GABINETE CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA

PLAN ESTRATGICO 2010 - 2013

Asuncin Paraguay Agosto 2010

Fortalecimiento de la Planificacin y el Desarrollo

Asistencia Tcnica

GESTIN

Lic. MIGUEL NGEL LPEZ PERITO, Ministro, Secretario General y Jefe del Gabinete Civil Presidencia de la Repblica

Econ. BERNARDO ESQUIVEL VAESKEN Ministro Secretario Ejecutivo, Secretara Tcnica de Planificacin Presidencia de la Repblica

Coordinacin Dr. Jorge Querey, Jefe de Gabinete Secretara General Presidencia de la Repblica

Lic. Rosalva Ibarra, Directora General Direccin General de Desarrollo Institucional/STP

Equipo Tcnico STP Lic. Marta Dvalos Lic. Amalia de Mendieta Lic. Gloria Mabel Cubilla Lic. Gloria Rodrguez Econ. Florentina Rodrguez Econ. Guillermina Bernal Lic. Agustn Presentado Sr. Pedro Olmedo Semidey

PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE PLANIFICACIN

Jorge Querey Diana Correa Antonio Pez Mara Elena Muoz de Jolay Edgar Rodas Walter Villalba Nicols Sato Juan Carlos Cazal Luis Isaac Alvarenga Ricardo Lpez Ramn Fernndez Adriano Ramrez Amilcar Daniel Marn Dolores Gonzlez Ramona Aranda Gloria Gabaza Roco Cano Gustavo Krauer Rubn Penayo Luis Paredes

NDICE

I. II. III. IV. V. VI.

INTRODUCCIN ..................................................................... 5 MARCO CONCEPTUAL ............................................................ 5 a. La Planificacin Estratgica ................................................................. 5 MARCO NORMATIVO .............................................................. 6 MISIN, VISIN DE DESARROLLO Y VALORES ETICOS ............... 11 ANLISIS SITUACIONAL (FODA) ............................................. 12 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATGICOS INSTITUCIONALES .. 15 a.Objetivos Especficos: ......................................................................... 15 b.Objetivos Estratgicos: ....................................................................... 17 MAPA ESTRATGICO ........................................................... 18 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) ...................................... 20 ANEXO ............................................................................... 37

VII. VIII. IX.

I.

INTRODUCCIN

El Plan Estratgico Institucional (PEI) define las orientaciones y el curso de las acciones estratgicas que ha de desarrollar el Gabinete Civil de la Presidencia de la Repblica, durante el perodo 20102013, para responder a las exigencias que demanda su entorno y afectan el desempeo institucional, en funcin a los desafos emergentes de la coyuntura actual lo que permite a la institucin desarrollar su gestin con un enfoque sistmico. El PEI se ha elaborado en forma participativa, con aportes de los integrantes de las distintas instancias del Gabinete Civil en la construccin de las diferentes herramientas que componen la metodologa utilizada para el efecto, cuya contribucin permiti establecer la misin, visin, valores, objetivos estratgicos y especficos, y el cuadro de mando integral, el cual identifica los efectos esperados de cada uno de los objetivos especficos, las acciones, indicadores cronogramas y responsables de su cumplimiento, durante el perodo mencionado.

II. MARCO CONCEPTUAL La base conceptual y metodolgica del Plan Estratgico Institucional est sustentada en el Sistema Nacional de Planificacin (SISPLAN). En este contexto, la Gua Metodolgica de formulacin de planes estratgicos institucionales constituye la base en la que se condensan los conceptos inherentes a la planificacin del desarrollo institucional; y las herramientas utilizadas son parte de la Caja de Herramientas de Planificacin diseada por la Secretara Tcnica de Planificacin. a. La Planificacin Estratgica La planeacin estratgica permite analizar con detalle a la organizacin y situarla en trminos de su ambiente, esto es, determinar la visin, misin, objetivos, estrategias, metas, as como las acciones que se requieren para lograr los fines y propsitos deseados. Se convierte as en un referente clave para los procesos de gestin y busca:

Mejorar el desempeo de la institucin, porque vincula lo importante con lo urgente y lo traduce en distintos indicadores y dimensiones de gestin.

Mejorar la capacidad de la institucin, trascendiendo la cultura de corto plazo en la que se inscribe normalmente a travs del POA y rescatando la necesidad de hacer real la visin de la organizacin, contribuyendo as directa y crticamente al cumplimiento de su misin.

Mejorar la capacidad de respuesta frente a desafos y contingencias de su entorno general y operativo, ya que la planificacin estratgica institucional es un proceso flexible, orientador y que procura permanentemente la identificacin y

personalizacin del propsito de la institucin entre todos los miembros. Es proactiva, constructora del futuro de la organizacin y de los beneficios que sta debe generar para sus clientes y beneficiarios indirectos. El resultado de la planificacin estratgica institucional no est constituido por el PEI resultante en s, sino por la ejecucin de la apuesta estratgica que hace la institucin a travs de l. El Plan Estratgico Institucional (PEI) se ejecuta a travs de: a. La vinculacin operativa con otros sistemas y en particular, los sistemas de administracin y control gubernamentales. b. La decisin poltica de formular la planificacin estratgica institucional. c. La decisin tcnica de incorporar a su lgica de trabajo, la filosofa y los valores definidos en el plan. d. La traduccin de los Objetivos Estratgicos Institucionales en: Dimensiones estratgicas congruentes con la visin compartida, Indicadores de los efectos buscados y de las acciones de gestin necesarias, Objetivos y operaciones de corto plazo, Diseo organizacional puesto en prctica que soporte la estrategia, y Recursos (financieros, tcnicos y humanos) para concretar efectos. e. La evaluacin recurrente de los resultados alcanzados en los distintos indicadores, tanto de mediano como de corto plazo, con el fin de ajustar lo que sea preciso y perfeccionar la calidad de la apuesta estratgica. Cuando estas condiciones se cumplen satisfactoriamente, el proceso de planificacin estratgica institucional ha sido exitoso para la entidad. III. MARCO NORMATIVO Antecedentes - Breve Historia de la Institucin Los servicios de la Presidencia de la Repblica se remontan a los aos treinta. El Presidente Provisional de la Repblica del Paraguay, Coronel Rafael Franco, odo el parecer del Consejo de Estado, tal como lo expresa el Decreto Ley N 2254 de fecha 23 de junio de 1936 por el cual se crea un nuevo cargo de Secretario de la Presidencia de la Repblica, siendo nombrado en el cargo el seor Elpidio J. Yegros, de conformidad al Artculo 102 de la Constitucin Nacional del ao 1870. En el ao 1944, el Presidente de la Repblica del Paraguay General Higinio Mornigo, dicta el Decreto Ley N 3872 fechado el 31 de Mayo del citado ao, por el cual se organizan los servicios de la Presidencia de la Repblica, de conformidad al Artculo 51 de la Constitucin Nacional (carta poltica) del ao 1940. En el ao 1948 la Honorable Cmara de Representantes, sanciona la Ley N 9 de fecha 22 de julio del indicado ao, por el cual se aprueban todos los Decretos Leyes dictados por el Poder Ejecutivo desde el 18 de febrero de 1940 hasta el 21 de marzo de 1948. En ese mismo ao, por medio del Decreto N 4000 del 9 de Junio de 1944, y de conformidad al Artculo 5 del Decreto Ley N 3872, el Poder Ejecutivo aprueba el Reglamento de los Servicios de la Presidencia de la Repblica. La normativa jurdica

indicada precedentemente rigi en forma continua, hasta despus de la Revolucin de la Candelaria del 2 y 3 de febrero de 1989. Instalado el Gobierno del General Andrs Rodrguez y con el objetivo de profundizar la reconstruccin institucional de la organizacin administrativa del Estado, por Decreto N 7208 de fecha 23 de septiembre de 1990, se organizan los servicios de la Presidencia de la Repblica, derogando el Decreto N 4000 del ao 1944. Cabe resaltar que el Decreto Ley N 3872 /44 y la Ley N 9/48, indicados no han sido derogados o modificados. El 15 de agosto del ao 1993, asume como Presidente de la Repblica, el Ing. Juan Carlos Wasmosy. Uno de sus primeros actos de gobierno fue dictar el Decreto N 2 de la indicada fecha, por el que dispone la organizacin de los servicios de la Presidencia de la Repblica y deroga el Decreto N 7208 del ao 1990. Inmediatamente dicta el Decreto N 28 del 19 de agosto de 1993, modificando el Artculo 4 del Decreto N 2/93, dando nuevamente vigencia al Decreto N 7208/90. Luego de los sucesos del Marzo Paraguayo (1999), asume como Presidente de la Repblica el Dr. Lus ngel Gonzlez Macchi, y en la necesidad de reestructurar los servicios y las funciones organizativas del Gabinete Civil de la Presidencia de la Repblica, dicta el Decreto N 3560 de fecha 9 de junio de 1999, derogando el Decreto N 2 de 1993, dejando sin efecto el Decreto N 28 de 1993. Igualmente deja sin efecto algunos artculos del Decreto N 7208/90 referente a la constitucin y funciones del Gabinete Civil. MARCO LEGAL VIGENTE Decreto N 7.208 del 23/09/1990 Decreto N 2 del 15/08/1993 Decreto N 28 del 19/08/1993 Decreto N 3.560 del 09/06/1999 Decreto N 4.051 del 08/07/1999 Decreto N 4.614 del 09/08/1999 Decreto N 7.252 del 25/01/2000 Decreto N 8.755 del 17/05/2000 Decreto N 171 del 27/08/2008 Decreto N 201 del 03/09/2008 Decreto N 4771 del 2/08/2010

El Gabinete Civil Asesora, asiste y apoya al Presidente de la Repblica en la elaboracin la Agenda Estratgica del Poder Ejecutivo y facilita el apoyo operacional a las relaciones del Presidente con los dems Organismos y Poderes del Estado. (Decreto N 3560/99). Entiende en todos los asuntos legales de la Presidencia de la Repblica sometidos a su estudio. Coordina el funcionamiento del sistema de tramitacin interinstitucional de los decretos y las leyes sometidas a consideracin del Poder Ejecutivo. (Decreto N 3560/99). Organiza el Registro Oficial de la Presidencia de la Repblica y la distribucin de las copias para su publicacin por el rgano pblico competente (Decreto N 4526/10).

Edita y Pblica la Gaceta Oficial, medio de divulgacin oficial del Poder Ejecutivo (Decreto N 4526/10). Administra los recursos, de bienes y servicios de la Presidencia de la Repblica (Decreto N 7208/90). Administra los recursos, de bienes y servicios de la Presidencia de la Repblica. (Decreto N 7208/90 y Decreto N 4051/99). Planifica, coordina y supervisa las ceremonias, actos, reuniones y viajes en los que deba participar el Presidente de la Repblica. (Decreto N 3560/99 y Decreto N 7208/90).

Servicios especficos de la Presidencia. Secretara Privada estar a cargo de un Secretario del Presidente de la Repblica y de personal necesario para el cumplimiento de sus funciones, (Decretos 28/1993, 2/1993 y 7.208/1990). Asesoras del Excelentsimo Seor Presidente de la Repblica, (Decreto 2/1993)

El Gabinete Civil comprende Secretara General Direcciones Generales de Administracin y Finanzas Direccin General Jurdica, Decretos y Leyes Direccin General del Ceremonial de Estado Direccin General de Coordinacin Interinstitucional Direccin General de Publicaciones Oficiales Direccin General de Integridad La Secretara General cuenta con las siguientes unidades de apoyo: Jefatura de Gabinete Secretara Privada Asesoras Especializadas

Atribuciones del Jefe del Gabinete Civil Artculo 4 del Decreto N 3560/99 Apoyar al Presidente en la elaboracin de la agenda estratgica del Estado y de la agenda del Poder Ejecutivo Actuar como Secretario del Consejo de Ministros Evaluar los proyectos de ley y decretos presentados por los Ministros Asegurar el funcionamiento del sistema de informacin de la Gestin Presidencial Aquellas que de manera expresa le asigne el Presidente

Obs.: La enumeracin de funciones y atribuciones no es taxativa

Direccin General Jurdica, Decretos y Leyes Funciones y Atribuciones: Entender en todos los asuntos legales de la Presidencia sometidos a su estudio, consideracin y dictaminarlos. Evacuar los pedidos de informes y consultas. Recepcin, registro de las leyes y numeracin decretos firmados por el Presidente, asimismo de los mensajes y notas remitidos a los dems Poderes del Estado. Archivo de los originales de Leyes y decretos, distribucin de las copias y su publicacin por los organismos competentes. Organizar y administrar el Registro Oficial. Coordinar y asegurar el funcionamiento del sistema de tramitacin interinstitucional de decretos y leyes y del sistema interinstitucional de correspondencia oficial de la Presidencia.

Direccin General de Ceremonial de Estado Funciones y atribuciones: Estn establecidos en el artculo 11 del Decreto N 7208 del 26 de septiembre de 1990. Planificar y organizar las ceremonias, actos y reuniones de la Presidencia de la Repblica y supervisar la organizacin de aquellos otros correspondientes a los dems reparticiones del Estado a los cuales concurra el Presidente de la Repblica.

Direccin General de Administracin y Finanzas Funciones y Atribuciones: Estn establecidos en los artculos 21 y 22 septiembre de 1990. Direccin General de Coordinacin Interinstitucional Funciones y Atribuciones: Coordinar el proceso de elaboracin de la Agenda Estratgica Gubernamental del Poder Ejecutivo, realizar el monitoreo de su ejecucin y elaborar informes peridicos de seguimientos de metas para consideracin del Presidente del Consejo de Ministros. Otras que de manera expresa le asigne el Secretario General. del Decreto N 7208 del 26 de

Direccin General de Integridad Funciones y Atribuciones: Asesorar al Poder Ejecutivo en cuestiones relativas a la implementacin del Plan Nacional de Integridad (PNI)y de las Convenciones Internacionales contra la corrupcin. Otorgar apoyo operacional a las relaciones del Gabinete Civil, con los dems organismos, instituciones y Reparticiones del Estado, Gobiernos Departamentales, y Municipales, en coordinacin con los Ministerios y Secretaras. Elaborar y proponer al Consejo Impulsor del Sistema nacional de Integridad (CISNI) actividades y acciones a implementar en el marco del cumplimiento de su rol como Autoridad Central consultiva ante la Comisiones Anticorrupcin de la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) y de la Organizacin de las naciones Unidas (ONU). Coordinar las acciones a ser implementadas por las Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo correspondientes al PNI tendientes al desarrollo del Sistema Nacional de Integridad. Coordinar las relaciones del Gobierno con la sociedad civil relacionados al mbito de la integridad. Las dems que los Reglamentos establezcan, o las que el jefe del Gabinete Civil y Secretario General de la Presidencia de la Repblica en forma expresa encomiende.

rganos de Apoyo de la Secretara General Secretara Privada Proveer al despacho del Secretario General de todos los servicios de apoyo, a los fines de que este disponga de los medios operacionales que le permitan una eficaz gestin.

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IV. MISIN, VISIN DE DESARROLLO Y VALORES TICOS. La ficha tcnica para el establecimiento de la Misin, Visin y Valores es la siguiente:

DESCRIPCIN Nombre de la actividad Objetivos

RESULTADO ESPERADO Misin, Visin de Desarrollo Institucional y Valores ticos Establecer la Misin, la Visin de Desarrollo Institucional al 2013 y los Valores del Gabinete Civil de la Presidencia de la Repblica Misin, Visin y Valores establecidos Taller participativo Gua Metodolgica para el establecimiento de la misin, visin y valores Declaracin de Misin, Visin y Valores predefinidos, Base Legal, Lluvia de ideas y amplios conocimientos del Gabinete Civil Equipo Tcnico de la Direccin General de Desarrollo Institucional/STP Equipo Tcnico del Gabinete Civil

Resultados esperados Tcnica aplicada Instrumentos a aplicar Insumos a utilizar

Conduccin y Moderacin

Instancias participantes

En este contexto, se presenta a continuacin los productos del taller realizado:

MISIN DEL GABINETE CIVIL

El Gabinete Civil, es un organismo de apoyo y asesoramiento tcnico-poltico al Presidente de la Repblica, por medio del cual el Poder Ejecutivo, coordina los procesos de definicin, instalacin, publicacin oficial, comunicacin y seguimiento de las polticas de Gobierno y de Estado. Lo hace en forma efectiva, proactiva, oportuna, armnica, participativa y transparente, atendiendo a las demandas sociales e integrando las capacidades institucionales para contribuir al funcionamiento adecuado de los Organismos y Entidades del Estado.

VISIN AL 2013 DEL GABINETE CIVIL

Constituirse en un organismo del Poder Ejecutivo con capacidad reconocida para promover y coordinar la gestin de polticas pblicas con eficiencia, y efectividad para el bienestar de la sociedad.

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VALORES ETICOS

Nuestra filosofa de gestin se basar en una nueva concepcin del servicio pblico, pasando de un esquema de autoridad al de servidor pblico, y sustentada en los valores de: Transparencia Honestidad tica Actitud y aptitud de servicio Trabajo en equipo y participativo (inclusivo/incluyente) Solidaridad y justicia social Responsabilidad

V. ANLISIS SITUACIONAL (FODA) El Anlisis Situacional es un hito fundamental en el proceso de formulacin del PEI, dado que permite definir las orientaciones para la formulacin de los objetivos estratgicos y especficos de la institucin. La Ficha Tcnica es la siguiente:
DESCRIPCIN Nombre de la actividad Objetivo RESULTADO ESPERADO Anlisis Situacional Analizar la situacin interna del Gabinete Civil, as como de su entorno. Se conocen los factores internos y externos que influyen positiva o negativamente, en el funcionamiento del Gabinete Civil Taller trabajo en grupo Metodologa FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) Matriz FODA predefinida, conocimientos amplios sobre la situacin del Gabinete Civil Equipo Tcnico de la Direccin General de Desarrollo Institucional/STP

Resultados esperados

Tcnica utilizada Instrumentos a aplicar

Insumos a utilizar

Conduccin y Moderacin

Instancias participantes

Equipo Tcnico del Gabinete Civil

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POSITIVO

INCREMENTAR

APROVECHAR

EXTERNO

INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DISMINUIR

NEUTRALIZAR

NEGATIVO

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A continuacin, se presenta la Matriz FODA del Gabinete Civil:

MATRIZ FODA Aspectos Positivos Aspectos negativos Fortalezas Debilidades N. Voluntad poltica del ms alto nivel de fortalecer el liderazgo de la Recursos Presupuestarios insuficientes. 1 Presidencia. Infraestructura Deficiente. 2 Empoderamiento del Gabinete Civil. Falta de canales eficaces de comunicacin interna. 3 Recursos Humanos Multidisciplinarios y calificados. Estilo de gestin fortalecido. Poca claridad en la definicin de roles y funciones de las diferentes instancias y 4 funcionarios. Entusiasmo, compromiso y voluntad para hacer bien las tareas. Marco jurdico, orgnico y funcional inadecuados (Falta Manual de funciones, 5 Organigrama). Nueva concepcin implementada de relacionamiento con la Deficiencia en la infraestructura tecnolgica y de capacidad de uso. 6 sociedad. 7 Actitud Positiva y efectiva hacia la comunicacin y difusin externa. Falta mayor Integracin del personal. 8 Buena apertura de los superiores con sus funcionarios. Falta de programas de capacitacin. Carencia de carrera administrativa. 9 Bajo niveles salariales. 10 Oportunidades Amenazas Vigencias de las expectativas de buen gobierno. Resistencia al trabajo coordinado genera descoordinacin de acciones 1 interinstitucionales. Bajo desarrollo de las instituciones y escasa capacidad de gestin Bajo desarrollo institucional y escasa capacidad de gestin articulada en los 2 articuladora. diversos organismos del Estado. 3 4 5 6 7 Legitimidad, liderazgo y aceptacin del Gobierno. Coyuntura propicia para la modernizacin en la gestin pblica. Disponibilidad de propuestas de desarrollo para implementarlas. Estado gestor, promotor, capacitador y patrocinador para el desarrollo integral. Oferta de financiamiento de cooperantes para nuevos emprendimientos. Presin por resultados inmediatos por parte de la ciudadana. Posibilidad de resistencia de ciertos grupos hacia el Gobierno. Posibles recortes presupuestarios. La falta de articulacin entre la planificacin y el presupuesto. Informacin manipulada y tergiversada que recibe la poblacin.

EXTERNO

INTERNO

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VI. OBJETIVOS ESPECFICOS Y ESTRATGICOS INSTITUCIONALES De acuerdo a las definiciones conceptuales del SISPLAN, los objetivos institucionales se definen como proposiciones concretas de orden cuantitativo y/o cualitativo respecto de lo que se pretende alcanzar en un perodo determinado. De esta manera, los objetivos institucionales identificados constituirn: La expresin de los logros que el Gabinete Civil pretende alcanzar hasta el 2013, en funcin del cumplimiento de su Misin y de la concrecin de la Visin de desarrollo establecida, y en concordancia adems con las potencialidades y desafos, riesgos y amenazas identificados a travs del anlisis del entorno institucional aplicando la metodologa FODA. La ficha tcnica para esta parte del proceso es la siguiente: DESCRIPCIN Nombre de la actividad Objetivo Resultados esperados RESULTADO ESPERADO Formulacin de los Objetivos Especficos y Estratgicos Institucionales Contar con objetivos que orienten institucionalmente al Gabinete Civil en el mediano plazo Los responsables de las reas funcionales del Gabinete Civil, han concertado objetivos estratgicos y especficos de mediano plazo Taller participativo Metodologa para el establecimiento estratgicos y especficos Conduccin y Moderacin Instancias participantes Anlisis situacional Misin Institucional Visin de Desarrollo Matriz FODA de objetivos

Tcnica utilizada Instrumentos a aplicar Insumos a utilizar

Equipo Tcnico de la Direccin General de Desarrollo Institucional/STP Equipo Tcnico del Gabinete Civil

a. Objeti vos Especfi cos: A partir del anlisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas contenidos en la Matriz FODA, se han definido los Objetivos Especficos, considerando que lo que se busca es incrementar, aprovechar, disminuir y neutralizar las mismas respectivamente. A continuacin se presentan los objetivos especficos establecidos:

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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Objetivos Especficos Lograr la articulacin efectiva de las polticas pblicas. Fortalecer la coordinacin de las actividades interinstitucionales (2010-2013). Formular un nuevo marco jurdico y orgnico del Gabinete Civil en orden a fortalecer sus funciones. Establecer un sistema de gestin y desarrollo del talento humano. Fortalecer los espacios de dilogo y consenso entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil. Instalar un sistema de comunicacin institucional. Monitorear y comunicar el cumplimiento de las demandas ciudadanas al Presidente de la Repblica. Establecer una poltica de relacionamiento con grupos de presin. Impulsar los procesos de modernizacin del Estado. Crear una unidad de apoyo para el aprovechamiento de la cooperacin financiera. Lograr la vinculacin efectiva entre la planificacin estratgica institucional y el presupuesto. Fortalecer un sistema de publicaciones oficiales. Mejorar la infraestructura integral (edilicia, seguridad, tecnologa informacin, comunicacin, equipos, vehculos). Apoyar y fortalecer la gestin de la STP en la planificacin estratgica del Poder Ejecutivo. Establecer un sistema de gestin de calidad para la Institucin.

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b. Objeti vos Estr atgi cos:

La seleccin de los objetivos estratgicos, se realiz mediante una priorizacin y agrupamiento de los objetivos especficos, en cada una de las cuatro dimensiones que presenta el Mapa Estratgico

Objetivo Estratgico 1
El GCPR se posiciona como rgano de apoyo al Presidente de la Repblica, para promover y coordinar las polticas pblicas.

Objetivo Estratgico 2
El GCPR se fortalece y cuenta con los recursos suficientes para cumplir con sus objetivos institucionales.

Objetivo Estratgico 3
El GCPR consolida su imagen y cuenta con el reconocimiento pblico de su institucionalidad.

Objetivo Estratgico 4
El GCPR profesionaliza a sus RRHH en el marco de los principios de integridad en la funcin pblica.

Los Objetivos Estratgicos se visualizan esquemticamente en el Mapa estratgico, de acuerdo a la dimensin a la que corresponden. Esto es sumamente importante, ya que despus permitir establecer las polticas institucionales de gestin.

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VII. MAPA ESTRATGICO

Esta actividad consisti en sistematizar los resultados propositivos del proceso desarrollado hasta este momento. En el Mapa Estratgico Institucional, partiendo de la Misin Institucional, se organizaron los objetivos estratgicos en cuatro dimensiones: Valor Pblico, Financiera, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento.

MISIN

CLIENTES

Cmo definimos a nuestros clientes? Cmo creamos valor para nuestros clientes?
FINANCIERA PROCESOS INTERNOS

Cmo creamos valor para nuestro clientes manteniendo al mismo tiempo un adecuado control de costos?

ESTRATEGIA

Para satisfacer a nuestros clientes considerando las restricciones presupuestarias, en qu procesos debemos especializarnos?

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Cmo posibilitamos crecimiento y cambio para satisfacer la creciente demanda?

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El Mapa Estratgico definitivo se presenta a continuacin:

El GCPR se posiciona como rgano de apoyo al Presidente de la Repblica para promover y coordinar las polticas pblicas. Valor Pblico

Lograr la articulacin efectiva de las polticas pblicas.

Fortalecer la coordinacin de las actividades interinstitucionales validadas por el Consejo de Ministros.

Fortalecer los espacios de dilogo y consenso entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil.

Apoyar y fortalecer la gestin de la STP en la planificacin estratgica del Poder Ejecutivo.

Establecer una poltica de relacionamiento con grupos de presin.

Monitorear y comunicar el cumplimiento de las demandas ciudadanas al Presidente de la Repblica.

Impulsar los procesos de modernizacin del Estado.

MAPA ESTRATGICO

DIMENSIN

Financiera

El GCPR se fortalece y cuenta con los recursos suficientes para cumplir con sus objetivos institucionales.
Crear una unidad de apoyo para el aprovechamiento de la cooperacin financiera. Lograr la vinculacin efectiva institucional y el presupuesto. entre la planificacin estratgica

Procesos Internos

El GCPR consolida su imagen y cuenta con el reconocimiento pblico de su institucionalidad.

Mejorar la infraestructura integral (edilicia, seguridad, tecnologa informacin, comunicacin, equipos, vehculos ). Establecer un sistema de gestin de calidad para la Institucin. Fortalecer el Sistema publicaciones oficiales. de

Formular un nuevo marco jurdico y orgnico del Gabinete Civil en orden a fortalecer sus funciones.

Instalar un institucional.

sistema

de

comunicacin

Aprendizaje y Crecimiento

El GCPR profesionaliza a sus RRHH en el marco de los principios de integridad en la funcin pblica.

Establecer un sistema de gestin y desarrollo del talento humano.

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VIII.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

A continuacin, se presentan las matrices del Cuadro de Mando Integral. Se construyeron a partir de los objetivos especficos identificados, precisando las acciones, metas, indicadores y responsables para los cuatro aos de vigencia del Plan Estratgico Institucional (PEI). La ficha tcnica para esta herramienta es la siguiente: DESCRIPCIN Nombre de la actividad Objetivo RESULTADO ESPERADO Formulacin del Cuadro de Mando Integral Articular la estrategia institucional con una serie de relaciones funcionales cruzadas de causa - efecto y establecer las acciones, indicadores de cumplimiento, metas y responsables. Los responsables de las reas funcionales del Gabinete Civil, han formulado el Cuadro de Mando Integral para cada uno de los objetivos especficos. Trabajo en Gabinete - Validacin en plenaria Metodologa para el establecimiento del Cuadro de Mando Integral Objetivos especficos Matriz FODA Visin de Desarrollo Institucional

Resultados esperados Tcnica utilizada Instrumentos a aplicar Insumos a utilizar

Conduccin y Moderacin Instancias participantes

Equipo Tcnico de la Direccin General de Desarrollo Institucional/STP Equipo Tcnico del Gabinete Civil

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CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

OBJETIVO ESPECFICO 1: LOGRAR LA ARTICULACIN EFECTIVA DE LAS POLTICAS PBLICAS. EFECTO: Polticas Pblicas establecidas y coordinadas. Acciones Producto Mnima Conformar el Equipo tcnico de Monitoreo de las Polticas Pblicas en el Gabinete Civil. Elaborar propuesta de creacin de un Centro de Gobierno como instancia de ejecucin en materia de Polticas Pblicas. Equipo Tcnico de Monitoreo conformado Propuesta de creacin de Centro de Gobierno presentado Oct / 2010 Dic / 2010 Metas Optima Set / 2010 Set / 2010 DGCI Jorge Querey DGCI Responsables

OBJETIVO ESPECIFICO 2: FORTALECER LA COORDINACIN DE LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES 2010-2013. EFECTO: Polticas Pblicas establecidas y coordinadas. Acciones Producto Mnima Fortalecer la Direccin General de Coordinacin Interinstitucional (DGCI). Designar enlaces institucionales del Gabinete Civil ante las Entidades y Organismos del Estado (Gobierno Nacional y Subnacional). Solicitar designacin de enlaces por parte de las instituciones para articular acciones con la DGCI. Establecer un sistema automatizado de informacin y monitoreo de acciones (en red) de las entidades y organismos del Estado. DGCI fortalecida Enlaces designados para las entidades y organismos del Estado Enlaces designados por las entidades y organismos del Estado ante la DGCI. Red de informacin y monitoreo funcionando. Nov/ 2010 Dic / 2010 Metas Optima Set / 2010 Oct / 2010 DGCI Walter Villalba Responsables

Dic / 2010 Jun / 2012

Oct / 2010 Dic / 2011

Walter Villalba Walter Villalba

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OBJETIVO ESPECIFICO 3: FORMULAR UN NUEVO MARCO JURDICO Y ORGNICO DEL GABINETE CIVIL EN ORDEN A FORTALECER SUS FUNCIONES. EFECTO: Nuevo Marco Jurdico que reorganiza el Gabinete Civil de la Presidencia de la Repblica. Acciones Producto Mnima Recopilar la legislacin vigente (decretos, leyes, resoluciones, instructivos, etc.) Realizar entrevistas con funcionarios involucrados Elaborar Dictamen los Directores Generales y Compilacin ordenada de las normativas que rigen a los rganos de la Presidencia. Identificacin de las fortalezas y debilidades de los rganos y dependencias Justificacin. Fundamento Constitucional y Legal del Proyecto de Decreto. Proyecto de Decreto de reorganizacin del Gabinete Civil Propuesta de proyecto Organigrama del Gabinete Civil de Metas Optima 30/082010 Edgar Rodas Daniel Marn Edgar Rodas Rubens Cabral Edgar Rodas Enrique Sosa Roberto Salomn Edgar Rodas Enrique Sosa Roberto Salomn Edgar Rodas Rubens Cabral Responsables

06/09/2010

20/09/2010

Formular la propuesta de mejora de los servicios de la Presidencia en cuanto a su organizacin y competencia. Formular propuesta de organigrama estructural

20/09/2010 20/09/2010

OBJETIVO ESPECIFICO 4: ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. EFECTO : Nueva estructura de la Direccin de Recursos Humanos y nuevo modelo de Gestin y Desarrollo de Personas implementadas Polticas de Gestin y Desarrollo de Personas implementadas a travs de normativas Mejora de Procesos tcnicos de Gestin y Desarrollo de Personas Desarrollo de una cultura orientada a los resultados y al servicio a la sociedad Mejora del clima institucional Acciones Producto Metas Mnima Planificar la Gestin de la Direccin de Gestin y Desarrollo de Personas. Plan Estratgico de la Direccin de Gestin y Desarrollo de Personas elaborado. 12/2010 Optima 10/2010 GEAM/RRHH

Responsables

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OBJETIVO ESPECIFICO 4: ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. EFECTO : Nueva estructura de la Direccin de Recursos Humanos y nuevo modelo de Gestin y Desarrollo de Personas implementadas Polticas de Gestin y Desarrollo de Personas implementadas a travs de normativas Mejora de Procesos tcnicos de Gestin y Desarrollo de Personas Desarrollo de una cultura orientada a los resultados y al servicio a la sociedad Mejora del clima institucional Acciones Producto Metas Mnima Manual de Funciones de la Direccin de Gestin y Desarrollo de Personas a) elaborado, b) implementado Manual de Cargos de la Direccin de Gestin y Desarrollo de Personas a) elaborado, b) implementado Plan de desarrollo y fortalecimiento del equipo directivo y tcnico del rea de GyDP a) elaborado, b) en ejecucin Plan para el involucramiento de las direcciones de rea en la gestin y desarrollo del funcionariado a) elaborado, b) en ejecucin Liderar y coordinar el proceso de diseo e implementacin del Manual de Cargos y Funciones de las dependencias del Gabinete Civil Manual de Funciones de las dems dependencias a) elaborado, b) implementado Manual de Cargos de las dems dependencias a) elaborado, b) implementado Procedimientos y herramientas para la gestin del empleo: acceso, promocin y desvinculacin 12/2010 03/2011 Optima 10/2010 01/2011 Direcciones Gabinete Civil

Responsables

Organizar la Direccin de Gestin y Desarrollo de Personas.

12/2010 03/2011

10/2010 01/2011

Direcciones Gabinete Civil

03/2011 04/2011 01/2011 05/2011

01/2011 05/2011 03/2011

RRHH

RRHH 04/2011 Direcciones Gabinete Civil

03/2011 05/2011 03/2011

01/2011 04/2011 01/2011

Direcciones Gabinete Civil 05/2011 04/2011 Asesora Jurdica y RRHH

Mejorar la Gestin del Empleo en la institucin: desarrollar/mejorar las polticas, metodologas y

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OBJETIVO ESPECIFICO 4: ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. EFECTO : Nueva estructura de la Direccin de Recursos Humanos y nuevo modelo de Gestin y Desarrollo de Personas implementadas Polticas de Gestin y Desarrollo de Personas implementadas a travs de normativas Mejora de Procesos tcnicos de Gestin y Desarrollo de Personas Desarrollo de una cultura orientada a los resultados y al servicio a la sociedad Mejora del clima institucional Acciones Producto Metas Mnima herramientas de acceso, promocin y desvinculacin. incorporacin, a) elaborado, b) implementado Programa de induccin a) elaborado, b implementado Contar con el marco normativo necesario para respaldar las acciones de la DGyDP. Marco normativo interno: reglamento interno aprobado y homologado por la SFP, y resoluciones que pudieran ser requeridas a) elaboradas, b) implementadas Plan de Capacitacin acorde con los objetivos institucionales, sectoriales y de cada cargo a) elaborado, b) implementado Diagnstico adecuacin de estructura-puestos y plantilla de personal Desarrollar polticas, metodologas y herramientas para la gestin y mejora del rendimiento del funcionariado. Desarrollar polticas, herramientas para la compensacin. metodologas gestin de y la Sistema de evaluacin del desempeo del funcionariado a) elaborado, b) implementado Rgimen de beneficios ajustado al marco normativo a) rediseado, b) implementado 07/2011 05/2011 07/2011 12/2010 12/2010 Optima 06/2011 04/2011 06/2011 10/2010 10/2010 RRHH

Responsables

DGAF, Asesora Jurdica y RRHH

Desarrollar polticas, metodologas y herramientas para el crecimiento profesional de las personas.

RRHH 03/2011 04/2011 12/2010 01/2011 03/2011 09/2010 RR.HH. Consultor Externo/ SFP/RRHH 12/2011 03/2012 05/2011 09/2011 01/2012 04/2011 Coordinac. Gral. Financiera

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OBJETIVO ESPECIFICO 4: ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. EFECTO : Nueva estructura de la Direccin de Recursos Humanos y nuevo modelo de Gestin y Desarrollo de Personas implementadas Polticas de Gestin y Desarrollo de Personas implementadas a travs de normativas Mejora de Procesos tcnicos de Gestin y Desarrollo de Personas Desarrollo de una cultura orientada a los resultados y al servicio a la sociedad Mejora del clima institucional Acciones Producto Metas Mnima Desarrollar polticas, metodologas y herramientas para la gestin de las Relaciones Humanas. Plan de Comunicacin Interna a) elaborado, b) implementado Diagnstico de Clima institucional desarrollado Plan de Gestin de salud, seguridad e higiene laboral a) elaborado, b) implementado 12/2010 Optima 09/2010 Informatic y RRHH

Responsables

08/2011

06/2011

RRHH RRHH

05/2011 12/2011

03/2011 07/2011

OBJETIVO ESPECIFICO 5: FORTALECER LOS ESPACIOS DE DILOGO Y CONSENSO ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y LA SOCIEDAD CIVIL. EFECTO: Funcionamiento de procesos efectivos y eficientes para la participacin protagnica de la sociedad civil en las actividades y polticas publicas del poder ejecutivo. Acciones Producto Metas Responsables Mnima Apoyar los planes de accin especficos de la diversas instancias ( Das de Gobierno, CISNI, Foros de desarrollo departamental, etc) Divulgar ante organizaciones de la sociedad civil las polticas generales y especificas Instancias en funcionamiento 60 % de instancias definidas funcionando Una jornada mensual con diferentes actores Optima 80 % de instancias definidas funcionando Una jornada quincenal con diferentes actores DGCI Asesora de Participacin protagnica Secretara General Direccin general de Prensa presidencial Secretara General

Organizaciones de la sociedad civil informadas

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OBJETIVO ESPECIFICO 6: INSTALAR UN SISTEMA DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL EFECTO : Fluidez en la comunicacin institucional y poblacin informada en forma veraz y oportuna Acciones Producto Mnima Elaborar un proyecto de reorganizacin del mbito de comunicacin presidencial Direccin General de comunicacin incorporada al GCPR 01/07/09 Metas Optima Set 2010 Jefatura de Gabinete (Jorge Querey) Asesora Jurdica (Edgar Rodas) Rubn Penayo Luis Paredes Rubn Penayo Luis Paredes Responsables

Disear e Instalar un programa de monitoreo de la percepcin ciudadana.

Un instrumento de medicin de la opinin pblica diseado e implementado Servicio eficiente de comunicacin institucional

4 encuestas 6 sondeos de opinin

6 encuestas 12 sondeos de opinin

Elaborar un estrategia de comunicacin para Potenciar la imagen del Presidente de la Repblica

Una comunicacin por da Septiembre de 2011

Varias comunicaciones por da (3 a 8 veces) Marzo de 2011 Marzo 2011

Rubn Penayo Luis Paredes

Disear un plan de comunicacin que facilite la comunicacin al exterior y al interior de la Presidencia de la Repblica

Plan de Comunicacin Institucional elaborado y en ejecucin Plan de difusin elaborado y en ejecucin

Abril 2011

Rubn Penayo Luis Paredes

Establecer un plan de difusin de las polticas, objetivos, programas, actividades y resultados obtenidos, referentes a la gestin de la Presidencia de la Repblica, para fortalecer y consolidar la imagen pblica institucional

Diciembre 2010

Octubre 2010

Rubn Penayo Luis Paredes

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OBJETIVO ESPECIFICO 6: INSTALAR UN SISTEMA DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL EFECTO : Fluidez en la comunicacin institucional y poblacin informada en forma veraz y oportuna Acciones Producto Mnima Metas Optima Responsables

Disear un plan del mbito de las Relaciones Pblicas de la Presidencia de la Repblica con los medios de comunicacin privados y de organizaciones sin fines de lucro, no pertenecientes a la esfera gubernamental, organizaciones internacionales, estatales y privadas, que trabajan en el rea de la comunicacin y la cultura. Elaborar un manual de Funciones de la Direccin General de Comunicacin Presidencial

Plan de RRPP elaborado y en ejecucin Manuel de funciones elaborado y aprobado

Mayo del 2011

Marzo del 2011

Rubn Penayo Luis Paredes

Diciembre del 2010

Setiembre del 2010

Rubn Penayo Luis Paredes

OBJETIVO ESPECIFICO 7: MONITOREAR Y COMUNICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS AL PRESIDENTE DE LA REPBLICA. EFECTO: Demandas ciudadanas atendidas y en su mayor parte cumplidas efectivamente; mejora de la percepcin ciudadana acerca de la gestin de Gobierno. Acciones Producto Mnima Registro. Elaborar un catastro de todas las demandas ciudadanas presentadas la Presidencia de la Repblica, y elaborar una lnea de base del estado de las mismas. Catastro de demandas elaborado y sistematizado. 80% de las demandas ciudadanas catastradas, con informacin mnima registrada. Metas Optima 100% de las demandas ciudadanas catastradas con toda la informacin debidamente completada. Contar con el documento de anlisis en 1 mes, con 100% de las demandas. Antonio Pez Responsables

Anlisis. Efectuar un anlisis de todas las demandas ciudadanas registradas y determinar las reas con mayor recurrencia.

Documento de anlisis de las demandas ciudadanas elaborado.

Contar con el documento de anlisis en 1 mes, con 80% de las demandas.

Antonio Pez

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OBJETIVO ESPECIFICO 7: MONITOREAR Y COMUNICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS AL PRESIDENTE DE LA REPBLICA. EFECTO: Demandas ciudadanas atendidas y en su mayor parte cumplidas efectivamente; mejora de la percepcin ciudadana acerca de la gestin de Gobierno. Acciones Producto Mnima Nexo institucional. Establecer un mecanismo institucional de nexo con organismos competentes para dar respuestas a las demandas ciudadanas de manera gil y oportuna. Nexo con organismos del sector pblico institucionalizado. Contar con un mecanismo institucional de enlace con las entidades de sectores priorizados. 80% de las demandas ciudadanas cuentan con informe de seguimiento semanal. 80% de las demandas cuentan con evaluacin de cumplimiento y han sido debidamente divulgadas Metas Optima Contar con un mecanismo institucional de enlace con el 100% de las entidades. 100% de las demandas ciudadanas cuentan con informe de seguimiento semanal. 100% de las demandas cuentan con evaluacin de cumplimiento y han sido debidamente divulgadas Antonio Pez Responsables

Sistema de seguimiento. Estructurar y poner en funcionamiento un sistema de seguimiento permanente y elaborar los reportes sobre la situacin de las demandas registradas.

Evaluacin y comunicacin. Realizar evaluaciones sistemticas del cumplimiento de las demandar, y elaborar e implementar una estrategia comunicacional sobre las mismas.

Sistema de informacin de seguimiento de atencin a demandas en funcionamiento. Evaluacin y Estrategia comunicacional implementada.

Antonio Pez

Antonio Pez

OBJETIVO ESPECIFICO 8: ESTABLECER UNA POLTICA DE RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE PRESIN. EFECTO: Dialogo y negociacin establecidos, y con percepcin positiva del relacionamiento. Acciones Producto Mnima Llevar a cabo un proceso de identificacin clasificada de los actores claves Realizar reuniones peridicas con actores claves Actores claves identificados 01/10/10 Metas Optima Setiembre 2010 Relacionamien to directo con Unidad de apoyo operacional legislativo Secretaria General Unidad de apoyo operacional legislativo Responsables

Agenda de reuniones trimestrales ejecutadas

Relacionamiento directo con un

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OBJETIVO ESPECIFICO 8: ESTABLECER UNA POLTICA DE RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE PRESIN. EFECTO: Dialogo y negociacin establecidos, y con percepcin positiva del relacionamiento. Acciones Producto Mnima 60% de los actores claves identificados Metas Optima un 80% de los actores claves identificados Secretaria General Responsables

OBJETIVO ESPECIFICO 9: IMPULSAR LOS PROCESOS DE MODERNIZACIN DEL ESTADO. EFECTO: La Modernizacin de las dependencias del Estado, en las reas de Gobierno Electrnico , acceso a las TICs, desarrollo de recursos humanos, economa electrnica, y transparencia de la gestin garantizando el acceso a la informacin a la ciudadana, a travs del uso de tecnologas. Acciones Producto Metas Responsables Mnima Reorganizacin del Consejo de Modernizacin Aprobacin del Decreto de Reorganizacin del Consejo Directorio Conformado Reglamento Interno Plan de Actividades elaborado y en ejecucin Diagnstico Aprobacin en el mes de septiembre Octubre 2010 Optima Aprobacin en el mes de agosto Septiembre 2010 Octubre 2010 Diciembre 2010 Enero 2011 Febrero 2011 Diciembre 2010 Asesora Jurdica

Convocatoria del Consejo para la eleccin de autoridades y aprobacin del un Reglamento Interno Elaboracin de un Plan de Actividades Elaboracin del diagnstico para la implementacin del Plan Maestro de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin TICs para la Repblica del Paraguay Elaboracin de 6 Proyectos pilotos de alto impacto en la ciudadana conforme al resultado del diagnstico Inicio de la Implementacin de los seis Proyectos pilotos Acompaar el Proyecto de Innovacin Estructural del Poder Ejecutivo en su primera etapa

Secretara General

Diciembre 2010 Enero 2011

Secretara General y UTMAP Secretara General

Seis Proyectos Pilotos Plan de implementacin elaborado y en ejecucin Propuesta concertada de marco normativo para la

Febrero 2011 Marzo 2011 Enero 2010

Secretara General Secretara General Secretara General

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OBJETIVO ESPECIFICO 9: IMPULSAR LOS PROCESOS DE MODERNIZACIN DEL ESTADO. EFECTO: La Modernizacin de las dependencias del Estado, en las reas de Gobierno Electrnico , acceso a las TICs, desarrollo de recursos humanos, economa electrnica, y transparencia de la gestin garantizando el acceso a la informacin a la ciudadana, a travs del uso de tecnologas. Acciones Producto Metas Responsables Mnima Innovacin Estructural del Poder Ejecutivo y un plan de accin para su difusin y puesta en marcha Acompaar el Proyecto de Innovacin Estructural del Poder Ejecutivo en las dems etapas Proyecto de Ley elaborado y presentado al Congreso Nacional 100 % Cumplimiento del cronograma establecido Secretara General Optima

OBJETIVO ESPECIFICO 10: CREAR UNA UNIDAD DE APOYO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA COOPERACIN FINANCIERA. EFECTO: Programas y proyectos formulados y nuevos mecanismos y fuentes de financiamiento disponibles. Acciones Producto Mnima Diagnstico. Elaborar un diagnstico para determinar los requerimientos de personal y logsticos para montar la unidad. Reglamentacin. Contar con el marco jurdico para la puesta en funcionamiento de una unidad de apoyo. Personal y logstica. Realizar las gestiones para dotar a la unidad de apoyo con el personal y los recursos logsticos adecuados. Documento con el diagnstico elaborado. Marco jurdico readecuado. Personal y logsticas disponibles. Contar el diagnstico en 30 das Contar el marco jurdico a diciembre de 2010. Contar el personal y la logstica mnimos a diciembre de 2010 Metas Optima Contar el diagnstico en 20 das Contar con el marco jurdico a finales de setiembre de 2010 Contar con el personal y logstica ptimos a finales de setiembre de 2010 Antonio Pez Responsables

Antonio Pez

Antonio Pez

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OBJETIVO ESPECIFICO 10: CREAR UNA UNIDAD DE APOYO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA COOPERACIN FINANCIERA. EFECTO: Programas y proyectos formulados y nuevos mecanismos y fuentes de financiamiento disponibles. Acciones Producto Mnima Documento con un relevamiento de reas de posibles inversiones elaborado. Analizar los proyecto de inversin para asesorar a la Presidencia en materia de financiamiento, desarrollo econmico y social Documento sobre posibilidades de financiacin elaborado. Contar el relevamiento bsico a diciembre de 2010. Contar el relevamiento bsico sobre financiamiento a diciembre de 2010. Analizar el 100% de los proyectos, dictaminar y gestionarlos en al menos 80% Metas Optima Contar con el relevamiento total para finales de setiembre de 2010 Contar con el relevamiento total sobre financiamiento para finales de setiembre de 2010 Analizar el 100% de los proyectos, dictaminar y gestionarlos en su totalidad. Antonio Pez Responsables

Antonio Pez

Informes sobre proyectos gestionados y monitoreados.

Antonio Pez

OBJETIVO ESPECIFICO 11: LOGRAR LA VINCULACIN EFECTIVA ENTRE LA PLANIFICACIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO. EFECTO: Presupuesto Institucional acorde con la Planificacin Estratgica Institucional. Acciones Producto Mnima Organizar talleres de difusin efectiva del Plan Estratgico Institucional entre todos los funcionarios del GCPR, de manera a que conozcan a cabalidad la misin, visin y objetivos de la institucin. Funcionarios con Conocimiento del PEI. 80 % Metas Optima 100 % Mxima Autoridad DGAF Varios Designados por ella Responsables

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OBJETIVO ESPECIFICO 11: LOGRAR LA VINCULACIN EFECTIVA ENTRE LA PLANIFICACIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO. EFECTO: Presupuesto Institucional acorde con la Planificacin Estratgica Institucional. Acciones Producto Mnima Socializar el Presupuesto disponible en el GCPR de manera a que se prioricen los gastos. Concientizacin de las autoridades y funcionariado en general sobre la calidad en el Gasto El PEI del GC est vinculado al presupuesto institucional a travs del POA Necesidades prioritarias acordes al PEI. PAC 80 % Metas Optima 100 % Responsables

Planificar las actividades a ser desarrolladas en el ejercicio fiscal a ser programado conforme al PEI.

80 %

100 %

Coordinar la identificacin de necesidades de las diferentes dependencias del GCPR para el cumplimiento de sus funciones. Coordinar la elaboracin del Plan de Contrataciones del ao, conforme a las actividades programadas en el POA.

80 % 80 %

100 % 100 %

OBJETIVO ESPECIFICO 12: FORTALECER EL SISTEMA DE PUBLICACIONES OFICIALES. EFECTO: El GCPR cuenta con un rgano efectivo de publicaciones oficiales e impresos estatales que asegura el cumplimiento del rol constitucional de publicar en tiempo y forma las leyes que contribuye a satisfacer las necesidades de difusin e informacin del Poder Ejecutivo. Acciones Producto Metas Responsables Mnima Elaborar un Proyecto de modernizacin de la Direccin de Publicaciones Oficiales. Gestionar recursos financieros y ejecutar el Proyecto Mejorar el nivel tecnolgico Refaccionar y adecuar de la estructura edilicia Proyecto elaborado DPO modernizada y fortalecida Tecnologa actualizada Ambiente seguro, salubre y adecuado para el Setiembre 2010 Setiembre 2011 Ejercicio 2011 Ejercicio 2011 Optima Agosto 2010 Marzo 2011 Diciembre 2010 Diciembre 2010 Juan Carlos Cazal Juan Carlos Cazal Juan Carlos Cazal Juan Carlos Cazal

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OBJETIVO ESPECIFICO 12: FORTALECER EL SISTEMA DE PUBLICACIONES OFICIALES. EFECTO: El GCPR cuenta con un rgano efectivo de publicaciones oficiales e impresos estatales que asegura el cumplimiento del rol constitucional de publicar en tiempo y forma las leyes que contribuye a satisfacer las necesidades de difusin e informacin del Poder Ejecutivo. Acciones Producto Metas Responsables Mnima cumplimiento de sus funciones Suscribir Convenio Interpoderes para creacin de Base de Datos de documentos oficiales publicados en Gaceta Oficial Analizar el marco legal de la DPO y elaborar una propuesta de reforma de la Carta Orgnica Convenio suscripto por los tres poderes Proyecto de ley elaborado Setiembre 2010 Marzo 2011 Agosto 2010 Diciembre 2010 Juan Carlos Cazal Juan Carlos Cazal Optima

OBJETIVO ESPECIFICO 13: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL (EDILICIA, SEGURIDAD, TECNOLOGA INFORMACIN, COMUNICACIN, EQUIPOS, VEHCULOS). EFECTO: Unificacin fsica del Gabinete Civil, modernizacin y optimizacin de recursos. Acciones Producto Mnima Presentar un proyecto a fin de albergar a todo los componentes del GCPR en un solo espacio fsico. (Alquilar y/o comprar un edificio, ampliar el que se dispone (Direccin de Publicaciones Oficiales) o adquirir un terreno para construir). Gestionar la implementacin del Proyecto. Gestionar la adquisicin de equipos de mxima generacin y la reutilizacin adecuada de los disponibles para mejorar sustancialmente el equipamiento de todas las dependencias del GCPR Concienciar a los funcionarios del GCPR, sobre el uso y mantenimiento de los equipos disponibles de manera a conservarlos efectivos por mayor tiempo. Proyecto de Infraestructura Edilicia nica para el Gabinete Civil, presentado. Implementacin del Proyecto, gestionada. Actualizacin tecnolgica en materia de informtica, comunicacin y movilidad. Concienciacin del Funcionarios sobre los bienes pblicos. Diciembre 2010 Metas Optima Noviembre 2010 Direccin General de Administracin y Finanzas Responsables

2013 2013

2012 2012

Direccin General de Administracin y Finanzas Direccin General de Administracin y Finanzas

80 %

100 %

Direccin General de Administracin y Finanzas

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OBJETIVO ESPECIFICO 14: APOYAR Y FORTALECER LA GESTIN DE LA STP EN LA PLANIFICACIN ESTRATGICA DEL PODER EJECUTIVO. EFECTO: Los organismos y entidades del sector pblico contarn con apoyo especfico en sus procesos de planeacin estratgica. Acciones Producto Minina Coordinar con la Secretara Tcnica de Planificacin el diseo y ejecucin de una Propuesta de fortalecimiento institucional, para ampliar su mbito de actuacin Propuesta de modernizacin institucional de la STP elaborada Contar con la propuesta de modernizacin para finales de octubre 2010 Contar con el nuevo marco legal para finales 2010 Metas Optima Contar con la propuesta de modernizacin para finales de setiembre 2010 Contar con el nuevo marco legal a finales de setiembre de 2010 Responsable s Jorge Querey

Apoyar la readecuacin del marco normativo para potenciar la intervencin en los procesos de Planeacin y Presupuestacin en las entidades del sector pblico.

La STP cuenta con el marco legal adecuado para el cumplimiento de sus funciones. Plan de apoyo tcnico a entidades del sector pblico elaborado e implementado

Jorge Querey

Elaborar y coordinar con la STP un plan de apoyo tcnico a las instituciones estatales para que las mismas cuenten con instrumentos adecuados de planificacin.

Los diez ministerios cuentan con planes estratgicos para finales de 2011

Todas las entidades del Sector Pblico cuentan con Planes Estratgicos para finales de 2011.

Jorge Querey

OBJETIVO ESPECIFICO 15: ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA INSTITUCIN. EFECTO: Gestin de Polticas Pblicas coordinada con eficiencia y efectividad para el bienestar de la sociedad. Acciones Producto Mnima Establecer el Comit del Sistema de Calidad. Gestionar el presupuesto necesario para implementar el sistema de calidad para el Gabinete Civil. Comit de Calidad establecido. Presupuesto disponible para implementar el sistema de Oct / 2010 Abr / 2011 Metas Optima Set / 2010 Mar / 2011 Secretara General Comit de Calidad / DGAF Responsables

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OBJETIVO ESPECIFICO 15: ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA INSTITUCIN. EFECTO: Gestin de Polticas Pblicas coordinada con eficiencia y efectividad para el bienestar de la sociedad. Acciones Producto Mnima calidad Seleccionar y contratar firma consultora que realizar los trabajos de pre-calificacin al sistema de calidad. Seleccionar y contratar firma certificadora del sistema de calidad. Implementar Sistema de Gestin de Calidad GCPR 1) Implementacin en la Asesora Jurdica y Mesa de Entrada de la Secretara General. a) Convalidar los Objetivos Institucionales y el plan estratgico. Reuniones de trabajo con los diferentes niveles. b) Elaborar e implementar el plan de ciclo de charlas y talleres, orientadas estimular el cambio filosfico y cultural en funcin de la filosofa de calidad total c) Capacitar a todos los niveles de la Institucin de acuerdo al Plan de capacitacin asociados al sistema de gestin de calidad d) Elaborar la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad: Normas, Procedimientos, Instrucciones, Plan de Calidad de acuerdo a los requerimientos de la norma de calidad para el proceso de generacin del servicio. Filosofa del Sistema de Calidad (Poltica y Objetivo de Calidad), elaborado y aprobado. Objetivos institucionales y plan de accin estratgico elaborado y aprobado. Personal capacitado en sistema de calidad Plan de Comunicacin Interna y Externa, elaborado y aprobado. Manual de Calidad, elaborado y aprobado. Manual de Procedimientos e Instrucciones, elaborado y aprobado. Flujograma de procesos, elaborado y aprobado. Perfiles de cargos elaborados. Plan de Auditoria interna, elaborado y aprobado. Plan de Monitoreo del sistema Firma contratada para la precertificacin Firma contratada para la certificacin de calidad Jun / 2011 Dic / 2011 Jun / 2013 Jun / 2012 May / 2011 Nov / 2011 May / 2013 May / 2012 Comit de Calidad / DGAF Comit de Calidad / DGAF Comit de Calidad Comit de Calidad Metas Optima Responsables

Jul / 2011

Jun / 2011

Comit de Calidad

Ago / 2011 Oct / 2011

Jul / 2011 Set / 2011

Comit de Calidad Comit de Calidad

Dic / 2011

Oct / 2011

Comit de Calidad

e) Ejercer la tutora en la ejecucin de las auditorias internas y acompaar la auditoria de certificacin. f) Establecer el sistema de control de gestin, de resultados y

Feb / 2012 Abr / 2012

Nov / 2011 Mar / 2012

Comit de Calidad Comit de Calidad

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OBJETIVO ESPECIFICO 15: ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA INSTITUCIN. EFECTO: Gestin de Polticas Pblicas coordinada con eficiencia y efectividad para el bienestar de la sociedad. Acciones Producto Mnima mantenimiento del sistema de calidad f) Certificar calidad de gestin 2) Implementar en las dems dependencias del Gabinete Civil de calidad establecido Certificado de calidad obtenido Jun / 2012 Jun / 2013 May / 2012 May / 2013 Comit de Calidad Comit de Calidad Metas Optima Responsables

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IX. ANEXO

Se incluye en este captulo observaciones realizadas por el Seor Ruben Penayo en ocasin de la presentacin del PEI a las autoridades del Gabinete Civil de la Presidencia realizada fecha 25 de agosto de 2010. En tal sentido se ha realizado la siguiente propuesta para mejorar la redaccin de la misin institucional: MISIN El Gabinete Civil, es un organismo de asistencia tcnica/poltica al servicio del Presidente de la Repblica, por medio del cual el Poder Ejecutivo, coordina los procesos de definicin, instalacin, comunicacin, publicacin oficial y seguimiento de las polticas de Gobierno y de Estado. Lo hace en forma efectiva, proactiva, armnica, participativa y transparente, atendiendo a las demandas sociales e integrando las capacidades institucionales para contribuir al funcionamiento adecuado de los Organismos y Entidades del Estado

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