Convertido Perfil de Agua

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE RUMIPITE_DISTRITO DE LA COIPA_PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA
2012
PERFIL TECNICO
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Ubicacin Regin Provincia Distrito Centro poblado : CAJAMARCA : SAN IGNACIO : LA COIPA : RUMIPITE
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I.- RESUMEN EJECUTIVO
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A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) El proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina: mejoramiento y ampliacin del agua potable y saneamiento del centro poblado de rumipite _ distrito de la coipa _ provincia de san Ignacio - Cajamarca B. Objetivo del proyecto Adecuado acceso al servicio de agua potable y saneamiento de calidad en el centro poblado rumipite C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP CUADRO BALANCE OFERTA-DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE
OFERTA (m3lao.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (m3lao.) DEMANDA DE PRODUCCION Con Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Sin Proyecto DE AGUA Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,212.81 2,244.01 2,275.65 2,307.74 2,340.28 2,373.28 2,406.74 2,440.68 2,475.09 2,509.99 2,545.38 2,581.27 2,617.66 2,654.57 2,692.00 2,729.96 2,768.45 2,807.49 2,847.07 2,887.22 2,927.93 (2) 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 (3) 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 (4) 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 (5)=(2)-(1) 415.19 383.99 352.35 320.26 287.72 254.72 221.26 187.32 152.91 118.01 82.62 46.73 10.34 -26.57 -64.00 -101.96 -140.45 -179.49 -219.07 -259.22 -299.93 (6)=(3)-(1) 6,091.67 6,060.47 6,028.83 5,996.74 5,964.20 5,931.20 5,897.74 5,863.80 5,829.39 5,794.49 5,759.10 5,723.21 5,686.82 5,649.91 5,612.48 5,574.52 5,536.03 5,496.99 5,457.41 5,417.26 5,376.55 (7)=(4)-(1) 6,091.67 6,060.47 6,028.83 5,996.74 5,964.20 5,931.20 5,897.74 5,863.80 5,829.39 5,794.49 5,759.10 5,723.21 5,686.82 5,649.91 5,612.48 5,574.52 5,536.03 5,496.99 5,457.41 5,417.26 5,376.55
AO
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CUADRO BALANCE OFERTA-DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO
AO
OFERTA SIN PROYECTO (m3lao.) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20
DEMANDA CON PROYECTO (3) 1,436.64 1,457.08 1,477.52 1,497.96 1,518.40 1,540.30 1,562.20 1,584.10 1,606.00 1,629.36 1,652.72 1,674.62 1,699.44 1,722.80 1,747.62 1,772.44 1,797.26 1,822.08 1,848.36 1,873.18
BALANCE OFERTA DEMANDA (4)=(2)-(3) -20.44 -40.88 -61.32 -81.76 -102.20 -124.10 -146.00 -167.90 -189.80 -213.16 -236.52 -258.42 -283.24 -306.60 -331.42 -356.24 -381.06 -405.88 -432.16 -456.98
(1)
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D. Descripcin tcnica del PIP
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01: CAPTACION: Se construirn 01 captacin tipo ladera utilizando concreto fc=175 kg/cm2 y 140 kg/cm2, adems se colocaran filtros de grava, se realizaran los tarrajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 1:5, se colocara filtro de grava y arena. LNEAS DE CONDUCCIN Y ADUCCION Se instalara una nueva tubera PVC SAP Cl 10 de 1 1/2 en una longitud de 709.37 ml que va desde la captacin hasta el reservorio proyectado y para la aduccin Se instalara una nueva tubera PVC SAP Cl 10 de 2 una longitud de 1212.00 ml que va desde el reservorio hasta el inicio del pueblo, se colocara cama de arena para proteger a la tubera, se realizaran trabajos de excavacin de zanjas relleno y apisonado de zanjas. FILTRO LENTO: Se construir un filtro lento, en el cual llegaran los dos ramales de conduccin existentes y se sumara el proyectado, el filtro tiene 8.60 x 9.25 x 3.25 m. est ubicado en la progresiva 0 + 591.73 m. PASE AEREO: Se construir un pase areo de 20 m de longitud, esta se ubica en la progresiva 0+640.00 m CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6: Se construir 01 C.R.P Tipo 6 para tubera de 2 1/2, que permitir reducir la presin en la lnea de aduccin. RESERVORIO DE 30 M3 Se construir un reservorio de 30 m3, para ayudar abastecer a la poblacin de rumipite, el reservorio existente no es suficiente para dicho abastecimiento de la poblacin, el reservorio existente tiene un volumen de 18 m3. Los reservorios se han diseado en serie.
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LINEA DE DISTRIBUCION Se colocaran tubera de PVC SAP CL 15 en todo el pueblo de dimetros diferentes que son de 1/2, 1 1/2, 2. VALVULAS DE PURGA Y AIRE Se construir 1 vlvulas de purga en la lnea de conduccin y 7 vlvulas en la red de distribucin y 1 vlvulas de aire en la lnea de conduccin de 1.00x 1.00 m de rea interior con una altura de 0.85m, para lo cual se utilizara concreto simple, losa de fondo con grava, se colocaran vlvulas, y accesorios los cuales cumplirn con las normas tcnicas peruanas. CONEXIONES DOMICILIARIAS Se realizaran 206 conexiones domiciliarias, con tubera PVC SAP 10 y , adems se colocaran cajas de concreto, abrazaderas, llaves de paso 2/2 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Se dictaran charlas de capacitacin a la JASS para la operacin y mantenimiento de los sistemas, adems de las charlas de educacin sanitaria a toda la poblacin. PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Se plantea un plan de implementacin ambiental, como es la reforestacin en la zona de donde se aprovecha el agua, y mitigacin de los impactos negativos generados VARIOS Se considera la colocacin del cartel de obra, pago de almacn de obra, flete que genera el traslado del material. ALTERNATIVA 02: CAPTACION: Se construirn 01 captacin tipo ladera utilizando concreto fc=210 kg/cm2 y 140 kg/cm2, adems se colocaran filtros de grava, se realizaran los tartajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 1:5, se colocara filtro de grava y arena.
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LNEAS DE CONDUCCIN Y ADUCCION Se instalara una nueva tubera PVC SAP Cl 7.5 de 2 en una longitud de 709.37 ml que va desde la captacin hasta el reservorio proyectado y para la aduccin Se instalara una nueva tubera PVC SAP Cl 10 de 2 1/2 una longitud de 1212.00 ml que va desde el reservorio hasta el inicio del pueblo, se colocara cama de arena para proteger a la tubera, se realizaran trabajos de excavacin de zanjas relleno y apisonado de zanjas. FILTRO LENTO: Se construir un filtro lento, en el cual llegaran los dos ramales de conduccin existentes y se sumara el proyectado, el filtro tiene 8.60 x 9.25 x 3.25 m. est ubicado en la progresiva 0 + 591.73 m. PASE AEREO: Se construir un pase areo de 20 m de longitud, esta se ubica en la progresiva 0+640.00 m CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6: Se construir 01 C.R.P Tipo 6 para tubera de 2 1/2, que permitir reducir la presin en la lnea de aduccin. RESERVORIO DE 30 M3 Se construir un reservorio de 30 m3, para ayudar abastecer a la poblacin de rumipite, el reservorio existente no es suficiente para dicho abastecimiento de la poblacin, el reservorio existente tiene un volumen de 18 m3. Los reservorios se han diseado en serie. LINEA DE DISTRIBUCION Se colocaran tubera de PVC SAP CL 10 en todo el pueblo de dimetros diferentes que son de 1/2 , 2, 2 . VALVULAS DE PURGA Y AIRE Se construir 1 vlvulas de purga en la lnea de conduccin y 7 vlvulas en la red de distribucin y 1 vlvulas de aire en la lnea de conduccin de 1.00x 1.00 m de rea interior
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con una altura de 0.85m, para lo cual se utilizara concreto simple, losa de fondo con grava, se colocaran vlvulas, y accesorios los cuales cumplirn con las normas tcnicas peruanas. CONEXIONES DOMICILIARIAS Se realizaran 206 conexiones domiciliarias, con tubera PVC SAP 10 y , adems se colocaran cajas de concreto, abrazaderas, llaves de paso 2/2 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Se dictaran charlas de capacitacin a la JASS para la operacin y mantenimiento de los sistemas, adems de las charlas de educacin sanitaria a toda la poblacin. PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Se plantea un plan de implementacin ambiental, como es la reforestacin en la zona de donde se aprovecha el agua, y mitigacin de los impactos negativos generados VARIOS Se considera la colocacin del cartel de obra, pago de almacn de obra, flete que genera el traslado del material. SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 01 CAMARAS DE INSPECCION Se construirn 105 buzones, los buzones que tienen una H<=3.50 ml el dimetro correspondiente es de 1.20 m. REDES COLECTORAS Se colocaran 3050 ml de tubera PVC US-8 DE 200MM. CONEXIONES DOMICILIARIAS Se colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran las conexiones a 206 viviendas incluyendo instituciones. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Se plantea construir una laguna de estabilizacin y su cmara de rejas, el cual consta de una rea de 3000 m2 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 8
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Se dictaran charlas de capacitacin a la JASS para la operacin y mantenimiento de los sistemas, adems de las charlas de educacin sanitaria a toda la poblacin. PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Se plantea un plan de implementacin ambiental, como es la reforestacin a la zona de donde se ha construido la planta de tratamiento de aguas residuales, y mitigacin de los impactos negativos generados. VARIOS Se considera pago de almacn de obra, flete que genera el traslado del material.
ALTERNATIVA 02 CAMARAS DE INSPECCION Se construirn 94 buzones, los buzones que tienen una H<=3.50 ml el dimetro correspondiente es de 1.20 m. REDES COLECTORAS Se colocaran 2810.72 ml de tubera PVC US-6 DE 110MM. CONEXIONES DOMICILIARIAS Se colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran las conexiones a 206 viviendas incluyendo instituciones. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Se plantea construir un tanque imhoff y su lecho de secado que tiene una dimensin de 30 x 10 m. CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Se dictaran charlas de capacitacin a la JASS para la operacin y mantenimiento de los sistemas, adems de las charlas de educacin sanitaria a toda la poblacin. PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Se plantea un plan de implementacin ambiental, como es la reforestacin a la zona de donde se ha construido la planta de tratamiento de aguas residuales, y mitigacin de los impactos negativos generados. VARIOS
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Se considera pago de almacn de obra, flete que genera el traslado del material E. Costos del PIP INDICE C/E
Alternativas 1era Alternativa: Ampliacin, mejoramiento del sistema de agua potable y de alcantarillado con planta de tratamiento (laguna de estabilizacin) 2da Alternativa: Ampliacin, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado con planta de tratamiento (tanque imhoff)
Monto
TIR%
2,786,747.53
953.8 33.15%
3,377,562.38
1,295.09
33.90%
F.
Beneficios del PIP
Beneficios del sistema de agua potable
AO
POBLACION SERVIDA N N CON MIEMBROS CONEXIONES CONEXIONES l FAMILIA (Hab)
N VIVIENDAS CONECTADAS
BENEFICIOS POR CONEXIN (Sl. l conexin)
BENEFICIOS TOTALES POR AO (Sl.)
Antiguas (1) 0 1 2 3 4 5 6 (2) 970 984 998 1,012 1,026 1,040 1,055 (3) 6 6 6 6 6 6 6 (4)=(2)/(3) 162 164 166 169 171 173 176 (5) 162 162 162 162 162 162 162
Nuevas Antiguas Nuevas (6)=(4)(5) (7) (8) 0 2 5 7 9 12 14 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20
Antiguas (9)=(5)x(7)
Nuevas
Totales
(10)=(6)x(8) (11)=(9)+(10)
216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60
2,273.12 4,578.29 6,915.96 9,286.59 11,690.65 14,128.60
218,466.72 220,771.89 223,109.56 225,480.19 227,884.25 230,322.20
10
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,070 1,085 1,100 1,116 1,132 1,147 1,164 1,180 1,197 1,214 1,231 1,248 1,266 1,283
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
178 181 183 186 189 191 194 197 199 202 205 208 211 214
162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
17 19 22 24 27 30 32 35 38 41 43 46 49 52
1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28
997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20
216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60
16,600.93 19,108.12 21,650.67 24,229.06 26,843.81 29,495.42 32,184.42 34,911.34 37,676.71 40,481.07 43,324.97 46,208.97 49,133.63 52,099.53
232,794.53 235,301.72 237,844.27 240,422.66 243,037.41 245,689.02 248,378.02 251,104.94 253,870.31 256,674.67 259,518.57 262,402.57 265,327.23 268,293.13
Beneficios del sistema de alcantarillado Los beneficios del sistema de alcantarillado est dado por las familias que se conectaran al servicio, la disminucin de las aguas servidas arrojadas a las calles o la disminucin de la contaminacin de suelos agrcolas del centro poblado rumipite, estos beneficios no pueden ser cuantificados econmicamente. Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto son los siguientes: Cubrir la demanda actual y proyectada durante el horizonte de evaluacin. Brindar un servicio de saneamiento adecuado. Disminuir la contaminacin ambiental presente en la zona, por el arrojo de aguas servidas a las calles. Disposicin final adecuada de excretas.
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G. Resultados de la evaluacin social Flujo de costos y beneficios de la Alternativa 1

COSTOS MARGINAL DE OPERAC. Y MANTEN.
AO
COSTO DE INVERSION
BENEFICIOS
FLUJO SOCIAL NETO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
651,605.97 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 8,844.36 VAN SOCIAL ALT. 2 TIR SOCIAL ALT. 2 218,466.72 220,771.89 223,109.56 225,480.19 227,884.25 230,322.20 232,794.53 235,301.72 237,844.27 240,422.66 243,037.41 245,689.02 248,378.02 251,104.94 253,870.31 256,674.67 259,518.57 262,402.57 265,327.23 268,293.13
-651,605.97 209,622.36 211,927.53 214,265.20 216,635.83 219,039.89 221,477.84 223,950.17 226,457.36 228,999.91 231,578.30 234,193.05 236,844.66 239,533.66 242,260.58 245,025.95 247,830.31 250,674.21 253,558.21 256,482.87 259,448.77 S/. 1,270,067.38 33.15%
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Flujo de costos y beneficios de la Alternativa 2

AO
COSTO DE INVERSION
BENEFICIOS
FLUJO SOCIAL NETO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-645,139.66 212,390.76 214,695.93 217,033.60 219,404.23 221,808.29 224,246.24 226,718.57 229,225.76 231,768.31 234,346.70 236,961.45 239,613.06 242,302.06 245,028.98 247,794.35 250,598.71 253,442.61 256,326.61 259,251.27 262,217.17 S/. 1,300,102.63 33.90%
Para el sistema de alcantarillado se ha calculado el ICE que se presenta a continuacin: El ICE de la alternativa 1 es: 953.8 El ICE de la alternativa 2 es: 1,295.09
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H. Sostenibilidad del PIP
Arreglos institucionales para las fases de preoperacin, operacin y mantenimiento: Existe el compromiso de los usuarios del agua y alcantarillado agrupados en el comit de agua y alcantarillado de formar la Junta Administradora de servicio de saneamiento JASS, as como de la operacin y mantenimiento del mismo(Ver actas ). Marco normativo para la ejecucin y operacin del proyecto: El proyecto se enmarca dentro de las competencias de los Gobiernos Municipales, as como de la Ley N 28870, Ley para optimizar la gestin de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en las etapas de inversin y operacin: La capacidad de gestin de la unidad encargada de la administracin, operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento se lograra a travs de la capacitacin a que sern sometidos en personal designado por la JASS a constituirse, as como tambin educacin sanitaria para todos los pobladores de la zona. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios vienen participando en la gestin de recursos para la ejecucin de la obra, y aseguran su participacin a travs del aporte de parte de la mano de obra no calificada durante la etapa de inversin. Anlisis de ingresos, tarifas, costos, y capacidad de pago: Cada usuario del servicio de Saneamiento aportar una determinada cuota, a la JASS, para la operacin y mantenimiento del sistema.
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I.
Impacto ambiental IMPACTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS
ITEMS EL PIP AFECTAR LA ESTRUCTURA DEL ENTORNO DEL CASERO EL PIP FAVORECER AL DESARROLLO DEL CASERO EL PIP IMPLICAR DESTRUCCIN BOSCOSA EL PIP IMPLICAR AUMENTOS DE DESECHOS BIOLGICOS EL PIP CONTRIBUIR A LA SALUBRIDAD EN LA POBLACIN EL PIP ELEVA EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN EL PIP FAVORECE EL ORNATO DE LA CULTURA DEL MEDIO
ALT.1 NO SI SI NO
ALT. 2 NO SI SI NO
SI SI SI
SI SI SI
J.
Organizacin y Gestin
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern: Municipalidad Provincial de la coipa : Como Unidad Ejecutora, Se cuenta con la logstica necesaria para la ejecucin del proyecto planteado Los actores que participan en la operacin del proyecto sern: JASS, Junta Administradora de servicio de saneamiento de rumipite, se comprometen a realizar la operacin y mantenimiento del sistema de Saneamiento, una vez ejecutada la obra. Municipalidad Provincial de la coipa: que velara por el cumplimiento de la operacin y mantenimiento del sistema, adems colaborara en la capacitacin permanente de la JASS. Se realizara la gestin para bsqueda de financiamiento ante el gobierno regional de Cajamarca.
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K.Plan de Implementacin Cronograma financiero de la alternativa seleccionada

MESES META EXPEDIENTE TECNICO CAPTACION LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION PASE AEREO L=20.00 M. (02 UND) FILTRO LENTO CAMARA CRP-6 (01 UND) CAJA DE VALVULAS (02 UND) RESERVORIO CONECXIONES DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCION VARIOS AGUA BUZONES Y EMPALMES OBRAS PROVISIONALES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE UNIDAD 1 UND 82,380 Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 2 11,019.57 83,298.57 23,310.86 38,544.50 38,544.50 2,592.40 3,919.49 36,675.91 36,675.91 75,722.12 16,244.11 16,244.11 64,582 64,582 399,400 75,722.12 16,244.11 3 4 TOTAL POR META 5 6 82,380 11,020 83,299 23,311 77,089 2,592 3,919 73,352 65,089.89 130,180 65,089.89 151,444 16,244.11 16,244.11 81,221 129,164 399,400 301,342 427,110 76,455 2,000.00 76,455 2,000 76,455 2,000 76,455 2,000 427,110 76,455 2,000 32,160 854,220 382,274 10,000 32,160
301,342
TANQUE IMHOFF Y LECHO DE SECADO DE LODOS Glb VARIOS ALCANT. SANITARIA UTILIDAD SUPERVISION GASTOS GENERALES Glb Glb Glb Glb
PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Glb
27459.9 27459.86 27459.857 27459.857 27459.9 137,299 27459.9 27459.86 27459.857 27459.857 27459.9 137,299 54919.7 54919.71 54919.714 54919.714 54919.7 274,599
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L. Conclusiones y Recomendaciones Como conclusiones del estudio de preinversin formulado se consideran las siguientes: El problema identificado es ADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN EL CENTRO POBLADO RUMIPITE La evaluacin econmica, se ha desarrollado utilizando el mtodo de Costo/Beneficio para el sistema de agua potable y Costo/Efectividad para el sistema de alcantarillado, por cuanto el proyecto de mejoramiento y ampliacin constituye un proyecto econmico y social. La alternativa N 1 es mejor econmicamente, pero en este proyecto escogeremos la alternativa N 2 por que no se cuenta con un rea suficiente para las lagunas de estabilizacin. La alternativa seleccionada para el sistema de agua potable es la alternativa N 2, con un costo de inversin de S/. 3, 377,562.38 a precios privados, VAN de S/. S/. 1,300,10S/. 1,300,102.63 2.63; TIR 33.90%. La alternativa seleccionada para el sistema de alcantarillado es la alternativa N 2 con tratamiento de aguas residuales a travs de un tanque Inhoff y biodigestores , de acuerdo a criterios tcnicos y normativos (Direccin Nacional de Saneamiento y Normas Tcnicas del Ministerio de Vivienda con un costo de inversin de 670,562.33 a precios privados, con un coeficiente C/E= 656.73 (respecto al nmero de beneficiarios). Del Anlisis de Sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del proyecto. Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto no originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmico-sociales de la poblacin beneficiada.
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Se concluye que el proyecto: Ampliacin, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado de rumipite o, debe ser considerado VIABLE M. Marco Lgico
Resumen de Objetivos CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE RUMIPITE
indicador Medios de verificacin Disminucin de las Encuestas a hogares, necesidades bsicas Censos insatisfechasen 15% en el ao 5 del horizonte del proyecto.
PROPOSITO
ADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE RUMIPITE Seguridad de la estructura de captacin de agua
El 100% de la poblacion Informe por parte del contara con servicios de supervisor de la obra saneamiento de calidad
Supuestos La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. La poblacion participa activamente en la ejecucion del proyecto.
FIN
Adecuada infraestructura de almacenamiento
El agua utilizada recibe tratamiento de potabilizacin
COMPONENTES
Utilizacin de redes de alcantarillado, plantas de tratamiento
Adecuada administracin de los servicios por la JASS.
Las captaciones captan el Informe realizado por la La poblacin 100% del caudal para la JASS participara cual fueron diseadas activamente en el plan de implementacin ambiental, y realizaran el mantenimiento de las captaciones. disminucion en un 95% de Informe de monitoreo La JASS realiza el las perdidas de agua por realizado por la JASS mantenimiento del infiltracion a traves de la sistema de manera estructura de periodica. almacenamiento. Reducir la tasa de monitoreo a travs del el 100% de la incidencia de enfermedades Centro de materno infantil poblacin colabora infecciosas intestinales del de San Ignacio activamente en el 13% al 5%, al ao 5, de proceso de puesta en marcha el monitoreo. proyecto. el 100% contaran con Informe al finalizar la 100% de la servicio de saneamiento ejecucion de la obra poblacion participa activamente en la ejecucion del proyecto. La JASS incrementara en Encuestas realizadas a LA JASS participa un 80% su capacidad de los hogares activamente en las manejar los servicios de capacitaciones saneamiento realizadas.
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Suficientes recursos para operacin y mantenimiento
el 90% de la poblacion realiza los pagos de sus cuotas mensuales a tiempo.
Recibos manejados por la JASS
La poblacion cumple con el pago de la tarifa establecida en acuerdo comunal. La comunidad practica lo aprendido en las capacitaciones La poblacin almacena solo el agua necesaria, y mantiene limpios los depsitos que usan. Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecucin del proyecto.
Adecuadas prcticas de higiene
El 80% de la poblacin utiliza adecuadamente los servicios El 90% de la poblacin almacena el agua en depsitos limpios cada vez que es necesario.
Encuestas realizadas a los hogares
Los usuarios almacenan el agua de forma adecuada.
seguimientos por parte del puesto de salud
construccin de una captacion nueva
11,019.57 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 83,298.57 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 2,592.40 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 3,919.49 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 77,088.99 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 1,212,179.89 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo
Instalacin de nueva tubera PVC SAP CL 7.5 de la red de conduccin
CONSTRUCCION DE C.R.P TIPO 6
Construccin de vlvulas de purga
construccion de filtro lento
ACCIONES
Construccin de sistema de alcantarillado
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Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Capacitacin se cubre en su totalidad el financiamiento para la ejecucion del componente. OBSERVACIONES: Se ha considerado la mitigacin de impacto ambiental dentro del presupuesto de cada componente, la cual consiste en realizar un plan de manejo ambiental.
Construccin planta de tratamiento de aguas residuales
854,219.53 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 6,000.00 Informe presentado por el capacitador sobre la meta cumplida
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II.- ASPECTOS GENERALES
2.1
Nombre del proyecto: El proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina mejoramiento y ampliacin del agua potable y saneamiento del centro poblado de rumipite _ distrito de la coipa _ provincia de san Ignacio Cajamarca Ubicacin Regin Provincia Distrito Centro poblado : Cajamarca : San Ignacio : la coipa : rumipite.
GRAFICO N 01 21
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PER LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
GRAFICO N 02 LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO
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GRAFICO N 03 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DISTRITO DE LA COIPA
GRAFICO N 04 UBICACIN DE LA ZONA DE ESTUDIO
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ZONA DEL PROYECTO

C P. RUMIPITE
2.2 2.1.1 A.
Unidad formuladora y Unidad Ejecutora: Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora
NOMBRE SECTOR PLIEGO DIRECCIN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA AV. SAN MARTIN N 407
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PERSONA RESPONSABLE
NOMBRE FORMULADOR CARGO CORREO ELECTRNICO JEFE DE LA UNIDAD EVELLYN G. CORNEJO FEBRES FORMULADOR evycorfe@hotmail.com Ing. William Jess Guerrero Tamariz
FORMULADORA
B.
Unidad Ejecutora
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA NOMBRE SECTOR PLIEGO TELFONO DIRECCIN JR. San Martn N 407 GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA
PERSONA RESPONSABLE
NOMBRE CARGO
VICENTE YLIBRANDO ORIHUELA VELSQUEZ

ALCALDE
2.3
Participacin de los involucrados
La sostenibilidad de un proyecto de inversin pblica se logra a travs de la participacin activa de los involucrados ya que son ellos que perciben el problema da a da y adems pueden plantear sus intereses y sus compromisos para la etapa de inversin y postinversin.
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CUADRO N1: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS Firmar actas de compromiso para operacin, mantenimiento una vez ejecutado el proyecto.
COMUNIDAD
Mejorar su calidad de Defectuoso servicio vida contando de con servicios saneamiento de saneamiento adecuados
Participar activamente en la elaboracin y ejecucin del proyecto
Aportar con mano de obra no calificada. Respetar el acta de donacin de terreno que se har para la construccin de la planta de tratamiento. Firmar autorizacin pases para tuberas. de
MUNICIPALIDAD La cobertura de los PROVINCIAL DE servicios de LA COIPA saneamiento de calidad en las zonas rurales es deficiente
Atender a la poblacin del casero rumipite con un servicio de calidad.
Elaborar perfil tcnico Buscar financiamiento ante las entidades pblicas nacionales.
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III.- IDENTIFICACION
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3.1
Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. El centro poblado rumipite beneficiaria cuenta con 970 habitantes segn INEI censo 2007. Cuya va de transporte para llegar a ellos en su mayora es por va terrestre. a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto.
El centro poblado rumipite, desde hace muchos aos a tras tiene problemas de servicios bsicos (deficiente servicio de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, tambien deficiente servicio de agua potable), que inciden en la salud de la poblacin especialmente en la niez, que es parte de la poblacin ms vulnerable en este tipo de casos. Los moradores del centro poblado rumipite, en innumerables ocasiones han solicitado la construccin y mejoramiento de su sistema de saneamiento, no teniendo respuesta alguna por falta de presupuesto. El servicio de agua potable es de mala calidad, no tiene el tratamiento respectivo. Tambin Existen elevado ndice de enfermedades ocasionados por la mala calidad del agua, Siendo indispensable para las comunidades, contar con un servicio de saneamiento adecuado, para el desarrollo de sus actividades diarias, teniendo en cuenta que el saneamiento es un derecho de todo ciudadano constituye una principal prioridad de parte del gobierno y la sociedad civil atender estas necesidades. Los moradores del casero en mencin cuentan con agua insuficiente en los meses de estiaje las 24 horas del da y a la vez este sistema no recibe ningn tipo de tratamiento, y su infraestructura est deteriorada y necesita refacciones. Por lo mencionado anteriormente, es que la poblacin del centro poblado rumipite se ha reunido para gestionar el financiamiento del proyecto, para lograr contrarrestar el problema que se presenta actualmente en esta comunidad. A continuacin se presenta una sntesis de los lineamientos de poltica relacionados con el servicio de saneamiento. A continuacin se presentan los lineamientos de poltica Plan de desarrollo concertado regional: Promover el desarrollo local distrital, desde sus mbitos de intervencin y realizando convenios para cofinanciar y ejecutar proyectos de manera conjunta.
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Plan de desarrollo concertado provincial: El objetivo estratgico especfico es el que est referido a generar infraestructura econmica y productiva, a mejorar y ampliar la cobertura de los servicios bsicos sociales, reducir la extrema pobreza, preservar el medio ambiente. Sector: Objetivos Estratgicos Por otro lado, la Ley N 27972, Nueva Ley Orgnica de Municipalidades, en el inciso 4.1, del artculo 80 establece que las Municipalidades tienen por funcin, en materia de Saneamiento, Salubridad y Salud, el de Administrar y Reglamentar, directamente o por concesin, el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y desage, limpieza pblica y Tratamiento de Residuos Slidos, cuando est en capacidad de hacerlo y en el inciso 4.3 Difundir programas de Saneamiento Ambiental El Proyecto guarda una estrecha relacin con La Meta 10 del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 7 es Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable y al saneamiento para el 2015. El presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el Sector Saneamiento dado que: Mejora las condiciones de vida de la poblacin. Garantiza el abastecimiento de agua potable. Mejora las condiciones sanitarias de la poblacin. As mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de enfermedades gastrointestinales y muertes. Segn la Ley general de servicios de saneamiento Ley N 26338, en el articulo 169 captulo II, establece que corresponde a las municipalidades distritales en el mbito rural y de pequeas ciudades, participar en el financiamiento, de la prestacin de los servicios de saneamiento de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, as como tambin reconocer y registrar a las organizaciones comunales constituidas para la administracin de los servicios de saneamiento. En el artculo 168 del captulo II de la Ley General N 26338 de servicios de saneamiento: Establece que corresponde al ente rector (municipalidades) en el mbito rural y de pequeas ciudades, promover el desarrollo de proyectos integrales que correspondan la instalacin de infraestructura de saneamiento, incluyendo la ampliacin, mejoramiento, rehabilitacin, capacitacin para operar y mantener dicha infraestructura. b) las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto con este proyecto se intenta disminuir los ndices de contaminacin sanitaria y ambiental generados por la realizacin de sus necesidades fisiolgicas al aire libre, como tambin utilizar los pozos ciegos, los cuales se encuentran muy cercanas a las viviendas, encontrndose en condiciones insalubres, con consecuencias graves para el medio ambiente,
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con presencia de moscas, zancudos y malos olores; las aguas residuales provenientes de las actividades cotidianas, son vertidas a las calles y acequias, Siendo estas fuentes de propagacin de bichos, causantes de enfermedades como son las fiebres virales, enfermedades a la piel, que perjudican enormemente la salud de los pobladores en particular a los nios, lo cuales son ms propensos a contraerla. Las enfermedades que se originan por el consumo de agua es de mucha importancia en el casero bello horizonte, estas enfermedades se generan por causas de la deshidratacin e infecciones gastrointestinales, cuadros de desnutricin, los cuales inciden en una disminucin de la capacidad inmunolgica en los pobladores y principalmente en los nios, lo que trae como consecuencia las enfermedades de carcter infeccioso, esto afecta directamente la economa de los pobladores, los cuales no tienen los recursos necesarios para poder enfrentar esta situacin, a su vez origina un deterioro en la calidad de vida que debe tener una persona. En el centro poblado de rumipite el servicio de saneamiento no est disponible en un 100%. c) las razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua y saneamiento. Con la realizacin de este proyecto, se plantea mejorar las condiciones de salubridad del centro poblado rumipite a travs de una eficiente prestacin de servicio de agua potable y saneamiento, de esta manera se podr disminuir las enfermedades ocasionadas por el poco servicio de agua potable y por la inexistencia del servicio de alcantarillado. Al no tener que afrontar a las enfermedades como las infecciones gastrointestinales, deshidratacin, enfermedades de la piel, etc., la poblacin tendr una mejor disponibilidad de los pocos recursos econmicos que tienen, originando de esta manera una mejor calidad de vida. As mismo con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas: Obtener un eficiente servicio de saneamiento, lograr una cobertura del servicio al 100% de la poblacin al final del horizonte de planeamiento del proyecto y la eficaz disposicin final de las aguas servidas optimizando el tratamiento de desage. Lograr una mejor prestacin mejorando la calidad del agua que se brinda a la localidad, ampliando la cobertura del servicio de agua potable al 100% de la poblacin al final del periodo de planeamiento y una suficiente cantidad de agua potable en los tiempos de estiaje. Mejorar la calidad de la gestin de los servicios de saneamiento. implementar un programa de educacin sanitaria relacionado al uso de agua del agua potable y a la disposicin sanitaria de excretas
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1.1.2
identificacin del rea de influencia del estudio:
El centro poblado rumipite pertenece al distrito de la coipa, provincia de san Ignacio, departamento de Cajamarca. El centro poblado rumipite se encuentra ubicado en ceja de selva a 1290 M.S.N.M, Su relieve es accidentado por las elevaciones y valles que lo conforman. Est situado en la regin natural de la Yunga Fluvial. 3.1.3 aspectos socioeconmicos y culturales a) Poblacin afectada El casero bello horizonte cuenta con una poblacin actual de 970 habitantes, con una densidad de 5 hab/vivienda, la tasa de crecimiento geomtrico es de: 1.41% (Fuente: INEI Censo Nacional X de Poblacin y V de Vivienda 2007) FUENTE: instituto nacional de estadstica e informtica-CENSO 2007 Poblacin del casero bello horizonte: POBLACION DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE LA COIPA CENTRO POBLADO RUMIPITE Porcentajes (%) RURAL HOMBR TOTAL MUJERES ES 970 523 54.48 446 45.52
FUENTE: instituto nacional de estadstica e informtica-CENSO 2007 En cuanto a la relacin por sexo, el 54.48% de la poblacin es masculina y el 45.52% es femenina. Poblacin actual ao 2011, centro poblado rumipite: Datos: Poblacin actual: Tasa de crecimiento poblacional: Densidad:
970 hab. 1.41 % 5 hab./viv.
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b) Salud, higiene y saneamiento bsico Servicio de saneamiento: El centro poblado rumipite cuenta con servicio de agua entubada, con conexiones domiciliarias de 194 viviendas, la poblacin cuenta con el servicio de agua pero en tiempo de estiaje este servicio disminuye su caudal afectando a la poblacin. Viviendas que cuentan con servicios higinicos en el centro poblado rumipite: No toda la poblacin cuenta con servicio de alcantarillado, las aguas negras provenientes de las actividades diarias como lavado de ropa y enseres es arrojada a la va pbica o a los terrenos agrcolas ms cercanos a las reas pobladas. Salud: los pobladores asegurados del centro poblado rumipite son el 3.62%, se atienden en ESSALUD, el 43.01% se atienden en el SIS (seguro integral de salud), el 0.58% prefiere otro tipo de seguro y el 52.86% no tiene seguro.
Poblacin del casero bello horizonte que cuenta con algn seguro de salud:
POBLACIN TOTAL, POR AFILIACIN A ALGN DE SEGURO DE SALUD TOTAL casero RUMIPITE PORCENTAJE (%) 970 AFILIADO A ALGN SEGURO DE SALUD SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD) 417 43.01 ESSALUD 35 3.62 OTRO SEGURO DE SALUD 6 0.58 NINGUNO 504 52.86
FUENTE: instituto nacional de estadstica e informtica-CENSO 2007
Los pobladores del centro poblado rumipite que no cuentan con seguro son atendidos en el centro Materno Infantil San Ignacio, se registraron los siguientes casos:
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CUADRO N 4: Morbilidad general: Diez Primeras Causas de Morbilidad General Ao 2008 CICLO DE VIDA: NIO
N CAUSAS DE MORBILIDAD Infecciones superiores agudas de las vas respiratorias 7088 2825 2257 1612 32 13 10 7 N %
1 2 3 4
Enfermedades infecciosas intestinales Helmintiasis Sntomas y signos generales
5 6
Enfermedades de la cavidad bucal de las glndulas salivales y de los maxilares 1611 Infecciones de la piel y del tejido subcutneo 1246
7 6
7 8 9 10 11 TOTAL
Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores 1194 Dermatitis Y Eczema Trastornos de la conjuntiva Trastornos de otras Glndulas Endocrinas Todas las dems causas 732 533 435 2600 22133
5 3 2 2 12
FUENTE: Oficina de estadstica del Centro Materno Infantil San Ignacio Las estadsticas que muestra el Centro Materno Infantil San Ignacio, son muy claras, aprecindose que la incidencia del agua sin tratamiento afecta especialmente a los nios.
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CUADRO N 08: Ciclo de vida: del adolescente 10-19 aos N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CAUSAS DE MORBILIDAD N % 27 14 13 10 8 5 4 3 3 3 26
Infecciones agudas de las vas respiratorias 2059 superiores Sntomas y signos generales Enfermedades de la cavidad bucal glndulas salivales y de los maxilares Helmintiasis Enfermedades infecciosas intestinales Infecciones de la piel y del tejido subcutneo Otras enfermedades del sistema urinario Micosis Dermatitis Y Ezcema ,de las 1082 1004 772 610 416 307 267 265
Enfermedades del esfago , del estomago y del 213 duodeno Todas las dems causas 2013 9008
TOTAL
FUENTE: Oficina de estadstica del Centro Materno Infantil San Ignacio
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CUADRO N 09: Ciclo de vida: del adulto 20-59 aos
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CAUSAS DE MORBILIDAD
% 17 12 12 6 5 5 5 3 3 3 27
Infecciones agudas de las vas respiratorias 2864 superiores Sntomas y signos generales Otras enfermedades del sistema urinario 2042 1996
Enfermedades del esfago , del estomago y del duodeno 981 Dorsopatias Enfermedades de la cavidad bucal, glndulas salivales y de los maxilares Enfermedades infecciosas intestinales Trastornos de los tejidos blandos Infecciones de la piel y del tejido subcutneo Otros trastornos maternos principalmente con el embarazo Todas las dems causas relacionados 525 4625 16559 de las 800 776 572 557 821
TOTAL
FUENTE: Oficina de estadstica del Centro Materno Infantil San Ignacio
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CUADRO N 10 CICLO DE VIDA: ADULTO MAYOR
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
CAUSAS DE MORBILIDAD Infecciones agudas de respiratorias superiores las vas
N 278
% 13 13 13 12 10 9 9 9 8 4 40
Otras enfermedades del sistema urinario 275 Enfermedades hipertensivas Artropatas Signos y sntomas generales Dorsopatias Trastornos de los tejidos blandos Desnutricin 272 256 202 197 193 190
Enfermedades del esfago , del estomago y del duodeno 164 Enfermedades infecciosas intestinales Todas las dems causas 87 841 2955
FUENTE: Oficina de estadstica del Centro Materno Infantil San Ignacio Las organizaciones que brindan educacin o salud son el centro de salud y escuela, en relacin a los hbitos de higiene para asearse las manos una proporcin opina que debera realizarse despus de ir al bao, antes comer, antes de cocinar.
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c) Caractersticas de las Viviendas: Segn el Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007 el centro poblado rumipite cuente con 970 habitantes y 206 viviendas. Las 206 viviendas cuentan con servicio de agua entubada, los propietarios estn dispuestos a pagar una tarifa por el servicio mejorado de agua potable y por el servicio de alcantarillado, las calles tienen una superficie de rodadura de tierra. El 63.18% de las viviendas son de material rustico (adobe), y el 2.53% es de material noble, el 21.89% es de madera, el 9.22% es de quincha, el 1.38% es de piedra con barro y el 1.63 es de otro tipo de material. Servicios Bsicos de la Vivienda 2007 del distrito de la coipa: Total de Viviendas Particulares Viviendas con abastecimiento de agua Viviendas con Servicio higinico Viviendas con alumbrado elctrico % de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico FUENTE: instituto nacional de estadstica e informtica-CENSO 2007 4300 2560 2486 1119 16.8
d) Caractersticas de la Educacin: El centro poblado de rumipite cuenta con un las siguientes instituciones educativas: Institucin educativa primaria N 16480. Institucin educativa inicial. Institucin educativa secundaria Antonio raymondi.
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ZONA RURAL rumipite Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir Hombres Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir Mujeres Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir
TOTAL 144 113 31 79 65 14 65 48 17
PORCENTAJE (%) 100.00 78.47 21.53 100.00 81.87 18.13 100.00 74.35 25.65
FUENTE: instituto nacional de estadstica e informtica-CENSO 2007 e) Vas de comunicacin en el rea de influencia: La ruta para llegar al centro poblado rumipite se realiza a travs de una trocha carrzale que llega primero a la coipa luego al centro poblado rumipite. f) Actividades econmicas: La poblacin se dedica principalmente a la agricultura cultivndose productos tradicionales, teniendo la mayor produccin En cultivo de caf, cacao, maz, yuca, pltano, hortalizas, caa de azcar, etc. Seguida de la ganadera, comercio de estos productos a los mercados locales (capital de la provincia de san Ignacio). El ingreso promedio mensual es de S/. 650.00 Actividad econmica 2007 en el distrito de la coipa. PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio 4534 5 1 30 10 65 17
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y 20 reparacin de vehculos automotores y motocicletas
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PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmoviliarias, Empresariales y de Alquiler PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y Organos Extra territoriales PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez g) Predisposicin al pago de tarifas de pago
205 69 65 0 14 30 202 29 20 113 0 262
Segn la encuesta realizada la poblacin estara dispuesta a pagar en promedio s/ 1.00 soles/mes por el servicio de agua potable y alcantarillado. Actualmente la poblacin viene pagando s/ 1.00 sol/mes por el servicio de agua potable. En el centro poblado rumipite se realiz una reunin con la poblacin y sus dirigentes para saber sobre su predisposicin de pago por este servicio y al tipo de organizacin que se debe plantear para administrar este nuevo proyecto. Al epilogo de la reunin se confirm que toda la poblacin est dispuesta a pagar, por el saneamiento un promedio de 1 soles mensuales. h) Otros servicios existentes la poblacin del centro poblado rumipite e no cuentan con diarios capitalinos continuamente, debido fundamentalmente que ellos viajan solos los fines de semana normalmente a la zona urbana. Las emisoras de radio del pas en lo comn no llegan hasta este casero, pero si llegan las emisoras del pas vecino del ecuador. Algunos pobladores cuentan con un celular, pero la seal solo llega a ciertos lugares en especfico, porque la cobertura no es buena.
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i) Organizacin de la sociedad civil Las organizaciones ms representativas de la comunidad son: la junta directiva comunal, comit de vaso de leche y comit de agrupacin de productores 3.1.4) agnostico situacional del servicio de saneamiento La comunidad del casero centro poblado rumipite cuenta con servicio de alcantarillado en mal estado. Las aguas residuales son arrojadas a las calles o a las zonas agrcolas contiguas a las viviendas. a) Los servicios en los que intervendr el PIP: El centro poblado rumipite cuenta con un sistema de agua, la cobertura es 96% por conexiones domiciliarias. Actualmente la continuidad del servicio es de 24 horas, pero en tiempo de estiaje el servicio se vuelve insuficiente para la poblacin por que el caudal baja considerablemente y no tiene la presin necesaria es por esa razn es que se est proyectando otra captacin, tambin no cuenta con las condiciones para ser agua potable. Actualmente se emplea una fuente de agua superficial proveniente de manantial, este sistema usado actualmente no cuenta con tratamiento de cloracin por lo que se considera un sistema entubado. No cuentan con servicio de alcantarillado, las aguas residuales son arrojadas a las calles o a las zonas agrcolas contiguas a las viviendas. INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA Existe una captacin de Manantial el cual abastece al centro poblado de rumipite a la vez y, pero el caudal que le corresponde a al casero no es suficiente en tiempo de estiaje es por esa razn que se tiene que captar de otro manantial para poder abastecer mejor a la poblacin de rumipite. El caudal de aforo del manantial en uso, es de 2.00 lts/seg y el caudal del manantial proyectado es de 4.32 lts/seg. Existe dos lnea de conduccin que tiene dimetros de 2, el reservorio existente no tiene ninguna clase de tratamiento.
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ALCANTARILLADO: Tiene un alcantarillado que ya ha cumplido su tiempo de uso, es por eso que se cuenta con un sistema de alcantarillado en muy mal estado, las lagunas de estabilizacin estn en las misma situacin no tiene el mantenimiento que le corresponde.
3.1.5) nstico de la gestin de los servicios de agua y saneamiento El servicio de agua est administrado por el comit de agua del centro poblado de rumipite, quien cobra 1 soles mensuales por el servicio. No se cuenta con registros, ni data del sistema de agua existente, parte de la poblacin aparece como morosa. No cuentan con un plan de operacin y mantenimiento, desde su construccin el mantenimiento no se ha realizado. a) Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. Falta un sistema de alcantarillado ya que al no existir obliga a los moradores a utilizar pozos ciegos insalubres que son generadores de focos infecciosos y de contaminacin ambiental. Temporalidad El problema generado es la inadecuada disposicin de excretas, lo cual ha causado que se vea afectada la salud de la poblacin , adems de esto se genera contaminacin del medio ambiente , teniendo en cuenta no solo el uso de pozos ciegos , que contaminan el suelo por la infiltracin, sino tambin por el arrojo de aguas residuales provenientes de las actividades domsticas a las vas pblicas lo que genera empozamientos en los mismos y como consecuencia la presencia de zancudos y moscas. Relevancia El uso inadecuado de los pozos ciegos, y el agua no tratada estn afectando directamente la salud de la poblacin y por ende perjudica su economa ya que tiene que invertir lo poco que ganan en tratamientos mdicos. Grado de Avance El incremento de las enfermedades relacionadas con el inadecuado sistema de saneamiento en el casero. b) Los involucrados en el PIP Los grupos interesados tienen como propsito dar una solucin al problema de saneamiento en el casero bello horizonte.
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Beneficiarios: los pobladores del centro poblado de rumipite gestionan la elaboracin del perfil y asume el compromiso de la operacin y mantenimiento del sistema de Saneamiento, durante el horizonte de evaluacin del proyecto (Se adjunta documento de compromiso en anexos), adems han formado su Junta Administradora de Servicio de Saneamiento, para que los represente y se encargue de realizar la operacin y Mantenimiento adecuado del sistema. Adems la poblacin aportara con el terreno para la construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Municipalidad distrital De la coipa: Participa en la elaboracin del perfil y su ingreso al banco de proyectos y la OPI Provincial, participa en la revisin, evaluacin y aprobacin del perfil con la viabilidad correspondiente. C) Respecto al anlisis del riesgo y vulnerabilidad Identificacin de peligros: A travs de un anlisis retrospectivo, se realiz la identificacin de fenmenos naturales y la probabilidad de que ocurran en un tiempo y rea especfica; para lo cual participaron los beneficiarios directos. Causas de la ocurrencia del peligro Para clasificar el peligro, se debe considerar la probabilidad de ocurrencia con la que se presenta, tal como se indica a continuacin: Cuadro N 5: Probabilidad de ocurrencia Probabilidad de ocurrencia Frecuente Moderado remoto Extremadamente Remota Significativa ocurrencia Definicin probabilidad de Categora A B C D
Mediana Probabilidad de ocurrencia Baja probabilidad de ocurrencia Difcil que ocurra
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Cuadro N 6: Matriz de peligros de los sistemas de agua potable
COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE AGUA INDICADORES CAPTACIO N B B C B CONDUCCIO N B B B B RESERVORI O B B C B RED DE DISTRIBUCI ON C B B B TOTAL
Peligro por derrumbe Peligro ante efectos climticos Peligro por inundacin TOTAL
B B B B
Cuadro N 7: Resumen de los riesgos por componente COMPONENTE Captacin Conduccin Reservorio Red de distribucin Sistema total RIESGO B (media probabilidad de ocurrencia) B (media probabilidad de ocurrencia) B (media probabilidad de ocurrencia) B (media probabilidad de ocurrencia) B (media probabilidad de ocurrencia)
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Vulnerabilidad: El anlisis de vulnerabilidad en los sistemas rurales de agua potable se puede realizar tanto en proyectos nuevos como en aquellos existentes, analizando el nivel de exposicin de sufrir daos ante la ocurrencia de un desastre. Desde el punto de vista de la prevencin, el anlisis de la vulnerabilidad es una de las herramientas ms importante para realizar un manejo adecuado de los efectos que los desastres de origen natural pueden ocasionar en los sistemas de agua potable y saneamiento. Su conocimiento permite estimar el grado de afectacin en los componentes del sistema para poder reforzarlos y evitar esos daos en futuros impactos, implementando medidas de mitigacin que disminuyan la vulnerabilidad y permitan reducir el riesgo, y de esta manera garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Cuadro N 8: Indicadores de Medicin Estado de conservaci Tipo de suelo n Bueno Regular Malo Compacto Medio Suelo Deslizable Mantenimie Nivel de Pendien nto del organizac te sistema in Organizad Baja Bueno os Poco organizad Media Regular os Nada Organizad Alta Malo os
Peso 1 2 3
Cuadro N 9: Cuadro de clasificacin POR COMPONENTE CALIFICACIN I Alta Vulnerabilidad VALORACIN +13 7-12 0- 8
II Mediana Vulnerabilidad III Baja Vulnerabilidad
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Cuadro N 10: Matriz de vulnerabilidad de los sistemas de agua potable
COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE AGUA INDICADORES CAPTACIO N 3 2 2 3 2 12 CONDUCCI ON 3 2 3 3 2 13 RESERVORI O 3 2 3 3 2 13 RED DE DISTRIBUC ION 2 2 3 3 2 12 TOTA L
Estado de conservacin Tipo de suelo pendiente mantenimiento Nivel de organizacin total
11 8 11 12 8 50
Teniendo en cuenta los siguientes cuadros se determina: Cuadro N 11: Resumen de La vulnerabilidad por componente COMPONENTE Captacin Conduccin Reservorio Red de distribucin Sistema total VULNERABILIDAD Media vulnerabilidad (I) Alta vulnerabilidad (I) Alta vulnerabilidad (I) mediana (II) vulnerabilidad
Altamente vulnerable (I)
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Evaluacin del riesgo Un anlisis de riesgo consiste en estimar las prdidas probables para los diferentes eventos peligrosos posibles. Evaluar el riesgo es relacionar los peligros y las vulnerabilidades con el fin de determinar el nivel de riesgo. En ese sentido, el anlisis y clasificacin de los riesgos determinan de manera cualitativa el nivel de riesgo, variando desde riesgo bajo hasta riesgo muy alto, tal como se muestra a continuacin: Cuadro N 12: Clasificacin cualitativa de los riesgos
Segn los datos obtenidos en los cuadros anteriores se obtienen los siguientes resultados Cuadro N 13: Clasificacin cualitativa de los riesgos COMPONENTE Captacin Conduccin Reservorio Red de distribucin Sistema total VULNERABILIDAD Media (I) vulnerabilidad PELIGRO B (media probabilidad de ocurrencia) B (media probabilidad de ocurrencia) B (media probabilidad de ocurrencia) B (media probabilidad de ocurrencia) B (media probabilidad de ocurrencia) RIESGO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
Alta vulnerabilidad (I) Alta vulnerabilidad (I) mediana vulnerabilidad (II) Altamente (I) vulnerable
Como se ve en cuadro anterior la vulnerabilidad del sistema actual es alto y el peligro de que suceda es medio por lo tanto el riesgo es alto, las alternativas de mitigacin del riesgo se plantean en las alternativas de solucin que se plantearan ms adelante.
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3.2
Definicin del problema: Causas y efecto
Para la definicin del problema central y sus causas, se ha utilizado el procedimiento de Identificacin a partir de los efectos visibles del problema, mencionados en el diagnstico de la situacin actual del centro poblado rumipite. 3.2.1 Definicin del problema central
El problema Central identificado, es el siguiente: INADECUADA DISPOSICIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE RUMIPITE. 3.2.2 Anlisis de causas:
Las causas del problema descrito pueden ser: inadecuado gestin del servicio. Baja cobertura de agua potable. Inadecuada infraestructura de almacenamiento. Inadecuada captacin y desinfeccin del agua. Inadecuada disposicin de excretas. deficiente gestin tcnica y administrativa. Ausencia de tratamiento de aguas residuales. Bajos niveles de educacin sanitaria. Inadecuadas hbitos y prcticas de higiene. Insuficientes recursos para operacin y mantenimiento.
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PROBLEMA CENTRAL INADECUADA DISPOSICIN DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE RUMIPITE.
CAUSA DIRECTA Inadecuado hbitos y prcticas de higiene.
CAUSA DIRECTA Inadecuado disposicin de excretas
CAUSA DIRECTA Baja cobertura De agua potable
CAUSA DIRECTA Inadecuada gestin del servicio
CAUSA INDIRECTA Bajos niveles de educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA Ausencia de tratamiento de aguas residuales
CAUSA INDIRECTA Insuficientes recursos para operacin y mantenimiento
CAUSA INDIRECTA Deficiente gestin tcnica y administrativa
CAUSA INDIRECTA Inadecuada infraestructura de almacenamiento
CAUSA INDIRECTA Inadecuada captacin y desinfeccin del agua
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A continuacin se sustentan los problemas, causas directas e indirectas a travs de una matriz de sntesis Cuadro N 14: Matriz de causas y problema PROBLEMAS, CAUSAS SUSTENTO
La comunidad del centro poblado de rrumipite no cuenta con servicio de PROBLEMA: inadecuado disposicin del servicio de saneamiento en buen estado, algunos agua potable y saneamiento en el centro poblado de no tienen ni este servicio por lo que se han visto en la necesidad de construir rumipite. rsticamente, son huecos de 1 x 1 con una profundidad de 2 metros. Las aguas residuales son evacuadas a fueras de la ciudad pero no tienen el tratamiento adecuado. Esto causa enfermedades mayormente en nios. En tiempo de estiaje la poblacin no tiene el agua suficiente para abastecerse. C.D: Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Gran parte de los hogares visitados, los depsitos no estaban limpios o no tenan tapa. Algunos pobladores no saben cundo hacer el uso adecuado del agua. La alcantarillado est en mal estado debido a su tiempo de uso Las aguas residuales son potadas a riachuelos, canales, etc. La poblacin no est adecuadamente organizada para realizar la operacin y mantenimiento del sistema.
C. I: Bajos niveles de educacin sanitaria
C.D: Inadecuada disposicin de excretas. C.I: Ausencia de tratamiento de aguas residuales. C.D: Inadecuada gestin del servicio.
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C.I: deficiente gestin tcnica y administrativa.
El servicio de agua potable y saneamiento est administrado por la municipalidad distrital de la coipa, quien cobra 3 soles mensuales por el servicio. No se cuenta con registros, gran parte de la poblacin aparece como morosa. En poca de estiaje el caudal de agua de la captacin baja significativamente, es por eso que se almacena en reservorio, pero as la oferta es muy baja y no tiene la presin necesaria y tampoco el caudal y La poblacin no tiene un comit organizado para poder cobrar por el servicio de agua potable que les ayude a mantener siempre en buen estado los componentes del agua potable. Existe reservorio de 20 m3 , pero est en regular estado y no abastece a la poblacin.
C.D: Baja cobertura de agua potable
C.I:
Insuficientes
recursos
para operacin
mantenimiento.
C.I: Inadecuada infraestructura de almacenamiento
C.I: Inadecuada captacin y desinfeccin del agua
La captacin que existe es insuficiente para la poblacin, tambin el agua no est desinfectada lo cual no es garanta para el consumo humano.
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3.2.3 Anlisis de efectos Se presenta la siguiente lista de efectos teniendo en cuenta el diagnstico elaborado: 3.2.4 anlisis de efectos
Incremento de la incidencia de las enfermedades. Incremento de la mortalidad infantil. Contaminacin ambiental. Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin. Disminucin de la calidad de vida de la poblacin. reduccin de la produccin agrcola
Cuadro N 15: SUSTENTO DE EFECTOS EFECTOS SUSTENTO Segn los datos obtenidos del centro Materno Infantil San Ignacio se ha incrementado la cantidad de pacientes que padecen de enfermedades gastrointestinales en los ltimos 4 aos. La pobladores realizan gastos considerables en sus atenciones mdicas debido a que deben trasladarse desde el casero hasta el Centro materno Infantil que es el ms cercano invirtiendo no solamente dinero si no tambin tiempo Los nios de la poblacin son los ms perjudicados ya que estn ms propenso a sufrir enfermedades debido a no contar con saneamiento bsico, y en los peor de los casos la mayora muere. Al no tener una red de alcantarillado ni pozas de oxidacin en buen estado para tratar los residuos, estos son vertidos al aire libre, riachuelos, canales, 51
Incremento de la incidencia de las enfermedades
Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin.
Incremento de la mortalidad infantil.
Contaminacin ambiental.
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etc. Disminucin de la calidad de vida de la poblacin. Los diversos problemas que traer el no contar con un sistema de saneamiento hace que la persona se encuentre todo el tiempo preocupada, curando sus enfermos, etc., esto hace que vivan mal. Esto debido a que la poblacin invierte ms en su salud por los ndices considerables de enfermedades gastrointestinales, impidindoles invertir en sus chacras para mejorar su producto.
reduccin de la produccin agrcola
EFECTO FINAL DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO RUMIPITE.
Efecto Indirecto Reduccin de la produccin agrcola Efecto Indirecto Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin.
Efecto directo Incremento de la incidencia de las enfermedades
Efecto directo Incremento de la mortalidad
Efecto directo Contaminacin ambiental.
PROBLEMA CENTRAL INADECUADO DISPOSICIN DEL SERVICIO DE AGUA SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RUMIPITE.
POTABLE
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3.2.5
rbol de causas-problemas-efectos EFECTO FINAL DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO RUMIPITE. Efecto Indirecto Reduccin de la produccin agrcola
Efecto Indirecto Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin.
Efecto directo Incremento de la incidencia de las enfermedades
Efecto directo Incremento de la mortalidad
Efecto directo Contaminacin ambiental.
PROBLEMA CENTRAL INADECUADA DISPOSICIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RUMIPITE.
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CAUSA DIRECTA Inadecuado hbitos y prcticas de higiene.
CAUSA DIRECTA Inadecuado disposicin de excretas
CAUSA DIRECTA Baja cobertura De agua potable
CAUSA DIRECTA Inadecuada gestin del servicio
CAUSA INDIRECTA Bajos niveles de educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA Ausencia de tratamiento de aguas residuales
CAUSA INDIRECTA Insuficientes recursos para operacin y mantenimiento CAUSA INDIRECTA Deficiente gestin tcnica y administrativa CAUSA INDIRECTA Inadecuada captacin y desinfeccin del agua
CAUSA INDIRECTA Inadecuada infraestructura de almacenamiento
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3.3
Objetivo del proyecto: medios y fines
A partir del rbol de problemas y causas se establece el objetivo del proyecto que permitir contrarrestar el problema identificado, y a partir de all buscar soluciones adecuadas. Objetivo del PIP: 3.3.1 Objetivo General: Se presenta el siguiente objetivo central ADECUADA DISPOSICIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RUMIPITE.
INADECUADA DISPOSICIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RUMIPITE.
3.3.2 MEDIOS DE PRIMER NIVEL Del rbol de Objetivos, especficamente en lo que se refiere al rbol de Medios, se observa que se han identificado 7 objetivos especficos o medios fundamentales. adecuado gestin del servicio. Aumento de la cobertura de agua potable. Adecuada infraestructura de almacenamiento. Adecuada captacin y desinfeccin del agua. adecuada disposicin de excretas. eficiente gestin tcnica y administrativa. utilizacin de tratamiento de aguas residuales. Mejora de los niveles de educacin sanitaria. adecuadas hbitos y prcticas de higiene. suficientes recursos para operacin y mantenimiento. 3.3.3 FINES DIRECTOS E INDIRECTOS: Tenemos los siguientes:
disminucin de la incidencia de las enfermedades. disminucin de la mortalidad infantil. Disminucin de la Contaminacin ambiental. Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin. incremento de la produccin agrcola 3.3.4 FIN ULTIMO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin del centro poblado rumipite. 55
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3.3.5
rbol de objetivos, medios y fines EFECTO FINAL CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO RUMIPITE. FIN INDIRECTO Incremento de produccin agrcola FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin. la
FIN DIRECTO Disminucin de la incidencia de las enfermedades
FIN DIRECTO Disminucin de mortalidad infantil. la
FIN DIRECTO Disminucin de la Contaminacin ambiental.
PROBLEMA CENTRAL ADECUADA DISPOSICIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RUMIPITE.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuado hbitos y prcticas de higiene.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuado disposicin de excretas MEDIO FUNDAMENTAL Utilizacin de tratamiento de aguas residuales
MEDIO DE PRIMER NIVEL Aumento de cobertura De agua potable
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada gestin del servicio
MEDIO FUNDAMENTAL Mejora niveles de educacin sanitaria de los
MEDIO FUNDAMENTAL Suficientes recursos para operacin y mantenimiento
MEDIO FUNDAMENTAL Eficiente gestin tcnica y administrativa
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura de almacenamiento
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada captacin y desinfeccin del agua
55
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3.4
Alternativas de solucin
Del mismo rbol de objetivos tambin se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, debern identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solucin al problema central identificado. 3.4.1 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
A partir de la relacin entre los medios fundamentales, stos se clasifican en: Mutuamente excluyentes: No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo. Complementarios. Resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente. Independientes. No se interrelacionan con otros medios. A continuacin presentamos la interrelacin de los medios fundamentales: MF1: mejora de los niveles de educacin sanitaria. MF2: Utilizacin de tratamiento de aguas residuales. MF3: suficientes recursos para operacin y mantenimiento. MF4: Adecuada infraestructura de almacenamiento. MF5: Adecuada captacin y desinfeccin del agua. MF6: Eficiente gestin tcnica y administrativa. MEDIOS IMPRESCINDIBLES: MF2: Utilizacin de tratamiento de aguas residuales MF4: Adecuada infraestructura de almacenamiento. MF5: Adecuada captacin y desinfeccin del agua. MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS. MF3: suficientes recursos para operacin y mantenimiento. MF1: mejora de los niveles de educacin sanitaria MEDIOS FUNDAMENTALES INDEPENDIENTE. MF6: Eficiente gestin tcnica y administrativa.
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3.4.2
Anlisis de la interrelacin entre las acciones:
El anlisis de la acciones que se van a establecer a partir de los medios fundamentales nos ayudaran a plantear las alternativas de solucin. Medio primer nivel
Adecuado hbitos y prcticas de higiene.
Medio Fundamental 1
Mejora de los niveles de educacin sanitaria
Accin 1.1 Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene
Medio primer nivel

Adecuado disposicin de excretas
Medio Fundamental 2
Utilizacin de tratamiento de aguas residuales
Accin 2.1 Construccin secado tanque sptico + lecho de
Accin 2.2 Construccin tanque sptico + 02 pozo de oxidacin
Accin 2.3 Construccin de tanque inhoff 57
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Medio primer nivel

Aumento de cobertura de agua potable
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 4
Adecuada infraestructura de almacenamiento
Medio Fundamental 5
Adecuada captacin y desinfeccin del agua
Accin 4.1 Accin 3.1 Capacitacin Mejoramiento procesos de facturacin para de los cobranza y Colocar impermeabilizante en la filtracin del reservorio
Accin 5.1
Construccin de filtro y clorador por artesanal goteo
Accin 3.2 Sensibilizacin de los usuarios para el pago oportuno de las tarifas.
Medio primer nivel Adecuada gestin del servicio. Medio Fundamental 6

Eficiente gestin tcnica y administrativa
Accin 6.1 Capacitacin para el Mejoramiento de los instrumentos de gestin.
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3.4.3
Planteamiento de las alternativas de solucin o los proyectos alternativos
A travs de las acciones encontradas para cada medio fundamental plantearemos las alternativas de solucin. Que se observan en el siguiente cuadro: Cuadro N 16: ALTERNATIVAS PLANTEADAS Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento instalando tubera PVC SAP CL 10 en la lnea de conduccin nueva, construccin de filtro lento, reservorio, construccin de una nueva captacin. Construccin de sistema de alcantarillado se usara una tubera de 8, Construccin lagunas de estabilizacin y cmara de rejas, Capacitacin a la JASS, Educacin sanitaria.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable, instalando tubera PVC SAP CL 7.5 y 10 en la lnea de conduccin y aduccin nueva, reservorio, filtro lento, construccin de una nueva captacin. Construccin de sistema de alcantarillado se usara una tubera de 6, Construccin de un tanque imhoff y lecho de secado, Capacitacin a la JASS, Educacin sanitaria.
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IV.- FORMULACION
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4.1 Horizonte de evaluacin

Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 20 aos, perodo en el cual se estima su maduracin en la generacin de los beneficios esperados. As mismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento. A efectos de tener una visin clara de las etapas y perodo de duracin de cada una de ellas, en el horizonte que se ha determinado para el proyecto es: Horizonte del Proyecto : 20 aos.
4.2 Anlisis de la demanda

4.2.1 Anlisis de la demanda de agua potable El centro poblado rumipite actualmente cuenta con 970 habitantes cuya demanda est constituida por el requerimiento hdrico de la poblacin, esta demanda se calcula mediante una dotacin por persona. Para dar solucin al problema de la poblacin se requiere de la intervencin de instituciones que apoye a dicha localidad ya que los residentes de la misma cuentan con recursos econmicos limitados para el mejoramiento de su actual sistema de agua potable y alcantarillado, pero que si pueden pagar sus servicios de operacin y mantenimiento. El servicio de agua potable, es limitado en pocas de estiaje, obligando a los moradores a abastecerse de aguas no seguras. a) Variables y supuestos Las variables y supuestos utilizados en la estimacin de la demanda de agua se muestran en los siguientes cuadros: CUADRO N 17: VARIABLES Datos: Poblacin actual: Tasa de crecimiento poblacional: Densidad: Consumo percapita: perdidas fisicas 970 hab. 1.41 % 5 hab./viv. 120 l/h/d 20 %
La tasa de crecimiento poblacional se ha considerado 1.41% de acuerdo al censo rural 2007 para el distrito de la coipa.
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b) Clculo de la poblacin futura Para el clculo de la poblacin futura se aplic la siguiente expresin: Poblacin t = Poblacin m x (Tasa de crecimiento + 1) t Se ha efectuado el clculo de la poblacin futura, tomando la tasa de crecimiento del distrito de la coipa, de la zona rural, la misma que es de 1.41 %. c) Clculo de la poblacin servida
Tomando como base la poblacin actual servida del centro poblado rumipite, se ha proyectado el crecimiento de la poblacin que contar con el servicio a partir del inicio de la operacin del proyecto (ao 2012) hasta el horizonte del proyecto (ao 2032); considerando que la cobertura al final del horizonte ser del 100% en agua potable y 100% en alcantarillado. d) Dotaciones Actualmente hay abastecimiento directo de la red pblica con conexiones domiciliarias en esta zona pero en forma restringida. Se asume que la dotacin mxima de agua por vivienda al mes, establecida en la tabla de asignaciones mximas, segn horario de abastecimiento y grupo Distrital, es el requerimiento de consumo de la poblacin correspondiente a un consumo de saturacin. Este consumo de saturacin es compatible con una dotacin de 120 l/hab/d y se considera un nivel aceptable de prdidas de 20%. e) Produccin de agua
Se calcul la produccin de agua potable en funcin a la demanda mxima diaria, para lo cual se consider el coeficiente de variacin mximo diario (Qmd) igual a 1.3, y el coeficiente de variacin mximo horario (Qmh) de 2.0 f) Almacenamiento y regulacin
No se dispone de la informacin del estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, por lo tanto se adoptar un valor del 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulacin (R.N.C.) para un periodo ptimo de 10 aos establecido en el anexo de la Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 04/10/2006. Proyeccin de la demanda de agua Utilizando los supuestos y parmetros arriba descritos, se ha determinado que la demanda actual de agua de la poblacin del centro poblado rumipite asciende a 145.5 m3/da; sta se ver incrementada en funcin al crecimiento poblacional; la demanda proyectada al final del horizonte del proyecto (ao 2032) asciende a 192.52 m3 /da La demanda de agua durante la vida til del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
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Ao
Poblaci n
Cobertura de Agua(%) Conex . Otros .
Pobla ci n Servi d a .
N conexiones Clmed Slmed Total . . .
% Micro Medid o .
Consum Prdida o de s % agua .(11) promedi o (ltls) .
Demanda Promedio (Qp)
lls .
m3ld a.
Cauda Caudal l Mxim Mxim o o Horario Diario Qmh Qmd lls . lls . 2.19 2.22 2.25 2.28 2.32 2.35 2.38 2.41 2.45 2.48 2.52 2.55 2.59 2.63 2.66 2.70 2.74 2.78 2.82 2.86 2.90 5.05 3.07 3.12 3.16 3.21 3.25 3.30 3.34 3.39 3.44 3.49 3.54 3.59 3.64 3.69 3.74 3.79 3.85 3.90 3.96 4.01
Demanda de Almacenamien to m3 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
970 984 998 1,012 1,026 1,040 1,055 1,070 1,085 1,100 1,116 1,132 1,147 1,164 1,180 1,197 1,214 1,231 1,248 1,266 1,283
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
970 984 998 1012 1026 1040 1055 1070 1085 1100 1116 1132 1147 1164 1180 1197 1214 1231 1248 1266 1283
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 164 166 169 171 173 176 178 181 183 186 189 191 194 197 199 202 205 208 211 214
162 164 166 169 171 173 176 178 181 183 186 189 191 194 197 199 202 205 208 211 214
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.35 1.37 1.39 1.41 1.42 1.44 1.47 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.62 1.64 1.66 1.69 1.71 1.73 1.76 1.78
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
1.68 4 1.70 8 1.73 2 1.75 6 1.78 1 1.80 6 1.83 2 1.85 7 1.88 4 1.91 1.93 7 1.96 4 1.99 2 2.02 2.04 9 2.07 8 2.10 7 2.13 7 2.16 7 2.19 7 2.22 8
145.5 147.55 149.63 151.74 153.88 156.05 158.25 160.48 162.75 165.04 167.37 169.73 172.12 174.55 177.01 179.5 182.04 184.6 187.2 189.84 192.52
36 37 37 38 38 39 40 40 41 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 47 48
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4.2.2 Alcantarillado a) Variables y supuestos Para el anlisis de la demanda de alcantarillado y sus componentes se ha utilizados algunas variables y supuestos que se detallan en los cuadros siguientes: CUADRO N 19: VARIABLES Y SUPUESTOS PARA DEMANDA DE ALCANTARILLADO Datos: Poblacin al ao 2011 Tasa crecimiento poblacional promedio anual Tasa de contribucin al desage Habitantes por vivienda Perdidas fsicas Cobertura del servicio alcantarillado
1/
Hab. % l/h/d Hab/viv. % %
970 1.41 80 80%1/ 5 0 0 Al ao 0
100 Al ao 20 Se considera el 80% respecto al volumen de consumo de agua
b) Cobertura de conexiones Se ha tomado en cuenta las viviendas que sern conectadas son el 95 %, las que se irn incrementando en forma porcentual en la medida que se disponga de economa para la conexin inter domiciliarias, as como la disposicin de los pobladores de acceder a este servicio. Al final del horizonte de evaluacin se espera una cobertura de 100%. c) Calculo de la poblacin servida La poblacin servida se estima en funcin del porcentaje de la poblacin coberturada con el servicio. d) Nmero de conexiones Se obtiene del cociente entre la poblacin servida y el nmero de habitantes por familia, en promedio. e) Proyeccin de la demanda de alcantarillado La proyeccin de la demanda de alcantarillado se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO N 20: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION TOTAL 970 984 998 1012 1026 1040 1055 1070 1085 1100 1116 1132 1147 1164 1180 1197 1214 1231 1248 1266 1283
COBERTURA DE ALCANTARILLADO % 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
POBLACION SERVIDA 0 984 998 1012 1026 1040 1055 1070 1085 1100 1116 1132 1147 1164 1180 1197 1214 1231 1248 1266 1283
N DE CONEXIONES DOMESTICAS 0 164 166 169 171 173 176 178 181 183 186 189 191 194 197 200 202 205 208 211 214
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES LlS 1.08 1.09 1.11 1.12 1.14 1.16 1.17 1.19 1.21 1.22 1.24 1.26 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.39 1.41 1.43 LlDIA 93120 94464 95808 97152 98496 99840 101280 102720 104160 105600 107136 108672 110112 111744 113280 114912 116544 118176 119808 121536 123168 M3lAO 33989 34479 34970 35460 35951 36442 36967 37493 38018 38544 39105 39665 40191 40787 41347 41943 42539 43134 43730 44361 44956
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4.3 Anlisis de la oferta

a) Oferta en la Situacin Sin Proyecto La oferta actual est dada por el servicio actual con el que cuenta la poblacin del casero bello horizonte, esto comparado con la poblacin total beneficiada 169 habitantes a continuacin se presentan los componentes actuales y su capacidad operativa CUADRO N 21: COMPONENTES Y CAPACIDAD OPERATIVA COMPONENTE CAPACIDAD OPERATIVA AGUA POTABLE Captaciones Manantial antiguo 2 lts/seg . el cual es muy poca demanda para la poblacin en especial en tiempo de estiaje. 2 tubera PVC SAP 2 1/2 y 2, presentando fugas. En condiciones inadecuadas, vlvulas malogradas y oxidadas Tapas de concreto deterioradas, losa de fondo invadida de lodos, vlvulas oxidadas, tubo de limpieza taponeada.
Lnea de conduccin
Cmara rompe presin
Vlvula de purga
Reservorio Lnea de distribucin
1 reservorios de 18 m3 cada uno, pero el ms nuevo tiene fisuras en las paredes La tubera que existe es de, y .
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Alcantarillado: tiene sistema de alcantarillado con una tubera de 6 Laguna de estabilizacin: tiene dos lagunas de estabilizacin con una rea de 0.32 ha
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b) Oferta en la Situacin Con Proyecto
Se pretende utilizar las fuentes con las que se abastecen actualmente, reconstruyendo las captacione que permitirn incrementar el caudal captado. CUADRO N 22: COMPONENTES Y CAPACIDAD OPERATIVA CON PROYECTO
COMPONENTE
CAPACIDAD OPERATIVA AGUA POTABLE
Captacin Lnea de conduccin y aduccin
Manantial antiguo 2.00 lts/seg y manantial proyectado 4.32 lt/seg. En una longitud de 709.37 ml con tubera PVC SAP 2 y una longitud de 1,212.00 ml de 2 1/2. Construccin de 01 C.R.P tipo 6. construccin de 1 vlvulas de purga
Cmara rompe presin Vlvula de purga
Vlvula de aire
Construccin de 1 vlvulas de aire
Reservorio Lnea de distribucin
Construccin de un reservorio de 30 m3, mejorar el existente de 18 m3 La tubera que existe es de, ,2,2 .
COMPONENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Redes de alcantarillado
CAPACIDAD OPERATIVA
En redes se utilizara tuberas 4, 6.
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Plantas de tratamiento de aguas residuales
Tanque imhoff y lecho de secado.
4.4 Balance oferta - demanda

El sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que se pretende construir cubrir las necesidades complementadas con la capacitacin sobre saneamiento para el tratamiento de su sistema de saneamiento. Una vez efectuados los trabajos de la construccin del saneamiento bsico los beneficiarios contaran con mejores nivel de vida y salubridad, un bajo riesgo de enfermedades diarreicas y parasitarias, por lo tanto la demanda ser cubierta en forma satisfactoria. 4.4.1 Balance oferta- demanda de agua potable El balance se efectuar considerando la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada. Se considera que el caudal sin proyecto es lo que actualmente se capta del manantiales en uso esto solo 2.00 lt/seg, los caudales captados con proyecto se incrementaran en 6.32lt/seg( e cual ha sido medido teniendo en cuenta las perdidas por infiltracin y perdida del filtro de grava ( caudal de la fuente nueva 4.32 lt/seg y la existente 2.00 lt/seg) Veamos el cuadro siguiente. CUADRO N 23: CUADRO CAUDALES USADOS EN EL PLANTEMIENTO DEL PROYECTO Q SIN PROY. QCON PROY Alt.1 QCON PROY Alt.2 2.00 6.32 6.32
Teniendo en cuenta que son las nicas fuentes con las que cuenta el casero se plantea su uso para ambas alternativas.
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CUADRO N 24: CUADRO BALANCE OFERTA SISTEMA DE AGUA POTABLE

OFERTA (m3lao.) Sin Proyecto (2) 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 Con Proyecto Alternativa Alternativa 1 2 (3) 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 (4) 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 8,304.48 BALANCE OFERTA-DEMANDA (m3lao.) Sin Proyecto (5)=(2)-(1) 415.19 383.99 352.35 320.26 287.72 254.72 221.26 187.32 152.91 118.01 82.62 46.73 10.34 -26.57 -64.00 -101.96 -140.45 -179.49 -219.07 -259.22 -299.93 Con Proyecto Alternativa Alternativa 1 2 (6)=(3)-(1) 6,091.67 6,060.47 6,028.83 5,996.74 5,964.20 5,931.20 5,897.74 5,863.80 5,829.39 5,794.49 5,759.10 5,723.21 5,686.82 5,649.91 5,612.48 5,574.52 5,536.03 5,496.99 5,457.41 5,417.26 5,376.55 (7)=(4)-(1) 6,091.67 6,060.47 6,028.83 5,996.74 5,964.20 5,931.20 5,897.74 5,863.80 5,829.39 5,794.49 5,759.10 5,723.21 5,686.82 5,649.91 5,612.48 5,574.52 5,536.03 5,496.99 5,457.41 5,417.26 5,376.55
AO
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA (1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,212.81 2,244.01 2,275.65 2,307.74 2,340.28 2,373.28 2,406.74 2,440.68 2,475.09 2,509.99 2,545.38 2,581.27 2,617.66 2,654.57 2,692.00 2,729.96 2,768.45 2,807.49 2,847.07 2,887.22 2,927.93
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4.4.2 Balance Oferta Demanda de Alcantarillado En el cuadro siguiente se muestra el balance oferta demanda para el alcantarillado de la poblacin del rumipite:
CUADRO N 25: CUADRO BALANCE OFERTA-DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO
AO
OFERTA SIN PROYECTO (m3lao.) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20 1,416.20
DEMANDA CON PROYECTO (3) 1,436.64 1,457.08 1,477.52 1,497.96 1,518.40 1,540.30 1,562.20 1,584.10 1,606.00 1,629.36 1,652.72 1,674.62 1,699.44 1,722.80 1,747.62 1,772.44 1,797.26 1,822.08 1,848.36 1,873.18
BALANCE OFERTA DEMANDA (4)=(2)-(3) -20.44 -40.88 -61.32 -81.76 -102.20 -124.10 -146.00 -167.90 -189.80 -213.16 -236.52 -258.42 -283.24 -306.60 -331.42 -356.24 -381.06 -405.88 -432.16 -456.98
(1)
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4.5
Planteamiento tcnico de las alternativas
Para solucionar el problema identificado a travs del rbol de problema, causas y efectos y teniendo en cuenta los planteamientos de acciones encontramos dos alternativas de solucin comparables siendo las siguientes:
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01: CAPTACION: Se construirn 01 captacin tipo ladera utilizando concreto fc=175 kg/cm2 y 140 kg/cm2, adems se colocaran filtros de grava, se realizaran los tarrajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 1:5, se colocara filtro de grava y arena. LNEAS DE CONDUCCIN Y ADUCCION Se instalara una nueva tubera PVC SAP Cl 10 de 1 1/2 en una longitud de 709.37 ml que va desde la captacin hasta el reservorio proyectado y para la aduccin Se instalara una nueva tubera PVC SAP Cl 10 de 2 una longitud de 1212.00 ml que va desde el reservorio hasta el inicio del pueblo, se colocara cama de arena para proteger a la tubera, se realizaran trabajos de excavacin de zanjas relleno y apisonado de zanjas. FILTRO LENTO: Se construir un filtro lento, en el cual llegaran los dos ramales de conduccin existentes y se sumara el proyectado, el filtro tiene 8.60 x 9.25 x 3.25 m. est ubicado en la progresiva 0 + 591.73 m. PASE AEREO: Se construir un pase areo de 20 m de longitud, esta se ubica en la progresiva 0+640.00 m CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6: Se construir 01 C.R.P Tipo 6 para tubera de 2 1/2, que permitir reducir la presin en la lnea de aduccin.
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RESERVORIO DE 30 M3 Se construir un reservorio de 30 m3, para ayudar abastecer a la poblacin de rumipite, el reservorio existente no es suficiente para dicho abastecimiento de la poblacin, el reservorio existente tiene un volumen de 18 m3. Los reservorios se han diseado en serie. LINEA DE DISTRIBUCION Se colocaran tubera de PVC SAP CL 15 en todo el pueblo de dimetros diferentes que son de 1/2, 1 1/2, 2. VALVULAS DE PURGA Y AIRE Se construir 1 vlvulas de purga en la lnea de conduccin y 7 vlvulas en la red de distribucin y 1 vlvulas de aire en la lnea de conduccin de 1.00x 1.00 m de rea interior con una altura de 0.85m, para lo cual se utilizara concreto simple, losa de fondo con grava, se colocaran vlvulas, y accesorios los cuales cumplirn con las normas tcnicas peruanas. CONEXIONES DOMICILIARIAS Se realizaran 206 conexiones domiciliarias, con tubera PVC SAP 10 y , adems se colocaran cajas de concreto, abrazaderas, llaves de paso 2/2 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Se dictaran charlas de capacitacin a la JASS para la operacin y mantenimiento de los sistemas, adems de las charlas de educacin sanitaria a toda la poblacin. PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Se plantea un plan de implementacin ambiental, como es la reforestacin en la zona de donde se aprovecha el agua, y mitigacin de los impactos negativos generados VARIOS Se considera la colocacin del cartel de obra, pago de almacn de obra, flete que genera el traslado del material. - ALTERNATIVA 02: CAPTACION:
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Se construirn 01 captacin tipo ladera utilizando concreto fc=210 kg/cm2 y 140 kg/cm2, adems se colocaran filtros de grava, se realizaran los tartajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 1:5, se colocara filtro de grava y arena. LNEAS DE CONDUCCIN Y ADUCCION Se instalara una nueva tubera PVC SAP Cl 7.5 de 2 en una longitud de 709.37 ml que va desde la captacin hasta el reservorio proyectado y para la aduccin Se instalara una nueva tubera PVC SAP Cl 10 de 2 1/2 una longitud de 1212.00 ml que va desde el reservorio hasta el inicio del pueblo, se colocara cama de arena para proteger a la tubera, se realizaran trabajos de excavacin de zanjas relleno y apisonado de zanjas. FILTRO LENTO: Se construir un filtro lento, en el cual llegaran los dos ramales de conduccin existentes y se sumara el proyectado, el filtro tiene 8.60 x 9.25 x 3.25 m. est ubicado en la progresiva 0 + 591.73 m. PASE AEREO: Se construir un pase areo de 20 m de longitud, esta se ubica en la progresiva 0+640.00 m CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6: Se construir 01 C.R.P Tipo 6 para tubera de 2 1/2, que permitir reducir la presin en la lnea de aduccin. RESERVORIO DE 30 M3 Se construir un reservorio de 30 m3, para ayudar abastecer a la poblacin de rumipite, el reservorio existente no es suficiente para dicho abastecimiento de la poblacin, el reservorio existente tiene un volumen de 18 m3. Los reservorios se han diseado en serie. LINEA DE DISTRIBUCION Se colocaran tubera de PVC SAP CL 10 en todo el pueblo de dimetros diferentes que son de 1/2 , 2, 2 . VALVULAS DE PURGA Y AIRE
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Se construir 1 vlvulas de purga en la lnea de conduccin y 7 vlvulas en la red de distribucin y 1 vlvulas de aire en la lnea de conduccin de 1.00x 1.00 m de rea interior con una altura de 0.85m, para lo cual se utilizara concreto simple, losa de fondo con grava, se colocaran vlvulas, y accesorios los cuales cumplirn con las normas tcnicas peruanas. CONEXIONES DOMICILIARIAS Se realizaran 206 conexiones domiciliarias, con tubera PVC SAP 10 y , adems se colocaran cajas de concreto, abrazaderas, llaves de paso 2/2 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Se dictaran charlas de capacitacin a la JASS para la operacin y mantenimiento de los sistemas, adems de las charlas de educacin sanitaria a toda la poblacin. PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Se plantea un plan de implementacin ambiental, como es la reforestacin en la zona de donde se aprovecha el agua, y mitigacin de los impactos negativos generados VARIOS Se considera la colocacin del cartel de obra, pago de almacn de obra, flete que genera el traslado del material. SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 01 CAMARAS DE INSPECCION Se construirn 105 buzones, los buzones que tienen una H<=3.50 ml el dimetro correspondiente es de 1.20 m. REDES COLECTORAS Se colocaran 3050 ml de tubera PVC US-8 DE 200MM. CONEXIONES DOMICILIARIAS Se colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran las conexiones a 206 viviendas incluyendo instituciones. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
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Se plantea construir una laguna de estabilizacin y su cmara de rejas, el cual consta de una rea de 3000 m2 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Se dictaran charlas de capacitacin a la JASS para la operacin y mantenimiento de los sistemas, adems de las charlas de educacin sanitaria a toda la poblacin. PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Se plantea un plan de implementacin ambiental, como es la reforestacin a la zona de donde se ha construido la planta de tratamiento de aguas residuales, y mitigacin de los impactos negativos generados. VARIOS Se considera pago de almacn de obra, flete que genera el traslado del material.
ALTERNATIVA 02 CAMARAS DE INSPECCION Se construirn 94 buzones, los buzones que tienen una H<=3.50 ml el dimetro correspondiente es de 1.20 m. REDES COLECTORAS Se colocaran 2810.72 ml de tubera PVC US-6 DE 110MM. CONEXIONES DOMICILIARIAS Se colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran las conexiones a 206 viviendas incluyendo instituciones. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Se plantea construir un tanque imhoff y su lecho de secado que tiene una dimensin de 30 x 10 m. CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Se dictaran charlas de capacitacin a la JASS para la operacin y mantenimiento de los sistemas, adems de las charlas de educacin sanitaria a toda la poblacin.
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PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Se plantea un plan de implementacin ambiental, como es la reforestacin a la zona de donde se ha construido la planta de tratamiento de aguas residuales, y mitigacin de los impactos negativos generados. VARIOS Se considera pago de almacn de obra, flete que genera el traslado del material.
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 Costos de inversin de cada alternativa, a precios de mercado del sistema de agua potable. A continuacin se presenta los precios de mercado para las alternativas planteadas: Costo de inversin sin proyecto: Los costos de inversin sin proyecto estn referidos a la operacin y mantenimiento que vienen realizando actualmente La poblacin del centro poblado rumipite. Cuadro N 26: Costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa 2 COSTOS A COSTOS A PRECIOS DE PRECIOS COSTO DESCRIPCIN UND SOCIALES UNITARIO MERCADO ao ao 1. COSTOS DE OPERACIN 1,176.00 MANO DE OBRA PEON Jornal 200 2,400.00 1,176.00 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,256.64 MANO DE OBRA Operario Jornal 200 2,400.00 1,176.00 MATERIALES DE CONSUMO Pintura anticorrosiva Gal 48 48.00 40.32 Pintura ltex Gal 48 48.00 40.32 TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO : 4,896.00 2,432.64 Costo de inversin con proyecto: Los costos de inversin con proyecto estn referidos a la operacin y mantenimiento y a los costos de inversin que se pretende realizar en el centro poblado rumipite.
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Alternativa 1: Los costos en la situacin con proyecto, para la alternativa 1, est dada por los costos de operacin y mantenimiento, los costos de la construccin de la infraestructura. Los costos de operacin y mantenimiento estimados para la alternativa 1 ascienden a la suma de 17,425.00 nuevos soles, a precios privados, tal como se detalla en el siguiente cuadro n 27: Los costos que demanda la construccin de infraestructura asciende a S/. 813,018.02 nuevos soles, a precios privados; la ejecucin del proyecto teniendo en cuenta todos los costos. El costo del proyecto a precios sociales es de S/. muestran en los siguientes cuadros
651,605.97
nuevos soles; las estimaciones se
Cuadro N 27: ALTERNATIVA 01: Costo Del Proyecto A Precios Privados

COMPONENTE UND. CANTID. P.U. (Sl.) COSTO (Sl.) SUB TOT.
CAPTACION LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION PASE AEREO L=20.00 M. (02 UND) FILTRO LENTO CAMARA CRP-6 (01 UND) CAJA DE VALVULAS (02 UND) RESERVORIO CONECXIONES DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL FLETE TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES VALOR REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE UTILIDAD COSTO DE OBRA (Sl.)
Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb GLB
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11,019.57 83,298.57 23,310.86 83,788.99 2,592.40 3,919.49 73,351.82 130,179.77 151,444.24 4,000.00 12,864.00 81220.55
11,019.57 83,298.57 23,310.86 83,788.99 2,592.40 3,919.49 73,351.82 130,179.77 151,444.24 4,000.00 12,864.00 81220.55
11,019.57 83,298.57 23,310.86 83,788.99 2,592.40 3,919.49 73,351.82 130,179.77 151,444.24 4,000.00 12,864.00 81,220.55 660,990.26 66,099.03 727,089.29 33,049.51 19,829.71 33,049.51 813,018.02
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Cuadro N28 ALTERNATIVA 01: Costos de agua potable a Precios sociales
COMPONENTE CAPTACION LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION PASE AEREO L=20.00 M. (02 UND) FILTRO LENTO CAMARA CRP-6 (01 UND) CAJA DE VALVULAS (02 UND) RESERVORIO CONECXIONES DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL VARIOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE UTILIDAD TOTAL
PRECIOS PRIVADOS 11,019.57 83,298.57 23,310.86 83,788.99 2,592.40 3,919.49 73,351.82 130,179.77 151,444.24 4,000.00 12,864.00 81,220.55 66,099.03 33,049.51 19,829.71 33,049.51 813,018.02
F,C 0.759 0.802 0.759 0.759 0.759 0.802 0.759 0.759 0.759 0.909 0.909 0.850 0.909 0.909 0.909 0.850
PRECIOS SOCIALES 8,363.85 66,805.45 17,692.94 63,595.84 1,967.63 3,143.43 55,674.03 98,806.45 114,946.18 3,636.00 11,693.38 69,037.47 60,084.01 30,042.01 18,025.20 28,092.09 651,605.97
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Cuadro N 29: Costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa 1
DESCRIPCIN
UND
COSTOS A PRECIOS COSTOS A PRECIOS COSTO DE MERCADO SOCIALES UNITARIO ao 6,262.00 ao 3,580.08 2,352.00 60.48 1,008.00 84.00 75.60 7,696.92 2,352.00 483.84 483.84
1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA Operario INSUMOS QUMICOS Cloro MATERIALES DE CONSUMO Utiles de escritorio Impresin de recibos de pensin de agua Impresin de formatos diversos 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Operario MATERIALES DE CONSUMO Pintura anticorrosiva Pintura ltex Materiales de reparacin (tubera, vlvulas, cemento, pegamento etc.)
Jornal Kg Mes Taln Millar
400 6 100 50 15
4,800.00 72.00 1,200.00 100.00 90.00 11,163.00 4,800.00 576.00 576.00
Jornal Gal Gal
400 96 96
Glb
400
2,400.00
2,016.00
equipos de limpieza (palas, machetes, rastrillo, escoba, GLB escobilla,etc) CONTROL DE CALIDAD Pastillas DPD para determinar cloro y ph Mes Anlisis de agua en Laboratorios Ao COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :
300
1800
1512
30 138.5
180.00 831.00 17,425.00
151.20 698.04 11,277.00
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Alternativa 2: Los costos en la situacin con proyecto, para la alternativa 2, est dada por los costos de operacin y mantenimiento, los costos de la construccin de la infraestructura. Los costos de operacin y mantenimiento estimados para la alternativa 2 asciende a la suma de S/. 14,076.00 nuevos soles, a precios privados, tal como se detalla en el siguiente cuadro n 32: Los costos que demanda la construccin de infraestructura asciende a S/. 804,777.02 nuevos soles, a precios privados; la ejecucin del proyecto teniendo en cuenta todos los costos. El costo del proyecto a precios sociales es de S/.645,139.66 nuevos soles; las estimaciones se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro N 30: ALTERNATIVA 02: Costo Del Proyecto A Precios Privados

COMPONENTE UND. CANTID. P.U. (SI.) COSTO (SI.) SUB TOT. 11,019.57 83,298.57 23,310.86 77,088.99 2,592.40 3,919.49 73,351.82 130,179.77 151,444.24 4,000.00 12,864.00 81,220.55 654,290.26 65,429.03 719,719.29 32,714.51 19,628.71 32,714.51 804,777.02
CAPTACION LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION PASE AEREO L=20.00 M. (02 UND) FILTRO LENTO CAMARA CRP-6 (01 UND) CAJA DE VALVULAS (02 UND) RESERVORIO CONECXIONES DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL FLETE TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES VALOR REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE UTILIDAD COSTO DE OBRA (SI.)
Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11,019.57 83,298.57 23,310.86 77,088.99 2,592.40 3,919.49 73,351.82 130,179.77 151,444.24 4,000.00 12,864.00 81,220.55
11,019.57 83,298.57 23,310.86 77,088.99 2,592.40 3,919.49 73,351.82 130,179.77 151,444.24 4,000.00 12,864.00 81,220.55
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Cuadro N 31: ALTERNATIVA 02: Costo Del Proyecto A Precios sociales
COMPONENTE CAPTACION LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION PASE AEREO L=20.00 M. (02 UND) FILTRO LENTO CAMARA CRP-6 (01 UND) CAJA DE VALVULAS (02 UND) RESERVORIO CONECXIONES DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL VARIOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE UTILIDAD TOTAL
PRECIOS PRIVADOS 11,019.57 83,298.57 23,310.86 77,088.99 2,592.40 3,919.49 73,351.82 130,179.77 151,444.24 4,000.00 12,864.00 81,220.55 65,429.03 32,714.51 19,628.71 32,714.51 804,777.02
F,C 0.759 0.802 0.759 0.759 0.759 0.802 0.759 0.759 0.759 0.909 0.909 0.850 0.909 0.909 0.909 0.850
PRECIOS SOCIALES 8,363.85 66,805.45 17,692.94 58,510.54 1,967.63 3,143.43 55,674.03 98,806.45 114,946.18 3,636.00 11,693.38 69,037.47 59,474.98 29,737.49 17,842.50 27,807.34 645,139.66
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Cuadro N 32: Operacin y mantenimiento con proyecto ALT.2
DESCRIPCIN
UND
COSTOS A PRECIOS COSTO DE UNITARI MERCADO O ao 5,626.00
COSTOS A PRECIOS SOCIALES ao 3,054.10 2,352.00 30.60 0.00 510.00 85.00 76.50 5,454.50 2,352.00 244.80 244.80
1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA Operario INSUMOS QUMICOS Cloro MATERIALES DE CONSUMO Utiles de escritorio Impresin de recibos de pensin de agua Impresin de formatos diversos 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Operario MATERIALES DE CONSUMO Pintura anticorrosiva Pintura ltex Materiales de reparacin (tubera, vlvulas, cemento, pegamento etc.) equipos de limpieza (palas, machetes, rastrillo, escoba, escobilla,etc) CONTROL DE CALIDAD Pastillas DPD para determinar cloro y ph Anlisis de agua en Laboratorios COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :
Jornal Kg Mes Taln Millar
400 3 100 50 15
4,800.00 36.00 600.00 100.00 90.00 8,450.00 4,800.00 288.00 288.00
Jornal Gal Gal
400 48 48
Glb
200
1,200.00
1,020.00
GLB Mes Ao
200 30 138.5
1200 120.00 554.00 14,076.00
1020 102.00 470.90 8,508.60
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4.6.2 Costos de las Alternativas del alcantarillado a Precios de Mercado a. Situacin Sin Proyecto
Costos Anuales de Operacin y Mantenimiento Los Costos de operacin y mantenimiento para el sistema de alcantarillado es cero ya que no existe este servicio b. Situacin Con Proyecto Alternativa 1
Los costos en la situacin con proyecto est dada por los costos de operacin y mantenimiento, los costos de la construccin de la infraestructura. Los costos de operacin y mantenimiento estimados para las redes colectoras incluyendo las cmaras de inspeccin para la alternativa 1 asciende a la suma de S/. 12,052.00 nuevos soles, a precios privados, considerndose la operacin y mantenimiento cada 5 aos de los tanques imhoff cuya suma asciende a S/. 4,820.00 soles, tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 33: Costo anual de operacin y mantenimiento de redes colectoras, cmaras de inspeccin - Alternativa N 01
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ao 1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA PEON 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA PEON MATERIALES DE CONSUMO Equipos de desatoro Materiales de reparacin (tubera, tapas, cemento, etc.) Utiles de escritorio Otros Pintura anticorrosiva Pintura ltex TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO : GLB GLB GLB GLB Gal Gal 100 100 100 75 48 48 1200 1200 400 900 576.00 576.00 12,052.00 1008 1008 336 756 483.84 483.84 7,603.68 Jornal 300 3,600.00 1,764.00 Jornal 300 3,600.00 1,764.00 5,839.68 COSTOS A PRECIOS SOCIALES ao 1,764.00
DESCRIPCIN
UND
COSTO UNITARIO
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Cuadro N 34: Costo de operacin y mantenimiento de las tanque imhoff cada 5 aosAlternativa N 01 COSTOS A PRECIOS COSTO DE UNITARIO MERCADO ao SECADO Y ELIMINACION DE LODOS (PLANTA DE TRATAMIENTO) Volquete (planta trat.) UND Motobomba (planta trat.) UND Herramientas (planta trat.) UND Cal viva (planta trat.) KG TOTAL COSTO LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO CADA 5 AOS 210 100 500 50.00 2,520.00 1,200.00 500.00 600.00 4,820.00 COSTOS A PRECIOS SOCIALES ao 2,116.80 1,008.00 420.00 504.00 4,048.80
DESCRIPCIN
UND
Los costos que demanda la construccin de infraestructura asciende a S/. 1, 973,729.51 nuevos soles, a precios privados; las estimaciones se muestran en los siguientes cuadros: Cuadro N 36: Costos de infraestructura para alcantarillado a precios Privados Alternativa 1
COMPONENTE OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS ENTIBADO DE ZANJAS REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS RELLENO Y COMPACTACION INICIAL PARA TUBERIAS RELLENO Y COMPACTACION FINAL PARA TUBERIAS ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERIAS NTP ISO 44351 BUZONES Y EMPALMES GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB UND. GLB CANTID. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P.U. (Sl.) 16,698.59 2,320.69 42,538.61 46,012.44 8,094.87 20,546.36 46,894.20 27,406.63 55,490.42 133,396.77 117,246.61 COSTO (Sl.) 16,698.59 2,320.69 42,538.61 46,012.44 8,094.87 20,546.36 46,894.20 27,406.63 55,490.42 133,396.77 117,246.61 SUB TOT. 1,604,658.14
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PRUEBAS HIDRAULICAS VARIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE LAGUNAS DE ESTABILIZACION Y CAMARA DE REJAS CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL FLETE TERRESTRE TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES VALOR REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE UTILIDAD COSTO DE OBRA (Sl.)
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
1 1 1 1 1 1 1
11,917.45 10,851.61 301,342.25 367,182.25 6,000.00 19,296.00 371,422.39
11,917.45 10,851.61 301,342.25 367,182.25 6,000.00 19,296.00 371,422.39 1,604,658.14 160,465.81 1,765,123.95 80,232.91 48,139.74 80,232.91 1,973,729.51
Cuadro N 37: Costos de alcantarillado a precios sociales Alternativa 1

PRECIOS PRIVADOS 399,399.58 129,164.06 301,342.25 367,182.25 6,000.00 19,296.00 382,274.00 160,465.81 80,232.91 48,139.74 80,232.91 1,973,729.51 F,C 0.772 0.759 0.838 0.785 0.909 0.909 0.850 0.909 0.909 0.909 0.850 PRECIOS SOCIALES 308,336.48 98,035.52 252,524.81 288,238.07 5,454.00 17,540.06 324,932.90 145,863.42 72,931.71 43,759.03 68,197.97 1,625,813.97
COMPONENTE OBRAS PROVISIONALES BUZONES Y EMPALMES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE LAGUNAS DE ESTABILIZACION Y CAMARA DE REJAS CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL VARIOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE UTILIDAD TOTAL
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Alternativa 2:
Los costos en la situacin con proyecto, para la alternativa 2, estn dados por los costos de operacin y mantenimiento anuales y los costos de la construccin. El monto de los costos de operacin y Mantenimiento anuales es de 11,776.00 y la operacin y mantenimiento de la tanque imhoff y lecho de secado cada cinco aos es de 4,270.00 soles tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 38: Costo anual de operacin y mantenimiento de redes colectoras, cmaras de inspeccin - Alternativa N 02 COSTOS A PRECIOS COSTO DE UNITARIO MERCADO ao 1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA PEON 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA PEON MATERIALES DE CONSUMO Equipos de desatoro Materiales de reparacin (tubera, tapas, cemento, etc.) Utiles de escritorio Otros Pintura anticorrosiva Pintura ltex TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO : COSTOS A PRECIOS SOCIALES ao 1,764.00 1,764.00 5,607.84 1,764.00 1008 1008 336 1008 241.92 241.92
DESCRIPCIN
UND
Jornal
300
3,600.00
Jornal GLB GLB GLB GLB Gal Gal
300 100 100 100 100 48 48
3,600.00 1200 1200 400 1200 288.00 288.00
11,776.00 7,371.84
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Cuadro N 39: Costo de operacin y mantenimiento de laguna de estabilizacin cada 5 aos- alternativo N 02 COSTOS A PRECIOS DE MERCAD O ao SECADO Y ELIMINACION DE LODOS (PLANTA DE TRATAMIENTO) Volquete (planta trat.) UND 210 Motobomba (planta trat.) UND 100 Herramientas (planta trat.) UND 300 Cal viva (planta trat.) KG 50.00 TOTAL COSTO LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO CADA 5 AOS 2,520.00 1,200.00 300.00 250.00 4,270.00 COSTOS A PRECIOS SOCIALE S ao 2,116.80 1,008.00 252.00 210.00 3,586.80
DESCRIPCIN
UND
COSTO UNITARI O
Los costos que demanda la construccin de infraestructura asciende a S/. 2,572,785.36 nuevos soles, a precios privados; las estimaciones se muestran en los siguientes cuadros: Cuadro N 40: Costos de infraestructura para alcantarillado a precios privados Alternativa 2
COMPONENTE OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS ENTIBADO DE ZANJAS REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS RELLENO Y COMPACTACION INICIAL PARA TUBERIAS RELLENO Y COMPACTACION FINAL PARA TUBERIAS ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERIAS NTP ISO 4435-1 UND. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB CANTID. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P.U. (Sl.) 16,698.59 2,320.69 42,538.61 46,012.44 8,094.87 20,546.36 46,894.20 27,406.63 55,490.42 133,396.77 COSTO (Sl.) 16,698.59 2,320.69 42,538.61 46,012.44 8,094.87 20,546.36 46,894.20 27,406.63 55,490.42 133,396.77 SUB TOT. 2,091,695.42
87
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BUZONES Y EMPALMES PRUEBAS HIDRAULICAS VARIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE TANQUE IMHOFF Y LECHO DE SECADO DE LODOS CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL FLETE TERRESTRE TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES VALOR REFERENCIAL GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE UTILIDAD COSTO DE OBRA (Sl.)
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
1 1 1 1 1 1 1 1
117,246.61 11,917.45 10,851.61 301,342.25 854,219.53 6,000.00 19,296.00 371,422.39
117,246.61 11,917.45 10,851.61 301,342.25 854,219.53 6,000.00 19,296.00 371,422.39 2,091,695.42 209,169.54 2,300,864.96 104,584.77 62,750.86 104,584.77 2,572,785.36
Cuadro N 41: Costos de alcantarillado a precios sociales Alternativa 2

COMPONENTE OBRAS PROVISIONALES BUZONES Y EMPALMES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE TANQUE IMHOFF Y LECHO DE SECADO DE LODOS CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL VARIOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE UTILIDAD TOTAL PRECIOS PRIVADOS 399,399.58 129,164.06 301,342.25 854,219.53 6,000.00 19,296.00 382,274.00 209,169.54 104,584.77 62,750.86 104,584.77 2,572,785.36 F,C 0.772 0.759 0.838 0.785 0.909 0.909 0.850 0.909 0.909 0.909 0.850 PRECIOS SOCIALES 308,336.48 98,035.52 252,524.81 670,562.33 5,454.00 17,540.06 324,932.90 190,135.11 95,067.56 57,040.53 88,897.06 2,108,526.35
88
2012
4.6.3 Costos incrementales de las alternativas planteadas a precios privados Los costos incrementales se realizaran tomando en cuenta la tasa social de descuento del 10% Sistema de agua potable: Costos incrementales a precios privados- sistema de Agua Potable alternativa 01 cuadro n 43 Costos incrementales a precios privados- sistema de Agua Potable alternativa 02 cuadro n 42.
Sistema de alcantarillado: Costos incrementales a precios privados- sistema de alcantarillado alternativa 01 cuadro n 44 Costos incrementales a precios privados- sistema de alcantarillado alternativa 02 cuadro n 45
89
2012
Cuadro N 42: Costos incrementales a precios privados Alternativa 2- sistema de agua potable
PERIODO 0 A) COSTOS DE INVERSION Infraestructura Reposicin de materiales y equipos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y mantenimiento E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO F) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO J) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 41.68 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 148.35 148.35 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 813.02 813.02 813.02 1 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 PERIODO 8 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 PERIODO 13 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00 PERIODO 18 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00
RUBRO
VACT
961.37 813.02 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43
919.68 813.02 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53
90
2012
Cuadro N 43: Costos incrementales a precios privados Alternativa 1- sistema de agua potable
RUBRO
VACT 0 1 0.00 0.00 0.00
PERIODO 2 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 7
PERIODO 8 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 12
PERIODO 13 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 17
PERIODO 18 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00
A) COSTOS DE INVERSION Infraestructura Reposicin de materiales y equipos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y mantenimiento E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO F) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO J) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
804.78
804.78 804.78
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
119.84 119.84 924.61
14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 804.78 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08
41.68
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
882.93
804.78
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
91
2012
Cuadro N 44: Costos incrementales a precios privados Alternativa 1- sistema de alcantarillado
RUBRO
VACT 0 1 0.00
PERIODO 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00
PERIODO 8 0.00 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00
PERIODO 13 0.00 14 0.00 15 0.00 16 0.00 17 0.00
PERIODO 18 0.00 19 0.00 20 0.00
A) COSTOS DE INVERSION Infraestructura B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y mantenimiento E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO F) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO J) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
1,973.73
1,973.73 1,973.73
106.21 106.21 2,079.94 1,973.73
11.78 11.78 11.78
11.78 11.78 11.78
11.78 11.78 11.78
11.78 11.78 11.78
16.05 11.78 11.78 16.05 11.78 11.78 16.05 11.78 11.78
11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78
16.05 11.78 11.78 16.05 11.78 11.78 16.05 11.78 11.78
11.78 11.78 16.05 11.78 11.78 16.05 11.78 11.78 16.05
11.78 11.78 11.78
11.78 11.78 11.78
11.78 11.78 11.78
11.78 11.78 11.78
16.05 16.05 16.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,079.94
1,973.73
11.78
11.78
11.78
11.78
16.05 11.78 11.78
11.78 11.78
16.05 11.78 11.78
11.78 11.78 16.05
11.78
11.78
11.78
11.78
16.05
92
2012
Cuadro N 45: Costos incrementales a precios privados Alternativa 2- sistema de alcantarillado
RUBRO
VACT 0 1 0.00
PERIODO 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00
PERIODO 8 0.00 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00
PERIODO 13 0.00 14 0.00 15 0.00 16 0.00 17 0.00
PERIODO 18 0.00 19 0.00 20 0.00
2,572.79
2,572.79 2,572.79
109.33 109.33 2,682.11 2,572.79
12.05 12.05 12.05
12.05 12.05 12.05
12.05 12.05 12.05
12.05 12.05 12.05
16.87 16.87 16.87
12.05 12.05 12.05
12.05 12.05 12.05
12.05 12.05 12.05
12.05 12.05 12.05
16.87 12.05 12.05 12.05 12.05 16.87 16.87 12.05 12.05 12.05 12.05 16.87 16.87 12.05 12.05 12.05 12.05 16.87
12.05 12.05 12.05
12.05 12.05 12.05
12.05 12.05 12.05
12.05 12.05 12.05
16.87 16.87 16.87
0.00 2,682.11 2,572.79
0.00 12.05
0.00 12.05
0.00 12.05
0.00 12.05
0.00 16.87
0.00 12.05
0.00 12.05
0.00 12.05
0.00 12.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 12.05
0.00 12.05
0.00 12.05
0.00 12.05
0.00 16.87
16.87 12.05 12.05 12.05 12.05 16.87
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4.7 EVALUACIN SOCIAL

Como se trata de un proyecto social, se debe medir la rentabilidad del PIP para la poblacin beneficiada, esta rentabilidad se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales que genera el proyecto. 4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por la suma de los recursos que se ahorraran (ahorro en la compra de medicinas, tiempo) consumo de agua con calidad garantizada, eliminacin de los focos de contaminacin, adecuado tratamiento de las aguas servidas, mejores condiciones de higiene. a. Estimacin de Beneficios econmicos del Sistema de Agua Potable
Se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada ao. a.1 Determinacin del costo por acarreo A travs de la informacin recogida en el campo se determin el costo por acarreo que nos permitir determinar los costos que genera el carguo del lquido elemento a las viviendas a.2 Cuantificacin de Beneficios de los Usuarios Esta referido a aquellos usuarios que se abastecen de agua de las quebradas o riachuelos que existen en los alrededores y de aquellos que recogen su agua en baldes debido al servicio restringido de agua que existe. Los beneficios de los usurarios provienen del valor de los recursos liberados, y por los beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio. Valor de Recursos Liberados por Vivienda de nuevos usuarios Los usuarios, al dejar de abastecerse del sistema actual, liberan recursos provenientes del tiempo empleado en el acarreo del agua para consumo domstico y dedicarlo a otras actividades. Para el presente estudio se ha estimado el valor de los recursos liberados por vivienda teniendo en cuenta el volumen de agua que acarreada diariamente, el tiempo de acarreo y el
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valor mismo del tiempo; los supuestos y el valor de una hora se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N 46: Datos de usuarios que sufren abastecimiento de agua potable
Tiempo de acarreo de viaje miembros de la familia que acarrean madre hijo valor social del tiempo(zona urbana) madre hijo Valor social del tiempo(zona rural) madre hijo Volumen acarreado por viaje madre hijo
8 minutos
5 viajes/da 5 viajes/da
1.49 S/./hora 0.74 S/./hora 1 S/./hora 0.5 S/./hora 18 litros 18 litros
En el siguiente cuadro se muestra, el valor del tiempo de acarreo por familia al mes, que nos permitir determinar el valor del tiempo de acarreo al ao
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Cuadro N 47: Costo econmico por acarreo de agua de los conectados con restricciones Tiempo total acarreo (hrs) (3) = (1)x(2)/60 5 5 0.67 0.67 TOTAL Valor del tiempo de acarreo por familia al mes(S/./conexin/mes Valor del tiempo de acarreo por familia al ao(s/./conexin/ao) cantidad acarreada al dia(litros) Cantidad acarreada al mes por vivienda (m / mes) costo del agua por m3(S/./m3) Del cuadro mostrado se obtiene que el costo del agua por metro cubico por mes es de 5.60 soles Beneficios del Consumidor por Disponibilidad del Servicio Este beneficio est basado en el mximo consumo que cada familia est dispuesta, y el costo que ello implicara, en este caso se est usando el consumo perca pita debido a que no se han realizado macro, ni micro-mediciones en el campo, se ha considerado el pago por el servicio que realizan actualmente (1 sol mensual); los supuestos utilizados se muestra el siguiente cuadro. Cuadro N 48: Consumo de agua con tarifa marginal Consumo perca pite Lt/pers/da 120 N de miembros por familia Hab./familia 3.5 N das por mes das 30 Consumo de agua Lt/mes/conexin m/mes/conexin 12,600 12.6 precio 1 Valor del tiempo por hora (S/.) (4) 1.00 0.50 Valor del tiempo de acarreo (S/. / da) (5)=(3)x(4) 0.67 0.33 1.00 30 360 180 5.4 5.6
Persona que acarrea
Tiempo de viaje por acarreo (min)
N de viajes / da
(1) madre hijo 8 8
(2)
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La Curva de Demanda, se ha calculado con la siguiente frmula: Q = Qa + mP Donde: Q: Qa: m: P: Consumo (m3/vivienda/mes) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero. Pendiente de la curva Precio (S.//m3).
Obteniendo la siguiente frmula: Q= 14.18 + -1.58 P
En el cuadro que se muestra a continuacin se muestra el resumen de la curva con las variables utilizadas y sus cantidades y precios. Cuadro N 49: Resumen de la curva de demanda
Variable Cantidad (m3/mes/viv) Cantidad 0 Consumo de los no conectados al sistema Qnc Consumo Qr Racionado
Usuarios Precio 10
Variable Precio (S/. / m3) Precio mximo al cual no se demandara agua potable Pm Precio econmico del agua para los no conectados al sistema Pnc Mxima disposicin a pagar para el consumo racionado segn curva de la demanda Pr Tarifa de la JASS o propuesta Pcp
5.4
5.56
15.0
Consumo segn tarifa propuesta por JASS Qcp Consumo de saturacin con tarifa marginal cero Qa
21.93 14.18
1 0
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Beneficios Econmicos para los Nuevos Usuario Utilizando el cuadro resumen de la curva de la demanda se obtienen los beneficios que se presentan en el cuadro siguiente: Cuadro N 50: Consolidado de beneficios para nuevos usuarios. DATOS DESCRIPCION Base a) Por liberacin de recursos Benef./familia/mes = rea rectngulo = Valor liberacin recursos/familia/mes b) EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR Benef./familia/mes = rea triangulo = Benef. Excedente consumidor (m3/familia/mes) b) PAGO DE TARIFAS Benef./familia/mes=area rectangulo Benef.por el pago de tarifas (BT) Total Benef. / fam/ MES (a+b) Total Benef. / fam/ AO (a+b) Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuario Este beneficio est referido al incremento del consumo de agua en la situacin con proyecto, ya que en la situacin sin proyecto cuentan con un abastecimiento racionado del servicio, calculndose para ello lo siguiente: Recursos Liberados: Son los recursos que las familias no conectadas (Lo sufren de racionamiento del sistema) ahorraran al incorporarse al proyecto. Para estimar este ahorro. Excedente del Consumidor: Beneficio para los nuevos usuarios que se conectan al sistema y que tendrn un mayor consumo de agua potable, representado por el rea del tringulo bajo la curva de la demanda. 5.4 Altura 5.56 30.00 4.56 16.40 1.00 7.20 53.60 643.20
7.2
7.2
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Beneficio con Pago de Tarifas: Representado por el rea del rectngulo debajo del rea del excedente del consumidor. A continuacin se presenta el cuadro correspondiente: Cuadro N 51: Consolidado de beneficios por antiguos usuarios DESCRIPCION Ecuacin de la curva de demanda es: Consumo de saturacin con tarifa marginal cero Consumo de racionamiento, segn diagnostico Mxima disposicin de pago en soles por m a.- EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR Benef./familia/mes = rea triangulo = Benef. Excedente consumidor (m3/familia/mes) b.- BENEFICIO CON EL PAGO DE TARIFAS Benef./familia/mes=area rectangulo Benef.por el pago de tarifas (BT) Benef. Disponibilidad/familia/MES Benef. Disponibilidad/familia/AO Beneficios Totales En el siguiente cuadro se muestran la estimacin de los beneficios totales, durante el horizonte de evaluacin del proyecto. 14.18 -1.58 P 14.18 8 3.9105 13.93 14.0 97.51 1.00 13.93 111.44 1,337.28 Area Altura
Base
13.93
99
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Cuadro N 52: Beneficios del sistema de agua potable
AO
POBLACION N SERVIDA N MIEMBROS CON CONEXIONE CONEXIONES l FAMILIA S (Hab)
N VIVIENDAS CONECTADAS
BENEFICIOS POR CONEXIN (Sl. l conexin)
BENEFICIOS TOTALES POR AO (Sl.)
Antiguas (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (2) 970 984 998 1,012 1,026 1,040 1,055 1,070 1,085 1,100 1,116 1,132 1,147 1,164 1,180 1,197 1,214 1,231 1,248 1,266 1,283 (3) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 (4)=(2)/(3) 162 164 166 169 171 173 176 178 181 183 186 189 191 194 197 199 202 205 208 211 214 (5) 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
Nuevas Antiguas Nuevas (6)=(4)(5) (7) (8) 0 2 5 7 9 12 14 17 19 22 24 27 30 32 35 38 41 43 46 49 52 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 1,337.28 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20 997.20
Antiguas (9)=(5)x(7)
Nuevas
Totales
(10)=(6)x(8) (11)=(9)+(10)
216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60
2,273.12 4,578.29 6,915.96 9,286.59 11,690.65 14,128.60 16,600.93 19,108.12 21,650.67 24,229.06 26,843.81 29,495.42 32,184.42 34,911.34 37,676.71 40,481.07 43,324.97 46,208.97 49,133.63 52,099.53
218,466.72 220,771.89 223,109.56 225,480.19 227,884.25 230,322.20 232,794.53 235,301.72 237,844.27 240,422.66 243,037.41 245,689.02 248,378.02 251,104.94 253,870.31 256,674.67 259,518.57 262,402.57 265,327.23 268,293.13
100
2012
b.
Estimacin de Beneficios del Sistema de Alcantarillado
Los beneficios del sistema de alcantarillado est dado por las familias que se conectaran al servicio, la disminucin de las aguas servidas arrojadas a las calles o la disminucin de la contaminacin de suelos agrcolas del centro poblado rumipite, estos beneficios no pueden ser cuantificados econmicamente. Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto son los siguientes: Cubrir la demanda actual y proyectada durante el horizonte de evaluacin. Brindar un servicio de saneamiento adecuado. Disminuir la contaminacin ambiental presente en la zona, por el arrojo de aguas servidas a las calles. Disposicin final adecuada de excretas. 4.7.2 Costos sociales
a.
Costos incrementales para las alternativas de agua potable
A precios sociales Alternativa 1 Los costos incrementales se muestran en el cuadro N 54. Alternativa 2 Los costos incrementales se muestran en el cuadro N 53. b. Costos incrementales para las alternativas de saneamiento
A precios sociales Alternativa 1 Los costos incrementales se muestran en el cuadro N 55. Alternativa 2 Los costos incrementales se muestran en el cuadro N 56.
101
2012
CUADRO N 53: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 (EN MILES)
RUBRO
VACT 0 1 0.00
PERIODO 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 6 7
PERIODO 8 9 10 11 0.00 12
PERIODO 13 0.00 14 0.00 15 0.00 16 0.00 17
PERIODO 18 0.00 19 0.00 20 0.00
A) COSTOS DE INVERSION Infraestructura Reposicin de materiales y equipos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y mantenimiento E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO F) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO J) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
645.14
645.14 645.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72.44 72.44 717.58 645.14
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
8.51 8.51 8.51
20.71
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
696.87
645.14
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
102
2012
CUADRO N 54: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 (EN MILES)
PERIODO 0 A) COSTOS DE INVERSION Infraestructura Reposicin de materiales y equipos 651.61 651.61 651.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 PERIODO 8 0.00 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00 PERIODO 13 0.00 14 0.00 15 0.00 16 0.00 17 0.00 PERIODO 18 0.00 19 0.00 20 0.00
RUBRO
VACT
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y mantenimiento 96.01 96.01 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28
E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
747.61 651.61 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28 11.28
F) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO J) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 20.71 726.90 651.61 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84 2.43 8.84
103
2012
CUADRO N 55: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 (EN MILES)
RUBRO
VACT 0 1
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A) COSTOS DE INVERSION
1,625.81
1,625.81 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Infraestructura B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1,625.81
71.28
7.37 7.37 7.37 7.37 13.48 7.37 7.37 7.37 7.37 13.48
7.37
7.37
7.37
7.37
13.48
7.37
7.37
7.37
7.37
13.48
Operacin y mantenimiento E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO F) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO J) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
71.28
7.37 7.37 7.37 7.37 13.48 7.37 7.37 7.37 7.37 13.48
7.37
7.37
7.37
7.37
13.48
7.37
7.37
7.37
7.37
13.48
1,697.09
1,625.81 7.37 7.37 7.37 7.37 13.48 7.37 7.37 7.37 7.37 13.48
7.37
7.37
7.37
7.37
13.48
7.37
7.37
7.37
7.37
13.48
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,697.09
1,625.81 7.37 7.37 7.37 7.37 13.48 7.37 7.37 7.37 7.37 13.48
7.37
7.37
7.37
7.37
13.48
7.37
7.37
7.37
7.37
13.48
104
2012
CUADRO N 56: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 (EN MILES)
RUBRO
VACT 0 1
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
2,108.53
2,108.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75.32 75.32 2,183.85
7.60 7.60 7.60 7.60 14.17 7.60 7.60 7.60 7.60 14.17 7.60 7.60 7.60 7.60 14.17 7.60 7.60 7.60 7.60 14.17 2,108.53 7.60 7.60 7.60 7.60 14.17 7.60 7.60 7.60 7.60 14.17
7.60 7.60 7.60
7.60 7.60 7.60
7.60 7.60 7.60
7.60 7.60 7.60
14.17 14.17 14.17
14.17 14.17 14.17
7.60 7.60 7.60
7.60 7.60 7.60
7.60 7.60 7.60
14.17 14.17 14.17
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,183.85
2,108.53 7.60 7.60 7.60 7.60 14.17 7.60 7.60 7.60 7.60 14.17
7.60
7.60
7.60
7.60
14.17
14.17
7.60
7.60
7.60
14.17
105
2012
4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto a. Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable La evaluacin social del sistema de agua potable, de las dos alternativas identificadas, se realiza sobre la base de los costos a precios sociales de la inversin inicial, reposicin de equipos, materiales y otros, y los beneficios sociales, estimados en los tems anteriores. La alternativa 1 arroja un VAN social de S/. 1270067.38 con una TIR de 33.15%mientras que la alternativa 2 brinda un VAN de S/. 1,300,102.63 para una TIR de 33.90% tal como se muestran en los cuadros siguientes. Cuadro N 57: Flujo de costos y beneficios de la Alternativa 1
AO
COSTO DE INVERSION
BENEFICIOS
FLUJO SOCIAL NETO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-651,605.97 209,622.36 211,927.53 214,265.20 216,635.83 219,039.89 221,477.84 223,950.17 226,457.36 228,999.91 231,578.30 234,193.05 236,844.66 239,533.66 242,260.58 245,025.95 247,830.31 250,674.21 253,558.21 256,482.87 259,448.77 S/. 1,270,067.38 33.15%
106
2012
Cuadro N 58: Flujo de costos y beneficios de la Alternativa 2

AO
COSTO DE INVERSION
BENEFICIOS
FLUJO SOCIAL NETO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-645,139.66 212,390.76 214,695.93 217,033.60 219,404.23 221,808.29 224,246.24 226,718.57 229,225.76 231,768.31 234,346.70 236,961.45 239,613.06 242,302.06 245,028.98 247,794.35 250,598.71 253,442.61 256,326.61 259,251.27 262,217.17 S/. 1,300,102.63 33.90%
107
2012
b.
Evaluacin Social del Sistema de Alcantarillado
Como no es posible la estimacin de los beneficios en trminos monetarios para el sistema de alcantarillado, la evaluacin social se realiza mediante el mtodo Costo-Efectividad, que consiste en expresar los costos de cada alternativa por cada poblador beneficiado. La formula a utilizar ser la siguiente:
ICE
VAC Inversin y CO & M Poblacin Beneficiad a
Donde ICE = ndice Costo Efectividad
VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales Tasa de Descuento: 10%. ICE del Sub Componente: Redes y Conexiones Domiciliarias. Este componente de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias para la alternativa 01 arroja un ICE de 636.62 y la alternativa 02 arroja un ICE de 638.36 por cada poblador beneficiado, tal como se aprecia en el cuadro siguiente
108
2012
Cuadro N 59: ndice costo efectividad del sub componente redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias- Alternativa 1
COSTOS A PRECIOS SOCIALES AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION (Sl.) 658,896.80 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 O y M (Sl.) TOTAL (Sl.) 658,896.80 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 VAC (Soles) = S/. 721,657.43 Promedio de poblacion beneficiada = 1,134 ICE (Soles/poblador beneficiado) = 636.62 983.68 997.55 1,011.61 1,025.88 1,040.34 1,055.01 1,069.89 1,084.97 1,100.27 1,115.78 1,131.52 1,147.47 1,163.65 1,180.06 1,196.69 1,213.57 1,230.68 1,248.03 1,265.63 1,283.47 POBLACION SERVIDA CON ALCANTARILLADO
109
2012
ndice costo efectividad del sub componente redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias- Alternativa 2
COSTOS A PRECIOS SOCIALES AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION (SI.) 658,896.80 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 O y M (SI.) TOTAL (SI.) 658,896.80 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 983.68 997.55 1,011.61 1,025.88 1,040.34 1,055.01 1,069.89 1,084.97 1,100.27 1,115.78 1,131.52 1,147.47 1,163.65 1,180.06 1,196.69 1,213.57 1,230.68 1,248.03 1,265.63 1,283.47 POBLACION SERVIDA CON ALCANTARILLADO
VAC (Soles) = S/. 723,631.22 Promedio de poblacion beneficiada = 1,134 ICE (Soles/poblador beneficiado) = 638.36
ICE del Sub Componente: Planta de Tratamiento El ICE para este sub componente para la alternativa 01 es de 317.15 y para la alternativa 02 es de 656.73
110
2012
Cuadro N 60: ndice costo efectividad del sub componente laguna de estabilizacion Alternativa 1
COSTOS A PRECIOS SOCIALES AO INVERSION (Sl.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 288,238.07 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 13,478.64 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 13,478.64 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 13,478.64 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 13,478.64 O y M (Sl.) TOTAL (Sl.) 288,238.07 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 13,478.64 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 13,478.64 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 13,478.64 7,371.84 7,371.84 7,371.84 7,371.84 13,478.64 984 998 1,012 1,026 1,040 1,055 1,070 1,085 1,100 1,116 1,132 1,147 1,164 1,180 1,197 1,214 1,231 1,248 1,266 1,283 POBLACION DE LA LOCALIDAD
VAC (Soles) = S/. 359,514.63 Promedio de poblacion beneficiada = 1,134 ICE (Soles/poblador beneficiado) = 317.15
111
2012
Cuadro N 61: ndice costo efectividad del sub componente tanque imhoff - Alternativa 2
COSTOS A PRECIOS SOCIALES AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION (Sl.) 670,562.33 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 14,172.48 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 14,172.48 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 14,172.48 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 14,172.48 O y M (Sl.) TOTAL (Sl.) 670,562.33 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 14,172.48 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 14,172.48 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 14,172.48 7,603.68 7,603.68 7,603.68 7,603.68 14,172.48 984 998 1,012 1,026 1,040 1,055 1,070 1,085 1,100 1,116 1,132 1,147 1,164 1,180 1,197 1,214 1,231 1,248 1,266 1,283 POBLACION DE LA LOCALIDAD
S/. VAC (Soles) = 744,456.94 Promedio de poblacion beneficiada = 1,134 ICE (Soles/poblador beneficiado) = 656.73
Conclusin El ICE de la alternativa 1 es: 953.8 El ICE de la alternativa 2 es: 1,295.09
112
2012
Se concluye que la alternativa ms recomendable es la alternativa 01, usando una laguna de estabilizacin y cmara de rejas. Pero por falta de terreno para dicha planta de tratamiento se concluye que se utilizara la alternativa 01 que considera el tanque imhoff por necesitar el rea que se tiene. Anlisis de Sensibilidad Del anlisis a los cuadros siguientes, se puede deducir que la alternativa 2 es mucha ms sensible que la alternativa 1, ya que al someterla a los incrementos o disminuciones porcentuales la TIR disminuye a un valor menor a la tasa social de descuento. A continuacin se muestran los cuadros que sostiene lo anteriormente dicho. Cuadro N 62: Anlisis de sensibilidad para los sistemas de agua potable
VARIABLE l PORCENTAJE DE VARIACION
ALTERNATIVA 1 MONTO (Sl.) VAN Social (Sl.) TIR Social (%) MONTO (Sl.)
ALTERNATIVA 2 VAN Social (Sl.) TIR Social (%)
COSTOS DE INVERSION SOCIAL INICIAL +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 774,167.59 741,910.61 709,653.63 677,396.65 645,139.66 612,882.68 580,625.70 548,368.71 516,111.73 1,040,082.10 1,105,087.24 1,170,092.37 1,235,097.50 1,300,102.63 1,365,107.76 1,430,112.89 1,495,118.03 1,560,123.16 27.12% 28.81% 30.51% 32.20% 33.90% 35.59% 37.29% 38.98% 40.68% 781,927.16 749,346.86 716,766.56 684,186.26 651,605.97 619,025.67 586,445.37 553,865.07 521,284.77 1,016,053.90 1,079,557.27 1,143,060.64 1,206,564.01 1,270,067.38 1,333,570.75 1,397,074.12 1,460,577.48 1,524,080.85 26.52% 28.18% 29.83% 31.49% 33.15% 34.81% 36.46% 38.12% 39.78%
BENEFICIOS ECONOMICOS +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 1,560,123.16 1,495,118.03 1,430,112.89 1,365,107.76 1,300,102.63 1,235,097.50 1,170,092.37 1,105,087.24 1,040,082.10 40.68% 38.98% 37.29% 35.59% 33.90% 32.20% 30.51% 28.81% 27.12% 1,524,080.85 1,460,577.48 1,397,074.12 1,333,570.75 1,270,067.38 1,206,564.01 1,143,060.64 1,079,557.27 1,016,053.90 39.78% 38.12% 36.46% 34.81% 33.15% 31.49% 29.83% 28.18% 26.52%
113
2012
4.8 Anlisis de Sostenibilidad:

Arreglos institucionales para las fases de preoperacin, operacin y mantenimiento: Existe el compromiso de los usuarios de alcantarillado agrupados en el comit de agua y alcantarillado de formar la Junta Administradora de servicio de saneamiento JASS, as como de la operacin y mantenimiento del mismo(Ver actas ). Marco normativo para la ejecucin y operacin del proyecto: El proyecto se enmarca dentro de las competencias de los Gobiernos Municipales, as como de la Ley N 28870, Ley para optimizar la gestin de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en las etapas de inversin y operacin: La capacidad de gestin de la unidad encargada de la administracin, operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento se lograra a travs de la capacitacin a que sern sometidos en personal designado por la JASS a constituirse, as como tambin educacin sanitaria para todos los pobladores de la zona. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios vienen participando en la gestin de recursos para la ejecucin de la obra, y aseguran su participacin a travs del aporte de parte de la mano de obra no calificada durante la etapa de inversin. Anlisis de ingresos, tarifas, costos, y capacidad de pago: Cada usuario del servicio de Saneamiento aportar una determinada cuota, a la JASS, para la operacin y mantenimiento del sistema.
4.9 Impacto ambiental

Los impactos ambientales negativos son pocos los que producirn la ejecucin de los proyectos, sin embargo, se mejorara la calidad de vida de los pobladores, al dejar de verter aguas servidas a las calles, la no utilizacin de pozos ciegos. Por la ubicacin y diseo: La ubicacin no genera cambios grandes en el paisaje al igual que el diseo por ser estructuras pequeas y en cuanto a la tubera, buzones, esta va enterrada a la profundidad adecuada para no generar problemas en la agricultura, ganadera, trnsito peatonal y transporte. Por la ejecucin: En el momento de la ejecucin es recomendable que esta se realice cuando el tiempo se encuentre sin lluvias para no generar impactos negativos fuertes ya que la red de agua potable y alcantarillado generan grandes movimientos de tierra lo que afectara con el trnsito peatonal y el transporte pblico, de igual forma durante la ejecucin del proyecto se 114
2012
instalarn puentes provisionales en los cruces de las calles con la finalidad de que no se interrumpa el trnsito peatonal al igual que el servicio de agua potable se estar abasteciendo en puntos estratgicos hasta que se concluya la obra. Por la operacin: La operacin del sistema no genera impacto negativo ms por el contrario su impacto es positivo por generarse empleo al operador. CUADRO N 63: IMPACTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS
ITEMS EL PIP AFECTAR LA ESTRUCTURA DEL ENTORNO DEL CASERO EL PIP FAVORECER AL DESARROLLO DEL CASERO EL PIP IMPLICAR DESTRUCCIN BOSCOSA EL PIP IMPLICAR BIOLGICOS AUMENTOS DE DESECHOS
ALT. 2 ALT.1 NO SI SI NO NO SI SI NO
EL PIP CONTRIBUIR A LA SALUBRIDAD EN LA POBLACIN EL PIP ELEVA EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN EL PIP FAVORECE EL ORNATO DE LA CULTURA DEL MEDIO
SI SI SI
SI SI SI
Se plantea en el proyecto un plan de implementacin ambiental, cuyo costo est incluido dentro del presupuesto de las alternativas planteadas.
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2012
Seleccin de alternativa
Alternativas 1era Alternativa: Ampliacin, mejoramiento del sistema de agua potable y de alcantarillado con planta de tratamiento (laguna de estabilizacin) 2da Alternativa: Ampliacin, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado con planta de tratamiento (tanque imhoff) CUADRO N 64 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Monto
INDICE C/E
TIR%
2,786,747.53
953.8 33.15%
3,377,562.38
1,295.09
33.90%
La alternativa seleccionada es la 2da tiene ndice de costo/ efectividad de 1,295.09 en el caso del sistema de alcantarillado y el mayor TIR en el caso del sistema de agua, La alternativa seleccionada permitir solucionar el problema replanteado, dndoles la oportunidad a la poblacin del centro poblado de rumipite de contar con un servicio de saneamiento adecuado.
116
2012
4.10
Plan de Implementacin
A continuacin se presenta el cronograma de Ejecucin Fsico y Financiero de la alternativa seleccionada. Cuadro N 65: Cronograma financiero de la alternativa seleccionada
META UNIDAD EXPEDIENTE TECNICO UND CAPTACION Glb LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION Glb PASE AEREO L=20.00 M. (02 UND) Glb FILTRO LENTO Glb CAMARA CRP-6 (01 UND) Glb CAJA DE VALVULAS (02 UND) Glb RESERVORIO Glb CONECXIONES DOMICILIARIAS Glb RED DE DISTRIBUCION Glb VARIOS AGUA Glb BUZONES Y EMPALMES Glb OBRAS PROVISIONALES Glb CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE Glb TANQUE IMHOFF Y LECHO DE SECADO DE Glb LODOS VARIOS ALCANT. Glb CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Glb PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Glb UTILIDAD Glb SUPERVISION Glb GASTOS GENERALES 1 82,380 2 11,019.57 38,544.50 36,675.91 83,298.57 23,310.86 38,544.50 2,592.40 3,919.49 36,675.91 3 MESES 4 5 6 TOTAL POR META 82,380 11,020 83,299 23,311 77,089 2,592 3,919 73,352 130,180 151,444 81,221 129,164 399,400 301,342 854,220 382,274 10,000 32,160 137,299 137,299 274,599
65,089.89 65,089.89
16,244.11 64,582 75,722.12 16,244.11 64,582 399,400 75,722.12 16,244.11 301,342 76,455 2,000.00 27459.9 27459.9 54919.7 76,455 2,000 27459.86 27459.86 54919.71 76,455 2,000 27459.857 27459.857 54919.714 427,110 76,455 2,000 427,110 76,455 2,000 32,160 27459.857 27459.9 27459.857 27459.9 54919.714 54919.7 16,244.11 16,244.11
117
2012
Cuadro N 66 Cronograma fsico en porcentaje de la alternativa seleccionada
MESES META EXPEDIENTE TECNICO CAPTACION LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION PASE AEREO L=20.00 M. (02 UND) FILTRO LENTO CAMARA CRP-6 (01 UND) CAJA DE VALVULAS (02 UND) RESERVORIO CONECXIONES DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCION VARIOS AGUA BUZONES Y EMPALMES OBRAS PROVISIONALES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE TANQUE IMHOFF Y LECHO DE SECADO DE LODOS VARIOS ALCANT. CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL UTILIDAD SUPERVISION GASTOS GENERALES Glb Glb Glb Glb 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 UNIDAD UND Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 20.00 20.00 20 20 20 20 20 50.00 50 20 50 100 100 50 20 20 50 20 20 100 50 20 20 20 50 50 50 50 50 100 100 100 100 50 100 100 1 2 3 4 5 6 TOTAL POR META 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 100 20 100 20 100
118
2012
4.11
Organizacin y Gestin
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern: Municipalidad distrital de La Coipa : Como Unidad Ejecutora, Se cuenta con la logstica necesaria para la ejecucin del proyecto planteado Los actores que participan en la operacin del proyecto sern:
JASS, Junta Administradora de servicio de saneamiento del centro poblado de rumipite , se comprometen a realizar la operacin y mantenimiento del sistema de Saneamiento, una vez ejecutada la obra. Municipalidad distrital de la Coipa: que velara por el cumplimiento de la operacin y mantenimiento del sistema, adems colaborara en la capacitacin permanente de la JASS.
119
2012
4.12
Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
La Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada.
Resumen de Objetivos CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE RUMIPITE PROPOSITO
indicador Medios de verificacin Disminucin de las Encuestas a hogares, necesidades bsicas Censos insatisfechasen 15% en el ao 5 del horizonte del proyecto.
ADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE RUMIPITE
El 100% de la poblacion Informe por parte del contara con servicios de supervisor de la obra saneamiento de calidad
Supuestos La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. La poblacion participa activamente en la ejecucion del proyecto.
FIN
Seguridad de la estructura Las captaciones captan el Informe realizado por la La poblacin de captacin de agua 100% del caudal para la JASS participara cual fueron diseadas activamente en el plan de implementacin ambiental, y realizaran el mantenimiento de las captaciones. Adecuada infraestructura de disminucion en un 95% de Informe de monitoreo La JASS realiza el almacenamiento las perdidas de agua por realizado por la JASS mantenimiento del infiltracion a traves de la sistema de manera estructura de periodica. almacenamiento.
120
2012
El agua utilizada recibe tratamiento de potabilizacin
Utilizacin de redes de alcantarillado, plantas de tratamiento
Reducir la tasa de incidencia de enfermedades infecciosas intestinales del 13% al 5%, al ao 5, de puesta en marcha el proyecto. el 100% contaran con servicio de saneamiento
monitoreo a travs del Centro de materno infantil de San Ignacio
el 100% de la poblacin colabora activamente en el proceso de monitoreo. 100% de la poblacion participa activamente en la ejecucion del proyecto. LA JASS participa activamente en las capacitaciones realizadas. La poblacion cumple con el pago de la tarifa establecida en acuerdo comunal.
Informe al finalizar la ejecucion de la obra
Adecuada administracin de los servicios por la JASS. COMPONENTES
La JASS incrementara en un 80% su capacidad de manejar los servicios de saneamiento el 90% de la poblacion realiza los pagos de sus cuotas mensuales a tiempo.
Recibos manejados por la JASS
Adecuadas prcticas de higiene
El 80% de la poblacin utiliza adecuadamente los servicios
Los usuarios almacenan el agua de forma adecuada.
construccin de una captacion nueva
La comunidad practica lo aprendido en las capacitaciones El 90% de la poblacin seguimientos por parte del La poblacin almacena el agua en puesto de salud almacena solo el depsitos limpios cada vez agua necesaria, y que es necesario. mantiene limpios los depsitos que usan. 11,019.57 Informes de seguimiento Se tendr los fsico y financiero al recursos disponibles proyecto, Cuaderno de al 100% la primera obra e informe de semana de cada supervisin, verificacin mes, segn lo en campo planeado.
121
2012
Instalacin de nueva tubera PVC SAP CL 7.5 de la red de conduccin
83,298.57 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 2,592.40 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 3,919.49 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 77,088.99 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 1,212,179.89 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo 854,219.53 Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisin, verificacin en campo
Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado. Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecucin del proyecto. Se tendr los recursos disponibles al 100% la primera semana de cada mes, segn lo planeado.
CONSTRUCCION DE C.R.P TIPO 6
Construccin de vlvulas de purga
construccion de filtro lento
ACCIONES
Construccin de sistema de alcantarillado
Construccin planta de tratamiento de aguas residuales
122
2012
se cubre en su totalidad el financiamiento para la ejecucion del componente. OBSERVACIONES: Se ha considerado la mitigacin de impacto ambiental dentro del presupuesto de cada componente, la cual consiste en realizar un plan de manejo ambiental.
Capacitacin
6,000.00 Informe presentado por el capacitador sobre la meta cumplida
123
2012
V.- CONCLUSIONES
124
2012
Como conclusiones del estudio de preinversin formulado se consideran las siguientes: El problema identificado es ADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN EL CENTRO POBLADO RUMIPITE La evaluacin econmica, se ha desarrollado utilizando el mtodo de Costo/Beneficio para el sistema de agua potable y Costo/Efectividad para el sistema de alcantarillado, por cuanto el proyecto de mejoramiento y ampliacin constituye un proyecto econmico y social. La alternativa N 1 es mejor econmicamente, pero en este proyecto escogeremos la alternativa N 2 por que no se cuenta con un rea suficiente para las lagunas de estabilizacin. La alternativa seleccionada para el sistema de agua potable es la alternativa N 2, con un costo de inversin de S/. 3, 377,562.38 a precios privados, VAN de S/. S/. 1,300,10S/. 1,300,102.63 2.63; TIR 33.90%. La alternativa seleccionada para el sistema de alcantarillado es la alternativa N 2 con tratamiento de aguas residuales a travs de un tanque Inhoff y biodigestores , de acuerdo a criterios tcnicos y normativos (Direccin Nacional de Saneamiento y Normas Tcnicas del Ministerio de Vivienda con un costo de inversin de 670,562.33 a precios privados, con un coeficiente C/E= 656.73 (respecto al nmero de beneficiarios). Del Anlisis de Sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del proyecto. Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto no originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmico-sociales de la poblacin beneficiada.
Se concluye que el proyecto: Ampliacin, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado de rumipite o, debe ser considerado VIABLE
125
2012
ANEXO 03 ACTAS DE COMPROMISO
Conformacin de la JASS Compromiso de operacin y Mantenimiento del sistema de saneamiento Actas de compromiso de aporte de mano de obra Acta de donacin para construccin de plantas de tratamiento Anlisis microbiolgico del agua
126
2012
VI.- PLANOS
127
2012
VII.- PRESUPUESTO
128
2012
VIII.- VISTAS FOTOGRAFICAS
129

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE RUMIPITE_DISTRITO DE LA COIPA_PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA

I.- RESUMEN EJECUTIVO

CUADRO BALANCE OFERTA-DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO

D. Descripcin tcnica del PIP

Beneficios del PIP

Beneficios del sistema de agua potable

POBLACION SERVIDA N N CON MIEMBROS CONEXIONES CONEXIONES l FAMILIA (Hab)

BENEFICIOS POR CONEXIN (Sl. l conexin)

BENEFICIOS TOTALES POR AO (Sl.)

216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60 216,193.60

2,273.12 4,578.29 6,915.96 9,286.59 11,690.65 14,128.60

218,466.72 220,771.89 223,109.56 225,480.19 227,884.25 230,322.20

G. Resultados de la evaluacin social Flujo de costos y beneficios de la Alternativa 1

FLUJO SOCIAL NETO

Flujo de costos y beneficios de la Alternativa 2

FLUJO SOCIAL NETO

H. Sostenibilidad del PIP

Impacto ambiental IMPACTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS

K.Plan de Implementacin Cronograma financiero de la alternativa seleccionada

PLAN DE IMPLEMENTACION AMBIENTAL Glb

Adecuada infraestructura de almacenamiento

El agua utilizada recibe tratamiento de potabilizacin

Utilizacin de redes de alcantarillado, plantas de tratamiento

Adecuada administracin de los servicios por la JASS.

Suficientes recursos para operacin y mantenimiento

el 90% de la poblacion realiza los pagos de sus cuotas mensuales a tiempo.

Recibos manejados por la JASS

Adecuadas prcticas de higiene

Encuestas realizadas a los hogares

Los usuarios almacenan el agua de forma adecuada.

seguimientos por parte del puesto de salud

construccin de una captacion nueva

Instalacin de nueva tubera PVC SAP CL 7.5 de la red de conduccin

CONSTRUCCION DE C.R.P TIPO 6

Construccin de vlvulas de purga

construccion de filtro lento

Construccin de sistema de alcantarillado

Construccin planta de tratamiento de aguas residuales

II.- ASPECTOS GENERALES

PER LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

GRAFICO N 02 LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO

GRAFICO N 03 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DISTRITO DE LA COIPA

GRAFICO N 04 UBICACIN DE LA ZONA DE ESTUDIO

ZONA DEL PROYECTO

Unidad formuladora y Unidad Ejecutora: Unidad Formuladora y Ejecutora

VICENTE YLIBRANDO ORIHUELA VELSQUEZ

Participacin de los involucrados

CUADRO N1: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Participar activamente en la elaboracin y ejecucin del proyecto

Atender a la poblacin del casero rumipite con un servicio de calidad.

Diagnstico de la situacin actual

identificacin del rea de influencia del estudio:

970 hab. 1.41 % 5 hab./viv.

FUENTE: instituto nacional de estadstica e informtica-CENSO 2007

Enfermedades infecciosas intestinales Helmintiasis Sntomas y signos generales

FUENTE: Oficina de estadstica del Centro Materno Infantil San Ignacio

CUADRO N 09: Ciclo de vida: del adulto 20-59 aos

FUENTE: Oficina de estadstica del Centro Materno Infantil San Ignacio

CUADRO N 10 CICLO DE VIDA: ADULTO MAYOR

CAUSAS DE MORBILIDAD Infecciones agudas de respiratorias superiores las vas

TOTAL 144 113 31 79 65 14 65 48 17

205 69 65 0 14 30 202 29 20 113 0 262

Mediana Probabilidad de ocurrencia Baja probabilidad de ocurrencia Difcil que ocurra

Cuadro N 6: Matriz de peligros de los sistemas de agua potable