695
596
517
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
243
338
350
303
205
111
21
32
38
19
49
RAMA JUDICIAL
42
15
54
53
166
72
64
55
68
80
115
196
REGISTRADURIA
51
61
30
73
32
22
118
51
93
45
75
23
11
26
13
11
21
15
323
426
350
709
1,280
1,158
1,704
664
1,088
2,308
4,026
5,289
TRANSPORTE
268
368
864
354
415
453
810
780
579
946
1,072
1,401
83
148
82
151
225
234
105
89
226
453
447
340
4,988
4,867
6,146
5,426
7,502
6,259
7,401
4,674
7,480
9,409
12,092
16,509
RELACIONES EXTERIORES
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Rezago Presupuestal
148
CONCEPTO
2001
2002
CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
2003
2004
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
EN 2012
AGROPECUARIO
200
192
123
129
85
172
62
38
89
176
318
25
23
44
178
121
185
17
14
75
39
38
CIENCIA Y TECNOLOGIA
36
51
55
51
55
85
19
16
16
59
61
31
29
30
26
10
12
19
COMUNICACIONES
44
94
56
89
11
CONGRESO DE LA REPUBLICA
23
13
13
14
11
14
CULTURA
11
11
19
13
13
14
11
16
17
DEFENSA Y POLICIA
190
654
595
915
1,045
1,150
1,135
156
321
412
544
465
DEPORTE Y RECREACION
24
10
13
15
16
15
25
30
114
72
433
228
348
303
75
64
243
302
109
EMPLEO PUBLICO
12
15
ESTADISTICAS
18
19
26
47
16
11
FISCALIA
14
15
37
26
46
12
28
41
72
96
EDUCACION
HACIENDA
385
349
1,041
684
1,066
622
601
55
744
213
39
167
67
146
148
196
278
487
189
507
380
601
505
INTELIGENCIA
53
35
28
63
11
30
20
30
14
INTERIOR Y JUSTICIA
126
61
78
119
77
173
30
146
183
130
133
MINAS Y ENERGIA
27
16
30
344
280
214
70
96
70
179
170
ORGANISMOS DE CONTROL
29
32
32
66
42
38
20
27
25
34
55
246
775
736
288
65
87
154
119
337
633
458
470
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
259
338
301
111
71
20
17
RAMA JUDICIAL
10
48
30
160
55
60
32
37
51
106
170
22
53
29
66
30
12
100
15
32
36
40
11
24
18
PLANEACION
REGISTRADURIA
RELACIONES EXTERIORES
36
379
299
692
1,263
1,151
1,223
231
448
426
481
414
TRANSPORTE
22
250
685
301
396
407
727
312
301
357
687
688
44
147
76
148
223
215
85
40
40
43
316
170
1,026
3,690
4,667
4,585
5,855
5,318
5,901
1,594
3,277
3,362
4,341
4,147
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Rezago Presupuestal
149
CONCEPTO
AGROPECUARIO
2001
CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2001
EN 2002
2003
2004
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO CONSTITUIDO
EN 2003
EN 2004
EN 2005
EN 2006
EN 2007
EN 2008
EN 2009
EN 2010
EN 2011
EN 2012
127
27
42
45
52
63
26
61
111
176
68
19
10
19
19
17
36
66
261
248
176
12
35
73
64
114
126
2002
14
62
28
27
48
15
18
58
59
11
COMUNICACIONES
24
16
32
47
134
143
295
204
14
CONGRESO DE LA REPUBLICA
12
14
18
13
739
244
545
411
749
507
403
526
704
1,073
879
951
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
13
310
12
381
233
117
561
232
185
397
EMPLEO PUBLICO
17
ESTADISTICAS
17
12
10
11
64
22
44
47
21
15
21
64
58
62
53
80
1,418
448
23
27
77
88
75
282
290
284
678
1,251
105
15
13
52
55
10
154
544
304
406
252
781
16
10
INTERIOR Y JUSTICIA
88
30
40
37
55
50
55
43
311
185
714
2,511
MINAS Y ENERGIA
51
13
33
39
181
33
107
63
13
10
35
ORGANISMOS DE CONTROL
21
21
20
19
14
13
23
10
12
22
16
18
20
83
41
62
138
47
242
78
11
94
40
28
33
15
32
RAMA JUDICIAL
42
23
17
24
31
29
26
REGISTRADURIA
29
10
19
36
61
36
18
10
287
47
51
17
16
481
434
639
1,882
3,544
4,874
TRANSPORTE
246
118
179
53
20
46
82
469
278
588
385
713
39
19
21
49
186
410
131
170
3,962
1,177
1,479
841
1,647
941
1,500
3,081
4,203
6,047
7,751
12,362
EDUCACION
FISCALIA
HACIENDA
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
INTELIGENCIA
PLANEACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RELACIONES EXTERIORES
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Rezago Presupuestal
150
Porcentajes
Pago/Apropiacin
70
60
50
40
30
20
10
0
Total Sin Deuda 2011
Ene
5.1
Feb
14.8
Mar
37.5
Abr
47.0
May
55.7
Jun
65.4
Jul
70.8
Ago
72.5
Sep
74.9
Oct
76.6
Nov
78.5
Dic
87.8
7.1
20.1
31.9
39.0
45.0
50.5
58.7
66.5
69.8
73.3
78.6
97.3
10.5
27.1
40.9
48.9
55.8
60.8
64.9
69.7
74.1
77.3
80.7
93.2
Desviacin Mejor Ao
(2.0)
(5.3)
5.6
8.1
10.7
14.9
12.1
6.0
5.0
3.3
(0.1)
(9.5)
Desviacin Promedio
(5.5)
(12.3)
(3.4)
(1.8)
(0.2)
4.6
5.9
2.8
0.7
(0.7)
(2.2)
(5.4)
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Rezago Presupuestal
151
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152
seccionales de
Participacin
Participacin
para Educacin
Previsin social
Municipios en
Municipios en
2/
3/
IVA 4/
Situado fiscal 5/
FEC 6/
ICN 7/
SGP 8/
Transferencias
A Precios de 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(1++7)
(9)
Ao
Total
Porcentaje del
PIB
1986
7.103,70
5.758,50
43.029,00
86.482,00
142.373,20
3.874.770,13
1,60
1987
12.644,90
8.450,80
66.881,65
118.871,00
206.848,35
4.538.627,34
1,79
1988
17.521,70
11.606,80
100.149,50
152.453,70
281.731,70
4.825.028,41
1,84
1989
24.133,70
16.978,40
147.444,00
201.644,70
390.200,80
5.297.950,32
1,97
1990
30.447,10
21.285,30
204.484,10
259.933,54
516.150,04
5.294.299,60
1,95
1991
40.774,00
31.404,40
328.094,40
338.649,03
738.921,83
5.976.299,95
2,16
1992
53.934,90
42.111,72
476.915,23
491.070,80
1.064.032,65
6.877.180,17
2,43
1993
64.289,60
50.196,54
568.475,70
1.101.826,60
1.784.788,44
9.408.535,58
3,11
1994
1.443.650,82
886.355,00
2.330.005,82
10.018.725,13
2,92
1995
1.768.740,54
1.192.866,00
2.961.606,54
10.659.400,35
2,97
1996
2.495.160,00
132.835,00
1.631.418,00
4.259.413,00
12.603.235,71
3,58
1997
2.914.000,00
361.300,00
2.133.600,00
5.408.900,00
13.599.504,41
3,76
1998
3.382.000,00
722.900,00
2.593.000,00
6.697.900,00
14.430.145,35
4,03
1999
4.496.528,00
500.000,00
3.054.032,60
8.050.560,60
15.878.740,98
4,49
2000
4.197.350,00
821.100,00
3.570.723,66
8.589.173,66
15.577.701,43
4,12
2001
5.576.190,00
902.721,00
3.641.659,20
10.120.570,20
17.051.719,93
4,48
2002
404.628,80
11.018.180,25
11.422.809,05
17.987.894,72
4,66
2003
10.000,00
12.901.287,42
12.911.287,42
19.092.620,49
4,74
2004
50.000,00
14.170.098,45
14.220.098,45
19.932.250,28
4,62
2005
388.745,50
15.248.697,79
15.637.443,28
20.904.064,67
4,60
2006
16.307.984,36
16.307.984,36
20.866.117,84
4,25
2007
17.574.712,22
17.574.712,22
21.275.419,90
4,08
2008
19.392.886,21
19.392.886,21
21.804.074,34
4,05
2009
22.148.739,38
22.148.739,38
24.414.287,03
4,40
2010
23.596.362,88
23.596.362,88
25.210.802,43
4,30
2011
24.757.036,04
24.757.036,04
25.499.747,12
4,07
2012
26.000.468,36
26.000.468,36
26.000.468,36
4,04
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Acto Legislativo 01 de
2001
Ley 715 de 2001
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2007
5.000
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Billones constantes 2012 4.55 5.46 6.00 6.48 6.80 7.35 8.35 11.2 11.9 12.3 14.8 15.5 16.3 16.8 16.4 17.8 18.6 19.7 20.4 21.2 21.1 21.8 22.7 24.1 25.2 25.6 26.0
Ley 12 de 1986
Acto Legislativo 01 de 2001
Ley 715 de 2001
Reforma Constitucional 1991
Ley 60 de 1993
Acto Legislativo 04
de 2007
Ley 1176 de 2007
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Series1 1,6 1,8 1,8 2,0 2,0 2,2 2,4 3,1 2,9 3,0 3,6 4,6 4,1 4,5 4,1 4,5 4,7 4,7 4,6 4,6 4,2 4,1 4,0 4,4 4,3 4,0 3,9
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Indice
Siguiente
154
10
5
-
SGP
2002
4,49
2003
4,74
2004
4,60
2005
4,48
2006
4,25
2007
4,08
2008
4,05
2009
4,40
2010
4,30
2011
4,07
2012
4,04
ICN
11,87
11,71
11,95
11,46
12,06
12,54
13,21
13,04
12,38
13,92
13,47
PGN
27,21
26,34
26,55
27,48
27,59
27,18
26,18
27,92
26,20
24,23
25,68
17,85
16,30
17,81
18,20
17,45
18,06
18,06
20,56
19,77
18,02
19,66
GASTO SOCIAL
10,96
10,28
10,59
11,89
11,40
12,37
12,57
14,31
13,66
12,55
13,15
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional. Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal.
Nota: La base
del clculo
del PIB es el
ao 2000
Evolucin Ley 60/93 y Liquidacin
SGP
2002-2011
(Porcentaje
del PIB)
6,5
30
25
% del PIB
% del
PIB
5,5
4,5
20
4,9
4,9
5,1
4,8
4,6
5,2
4,5
15
3,5
10
2002
2003
2004
2005
5,6
5,6
5,8
4,3
4,2
4,0
2006
2007
LIQUIDACION SGP
2008
6,1
5,4
4,3
2009
5,4
4,2
2010
4,1
2011
EQUIVALENTE (Ley60/93)
5
-
2002
2003
2004
2005
2006
Regresar
2007
2008
2009
Indice
2010
Siguiente
155
Apropiaciones de SGP
Miles de millones
APROPIACIONES PRESUPUESTALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2002
Sectores (96%)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10.577
12.385
13.603
14.639
15.656
16.872
18.366
20.940
22.682
23.800
24.919
6.188
7.245
7.958
8.564
9.159
9.870
10.831
12.493
13.570
14.270
14.786
6.188
7.245
7.958
8.564
9.159
9.870
10.622
12.237
13.222
13.852
14.353
209
255
348
418
433
Salud (24%)
2.591
3.034
3.333
3.586
3.836
4.134
4.448
4.987
5.379
5.626
5.982
1.798
2.105
2.313
2.489
2.661
2.868
2.182
2.361
2.547
2.664
2.832
905
1.099
1.186
1.240
1.318
Especiales (4%)
441
516
567
610
652
703
757
848
915
957
1.017
Fonpet (2,9%)
320
374
411
442
473
510
548
615
663
694
738
Resguardos Indgenas
57
67
74
79
85
91
98
110
119
124
132
(0,52%)
Municipio Ribereos
55
65
71
76
82
14
15
17
18
19
20
10
11
12
13
88
95
106
114
120
127
270
361
64
11.018
12.901
14.170
15.249
16.308
17.575
19.393
22.149
23.596
24.757
26.000
Educacin
bsico Educacin(58,5%)
adicional (1,6%)
Magdalena
(0,08%)
Programas Alimentacin
EscolarIntegral
DistritosPrimera
y
Atencin
Infancia
TOTAL
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional- Subdireccin de Anlisis y Consolidacin presupuestal
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156
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157
CONCEPTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
830,9
1.254,9
480,5
1.065,0
1.016,4
1.412,6
1.500,2
1.753,2
1.278,6
2.507,7
2.633,7
2.571,2
3.182,5
VIVIENDA SOCIAL
1.173,1
456,2
797,7
414,0
333,1
450,9
488,6
704,8
1.594,2
890,1
878,7
1.144,7
1.455,2
SALUD
3.976,2
4.961,3
4.191,9
4.603,6
6.021,7
6.378,6
7.059,4
7.688,2
9.360,4
9.459,6
10.687,2
11.846,4
12.944,9
500,9
232,0
107,6
300,4
593,8
389,4
564,3
726,6
925,4
1.014,8
981,3
1.060,1
1.156,9
EDUCACIN
6.284,0
6.281,7
9.050,5
9.611,9
9.026,4
10.333,7
11.011,2
11.810,3
13.463,1
15.249,3
17.161,0
17.272,5
18.971,0
8.405,9
11.305,2
12.254,3
11.994,2
15.593,0
21.484,7
23.138,8
30.652,6
33.533,1
42.902,4
42.568,7
42.359,6
49.288,0
GASTO SOCIAL
21.170,8
24.491,2
26.882,5
27.989,2
32.584,3
40.449,9
43.762,6
53.335,7
60.155,0
72.023,9
74.910,6
76.254,6
86.998,4
31.007,4
35.583,0
39.206,6
40.785,9
47.423,9
58.490,7
64.029,3
76.632,6
86.420,9
103.460,3
107.583,2
109.513,7
124.943,9
68,28
68,83
68,57
68,62
68,71
69,16
68,35
69,60
69,61
69,62
69,63
69,63
69,63
No se incluye la deuda por corresponder a servicio sobre prstamos que financiaron gasto en el ao de recepcin del mismo.
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional- Subdireccin de Anlisis y Consolidacin presupuestal
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158
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159
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.010
1.723
2.249
2.919
2.710
3.559
3.701
4.630
2.214
1.764
1.355
1.947
1.240
21.091
I.
DISPONIBILIDAD INICIAL
II.
INGRESOS CORRIENTES
19.295
18.975
20.136
22.069
26.555
30.533
36.195
38.246
15.445
17.412
19.696
18.261
Ingresos de explotacin
13.376
13.439
13.723
16.670
18.448
19.808
24.670
24.230
3.386
4.837
5.847
5.041
5.357
5.506
5.109
5.755
5.152
6.988
9.567
10.507
11.914
11.769
12.078
13.435
12.467
15.308
413
428
658
247
1.118
1.159
1.017
2.102
289
497
415
753
426
3.789
3.354
3.944
4.299
4.853
2.627
2.976
7.630
3.274
2.449
2.588
4.185
4.117
Recuperacin de cartera
316
111
128
139
129
166
321
184
213
169
151
74
166
Aportes de capital
141
860
1.329
2.217
2.478
634
700
936
1.318
1.432
1.695
3.409
3.234
Aportes e impuestos
Otros ingresos corrientes
Venta de activos
Rendimientos f inancieros
206
62
114
30
116
221
320
2.707
1.032
274
158
44
17
2.324
1.711
1.736
1.683
1.350
1.167
1.047
3.482
694
360
350
367
349
Crdito externo
Crdito interno
800
608
627
Donaciones
Reembolsos
25.093
24.052
163
781
366
66
26.329
29.286
1
417
34.118
130
17
206
204
291
347
72
170
190
36.718
42.871
50.505
20.933
21.624
30
23.640
24.393
0
5
26.448
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
14,00%
12,00%
10,00%
40.000
8,00%
30.000
6,00%
20.000
% Compromisos/PIB
Miles de Millones de $
50.000
4,00%
10.000
2,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Aforo 25.09
24.05
26.32
29.28
34.11
36.71
42.87
50.50
20.93
% PIB 12,03% 10,65% 10,73% 10,75% 11,09% 10,79% 11,17% 11,72% 4,35%
Regresar
Indice
0,00%
2009
2010
21.62
23.64
24.39
26.44
4,25% 4,35%
3,96%
3,97%
Siguiente
2011
EICE
160
I.
DISPONIBILIDAD INICIAL
I.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1.493
933
816
1.820
2.314
2.876
4.367
4.377
2.116
1.609
1.473
1.956
INGRESOS CORRIENTES
17.399
17.885
19.098
20.225
25.219
30.110
32.414
36.387
14.278
19.554
14.677
17.608
Ingresos de explotacin
12.713
12.609
13.863
15.174
17.867
19.967
22.225
23.589
2.903
5.368
4.187
4.600
4.551
4.921
4.669
4.749
6.056
9.039
9.768
11.136
11.006
11.495
10.029
12.258
136
354
565
302
1.296
1.104
420
1.662
370
2.691
462
750
2.934
3.051
4.402
4.536
4.794
2.722
3.903
13.438
3.850
7.518
5.283
4.261
Recuperacin de cartera
207
65
162
112
220
176
180
180
143
1.160
139
37
Aportes de capital
199
629
1.536
2.518
2.621
886
1.777
1.323
2.098
3.402
4.612
3.742
Aportes e impuestos
Otros ingresos corrientes
Venta de activos
Rendimientos f inancieros
191
33
74
231
388
3.600
870
961
160
34
2.329
1.823
1.844
1.842
1.279
1.126
1.123
8.273
739
1.978
341
387
Crdito externo
278
Crdito interno
500
500
55
599
273
338
46
Donaciones
Reembolsos
21.826
21.869
72
24.316
26.582
32.328
17
0
30
98
16
35.708
40.684
54.203
20.245
2
-
61
0
0
-
30
28.681
21.433
23.824
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
12,00%
50.000
10,00%
40.000
8,00%
30.000
6,00%
% Pagos/PIB
Miles de Millones de $
60.000
20.000
4,00%
10.000
2,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0,00%
Recaudo 21.826 21.869 24.316 26.582 32.328 35.708 40.684 54.203 20.245 28.681 21.433 23.824
% PIB
10,47% 9,68%
9,91%
Regresar
Indice
5,64%
Siguiente
3,94%
3,87%
EICE
161
II.
III.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Inicial
12.443
1.725
2.163
8.555
13.568
1.834
2.063
9.672
15.155
1.775
2.504
10.876
16.251
1.778
2.601
11.871
18.569
1.550
2.641
14.378
18.928
1.683
1.045
16.200
21.758
1.552
952
19.255
25.273
1.268
899
23.106
14.182
648
471
13.063
14.762
568
362
13.832
16.440
565
343
15.533
17.706
638
364
16.704
19.167
511
383
18.273
OPERACIN COMERCIAL
3.376
3.494
3.958
7.215
5.400
6.357
13.361
12.712
4.892
4.704
5.510
5.011
5.393
SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Externa
Deuda Interna
1.304
692
613
873
368
505
1.134
342
792
971
442
528
519
119
400
389
133
256
376
140
236
2.669
81
2.589
148
38
110
213
54
159
169
16
153
178
9
169
178
8
170
7.284
5.195
5.257
3.260
8.291
9.142
4.020
5.436
574
918
839
693
632
39.515
39.139
46.091
43.421
19.796
19.648
20.597
20.385
22.958
22.789
23.588
23.410
25.371
25.193
IV. INVERSION
Apropiaciones EICE
50.000
16%
40.000
12%
30.000
% Apropiaciones/PIB
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Miles de Millones de $
I.
2000
8%
20.000
4%
10.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0%
Apropiaciones 24.408 23.131 25.504 27.696 32.778 34.816 39.515 46.091 19.796 20.597 22.958 23.588 25.371
% PIB
11,70% 10,24% 10,40% 10,17% 10,65% 10,24% 10,29% 10,69% 4,12% 4,05% 4,22% 3,83% 3,80%
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EICE
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II.
OPERACIN COMERCIAL
III.
SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Externa
Deuda Interna
2001
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11.676
1.593
1.793
8.290
12.914
1.695
1.837
9.382
14.679
1.698
2.343
10.639
15.420
1.552
2.323
11.545
17.630
1.400
2.494
13.737
18.227
1.515
943
15.769
20.151
1.345
756
18.049
24.302
1.142
752
22.408
13.586
565
416
12.604
14.353
521
316
13.516
16.172
527
279
15.367
17.298
553
286
16.459
3.128
3.258
6.148
4.472
5.154
5.906
11.294
11.212
4.701
4.401
4.815
4.803
755
344
411
770
363
407
1.027
328
699
781
407
374
475
119
357
294
130
164
300
139
161
2.570
75
2.495
129
38
91
153
53
100
150
16
134
167
8
158
6.173
4.350
2.303
4.732
7.425
8.454
3.528
4.992
486
658
655
487
35.273
34.973
43.076
40.506
18.903
18.773
19.566
19.412
21.793
21.643
22.754
22.587
IV. INVERSION
12,00%
10,00%
40.000
8,00%
30.000
6,00%
20.000
4,00%
10.000
% Compromisos/PIB
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Miles de Millones de $
I.
2000
2,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0,00%
Compromisos 21.732 21.292 24.156 25.406 30.685 32.880 35.273 43.076 18.903 19.566 21.793 22.754
% PIB
10,42% 9,43% 9,85% 9,33% 9,97% 9,67% 9,19% 9,99% 3,93% 3,85% 4,01% 3,70%
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2000
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2003
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2007
2008
2009
2010
2011
11.328
1.562
1.601
8.165
12.310
1.664
1.555
9.091
13.818
1.679
1.958
10.180
14.502
1.491
1.879
11.132
16.807
1.334
2.119
13.354
17.737
1.445
881
15.411
19.577
1.227
683
17.667
23.777
1.110
712
21.955
13.474
536
393
12.545
14.225
487
284
13.454
16.088
497
254
15.336
7.914
207
119
7.587
4.482
1.477
3.005
4.749
1.612
3.137
5.698
1.922
3.775
5.509
1.374
4.135
7.698
2.840
4.858
9.596
4.041
5.555
9.676
3.676
6.000
10.013
3.569
6.444
3.887
3.484
403
3.510
2.730
781
3.629
2.676
953
1.481
1.323
157
750
344
247
97
406
292
114
751
363
288
75
388
218
170
891
328
267
61
563
383
180
714
407
359
48
307
220
87
475
119
98
21
357
162
195
291
130
117
13
161
91
71
293
139
132
7
154
109
45
2.566
75
73
2
2.491
2.439
52
128
38
38
90
43
47
153
53
53
100
25
75
124
16
16
0
108
23
85
46
4
4
0
42
11
32
4.326
2.303
2.076
2.606
4.037
3.444
3.133
4.565
375
483
393
97
I.
FUNCIONAM IENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transf erencias
II.
III.
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA EXTERNA
Amortizacin
Intereses
DEUDA INTERNA
Amortizacin
Intereses
IV.
INVERSION
V.
20.886
20.112
22.482
23.331
29.018
31.067
32.679
40.921
17.864
18.372
20.233
9.537
VII.
TOTAL PRESUPUESTO
24.408
23.131
25.504
27.696
32.778
34.816
39.515
46.091
19.796
20.597
22.547
22.932
VII.
85,6
87,0
88,1
84,2
88,5
89,2
82,7
88,8
90,2
89,2
89,7
41,6
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
10,00%
40.000
8,00%
30.000
6,00%
20.000
% Pagos/PIB
Miles de Millones de $
50.000
4,00%
10.000
2,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pagos 20.886
20.112
22.482
23.331
29.018
31.067
32.679
40.921
17.864
18.372
20.233
21.508
% PIB 10,02%
8,91%
9,16%
8,57%
9,43%
9,13%
8,51%
9,49%
3,71%
3,61%
3,72%
3,49%
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0,00%
EICE
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Porcentajes
Pago/Apropiacin
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Total 2011
Ene
5,8%
Feb
12,2%
Mar
19,1%
Abr
25,8%
May
32,7%
Jun
43,0%
Mes 2011
5,8%
6,5%
6,8%
4,7%
11,0%
17,8%
Mes Promedio
4,7%
6,2%
6,8%
7,0%
Jul
50,1%
Ago
56,9%
Sep
64,5%
Oct
71,4%
Nov
82,7%
6,8%
6,8%
10,3%
7,1%
6,8%
24,8%
31,6%
41,4%
48,0%
55,8%
6,8%
9,9%
6,5%
7,8%
6,6%
Dic
91,2%
7,5%
6,9%
11,3%
8,5%
62,3%
68,6%
76,7%
87,7%
6,3%
8,1%
11,0%
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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Porcentajes
Pago/Apropiacin
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Funcionamiento
Ene
6,5%
Feb
13,0%
Mar
20,3%
Abr
27,5%
May
34,8%
Jun
46,8%
Jul
54,4%
Ago
61,9%
Sep
69,5%
Oct
76,9%
Nov
89,7%
Dic
97,3%
Deuda
12,9%
24,9%
26,1%
32,7%
36,9%
38,2%
59,5%
62,4%
63,4%
69,9%
80,4%
93,2%
Inversin
0,5%
2,3%
6,4%
9,3%
11,5%
13,5%
15,7%
17,4%
23,1%
26,1%
28,9%
40,0%
Total 2011
5,8%
12,2%
19,1%
25,8%
32,7%
43,0%
50,1%
56,9%
64,5%
71,4%
82,7%
91,2%
Operacin Comercial
3,7%
10,6%
16,4%
22,0%
27,8%
33,7%
39,6%
45,2%
53,0%
59,2%
66,0%
76,7%
Prom. Funcionamiento
5,5%
12,7%
19,8%
27,0%
34,4%
46,1%
53,2%
62,0%
69,5%
76,0%
85,3%
93,1%
3,7%
9,5%
15,9%
22,8%
29,2%
35,6%
41,5%
48,9%
54,4%
60,5%
66,6%
78,5%
Prom. Deuda
9,1%
11,1%
23,8%
28,1%
31,4%
44,6%
52,3%
55,2%
63,6%
66,8%
68,6%
80,5%
Prom. Inversin
1,5%
3,9%
8,1%
14,3%
19,2%
24,3%
28,7%
32,8%
36,3%
40,8%
46,9%
72,2%
4,7%
6,2%
6,8%
7,0%
6,8%
9,9%
6,5%
7,8%
6,6%
6,3%
8,1%
11,0%
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional - Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal
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