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AL 15 DE MAYO 2,011
PROYECTO
MAYO 2,011
INDICE
1. Resumen Ejecutivo.
2. Antecedentes.
3. Datos Generales del proyecto.
4. Licencia de Obra y Pliza CAR.
5. Cronograma de Obra.
6. Presupuesto de Obra Torre B.
7. Valorizacin de Obra N 29.
8. Seguridad de Obra.
9. Lnea Aprobada por el Banco.
10.
Status de Ventas.
Galera de Fotos.
VERDE
AMBAR
ROJO
Cronograma
La obra se encuentra fuera del plazo reprogramado.
Valorizacin
La
valorizacin
se
encuentra
debajo
de
lo
reprogramado, (1.22%).
Ventas
la
fecha
se
ha
reportado
la
venta
de
162
Calidad
2.- ANTECEDENTES:
Inversiones Inmobiliarias Mar del Plata S.A., es una empresa dedicada al rubro
inmobiliario y ha iniciado un proyecto de viviendas multifamiliares en el terreno de su
propiedad ubicado en la interseccin de las avenidas Universitaria y La Mar, distrito
de Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima.
3.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
El proyecto se desarrolla sobre un terreno de 6,796.67 m2 y sobre el cual se
construirn 4 edificios de vivienda multifamiliar de 20 pisos cada uno, el total de
departamentos es de 684 unidades adems de 412 estacionamientos distribuidos en
3 stanos y 59 estacionamientos en primer piso, el total de depsitos es de 192
unidades.
El proyecto se construir en cuatro etapas, actualmente se est construyendo
la segunda torre con sus reas comunes que consta de 194 departamentos, 128
estacionamientos techados, 8 estacionamientos sin techar, de los cuales 4 son de
visitas (no vendibles) y 107 depsitos. Las reas comunes se estn ejecutando dentro
de la primera etapa (piscina, sala de cine ms las reas verde, casa Club, etc.).
El rea mnima de los departamentos de la torre B es 34.97 m2 y un mximo
de 79.41 m2, siendo en promedio 61.28 m2.
ITEM
PARTIDAS
PRESUPUESTO
%
Incid./Ppto
S/. 7,313,649.37
ARQUITECTURA
S/. 6,523,705.19
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
S/. 120,000.00
S/. 370,000.00
S/. 90,560.70
COMUNICACIONES
S/. 28,815.00
ALUMBRADO
S/. 38,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
S/. 621,230.21
10
S/. 120,000.00
N
Adicional
S/. 1,451,749.16
S/. 16,677,709.63
S/. 2,001,325.16
S/. 18,679,034.79
S/. 284,407.26
CONTRAPISOS
S/. 81,755.83
S/. 58,684.50
DEPOSITOS EN SOTANO 3
S/. 11,905.61
DUCTOS MONTANTES
S/. 9,003.96
S/. 4,090.93
S/. 4,135.83
S/. 12,988.74
S/. 30,508.12
REPISAS EN DEPARTAMENTO - 9
10
S/. 53,138.06
11
S/. 12,277.18
12
S/. 2,908.19
13
S/. 1,286.45
N
Deductivo
TOTAL COSTO
IGV (15%)
100.00%
1.71%
S/. 1,723.87
-S/. 53,108.38
-0.32%
-S/. 49,172.16
-S/. 3,936.22
S/. 231,298.88
1.39%
S/. 18,679,034.79
S/. 231,298.88
S/. 18,910,333.67
S/. 2,836,550.05
TOTAL GENERAL
S/. 21,746,883.72
LINEA DE CREDITO
S/. 21,516,086.00
periodo
de mayo
2,011, asciende
S/. 163,830.05
PARTIDAS
PRESUPUESTO
ACUMULADO
AL 30.04.11
PERIODO
ACTUAL
ACUMULADO
AL 15.05.11
SALDO POR
VALORIZAR
% Avance
OBRAS PRELIMINARES Y
ESTRUCTURAS
S/. 7,313,649.37
S/. 7,309,846.33
S/. 216.10
S/. 7,310,062.43
99.95%
S/. 3,586.94
ARQUITECTURA
S/. 6,523,705.19
S/. 6,331,758.44
S/. 98,220.31
S/. 6,429,978.75
98.56%
S/. 93,726.43
INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS
S/. 120,000.00
S/. 114,382.67
S/. 3,000.00
S/. 117,382.67
97.82%
S/. 2,617.33
S/. 370,000.00
S/. 363,200.00
S/. 3,000.00
S/. 366,200.00
98.97%
S/. 3,800.00
S/. 90,560.70
S/. 86,183.69
S/. 3,000.00
S/. 89,183.69
98.48%
S/. 1,377.01
COMUNICACIONES
S/. 28,815.00
S/. 23,869.78
S/. 3,000.00
S/. 26,869.78
93.25%
S/. 1,945.23
ALUMBRADO
S/. 38,000.00
S/. 3,572.00
S/. 7,500.00
S/. 11,072.00
29.14%
S/. 26,928.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
S/. 1,451,749.16
S/. 1,375,793.39
S/. 10,000.00
S/. 1,385,793.39
95.46%
S/. 65,955.78
INSTALACIONES SANITARIAS
S/. 621,230.21
S/. 613,259.97
S/. 3,000.00
S/. 616,259.97
99.20%
S/. 4,970.24
10
S/. 120,000.00
S/. 117,313.33
S/. 2,000.00
S/. 119,313.33
99.43%
S/. 686.67
S/. 16,677,709.63
S/.
16,339,179.60
S/. 132,936.41
S/.
16,472,116.01
98.77%
S/. 205,593.62
S/. 2,001,325.16
S/. 1,962,553.36
S/. 16,000.00
S/. 1,978,553.36
98.86%
S/. 22,771.80
S/. 18,679,034.79
S/.
18,301,732.96
S/. 148,936.41
S/.
18,450,669.37
98.78%
S/. 228,365.41
S/. 2,801,855.22
S/. 2,781,976.95
S/. 14,893.64
S/. 2,779,989.57
S/. 21,865.65
S/. 21,480,890.01
S/.
21,083,709.91
S/. 163,830.05
S/.
21,230,658.94
S/. 250,231.06
S/.
21,516,086.00
97.99%
0.76%
98.67%
LINEA DE CREDITO
Los trabajos realizados durante este periodo por el Constructor son los siguientes:
Continuacin del Cableado elctrico hasta el nivel 20, en todos los sectores.
Instalacin del piso Laminado hasta el 20 piso y alfombra hasta el piso 20.
1. Medidas de Prevencin.
a.- Supervisin
b.- Capacitacin
c.- Anlisis de Riesgos
2. Medidas de Proteccin.
10
Para la TORRE A
DESCRIPCION
TOTAL US$
INCIDENCIA
3,593,333
30.3%
Arquitectura
2,030,400
17.1%
Estructuras
1,942,150
16.4%
1,316,667
11.1%
Instalaciones Sanitarias
294,750
2.5%
Instalaciones Elctricas
416,550
3.5%
6,000,517
50.6%
Gastos Generales
COSTO DIRECTO
0.0%
Utilidad de la Constructora
0.0%
1,142,932
9.6%
14,916
0.1%
7,158,365
60.4%
IGV Constructora
Instalaciones de Servicios
TOTAL COSTO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS
0.0%
326,667
2.8%
0.0%
Gasto de Venta
280,000
2.4%
Gastos Administrativos
133,333
1.1%
Gerencia de Proyectos
0.0%
155,400
1.3%
96,667
0.8%
116,471
1.0%
1,108,538
9.3%
11,860,236
100.0%
TORRE
A + B
COSTO DE
OBRA
US$
$14,577,705.00
$7,158,365.00
$7,419,340.00
11
Descripcin
Departamentos
Estacionamientos techados
Estacionamientos sin techar
Depsitos
Ingresos
US$
11,498,611
120
723,834
31,742
63
74,754
TOTAL VENTAS
12,328,942
Descripcin
Departamentos
Estacionamientos techados
Estacionamientos sin techar
Depsitos
TOTAL VENTAS
(*) Vendidos entre el 01.05.11 y el
15.05.11
Ingresos
S/.
1,450,437
74,400
11,500
1,536,337
% de
Venta
3.61%
3.13%
0.00%
3.13%
% de
Venta
83.51%
56.25%
100.00%
30.21%
12
depsitos.
La distribucin de las unidades inmobiliarias disponibles y vendidas a la fecha es la
siguiente:
Estacionamientos
Departamentos Torre B
Disponibles
Vendidos
Stano 3
46
21
46%
Stano 2
45
25
56%
Stano 1
37
26
70%
1er Piso
100%
Disponibles
Vendidos
Depsitos
%
100%
2do Piso
10
80%
3er Piso
10
90%
4to Piso
10
80%
5to Piso
10
10
100%
6to Piso
10
80%
7mo Piso
10
80%
8vo Piso
10
90%
9no Piso
10
70%
10mo Piso
10
90%
11mo Piso
10
80%
12mo Piso
10
80%
13er Piso
10
80%
14to Piso
10
70%
15to Piso
10
70%
16to Piso
10
80%
17mo Piso
10
80%
18vo Piso
10
90%
19no Piso
10
10
100%
20mo Piso
10
90%
194
162
84%
TOTAL
132
76
58%
Disponibles
Vendidos
33
21%
33
10
30%
30
12
40%
96
29
30%
13
N de
Piso
Departamentos Torre B
1
DOR
3
DOR
3
DOR
3
DOR
101
102
103
104
3
DOR
2
DOR
2
DOR
3
DOR
3
DOR
3
DOR
3
DOR
2
DOR
3
DOR
1
DOR
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
10
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
12
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
13
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
14
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
15
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
16
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
17
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
18
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
19
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
14
0
0
0
1
2
0
7
2
7
7
0
17
2
18
1
10
10
9
0
14
9
13
0
0
7
9
9
1
7
Al 15.05.11
Informe 01
Informe 02
Informe 03
Informe 04
Informe 05
Informe 06
Informe 07
Informe 08
Informe 09
Informe 10
Informe 11
Informe 12
Informe 13
Informe 14
Informe 15
Informe 16
Informe 17
Informe 18
Informe 19
Informe 20
Informe 21
Informe 22
Informe 23
Informe 24
Informe 25
Informe 26
Informe 27
Informe 28
Informe 29
Al 15.03.10
Al 31.03.10
Al 15.04.10
Al 30.04.10
Al 15,05.10
Al 31,05.10
Al 15,06.10
Al 30,06.10
Al 15.07.10
Al 31.07.10
Al 15.08.10
Al 31.08.10
Al 15.09.10
Al 30.09.10
Al 15.10.10
Al 31.10.10
Al 15.11.10
Al 30.11.10
Al 15.12.10
Al 31.12.10
Al 15.01.11
Al 31.01.11
Al 15.02.11
Al 28.02.11
Al 15.03.11
Al 31.03.11
Al 15.04.11
Al 30.04.11
Al 15.05.11
Meses
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
S/.
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 3,091.51
S/. 2,817.94
S/. 2,876.99
S/. 3,011.38
US$
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,030.50
$ 971.70
$ 992.06
$ 1,038.41
15
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
S/. 3,037.11
S/. 3,316.07
S/. 3,216.92
S/. 3,309.84
S/. 3,390.88
S/. 3,378.06
S/. 0.00
S/. 3,101.94
S/. 3,377.55
S/. 3,380.97
$
$
$
$
$
$
1,047.28
1,143.47
1,148.90
1,182.09
1,211.03
1,206.45
$ 0.00
$ 1,107.84
$ 1,206.27
$ 1,207.49
promotora y
constructora es la siguiente:
RUBROS
GASTOS DE OBRA
GASTOS DE CAJA CHICA
SUBCONTRATOS
GASTOS NO OBRA
MANO DE OBRA
COMPRAS DIRECTAS
TOTAL
S/.
8,300.45
0.00
124,411.86
120,322.22
51,737.87
0.00
304,772.40
US$
22,585.38
0.00
2,929.35
536.51
0.00
0.00
26,051.24
16
Sub contratos: Son los gastos de obra, pero que por ser trabajos especializados se
decidi subcontratar a empresas que realizan dichas actividades, entre los trabajos
subcontratados tenemos la instalacin de pisos, instalacin de papel, instalacin de
muebles,
puertas,
pinturas,
ventanas,
instalaciones
elctricas,
instalaciones
sanitarias, instalaciones de gas, etc. Estos gastos estn sustentados en los reportes:
N38 del 02/05/11
N39 del 02/05/11
N40 del 09/05/11
N41 del 09/05/11
Gastos No Obra: Son los gastos correspondientes a proyectos, licencias, sueldos de
asesores comerciales, plizas de seguro CAR, plizas SCTR, gastos notariales,
alcabala, registrables, marketing, etc.
Estos gastos estn reportados en una valorizacin (N 29).
Mano de Obra: Son los gastos de la mano de obra (planilla) de todo el personal con
que cuenta la constructora para realizar trabajos especficos, incluidos el staff tcnico
administrativo.
Estos gastos estn reportados en:
*Semana 17 del 25/04/11 al 01/05/11
*Semana 18 del 02/05/11 al 08/05/11
* La fecha de los reportes se deben por el tiempo necesario para procesar dichas planillas.
Cada uno de estos rubros ha sido llevado tanto a costos directos como indirectos, los
cuales son los siguientes:
Del 01.05.11 al 15.05.11
COSTO DIRECTO
GASTOS DE OBRA
GASTOS DE CAJA CHICA
SUBCONTRATOS
S/.
US$
8,300
22,585
124,412
2,929
MANO DE OBRA
51,738
184,450
25,515
184,450
25,515
S/.
US$
95,254
537
GASTOS GENERALES
TOTAL COSTO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS
SALA DE VENTAS Y PILOTO
ALCABALA
PROYECTOS Y LICENCIAS
GASTOS GENERALES / ADMINISTRATIVOS
PUBLICIDAD
COMISIONES DE VENTA
17
GASTOS DE VENTAS
25,068
SUPERVISON DE OBRA
COMISION DE ESTRUCTURACION
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
120,322
537
TOTAL GASTOS
304,772
26,051
es
S/.
GASTOS DE OBRA
71,088
SUBCONTRATOS
132,555
MANO DE OBRA
51,738
255,381
GASTOS GENERALES
255,381
COSTOS INDIRECTOS
S/.
ALCABALA
PROYECTOS Y LICENCIAS
96,746
PUBLICIDAD
COMISIONES DE VENTA
GASTOS DE VENTAS
25,068
SUPERVISON DE OBRA
COMISION DE ESTRUCTURACION
121,814
TOTAL GASTOS
377,195
Informe 29
Acumulado
al 15.05.11
S/.
S/.
S/.
6,650,859
71,088
6,721,947
40,057
40,057
12,309,243
132,555
12,441,798
MANO DE OBRA
2,599,178
51,738
2,650,916
21,599,337
255,381
21,854,718
GASTOS GENERALES
TOTAL COSTO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS
708,854
708,854
22,308,191
255,381
22,563,572
S/.
S/.
S/.
ALCABALA
394,476
394,476
PROYECTOS Y LICENCIAS
18
GASTOS GENERALES /
ADMINISTRATIVOS
2,680,487
96,746
2,777,233
PUBLICIDAD
COMISIONES DE VENTA
1,056,548
25,068
1,081,616
SUPERVISON DE OBRA
191,906
191,906
COMISION DE ESTRUCTURACION
449,799
449,799
4,773,216
121,814
4,895,030
27,081,407
377,194.85
27,458,602
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS
Los gastos acumulados al 15.05.11 son S/. 27, 458,602 (Veintisiete Millones
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Dos Nuevos Soles).
Se viene cumpliendo los estndares de seguridad en cada uno de los trabajos que
se realizan en la obra.
En el presente informe
19
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Ing. Adrin Cumpa
_____________________
Arq.
Walter Zea
Gerente General
Supervisor de Obra
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