MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL PERFIL

AMPLIACIN DE PABELLONES PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIN AREQUIPA.

AREQUIPA - PERU 2012

INDICE

I. II.

RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas Marco de Referencia

III.

IDENTIFICACIN Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus causas Objetivo del Proyecto Anlisis de medios fundamentales Alternativas de Solucin

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 IV.

FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Anlisis de la Demanda 4.2 Anlisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta-Demanda 4.4 Costos del Proyecto 4.5 Beneficios 4.6 Anlisis de Sensibilidad 4.8 Anlisis de Sostenibilidad 4.9 Impacto Ambiental 4.10 Seleccin de la Alternativa 4.11 Plan de Implementacin 4.13 Organizacin y Gestin 4.10 Matriz de Marco Lgico

CONCLUSIONES Anexos

CAPITULO I 1. RESUMEN EJECUTIVO.

A. NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIN DE PABELLONES PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIN AREQUIPA. B. OBJETIVOS DEL PROYECTO. Mejores condiciones de servicio en el Cementerio Francisco Bolognesi, en el Distrito de Cayma, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

Resumen Balance Oferta sin Proyecto

Proyeccin 2012 2017

BALANCE DEMANDA OFERTA BALANCE 2012 80 0 -80 2013 101 0 -101 2014 128 0 -128 2015 163 0 -163 2016 205 0 -205 2017 253 0 -253

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un dficit debido a que en la situacin actual del cementerio todos los nichos se encuentran ocupados y no existe adecuada distribucin para albergar a nuevos difuntos, por lo que con el proyecto dicho dficit se solucionar. D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO El proyecto AMPLIACIN DE PABELLONES PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGENSI, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIN AREQUIPA, tiene como objetivo brindar las Mejores condiciones de servicio en el cementerio Francisco Bolognesi en el distrito de Cayma.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en un promedio de 86 personas fallecidas, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona.
Alternativa 1: Accesos en ingreso principal y secundarios acompaados de bancas y esculturas. 01 Oratorio Exhumacin de 50 cadveres que se colocar en cajas o sarcfagos que se albergar en 1 pabelln que se construir. Construccin de 7 pabellones dobles y 1 pabelln medio que albergar a 900 nichos, de los cuales estarn disponibles para nuevos cadveres en un total de 850 nichos. Construccin de veredas internas en un total de 650.00 m2 de concreto fc=140 kg/cm2. Sembrado de grass en 200.00m2. Sembrado de plantones en 100 unidades. Pozo con sistema de riego de grass. Bancas en 4 unidades Esculturas de ngeles en un total de 6 Alumbrado e iluminacin interior en 8 farolas SS.HH. pblico varones y mujeres en 25.00 m2. Alternativa 2: Accesos en todo el eje del cementerio de 6 m de ancho, con bancas, esculturas, grass, arboles y accesos secundarios acompaados de bancas y esculturas. 02 Oratorio Exhumacin de 850 cadveres que se colocar en cajas o sarcfagos que se albergar en 14 pabellones que se construir. Construccin de 62 pabellones que albergar a 3720 nichos, de los cuales estarn disponibles para nuevos cadveres en un total de 2870 nichos. Construccin de veredas internas en un total de 3450.00 m2 de concreto fc=140 kg/cm2. Sembrado de grass en 900.00m2.

 Sembrado de plantones en 400 unidades. Pozo con sistema de riego de grass. Bancas en 80 unidades Esculturas de ngeles en un total de 52 Alumbrado e iluminacin interior en 32 farolas SS.HH. pblico varones y mujeres en 25.00 m2.

ALTERNATIVA I
VAC A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES CE

888,896.38 729,127.37

1,045.76 857.80

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de La Municipalidad Distrital de Cayma y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
E. COSTOS DEL PROYECTO

Item

Descripcin
1 NICHOS

Monto Total PRECIOS MERCADO 654,668.17 1,300.00 39,100.62 35,351.30 78,690.50

Monto Total PRECIOS SOCIALES 530,525.47 1,053.00 31,671.50 28,634.55 63,739.31

1.01 1.02 1.03

OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.04 CONCRETO SIMPLE

1.05 CONCRETO ARMADO 1.06 1.07 1.08

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS CUBIERTAS PISOS Y PAVIMENTOS

438,353.59 24,120.50 19,669.20 7,903.20 8,141.50 837.76 1,200.00 36,638.17 704.25 5,380.12 6,507.16 4,831.50 4,372.09 1,973.00 316.68 10.00 178.50 1,417.50 3,280.76 1,824.44 5,842.16 68,475.82 1,046.50 26,201.90 17,368.00 6,000.00 4,490.00 7,371.66 5,997.76 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) SUBTOTAL EXPEDIENTE TCNICO (3%) SUPERVISIN (3%) PRESUPUESTO TOTAL 759,782.16 60,782.57 820,564.73 22,793.46 22,793.46 866,151.66

355,066.41 19,537.61 15,932.05 6,401.59 6,838.86 678.59 972.00 29,823.52 570.44 4,357.90 5,270.80 3,913.52 3,541.39 1,598.13 256.51 8.40 149.94 1,190.70 2,755.84 1,477.80 4,732.15 54,923.60 847.67 21,223.54 14,068.08 4,860.00 2,694.00 6,192.19 5,038.12 615,272.58 55,312.14 670,584.72 20,742.05 20,742.05 712,068.83

1.09 PINTURA 1.10 INSTALACIONES SANITARIAS 1.11 2 2.01 2.02 2.03 2.04
MITIGACIN AMBIENTAL SERVICIOS HIGINICOS MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS CONCRETO ARMADO ALBAILERA

2.05 REVESTIMIENTOS 2.06 PISOS Y PAVIMENTOS 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12
CONTRAZCALOS CARPINTERA DE MADERA VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES PINTURA APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACIONES ELCTRICAS

2.13 INSTALACIONES SANITARIAS 3 VARIOS 3.01 3.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS INTERIORES Y EXTERIORES

3.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS 3.04 POZO 3.05 REAS VERDES 3.06 INSTALACIONES ELCTRICAS 3.07 INSTALACIONES SANITARIAS

F.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El proyecto beneficiara a 850 personas fallecidas aproximadamente las que se encuentran dentro de todo el Distrito de Cayma.

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Instalacin de nuevos pabellones. Mejora en la accesibilidad al cementerio. Se lograr mejor transitabilidad peatonal y disminucin de la contaminacin dentro del cementerio al bajar los niveles de polvo en suspensin. Contar con infraestructura en buen estado con capacidad para albergar a ms personas. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de campo y especificaciones tcnicas. Mejora de la imagen del barrio.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

CUADRO RESUMEN
Resultado de la Evaluacin Econmica (Nuevos Soles)

ALTERNATIVA I
VAC A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES CE

888,896.38 729,127.37
ALTERNATIVA II
VAC

1,045.76 857.80
CE

A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

2,964,495.36 2,431,108.44

3,487.64 2,860.13

De los resultados del ICE se resume en lo siguiente: El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es socialmente rentable. H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La Municipalidad Distrital de Cayma, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento y conservacin de la infraestructura con la finalidad de garantizar un mejor servicio, durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. I. IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos
-

Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.

Inhabilitacin del trnsito peatonal en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. - Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. - Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. - Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. - La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

Cuadro: Planes de Prevencin (mitigacin)

ACTIVIDAD IMPACTO VARIABLE CUANTIFICABLE PLANES DE PREVENCIN Los vehculos que transporten los materiales y equipos, Obras civiles, movimientos de materiales y equipos Contaminacin (aire) por suspensin atmosfrica partculas (pm10) en y Viviendas situadas debern estar en perfecto estado de mantenimiento. Quedar terminantemente prohibida la incineracin a cielo abierto de residuos slidos de cualquier naturaleza, a fin de evitar la generacin de gases y humos contaminantes hacia el entorno ambiental.

alrededor del Cementerio Francisco Bolognesi

contaminacin (vehculos)

No se permitir que equipos o maquinarias que se encuentran en mal estado entren en funcionamiento Transporte de maquinaria, materiales y equipos de montajes Contaminacin atmosfrica sonora 80 dBA (decibeles)/da 70 dBA (decibeles)/noche durante las operaciones de ejecucin. En el caso de requerir realizar trabajos en horas de la noche, se prohibir que se generen ruidos molestos a los pacientes y trabajadores durante esas horas. Utilizacin de equipamientos de seguridad para los trabajadores

J.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto AMPLIACIN DE PABELLONES PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIN AREQUIPA, tiene como objetivo mejorar las Condiciones de servicio en el Cementerio a los pobladores del distrito.

La poblacin demandante total asciende a 850 beneficiarios durante el horizonte del proyecto, dado que se trata de un servicio continuo que beneficiar a toda la poblacin del distrito de Cayma durante 5 aos. Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona. El monto de inversin del proyecto de la alternativa seleccionada a precios privados es de S/. 866,151.66 y a precios sociales es de S/. 712,068.83. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de La Municipalidad Distrital de Cayma y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. En el anlisis de evaluacin social el proyecto ha demostrado ser socialmente rentable, sostenible, coherente con las polticas de gobierno y con los planes de desarrollo respectivos.

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Componente o nivel de la Lgica Vertical

Resumen Narrativo Incremento del nivel de vida de la poblacin

ndices Objetivamente Verificables Disminucin de entierros en otros cementerios en un 50%

Medios de Verificacin Padrn de entierros por ao

Supuestos Tasa de crecimiento se mantiene

FIN

PROPSITO

Mejor prestacin de servicio del cementerio

Disminucin de costos en un 20%

Reporte de administracin del cementerio.

Tasa de crecimiento se mantiene

Adecuada cobertura para albergar nuevos difuntos. COMPONENTES Existencia de infraestructura para el servicio (accesos secundarios, SSHH) Existencia pabellones. de nuevos

Exhumacin de 50 und, caja sarcfago 50 und, un oratorio, pisos y pavimentos 370 m2, SSHH (4 inodoros, 4 lavatorios, 4 duchas cromadas, 4 toalleras con soporte de losa, 4 papeleras de losa, 4 jaboneras de losa), sembrado de grass 200m2 y sembrado de plantones 100 und., bancas 4 und, 6 esculturas, 8 faroles de luz.

Informe de la administracin del cementerio

Mantenimiento adecuado

1)
ACTIVIDADES

Elaboracin del expediente Tcnico Ejecucin de la Obra

Financiamiento monto de inversin de:

S/. 866,151.66
2)

Informes de avance de obra de la unidad ejecutora de la obra.

Se cuenta con el financiamiento adecuado

CAPITULO II 2. ASPECTOS GENERALES. GENERALES.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIN DE PABELLONES PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGNESI, DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIN AREQUIPA. UBICACIN DEL PROYECTO

Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica:

Arequipa Arequipa Cayma Francisco Bolognesi Sierra

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA La Municipalidad Distrital de Cayma se incorpor al SNIP de forma normativa con R.D. N 005-2005-EF/68.01, el 10 de noviembre del ao 2005, adoptando con ello la responsabilidad de formular estudios de pre-inversin, los mismos que deben guardar concordancia con los Lineamientos de Poltica Sectoriales y enmarcarse en los asuntos de su competencia. En este contexto, se plantea el presente estudio de pre inversin, estableciendo los datos de los responsables del mismo:

Sector Pliego Unidad Formuladora Funcionario Responsable UF Direccin Telfono

: Gobierno Local. : Municipalidad Distrital de Cayma. : Unidad Formuladora. : Econ. Rogelio Washington Torres Torres. : Plaza Principal 408. : 054-254648

UNIDAD EJECUTORA El artculo 42 de la Ley de Bases de Descentralizacin (Ley N 27783) promulgada el 17 de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente municipales: la ejecucin y supervisin de las obras pblicas de carcter local, as como aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participacin, concertacin y fiscalizacin de la comunidad en la gestin municipal (incisos f. y g). Sector Pliego Unidad Orgnica Funcionario Responsable Direccin Telfono : Gobierno Local. : Municipalidad Distrital de Cayma. : Gerencia de Desarrollo Ambiental. : Ing. Abel Reynaldo Caldern Fernndez : Plaza Principal 408. : 054-254648

La Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades pblicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentracin administrativa que: Determina y recauda ingresos; contrae compromisos, devenga gastos y

ordena pagos con arreglo a la legislacin aplicable; registra la informacin generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda.
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Los agentes involucrados con el proyecto que se han identificado son: La Municipalidad Distrital de Cayma. Beneficencia Pblica de Arequipa. Instituto Nacional de Cultura (INC). Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA). Ministerio de Salud (MINSA). La Municipalidad Distrital de Cayma pretende mejorar el servicio para albergar a nuevos difuntos mediante la construccin de nueva infraestructura con criterio tcnico, con la ampliacin del cementerio se tendr un gran impacto social en el distrito, generando as un alto beneficio para las personas de la localidad al contar con instalaciones y servicios de calidad.
2.4. MARCO DE REFERENCIA

El Proyecto est enmarcado en la Ley Orgnica de Municipalidades dentro de las Funciones especficas exclusivas de los gobiernos locales: ARTCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL: Las municipalidades, tomando en cuenta su condicin de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones especficas, con carcter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 1.7. Infraestructura urbana o rural bsica 1.9. Patrimonio histrico, cultural y paisajstico

El presente estudio se encuentra enmarcado en la siguiente normativa:: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley 27293 (actualizada), su Reglamento y Directivas vigentes. DECRETO SUPREMO N 102-2007-EF por el que se aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 28802 Ley que Modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento el Decreto Supremo No.185-2007-EF Directiva General del SNIP. Aprobada por Resolucin Directoral N 0032011-EF/6 8.01 Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. ANEXO SNIP 09: PARMETROS Y NORMAS TCNICAS PARA FORMULACIN ANEXO SNIP 10: PARMETROS DE EVALUACIN Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972 Plan de Desarrollo Concertado de Cayma 2011-2021 Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Pautas la Identificacin, Formulacin y evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil. Reglamento Nacional de Edificaciones. 2.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada del distrito de Cayma, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Cayma, estn gestionando la elaboracin del perfil y posteriormente la ejecucin del Proyecto: AMPLIACIN DE PABELLONES PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO

FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIN AREQUIPA. La Municipalidad Distrital de CAYMA, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud que la Gerencia de Gestin ambiental solicito para que se comience a elaborar el estudio de pre inversin; ya que la poblacin tena un malestar al no tener espacio en el cementerio para poder dar sepultura a sus difuntos. Asimismo, cuenta con el compromiso del cuidado del ornato del pueblo por parte de los beneficiarios y la Municipalidad Distrital. La Municipalidad distrital de Cayma, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano, articulando la participacin de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participacin ciudadana. El propsito del Proyecto, est orientado en mejorar las condiciones de servicio que brinda el cementerio de Bolognesi.

CAPITULO III 3. IDENTIFICACIN. IDENTIFICACIN.

3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Cayma se caracteriza por ser un distrito sumamente heterogneo, que se expresa en la diversidad de pueblos y asentamientos humanos que se han ido configurando a lo largo de toda su historia, entre los que podemos distinguir claramente los siguientes:

El distrito de Cayma est ubicado en la parte central y norte de la provincia de Arequipa a 162417 latitud sur y 713209 longitud oeste. Ocupa un rea geogrfica de 246 Km2, lo que representa el 2,36 % de la superficie total de la provincia de Arequipa constituida por 10 430 Km2. Cayma presenta un rea urbana aproximada de 10,68 Km2, aproximadamente el 5 % de su territorio. Se caracteriza por su accidentada topografa debido a la

presencia de la Cordillera de los Andes. Se encuentra ubicada a una altitud de 2 403 m.s.n.m. (punto medio del rea urbana). La parte ms baja, es decir la zona sur, se encuentra a una altitud de 2 328 m.s.n.m. limitando con el distrito de Yanahuara; y la parte ms alta se localiza a 5 822 m.s.n.m. que corresponde a la altura del volcn Misti. La parte urbana del distrito de Cayma se asienta sobre un plano inclinado de pendiente media de 4.6 %, atravesado de norte a sur por numerosas torrenteras. Segn el Plan Director de Arequipa Metropolitana, al distrito de Cayma se le asigna un rol de complementacin con actividades econmicas secundarias a las desarrolladas en el Distrito de Cerro Colorado, ubicado al noreste, donde actualmente est el nuevo Parque Industrial de la ciudad, el nuevo centro mayorista de abastos, la conexin con la carretera hacia la Joya y la conexin con la carretera interocenica. La articulacin est ubicada en su zona alta, con limitadas actividades econmicas, constituyndose en oportunidad la integracin interdistrital. Por otro lado existe un desequilibrio de inversiones privadas, estando concentradas en la zona baja, en centros comerciales y financieros consolidados y construcciones. El crecimiento de la zona media y baja ha generado nuevas zonas comerciales (mercados Buenos Aires, Bolognesi, y zona 13 en ENACE), con potencial para convertirse en nuevas plataformas comerciales descentralizando el distrito. Sin embargo el problema estructural ms influyente es el vial, debido a la insuficiencia e inadecuadas vas internas y externas de articulacin, sumado al hecho de que el Distrito se encuentra en la otra banda, como tradicionalmente se les conoce a los Distritos del norte de la cuenca del Chili, quienes necesitan de mayor cantidad de puentes de integracin, limitando las dinmicas de desarrollo del Distrito. La Av. Ejrcito y su continuacin a travs del Puente Grau y bajo Grau son de los pocos ejes que articulan el cercado de Arequipa con el Cono Norte, el

aeropuerto y la carretera hacia Puno, la que ha sido sobre saturada en los ltimos aos con la instalacin de 2 mall, sin mitigar sus consecuencias. Por la forma alargada del distrito, el servicio de transporte pblico dificulta la movilidad vertical de las poblaciones de la zona alta, que tienen que hacerlo por una sola va, la Av. Cayma, la que desemboca tambin en la Av. Ejrcito, sobresaturndola. Adems, el servicio de transporte es insuficiente e inadecuado para satisfacer la demanda poblacional, impactando todo ello en el ordenamiento distrital, la calidad ambiental y la calidad de vida. El proyecto que se propone es mejorar el servicio del cementerio mediante la construccin de 1 Oratorio, la exhumacin de 520 cadveres que se colocar en cajas o sarcfagos que se albergar en 9 pabellones que se construir, la construccin de 40 pabellones que albergar a 2400 nichos, de los cuales estarn disponibles para nuevos cadveres en un total de 1880 nichos. Construccin de veredas internas en un total de 1447.50 m2 de concreto fc=140 kg/cm2. Sembrado de grass en 600.00 m2. Sembrado de plantones en 200 unidades. Pozo con sistema de riego de grass. Bancas en 20 unidades, esculturas de ngeles en un total de 12, alumbrado e iluminacin interior en 16 farolas, SS.HH. pblico varones y mujeres en 25.00 m2. Ya que la situacin actual sin proyecto se encuentra de la siguiente manera:

FOTO N 1 ENTRADA AL CEMENTERIO: La entrada al cementerio de Bolognesi cuenta con un amplio estacionamiento para carros. Donde en la puerta de entrada del cementerio no cuenta quien controle la entrada y salida de las personas que van a visitar a sus difuntos.

FOTO N 2 CONCURRENCIA DE LA GENTE AL CEMENTERIO: Aproximadamente concurren al cementerio a visitar a los difuntos en un promedio de 50 personas al da como lo manifiesta el trabajador de la municipalidad distrital de Cayma encargado de cuidar el cementerio (JACINTO KATATA CUTI). FOTO N 3 PABELLONES (LADO IZQUIERDO CON RESPECTO A LA ENTRADA) A la mano izquierda de la entrada existen 4 pabellones cada pabelln alberga a 90 nichos, la cual todos estn ocupados.

FOTO N 4 PABELLONES (LADO IZQUIERDO CON RESPECTO A LA ENTRADA) Tambin existe 3 pabellones que todos estn ocupados albergando a 46 nichos que es propiedad privada segn manifiesta el trabajador de la municipalidad de Cayma (JACINTO KATATA CUTI).

FOTO N 5 ENTRADA Y SALIDA DE LOS PABELLONES Cuenta en cada lado con reas verdes de aproximadamente cada una de 30 m2.

FOTO N 6 PABELLONES LADO DERECHO CON RESPECTO A LA ENTRADA Existen 2 pabellones cada uno de 90 nichos que todos se encuentran ocupados. Su pasaje de entrada y salida cuentan con reas verdes cada una de 40 m2 aproximadamente.

FOTO N 7 ENTRADA Y SALIDA DE LOS PABELLONES LADO DERECHO CON RESPECTO A LA ENTRADA.

Su pasaje de entrada y salida cuentan con reas verdes cada una de 40 m2 aproximadamente.

FOTO N 8 POZO DE AGUA PARA LOS PABELLONES DE LA PARTE DERECHA. Se encuentra en mal estado.

FOTO N 9 SERVICIOS HIGIENICOS EN LA PARTE DERECHA. Existen 3 servicios higinicos las cuales se encuentran en mal estado, no cuentan con agua porque los accesorios del bao no estn instalados.

FOTO N 10 SERVICIOS HIGIENICOS EN LA PARTE DERECHA. Cuentan con tasas pero sin la instalacin de sus accesorios.

FOTO N 11 SERVICIOS HIGIENICOS EN LA PARTE DERECHA. Estn siendo usados como almacenamiento de herramientas de trabajo del mantenimiento del cementerio.

FOTO N 12 SERVICIOS HIGIENICOS EN LA PARTE IZQUIERDA. En la parte izquierda hay 2 servicios higinicos de calamina cuentan con tasas y falta instalar los accesorios. Se encuentra ubicado al lado del pozo de agua para los pabellones de la parte izquierda.

POBLACIN AFECTADA Y SUS CARACTERSTICAS Aspectos Demogrficos La evolucin demogrfica del Distrito de Cayma, ha tenido durante los aos 1993 a la fecha un incremento superior al 100 % entre cada censo realizado, producto de la intensa migracin iniciada desde la dcada de los 80. Este crecimiento ha entrado en un proceso de estabilizacin, producto de la reduccin de las migraciones, siendo la tendencia de la tasa de crecimiento al 2015 de 2,91. En cuanto a la densidad poblacional, el promedio de Cayma es de 303 Hab/Km2, sin embargo la poblacin est ubicada tan slo en el 6 % del territorio del distrito, generando una distribucin inequitativa que aumenta en la prctica el nivel de densidad. El 99,9 % de la poblacin de Cayma es urbana y el 0,1 % rural.

Cuadro: Evolucin del crecimiento poblacional de cayma

FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado de Cayma 2011-2021

Cayma se caracteriza por ser predominantemente joven, el 26,93 % de la poblacin es menor a 14 aos el segmento constituido entre 15 a 29 aos es de 31,29 %, mientras que la poblacin entre 30 a 49 aos est conformada por el 26%, y se reduce en el segmento de 50 aos a 15,77 %.

En cuanto a la distribucin de la poblacin por sexo, existe una pequea variacin entre 1993 y el 2005. Para el ao 1993 la poblacin masculina constitua el 48,85 % y la femenina el 50,66 %; para el 2005 la diferencia es de 0,49 % y para el 2007 la relacin es de 47,5 % de poblacin masculina y 52,5 % femenina, lo que es coherente con las tendencias mundiales de incremento de la poblacin femenina, producto del mejoramiento de las condiciones de salud y de la atencin de maternidad, entre otros. Provisin de Servicios Bsicos La zona donde se intervendr se caracteriza por congregar edificaciones principalmente para vivienda y pequeos negocios, de material noble (70%) y rstico (30%). Los predios cuentan con redes elctricas de alumbrado pblico, servicio domiciliario de agua potable, desage. Cercanas al sector encontramos instituciones educativas pblicas e instituciones educativas privadas. La poblacin directamente beneficiaria, como consecuencia de la ejecucin del proyecto, est constituida por los residentes de todo el distrito de Cayma.
Cuadro: Registro de defunciones
Ao Defunciones

2007 2008 2009 2010 2011

72 80 60 47 77

FUENTE: Elaboracin Propia

REAS AFECTADAS Localizacin de la Zona del Proyecto.

Figura: Ubicacin de Arequipa en el Per y de Cayma en la provincia

Figura: Ubicacin de la zona del proyecto en Cayma

FUENTE: Elaboracin Propia

El distrito de Cayma est ubicado en la parte central y norte de la provincia de Arequipa a 162417 latitud sur y 713209 longitud oeste. El distrito de Cayma ocupa un rea geogrfica de 246 Km2. Lo que representa el 2,36 % de la superficie total de la provincia de Arequipa constituida por 10 430 Km2. Cayma presenta un rea urbana aproximada de 10,68 Km2. Aproximadamente el 5 % de su territorio. Topografa Cayma se caracteriza por su accidentada topografa debido a la presencia de la Cordillera de los Andes. Se encuentra ubicado a una altitud de 2 403 m.s.n.m. (punto medio del rea urbana). La parte ms baja, es decir la zona sur, se encuentra a una altitud de 2 328 m.s.n.m. limitando con el distrito de Yanahuara; y la parte ms alta se localiza a 5 822 m.s.n.m. que corresponde a la altura del volcn Misti. La parte urbana del distrito de Cayma se asienta sobre un plano inclinado de pendiente media de 4.6 %, atravesado de norte a sur por numerosas torrenteras. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Arequipa tiene peculiares caractersticas ssmicas porque se encuentra entre la subduccin de las placas Ocenica y Continental, adicionalmente se da una considerable actividad ssmica fuera de la placa y en forma localizada. Los grandes terremotos y temblores que sacuden nuestra provincia, se deben a movimientos discontinuos de esta misma placa. Segn Chvez (1992) la ltima erupcin que se registr a mediados del siglo XV, tuvo magnitud baja a moderada y las cenizas alcanzaron hasta 6x106 m3 de volumen. En funcin de la capacidad de destruccin y la recurrencia de los eventos, los principales peligros volcnicos del volcn Misti seran: Peligros generados por flujos piro clsticos (de pmez y cenizas, de Escoria y cenizas).

 Peligros generados por cadas piro clsticas. Peligros generados por flujos de barro (lahares). Peligro generado por el emplazamiento de avalanchas de escombros. Si bien es cierto que la zona donde se sita el proyecto no muestra

precipitaciones constantes, algunas veces se producen fuertes lluvias que suelen llegar a 100 mm en periodos muy cortos, como lo ocurrido en febrero del presente ao. Las difciles condiciones ambientales de Cayma han conformado un territorio en constante peligro natural, ocupado (en una considerable extensin) por actividades urbanas. Segn el Estudio de Peligros para la ciudad de Arequipa, Cayma presenta riesgos asociados a: La Geodinmica Interna: Determinada por la calidad y condiciones de suelo y los fenmenos naturales que suceden en ellos. Las zonas de Alto Cayma y Bolognesi, por sus condiciones de suelo son zonas de mediano riesgo. En una eventual erupcin del Misti, segn Estudio de la Universidad Nacional San Agustn, existen cuatro tipos de amenazas: cadas de Tefras, flujos piro plsticos, avalancha de escombros y flujos de lodo. Las dos primeras impactaran toda el rea urbana de Arequipa en mayor o menor medida por la direccin de los vientos; en relacin a los flujos de lodo, el radio de amenaza es superior a los 6 kilmetros y en cuanto a la avalancha de escombros superior a los 14 kilmetros ambos impactando sobre el distrito. Los flujos de lava se calcula que tendran efecto en un radio de accin de 9 Km, afectando las zonas de la represa de Aguada Blanca, la Hidroelctrica de Charcani, la Escuela de Policas y terrenos de cultivo (L. Macedo, 1994), el mayor peligro es el dao parcial o destruccin total por enterramiento de obras de

infraestructura (carreteras, canales, viviendas, etc.) y trituracin e incendio de zonas comprometidas dentro del radio de accin volcn. La Geodinmica Externa: La accin pluvial es el principal elemento que condiciona inundaciones, que en eventos extraordinarios causan daos graves a la infraestructura del distrito, causando erosin de las riberas por el volumen del caudal y el escurrimiento superficial. La erosin se presenta en pocas de lluvias moderadas a fuertes. Desbordamientos causados por el aumento del flujo hdrico del cauce del ro Chili, con un desplazamiento relativamente lento de sus aguas. No se presenta este evento con mucha frecuencia. En cambio, se presentan inundaciones por activacin de las torrenteras en los meses de verano (enero, febrero) impactando en los sectores perimetrales del Cono Norte, cuyos cauces se encuentran parcial o casi totalmente ocupados y/o habitados, representando Alto Riesgo. Se producen tambin deslizamientos provocados por el volumen de agua que drenen las torrenteras, generando el deslizamiento de suelos que forman sus taludes. La Gestin de Riesgos en el Distrito de Cayma est a cargo del Comit de Defensa Civil Distrital, parte del Sistema Nacional de Defensa Civil. Cuenta con una Oficina Distrital permanente, compuesta por dos personas: 01 secretaria y 01 un inspector Tcnico de Defensa Civil. Sin embargo, conforme los requerimientos mnimos establecidos por la Oficina Regional de Defensa Civil, requerira adems de un jefe de almacn adelantado. El almacn adelantado se encuentra en el Estadio la Tomilla, con equipamiento para ayuda humanitaria en caso de emergencia (120 camas plegables; 110 Frazadas; 120 colchones, 50 unidades de bidones de agua; 10 unidades de carpa para 05 personas y menaje.).

El Centro operativo de Emergencia (COE) es el Estadio la Tomilla, siendo adems el lugar destinado para albergue. Sin embargo, no se tiene locales ni implementos que puedan actuar como Sala de Emergencia y Sala de Decisiones. El presupuesto asignado para sus actividades fue de 78 mil nuevos soles para el ao 2010 y 103 mil nuevos soles para el ao 2011. Entre las actividades realizadas estn los Talleres de capacitacin en Colegios, principalmente los ubicados en zonas de riesgo, adems de los simulacros (10 durante el 2010) realizados. El distrito tiene caractersticas climticas extremas, con un microclima rido y seco la mayor parte del ao, determinando difciles condiciones ambientales, agravadas por la alta radiacin solar, que supera en 70% los lmites admisibles establecidos por la OMS. La campia y el valle de Chilina ayudan a equilibrar las condiciones naturales de aridez, humidificando el ambiente y reduciendo la temperatura y la incidencia directa de la radicacin solar, sin embargo, sus reas se vienen reduciendo por presin de la urbanizacin. 3.1.1. LAS CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR. Los efectos negativos que ocasiona el estado actual del cementerio se puede observar en los siguientes aspectos: - La entrada al cementerio de Bolognesi cuenta con un amplio estacionamiento para carros. Donde en la puerta de entrada del cementerio no cuenta quien controle la entrada y salida de las personas que van a visitar a sus difuntos. - Existen 6 pabellones, cada pabelln tienen capacidad para 90 nichos, la cual todos estn ocupados. Tambin existe 3 pabellones que es propiedad privada albergando a 46 nichos.

- Los pozos de agua existente se encuentran en mal estado. - Existen 3 servicios higinicos las cuales se encuentran en mal estado, no cuentan con agua porque los accesorios del bao no estn instalados. 3.1.2. LAS RAZONES POR LA QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA SITUACIN. Este proyecto facilitar el ordenamiento de los nichos existentes tanto en pabellones como los que estn bajo tierra, dar mejor servicio a los pobladores del distrito de Cayma y as evitar que los pobladores migren a cementerios de otros distritos. El inters de los vecinos y de los beneficiarios indirectos es contar con una infraestructura segura y en ptimo estado y con la ejecucin de este proyecto se mejorar servicio mediante la disminucin de pobladores que entierren sus difuntos en otros cementerios que no pertenezcan a su distrito. 3.1.3. LA EXPLICACIN DE PORQU ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIN. Es rol del estado, en este caso el gobierno local la ejecucin de proyectos que brinden una mejora en la calidad de vida de la poblacin, siendo una de sus funciones la adecuada administracin y mantenimiento de las infraestructuras que se encuentran dentro de su jurisdiccin. 3.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado.

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como:

Insuficientes condiciones de servicio en el Cementerio Francisco Bolognesi, en el Distrito de Cayma, Provincia Arequipa, Regin Arequipa.

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: (i) Limitada cobertura para albergar a nuevos difuntos (i1) Inexistencia de infraestructura para el servicio (accesos secundarios, SSHH). (i2) Carencia de nuevos pabellones. ANLISIS DE EFECTOS Efecto Final: Bajo nivel de vida de la poblacin del Distrito de Cayma. Efectos Directos: 1. Abatimiento de la poblacin por no enterrar a sus difuntos en su lugar de residencia. 2. Escasez de servicio del uso del cementerio por parte de la poblacin. Efectos Indirectos: 1. Riesgos de prdidas econmicas por parte de la poblacin.

GRFICO: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo nivel de vida de la poblacin del Distrito de Cayma

Riesgos de prdidas econmicas por parte de la poblacin

Abatimiento de la poblacin por no enterrar a sus difuntos en su lugar de residencia

Escases de servicio del uso del cementerio por parte de la poblacin

Insuficientes condiciones de servicio en el Cementerio Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Provincia Arequipa, Regin Arequipa

Limitada cobertura para albergar nuevos difuntos

Inexistencia de infraestructura para el servicio (accesos secundarios, SSHH)

Carencia de nuevos pabellones

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Insuficientes condiciones de servicio en el Cementerio Francisco Bolognesi del Distrito de Cayma, Provincia Arequipa, Regin Arequipa

Mejores condiciones de servicio en el Cementerio Francisco Bolognesi del Distrito de Cayma, Provincia Arequipa, Regin Arequipa

A. ANALISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: 1. Adecuada cobertura para albergar nuevos difuntos. 2. Existencia de infraestructura para el servicio (accesos secundarios, SSHH). 3. Existencia de nuevos pabellones. B. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar: 1. Satisfaccin de la poblacin por enterrar a us difuntos en su lugar de residencia. 2. Incremento del servicio del uso del cementerio por parte de la poblacin. 3. Mejores condiciones econmicas por parte de la poblacin.

C. FIN SUPREMO Incremento del nivel de vida de la poblacin del Distrito de Cayma.

GRFICO: RBOL DE MEDIOS Y FIINES

Incremento del nivel de vida de la poblacin del Distrito de Cayma

Mejores condiciones econmicas por parte de la poblacin

Satisfaccin de la poblacin por no enterrar a sus difuntos en su lugar de residencia

Incremento del servicio del uso del cementerio por parte de la poblacin

Mejores condiciones de servicio en el Cementerio Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Provincia Arequipa, Regin Arequipa

Adecuada cobertura para albergar nuevos difuntos

Existencia de infraestructura para el servicio (accesos secundarios, SSHH)

Existencia de nuevos pabellones

3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIN 3.4.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

La Alternativa 01 comprende la construccin de 1 Oratorio, exhumacin de 50 cadveres que se colocar en cajas o sarcfagos que se albergar en 1 pabelln que se construir, la construccin de 7 pabellones dobles y 1 pabelln medio que albergar a 900 nichos, de los cuales estarn disponibles para nuevos cadveres en un total de 850 nichos. Construccin de veredas internas en un total de 650.00 m2 de concreto fc=140 kg/cm2. Sembrado de grass en 200.00 m2. Sembrado de plantones en 100 unidades. Pozo con sistema de riego de

grass. Bancas en 4 unidades, esculturas de ngeles en un total de 6, alumbrado e iluminacin interior en 8 farolas, SS.HH. pblico varones y mujeres en 25.00 m2.

La Alternativa 02 comprende la construccin de 2 Oratorio, exhumacin de 850 cadveres que se colocar en cajas o sarcfagos que se albergar en 14 pabellones que se construir. Construccin de 62 pabellones que albergar a 3720 nichos, de los cuales estarn disponibles para nuevos cadveres en un total de 2870 nichos. Construccin de veredas internas en un total de 3450.00 m2 de concreto fc=140 kg/cm2. Sembrado grass en 900.00m2. Sembrado de plantones en 400 unidades. Pozo de con

sistema de riego de grass. Bancas en 80 unidades Esculturas de ngeles en un total de 52. Alumbrado e iluminacin interior en 32 farolas. SS.HH. pblico varones y mujeres en 25.00 m2.

En resumen la alternativa 1 tiene acceso en el ingreso principal y los secundarios acompaados de bancas y esculturas. Y la alternativa 2 tiene el acceso principal en todo el eje del cementerio de 6.00 m de ancho, con bancas, esculturas, grass, rboles y accesos secundarios acompaados de bancas y esculturas.

CAPITULO IV 4. FORMULACIN Y EVALUACIN. EVALUACIN.

De acuerdo a las recomendaciones de la Gua General de Identificacin,

Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel Perfil, y a los parmetros de evaluacin establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, para el presente perfil se establece un horizonte de evaluacin de 10 aos. Fase de pre inversin: De acuerdo a las caractersticas del presente proyecto solamente se requiere de la fase de pre inversin a nivel de perfil Fase de inversin: - Elaboracin de un expediente tcnico. - Trabajos preliminares. - Construccin de pabellones para nichos. - Construccin de veredas interiores y exteriores. - Evaluacin ex post. - Actividades de operacin de mantenimiento. 4.1. ANLISIS DE DEMANDA REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El rea de influencia directa del proyecto est constituida por todo el distrito de Cayma. HORIZONTE DEL PROYECTO Este tipo de proyecto tiene una vida til de 5 aos. El Horizonte del Proyecto abarcar el perodo 2012 - 2017.

POBLACIN OBJETIVO Poblacin Referencia: Est representada por el nmero total de personas que residen en el distrito de Cayma (74,776 habitantes, INEI 2007), los cuales enfrentan condiciones inadecuadas en los servicios funerarios.
Cuadro: Poblacin del distrito de Cayma

POBLACIN Cayma

1993

2007

TC 3.33

47,257 74,776

Poblacin Afectada: Es aquella que experimenta la situacin negativa y demanda los servicios del proyecto, est compuesta por la totalidad de la poblacin del rea de influencia. Poblacin Objetivo: El presente proyecto beneficia a toda la poblacin en general; por tanto, la poblacin objetivo ser el 100% de la Poblacin Afectada. DEMANDA PASADA Y ACTUAL En este caso para el anlisis de la demanda pasada y actual, se utilizarn los datos estadsticos entregados por el Registro Civil del Distrito de Cayma respecto a los ndices de defunciones, considerando datos desde el 2007. En base al anlisis del nmero de defunciones podemos determinar el comportamiento del nmero de defunciones registradas desde el ao 2007 hasta el 2011, resumidos en la siguiente tabla: Tabla: Registro de Defunciones
Ao Defunciones

2007 2008 2009 2010 2011

72 80 60 47 77

PROYECCIN DE LA DEMANDA Dado que la tabla solo abarca hasta el ao 2011, es necesario realizar una regresin lineal para encontrar un modelo capaz de predecir los aos faltantes hasta el 2021. Graficando los datos, podemos observar que la tendencia es una funcin polinmica, por lo que al hacer la regresin lineal, obtenemos lo siguiente: y = 3.3529x2 2.1x + 54.914 Donde x, representa a los aos La regresin definida, permitir determinar tentativamente la cantidad de defunciones en los aos 2012, 2013,. y 2017 respectivamente. Dado el modelo de regresin, se pude extrapolar los datos faltantes para el anlisis de la demanda pasada y actual, respecto al nmero de defunciones, resumidos en la siguiente tabla: Grfico: tendencia de defunciones Ecuacin 1

Fuente: Elaboracin propia

Tabla: Extrapolacin datos 2012 2017 x = Aos proyeccin Defunciones

3 4 5 6 7 8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

80 101 128 163 205 253

La tabla anterior, permite concluir el creciente nmero de defunciones inscritas, lo cual permite inferir la existencia de una creciente demanda en el rea fnebre. Cabe destacar que estos valores no consideran casos anmalos dentro de las defunciones, por ejemplo, situaciones en la que el fallecido es destinado a facultades de medicina (casos de indigentes y cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares). En el siguiente grfico indica el creciente aumento de la poblacin en el distrito de Cayma, en base a este grfico se puede determinar una tendencia al crecimiento de la poblacin, por lo que la posible demanda ha aumentado considerablemente. Cuadro: Aumento de la poblacin

Con los datos que se presentan en el cuadro anterior se estima la poblacin para el ao 2012 y de all se proyecta para los siguientes 5 aos.

Cuadro: Proyeccin de la Poblacin del distrito de Cayma

Ao (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) 0 1 2 3 4 5 (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) Poblacin 74,776 76,645 78,562 80,526 82,539 84,602 86,717 88,885 91,107 93,385 95,720

Para el proyecto la poblacin demandante es igual a la demanda efectiva, pues se trata de beneficiar a la poblacin del rea de influencia por medio del mejoramiento del cementerio. Tabla: Proyeccin de la demanda efectiva (Ao 0 = 2012)
Ao Poblacin Referencial Poblacin demandante Demanda Efectiva

0 1 2 3 4 5

84,602 86,717 88,885 91,107 93,385 95,720

80 101 128 163 205 253 850

80 101 128 163 205 253 850

La poblacin demandante total asciende a 850 beneficiarios durante el horizonte del proyecto, dado que se trata de un servicio continuo que beneficiar a toda la poblacin del distrito de Cayma durante 5 aos. 4.2. ANLISIS DE OFERTA 4.2.1. Oferta Sin Proyecto La oferta que ofrece el cementerio es cero, ya que consta de 6 pabellones con capacidad de 90 nichos por pabelln, las que actualmente estn totalmente llenos. Las tumbas que estn ubicadas bajo tierra al igual que el de los pabellones tambin se encuentran llenos que son aproximadamente alrededor de 15000 tumbas. 4.2.2. Oferta Con Proyecto Con el proyecto, se espera aumentar la capacidad para ms personas fallecidas, lo cual originar que no migren a otros cementerios que sean fuera del distrito. Se contempla la construccin de pabellones con capacidad para 900 nichos de los cuales disponibles para nuevos cadveres en un total de 850 nichos y un oratorio. 4.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA En funcin al anlisis de la Oferta y la Demanda previamente proyectada podemos sealar la existencia actual de un balance deficitario, lo que a la vez determina un factor justificante para el desarrollo y la promocin de las actividades propuestas en las alternativas.

Cuadro: Balance Oferta Demanda

Resumen Balance Oferta sin Proyecto

Proyeccin 2012 2017

BALANCE DEMANDA OFERTA BALANCE 2012 80 0 -80 2013 101 0 -101 2014 128 0 -128 2015 163 0 -163 2016 205 0 -205 2017 253 0 -253

4.4. DESCRIPCIN TCNICA DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01: Accesos en ingreso principal y secundarios acompaados de
bancas y esculturas. 01 Oratorio Exhumacin de 50 cadveres que se colocar en cajas o sarcfagos que se albergar en 1 pabelln que se construir. Construccin de 7 pabellones dobles y un pabelln medio que albergar a 900 nichos, de los cuales estarn disponibles para nuevos cadveres en un total de 850 nichos. Construccin de veredas internas en un total de 650.00 m2 de concreto fc=140 kg/cm2. Sembrado de grass en 200.00m2. Sembrado de plantones en 100 unidades. Pozo con sistema de riego de grass. Bancas en 4 unidades Esculturas de ngeles en un total de 6 Alumbrado e iluminacin interior en 8 farolas SS.HH. pblico varones y mujeres en 25.00 m2.

Alternativa 2: Accesos en todo el eje del cementerio de 6 m de ancho, con

bancas, esculturas, grass, arboles y accesos secundarios acompaados de bancas y esculturas. 02 Oratorio Exhumacin de 850 cadveres que se colocar en cajas o sarcfagos que se albergar en 14 pabellones que se construir. Construccin de 62 pabellones que albergar a 3720 nichos, de los cuales estarn disponibles para nuevos cadveres en un total de 2870 nichos.

 Construccin de veredas internas en un total de 3450.00 m2 de concreto fc=140 kg/cm2. Sembrado de grass en 900.00m2. Sembrado de plantones en 400 unidades. Pozo con sistema de riego de grass. Bancas en 80 unidades Esculturas de ngeles en un total de 52 Alumbrado e iluminacin interior en 32 farolas SS.HH. pblico varones y mujeres en 25.00 m2.

4.5. COSTOS DEL PROYECTO En funcin de las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Costos de Inversin Estos costos son operativa de necesarios porque permitir dotar de capacidad

la pavimentacin

de las vas y de las obras de arte

complementarias, y corresponden a los rubros siguientes:

-

Mano de Obra Calificada. Mano de obra no calificada. Obras Civiles Servicios de profesionales. Maquinaria y equipo. Otros.

Costos de Operacin y Mantenimiento

Son insumos y recursos utilizados para mantener en buen funcionamiento las instalaciones del cementerio. Se subdividen en mano de obra calificada, mano de obra no calificada y bienes no transables. 4.5.1. COSTOS DE INVERSIN EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A. Costos de Operacin y Mantenimiento En la actualidad se est realizando una inversin significativa en el mantenimiento de la infraestructura, por lo tanto el costo estimado de mantenimiento sin proyecto es de:
Cuadro: Costos de la situacin sin proyecto
SIN PROYECTO A. OPERACION U.M. global MESES ao ao COSTO MERCADO 2,400.00 12,000.00 14,400.00 COSTO SOCIAL 1,800.00 9,000.00 10,800.00

B. MANTENIMIENTO global TOTAL

Para efectos de la estimacin de los costos de la situacin base optimizada (costos sin proyecto), se han considerado las actividades de mantenimiento que corresponden a un mantenimiento peridico.

4.5.2. COSTOS DE INVERSIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO Se prever y solucionara los problemas que se presentan a causa del uso, y as brindar al usuario un mejor servicio. La conservacin comenzar tan pronto como se termine la obra y esta se mantendr en sus condiciones de mxima utilidad (tiempo aproximado 10 aos), con un mnimo de gastos y de molestias para el sector afectado.

ALTERNATIVA 01: COSTOS DE INVERSIN A PRECIO MERCADO

Los costos de la alternativa 01 para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
Cuadro: Costos precios de mercado - Alternativa 01

S10

Pgina

Presupuesto ALTERNATIVA 1
Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar

0706002 AMPLIACION CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGNESI 001 AMPLIACION CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGNESI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
Costo al

27/12/2011

Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.04 01.04.01 01.05 01.05.01 01.05.01.01 01.05.01.02 01.05.01.03 01.05.02 01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03 01.05.03 01.05.03.01 01.05.03.02 01.05.03.03 01.05.04 01.05.04.01 01.05.04.02 01.05.04.03 01.05.05 01.05.05.01 01.05.05.02 01.05.05.03 01.05.06 01.05.06.01

NICHOS
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO (P/RESERVORIO) OBRAS PRELIMINARES TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DE LA OBRA CAJA SARCOFAGO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE TUMBAS EXUMACION DE CADAVERES EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS ELIMINACION DE DESMONTE CON EQUIPO CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS + 30% PIEDRA CONCRETO ARMADO VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ZAPATAS CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO PARA ZAPATAS Y PEDESTAL ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATAS COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENC- NORMAL EN COLUMNAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMNAS VIGAS CONCRETO EN VIGAS f1c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DES.-NORMAL EN VIGAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS LOSAS MACISAS CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60TAPAS DE CONCRETO CONCRETO EN TAPAS DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 20.00 388.85 m3 m2 kg 220.00 2,160.00 1,950.00 388.85 44.80 4.18 m3 m2 kg 18.90 106.00 1,980.00 390.46 34.99 4.11 m3 m2 kg 35.00 420.00 6,300.00 390.46 35.46 4.14 m3 m2 kg 26.00 92.00 295.00 354.25 41.97 4.14 m3 m2 kg 22.00 200.00 900.00 332.51 37.26 3.95 18,322.22 7,315.22 7,452.00 3,555.00 14,293.04 9,210.50 3,861.24 1,221.30 54,641.30 13,666.10 14,893.20 26,082.00 19,226.43 7,379.69 3,708.94 8,137.80 190,466.00 85,547.00 96,768.00 8,151.00 29,852.60 7,777.00 m3 350.00 224.83 78,690.50 m3 u m3 m3 180.00 50.00 380.00 380.00 28.17 90.03 28.17 39.67 5,070.60 4,501.50 10,704.60 15,074.60 glb u 1.00 50.00 1,600.62 750.00 1,600.62 37,500.00 u glb 1.00 1.00 500.00 800.00 500.00 800.00

654,668.17
1,300.00

39,100.62

35,351.30

78,690.50

438,353.59

01.05.06.02 01.05.06.03 01.05.07 01.05.07.01 01.06 01.06.01 01.07 01.07.01 01.08 01.08.01 01.09 01.09.01 01.10 01.10.01 01.11 01.11.01 02 02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.01.03 02.03.02 02.03.02.01 02.03.02.02 02.03.02.03 02.03.03 02.03.03.01 02.03.03.02 02.03.03.03 02.04 02.04.01 02.05 02.05.01 02.05.01.01 02.05.01.02 02.05.01.03 02.05.02 02.05.02.01 02.06 02.06.01 02.06.02 02.07 02.07.01 02.07.01.01 02.08 02.08.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TAPAS DE CONCRETO ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ALBAILERIA MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO 9X14X24 CON CEMENTO-ARENA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EN EXTERIORES CUBIERTAS COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA PISOS Y PAVIMENTOS FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 PINTURA PINTURA EN MUROS EXTERIORES INSTALACIONES SANITARIAS BAJADA DE LLUVIA MITIGACION AMBIENTAL CERCADO PARA LA OBRA

m2 kg

260.00 1,800.00

57.56 3.95

14,965.60 7,110.00 111,552.00

m2

1,920.00

58.10

111,552.00 24,120.50

m2

950.00

25.39

24,120.50 19,669.20

m2

370.00

53.16

19,669.20 7,903.20

m2

370.00

21.36

7,903.20 8,141.50

m2

950.00

8.57

8,141.50 837.76

17.00

49.28

837.76 1,200.00

glb

1.00

1,200.00

1,200.00

SERVICIOS HIGIENICOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS CIMIENTOS CORRIDOS + 30% PIEDRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.60 m CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 CONCRETO ARMADO COLUMNAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS CONCRETO EN VIGAS f1c=210 kg/cm2 LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS ALBAILERIA MURO CABEZA 1 CARAVISTA LADRILLO SILICO-CALCAREO KK AMARRE CON CEMENTO-CALARENA REVESTIMIENTOS REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) TARRAJEO EN EXTERIORES CIELORRASOS CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 48 mm PISO DE LOSETA CERAMICA DE 0.30X0.30M CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO CONTRAZOCALO DE LOSETA CORRIENTE CLARA DE 10X30 cm CARPINTERIA DE MADERA SC PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" CON VISAGRAS Y CHAPA m 14.00 22.62 316.68 316.68 m2 m2 25.00 25.00 24.41 54.51 610.25 1,362.75 m2 25.00 45.69 m2 m2 m2 47.00 56.00 41.00 19.87 22.41 25.39 m2 u kg 28.00 230.00 100.00 44.16 3.40 3.95 m2 kg m3 12.00 220.00 1.80 40.67 3.95 390.46 kg m2 m3 200.00 17.00 1.40 3.95 41.01 390.46 2,033.81 790.00 697.17 546.64 2,059.87 488.04 869.00 702.83 2,413.48 1,236.48 782.00 395.00 m3 m2 m3 m2 17.00 25.00 2.20 25.00 224.83 26.32 166.37 21.36 3,822.11 658.00 366.01 534.00 m3 25.00 28.17 704.25

36,638.17
704.25

5,380.12

6,507.16

4,831.50 m2 75.00 64.42 4,831.50 4,372.09 3,229.84 933.89 1,254.96 1,040.99 1,142.25 1,142.25 1,973.00

316.68

10.00 u 2.00 5.00 10.00

02.09 02.09.01 02.10 02.10.01 02.10.02 02.10.03 02.11 02.11.01 02.11.02 02.11.03 02.11.04 02.11.05 02.11.06 02.11.07 02.11.08 02.12 02.12.01 02.12.02 02.12.03 02.12.04 02.12.05 02.13 02.13.01 02.13.01.01 02.13.01.02 02.13.01.03 02.13.01.04 02.13.01.05 02.13.01.06 02.13.02 02.13.02.01 02.13.02.02 02.13.02.03 02.13.02.04 02.13.02.05 02.13.02.06 02.13.02.07 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.04 03.04.01 03.05 03.05.01 03.05.02 03.05.03

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES SC VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO PINTURA SC PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 MANOS SC PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS SC PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO MONTECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) LAVATORIO SONNET 19"X10" BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 cm SC COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES SC COLOCACION DE APARATOS CORRIENTES INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SEL 16 mm (5/8) SALIDA DE PARED CON CABLE AWG TW 4.0 mm (12) + D PVC SEL 19 mm (3/4) SALIDA PARA SPOT-LIGHT SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CON INTERRUPTOR DE CONMUTACION TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE DESAGUE SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4" REGISTROS DE BRONCE CROMADO 3" CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC pto m m pza pza pza pto 20.00 30.00 20.00 5.00 2.00 6.00 4.00 82.76 16.53 16.61 76.46 82.46 34.07 102.80 pto pto pto m pza pza 6.00 12.00 2.00 2.00 4.00 1.00 79.16 98.21 92.21 25.19 35.89 164.18 2,196.02 474.96 1,178.52 184.42 50.38 143.56 164.18 3,646.14 1,655.20 495.90 332.20 382.30 164.92 204.42 411.20 pto pto pto pto pza 10.00 2.00 2.00 1.00 1.00 108.52 103.89 123.69 119.84 164.24 1,085.20 207.78 247.38 119.84 164.24 pza pza pza u u pza pza pza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 8.00 260.05 245.00 55.14 20.00 20.00 20.00 50.00 50.00 1,040.20 980.00 220.56 80.00 80.00 80.00 400.00 400.00 m2 m2 m2 25.00 50.00 75.00 9.45 9.45 9.45 236.25 472.50 708.75 p2 35.00 5.10 178.50

178.50

1,417.50

3,280.76

1,824.44

5,842.16

VARIOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS NIVELACION Y COMPACTADO EN VEREDAS VEREDAS INTERIORES Y EXTERIORES EMPEDRADO DE VEREDA VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS OBRAS COMPLEMENTARIAS JUNTAS ASFALTICAS BANCAS ESCULTURAS POZO POZO AREAS VERDES TIERRA DE CHACRA PARA AREAS VERDES. EXTENDIDO Y NIVELACIN DE TIERRA DE CHACRA. SEMBRADO DE GRASS. m3 m2 m2 20.00 200.00 200.00 45.30 1.45 12.47 906.00 290.00 2,494.00 u 1.00 6,000.00 6,000.00 m u u 200.00 4.00 6.00 5.84 300.00 2,500.00 1,168.00 1,200.00 15,000.00 m2 m2 m2 650.00 650.00 80.00 10.85 23.34 49.73 7,052.50 15,171.00 3,978.40 m2 650.00 1.61 1,046.50

68,475.82
1,046.50

26,201.90

17,368.00

6,000.00

4,490.00

03.05.04 03.06 03.06.01 03.06.02 03.06.03 03.06.04 03.06.05 03.06.06 03.07 03.07.01 03.07.02 03.07.03

SEMBRADO DE PLANTONES. INSTALACIONES ELECTRICAS CABLE ELECTRICO -NYY 3 X 2.5 mm2 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS ELECTROBOMBA DE 2 HP FAROLAS DE LUZ POSTE METALICO POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE INSTALACIONES SANITARIAS RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP VALVULA TIPO BOLA 1" LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2"

100.00

8.00

800.00 7,371.66

m pza u u u u

200.00 1.00 1.00 8.00 8.00 1.00

2.55 164.24 1,800.00 300.00 283.42 230.06

510.00 164.24 1,800.00 2,400.00 2,267.36 230.06 5,997.76

m u pza

200.00 2.00 2.00

28.97 67.81 34.07

5,794.00 135.62 68.14

Costo Directo GASTOS GENERALES 8% SUB TOTAL EXPEDIENTE 3% SUPERVISIN 3% PRESUPUESTO TOTAL

759,782.16 60,782.57 820,564.73 22,793.46 22,793.46 866,151.66

ALTERNATIVA 02: COSTOS DE INVERSIN A PRECIO MERCADO Los costos de la alternativa 02 para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
Cuadro: Costos precios de mercado - Alternativa 02

S10

Pgina

Presupuesto SEGUNDA ALTERNATIVA

Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar

0706003 AMPLIACION DEL CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGNESI 001 AMPLIACION DEL CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGNESI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
Costo al

29/12/2011

Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03

NICHOS
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO (P/RESERVORIO) OBRAS PRELIMINARES TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DE LA OBRA CAJA SARCOFAGO MOVIMIENTO DE TIERRAS glb u 1.00 850.00 3,949.97 750.00 3,949.97 637,500.00 u glb 1.00 1.00 500.00 800.00 500.00 800.00

2,171,143.00
1,300.00

641,449.97

206,176.77

01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.04 01.04.01 01.05 01.05.01 01.05.01.01 01.05.01.02 01.05.01.03 01.05.02 01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03 01.05.03 01.05.03.01 01.05.03.02 01.05.03.03 01.05.04 01.05.04.01 01.05.04.02 01.05.04.03 01.05.05 01.05.05.01 01.05.05.02 01.05.05.03 01.05.06 01.05.06.01 01.05.06.02 01.05.06.03 01.05.07 01.05.07.01 01.06 01.06.01 01.07 01.07.01 01.08 01.08.01 01.09 01.09.01 01.10 01.10.01 01.11 01.11.01 02 02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03

EXCAVACION DE TUMBAS EXUMACION DE CADAVERES EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS ELIMINACION DE DESMONTE CON EQUIPO CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS + 30% PIEDRA CONCRETO ARMADO VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ZAPATAS CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO PARA ZAPATAS Y PEDESTAL ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATAS COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENC- NORMAL EN COLUMNAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMNAS VIGAS CONCRETO EN VIGAS f1c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DES.-NORMAL EN VIGAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS LOSAS MACISAS CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60TAPAS DE CONCRETO CONCRETO EN TAPAS DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TAPAS DE CONCRETO ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ALBAILERIA MURO DE SOGA LADRILLO MECANIZADO 9X14X24 CON CEMENTO-ARENA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EN EXTERIORES CUBIERTAS COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA PISOS Y PAVIMENTOS FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 PINTURA PINTURA EN MUROS EXTERIORES INSTALACIONES SANITARIAS BAJADA DE LLUVIA MITIGACION AMBIENTAL CERCADO PARA LA OBRA

m3 u m3 m3

2,850.00 850.00 1,161.00 420.00

28.17 90.03 28.17 39.67

80,284.50 76,525.50 32,705.37 16,661.40 173,391.36

m3

844.00

205.44

173,391.36 999,054.10 41,014.87

m3 m2 kg

52.80 528.00 2,100.00

286.49 33.40 3.93

15,126.67 17,635.20 8,253.00 32,428.32

m3 m2 kg

69.20 220.00 650.00

308.47 38.26 4.10

21,346.12 8,417.20 2,665.00 124,952.77

m3 m2 kg

81.00 1,120.00 15,000.00

344.77 31.72 4.10

27,926.37 35,526.40 61,500.00 38,502.13

m3 m2 kg

39.00 230.00 4,400.00

344.77 31.27 4.06

13,446.03 7,192.10 17,864.00 446,000.20

m3 m2 kg

540.00 6,000.00 4,400.00

342.83 40.45 4.13

185,128.20 242,700.00 18,172.00 80,887.80

m3 m2 kg

60.00 600.00 7,200.00

342.83 53.37 3.93

20,569.80 32,022.00 28,296.00 235,268.00

m2

4,400.00

53.47

235,268.00 65,664.00

m2

2,700.00

24.32

65,664.00 52,360.00

m2

1,000.00

52.36

52,360.00 19,320.00

m2

1,000.00

19.32

19,320.00 9,255.60

m2

1,080.00

8.57

9,255.60 1,971.20

40.00

49.28

1,971.20 1,200.00

glb

1.00

1,200.00

1,200.00

SERVICIOS HIGIENICOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS CIMIENTOS CORRIDOS + 30% PIEDRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.60 m CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 CONCRETO ARMADO m3 m2 m3 m2 17.00 25.00 2.20 25.00 205.44 24.60 145.28 19.32 3,492.48 615.00 319.62 483.00 m3 25.00 28.17 704.25

35,037.08
704.25

4,910.10

6,104.12

02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.01.03 02.03.02 02.03.02.01 02.03.02.02 02.03.02.03 02.03.03 02.03.03.01 02.03.03.02 02.03.03.03 02.04 02.04.01 02.05 02.05.01 02.05.01.01 02.05.01.02 02.05.01.03 02.05.02 02.05.02.01 02.06 02.06.01 02.06.02 02.07 02.07.01 02.07.01.01 02.08 02.08.01 02.09 02.09.01 02.10 02.10.01 02.10.02 02.10.03 02.11 02.11.01 02.11.02 02.11.03 02.11.04 02.11.05 02.11.06 02.11.07 02.11.08 02.12 02.12.01 02.12.02 02.12.03 02.12.04 02.12.05 02.13 02.13.01 02.13.01.01 02.13.01.02

COLUMNAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS CONCRETO EN VIGAS f1c=210 kg/cm2 LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS ALBAILERIA MURO CABEZA 1 CARAVISTA LADRILLO SILICO-CALCAREO KK AMARRE CON CEMENTO-CALARENA REVESTIMIENTOS REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) TARRAJEO EN EXTERIORES CIELORRASOS CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 48 mm PISO DE LOSETA CERAMICA DE 0.30X0.30M CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO CONTRAZOCALO DE LOSETA CORRIENTE CLARA DE 10X30 cm CARPINTERIA DE MADERA SC PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" CON VISAGRAS Y CHAPA VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES SC VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO PINTURA SC PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 MANOS SC PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS SC PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO MONTECARLO BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) LAVATORIO SONNET 19"X10" BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 cm SC COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES SC COLOCACION DE APARATOS CORRIENTES INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SEL 16 mm (5/8) SALIDA DE PARED CON CABLE AWG TW 4.0 mm (12) + D PVC SEL 19 mm (3/4) SALIDA PARA SPOT-LIGHT SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CON INTERRUPTOR DE CONMUTACION TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE DESAGUE SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto pto 6.00 12.00 79.16 98.21 pto pto pto pto pza 10.00 2.00 2.00 1.00 1.00 106.52 103.89 121.89 119.84 164.24 pza pza pza u u pza pza pza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 8.00 260.05 245.00 55.14 20.00 20.00 20.00 50.00 50.00 m2 m2 m2 25.00 50.00 75.00 9.45 9.45 9.45 m 14.00 22.54 m2 m2 25.00 25.00 22.76 53.49 m2 25.00 44.35 m2 m2 m2 47.00 56.00 41.00 19.01 21.55 24.32 m2 u kg 28.00 230.00 100.00 40.46 3.08 3.93 m2 kg m3 12.00 220.00 1.80 38.91 3.93 344.77 kg m2 m3 200.00 17.00 1.40 3.93 38.18 344.77

1,917.74 786.00 649.06 482.68 1,952.11 466.92 864.60 620.59 2,234.28 1,132.88 708.40 393.00 4,363.50 m2 75.00 58.18 4,363.50 4,206.14 3,097.39 893.47 1,206.80 997.12 1,108.75 1,108.75 1,906.25 569.00 1,337.25 315.56 315.56 315.56 10.00 u 2.00 5.00 10.00 178.50 p2 35.00 5.10 178.50 1,417.50 236.25 472.50 708.75 3,280.76 1,040.20 980.00 220.56 80.00 80.00 80.00 400.00 400.00 1,800.84 1,065.20 207.78 243.78 119.84 164.24 5,839.56 2,193.42 474.96 1,178.52

02.13.01.03 02.13.01.04 02.13.01.05 02.13.01.06 02.13.02 02.13.02.01 02.13.02.02 02.13.02.03 02.13.02.04 02.13.02.05 02.13.02.06 02.13.02.07 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.04 03.04.01 03.05 03.05.01 03.05.02 03.05.03 03.05.04 03.06 03.06.01 03.06.02 03.06.03 03.06.04 03.06.05 03.06.06 03.07 03.07.01 03.07.02 03.07.03

SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4" REGISTROS DE BRONCE CROMADO 3" CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC

pto m pza pza

2.00 2.00 4.00 1.00

92.21 25.19 35.89 161.58

184.42 50.38 143.56 161.58 3,646.14

pto m m pza pza pza pto

20.00 30.00 20.00 5.00 2.00 6.00 4.00

82.76 16.53 16.61 76.46 82.46 34.07 102.80

1,655.20 495.90 332.20 382.30 164.92 204.42 411.20

VARIOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS NIVELACION Y COMPACTADO EN VEREDAS VEREDAS INTERIORES Y EXTEIORES EMPEDRADO DE VEREDA VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS OBRAS COMPLEMENTARIAS JUNTAS ASFALTICAS BANCAS ESCULTURAS POZO POZO AREAS VERDES TIERRA DE CHACRA PARA AREAS VERDES. EXTENDIDO Y NIVELACIN DE TIERRA DE CHACRA. SEMBRADO DE GRASS. SEMBRADO DE PLANTONES. INSTALACIONES ELECTRICAS CABLE ELECTRICO -NYY 3 X 2.5 mm2 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS ELECTROBOMBA DE 2 HP FAROLAS DE LUZ POSTE METALICO POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE INSTALACIONES SANITARIAS RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP VALVULA TIPO BOLA 1" LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" m u pza 400.00 8.00 8.00 28.97 67.81 34.07 11,588.00 542.48 272.56 m pza u u u u 800.00 1.00 1.00 32.00 32.00 1.00 2.55 164.24 1,800.00 300.00 253.07 227.41 2,040.00 164.24 1,800.00 9,600.00 8,098.24 227.41 m3 m2 m2 u 120.00 900.00 900.00 400.00 45.30 1.45 10.37 8.00 5,436.00 1,305.00 9,333.00 3,200.00 u 1.00 9,000.00 9,000.00 m u u 400.00 80.00 52.00 5.83 300.00 2,500.00 2,332.00 24,000.00 130,000.00 m2 m2 m2 3,450.00 3,450.00 320.00 10.20 20.90 45.57 35,190.00 72,105.00 14,582.40 m2 3,450.00 1.61 5,554.50

346,370.83
5,554.50

121,877.40

156,332.00

9,000.00

19,274.00

21,929.89

12,403.04

Costo Directo GASTOS GENERALES 8% SUB TOTAL EXPEDIENTE 3% SUPERVISIN 3% PRESUPUESTO TOTAL

2,552,550.91 204,204.07 2,756,754.98 76,576.53 76,576.53 2,909,908.03

En el caso de los costos indirectos (gastos generales, supervisin, expediente tcnico) se han aplicado porcentajes sobre el costo directo. Para efectos de la estimacin de los costos de la situacin con proyecto, se han considerado las actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento peridico.

4.5.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO El Mantenimiento Rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la instalacin. Tiene como finalidad principal la preservacin de todos los elementos con la mnima cantidad de alteraciones o de daos y, en lo posible, conservando las condiciones que tena despus de la construccin. Debe ser de carcter preventivo y se incluyen en este mantenimiento, las actividades de limpieza de las obras, las reparaciones de los defectos puntuales de la plataforma, entre otras. El Mantenimiento Peridico es el conjunto de actividades que se ejecutan en perodos, de ms de un ao y que tienen el propsito de evitar la aparicin o el agravamiento de defectos mayores, de preservar las caractersticas superficiales, de conservar la integridad estructural de la infraestructura y de corregir algunos defectos puntuales mayores.

Cuadro: Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto

CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 COSTO CON PROYECTO U.M. MESES MERCADO A. OPERACION global ao ao 4,800.00 15,600.00 20,400.00 B. MANTENIMIENTO global TOTAL

COSTO SOCIAL 3,600.00 11,700.00 15,300.00

CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 CON PROYECTO U.M. MESES ao ao COSTO MERCADO 7,200.00 21,600.00 28,800.00 COSTO MERCADO 5,400.00 16,200.00 21,600.00

A. OPERACION global B. MANTENIMIENTO global TOTAL

4.5.4. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del servicio. Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se debe aplicar un factor de correccin de la siguiente manera:

Se aplica el factor de correccin1 de la siguiente manera: Costo a precio de mercado X Factor de Correccin Los factores de correccin1 son: Bienes transables y/o importados Bienes no transables Mano de Obra No Calificada
Urbano

Costos a precio social

0.81 0.84
Rural

Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustibles

0.68 0.60 0.63 0.91 0.66

0.57 0.41 0.49

Costos Sociales de la Alternativa 01

Insumo de Origen Nacional Obras Civiles Mano de Obra No Calificada

26,397.68 728,894.48 4,490.00

0.84 0.81 0.6

22,174.05 590,404.53 2,694.00

COSTO DIRECTO SOCIAL

GASTOS GENERALES Mano de Obra Calificada 60,782.57 0.91

615,272.58

55,312.14

SUBTOTAL
EXPEDIENTE TCNICO Mano de Obra Calificada SUPERVISIN Mano de Obra Calificada 22,793.46 0.91 22,793.46 0.91

670,584.72

20,742.05 20,742.05

TOTAL SOCIAL ALTERNATIVA 01

712,068.83

Costos Sociales de la Alternativa 02

Insumo de Origen Nacional Obras Civiles Mano de Obra No Calificada 48,475.29 2,484,801.62 19,274.00 0.84 0.81 0.6 40,719.24 2,012,689.31 11,564.40

COSTO DIRECTO SOCIAL

GASTOS GENERALES Mano de Obra Calificada 204,204.07 0.91

2,064,972.95

185,825.71

SUBTOTAL
EXPEDIENTE TCNICO Mano de Obra Calificada SUPERVISIN Mano de Obra Calificada 76,576.53 0.91 76,576.53 0.91

2,250,798.66

69,684.64 69,684.64

TOTAL SOCIAL ALTERNATIVA 02

2,390,167.94

4.5.5. COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se refieren a la diferencia de la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto.

Los costos incrementales se han determinado mediante la diferencia de costos con proyecto y sin proyecto para cada uno de los aos del horizonte de evaluacin a precios sociales. Se ha considerado un valor residual correspondiente al 10% del monto de inversin inicial de los proyectos alternativos. Es importante recalcar que los costos de mantenimiento con proyecto para ambos casos sern asumidos por La Municipalidad Distrital de Cayma.

ALTERNATIVA 01 PRECIOS MERCADO Alternativa 1 Inversin con Proyecto Inversin sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales OyM con Proyecto OyM sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales Flujo de Costos Incrementales VACs (10%) Indicador de Efectividad CE 866,151.66 0.00 866,151.66 0.00 0.00 0.00 866,151.66 888,896.38 850 poblacin beneficiada 1,045.76 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

ALTERNATIVA 02 PRECIOS MERCADO Alternativa 2 Inversin con Proyecto Inversin sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales OyM con Proyecto OyM sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales Flujo de Costos Incrementales VACs (10%) Indicador de Efectividad CE 2,909,908.03 0.00 2,909,908.03 0.00 0.00 0.00 2,909,908.03 2,964,495.36 850 poblacin beneficiada 3,487.64 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

CRONOGRAMAS DE INVERSION:

FASES AO 1 mes 1 PRE INVERSIN Elaboracin del perfil de inversin INVERSION 1. Elaboracin del expediente tcnico 2. Ejecucin de Obras POST INVERSIN 3. Operacin y Mantenimiento a. Operacin b. Mantenimiento mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

CRONOGRAMA AO 2 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 AO 3-5

mes 6

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

PLAN DE IMPLEMENTACIN A PRECIOS DE MERCADO Item descripcin mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

Convocatoria para el proceso de 1.00 seleccin Elaboracin de expediente 2.00 Elaboracin del expediente tcnico 3.00 Convocatoria proceso de ejecucin 4.00 Ejecucin de la obra (costo directo) 5.00 Gastos Generales 6.00 Supervisin 7.00 IGV 8.00 Utilidad TOTAL 866,151.66 22,793.46 210,839.55 210,839.55 210,839.55 210,839.55 759,782.16 60,782.57 22,793.46 189,945.54 15,195.64 5,698.37 189,945.54 15,195.64 5,698.37 189,945.54 15,195.64 5,698.37 189,945.54 15,195.64 5,698.37 22,793.46 22,793.46

4.6. BENEFICIOS 4.6.1. Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar la calidad de servicio del cementerio, la poblacin seguir soportando los mismos efectos que la

situacin actual, que implica no tener capacidad para albergar a nuevos difuntos, y seguir migrando a cementerios de otros distritos.

4.6.2. Beneficios Con Proyecto Con el proyecto se conseguir tener los siguientes beneficios: Instalacin de nuevos pabellones. Mejora en la accesibilidad al cementerio. Se lograr una, mejor transitabilidad y disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Contar con infraestructura en buen estado con capacidad para albergar a ms personas. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de campo y especificaciones tcnicas. Mejora de la imagen del barrio. ALTERNATIVA N 1 A PRECIO DE MERCADO El horizonte es de El costo de la inversin del proyecto es de Cantidad de beneficiarios promedio : 5 aos : 866,151.66 : 850

ALTERNATIVA 01 PRECIOS MERCADO Alternativa 1 Inversin con Proyecto Inversin sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales OyM con Proyecto OyM sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales Flujo de Costos Incrementales VACs (10%) Indicador de Efectividad CE 866,151.66 0.00 866,151.66 0.00 0.00 0.00 866,151.66 888,896.38 850 poblacin beneficiada 1,045.76 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 14,400.00 6,000.00 6,000.00 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

ALTERNATIVA I
VAC A PRECIOS PRIVADOS CE

888,896.38

1,045.76

ALTERNATIVA N 2 A PRECIO DE MERCADO El horizonte es de El costo de la inversin del proyecto es de Cantidad de beneficiarios promedio : 5 aos : 2,909,908.03 : 850

ALTERNATIVA 02 PRECIOS MERCADO Alternativa 2 Inversin con Proyecto Inversin sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales OyM con Proyecto OyM sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales Flujo de Costos Incrementales VACs (10%) Indicador de Efectividad CE 2,909,908.03 0.00 2,909,908.03 0.00 0.00 0.00 2,909,908.03 2,964,495.36 850 poblacin beneficiada 3,487.64 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

ALTERNATIVA II
VAC A PRECIOS PRIVADOS CE

2,964,495.36

3,487.64

ALTERNATIVA N 1 A PRECIO SOCIAL El horizonte es de El costo de la inversin del proyecto es de Cantidad de beneficiarios promedio : 5 aos : 712,068.83 : 850

ALTERNATIVA 01 PRECIOS SOCIAL Alternativa 1 Inversin con Proyecto Inversin sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales OyM con Proyecto OyM sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales Flujo de Costos Incrementales VACs (10%) Indicador de Efectividad CE 712,068.83 0.00 712,068.83 0.00 0.00 0.00 712,068.83 729,127.37 850 poblacin beneficiada 857.80 0.00 0.00 0.00 15,300.00 10,800.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 10,800.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 10,800.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 10,800.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 10,800.00 4,500.00 4,500.00 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

ALTERNATIVA I
VAC A PRECIOS SOCIALES CE

729,127.37

857.80

ALTERNATIVA N 2 A PRECIO DE SOCIAL El horizonte es de El costo de la inversin del proyecto es de Cantidad de beneficiarios promedio : 5 aos : 2,390,167.94 : 850

ALTERNATIVA 02 PRECIOS SOCIAL Alternativa 2 Inversin con Proyecto Inversin sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales OyM con Proyecto OyM sin Proyecto Flujo de Costos Incrementales Flujo de Costos Incrementales VACs (10%) Indicador de Efectividad CE 2,390,167.94 0.00 2,390,167.94 0.00 0.00 0.00 2,390,167.94 2,431,108.44 850 poblacin beneficiada 2,860.13 0.00 0.00 0.00 21,600.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

ALTERNATIVA II
VAC A PRECIOS SOCIALES CE

2,431,108.44

2,860.13

Resultado de la Evaluacin Econmica (Nuevos Soles)

ALTERNATIVA I
VAC A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES CE

888,896.38 729,127.37
ALTERNATIVA II
VAC

1,045.76 857.80
CE

A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

2,964,495.36 2,431,108.44

3,487.64 2,860.13

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es socialmente rentable. 4.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD La generacin de un posible cambio que afecte a los beneficios y costos del proyecto, estara dado por factores exgenos como la presencia de factores climatolgicos, fenmenos naturales, etc. El proyecto que se propone ejecutar cuenta con una serie de variables favorables como: Topografa del terreno, apoyo de autoridades y aprobacin de la poblacin para la ejecucin fsica de la obra, la misma que est dispuesta a colaborar con la mano de obra no calificada, acarreo de materiales y otros.

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS VARIACION

-20.00% -15.00% -10.00% -5.00%

C INVERSION
692,921.33 736,228.91 779,536.50 822,844.08 866,151.66

VAC
699,013.12 742,320.70 785,628.28 828,935.87 888,896.38 915,551.03 958,858.61 1,002,166.20 1,045,473.78

ICE
675.56 873.32 924.27 975.22 1,045.76 1,077.12 1,128.07 1,179.02 1,229.97

5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

909,459.25 952,766.83 996,074.41 1,039,381.99

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES VARIACION

-20.00% -15.00% -10.00% -5.00%

C INVERSION
569,655.06 605,258.50 640,861.94 676,465.39 712,068.83

VAC
574,223.90 609,827.34 645,430.78 681,034.23 729,127.37 752,241.11 787,844.55 823,447.99 859,051.43

ICE
675.56 717.44 759.33 801.22 857.80 884.99 926.88 968.76 1,010.65

5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

747,672.27 783,275.71 818,879.15 854,482.59

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS VARIACION

-20.00% -15.00% -10.00% -5.00%

C INVERSION
2,327,926.43 2,473,421.83 2,618,917.23 2,764,412.63 2,909,908.03

VAC
2,342,546.71 2,488,042.11 2,633,537.52 2,779,032.92 2,964,495.36 3,070,023.72 3,215,519.12 3,361,014.52 3,506,509.93

ICE
2,755.94 2,927.11 3,098.28 3,269.45 3,487.64 3,611.79 3,782.96 3,954.13 4,125.31

5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

3,055,403.43 3,200,898.84 3,346,394.24 3,491,889.64

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES VARIACION

-20.00% -15.00% -10.00% -5.00%

C INVERSION
1,912,134.35 2,031,642.75 2,151,151.14 2,270,659.54 2,390,167.94

VAC
1,923,099.57 2,042,607.96 2,162,116.36 2,281,624.76 2,431,108.44 2,520,641.55 2,640,149.95 2,759,658.34 2,879,166.74

ICE
2,262.47 2,403.07 2,543.67 2,684.26 2,860.13 2,965.46 3,106.06 3,246.66 3,387.25

5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

2,509,676.33 2,629,184.73 2,748,693.13 2,868,201.53

Los resultados indican que el ratio Costo-Eficacia de la alternativa 1 siempre ser menor que el de la alternativa 2. Convendra seleccionar la primera alternativa por ser la menos sensible a las variaciones en costos.

4.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Cayma, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

4.9. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL De acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental, LEY N 27446, el proyecto correspondera a la Categora I, ya que no origina impactos ambientales negativos de carcter significativo. El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la

infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos
-

Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.

Inhabilitacin del trnsito peatonal en la zona donde se ejecutar el proyecto.

Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. - Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. - Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. - Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. - La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

Cuadro: Planes de Prevencin (mitigacin)

ACTIVIDAD

IMPACTO

VARIABLE CUANTIFICABLE

PLANES DE PREVENCIN Los vehculos que transporten los materiales y equipos,

Obras civiles, movimientos de materiales y equipos

Contaminacin atmosfrica (aire) Viviendas situadas alrededor por partculas en suspensin del Cementerio Francisco (pm10) y contaminacin (vehculos) Bolognesi

debern estar en perfecto estado de mantenimiento. Quedar terminantemente prohibida la incineracin a cielo abierto de residuos slidos de cualquier naturaleza, a fin de evitar la generacin de gases y humos contaminantes hacia el entorno ambiental.

No se permitir que equipos o maquinarias que se encuentran en mal estado entren en funcionamiento Transporte de maquinaria, materiales y equipos de montajes Contaminacin atmosfrica sonora 80 dBA (decibeles)/da 70 dBA (decibeles)/noche durante las operaciones de ejecucin. En el caso de requerir realizar trabajos en horas de la noche, se prohibir que se generen ruidos molestos a los pacientes y trabajadores durante esas horas. Utilizacin de equipamientos de seguridad para los trabajadores

Fuente: Elaboracin propia

Cuadro
EFECTO PERMANENTE NEGATIVO POSITIVO NEUTRO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS LOCAL CORTA LARGA MEDIA ESPACIALES REGIONAL NACIONAL LEVES MAGNITUD MODERADAS FUERTES X X

VARIABLE DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL NIVEL DE VIDA EMPLEO MEDIO BIOLOGICO FLORA FAUNA MEDIO SOCIAL AGUA TIERRA AIRE CONTAMINAC. SONORA Fuente: Elaboracin propia

X X X X X X X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

4.10. ORGANIZACIN Y GESTIN

En Cayma ha existido una limitada capacidad municipal para hacer de los planes estratgicos, instrumentos de concertacin. Hay desarticulacin entre el gasto pblico y los instrumentos estratgicos de gestin, y planes como el Plan Urbano Distrital 2006-2015, y los planes de desarrollo concertado 2004-2015 y

2010-2020, que no han sido asumidos como herramientas de orientacin para la inversin Municipal, demostrando ineficiencia e ineficacia de las entidades pblicas para cumplir su rol. Si bien Cayma es la tercera municipalidad de la Provincia de Arequipa que ms recursos recibe, con un presupuesto promedio de 40 millones de soles anuales (detrs de Cerro Colorado y Paucarpata) slo ha ejecutado entre el 2006 al 2010 el 59,25% en promedio de su presupuesto de inversiones (similar al promedio nacional). Ello tiene que ver con las limitadas capacidades para el uso de las herramientas de gestin pblica, ausencia de mecanismos de meritocracia, mecanismos de reconocimiento al personal y limitados recursos para monitorear y evaluar resultados. Una forma de mejorar y efectivizar la gestin del gobierno local es a travs de proyectos adecuadamente ejecutados, promoviendo para ello una organizacin adecuada. La modalidad de la ejecucin de todos los componentes del proyecto ser por contrata, para satisfacer todas las necesidades tcnicas. La persona natural o jurdica que asuma el contrato ser responsable por las capacidades tcnicas, los aspectos administrativos y sobre todo el mbito financiero de la obra a ejecutar.

4.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Componente o nivel de la Lgica Vertical

Resumen Narrativo Incremento del nivel de vida de la poblacin

ndices Objetivamente Verificables Disminucin de entierros en otros cementerios en un 50%

Medios de Verificacin Padrn de entierros por ao

Supuestos Tasa de crecimiento se mantiene

FIN

PROPSITO

Mejor prestacin de servicio del cementerio

Disminucin de costos en un 20%

Reporte de administracin del cementerio.

Tasa de crecimiento se mantiene

Adecuada cobertura para albergar nuevos difuntos. COMPONENTES Existencia de infraestructura para el servicio (accesos secundarios, SSHH) Existencia pabellones. de nuevos

Exhumacin de 50 und, caja sarcfago 50 und, un oratorio, pisos y pavimentos 370 m2, SSHH (4 inodoros, 4 lavatorios, 4 duchas cromadas, 4 toalleras con soporte de losa, 4 papeleras de losa, 4 jaboneras de losa), sembrado de grass 200m2 y sembrado de plantones 100 und., bancas 4 und, 6 esculturas, 8 faroles de luz.

Informe de la administracin del cementerio

Mantenimiento adecuado

3)
ACTIVIDADES

Elaboracin del expediente Tcnico Ejecucin de la Obra

Financiamiento monto de inversin de:

S/. 866,151.66
4)

Informes de avance de obra de la unidad ejecutora de la obra.

Se cuenta con el financiamiento adecuado

MODULO 5

CONCLUSIONES

3.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto AMPLIACIN DE PABELLONES PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIN AREQUIPA, tiene como objetivo mejorar las Condiciones de servicio en el Cementerio a los pobladores del distrito. La poblacin demandante total asciende a 850 beneficiarios durante el horizonte del proyecto, dado que se trata de un servicio continuo que beneficiar a toda la poblacin del distrito de Cayma durante 5 aos. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona. El monto de inversin del proyecto de la alternativa seleccionada a precios privados es de S/. 866,151.66 y a precios sociales es de S/. 712,068.83. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de La Municipalidad Distrital de Cayma y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

MODULO 6

ANEXOS