FORMATO INSPECCION DE LA SEGURIDAD EN PLANTA

Versin 01 Noviembre 2012 Cdigo Medidas de Control del Riesgo Existentes

Identificacin de Riesgos N Actividad / Etapa / Operacin Vulnerabilidad Riesgo / Amenaza Consecuencia

Evaluacin del Riesgo Posibilidad Nivel de Riesgo

Medidas de Control del Riesgo Necesarias

1. Alrededores y barreras perimtricas

2. Instalaciones

3 Personal

4. Operaciones

ELABORADO POR: FECHA DE ELABORACIN:

FORMATO INSPECCION DE LA SEGURIDAD EN PLANTA

Versin 01 Noviembre 2012 Cdigo Medidas de Control del Riesgo Existentes

Identificacin de Riesgos N Actividad / Etapa / Operacin Vulnerabilidad No se identifican peligros significativos 1. No se cuenta con una poltica 1. Ingreso de personal no para el control e ingreso de visitas a autorizado; las instalaciones. 2. Dao a la propiedad; 3. Posible contaminacin de productos, insumos y materiales de envase. 1. Acceso no restringido a reas sensibles de las instalaciones, como por ejemplo rea de almacenamiento de agua, unidad condensadora de cmara frigorfica y zona dedicada al rea de mantenimiento. 1. Ingreso de personal no autorizado; 2. Dao a la propiedad; 3. Sustraccin de productos qumicos o materiales del rea de mantenimiento que pueden favorecer la contaminacin intencional del producto. Riesgo / Amenaza Consecuencia

Evaluacin del Riesgo Posibilidad Nivel de Riesgo

Medidas de Control del Riesgo Necesarias

1. Alrededores y barreras perimtricas 2. Instalaciones

2.1 Control de acceso

No se cuenta con medidas para el 1. Implementar la poltica para el control de control del riesgo. acceso de visitas.

Muy alto

Posible

ALTO

Muy alto

Posible

ALTO

No se cuenta con medidas para el 1. Acceso controlado a las zonas de riesgo control del riesgo. (almacenamiento de agua, unidad condensadora de cmara frigorfica y zona dedicada al rea de mantenimiento) mediante cierre del rea; 2. Poltica de control de llaves.

2.2 Barreras perimtricas (incluye puertas) 2.3 Iluminacin 2.4 Estacionamiento 2.5 Sistema de vigilancia

No se identifican peligros significativos No se identifican peligros significativos No se identifican peligros significativos 1. Exceso de confianza trabajadores o terceros. con 1. Ingreso de personal no autorizado en reas restringidas; 2. Ingreso de sustancias prohibidas o contaminantes a la planta. 1. Sustraccin de sustancias qumicas; 2. Contaminacin del producto terminado, materias primas o insumos y/o producto en proceso as como fuente de agua.; 3. Dao a la propiedad por manipulacin inadecuada por personal no autorizado. 1. Ingreso de personal no autorizado; 2. Contaminacin de la fuente de agua. 1. No se cuenta con medidas para el 1. Supervisin constante control del riesgo.

Alto

Poco probable

MODERADO

2.6 Sealizaciones

1. No se cuenta con sealizacin de acceso restringido al rea de proceso, cisternas de agua, zona de almacenamiento de productos qumicos, unidad condensadora de cmara frigorfic y zona de mantenimiento.

Alto

Posible

ALTO

1. La zona de almacenamiento de 1. Instalar sealizacin de acceso restringido; productos qumicos se mantiene 2. Cerrar las zonas abiertas (cisternas de agua, cerrada. zona de mantenimiento, unidad condensadora de cmara frigorfica); 3.Poltica de control de llaves en las instalaciones.

2.7 reas restringidas

1. No se cuenta con acceso restringido a las reas sensibles salvo la zona de almacenamiento de productos qumicos y almacn de materias primas e insumos, ya sea por falta de sealizacin o falta de cierre en las reas de acceso restringido de la planta como por ejemplo la zona de almacenamiento de agua, mantenimiento, zona de control para la unidad condensarora para la cmara frigorfica.

1. Cierre con llave de almacn de productos qumicos y almacn de materias primas e insumos; 2. Implementacin de turnos para el funcionamiento del almacn de materias primas e insumos.

Muy alto

Posible

ALTO

1. Instalar sealizacin de acceso restringido para las reas sensibles; 2. Cerrar las reas sensibles para impedir el acceso, como por ejemplo en el caso de mantenimiento, unidad condensadora de la cmara frogorfica y zona de cisternas de agua. 3.Implementar una poltica de control de llaves en las instalaciones.

2.8 Sistema de identificacin de visitante

1. Visitantes fotocheck

que

ingreses

sin 1. Ingreso de personal no autorizado en reas restringidas.

1. No se cuenta con medidas para el 2. Implementar sistema de identificacin de visitas. control del riesgo.

Alto

Posible

ALTO

2.9 Manejo de residuos slidos 2.10 Manejo de productos qumicos

No se identifican peligros significativos 1.Fcil acceso a los productos 1. Uso indebido de los productos qumicos empleados por el rea de qumicos; 2. Contaminacin de mantenimiento materias primas, insumos, producto en proceso y terminado.

Muy alto

Posible

ALTO

1. Areas de almacenamiento 1. Cierre del rea de mantenimiento para facilitar restringidas para productos de el control y evitar la sustraccin de los productos mantenimiento y limpieza. en uso.

Personal 3.1 Seleccin, contratacin y mantenimiento

1. No detectar personal delictivo que pueda atentar contra las instalaciones o el producto.

1. Personal que opere o colabore con organizacines delictivas.

Muy alto

Remoto

MODERADO

1. Sistema de revisin de antecedentes No se requiere. policiales para personal. 1. Devolucin de unforme al finalizar No se requiere. relacin laboral

3.2 Uniforme

1. Uso no autorizado del uniforme 1. Ingreso de personal ajeno a las de la empresa por personal externo instalaciones o cesante 1. Materias primas contaminados e insumos 1. Contaminacin de materias primas e insumos.

Alto

Remoto

BAJO

4.

Operaciones 4.1 Recepcin de materias primas, insumos, envases y otros materiales

Muy alto

Remoto

MODERADO

1. Inspeccin al momento de la No se requiere. recepcin (estado de materia prima, integridad de empaques, unidades cerradas).

4.2 Almacenamiento de materias primas, insumos, envases 4.3 Produccin

No se identifican peligros significativos 1. Incorporar cualquier material 1. Contaminacin de producto extrao (qumico o fsico) durante terminado y en proceso. las etapas de produccin. 1. Incorporar cualquier material 1. Contaminacin de producto extrao (qumico o fsico). terminado o en proceso. 1. Incorporar cualquier material 1. Contaminacin de producto extrao (qumico o fsico). terminado o en proceso. 1. Supervisin del proceso No se requiere.

Muy alto

Remoto

MODERADO
1. Supervisin del proceso No se requiere.

4.4 Almacenamiento de producto terminado / en proceso. 4.5 Despacho y embarque

Muy alto

Remoto

MODERADO
1. Supervisin del proceso; 2. Revisin de contenedores No se requiere.

Muy alto

Poco probable

MODERADO

ELABORADO POR: FECHA DE ELABORACIN:

Ing. Diana Morales - Jefe de Calidad 22 de noviembre de 2012