Norma OHSAS 18001 - Conceptos

ANEXO A
Evaluacin de Riesgos
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Clasificar las actividades
Identificar los peligros
Determinar el riesgo
Decidir la aceptabilidad del riesgo
Preparar un plan de control de riesgos
Revisar la adecuacin del plan de accin
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Identificacin del Peligro
Estimacin del Riesgo
Valoracin del Riesgo
Riesgo tolerable?
Riesgo controlado Control del Riesgo
SI
Anlisis del
Riesgo
Evaluacin del
Riesgo
Gestin del
Riesgo
NO
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Formulario
Actividad laboral
Peligro (s)
Controles implementados
Personal expuesto a los riesgos
Probabilidad de dao o lesin
Severidad del dao o lesin
Niveles de riesgo
Accin a tomar luego de la evaluacin
Detalles administrativos: evaluador, fecha, etc.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Clasificar actividades laborales
Posibles modos de clasificacin
reas geogrficas de dentro o fuera de las
instalaciones de la organizacin
etapas del proceso productivo o de la prestacin
de un servicio
tareas planificadas y tareas reactivas
tareas definidas
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Informacin necesaria de las actividades
a) Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia.
b) Lugar (es) donde se lleva a cabo la tarea.
c) Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente).
d) Otros posibles afectados (visitas, contratistas,...).
e) Entrenamiento recibido por el personal.
f) Sistema de documentacin escrita (proced.,
permisos, etc.)
Clasificar actividades laborales
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Informacin necesaria de las actividades
g) Planta y mquinas a ser usadas.
h) Herramientas, manuales.
i) Instrucciones de los fabricantes para la operacin
de mquinas y herramientas.
j) Caractersticas de los materiales manejados.
k) Distancias y alturas a que deben ser movidos a
mano los materiales.
l) Servicios utilizados (p. ej. aire comprimido).
m) Sustancia usadas durante el trabajo.
Clasificar actividades laborales
n) Estado fsico: gas, lquido, slido, vapor, humo,
polvo,...).
o) Hojas de datos de seguridad de los materiales.
p) Requisitos legales en relacin a los procesos.
q) Medidas de control que se creen estn
implementadas.
r) Datos de seguimiento reactivo.
s) Hallazgos de otras evaluaciones existentes
Clasificar actividades laborales
Informacin necesaria de las actividades
Anlisis de riesgos
IDENTIFICAR PELIGROS
hay una fuente de daos?
quin (o qu) puede resultar daado/
lesionado?
cmo puede ocurrir el dao / lesin?
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Categoras de los Peligros
a) Mecnico
b) Elctrico
c) Fuego y explosin
d) Sustancias qumicas
e) Fsicos
f) Ergonmicos
g) Psicosociales
h) Naturales (Meteoros y telricos)
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Peligros Mecnicos
Resbalones/cadas a nivel. Pisos resbaladizos o
desparejos
Cadas de personas desde alturas
Atrapamientos
Altura sobre la cabeza inadecuada
Peligros de mquinas en movimiento
Peligros de vehculos
Golpes o choques por objetos
Proyecciones de objetos
Pisadas sobre objetos punzantes u otros
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Peligros Elctricos
wContacto elctrico directo
wContacto elctrico indirecto
wElectricidad esttica
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Fuego y Explosin
OFuego y explosin de gases
OFuego y explosin de lquidos
OFuego y explosin de slidos
OFuego y explosin combinados
OIncendios elctricos
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Sustancias Qumicas
Dao por ingestin.
Dao por inhalacin.
Dao por contacto o absorcin por la
piel
Sustancias que pueden daar los ojos
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Peligros Fsicos
Ruidos
Iluminacin
Carga trmica. Ambiente trmicamente
inadecuado (fro o calor)
Radiaciones no ionizantes
Radiaciones ionizantes
Vibraciones
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Peligros Biolgicos
Virus
Hongos
Bacterias
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Ergonmicos
Carga postural esttica.
Peligros asociados a levantar /
manejar objetos manualmente.
Barandas de escaleras, etc.
inadecuadas.
Diseo del puesto de trabajo.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Peligros Psicosociales
Repetitividad, monotona, horas
extras
Atencin al pblico
Estrs a nivel individual
Estrs a nivel organizacional
Factores de condiciones de trabajo
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Peligros de los Elementos Naturales
^Cadas de rayos
^Tormentas elctricas
^Huracanes y tornados
^Inundaciones
^Aluviones
^Terremotos
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Otros Peligros
Quemaduras por contacto a altas
temperaturas
Actividades de los contratistas
Violencia personal
Cadas de aviones
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Anlisis de riesgos
Determinar los riesgos
Gravedad del dao
parte del cuerpo probablemente afectada
daos a los bienes
naturaleza del dao (ligero a muy daino)
Probabilidad del dao
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
PROBABILIDAD
a) Nmero de personas involucradas.
b) Frecuencia y duracin de la exposicin.
c) Falla en los servicios.
d) Falla en los componentes de la planta y
elementos de seguridad.
e) Exposicin a los elementos.
f) Elementos de proteccin personal: tipo y
utilizacin.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
g) Actos inseguros por personas que:
1. pudieran no conocer los peligros
2. no tienen conocimientos o capacidad para
realizar el trabajo.
3. subestiman los riesgos a los que estn
expuestos.
4. subestiman la utilidad de los mtodos de trabajo.
PROBABILIDAD
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Estimador simple de riesgos
Riesgo
intolerable
Riesgo
importante
Riesgo
importante
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
tolerable
Riesgo
tolerable
Riesgo
trivial
Ligeramente
daino
Daino
Extremadamente
daino
Altamente
improbable
Poco
probable
Muy
probable
gravedad
probabilidad
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
El trabajo no debe ser comenzado o continuado hasta que el
riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo,
an con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer
prohibido.
Intolerable
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo haya sido
reducido. Se debern emplear recursos considerables para
reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se
deben tomar acciones urgentes.
Importante
Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los
costos de prevencin deben ser medidos y limitados. Cuando
el riesgo moderado es asociado a daos extremos se debe
realizar una evaluacin posterior para determinar exactamente
su probabilidad de ocurrencia y mejorar los controles.
Moderado
No se requieren controles adicionales. Se debe dar
consideracin a soluciones ms efectivas en costo o
soluciones que no aumenten ms los costos. Se requiere
seguimiento para ver si se mantienen los controles.
Tolerable
No se requiere accin ni es necesario conservar registros
Trivial
ACCIN Y CRONOGRAMA
NIVEL DE
RIESGO
Control de Riesgos
Conceptos a ser tenidos en cuenta
a) Si es posible, eliminar riesgos o combatirlos en la
fuente.
b) Si la eliminacin no es posible, tratar de reducirlos.
c) Si es posible adaptar el trabajo al individuo.
d) Usar el avance de la tecnologa para mejorar los
controles.
e) Implementar medidas que protejan a todos.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Control de Riesgos
Conceptos a ser tenidos en cuenta
f) Una mezcla de controles de hardware y software
es lo usualmente necesario
g) La necesidad de mantenimiento preventivo.
h) Adoptar equipo de proteccin personal slo
como ltima instancia.
i) La necesidad de procedimientos de emergencia.
j) Indicadores de seguimiento pro-activo de los
controles implementados.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Analizar si el plan de accin es adecuado
Los controles revisados llevan a niveles de riesgos
tolerables?
Se crean nuevos peligros?
Se ha seleccionado la solucin ms econmica?
Qu piensa el personal expuesto sobre las medidas
preventivas y su practicidad?
Se utilizarn en la prctica los controles sin dejar de
tenerlos en cuenta ante presiones de produccin?
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Analizar si el plan de accin es adecuado
La evaluacin de riesgos debe considerarse
un proceso contnuo
La revisin de las medidas de control debe
ser permanente
Si hay cambios en las condiciones, tambin
deben revisarse las evaluaciones de riesgo
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
ANEXO B
Documentacin
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Segn la norma ISO 9000:2000
Informacin y su medio de
soporte
Informacin: datos que poseen
significado
papeles, fotografas, planos, ...
QU ES UN DOCUMENTO?
TIPOS DE DOCUMENTOS
Manual de Gestin: especifica un
sistema de gestin de una organizacin.
Procedimientos: establecen cmo se
hacen las cosas.
Instructivos: establece requisitos.
Registro: resultados obtenidos y
evidencias.
POR QU DOCUMENTAR?
Para asegurar uniformidad, comunicacin
y coherencia
Lograr la conformidad con los requisitos
Obtener repetibilidad y trazabilidad
Proveer la formacin adecuada
Para demostrar de que manera se
realizan las actividades
Evaluar la eficacia y adecuacin del
Sistema
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
CUALES SON LOS
REQUISITOS DE LAS
NORMAS DE GESTIN?
La documentacin debe ser:
Suficiente y adecuada a los fines
de la organizacin
En cualquier tipo de soporte o
formato
REQUISITOS DOCUMENTALES
OBLIGATORIOS
Aquellos que explcitamente estn indicados en el
sistema de gestin aplicable.
RECOMENDABLES
Los necesarios para asegurar que se cumplen las
actividades de manera uniforme y que el personal
que las ejecuta las conoce y las utiliza como
ayuda.
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
MANUAL DE LOS
SISTEMAS DE GESTIN
Enuncia polticas y compromisos de
la Direccin con el Sistema de
Gestin y la norma de Gestin
aplicable (ISO, IRAM, OHSAS).
Define el alcance del sistema de
gestin.
Describe genricamente los procesos
que lo componen.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
DE TRABAJO
Describen las actividades que realiza
una organizacin en relacin a los
requisitos normativos.
Definen las responsabilidades y
autoridades para llevar a cabo dichas
actividades.
CRITERIOS PARA LA
DOCUMENTACIN
PREGUNTAS:
En qu casos debe
ser documentada un
tarea?
Cundo se requiere
un procedimiento
escrito?
PRINCIPIOS:
Documentar una tarea cuando
sea un requisito obligatorio de
la norma
Documentar adecuadamente
las tareas que por su
complejidad o criticidad
podran afectar a la calidad, la
seguridad o el medio ambiente
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS
NORMAS DE GESTIN
Las normas de Sistemas de Gestin requieren
documentacin suficiente y adecuada
ISO 9001
5.3
4.2
4.2.3
4.2.4
ISO 14001
4.2
4.4.4
4.4.5
4.5.3
OHSAS 18001
IRAM 3800
4.2
4.4.4
4.4.5
4.5.3
Requisitos
Poltica
Documentacin
Control de los
Documentos
Control de los
Registros
Sistema de Gestin Documentado
POLTICA
MANUAL DE
GESTIN
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
R
E
G
I
S
T
R
O
S

Y

D
A
T
O
S
MANUAL DE GESTIN
Documento que enuncia las polticas de gestin y
describe el Sistema de Gestin de una
organizacin
En general no contiene detalles. Da
lineamientos
Refiere a documentos de nivel inferior o
los contiene
Define el alcance del sistema
Describe la secuencia e interaccin de los
procesos del sistema
Es aprobado por la Direccin del sistema
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Propsitos del Manual de Gestin
Comunica la Poltica
Define los documentos del sistema
Proporciona las bases para las auditoras
Presenta al Sistema para fines externos
Demuestra la adecuacin del Sistema a la
norma aplicable
Estructura y Contenido del Manual de Gestin
Objetivo y Alcance
Tabla de contenidos y Estado de revisin
Informacin general sobre la Organizacin
Poltica
Descripcin de la Organizacin, responsabilidades y
autoridades
Descripcin de los procesos del Sistema . Referencia
a documentos de nivel inferior
Definiciones
Anexos( diagrama de procesos productivos,
organigrama)
PROCEDIMIENTOS
Pueden ser
Generales: se aplican a toda la organizacin
(procedimiento)
Especficos : se aplican a un departamento,
sector o actividad determinados
(procedimiento particular, instruccin,
instructivo, norma tcnica)
La denominacin de cada uno de ellos depende de
la terminologa utilizada por la organizacin
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
TIPOS DE SOPORTE
PARA LA DOCUMENTACION
PAPEL
INFORMTICO
OTROS
CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS
Las normas de los Sistemas de Gestin
slo autorizan a usar documentos
controlados
QUE ES UN DOCUMENTO
CONTROLADO?
Es aquel que cumple las siguientes premisas
Es revisado y aprobado antes de su entrada en
vigencia
Tiene una distribucin definida
Est disponible en el lugar donde se lo necesita
Cuando es obsoleto se lo guarda o destruye para
evitar su mal uso
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Ejemplo de Aprobacin de Documentos
GG
GI GI GI
JS JS JS JS JS JS
MG
PG
Instrucciones
de Trabajo
Direccin
Gerencias
Intermedias
Jefaturas
de Sector
Sistemas de Distribucin
Centralizado Descentralizado
Gestin
reas
Sectores
o Grupos
Sistemas de Distribucin
Totalmente descentralizado
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Documentos externos
Las normas hacen referencia a los
documentos externos:
OHSAS 18001 : 4.3.2, 4.4.5
Las leyes y otros, que son de carcter
obligatorio
Exigencias de las partes interesadas
Mecanismo para asegurar versin vlida
Mecanismos de actualizacin
Suscripcin
Por verificacin por parte de la organizacin
Conexin en red con organismos emisores
Fijando el nmero de revisin a utilizar
Acuerdo con las partes interesadas
REDACCIN DE
DOCUMENTOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Recomendaciones a la hora de redactar...
Seleccione la actividad a documentar
Tenga claro qu es lo que pretende lograr
Defina el alcance del documento
Decida las responsabilidades involucradas
(busque consenso)
Asegure cumplir con lo que la Norma pide
Escriba para que los dems lo entiendan
Tenga en cuenta entrada salida y proceso
involucrado
ESTILOS DE REDACCIN
Tiempos
Verbales:
ACME SA utiliza
el procedimiento
general PG-05
para el control de
sus documentos
segn la norma
IRAM 3800...
Cierre
lentamente
la vlvula A...
Observar que la m
quina no gire a m
s de 1500 rpm
...
H
ar...
debe...
Tercera persona
PRESENTE
NEUTRO
IMPERATIVO
INFINITIVO
Contenido Recomendable para un
Procedimiento
Objetivo
Alcance
Abreviaturas y definiciones
Responsabilidades
Referencias
Desarrollo del Procedimiento
Registros / Formularios / Anexos
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Objetivo
Describe brevemente el motivo del documento
Alcance
Define a qu Partes / Productos y/o Servicios de
la organizacin resulta aplicable el documento.
Abreviaturas y definiciones
- Qu es lo que se quiere expresar cuando se usa
una palabra o una abreviatura
Contenido de los Documentos
Responsabilidades
Definir las responsabilidades de cada funcin para el
proceso documentado.
Referencias
Qu otro Documento del Sistema de Gestin est
vinculado a ste?
Captulo de Manuales que se relacionan con el
mismo tema o son aplicables
Normas de referencia (evite lo obvio). No incluya las
normas de gestin.
Requisitos legales y/o normativas aplicable (cuando
corresponda)
Contenido de los Documentos
Cuerpo del Procedimiento
Describe la forma de realizar el proceso en
cuestin
Hgalo simple, corto y fcil de interpretar.
Evite el lenguaje no comprensible de inmediato.
Cuando sea de ayuda, incluya esquemas o
grficos.
Analice la gestin actual; incluya comentarios y/o
sugerencias de los operadores y responsables.
Siga un orden secuencial.
Comience por la entrada, describa el proceso e
identifique la salida.
Contenido de los Documentos
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Registros /Formularios/ Anexos.
Anexos
Formatos de registros( formularios)
Fotos
Diagramas de flujo
Croquis
Tablas
Los anexos pueden ser generados como
documento aparte
Contenido de los Documentos
Contenido de los Documentos
REGISTROS
Identificar slo el nombre del registro
Identificar su control
Qu no debe faltar?
Cdigo del Documento
Ttulo del documento
Estado de Revisin
Responsable de la emisin
N de Hoja (preferible Hoja __ de __)
Fecha de Vigencia (Emisin de la
revisin actual)
Organizacin / Sistema al que aplica
Aprobaciones
Contenido de los Documentos
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
ANEXO C
Acciones
Correctivas/Preventivas
A
c
c
i
o
n
e
s

C
o
r
r
e
c
t
i
v
a
s
No Conformidad Real
Disposicin Inmediata
Se debe realizar
una accin
correctiva?
Investigar para
encontrar la causa
Aplicar la accin correctiva
Determinar la efectividad
Fin
NO
A
c
c
i
o
n
e
s

P
r
e
v
e
n
t
i
v
a
s
Fin
No Conformidad Potencial
Se debe realizar
una accin
preventiva?
Investigar para
encontrar la causa
Aplicar la accin preventiva
Determinar la efectividad
NO
Disposicin inmediata
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
ANEXO D
Proceso de Certificacin
Proceso de Certificacin
La empresa debe documentar e implementar su SG de
SySO de acuerdo con los requisitos de la norma que se
utiliza como criterio de auditoria.
El SG de SySO es luego evaluado por un Organismo de
Certificacin quin otorga un certificado de registro si
satisface los requerimientos de la norma.
ETAPAS
Auditora de documentacin
Pre-Auditora
Auditora de Certificacin
Auditoras de Mantenimiento
IRAM: Proceso de Certificacin
INTERCAMBIO DE INFORMACION
COMPLETA EL CUESTIONARIO
EMITE EL PRESUPUESTO
REALIZA LA VISITA PREVIA
CONFIRMA LA CONTRATACION
ANALIZA DOCUMENTACION
REALIZA PRE AUDITORA (opcional)
AUDITORA DE CERTIFICACION
ACCIONES CORRECTIVAS
VERIFICA CIERRE NO CONF. (Op1/Op2)
INF. AL COMITE DE CERTIFICACION
IRAM OTORGA LA CERTIFICACION
IRAM - CERTIFICACION INTERNACIONAL DE
SISTEMAS
SU ORGANIZACION
SISTEMA CONFORME? NO
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Sistema Nacional de Normalizacin, Calidad y
Certificacin
Consejo Nacional de
Normalizacin, Calidad
y Certificacin
Instituto de Normalizacin
Organismo
Acreditacin
Consejo
Asesor
Normalizacin
Certificacin
Documentacin
Capacitacin
Acreditacin OC
Acreditacin Lab. Ens.
Acreditacin Lab. Cal.
Acreditacin de Auditores
Los Organismos de Certificacin, son acreditados por los
Organismos de Acreditacin, segn norma ISO 62.
Algunos Organismos de Acreditacin son:
RvA Holanda
INMETRO Brasil
OAA Argentina
UKAS Reino Unido
ANAB USA
Qu es la Acreditacin?
Organismo de Certificacin
Un Organismo de Certificacin es una
organizacin independiente que evala el
SGC de la organizacin para verificar que los
requisitos establecidos en la norma de
referencia estn implementados y son
mantenidos.
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Organismo de Certificacin
No todos los Organismos de Certificacin
son iguales, se debe evaluar:
Competencia y Experiencia
Acreditacin
Reconocimiento nacional e internacional
Experiencia de los auditores
Accesibilidad y confidencialidad