2.

3 GESTIN DE COSTOS

2.3.1PLAN DE GESTIN DE COSTOS

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 30-06-2013 Motivo Versin Original

PLAN DE GESTIN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementacin de Mentora en la FIIS

IMEFIIS

TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO TIPO DE ESTIMACIN Orden de Magnitud Presupuesto UNIDADES DE MEDIDA TIPO DE RECURSO Recurso Personal Recurso Material o Consumible Recurso Mquina o no Consumibles UMBRALES DE CONTROL ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE ACCIN A TOMAR SI VARIACIN EXCEDE LO PERMITIDO Investigar variacin para tomar accin correctiva UNIDADES DE MEDIDA Costo / hora Unidades Unidades MODO DE FORMULACIN Anlisis de Reserva Bottom Up NIVEL DE PRECISIN -50% al +100% -15% al +25%

VARIACIN PERMITIDA

Proyecto Completo

+/- 5% costo planificado

MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO ALCANCE: PROYECTO / FASE / ENTREGABLE Proyecto Completo MTODO DE MEDICIN Valor acumulado Curva S MODO DE MEDICIN Reporte del performance Semanal del Proyecto

FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO TIPO DE PRONSTICO FRMULA MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE rea de Gestin de Cambios y actualizaciones emite informes de seguimiento segn el cronograma del proyecto.

EAC variaciones tpicas

AC + (BAC-EV)/CPI

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL TIPO DE ESTIMACIN DE COSTOS Orden de Magnitud Presupuesto NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS Por fase Por fase/entregable fase/recurso semanalmente NIVEL DE CONTROL DE COSTOS No aplica Por fase/entregable fase/recurso semanalmente

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS PROCESO DE GESTIN DE COSTOS Estimacin de Costes DESCRIPCIN Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimacin por presupuesto. Esto se realiza en la planificacin del proyecto y es responsabilidad del rea de Gestin de Costos, y aprobado por el Sponsor. Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestin del proyecto. Este documento es elaborado por el rea de Gestin de Costos y, revisado y aprobado por el Sponsor. Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El anlisis de impacto deber ser presentado al Sponsor y evaluar distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponder alternativas de intercambio de triple restriccin. Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser considerada como normal. Toda variacin final fuera del +/- 5% del presupuesto ser considerada como causa asignable y deber ser auditada. Se presentar un informe de auditora, y de ser el caso se generar una leccin aprendida.

Preparacin de su Prepuesto de Costes

Control de Costes

FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS FORMATO DE GESTIN DE COSTOS Plan de Gestin de Costos Costeo del Proyecto Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso Presupuesto por Mes DESCRIPCIN Documento en donde se especifica el plan para la gestin de los costos del proyecto. Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, segn el tipo de recurso que participe. El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria). El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto por semana y los costes acumulados por semana.

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DESCRIPCIN Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en el Cronograma, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la re-planificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Jefe del Proyecto y el Sponsor. SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS El Sponsor y el Jefe del Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios. Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restriccin. Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: -Solicitud de Cambios. -Acta de reunin de coordinacin del proyecto. -Plan del Proyecto (re-planificacin de todos los planes que sean afectados) En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Jefe del Proyecto, si est no puede ser resuelta por l, es el Sponsor que asume la responsabilidad. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Entre las fuentes de financiamiento que se utilizaron para financiar el proyecto fue: Fuentes Internas que es el uso de recursos propios o autogenerados, el aporte de los miembros del equipo de planificacin para el financiamiento del desarrollo del plan de direccin del proyecto.

2.3.2 ARGUMENTOS Y SUPUESTOS PARA LA GESTIN DE COSTOS

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 30-06-2013 Motivo Versin Original

ARGUMENTOS Y SUPUESTOS EN LA GESTIN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementacin de Mentora en la FIIS

IMEFIIS

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS Se considera como referencia para calcular el costo por hora, unos pagos mensuales para los integrantes de la implementacin dependiendo de la funcin o actividad que se le asigne, de la siguiente forma: Gerencia del Proyecto Jefe del Proyecto: S/. 6,080.00

Ejecucin del Proyecto Analista: S/. 3,520.00 Consultor ABET: S/. 10,400.00 Consulto Mentora: S/. 6,400.00 Secretaria: S/. 1,280.00 Psiclogo: S/. 8,000.00

La cantidad de horas laborables segn un horario referencial de un trabajador normal es de: 8 horas laborables x 5 das (lunes viernes) x 4 semanas, nos proporcionan un aproximado de 160 horas al mes.

El costo por hora del personal es calculado por el pago mensual (referenciado del mercado laboral local), entre las cantidades de horas laborales en un mes. Se especifican los costos por hora del personal:

Gerencia del Proyecto Jefe del Proyecto: S/. 38.00

Ejecucin del Proyecto Analista: S/. 22.00 Consultor ABET: S/. 65.00 Consulto Mentora: S/. 40.00 Secretaria: S/. 8.00 Psiclogo: S/. 50.00

En el proyecto se va a tener la utilizacin de los siguientes equipos: Computadora: Se contara con 6 computadoras para el uso del equipo de implementacin del proyecto de Mentora, el costo de cada computadora es de S/. 500,00. Impresora: Se tendr a disposicin una impresora, el costo de la impresora es de S/. 300.00. Proyector: Se tendr a disposicin un proyector, el costo del proyector es de S/. 30.00 por hora. Pizarra acrlica: Se tendr a disposicin una pizarra acrlica. El costo de la pizarra acrlica es de S/. 250.00 Archivador: Se va poner a disposicin de un archivador para la documentacin del proyecto, el costo del archivador es de S/. 400.00. Switch de 8 puertos: Se dispondr de un switch para la conectividad de las computadoras del equipo de trabajo, el costo del switch es de S/. 50.00 Cartuchos de tinta negra: Se contara con 10 cartuchos de tinta negra, los cuales se harn uso exclusivo con la impresora del proyecto, el costo de cada cartucho de tinta negra es de S/. 46.00. Cartuchos de tinta de color: Se contara con 6 cartuchos de tinta de color, los cuales se harn uso exclusivo con la impresora del proyecto, el costo de cada cartucho de tinta de color es de S/. 60.00. Folder: Se contara con 50 folders a disposicin del equipo del proyecto, el costo de cada folder es de S/. 25.00. Hojas Bond: Se adquirir dos cajas de 5 millares cada una de hojas bond para uso exclusivo del proyecto, el costo de cada caja es de S/. 130.00. Hojas Bulky: Se adquirir dos cajas de 5 millares cada una de hojas bulky para uso exclusivo del proyecto, el costo de cada caja es de S/. 85.00. Local: Se asume que el local de trabajo se va a alquilar con un costo de S/. 450.00 mensual, por los 7 meses del desarrollo del proyecto. Estos costos no se especifican en el costeo por actividad, ya que son considerados como unos costos fijos al iniciar el desarrollo del proyecto, ya que la utilizacin de los materiales va a depender de las actividades, y muchas veces se van a usar los mismos materiales para muchas actividades.

Se evita el presupuestar licencias de software, ya que como requisito de las PCs a utilizar es que cuenten con lo convencional como sistema operativo Windows XP y Microsoft office 2007 (incluido Microsoft Project 2007.)

2.3.3COSTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 30-06-2013 Motivo Versin Original

COSTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementacin de Mentora en la FIIS

IMEFIIS

TIPO DE RECURSO: PERSONAL ENTREGABLE ACTIVIDAD

NOMBRE DEL RECURSO DURACION (HRS) COSTO UNIT COSTO TOT

JP AP1 AP2 AP3 1.1 INICIO 1.1.1 Project Charter AP4 CABET CMEN SEC JP 1.2.1.1 PLAN DE PROYECTO ACTUALIZADO 1.2.1.1.1 Actualizar del Plan de Proyecto AP1 AP2 4h 4h 4h 6h

30 20 20 20 20 50 40 8 30 20 20 578 1248

CABET CMEN SEC PSC JP AP1 1.2.1.2.1.1 Validar entregables AP2 AP3 AP4 JP AP1 1.2.1.2.1.2 Elaborar informe de Estado AP2 AP3 AP4 1.2.1.2.1 INFORME DE ESTADO 1.2.1.2.1.3 Actualizar el informe de Estado JP AP1 AP2 AP3 AP4 1.2.1.2.2.1 Recepcionar solicitudes de cambio del Modelamiento de Plan de Mentoria

2h 2h 6h 2h

50 40 8 35 30 20

3h

20 20 20

330

4h 6h 6h 6h 6h 4h 6h 6h 6h 6h

30 20 20 20 20 30 20 20 20 20 600 600

SEC

3h

24

JP 1.2.1.2.2.2 Verificar y analizar las solicitudes del Modelamiento de Plan de Mentoria 1.2.1.2.2 INFORME DE GESTIN DE CAMBIOS AP1 AP2 AP3 AP4 1.2.1.2.2.3 Autorizar solicitudes de cambio del JP

4h 6h 6h 6h 6h 2h

30 20 20 20 20 30 60 600

10

Modelamiento de Plan de Mentoria 1.2.1.2.2.4 Recepcionar solicitudes de cambio de la Elaboracin del Programa de Mentora 1.2.1.2.2.5 Verificar y analizar las solicitudes de la Elaboracin del Programa de Mentora 1.2.1.2.2.6 Autorizar solicitudes de cambio de la Elaboracin del Programa de Mentora 1.2.1.2.2.7 Recepcionar solicitudes de cambio del Plan de Mentora

SEC

3h

24

JP AP1 AP2 AP3 AP4

4h 6h 6h 6h 6h

30 20 20 20 20 600

JP

3h

30

90

SEC

3h

24

JP 1.2.1.2.2.8 Verificar y analizar las solicitudes del Plan de Mentora AP1 AP2 AP3 AP4 1.2.1.2.2.9 Autorizar solicitudes de cambio del Plan de Mentora

4h 6h 6h 6h 6h

30 20 20 20 20 600

JP

3h

30

90

JP 1.2.1.2.3.1 Actualizar Estado de los Riesgos por Fase AP1 AP2 AP3 AP4 1.2.1.2.3.2 Actualizar AP1 4h 3h

30 20 20 20 20 20 368 330

1.2.1.2.3 INFORME DE GESTIN DE RIESGOS

11

Documento de Riesgos

AP2 AP3 AP4 SEC AP1 AP2

4h 4h 4h 6h 4h 4h 4h 4h 6h 3h

20 20 20 8 20 20 20 20 8 20 120 368

1.2.1.2.3.3 Documentar los Riesgos por Fase

AP3 AP4 SEC

1.2.1.3.1 CIERRE POR FASES

1.2.1.3.1.1 Solicitar cierre de Fase 1.2.1.3.1.2 Realizar presentacin de la Fase 1.2.1.3.1.3 Esperar aprobacin del cierre de Fase 1.2.1.3.1.4 Formalizar el cierre de Fase 1.2.1.3.1.5 Realizar informe de cierre de Fase 1.2.1.3.2.1 Solicitar cierre del Proyecto 1.2.1.3.2.2 Realizar presentacin del Proyecto 1.2.1.3.2.3 Esperar aprobacin del cierre del Proyecto 1.2.1.3.2.4 Formalizar el cierre del Proyecto 1.2.1.3.2.5 Realizar informe de cierre del Proyecto

AP1 AP2 AP1 AP2 3h

20

120

JP AP1 AP2

3h 3h

30 20

90 120

AP1

3h

20

60

AP1 AP2 AP1 6h

20

240

1.2.1.3.2 CIERRE DEL PROYECTO

3h

20

60

JP

3h

30

90

AP1

6h

20

120

12

JP AP1 AP2 1.2.2.1.1 Entrevistar con el Cliente AP3 AP4 CABET 1.2.2.1 INFORME DE REQUERIMIEN TOS 1.2.2.1.2 Definir los Requerimientos CMEN

4h 12h 12h 12h 12h 4h 4h 3h 6h 6h 4h 6h 6h 6h 6h 6h 3h

30 20 20 20 20 50 40 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 30 90 420 360 330 960

JP AP1 AP2 1.2.2.1.3 Clasificar de Requerimientos JP AP1 AP2 1.2.2.2.1 Identificar los Recursos Requeridos 1.2.2.2.2 Inventariar los Recursos Requeridos 1.2.2.3.1 Identificar los Recursos a Adquirir JP AP1 AP2 JP JP AP1 CMEN JP AP1 1.2.2.3 RECURSOS ADQUIRIDOS 1.2.2.3.2 Buscar proveedores AP2 CMEN PSC1 PSC2 1.2.2.3.3 Seleccionar proveedores JP AP1

1.2.2.2 RECURSOS REQUERIDOS

3h

20 40 30 20 20 40 35 35 30

270

4h 4h 4h 3h 3h 3h 2h 3h

610

330

13

PSC1 PSC2

3h 3h

20 35 35

JP 1.2.2.3.4 Realizar las compras AP1 AP2 CMEN JP AP1 1.2.2.4.1.1 Identificar funciones y competencias: Nivel Inicial AP2 CMEN PSC1 PSC2 1.2.2.4.1 PERFIL DEL MENTOR: NIVEL INICIAL JP 1.2.2.4.1.2 Establecer caractersticas del Mentor: Nivel Inicial AP1 CMEN PSC1 PSC2 JP AP1 1.2.2.4.2.1 Identificar Funciones y Competencias: Nivel Intermedio AP2 CMEN PSC1 PSC2 JP 1.2.2.4.2.2 Establecer Caractersticas del Mentor: Nivel Intermedio 1.2.2.4.3 PERFIL DEL 1.2.2.4.3.1 Identificar AP1 CMEN PSC1 PSC2 JP

4h 4h 4h 3h 2h 3h 3h 3h 3h 3h 2h 3h 3h 3h 3h 2h 3h 3h 3h 3h 3h 2h 3h 3h 3h 3h 2h

30 20 20 40 30 20 20 40 510 35 35 30 20 40 35 35 30 20 20 40 35 35 30 20 40 35 35 30 450 510 450 400

1.2.2.4.2 PERFIL DEL MENTOR NIVEL INTERMEDIO

510

14

MENTOR NIVEL AVANZADO

Funciones y Competencias Nivel Avanzado

AP1 AP2 CMEN PSC1 PSC2 JP

3h 3h 3h 3h 3h 2h 3h 3h 3h 3h 4h 4h 4h 4h 2h 2h 2h 2h 2h 1h

20 20 40 35 35 30 20 40 35 35 20 20 20 20 40 20 20 20 20 40 200 400 450

1.2.2.4.3.2 Establecer Caractersticas del Mentor Nivel Avanzado

AP1 CMEN PSC1 PSC2 AP1

1.2.3.1.1 Identificar Metodologas Existentes Sobre Mentora

AP2 AP3 AP4 CMEN AP1

1.2.3.1.2 Anlizar Metodologas Existentes sobre Mentora 1.2.3.1 METODOLOG A DE LA MENTORA

AP2 AP3 AP4 CMEN

1.2.3.1.3 Seleccionar Metodologas Existentes sobre Mentora

JP CMEN JP AP1

2h 1h 2h 4h 4h 4h 4h 2h 1h

30 40 30 20 20 20 20 50 40

100

1.2.3.1.4 Definir Estructura del Programa

AP2 AP3 AP4 CABET CMEN

520

15

1.2.3.2.1.1.1 Definir Actividades del Programa Nivel Inicial 1.2.3.2.1.1.2 Secuenciar Actividades del Programa Nivel Inicial 1.2.3.2.1.1 CRONOGRAM A DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL INICIAL 1.2.3.2.1.1.3 Estimar la Duracin de Actividades del Programa Nivel Inicial. 1.2.3.2.1.1.4 Establecer Cronograma de Actividades del Programa Nivel Inicial 1.2.3.2.1.2.1.1 Recopilar mtricas e indicadores histricos del Nivel Inicial

AP1 AP2 CMEN AP1 AP2 CMEN JP AP1 AP2 JP AP1 AP2 AP1 AP2 AP3 AP4 CMEN AP1 6h 6h 6h 3h 2h 3h 3h 2h 4h 4h 3h

20 20 40 20 20 40 30 20 180 20 30 20 20 20 20 20 20 40 20 20 3h 20 20 40 20 20 6h 480 20 20 30 3h 270 20 360 720 220 360 240

1.2.3.2.1.2.1 MTRICAS E INDICADORES DEL ESTUDIANTE NIVEL INICIAL

1.2.3.2.1.2.1.2 Identificar mtricas e indicadores del Nivel Inicial

AP2 AP3 AP4 CMEN AP1

1.2.3.2.1.2.1.3 Definir Mtricas e Indicadores del Estudiante Nivel Inicial 1.2.3.2.1.2.1.3 Validar Mtricas e Indicadores del Estudiante Nivel

AP2 AP3 AP4 JP AP1

16

Inicial

AP2 AP3 AP4 CMEN

20 20 20 40 20 20 6h 480 20 20 30 3h 20 40 20 20 6h 20 20 30 3h 20 40 6h 6h 3h 6h 6h 3h 1h 3h 3h 20 20 40 20 20 40 30 20 20 150 360 360 270 480 270

1.2.3.2.1.2.2 MTRICAS E INDICADORES DEL MENTOR NIVEL INICIAL

1.2.3.2.1.2.2.1 Definir Mtricas e Indicadores de evaluacin del Mentor Nivel Inicial 1.2.3.2.1.2.2.2 Validar Mtricas e Indicadores de evaluacin del Mentor Nivel Inicial 1.2.3.2.1.2.3.1 Definir Mtricas e Indicadores de evaluacin del Programa Nivel Inicial 1.2.3.2.1.2.3.2 Validar Mtricas e Indicadores de evaluacin del Programa Nivel Inicial 1.2.3.2.2.1.1 Definir Actividades del Programa Nivel Intermedio

AP1 AP2 AP3 AP4 JP AP1 CMEN AP1 AP2 AP3 AP4 JP AP1 CMEN AP1 AP2 CMEN AP1 AP2 CMEN JP AP1 AP2

1.2.3.2.1.2.3 MTRICAS E INDICADORES DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL INICIAL

1.2.3.2.2.1 CRONOGRAM A DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL INTERMEDIO

1.2.3.2.2.1.2 Secuenciar Actividades del Programa Nivel Intermedio 1.2.3.2.2.1.3 Estimar la Duracin de Actividades del Programa Nivel Intermedio

17

1.2.3.2.2.1.4 Establecer Cronograma de Actividades del Programa Nivel Intermedio

JP AP1 AP2 AP1

2h 4h 4h

30 20 20 20 20 220

1.2.3.2.2.2.1.1 Recopilar mtricas e indicadores histricos del Nivel Intermedio

AP2 AP3 AP4 CMEN AP1 6h

20 20 40 20 20

720

1.2.3.2.2.2.1 MTRICAS E INDICADORES DEL ESTUDIANTE NIVEL INTERMEDIO

1.2.3.2.2.2.1.2 Identificar mtricas e indicadores del Nivel Intermedio

AP2 AP3 AP4 CMEN AP1 3h

20 20 40 20 20

360

1.2.3.2.2.2.1.3 Definir Mtricas e Indicadores del Estudiante Nivel Intermedio 1.2.3.2.2.2.1.4 Validar Mtricas e Indicadores del Estudiante Nivel Intermedio 1.2.3.2.2.2.2.1 Definir Mtricas e Indicadores de evaluacin del Mentor Nivel Intermedio 1.2.3.2.2.2.2.2 Validar Mtricas e Indicadores de evaluacin del Mentor Nivel Intermedio 1.2.3.2.2.2.3.1 Definir Mtricas e Indicadores de

AP2 AP3 AP4 JP AP1 CMEN AP1 AP2 AP3 AP4 JP AP1 CMEN AP1 6h AP2 3h 3h 2h 6h 3h 3h 2h 6h

480 20 20 30 20 40 20 20 480 20 20 30 20 40 20 480 230 230

1.2.3.2.2.2.2 MTRICAS E INDICADORES DEL MENTOR NIVEL INTERMEDIO

1.2.3.2.2.2.3 MTRICAS E INDICADORES

18

DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL INTERMEDIO

evaluacin del Programa Nivel Intermedio

AP3 AP4

20 20 20

1.2.3.2.2.2.3.2 Validar Mtricas e Indicadores de evaluacin del Programa Nivel Intermedio 1.2.3.2.3.1.1 Definir Actividades del Programa Nivel Avanzado 1.2.3.2.3.1.2 Secuenciar Actividades del Programa Nivel Avanzado 1.2.3.2.3.1.3 Estimar la Duracin de Actividades del Programa Nivel Avanzado 1.2.3.2.3.1.4 Establecer Cronograma de Actividades del Programa Nivel Avanzado

JP AP1 CMEN AP1 AP2 CMEN AP1 AP2 CMEN JP AP1 AP2 JP AP1 AP2 AP1

3h 3h 2h 4h 4h 2h 6h 6h 3h 2h 3h 3h 2h 4h 4h

30 20 40 20 20 40 20 20 40 30 20 20 30 20 20 20 20 220 180 360 240 230

1.2.3.2.3.1 CRONOGRAM A DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL AVANZADO

1.2.3.2.3.2.1.1 Recopilar mtricas e indicadores histricos del Nivel Avanzado 1.2.3.2.3.2.1 MTRICAS E INDICADORES DEL ESTUDIANTE NIVEL AVANZADO

AP2 AP3 AP4 CMEN AP1 6h

20 20 40 20 20

720

1.2.3.2.3.2.1.2 Identificar mtricas e indicadores del Nivel Avanzado.

AP2 AP3 AP4 CMEN 3h

20 20 40

360

1.2.3.2.3.2.1.3 Definir Mtricas e

AP1

6h

20

480

19

Indicadores del Estudiante Nivel Avanzado

AP2 AP3 AP4

20 20 20 30 3h 20 40 20 20 6h 20 20 30 3h 20 40 20 20 6h 20 20 30 3h 20 40 4h 6h 6h 6h 6h 4h 6h 6h 6h 30 20 20 20 20 30 20 20 20 840 600 270 480 270 480 270

1.2.3.2.3.2.1.4 Validar Mtricas e Indicadores del Estudiante Nivel Avanzado 1.2.3.2.3.2.2.1 Definir Mtricas e Indicadores de evaluacin del Mentor Nivel Avanzado 1.2.3.2.3.2.2.2 Validar Mtricas e Indicadores de evaluacin del Mentor Nivel Avanzado 1.2.3.2.3.2.3.1 Definir Mtricas e Indicadores de evaluacin del Programa Nivel Avanzado 1.2.3.2.3.2.3.2 Validar Mtricas e Indicadores de evaluacin del Programa Nivel Avanzado 1.2.3.2.4.1 Definir la Informacin Relevante del Estudiante. 1.2.3.2.4 FILE DEL ESTUDIANTE 1.2.3.2.4.2 Estructurar Ficha del Estudiante

JP AP1 CMEN AP1 AP2 AP3 AP4 JP AP1 CMEN AP1

1.2.3.2.3.2.2 MTRICAS E INDICADORES DEL MENTOR NIVEL AVANZADO

1.2.3.2.3.2.3 MTRICAS E INDICADORES DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL AVANZADO

AP2 AP3 AP4 JP AP1 CMEN JP AP1 AP2 AP3 AP4 JP AP1 AP2 AP3

20

AP4 CMEN JP AP1 1.2.3.4.5.1 Identificar Temas de Capacitacin AP2 AP3 AP4 CMEN JP AP1 1.2.3.4.5.2 Seleccionar Temas de Capacitacin AP2

6h 6h

20 40 30 20 20 450

3h

20 20 40 30 20 20 225 20 20 40

1.5h AP3 AP4 CMEN JP

1.2.3.4.5 PLAN DE CAPACITACIO NES PARA EL DOCENTE

3h 1h 1h 1h 1h

30 20 20 20 20 30 20 170

AP1 1.2.3.4.5.3 Buscar Capacitadores AP2 AP3 AP4 JP AP1 1.2.3.4.5.4 Seleccionar Capacitadores AP2 AP3 AP4 JP AP1 1.2.3.4.5.5 Elegir Capacitadores AP2 AP3 AP4

1.5h

20 20 20 30 20

165

3h

20 20 20

330

21

JP 1.2.3.4.5.6 Establecer Cronograma de Capacitaciones AP1 AP2 AP3 AP4 JP 1.2.3.4.5.7 Determinar Presupuesto de las Capacitaciones AP1 AP2 AP3 AP4 JP 1.2.3.4.5.8 Elaboracin de Plan de Capacitaciones AP1 AP2 AP3 AP4 JP AP1 AP2 1.2.3.3.1 Establecer Normas del Programa AP3 AP4 CABET 1.2.3.3 REGLAMENTO DEL PROGRAMA 1.2.3.3.2 Establecer Duracin de las Asesoras CMEN JP AP1 AP2 CABET CMEN 1.2.3.3.3 Establecer Polticas de Incentivos de las JP AP1

4h 6h 6h 6h 6h 4h 6h 6h 6h 6h

30 20 20 20 20 30 20 20 20 20 30 20 600 600

9h

20 20 20

990

6h 12h 12h 12h 12h 6h 6h

30 20 20 20 20 50 40 30 20 1680

3h

20 50 40

480

3h 6h

30 20 450

22

Asesoras

AP2 CMEN

6h 3h

20 40 20 360 20 20 360 20 30 20 20 30 20 20 20 20 50 40 30 20 20 20 20 240 20 20 180 1620 480

1.2.3.4.1 Estimar Costos por Actividad 1.2.3.4 PRESUPUEST O DEL PROGRAMA 1.2.3.4.2 Estimar Costos por Recursos 1.2.3.4.3 Determinar Presupuesto

AP1 9h AP2 AP1 9h AP2 JP AP1 AP2 JP AP1 4h 9h 9h 4h 12h 12h 12h 12h 6h 6h 2h 3h 3h

1.2.4.1 Elaborar Plan de Mentora

AP2 AP3 AP4 CABET CMEN

1.2.4 PLAN DE MENTORA

1.2.4.2 Realizar presentacin del Plan de Mentora

JP AP1 AP2 AP1

1.2.4.3 Esperar aprobacin del cierre de Plan de Mentora

AP2 AP3 AP4 JP AP1 2h 6h 6h 6h 6h 6h 3h

30 20 20 588 20 20 8

1.2.4.4 Realizar el resumen ejecutivo del Plan de Mentora

AP2 AP3 AP4 SEC

23

24

2.3.4PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASE Y TIPO DE RECURSO

25

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 30-06-2013 Motivo Versin Original

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementacin de Mentora en la FIIS

IMEFIIS

PROYECTO

FASE

TIPO DE RECURSO Personal Materiales

MONTO (S/.) S/. 1623.00 S/. 27.72 S/. 178.85 S/.47.07 S/.5.23 TOTAL FASE S/. 1,881.86

Implementacin de Mentora en la FIIS

INICIO

Equipos Infraestructura Otros

Personal FASE 1 : GESTION DEL PROYECTO Materiales Equipos Infraestructura Otros

S/. 8,206.00 S/. 140.43 S/. 906.17 S/.238.47 S/.26.50 TOTAL FASE S/. 9,517.56

Personal

S/. 8,725.00

26

FASE 2 : Materiales MODELAMIENTO DEL PLAN DE MENTORIA Equipos Infraestructura Otros

S/. 153.36 S/.989.63 S/.260.43 S/. 28.94 TOTAL FASE S/. 10,157.36

Personal FASE 3: ELABORACION DEL PROGRAMA Materiales Equipos Infraestructura Otros

S/. 28,741.25 S/. 427.30 S/.2,757.26 S/.725.60 S/. 80.62 TOTAL FASE S/. 32,732.03

Personal Materiales FASE 4 : Equipos PLAN DE MENTORIA Infraestructura Otros

S/. 3,253.00 S/. 46.19 S/.298.08 S/.78.44 S/.8.72 TOTAL FASE SUBTOTAL DE PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de gestin S/. 3,684.44 S/. 57,973.25 S/. 2,898.66 S/. 2898.66 S/.63,770.58

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

27

DETALLE DEL PRESUPUESTO POR RECURSO

TIPO DE RECURSO RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES RECURSOS INFRAESTRUCTURA RECURSOS EQUIPO OTROS RECURSOS SUBTOTAL DEL PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de Gestin PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO MONTO (S/.) S/. 50,548.25 S/. 795.00 S/. 1,350.00 S/.5,130.00 S/. 150.00 S/. 57,973.25 S/. 2,898.66 S/. 2,898.66 S/.63,770.58 % DEL % DEL SUBTOTAL PRESUPUESTO 87.19% 1.37% 2.33% 8.85% 0.26% 100% 5% 5% 110.00% 79.27% 1.25% 2.12% 8.04% 0.23% 90.91% 4.545% 4.545% 100%

28

2.3.5 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASE Y ENTREGABLES

29

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 30-06-2013 Motivo Versin Original

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- POR FASE Y POR ENTREGABLE
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementacin de Mentora en la FIIS

IMEFIIS

PROYECTO FASE INICIO

ENTREGABLE 1.1.1. PROJECT CHARTER

MONTO (S/.) S/. 1,881.86 TOTAL FASE S/. 1,881.86

Implementacin de Mentora en la FIIS

1.2.1.1 PLAN DE PROYECTO ACTUALIZADO 1.2.1.2.1 INFORME DE ESTADO FASE 1 : GESTION DEL PROYECTO 1.2.1.2.2 INFORME DE GESTIN DE CAMBIOS 1.2.1.2.3 INFORME DE GESTIN DE RIESGOS 1.2.1.3.1 CIERRE POR FASE 1.2.1.3.2 CIERRE DEL PROYECTO

S/. 1,113.26 S/. 2,065.26 S/. 2,647.26 S/. 1,601.26 S/. 985.26 S/. 1,105.26 TOTAL FASE S/.9,517.56

1.2.2.1 INFORME DE REQUERIMIENTOS 1.2.2.2 RECURSOS REQUERIDOS 1.2.2.3 RECURSOS ADQUIRIDOS

S/. 2,234.56

S/. 1,094.56 S/. 2,194.56

30

1.2.2.4.1 PERFIL DEL MENTOR: NIVEL INICIAL FASE 2 : MODELAMIENTO DEL PLAN DE MENTORIA 1.2.2.4.2 PERFIL DEL MENTOR NIVEL INTERMEDIO 1.2.2.4.3 PERFIL DEL MENTOR NIVEL AVANZADO

S/. 1,554.56

S/. 1,554.56

S/. 1,554.56 TOTAL FASE S/. 10,157.36

1.2.3.1 METODOLOGA DE LA MENTORA 1.2.3.2.1.1 CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL INICIAL 1.2.3.2.1.2.1 MTRICAS E INDICADORES DEL ESTUDIANTE NIVEL INICIAL 1.2.3.2.1.2.2 MTRICAS E INDICADORES DEL MENTOR NIVEL INICIAL 1.2.3.2.1.2.3 MTRICAS E INDICADORES DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL INICIAL FASE 3: ELABORACION 1.2.3.2.2.1 CRONOGRAMA DEL DEL PROGRAMA PROGRAMA DE MENTORA NIVEL INTERMEDIO

S/. 1,794.83

S/. 1,574.83

S/. 2,404.83

S/. 1,324.83

S/. 1,324.83

S/. 1,664.83 1.2.3.2.2.2.1 MTRICAS E INDICADORES DEL ESTUDIANTE NIVEL INTERMEDIO S/. 2,364.83 1.2.3.2.2.2.2 MTRICAS E INDICADORES DEL MENTOR NIVEL INTERMEDIO 1.2.3.2.2.2.3 MTRICAS E INDICADORES DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL INTERMEDIO

S/.1,284.83

S/.1,284.83

31

1.2.3.2.3.1 CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL AVANZADO 1.2.3.2.3.2.1 MTRICAS E INDICADORES DEL ESTUDIANTE NIVEL AVANZADO 1.2.3.2.3.2.2 MTRICAS E INDICADORES DEL MENTOR NIVEL AVANZADO 1.2.3.2.3.2.3 MTRICAS E INDICADORES DEL PROGRAMA DE MENTORA NIVEL AVANZADO 1.2.3.2.4 FILE DEL ESTUDIANTE 1.2.3.4.5 PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL DOCENTE

S/.1,574.83

S/.2,404.83

S/.1,324.83

S/.1,324.83 S/.2,014.83

S/.4,104.83 1.2.3.4.5 PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL DOCENTE S/.3,184.83 1.2.3.4 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA S/. 1,774.83 TOTAL FASE FASE 4 : PLAN DE MENTORIA 1.2.4 PLAN DE MENTORA S/. 32,732.03

S/. 3,684.44 TOTAL FASE SUBTOTAL DEL PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de gestin S/. 3,684.44 S/. 57,973.25 S/. 2,898.66 S/. 2,898.66 S/.63,770.58

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

32

2.3.6 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR SEMANAS

33

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 30-06-2013 Motivo Versin Original

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- POR SEMANA
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementacin de Mentora en la FIIS

IMEFIIS

PROYECTO

SEMANA N SEMANA 01 27-05-13 AL 31-05-13 SEMANA 02 03-06-13 AL 07-06-13 SEMANA 03 10-06-13 AL 14-06-13

COSTO (S/.) POR SEMANA

COSTO ACUMULADO POR SEMANA

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

5,711.85 3,736.62 1,919.22 8,082.74 5,257.11 6,496.73 8,878.97 7,279.79 4,442.24 1,689.18 4,328.78

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

5,711.85 9,448.48 11,367.70 19,450.44 24,707.55 31,204.28 40,083.25 47,363.04 51,805.29 53,494.47 57,823.25
S/. 57,823.25 S/. 150.00 S/. 57,973.25

Implementacin de Mentora en la FIIS

SEMANA 04 17-06-13 AL 21-06-13 SEMANA 05 24-06-13 AL 28-06-13 SEMANA 06 01-07-13 AL 05-07-13 SEMANA 07 08-07-13 AL 12-07-13 SEMANA 08 15-07-13 AL 19-07-13 SEMANA 09 22-07-13 AL 26-07-13 SEMANA 10 29-07-13 AL 02-08-13 SEMANA 11 05-08-13 AL 09-08-13

TOTAL SEMANAS OTROS COSTOS SUBTOTAL DEL PROYECTO

34

Reserva de Contingencia Reserva de gestin PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

S/. 2,898.66 S/. 2,898.66 S/.63,770.58

35

3.7 CURVA S DEL PRESUPUESTO

36

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha 30-06-2013 Motivo Versin Original

CURVA S DEL PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Implementacin de Mentora en la FIIS

IMEFIIS

CURVA "S"
S/. 60,000.00 S/. 50,000.00 S/. 40,000.00 S/. 30,000.00 S/. 20,000.00 S/. 10,000.00 S/. 0.00 0 1 2 3 4 5 CURVA "S"

37