Proyecto de Desarrollo Productivo Plan de Trabajo de Proyecto: "Fortalecimiento de la Cadena Agro-Productiva de Hortalizas en la Asociacin de Regantes de Cayaguanca"

Proveedor de Servicios Tcnicos: Jos Ricardo Campos

San Salvador, Marzo 2010.

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) Plan de Trabajo

TABLA DE CONTENIDOS I. II. III. IV. V. V. VI. VII. RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/INDICADORES ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO METODOLOGA DE DESARROLLO METODOLOGA DE DESARROLLO ORGANIZACIN GENERAL DEL PROYECTO Y DEL NEGOCIO FACTORES CLAVES DE XITO

VIII. PRESUPUESTO Y PLAN DE INVERSIONES IX. MONITOREO ANEXOS Anexo 1 Presupuesto general de recursos. Anexo 2 - Plan de compras Anexo 3 - Resumen de los resultados entregables. Anexo 4. Constancia de aprobacin del Plan de Trabajo.

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" I. RESUMEN EJECUTIVO Ubicada en un paraso de montaa, en la parte media de la cuenca Alta Binacional del Ro Jupula, especficamente al pie del macizo montaoso del pen de Cayaguanca, en el cantn El Rosario, del municipio de San Ignacio, departamento de Chalatenango, se encuentra la sede de la Asociacin de Regantes de Cayaguanca, quienes han decido iniciar un proceso de transformacin del modo de produccin, del sistema productivo tradicional de hortalizas, para adaptarse a un enfoque de hortalizas mas amigables con el medio ambiente, a la vez que ampliar su desempeo competitivo, al penetrar y ampliar su participacin en todo el desarrollo de la cadena de valor de hortalizas. El proyecto ofrecer adems de productos de excelente calidad, a precios competitivos y ms amigables con el medio ambiente. El tiempo para el desarrollo de esta propuesta no podra haber sido mejor. El gobierno de El Salvador ha enfocado a la reactivacin de aparato productivo nacional y del turismo como ejes estratgicos para la inyeccin de inversin extranjera. A este punto, ha logrado el desarrollo de la iniciativa de Fondo de Milenio (FOMILENIO), como una herramienta estratgica para apoyar, promover y desarrollar las iniciativas de generacin de ingresos y de turismo local, entre otras. Esta propuesta de la Asociacin de Regantes de Cayaguanca, enfrenta grandes retos tales como limitados recursos econmicos e incipiente formacin agro empresarial de su capital humano, una imagen asociados con la guerra civil y desastres naturales, una rgida competencia regional, como deficiencia en su limitada participacin en la cadena agro productiva de hortalizas que se circunscriben en una participacin desorganizada, individual y poco asociativa a la parte productiva, con resultados de altos costos y bajos rendimientos, adicional a ello, se limitan su participacin en la parte de mercadeo a nivel de intermediarios ( toponeros y medieros), con poca o ninguna experiencia con la relacin otros eslabones de la cadena productiva, entre otros. La Asociacin de Cayaguanca y el quipo del Prestador de Servicios Tcnicos, ha desarrollado un sensible anlisis de factibilidad para impulsar el fortalecimiento de su cadena de valor de hortalizas tales como: tomate y chile bajo invernadero; mora, tomate, pepino y cebolla a cielo abierto; el implementar este sistema productivo a base de invernaderos se logran sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, as como refuerza sus compromisos y acciones a nivel de mercadeo, produccin, organizacin y gestin empresarial, con un enfoque de genero, de fomento de la participacin de los jvenes y uso responsable de los recursos del medio ambiente. Actualmente se han realizado los contactos preliminares a nivel de sondeos de mercado con los supermercados Wal-Mart y cadena de hoteles de San Salvador a nivel local, comprobando que existe una demanda insatisfecha a nivel de productos de hortalizas, bajo un modelo continuo y sostenido de produccin, enfocada primeramente en el mercado local y de mayoristas formales, entre otros, con productos de excelente calidad y a costos mas competitivos. Los beneficiarios 2

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directos son los 77 asociados registrados actualmente y 133 productores adicionales, que suman un total de 200 productores beneficiarios, mientras que en forma indirecta son aproximadamente 2,000 personas, entre intermediarios y consumidores finales que conforman el grueso de beneficiaros en general con el proyecto. La proyecto consiste, en desarrollar una iniciativa productiva de fortalecimiento de la cadena productiva de hortalizas, con el objetivo de mejorar la competitividad de la produccin de bienes y servicios de la Cadena de Hortalizas de Cayaguanca en la Zona Norte, mediante un programa innovador de produccin, a base de 10 invernaderos, una Plantinera y centro de acopio (1.35 manzanas) en forma colectiva; as como tambin, 60 manzanas en forma de cultivo a cielo abierto (2 aos), que ser manejado bajo un sistema intensivo y escalonado de produccin agrcola a cielo abierto; a la vez que se provee asistencia tcnica, en produccin amigable con el medio ambiente, mercadeo, gestin y organizacin empresarial, as como en diversidad de genero, participacin de jvenes y medio ambiente; durante un periodo de dos aos, como resultado se ha previsto: 1)La oferta de productos y servicios de la zona norte se ajusta a la demanda de los mercados internos. 2) El nmero de canales de acceso a mercados y clientes se ha incrementado, 3) Los rendimientos en bienes y servicios han sido incrementados de manera sostenible, 4) Los costos unitarios por unidad producida y vendida de bienes y servicios han sido reducidos, 5) La organizacin de productores de bienes y servicios conocen y aplican instrumentos de gestin empresarial, entre otros, para lo cual se ha obtenido un aporte financiero de FOMILENIO de US $ 470,490.00 de los cuales US $ 271,400.00 se solicitan del Fondo de Iniciativas Productivas y otros US $ 199,090.00 del Fondo de Donaciones en Especie (FDE). Complementariamente Cayaguanca se compromete a aportar un total de US $ 117,031.00, entre aporte en especie y en efectivo, que en total representa una inversin global de US $ 587,521.00 Como resultados de las inversiones propuestas, Cayaguanca edificara un total de 10 invernaderos de un rea promedio de 700 m2, que equivalen a una rea productiva de 7,000 m2, una plantinera de 76 m2, el equipamiento de un centro de acopio y capital de trabajo para la compra de insumos agrcolas para las primeras parcelas de cultivos en invernadero y a cielo abierto, as como los recursos necesarios para el desarrollo de un programa de asistencia tcnica integral en cuatro componentes como: mercadeo, aumento de la productividad y fortalecimiento de la gestin empresarial, organizacin gnero, participacin y medio ambiente, para un periodo de 24 meses, fomento de la produccin y mercadeo a nivel colectivo(cultivo de tomate y chile, plantinera en invernaderos, cultivo de mora, y centro de acopio), y cultivos a cielo abierto (pepino, tomate y cebolla) en un rea total de 60 Mz, para lo cual ha previsto contar con el apoyo de un equipo de destacados profesionales Prestadores de Servicios Tcnicos (PST), que coadyuvara a obtener mejores cosechas, ventas incrementales, con menores costos por unidad producida y con ingresos netos incrementales de US $ 639,473.47 y la generacin de 105 empleos permanentes en los dos aos del proyecto, que representaran un incremento del 295 % en los ingresos de 200 beneficiarios productores de Cayaguanca.

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II.

DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: "Fortalecimiento de la Cadena Agro-Productiva de Hortalizas en la Asociacin de Regantes de Cayaguanca"

Beneficiarios/as:

200 beneficiarios, 100 en primer ao y otro tanto igual el segundo ao. Jos Ricardo Campos

Nombre del Proveedor de Servicios Tcnicos (PST) Modalidad de Gestin: Perodo de Ejecucin: Ubicacin geogrfica del proyecto:

Gestin Compartida1 2 aos. Cantn El Rosario, Municipio de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, El Salvador, Centro America.

Descripcin del problema: El problema se observa en la reduccin drstica del 75% de la produccin hortcola, debido principalmente a la falta de continuidad, planificacin y escalonamiento de la produccin, deficiente manejo integrado de plagas, ineficaz manejo de suministros, desconocimiento en el manejo de la informacin de mercados, ineficaz capacidad empresarial, por lo tanto el nivel productivo actual que la organizacin muestra no es consistente ni atractivo para el mercado que busca calidad, cantidad y continuidad en el suministro. Los resultados esperados con el desarrollo de habilidades y capacidades a travs de la transferencia tecnolgica, solventarn el problema ya que consolidarn la organizacin, fortalecern su capacidad empresarial, organizarn y escalonarn la produccin de hortalizas, ejecutando tcnicas ambientalmente amigables y econmicamente sostenibles, reconstruyendo una imagen comercial basada en la responsabilidad, calidad, volvindola competitiva, para enfrentarse a los retos del mercado.

Entindase por Modalidad de Gestin Compartida cuando el beneficiario identifica previamente al PST, con quien elabora la propuesta de proyecto productivo de manera participativa y coordinada. El PST brinda respaldo legal a los beneficiarios en toda la gestin ante FOMILENIO, e implementa la propuesta segn lo acordado con los beneficiarios. Bajo esta modalidad, el grupo de beneficiarios/as puede no estar organizado.

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III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/INDICADORES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INDICADORES (1 ao)

Cdigo Activida d Descripcin de las actividades Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INDICADORES

100
1.1.1.1

Mercadeo (primer)
Establecimiento de un plan de Promocin y publicidad de productos y servicios. Establecer programa de formacin para comit de mercadeo. Desarrollar programa de formacin (8 mdulos a determinar). Desarrollar el establecimiento de marca que se ajuste a los requerimientos y demandas de los clientes). Apoyar el registro de marca de Cayaguanca y al menos dos productos sanitarios. Sondeo de mercado inicial para el plan de negocio Brindar asistencia tcnica y asesora en la conformacin y funcionamiento del Comit de mercadeo Mejorar las buenas prcticas de manufactura y empaques de productos. Identificacin y seleccin de beneficiarios. (Levantamiento Lnea Base). Alimentacin continua de la Lnea de Base
xxx xxx Plan de promocin establecido y funcionando xxx Diseo de programa de formacin xxx xxx xxx Desarrollo de programa de formacin Consultora de Marca establecida

1.1.1.2

1.1.1.3.

1.1.2.1.

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1.1.2.2

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Seguimiento al registro de marca y sanitario de productos

1.2.1.1.

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1.2.1.2

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Sondeo de mercado e identificacin de posibles compradores con opcin de compra Asistencia tcnica para la conformacin de Comit de Mercadeo

1.2.1.3

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A.T. Mejoras en buenas practicas de manufactura de manejo post-cosecha y apoyo directo en mercadeo de productos

1.3.1

1.3.2

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Se han identificado y seleccionado 100 personas que forman la lnea base del Proyecto. Se ha alimentado la lnea base del 100 % de los productores.

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INDICADORES (1 ao).

Cdigo Activida d Descripcin de las actividades Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INDICADORES

200
2.1.1.1

Produccin (Primer)
Identificacin y seleccin de proveedores. Desarrollo del aprovisionamiento de insumos y equipo agrcola. (plan de compras) Identificacin y seleccin de beneficiarios. (Levantamiento Lnea Base). Alimentacin continua de la Lnea de Base Elaboracin de programas de cultivos en invernaderos y a cielo abierto. Siembra y cultivo en Plantinera, invernaderos y a cielo abierto Desarrollar programa y trminos para edificar: plantinera, invernaderos. Desarrollo de guas para cada cultivo, incluyendo y no limitada a MIP, Buenas Prcticas de Manejo y otras (registros y otros) Desarrollo y transferencia de la tecnologa en la produccin de plantines de hortalizas Promocin y desarrollo de programa de capacitacin en la salud del suelo.
xxx xxx

2.1.1.2.

xxx

xxx

xxx

2.1.1.3.

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Se han identificado y seleccionado los proveedores de insumos y materiales Los requerimientos de insumos y equipos agrcolas han sido desarrollados en un 100 % Verificacin de entrega Se han identificado y seleccionado 100 personas que forman la lnea base del Proyecto.
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2.1.1.4. 2.1.1.5.

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xxx xxx

xxx xxx

Se ha alimentado la lnea base del 100 % de los productores. Se han elaborado 6 programas de cultivo para ser implementados 2 en invernadero y 4 a cielo abierto.

2.1.1.6

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Programas desarrollados.

de

cultivo

2.1.1.7.

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2.1.1.8.

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Trminos de Referencia de compras y verificacin de su entrega. Se tienen desarrolladas 6 guas de cultivo incluyendo el MIP y las buenas prcticas de manejo. Sistema de registro implementado Se ha transferido y desarrollado tecnologa en la produccin de plantines de hortalizas con el 20 % de los beneficiarios. Se ha promovido y desarrollado programa de capacitacin en la salud del suelo al menos con el 25 % de los beneficiarios del Proyecto. Se ha promovido y desarrollado un programa de capacitaciones en MIP, fertirriego eficiente y mejora de la calidad de productos, BPM con el 40 % de los beneficiarios del Proyecto. Se ha desarrollado un programa de acopio, procesamiento y empaque de los productos hortcolas. Se han innovado prcticas en el Manejo Integrado de Plagas MIP, y al menos un cultivo nuevo a nivel de ensayo. Reuniones seguimiento, monitoreo y evaluacin desarrolladas.

2.1.1.9

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2.1.1.1 0

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2.2.2.0.

2.2.2.1.

Promocin y desarrollo de programa de capacitacin en MIP, fertirriego eficiente y mejora de la calidad de productos, BPM, entre otros. Desarrollo de programa de acopio, procesamiento y empaque. Innovar prcticas y nuevos cultivos promisorios a nivel de ensayos. Desarrollo de actividades de seguimiento, monitoreo y evaluacin
xxx xxx xxx

xx

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2.2.2.2.

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3.

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INDICADORES (1 ao)

Cdigo Actividad Descripcin de las actividades Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INDICADORES

300
3.1.1.1

Organizacin y gestin
Elaborar Diagnstico (LB). y plan de compras Preparacin del Plan de Trabajo de la asociacin. Disear un sistema de registros y controles. Implementacin de indicadores de Lnea de Base Implementar un sistema de registros admn. Socializacin y puesta en prctica de los estatutos. Elaboracin y aplicacin de reglamento operativo Asambleas generales de auto evaluacin, seguimiento y monitoreo Desarrollar Gua y gira de aprendizaje. Plan fortalecimiento institucional. xx El 100% de beneficiarios registrados en banco de datos. Plan de trabajo socializado, aprobado y en ejecucin Libro general de caja actualizados. Instrumentos de Lnea de base implementados xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Instrumentos de control administrativo 30 % de asociados conoce y aplica los estatutos El 70 % de asociados aplica el reglamento operativo 90% de asociados informados de las gestiones 1 gira de intercambio realizadas Un plan de fortalecimiento institucional aplicndose Planificacin y evaluacin semanal No menos 40% de personas asociadas aportan El 10% de mujeres forman parte de estructuras No menos del 75% de las personas asociadas se han capacitado 2 gestiones de proyectos para las mujeres, niez y juventud El 50% de los jvenes hijos e hijas de asociadas

3.1.1.2

XX

xxx xx xx

3.1.2.1

3.1.2.2

xxx

xxx xxx xxx

3.1.2.3

3.2.1.1

3.2.1.2

xxx xxx xxx

3.2.1.4

3.2.1.5. 3.2.2.1.

xxx xxx

3.2.2.2 3.2.2.3

3,2.2.4.

3.2.2.5

3.2.2.5.

Sistema de Informacin Gerencial Reactivar aportaciones peridicas Incorporar mujeres a la estructura organizativa. Implementacin de plan de sensibilizacin sobre el enfoque de genero Gestin de acciones afirmativas a favor de las mujeres y nias Desarrollo de habilidades para la vida y construccin de proyecto con los jvenes.

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xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

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xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

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3.2.2.6

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Cdigo Actividad 3.2.2.7.

Descripcin de las actividades Celebracin del da de logros (gestin y produccin). Apoyo en la ejecucin del plan de compra colectiva de insumos Crear y fortalecer el empresa de negocios Eficiente administracin de recursos

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 xxx INDICADORES Implementacin del da de logros.

3.3.1.1

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Plan de compras ejecutado Comit de negocios creado y funcionando Manejo de instrumentos de productividad aplicados

3.3.1.2

3.3.1.3.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INDICADORES (2 ao)

Cdigo Activida d Descripcin de las actividades Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INDICADORES

100
1.1.1.1

Mercadeo
Establecimiento de un plan y programa de Promocin y publicidad de productos y servicios. Establecer programa de formacin para comit de mercadeo. Desarrollar programa de formacin (8 mdulos a determinar). Desarrollar el registro de de al menos otros dos productos que se ajuste a los requerimientos y demandas de los clientes). Apoyar el registro de al menos dos registros sanitarios. Sondeo de mercado ampliar perspectivas de plan de negocio de la empresa y a medio termino Mejorar las buenas prcticas de mercadeo de insumos agropecuarios y su venta a particulares. Apoyar gestiones institucionales de la Asociacin Identificacin y seleccin de beneficiarios. (Levantamiento Lnea Base). Alimentacin continua de la Lnea de Base
xxx Actualizacin de plan de mercadeo

1.1.1.2

xxx

1.1.1.3.

xxx

xxx

xxx

Actualizacin de plan de formacin de comit de mercadeo Desarrollo de programa de segundo nivel para mercadeo Registro de dos productos

1.1.2.1.

xxx

xxx

xxx

1.1.2.2

xxx

xxx

xxx

xxx

Dos productos adicionales con registro sanitario Sondeo de mercado para ampliar mercadeo individual y colectivo

1.2.1.1.

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1.2.1.2.

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xxx

Asistencia tcnica en mejora de mercadeo de insumos y ventas de centro de acopio a nivel colectivo e indiviual Las ventas de productos (bienes y servicios) de la Zona se ha incrementado en un 398 %

1.2.1.3.

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xxx

xxx

xxx

xxx

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xxx

1.3.1

xxx

1.3.2

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xxx

xxx

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Se han identificado y seleccionado 100 personas que forman la lnea base del Proyecto. Se ha alimentado la lnea base del 100 % de los productores.

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INDICADORES (2 ao)

Cdigo Activida d Descripcin de las actividades Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INDICADORES

200
2.1.1.1

Produccin (Segundo)
Identificacin y seleccin de proveedores. Desarrollo de requerimientos mnimo de aprovisionamiento de insumos agrcolas y equipo agrcola. Identificacin y seleccin de productoras y productores a participar en el Proyecto.(LB) Alimentacin continua de la Lnea de Base del Proyecto Ejecucin de programas de cultivos en invernaderos y a cielo abierto.(incluye siembra cultivo) Ejecucin de guas para cada cultivo, incluyendo y no limitada a MIP, Buenas Prcticas de Manejo y otras Desarrollo y transferencia de la tecnologa en la produccin de plantines de hortalizas Promocin y desarrollo de programa de capacitacin en la salud del suelo.
xxx xxx

2.1.1.2.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Se han identificado y seleccionado los proveedores de insumos y materiales Los requerimientos mnimos de insumos agrcolas y equipos agrcolas han sido desarrollados en un 100 % Se han identificado y seleccionado otros 100 productores ms que forman la Lnea Base del Proyecto. Se ha alimentado la lnea base en el 100 % de los productores. Se han ejecutado 6 programas de cultivo para ser implementados 2 en invernadero y 4 a cielo abierto.

2.1.1.3.

xxx

xxx

2.1.1.4.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

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xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.1.1.5.

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xxx

xxx

xxx

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2.1.1.6.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

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xxx

Se tienen ejecutadas 6 guas de cultivo incluyendo el MIP y las buenas prcticas de manejo.

2.1.1.7

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.1.1.8

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.2.1.9.

2.2.2.0.

Promocin y desarrollo de programa de capacitacin en MIP, fertirriego eficiente y mejora de la calidad de productos, BPM, entre otros. Desarrollo de programa de acopio, procesamiento y empaque. Innovar prcticas y nuevos cultivos promisorios a nivel de ensayos. Desarrollo de actividades de seguimiento, monitoreo y evaluacin

xx

xxx

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2.2.2.1.

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3.

xxx

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xxx

xxx

xxx

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xxx

Se ha transferido y desarrollado tecnologa en la produccin de plantines de hortalizas con el 50 % de los beneficiarios. Se ha promovido y desarrollado programa de capacitacin en la salud del suelo al menos con el 50 % de los beneficiarios del Proyecto. Se ha promovido y desarrollado un programa de capacitaciones en MIP, fertirriego eficiente y mejora de la calidad de productos, BPM con el 80 % de los beneficiarios del Proyecto. Se ha desarrollado un programa de acopio, procesamiento y empaque de los productos hortcolas. Se han innovado prcticas en el Manejo Integrado de Plagas MIP, y al menos un cultivo nuevo a nivel de ensayo. Reuniones de seguimiento, monitoreo y evaluacin desarrolladas.

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INDICADORES (2 ao)

Cdigo Actividad Descripcin de las actividades 1 2 3 4 5 6 Meses 7 8 9 10 11 1 2 INDICADORES

300
3.1.1.2

Organizacin y gestin
Revisin y ajuste de Plan de atencin y de Lnea de Base Actualizacin de y ajuste al sistema de registros Revisar, ajustar e implementar sistema de registros admon Socializacin y puesta en prctica de los estatutos. Aplicacin de reglamento interno, Asambleas generales de auto evaluacin Desarrollar Guas para giras de intercambio Revisar, ajustar el plan conformacin y de fortalecimiento institucional. Asociados aportan peridicamente. Incorporacin de mujeres a la estructura org. Acciones afirmativas a favor de las mujeres y nias. Celebracin del da de logros .

xxx

3.1.2.1

Documento revisado y ajustado de plan de negocios para el segundo ao de operaciones Estados financieros presentados xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx No menos del 80% de las actividades de los comits creados implementan el sistema de registros No menos del 90% conoce y aplica los estatutos No menos del 90 % conoce y aplica reglamento xx xx x xx No menos del 90% de los asociadas conoce sobre las gestiones 1 gira de intercambio realizada Plan de fortalecimiento institucional aplicndose xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx No menos 90% de las asociados aportan El 10% de mujeres forman parte de la junta directiva y otros comits Por lo menos 2 gestiones realizadas a favor de proyectos para las mujeres, niez y juventud Celebracin de un da de logros Comit compras actualizado y funcionando Comit de negocios actualizado y funcionando xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx

3.1.2.3

xx

3.2.1.1

xx

xx xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3.2.1.2 3.2.1.4

3.2.1.4.

3.2.2.1.

3.2.2.2 3,2.2.3.

xxx xxx

x X

xx xx

3.2.2.4.

3.2.2.5.

xx xxx x

xxx

3.3.1.1

Ejecutar compra colectiva de insumos Fortalecer el comit de negocios Eficiente administracin de recursos aportados por al propuesta.

3.3.1.2

xxx x xxx

3.3.1.3.

Manejo de instrumentos de productividad aplicados y ajustados para el cumplimiento metas

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IV. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO La estrategia para implementar el proyecto, la definimos por la diversidad de productos ofrecidos al mercado, a los diferentes segmentos de clientes que atenderemos, sobre una estructura organizacional eficaz, que logre los resultados esperados. Debido a que ofrecemos hortalizas especficas tales como: Tomate, chile, cebolla, pepino; dirigidos a los consumidores finales, mediante el uso de intermediarios y detallistas; implementaremos la estrategia rama nica, de integracin hacia adelante, con estructura funcional. Dicha estrategia, de diversificacin de rama nica, en el rea de produccin, se desarrolla enfocndonos que los cuatro productos sean cultivados con una eficaz transferencia de tecnologa, mediante las mejoras prcticas agrcolas, insumos orgnicos o amigables con el medio ambiente, alcanzando niveles ptimos de productividad por planta sembrada, reduciendo los costos totales. En el rea de mercadeo, la estrategia de crecimiento: integracin hacia adelante, ocurre cuando nos introducimos en el campo de las actividades de nuestros clientes, acercndonos a los consumidores finales, nuestros productos satisfacen los gustos y preferencias de los compradores, en la: presentacin, tamao, cantidad, fechas de entrega, limpieza, embalaje; responden a las necesidades de cada segmento de mercado atendido, tanto del sector formal como el sector informal, con sus caractersticas particulares y similitudes, atendiendo las variaciones de precios en los mercados, debido a que la transferencia de tecnologa, tiene como propsito acercarse, conocer y predecir el comportamiento del consumidor final, para satisfacer su demanda. La estructura organizacional competente a la gestin del proyecto es funcional, ya que configura el ordenamiento de las actividades para que funcionen los productos ofrecidos y esperados, de manera que la transferencia de tecnologa es simultnea en las reas de produccin, organizacin, gestin, mercadeo y centro de acopio, para todos/as los participantes. V. METODOLOGA DE DESARROLLO Se realizar mediante el uso de mtodos interactivos de enseanza aprendizaje con nfasis en un proceso participativo de formacin en accin, con enfoque de formacin del capital humano y del fortalecimiento empresarial, a travs de la planificacin y desarrollo de los siguientes instrumentos: Plan anual operativo de trabajo o plan de atencin empresarial Planes de tcnicos Planes de finca e invernadero 11

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Bitcoras de visitas de transferencia tecnolgica Informes mensuales por metas Registros actualizados de producciones y ventas Monitoreo y evaluacin de la intervencin.

VI. ORGANIZACIN GENERAL DEL PROYECTO Y DEL NEGOCIO La estructura del proyecto se acoplar a la estructura del negocio, tal como lo detalla la siguiente grafica. Esta ltima ser conformada, fortalecida y consolidada por medio del soporte tcnico proporcionado por el PST durante los dos aos del proyecto, a travs especialistas que acompaarn a cada una de las reas operativas del negocio de la Asociacin de Regantes de Cayaguanca, conformando una estructura binomio operativa que responder a la gestin compartida en funcin de los indicadores, metas de proceso y de los resultados entregables por cada periodo de desarrollo del negocio, el mecanismo de coordinacin ser la planificacin y acuerdos en conjunto, para su implementacin en forma integrada y/o separada segn la especialidad y funcin especifica de los asociados y/o beneficiados. Estructura funcional del negocio y del PST
Asoc. de Regantes Cayaguanca

Junta Directiva

Gerencia Contador/a

rea de Produccin

Centro de Acopio

Unidad de Mercadeo

2 Tcnicos en produccin (invernaderos y cielo abierto)

1 Tcnico en organizacin

1 Tcnico en mercadeo

Coordinador del proyecto y especialista en gestin

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Los involucrados han previsto una participacin activa en el desarrollo de las actividades, debido a la naturaleza de gestin compartida, la toma de decisiones estratgicas se harn conjuntamente con la Junta Directiva y el Proveedor de Servicios Tcnicos como gestores del proyecto ante la Asociacin de Regantes de Cayaguanca, siendo responsables de cumplir los roles de Planificacin, Organizacin, Direccin y Control, quienes tendrn el apoyo de ser requerido de un Comit Tcnico, que en su debido momento orientara en forma colegiada o individual sobre el desarrollo y priorizacin de acciones. El binomio de direccin PST- Cayaguanca dejara constancia escrita de sus deliberaciones y acuerdos sern por consenso. Los roles funcionales que se han determinado a desarrollar por medio de este proyecto se describen de la manera siguiente: El PST y equipo Tcnico poseen la responsabilidad directa del proceso de transferencia de tecnologa, capacitacin y proceso de consultora, enfocadas segn este plan de trabajo, por lo que responder directamente al coordinador del equipo del PST, o quien en su momento sea el delegado para dicha funcin. El cumplimiento y evaluacin de su rendimiento ser efectuada en conjunto entre el coordinador y Cayaguanca como binomio activo. El personal tcnico administrativo de apoyo administrativo responde directamente a la estructura funcional del negocio y al requerimiento de mantener registros actualizados de todo el proceso del proyecto. Cayaguanca por medio de los delegados de la Junta Directiva representa un rol activo de la ejecucin y logro de los resultados mediante la activa participacin del involucramiento y compromiso de sus asociados actuales y potenciales, en la estructuracin y cumplimiento del reglamento operativo del reglamento operativo del proyecto, en la conformacin y puesta en marcha de la estructura permanente del negocio y en la gestin compartida del negocio en marcha a travs del centro de aprovisionamiento y mercadeo de insumos agropecuarios, plantinera, invernaderos, centro de acopio y mercadeo de hortalizas y otros productos y servicios, entre otros, as como en la Operacin y mantenimiento del Sistema de Riego, entre otras. Debido al diseo Funcional de la estructura organizativa del proyecto (Negocio en formacin y transferencia tecnolgica), el coordinador del PST, cumple las funciones de Administrador operativo y especialista en gestin empresarial, en la ejecucin del proyecto, combinando las actividades funcionales y de producto, con el propsito de incrementar las ventajas competitivas ante los mercados; lograr la eficiencia de los asistentes administrativos, tcnicos, y empleados; en el manejo adecuado de las cadenas productivas de aquellas actividades generadoras de valor. .

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VII. FACTORES CLAVES DE XITO La incorporacin de las mujeres en las estructuras funcionales y del negocio, desde la junta directiva, comits de apoyo y en toda la estructura organizativa. Esto permitir contar con las visiones complementarias de hombres y mujeres para el desarrollo del negocio y permitir que las mujeres puedan participar directamente en la generacin de ingresos, por lo tanto un mejor nivel de vida El fomento de la asociatividad empresarial hasta concluir en la conformacin de una empresa asociativa comercial con fines de ganancia y servicio social. Las ventajas: Se logran beneficios colectivos, manteniendo la autonoma de los participantes. Mejorar la productividad y competitividad, lo que permite ampliar los mercados (mayor escala o nuevos mercados), mejorar su capacidad de negociacin, reducir costos, acceder a informacin de mercados y oportunidades de negocios, adquirir tecnologa y servicios de desarrollo empresarial y financieros a menores costos. El fortalecimiento del emprendedurismo en hortaliceros y de jvenes. Consistir en identificar, desarrollar y poner en marcha cambios y mejoras en los procesos productivos, pasando de los seos a una practica dira como una nueva forma de vida, que generaran nuevas oportunidades o simplemente una mejor manera de hacer las cosas; y cuyo resultado final, es la creacin de oportunidades generadoras de ingreso en este grupo de poblacin. Generacin de empleos con oportunidades inusitadas para jvenes y mujeres. La oportunidad de generar ingresos con las actividades productivas de la organizacin, favorece a que los jvenes no emigren y fortalecen el relevo generacional de la organizacin. El Desarrollo de un procesos de transferencia tecnolgica basado en resultados entregables y en plan de atencin empresarial aplicada a nivel especifico para las iniciativas productivas apoyadas por medio de inversiones productivas y mejoramiento de la eficiencia de los sistemas productivos. El fortalecimiento del negocio en marcha por medio de un proceso de cogestin compartida, asegura el desarrollo e implementacin del proyecto en forma eficiente y efectiva para el desarrollo de las actividades planificadas.

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15

VIII. PRESUPUESTO Y PLAN DE INVERSIONES A continuacin se presenta un breve resumen de los detalles de aportes y contribuciones para el desarrollo de la propuesta, cuyos detalles por fuente de recursos se puede observar en el anexo 1, en conjunto con el plan de adquisiciones propuesto. Aportes de beneficiarios: Asistente Administrativo: Contribucin en efectivo, la cual asciende a un total de US $ 3,600.00 dlares en efectivo que se contribuirn en forma gradual y progresiva a partir del segundo ao del proyecto en adelante y se destinaran para el pago de los honorarios del asistente administrativo.

Equipo de oficina y de Centro de Acopio: Consiste en el aporte de materiales, herramientas y equipo para el establecimiento de la oficina de la Asociacin Cayaguanca, as como para el establecimiento y funcionamiento del Centro de Acopio (bodega) de insumos agrcolas y de seleccin, lavado, clasificacin y empaque de hortalizas, con la visin de llegar a procesar los desperdicios o desechos de descarte de las mismas, y generar un centro de mercadeo de insumos agropecuarios en forma sostenible. Capital para compra de insumos claves para la produccin: Aporte en efectivo: Destinado para la compra y mercadeo de insumos agrcolas por total de US $ 5,000.00 durante el proyecto, de tal manera de ampliar la capacidad inversin en insumos de la Asociacin, que en conjunto con el fondo de donaciones especie para insumos agrcolas aportados por FOMILENIO constituirn el capital revolvente de la empresa comercializadora. un de en de

Aporte en Especie: Corresponde al clculo de aportes en concepto de reinversin en costos de insumos agrcolas y mano de obra destinados para el cultivo de hortalizas bajo los invernaderos, Plantinera y cultivos a cielo abierto; as como los aportes necesarios para realizar la vigilancia y seguridad de los cultivos en invernaderos y de los materiales e insumos en el centro de acopio, entre otros. En este concepto la contrapartida considerada asciende a US $ 95,910.00.

15

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16

Contribucin de FOMILENIO Fondo de Iniciativa Productivas (FIP) Pago de Honorarios: Incluye el pago de los tcnicos y especialistas para desarrollar el proceso de transferencia tecnologa, considerados como parte del equipo del Prestador de Servicios tcnicos, tales como: Coordinador y especialista en gestin empresarial, 1 organizacin, 2 tcnicos en produccin (invernaderos y a cielo abierto) y gestin de mercadeo empresarial por un periodo de 24 meses, por un valor total de US $ 216,000.00 Servicios profesionales: Incluye el costo de US $ 5,000.00 para el pago de consultora para desarrollar el proceso de seleccin y de registro de marca, registro sanitario de dos productos y de cdigos de barra. Gastos Operativos: Incluye asignacin de un total de US $ 50,400.00. De esta asignacin anterior se ha destinado US $ 9,600.00 para gastos de oficina, US $ 7,200.00 para gastos de materiales fungibles, US $ 12,000 para combustibles, mientras que US $ 9,600.00 se destinaran para realizar dos giras de aprendizaje (una por ao), participacin en dos ferias, diseo y edicin de materiales publicitarios del proyecto. As como el pago de un total de US $ 8,400.00 para un contador a destajo por los dos aos del proyecto y el apoyo de US $ 3,600.00 para el pago de un asistente administrativo en el primer ao del proyecto. La inversin total aportada por FOMILENIO de parte del Fondo de Incitativas Productivas (FIP) asciende a US $ 271,400.00 dlares.

Contribucin de FOMILENIO Fondo de Donaciones en Especie (FDE) Fondo para materiales y pago de mano de obra calificada. Esta asignacin es la mas significativa y asciende a un total de US $ 150,000.00 distribuida en US $ 145,000.00 para la edificacin de 10 invernaderos de 700 metros cuadrados cada uno y US $ 4,500.00 para una plantinera de 72 metros cuadrados; mientras que un total de US $ 500.00 se han destinado para la adquisicin de un equipo de medicin de humedad relativa, temperatura y pH metro, entre otros segn especificaciones tcnicas predeterminadas (Detalles en el plan de compras).

16

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17

Fondo para compra de insumos claves para produccin y punto de partida para empresa comercializadora. Incluye un total de US $ 49,090.00 para compra de insumos agrcolas claves para la primera lamina de cultivos en invernaderos y a cielo abierto, distribuidos de la manera siguiente: US $ 17,0870.00 en insumos para cultivos en invernadero y plantineras y US $ 32,003.00 para insumos agrcolas bsicos en cultivos a cielo abierto. El aporte de FOMILENIO para inversiones productivas directamente asciende a US $ 199,090.00 El plan de inversiones previstas y plan de compras a realizar del fondo de doanciones en especie se adjunta en el anexo 2. IX. MONITOREO Entre las principales actividades de monitoreo y seguimiento, se encuentran: 1. Levantamiento y establecimiento de Lnea de base en forma fsica y electrnica en lnea, con identificacin especifica por cada beneficiario y sus reas cultivadas y niveles de ingreso, empleo generado y otros beneficios actuales. 2. Reuniones de trabajo semanales de evaluacin y seguimiento de los resultados obtenidos y de programacin semanal de actividades en funciona de los planes de los tcnicos y de las iniciativas productivas como planes de cultivo, bitcoras y memorias de reuniones, entre otras. 3. La actualizacin mensual de la informacin del Sistema de Monitoreo, Evaluacin y sistematizacin del proyecto de Desarrollo Productivo de FOMILENIO y su consecuente interpretacin. 4. Seguimiento y supervisin peridica de parte de los responsables regionales del proyecto de Desarrollo Productivo de FOMILENIO y su consecuente inclusin como parte de las actividades de seguimiento de parte del binomio PSTCayaguanca. 5. Inclusin y apertura a Evaluaciones peridicas del nivel de cumplimiento de los productos entregables de acuerdo a cronograma pactado e incluido en este documento, como de acciones de evaluacin y sistematizacin de parte del personal de chemonics, FOMILENIO o bien de consultores especialistas. 6. Preparacin de informes trimestrales de avance de acuerdo a Plan de Atencin Empresarial o Plan de Trabajo Anual preparado por el Equipo tcnico del PST. En el Anexo 3 se presenta el resumen de los resultados entregables durante la ejecucin del proyecto en forma de gestin compartida. 17

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) Plan de Trabajo

18

ANEXOS

18

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) Plan de Trabajo

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Anexo 1 -Presupuesto.
PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA "Fortalecimiento de la cadena Agroproductuiva de Hortalizas" Cd.
A. B. B.1. Personal Sub total Servicios profesionales Consultoria en desarrollo de marca Sub total C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Gastos operativos Gastos de oficina Gastos de materiales fungibles Combustibles Asistente adminitrativo (gerencia) Contador por destajo Giras e intercambios y apoyo a ferias, material promocional Sub total Inversiones Fondo de Donaciones en especie para materiales y edificacin de invernaderos,y plantinera Compra de equipo de oficina, plantinera y centro de acopio. Capital para insumos claves para operacin Sub total TOTAL $ $ $ $ $ $ 400.00 300.00 500.00 300.00 350.00 400.00 mes mes mes mes mes mes 24 24 24 24 24 24 $ $ $ $ $ $ 9,600.00 7,200.00 12,000.00 7,200.00 8,400.00 9,600.00 $ 5,000.00 consultora 1 $ $ 5,000.00 5,000.00

Rubro

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

Total
$ 216,000.00 $ 216,000.00

$ 54,000.00 $ 15,000.00 Unidad 10 $ 150,000.00

D. D.1.

D.2.

12,521.00

Unidad

12,521.00

D.3.

150,000.00

Capital

$ 150,000.00 $ 312,521.00 $ 587,521.00

Anexo 2 Plan de compras

19

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

20 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o

Fecha lmite de entrega

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

Insumo

Semilla de Tomate Beverly

Semilla

Sobre de 1000 semillas o su equivalente

Sobre

$120

3 de mayo 2010 3 de mayo 2010

Sobres de semilla sellados y vigente Sobres de semilla sellados y vigente Sobres de semilla sellados y vigente Sobres de semilla sellados y vigente Sobres de semilla sellados y vigente Producto vigente Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas

720.00

Insumo

Semilla de chile Cacique F1

Semilla

Sobre de 1000 semillas o su equivalente

Sobre

12

$50

600.00

Insumo

Semilla de Tomate SE-1048 F1

Semilla

Sobre de 1000 semillas o su equivalente

Sobre

31

$60

3 de mayo 2010

$ 1,860.00

Insumo

Semilla de cebolla XP

Semilla

lata de 1libra o su equivalente.

Lata de 1libra

$200

3 de mayo 2010

$ 1,600.00

Insumo

Semilla de pepino Monalisa

Semilla

Lata de 1 libra o su equivalente.

lata de 1 libra

$272

3 de mayo 2010

$ 1,088.00

Insumo

Insecticida Beauveria bassiana

Insecticida

Bolsa de 1 libra o su equivalente.

Bolsa de 1 libra

34

$3

3 de mayo 2010

102.00

Insumo

Insecticida de aceite de Neem

Insecticida

Bote de 1 litro o su equivalente

Bote de 1 litro

21

$40

3 de mayo 2010

Producto vigente

840.00

Insumo

Insecticida Verticilium lecannii

Insecticida

Bolsa de 1 libra o su equivalente.

Bolsa de 1 libra

$32

3 de mayo 2010

Producto vigente

288.00

20

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

21 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o

Fecha lmite de entrega 3 de mayo 2010

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

10

Insumo

Insecticida spinosad

Insecticida

Bote de 1 litro o su equvalente.

Bote de 1 litro

$100

Producto vigente

Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas

900.00

11

Insumo

Insecticida avamectina

Insecticida

Bote de 1 litro o su equvalente.

Bote de 1 litro

$55

3 de mayo 2010

Producto vigente

110.00

12

Insumo

Insecticida thiacloprid, betaciflutrin.

Insecticida

Bote de 1 litro o su equvalente.

Bote de 1 litro

10

$32

3 de mayo 2010

Producto vigente

320.00

13

Insumo

Insecticida bacillus thuringiensis en polvo.

Insecticida

Bolsa de 500 gr o su equvalente.

Bolsa

18

$18.26

3 de mayo 2010

Producto vigente

328.68

14

Insumo

Herbicida oxifluorfen

Herbicida

Bote de 1 litro o su equvalente.

Bote de 1 litro

$32

3 de mayo 2010

Producto vigente

128.00

15

Insumo

Alcalinizante hidroxido doble de calico magnesio.

Mineral

Saco de 1 quintal o su equivalente.

saco

$11

3 de mayo 2010

Producto vigente

44.00

16

Insumo

Fungicida Tricoderma harzianum

Fungicida

Bolsa de 240 gramos o su equivalente

Bolsa

$32.6

3 de mayo 2010

Producto vigente

195.60

17

Insumo

Fungicida Bacilus Sutillis

Fungicida

Bolsa 500 gramos o su equivalente

Bolsa

32

$28.16

3 de mayo 2010

Producto vigente

901.12

21

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

22 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o

Fecha lmite de entrega 3 de mayo 2010

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

18

Insumo

Fungicida Azoxy strobin difenoconasole

Fungicida

Sobre 100 gramos o su equivalente

Sobre

$28

Producto vigente

Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de 29Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas

224.00

19

Insumo

Fungicida con ingrediente activo Mancozeb

Fungicida

Bolsa de1 kg o su equivalente

Bolsa

42

$11

3 de mayo 2010

Producto vigente

462.00

20

Insumo

Fungicida Clorotalonil

Fungicida

Bolsa de 800 grs. O su equivalente.

Bolsa

28

$12

3 de mayo 2010

Producto vigente

336.00

21

Insumo

Fungicida Mancozeb + cymoxanil

Fungicida

Bolsa 500 gramos o su equivalente.

Bolsa

20

$16

3 de mayo 2010

Producto vigente

320.00

22

Insumo

Fungicida procloraz

Fungicida

Envase de5 litro o su equivalente.

Envase de 5litro

$35

3 de mayo 2010

Producto vigente

175.00

23

Insumo

Fungicida azufre 80%

Fungicida

Bolsa de1 kg o su equivalente.

Bolsa

$8.5

3 de mayo 2010

Producto vigente

42.50

25

Insumo

Fungicida metalaxil + mancozeb

Fungicida

Bolsa de 1 Kg o su equivalente

Bolsa

20

$27

3 de mayo 2010

Producto vigente

540.00

27

Insumo

Adherente acidificante

Adherente

Envase de 1 litro o su equivalente

Envase de 1 litro

20

$8.77

3 de mayo 2010

Producto vigente

175.4

22

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

23 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o

Fecha lmite de entrega 3 de mayo 2010

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

28

Insumo

Antibitico sulfato de estreptomicina

Antibitico

Bolsa de1 Kg o su equivalente.

Bolsa

$50

Producto vigente

Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas

400.00

30

Insumo

Fertilizante 20-3010 + azufre+ magnecio.

Fertilizante

Bolsa de 25 kg o su equivalente

Bolsa

$88

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

704.00

31

Insumo

Fertilizante 22-1122 + azufre y magnecio

Fertilizante

Bolsa de 25 kg o su equivalente Bolsa de 25 kg o su equivalente

Bolsa

33

$88

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

$ 2,904.00

32

Insumo

Fertilizante 12-2030 + azufre y magnecio

Fertilizante

Bolsa

$88

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

528.00

33

Insumo

Fertilizante 10-1040 + 5

Bolsa de 25 kg o su equivalente Fertilizante Bolsa 12 $88

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

1056.00

34

Insumo

Fertilizante Nitrato de Calcio 15-0-15

Fertilizante

Saco de 25 kg o su equivalente.

Saco

30

$88

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

$ 2,640.00

35

Insumo

Fertilizante Nitrato de Potasio 13-0-46

Fertilizante

Saco de 25 kg o su equivalente.

Saco

11

$88

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

968.00

36

Insumo

Fertilizante Cloruro de Potasio 0-0-60

Fertilizante

Saco de 25 kg o su equivalente.

Saco

$27.5

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

247.50

23

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

24 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o

Fecha lmite de entrega 3 de mayo 2010

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

37

Insumo

Fertilizante Sulfato de Magnesio

Fertilizante

Saco de 25 kg o su equivalente.

Saco

$80

Producto vigente y oportuno

Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas

640.00

38

Insumo

Fertilizante Sulfato de amonio

Fertilizante

Saco de 100 lbs o su equivalente.

Saco

$13.44

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

53.76

39

Insumo

Fertilizante Frmula 18-46-0

Fertilizante

Saco de 200 lbs o su equivalente.

Saco

$88

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

704.00

40

Insumo

Fertilizante Frmula 15-15-15

Fertilizante

Saco de 100 lbs o su equivalente.

Saco

119

$30

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

$ 3,570

41

Insumo

Bocashi

Fertilizante

Saco de 1 qq o su equivalente.

Saco

130

$6

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

780.00

42

Insumo

Fertilizante Urea

Fertilizante

Saco de 150 Lb o su equivalente.

Saco

25

$31.55

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

788.75

43

Insumo

Fertilizante foliar Bayfolan

Fertilizante

Envase de1 litro o su equivalente.

Envase

105

$6

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

630.00

44

Insumo

Gallinaza

Fertilizante

Sacos de 100 lbs o su equivalente.

Saco

1440

$2.43

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

$ 3499.2

24

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

25 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o

Fecha lmite de entrega 3 de mayo 2010

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

45

Insumo

Fertilizante 11-600

Fertilizante

Bolsa de 55 lbs su equivalente.

Bolsa

$137.5

Producto vigente y oportuno

Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas

412.5.00

46

Insumo

Fertilizante 20-1820

Fertilizante

Bolsa de 55 lbs su equivalente.

Bolsa

10

$137.5

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno

$ 1375.00

47

Insumo

Fertilizante TECHNIGRO 0-4040 Tutores de bambu de 4 pulgadas de dimetro con 3 mts de largo

Fertilizante

Bolsa de 55 lbs su equivalente..

Bolsa

$137.5

3 de mayo 2010

Producto vigente y oportuno En el lugar oportuname nte

962.5.00

48

Materiales

Tutor

Tutor

Unidad

9,520

$0.46

3 de mayo 2010

$ 4,379.20

49

Materiales

Pita plastica

Pita

Rollo de 10 lb

Rollo

280

$11

3 de mayo 2010

En el lugar oportuname nte

$ 3,080.00

50

Materiales

Trampas adhesivas para insectos. 0.60 x 0.60 mts.

Trampas

Trampas

Unidad

400

$0.18

3 de mayo 2010

En el lugar oportuname nte

72.00

51

Materiales

Grasa # 40

Adhesivo

Envase de libra

Envase de libra

$1

3 de mayo 2010

En el lugar oportuname nte

2.00

52

Materiales

Tela para proteccin temporal de cultivos de 1.8 mt de ancho

Tela

Rollos de 1.8 x 1600 mts

3 de mayo 2010

En el lugar oportuname nte

Rollo

$416

$2912

25

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

26 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o Cantn El Rosario, San Ignacio, Chalatenang o

Fecha lmite de entrega 3 de mayo 2010

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

53

Materiales

Alambre galvanizado # 9

Alambre

Rollo de 100 lb

Rollo

19

$100

En el lugar oportuname nte

Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Fortalecimiento de la Cadena AgroProductiva de Hortalizas Total

$ 1,900.00

54

Materiales

Pacas de sustrato de germinacin esteril

Sustrato

Paca de 70 libras

Pacas

21

$60

3 de mayo 2010

En el lugar oportuname nte

$ 1,260.00

55

Materiales

Bandejas plsticas de 105 orificios

Bandeja

Bandeja

Unidad

760

$1.81

3 de mayo 2010

En el lugar oportuname nte

$ 1,375.60

56

Materiales

Plstico Negro plata UV de 6 milsimas HI991300 / HI991301. Medidor de pH/CE/TDS/Tempe ratura

Plstico para cubierta de surcos Medidor de pH/CE/TD S/Temper atura

Rollo de 0.9 X1200 mt

Rollo

$150

3 de mayo 2010

En el lugar oportuname nte

$ 1,050.00

57

Equipo

Medidor de pH

Unidad

$500

3 de mayo 2010

En el lugar oportuname nte

500.00

$ 50,388.19

ITEM Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripcin
Invernadero con estructura metlica de 14 m. x 50 m (libre de antesala 2 m.x 2 m. con proteccin lateral de malla

Tipo de Insum o

Presentacin

Unida d de Medid a

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega

Fecha lmite de entrega

Condicin de Entrega

Proye cto produ ctivo la Cadena AgroPr oductiv a de Hortali zas

Monto total (USD)

Equipo

Inverna dero

Invernadero, casa maya con estructura metlica base de concreto,

Unid ad

10

$14,5 00

6 invernader os instalados, debidamen te

10 de junio de 2010

Entrega de planos finales individual y de conjunto y manual de manejo del invernadero Transporte de todos los materiales necesarios y

145,000.00

26

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

27 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega

Fecha lmite de entrega

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

58

antiinsectos, con pediluvio de concreto y lavamos). Invernadero con rea de 700 m, y estructura metlica de tubo industrial galvanizado cuadrado o redondo de 1 , chapa 14 en el permetro, techo con tubo chapa 16; techo plstico transparente UV, el permetro con maya antiinsectos de 3.50 m de ancho (3.0 m de luz y 0.5 m cubierto tierra; 16 pilares laterales de tubo cuadrado, con altura de 4 m (3 m luz y 1m profundidad con cimiento de 0.40 m x 0.40 m. con base de concreto); 7 pilares centrales con altura de 7 m ( 6 m. luz y 1 m. profundidad, igual base de cemento y cimiento) 4 pilares frontales y traseros, con altura de 6 m. ( 5 m. luz y 1 m. profundidad, igual cimiento y base de cemento).

funcionand o, en el Cantn El Rosario, municipio San Ignacio Chalatena ngo

vigilancia de los mismos, Mano de obra tcnica y albailera necesaria, suministro, instalacin y pruebas del equipo de bombeo y sistema de fertiriego. Capacitacin en el uso eficiente de acuerdo al manual de del invernadero Entrega de garanta de funcionamiento con vigencia de no menor a 1 ao. Tiempo de entrega no mas de 20 das por invernadero.

27

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

28 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega

Fecha lmite de entrega

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

El coronado con tubo cuadrado de , de 14 m. de ancho y 50 m. largo. Techo de dos aguas tipo tnel o capilla forrado con plstico incoloro de 150 micrones mnimos de espesor, tratamiento UV de larga duracin. Puerta: de cao negro de 2x2 m como mnimo. Laterales: cobertura mnima de 3 metros efectivos de alto con malla antivirus de 50 mesh. Ventilacin cenital mnima: de 0.75 m. de alto por el largo de invernadero provista de malla antiinsectos de 50 mesh. Sistema de goteo: con tubera de polietileno de 2.5 atmosferas, goteros de 4 lph a un distanciamiento de 0.50 m. entre goteros, las lneas laterales se instalaran a una distancia de 1.5 m. Equipo de

28

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

29 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de Medida

Canti dad

Precio Unitar io Estim ado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega

Fecha lmite de entrega

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

bombeo: Tipo semiautomtico con tubera de alimentacin de la fuente de agua a deposito de 500 litros, con bomba centrifuga y tanque de presin instalado con sistema de filtrado e inyeccin de fertilizante.

Sistema de anclaje: con al menos 40 tensores de 5/16 con sus respectivos cepos a una distancia de 2 metros del permetro del invernadero.

PLANTINERA
ITEM Tipo: Insumo, Material o Equipo. ESPECIFICACIONES TECNICAS Unidad de Medida Cantid ad Precio Unitario Estimado (USD) Cantidad y Lugar de entrega Fecha lmite de entrega Condicin de Entrega Proyecto productivo Monto total (USD)

Descripcin
Plantinera con estructura metlica de 6 m. x 12 m (libre de antesala 2 m.x 2 m. con proteccin lateral de malla antiinsectos, con pediluvio de

Tipo de Insumo

Presentaci n
Plantinera casa maya con estructura metlica base de concreto,

Equipo

Plantinera

Unidad

$ 4,500.00

1 plantinera debidament e instalada en funcionami ento y con garanta en el Cantn

3 de mayo de 2010.

Entrega de planos finales de y manual de manejo de plantinera Transporte de todos

4,500.00

29

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

30 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS concreto y lavamos). Plantinera con rea de 72 m, y estructura metlica de tubo industrial pintado al horno cuadrado o redondo de 1 , chapa 14 en el permetro, techo con tubo chapa 16; techo de plstico transparente UV, el permetro protegido con maya antiinsectos de 3.50 m de ancho (3.0 m de luz y 0.5 m cubierto tierra; 16 pilares laterales de tubo cuadrado redondo de 1 , chapa 14 en el permetro, con altura de 4 m (3 m luz y 1m profundidad con cimiento de 0.40 m x 0.40 m. con base de concreto); El coronado con tubo cuadrado de , de 6 m. de ancho y 12 m de largo. largo. Techo de dos aguas tipo tnel o capilla forrado con plstico incoloro de 150 micrones mnimos de espesor, tratamiento UV de

Unidad de Medida

Cantid ad

Precio Unitario Estimado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega

Fecha lmite de entrega

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

El Rosario, municipio San Ignacio Chalatenan go

59

los materiales necesarios y vigilancia de los mismos, Mano de obra tcnica y albailera necesaria, suministro, instalacin y pruebas del equipo de bombeo y sistema de fertiriego. Capacitaci n en el uso de manual de uso de plantinera Entrega de garanta de funcionami ento con vigencia no menor de 1 ao. Tiempo de entrega no mas de 20 das por plantinera.

30

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

31 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS larga duracin. Puerta: de cao negro de 1.1 x 2.20 m como mnimo. Laterales: cobertura mnima de 3 metros efectivos de alto con malla antivirus de 50 mesh. Ventilacin cenital mnima: de 0.75 m. de alto por el largo de plantinera provista de malla antiinsectos de 50 mesh. 12 Mesas para cultivo desmontables: de 1 m de ancho, 0.80 m altura y 3.0 de largo hecha de tubo industrial de chapa 18 en el permetro y cada mesa con una plataforma de trabajo a base de Malla cicln 36". Sistema de riego: con tubera de pvc de 1 a 160 psi, y tubera de polietileno de 16 mm provista con sistema de nebulizadores a una distancia de 2 m entre cada uno, con capacidad 60 lph nebulizado a 150 micras; las

Unidad de Medida

Cantid ad

Precio Unitario Estimado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega

Fecha lmite de entrega

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

31

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP)

32 Plan de Trabajo

ITEM

Tipo: Insumo, Material o Equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS lneas laterales se instalaran a una distancia de 2 m. Equipo de bombeo: Tipo semiautomtico con tubera de alimentacin de la fuente de agua a deposito de 500 litros, con bomba centrifuga y tanque de presin instalado con sistema de filtrado e inyeccin de fertilizante.

Unidad de Medida

Cantid ad

Precio Unitario Estimado (USD)

Cantidad y Lugar de entrega

Fecha lmite de entrega

Condicin de Entrega

Proyecto productivo

Monto total (USD)

Sistema de anclaje: con al menos 8 tensores de 5/16 con sus respectivos cepos a una distancia de 2 metros del permetro de la plantinera.

32

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) Plan de Trabajo

33

Anexo 3 Programacin de resultados entregables

PROYECTO Fortalecimiento de la cadena agro productiva de hortalizas en la Asociacin de Regantes Cayaguanca Presentado por: Jos Ricardo Campos. Administrador de Empresas, especialista en fortalecimiento organizacional y gestin empresarial Organizacin demandante del proyecto: Asociacin de Regantes de Cayaguanca
Pago Nmero, % Del total a desemb olsar (no acumul ativo) 10% Mes Cuantos meses despus de la orden de inicio Entregables. Que comprender el entregable, con datos y metas

10%

10 das despus de la orden de inicio Un mes despus

Plan de trabajo, estrategia de puesta en marcha del proyecto y

Entrega de la Lnea Base de 100 beneficiarios. Plan Operativo anual elaborado incluyendo el Reglamento Operativo. Informe del primer trimestre de ejecucin del proyecto 100 beneficiarios directos atendidos Un rubro atendido (hortalizas) Ventas brutas de mora de $3,129.00 Ingresos brutos por productor de $31.00 Un rubro asistido (hortalizas) Volumen de produccin en invernaderos 12,902 manojos de mora Reporte financiero del proyecto Informe del segundo trimestre de ejecucin del proyecto Ventas brutas de cultivos en invernaderos: Tomate $1,305.00 Chile $1,164.00 Mora $10,200.00 Plantines de tomate y chile $5,040.00 Ingresos brutos por productor de $177.00 Volumen de produccin en invernaderos 38,707 manojos de mora 42,000 plantines de tomate y chile Instalacin de una plantinera de tomate y chile Instalacin de 10 invernaderos Un centro de acopio operando Centro de distribucin de insumos instalado y operando Formalizacin de empresa Reporte financiero del proyecto

8%

Primer trimestre de ejecucin

10%

Segundo trimestre de ejecucin.

33

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) Plan de Trabajo

34

Pago Nmero,

% Del total a desemb olsar (no acumul ativo) 8%

Mes Cuantos meses despus de la orden de inicio

Entregables. Que comprender el entregable, con datos y metas

Tercer trimestre de ejecucin.

Informe del tercer trimestre de ejecucin del proyecto Ventas brutas de cultivos en invernaderos: Tomate $22,946 Chile $23,710.00 Mora $4,430.00 Plantines de tomate y chile $7,560 Ventas brutas a cielo abierto: Cebolla $60,168.00 Tomate $23,368 Ventas brutas acopio y empaque de hortalizas $708.00 Ingresos brutos por productor de $1,429.00 Volumen de produccin en invernaderos 969 cajas de tomate 613 cientos de chile 12,902 manojos de mora 63,000 plantines de tomate y chile Volumen de produccin a cielo abierto 7,336 sacos de cebollas 3,200 cajas de tomate Reporte financiero del proyecto Informe del cuarto trimestre de ejecucin del proyecto 45 Nuevos empleos generados 400 beneficiarios indirectos 1.32 mz. rea cultivada en invernadero 20 mz. rea cultivada a cielo abierto Ventas brutas de cultivos en invernaderos: Tomate $28,851 Chile $27,950 Plantines de tomate y chile $7,560 Ventas brutas a cielo abierto: Cebolla $78,521 Tomate $128,239 Ventas brutas acopio y empaque de hortalizas $2,913.00 Ingresos brutos por productor de $2,740.00 Volumen de produccin en invernaderos 2,781 cajas de tomate 4,033 cientos de chile 63,000 plantines de tomate y chile Volumen de produccin a cielo abierto 7,336 sacos de cebolla 10,480 cajas de tomate Reporte financiero del proyecto Informe del quinto trimestre de ejecucin del proyecto 100 nuevos beneficiarios directos Informe de lnea base de 100 nuevos beneficiarios Ventas brutas de cultivos en invernaderos: Mora $4,512.00 Plantines de tomate y chile $7,560

8%

Cuarto trimestre de ejecucin.

10%

Quinto trimestre de ejecucin.

34

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) Plan de Trabajo

35

Pago Nmero,

% Del total a desemb olsar (no acumul ativo)

Mes Cuantos meses despus de la orden de inicio

Entregables. Que comprender el entregable, con datos y metas

Ventas brutas a cielo abierto: Cebolla $74,699 Pepino $17,653 Tomate $36,164 Ventas brutas acopio y empaque de hortalizas $5,739 Ingresos brutos por productor de $732 Volumen de produccin en invernaderos 1,129 cientos de chile 12,902 manojos de mora 63,000 plantines de tomate y chile Volumen de produccin a cielo abierto 9,046 sacos de cebolla 3,320 sacos de pepino 4,493 cajas de tomate Reporte financiero del proyecto

8 8% Sexto trimestre de ejecucin.

Informe del sexto trimestre de ejecucin del proyecto Ventas brutas de cultivos en invernaderos: Tomate $1,511 Chile $12,134 Mora $13,535 Plantines de tomate y chile $7,560 Ventas brutas a cielo abierto: Cebolla $75,058 Pepino $41,999 Tomate $45,622 Ventas brutas acopio y empaque de hortalizas $12,406 Ingresos brutos por productor de $1,049 Volumen de produccin en invernaderos 161 cientos de chile 38,707 manojos de mora 63,000 plantines de tomate y chile Volumen de produccin a cielo abierto 9,046 sacos de cebolla 5,522 sacos de pepino 5,048 cajas de tomate Reporte financiero del proyecto Informe del sptimo trimestre de ejecucin del proyecto Ventas brutas de cultivos en invernaderos: Tomate $12,158 Chile $39,872 Mora $4,593 Plantines de tomate y chile $7,560 Ventas brutas a cielo abierto: Cebolla $83,199 Pepino $46,857 Tomate $67,615

8%

Sptimo trimestre de ejecucin

35

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) Plan de Trabajo

36

Pago Nmero,

% Del total a desemb olsar (no acumul ativo)

Mes Cuantos meses despus de la orden de inicio

Entregables. Que comprender el entregable, con datos y metas

10

20%

Octavo trimestre de ejecucin

Ventas brutas acopio y empaque de hortalizas $18,526 Ingresos brutos por productor de $1,402 Volumen de produccin en invernaderos 969 cajas de tomate 2,871 cientos de chile 12,902 manojos de mora 63,000 plantines de tomate y chile Volumen de produccin a cielo abierto 9,046 sacos de cebolla 5,057 sacos de pepino 7,611 cajas de tomate Reporte financiero del proyecto Informe Octavo trimestre 400 beneficiarios indirectos atendidos 60 nuevos empleos generados 1.32 mz. de rea cultivada en invernadero 40 mz. de rea cultivada a cielo abierto Ventas brutas de cultivos en invernaderos: Tomate $52,363 Chile $28,495 Plantines de tomate y chile $7,560 Ventas brutas a cielo abierto: Cebolla $161,492 Pepino $43,344 Tomate $133,599 Ventas brutas acopio y empaque de hortalizas $33,111 Ingresos brutos por productor de $2,300 Volumen de produccin en invernaderos 2,781 cajas de tomate 2,742 cientos de chile 63,000 plantines de tomate y chile Volumen de produccin a cielo abierto 13,569 sacos de cebolla 3,679 sacos de pepino 8,429 cajas de tomate Reporte financiero del proyecto Reporte final que incluye 200 Beneficiarios directos asistidos 800 beneficiarios indirectos 105 empleos generados totales 2.64 mz. cultivas en invernaderos 60 mz. cultivadas a cielo abierto Reporte final del programa con ventas brutas acumuladas de cultivos en invernadero: Tomate $119,134 Chile $133,326 Mora $40,399 Plantines de tomate y chile $50,400 Ventas brutas a cielo abierto:

36

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) Plan de Trabajo

37

Pago Nmero,

% Del total a desemb olsar (no acumul ativo)

Mes Cuantos meses despus de la orden de inicio

Entregables. Que comprender el entregable, con datos y metas

Cebolla $533,137 Pepino $149,852 Tomate $434,607 Ventas brutas acopio y empaque de hortalizas $73,404 Ingresos brutos por productor de $9,860 Un rubro atendido (Hortalizas) Volumen de produccin en invernaderos 7,500 cajas de tomate 11,549 cientos de chile 129,022 manojos de mora 420,000 plantines de tomate y chile Volumen de produccin a cielo abierto 55,379 sacos de cebolla 17,578 sacos de pepino 39,261 cajas de tomate Instalacin de plantinera de tomate y chile Instalacin de 10 invernaderos Instalacin de centro de acopio Centro de distribucin de insumos instalado y operando Formalizacin de empresa Plan Operativo Anual de la empresa elaborado Reglamento operativo elaborado TOTAL 100% Reporte final financiero del proyecto

La implementacin de este proyecto permitir: 200 Productores(as) con participacin activa en transferencia tecnolgica que permita: Incremento promedio de ingresos por ventas de $1,388 actualmente a $5,482 al finalizar el segundo ao del proyecto, lo que equivale a un crecimiento del 295 % por productor. Generacin de 105 empleos permanentes Una nueva empresa de comercializacin de insumos y productos agrcolas (centro de acopio) Establecimiento y funcionamiento de plantinera con capacidad de produccin de 21,000 plantines mensuales. Incremento en productividad por manzana de chile del 54% , de tomate del 67 % y 33 % (para cultivos en invernaderos y a cielo abierto, respectivamente), cebolla del 30% y pepino del 15% al finalizar el segundo ao del proyecto. Reduccin de costos de produccin por unidad en al menos un 54% para tomate, 27% para cebolla y 28% para pepino.

37

Proyecto de Desarrollo Productivo-FOMILENIO Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) Plan de Trabajo

38

Establecer contrato de alquiler para instalacin de invernaderos Crear comit de mercadeo y comercializacin Establecer sistema de registros y controles financieros diseado
Registro de marca y registros sanitarios para dos productos. Acopio de 393,337 lbs. de hortalizas en el ao 1 y 1, 705,623 en el ao 2.

38