DIRECCIN CORPORATIVA DE OPERACIONES

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Procedimiento para Eliminar las Causas Raz en el Proceso de Mejoramiento Continuo en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

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DIRECCIN CORPORATIVA DE OPERACIONES COORDINACIN CORPORATIVA DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO

PARA

ELIMINAR

LAS

CAUSAS RAZ
Y

EN

EL PROCESO

DE

MEJORAMIENTO

CONTINUO EN PETRLEOS MEXICANOS

ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

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1. OBJETIVO 2. MBITO DE APLICACIN Y RESPONSABILIDADES 3. MARCO NORMATIVO 4. ACTUALIZACIN 5. DEFINICIONES 6. DESARROLLO 7. DOCUMENTACIN 8. ANEXOS 9. DIAGRAMA DE FLUJO

1. OBJETIVO

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Establecer un procedimiento que permita determinar las causas que formen el advenimiento de fallas o determinar fallas ya ocurridas, utilizando la lgica sistmica y estructurada, la deduccin y prueba de los hechos que conducen a las causas races, que generan o podran generar Eventos No Deseados o Deseados que afectan el Desempeo del Negocio. Su objetivo es garantizar la integridad de la optima funcin de los procesos de produccin y procesos administrativos, al poder mitigar o eliminar de forma sistemtica y estructurada las fallas en; componentes o equipos (fsicas), intervenciones humanas y causas raz de sistemas, una vez tomadas las acciones correctivas que sugiere el anlisis, que afectan a los activos sobre la Produccin, los Costos, la Seguridad, el Medio Ambiente, la Calidad del producto, los Procesos Administrativos, la Salud de los trabajadores y el marco jurdico de la empresa, 2. MBITO DE APLICACIN Y RESPONSABILIDADES El alcance del procedimiento, es de aplicacin obligatoria en todas y cada una de las Instalaciones, Proceso, Sistema Equipos de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Este procedimiento aplica en todos los procesos asociados a los activos existentes, infraestructura, sistemas de extraccin de petrleo, bateras o estaciones de separacin primaria, plantas de gas, procesos de Refinacin, procesos Petroqumicos, procesos de distribucin, procesos de transporte y a todos aquellos equipos o sistemas que tengan relacin con el negocio de PEMEX. a) Coordinacin Corporativa de Mantenimiento de la Direccin Corporativa de Operaciones: Revisa el presente procedimiento y lo difunde a todos los Organismos de Petrleos Mexicanos, Recomienda considerar los siguiente;

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CONSIDERACIONES PREVIAS

Se deben tener una visin reactiva para eliminar las causas races de forma deductiva en aquellos eventos que ya ocurrieron y una visin proactiva al eliminar las causas races de forma inductiva en aquellos eventos que no han ocurrido pero tienen probabilidad de que ocurran.

Todo cambio, modificacin en; Procedimientos Operacionales y/o Mantenimiento, que afecten los materiales de construccin, que impliquen un cambio en las variables de operacin del proceso o los insumos, reactivos, composicin de la carga, etc. que surja como resultado del anlisis para eliminar las causas raz, requiere tambin de una revisin en el procedimiento de administracin de cambio.

Es vital identificar las causas races de forma inductiva en aquellos sistemas vitales (sistemas de protecciones contra incendio, interlocks, vlvulas de alivio, vlvulas de seguridad, sistemas detectores de gas, posible afectacin humana) o de aquellos sistemas que por naturaleza son de baja probabilidad pero de muy alta consecuencia.

Se debe definir el contexto operacional de los activos, donde este claramente descrita la funcin objetivo de los activos a ser analizados (instalaciones, sistemas, subsistemas, equipos y mdulos funcionales, etc.).

Se debe entender los efectos que la falta de objetividad en el anlisis puede generar sin las verificaciones de las hiptesis, dando lugar a desviaciones que desvirten el anlisis y dificulte la eliminacin de las verdaderas causas races del sistema.

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Responsabilidades b) . Dar el patrocinio para el desarrollo de los anlisis de Causa Raz de una Instalacin, Proceso, Sistema Equipo Instruye para que este anlisis no sirva con fines de castigo o persecucin sino nicamente para evitar su repetitividad. Audita el uso de esta Gua en toda el rea. Apoya la formacin de los equipos de eliminacin de las Causas Races, concedindoles el tiempo para su desarrollo.. Se debe contar con el respectivo compromiso gerencial para el desarrollo e implantacin exitosa de las acciones correctivas propuestas, as como con el apoyo para las comunicaciones efectivas de los resultados de los anlisis, para aprender de los resultados obtenidos. Considerar el tiempo disponible para los equipos de trabajo multidisciplinario que llevaran a cabo la propuesta de identificar las causas raz, adems se asegure de la eliminacin de dichas causas. Desarrolla estrategias dirigidas a cerrar cualquier brecha de adiestramiento identificada, promoviendo adiestramiento a todos los grupos involucrados. Deber contar con el conocimiento bsico en la metodologa de eliminacin de causas raz utilizada en su rea. Mxima Autoridad del centro de trabajo:

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Asigna y/u obtiene recursos para el equipo de trabajo. Dar el patrocinio para el cumplimiento de los Programas de Trabajo derivados del Anlisis de Causa Raz.

Asegurar que los Jefes de los diferentes departamentos por Produccin y Mantenimiento o Cualquier rea involucrada en el anlisis, as como el grupo directivo, estn informados de los resultados obtenidos.

Asegurar que los cambios o modificaciones que entren en el mbito descrito en el procedimiento de administracin de cambio cumplan con el mismo.

c)

Mxima Autoridad de Produccin del centro de trabajo: Es el ms interesado en eliminar la afectacin o en mejorar sus procesos ya que es el dueo del proceso o de las operaciones. Es al que le rinden cuenta, del beneficio de la aplicacin del mtodo. Asegura el entendimiento del personal Involucrado. Garantiza que las reuniones se realicen y el proceso culmine en el tiempo previsto. Seguimiento a las recomendaciones del Anlisis y garantizar que sean ejecutadas, trabajando en conjunto con el promotor del anlisis y otras disciplinas.

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Promueve, verifica e incentiva la participacin del personal de operacin para la aplicacin del Anlisis de Causa Raz del centro de trabajo, asegura que se cumpla con la Metodologa, para la eliminacin de las causas raz correctamente.

Asegura que los responsables de la operacin sean los lderes del grupo de anlisis.

Realiza

el

seguimiento la

y lista

mantiene

actualizada de

(trimestralmente), recomendaciones.

jerarquizada

Asesora a los facilitadores en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Asegura que los cambios o modificaciones que entren en el mbito descrito en el procedimiento de administracin de cambio cumplan con el mismo.

d)

Mxima Autoridad de Mantenimiento del centro de trabajo: Promueve, verifica e incentiva la participacin del personal de mantenimiento para la aplicacin del Anlisis de Causa Raz del centro de trabajo. Apoya y participa cuando existan discrepancias entre el equipo de trabajo del Anlisis de Causa Raz. Da seguimiento al cumplimiento de los programas derivados del Anlisis de Causa Raz. Asegurar que los Planes de Mantenimiento sean acordes a las recomendaciones emitidas por ese grupo colegiado. Cuenta con los registros de Anlisis de Causa Raz realizados. Mxima Autoridad de SSPA del centro de trabajo: Promueve, verifica e incentiva la participacin del personal de SSPA para la aplicacin del Anlisis de Causa Raz del centro de trabajo.

e)

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f)

Apoya y participa cuando existan discrepancias entre el equipo de trabajo del Anlisis de Causa Raz Da seguimiento al cumplimiento de los programas derivados del Anlisis de Causa Raz Cuenta con los registros de Anlisis de Causa Raz realizados.

Mxima Autoridad de Operacin de la Instalacin: Es el lder en la aplicacin de los Anlisis de Causa Raz en una Instalacin, Proceso, Sistema Equipos, responsable de coordinar la participacin del personal de Mantenimiento y de Seguridad del rea bajo su responsabilidad, basa su liderazgo en madurez y objetividad. Da seguimiento a los programas derivados del Anlisis de Causa Raz del rea bajo su responsabilidad. Equipos de trabajo de Anlisis de Causa Raz: Sern los responsables de aportar durante un Anlisis de Causa Raz de una Instalacin, Proceso, Sistema Equipos, lo que consideren puede ayudar a encontrar las causas raz de un evento. El Equipo de Trabajo deber verificar la informacin a usar en el proceso de eliminacin e identificacin de las causas races, con la finalidad de establecer de forma clara los datos a usar Sern los responsables de aplicar la metodologa de Anlisis de Causa Raz de una Instalacin, Proceso, Sistema Equipos. Sern los responsables de elaborar reporte de avance y/o conclusin del Anlisis de Causa Raz al Grupo Directivo del centro de trabajo. Sern los responsables de proponer planes de operacin o mantenimiento de una instalacin al Grupo directivo.

g)

Facilitador Debe ser un conocedor de la metodologa, llevando al grupo al conocimiento de la metodologa, No debe ser parte del grupo donde se lleva a cabo el evento El facilitador recopila la documentacin que soporta las propuestas para la eliminacin de las causas raz y junto con los resultados del anlisis realizado, donde se consider el costo de hacer vs. El de no hacer, en resumen una evaluacin tcnica y econmica para poder ejecutarlo Lograr un objetivo, a travs del consenso. Esto significa que todos los miembros del equipo reconocen y aceptan que la opinin del equipo esta por encima de las opiniones personales y cada uno se compromete a defenderla, incrementando la cantidad y calidad de los resultados, con el mnimo conflicto.

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3. MARCO NORMATIVO Anlisis Causa Raz Plus Deductivo Nivel 1, Luis Sojo, 2007 de Woodhouse Partnership. Manual de Anlisis de Causa Raz de Dupont. Norma HSE HSG48. Especificacin PAS 55-2:2004, Asset Management, Guidelines for the Application of PAS 55-1. ISO/DIS 14224: Rev 2004, Petroleum and natural gas industries -- Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment BS 4778-11, Section 3.1, Guide to concepts and related definitions.

4. ACTUALIZACIN La revisin del presente procedimiento ser responsabilidad de la Coordinacin Corporativa de Mantenimiento de la Direccin Corporativa de Operaciones, misma que deber realizarse segn se presenten las necesidades de modificacin para su actualizacin y vigencia. 5. DEFINICIONES 5.1 Activos Es una Instalacin, Planta, Proceso, Sistema Equipo que tiene una funcin o un servicio cuantificable del negocio, esta definicin incluye cualquier programa de software que sea crtico a la entrega de la funcin del activo.

5.2 Anlisis de Causa Raz (ACR) Es una metodologa que permite jerarquizar una Instalacin, Proceso, Sistema Equipos y Modos de fallas en funcin de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de decisiones. 5.3 Modo de Falla Cualquier evento simple que puede generar una falla funcional (evento observable que genera la falla).

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5.4 Efecto de Falla Es la consecuencia que un modo de falla tiene en la operacin. 5.5Causa de Falla Verdadera razn de la falla. 5.6 Funciones Una funcin es lo que el dueo usuario de un activo fsico sistema desea que ste haga. 5.7 Fallas Funcionales Estado en el cual un activo fsico sistema no es capaz de ejecutar una funcin especifica para un nivel deseado de desempeo. 5.8 Contexto Operativo Circunstancias en las cuales se espera que opere un activo fsico sistema. 5.9 Falla Es la terminacin de la habilidad de un Sistema, Instalacin Equipo para realizar una funcin requerida. 5.10 Consecuencias de la Falla Es el impacto en seguridad, higiene, ambiente, operaciones y costo de mantenimiento que provoca una falla en un Sistema, Instalacin Equipo. 5.11 Probabilidad de ocurrencia Son los valores establecidos para determinar la probabilidad de ocurrencia de una falla. 5.12 Exposicin al riesgo Resulta de la multiplicacin de la probabilidad por la consecuencia. 5.13 Falla de Componente

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La circunstancia durante el diseo, la manufactura o el uso que conlleva a una falla (Iso 14224), es la causa que detona el evento. 5.14 Intervencin Humana Esta relacionado al error humano (descuido, olvido, equivocacin) o una violacin (rutinaria, situacional, excepcional) que afecta el componente. (La norma HSE-HSG48, el error es una accin o decisin no intencional, la cual involucra una desviacin del estndar establecido).

5.15 Causas Races Son las causas de las deficiencias, debilidades u oportunidades que tiene una organizacin, un proceso, que permite una inapropiada intervencin humana que genera un efecto sobre un componente. 5.18 DCO, CCM, MACT, MAPC, MAMC, MASSPA, MAOI, ETAC DCO CCM MACT MAPC MAMC MASSPA MAOI ETACR Direccin Corporativa de Operaciones Coordinacin Corporativa de Mantenimiento Mxima Autoridad del Centro de Trabajo Mxima Autoridad de Produccin del Centro de Trabajo Mxima Autoridad de Mantenimiento del Centro de Trabajo Mxima Autoridad de Seguridad Salud y Proteccin Ambiental Mxima Autoridad de Operacin de la Instalacin Equipo de Trabajo de Anlisis de Causa Raz

Desarrollo; Cuando Aplicaremos el metodo de Anlisis de Causa Raz; Cuando se presenten eventos repetitivos y esporadicos Se incurra en costos operativos no adecuados Exista la probabilidad de perder la funcion deseada. Exista la probabilidad de que se presente un accidente. Se desea saber a traves de la representacion visual, la logica del porque ocurre un evento indeseable o deseable.

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Cuando se desee mejorar un sistema y ubicar que causas contribuyen a la mejora deseada. Se desean conocer las deficiencias de los procedimientos de operacin y mantenimiento. Cuando se desea que un evento no se vuelva a repetir.

Inicio del procedimiento; Fases del proceso 1.- Identificar las oportunidades, cul es el evento no deseado (problema) o el evento deseado que ofrece la mayor oportunidad de mejora o que aporta mayor valor para el proceso de inters desde el punto de vista del negocio; por esto, se realiza una prioritizacin previa a la seleccin del estudio a realizar. Esta prioritizacin recibe el nombre de identificacin de oportunidades del presente y futuro con el equipo multidisciplinario. Definir que tipo de evento (deseado o no deseado) para decidir si el anlisis es deductivo o va a ser inductivo, para ello, se debe dar respuesta a lo siguiente: El anlisis es de un Evento que ya ocurri? ser un anlisis deductivo. Descripcin a considerar Cmo sabemos que hay un problema?, qu hechos hay?; para ellos se debe: Definir la Funcin Deseada que se debe cumplir alineada a los compromisos de produccin, calidad, seguridad, salud, costos, disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad, rendimiento, ciclo de vida. Describir el evento o el cmo no se cumple la Funcin Deseada, (produccin, calidad, seguridad, salud, costos, disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad, rendimiento, ciclo de vida). Enunciar el evento en trminos que sean visibles (observables / verificables), especficos y, preferiblemente, medibles. El evento debe ser de un tamao y complejidad manejables; y si es muy grande, podra dividirse en varias partes manejables, preferiblemente a nivel de modulo funcional. En resumen, se debe responder: Qu, dnde, cundo y hasta dnde, existe este evento? Qu, dnde, cundo y hasta dnde, no existe este evento? En este punto, debe utilizarse los datos existentes sobre el evento. Si no est disponible, el equipo encargado del anlisis deber recolectar los datos para medir el tamao del mismo. Se debe definir el alcance del anlisis para el Equipo de Trabajo; lo que el equipo har con respecto al evento; si persigue analizarlo en su totalidad o hasta dnde? Es necesario identificar la importancia de las partes del evento, ya que el equipo debe

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resolver primero la mas importante / impactante. Para definir los lmites del anlisis se establecen respondiendo las preguntas: Cul es la consecuencia del evento (deseado o no deseado)? Qu se est dispuesto a hacer para eliminar el evento? Cunto tiempo se estima para realizar el anlisis? Adems de lo anterior, una buena descripcin del evento debe asegurarse de: Nunca dar alguna indicacin pre-concebida de lo que podran ser las causas races, evitar usar la percepcin, la intuicin, las suposiciones, la inferencia. Nunca mencionar o implicar un tipo de solucin particular. Nunca asignar culpas a las personas por los problemas.

2.- Lnea de Tiempo: (Para eventos que ya sucedieron). Es un diagrama lgico multilneal o una secuencia lgica de eventos que relaciona actores (personas, cosas, instrumentos, lugares, etc.) con tiempo y acciones o eventos. El resultado es un diagrama con todas las interacciones que generaron un problema o falla. Puede aplicarse para problemas en los que ocurrieron numerosos eventos, manejando conceptos de antes y despus para conectar hechos conocidos. Establecer tambin previo al anlisis, un orden cronolgico o secuencia de lo ocurrido en caso de orientarse a la eliminacin de las causas raz de forma deductiva, o su posible comportamiento secuencial en caso de que el anlisis fuese inductivo. Para su desarrollo se contempla lo siguiente; I.- Definir de forma bsica la secuencia de lo ocurrido (Lugar, ubicacin, hora, fecha, turno, secuencia, elementos, variables, que actores fsicos o elementos pueden contribuir). II.- Establecer quienes debern formar el equipo de trabajo (quienes pueden contribuir, vio, escucho, sinti, olio, tiene una experiencia en este tipo de evento, convive con el elemento). III.- Conocer la lgica bsica (con el que, cuando, donde, quien). IV.- Comenzar a validar la lgica deductiva con la lnea tiempo (porque ocurri esto?). 3.- Anlisis Lgico: Es una herramienta que permite obtener informacin til para establecer las causas reales de las fallas, respondiendo las preguntas: Cmo pudo suceder, Quin, Qu, Dnde, Cundo, Por qu, Cuntos? Es til para determinar la extensin del problema y para clarificar el anlisis con la determinacin de las verdaderas causas races. Muestra todas las posibles condiciones que pueden generarse en un proceso de falla. Es un mapa de todas las posibles situaciones para las fallas. Se fundamenta en que la falla es el resultado de una secuencia de eventos, con diversas causas reales. El ideal es tener rboles de fallas creados previamente, y

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utilizarlos para el anlisis de las fallas que ocurran. Se utiliza cuando se desea conocer la secuencia de eventos que dan lugar a una falla. Los mtodos de razonamiento analtico, permiten estudiar los eventos y sus procesos, para formular conclusiones y recomendaciones sobre anlisis de fallas y sobre las causas de los problemas. Entre estos tenemos: 3.1.- Diagramas Causa-Efecto: Son una manera de organizar teoras sobre las causas de un problema. Considera que los problemas (Efectos) son consecuencia de una o mas razones (Causas) y que las Causas Races solucionadas evitan la ocurrencia del problema. Es conveniente utilizarlos cuando se desea visualizar los grupos de causas que originan un problema. Identificacin de las causas del evento, a travs de la Identificacin, Formulacin y validacin las Hiptesis, que parten de la formulacin de teoras que deben ser verificadas y comprobadas. Entendiendo que para tal fin, que las teoras se inician como una afirmacin no comprobada de una causa probable del problema o evento. Definir y describir las (n) Falla de Componente (fsicas), luego las (n) Intervenciones humanas y luego las (n) Causas Races (de sistemas). 3.2.- Anlisis Causa Raz: Es una metodologa disciplinada, estructurada de identificacin y eliminacin de las causas races, que tpicamente aceptan que la intervencin Humana pueda ocurrir o que genere cualquier tipo de evento, falla(s) en los componentes, accidentes, incidentes una o varias veces en el tiempo. Permite que se adopten las ptimas acciones correctivas que eliminan las causas de las Intervenciones Humanas, logrando reducir los costos del ciclo de vida til del negocio, mejorando la seguridad y la confiabilidad de los activos para lograr una valorizacin integral de los activos. Proponer el portafolio de soluciones para Eliminar las Causas Races, evaluando alternativas que sean ms efectivas.

3.3.- Grupo Generador: Es una herramienta que permite a un conjunto de personas reunidas, lograr un objetivo, a travs del consenso. Esto significa que todos los miembros del equipo reconocen y aceptan que la opinin del equipo esta por encima de las opiniones personales y cada uno se compromete a defenderla. Esta herramienta permite incrementar la cantidad y calidad de los resultados, con el mnimo conflicto. Es utilizada para generar ideas y estrategias jerarquizadas. Generalmente requiere de la aplicacin posterior de otras herramientas ms complejas. 3.4.- Las tcnicas de Recoleccin de Datos y la Tormenta de Ideas son de amplia aplicacin en este tipo de anlisis, por lo que se detallan en forma separada:

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3.4.1.- Recoleccin De Datos: Datos (hechos) son fundamentales para todo esfuerzo de mejora. Sin ella, el proceso de solucin de problemas se convierte en una adivinanza.Se refiere a reunir los datos requeridos para utilizar otras herramientas. Para asegurar la obtencin de los datos apropiados, deben responderse primero las siguientes preguntas: Qu tipo de dato se requiere? En qu parte del proceso se puede obtener el dato? Quin en el proceso puede suministrar el dato? Cmo podemos obtener el dato de esta persona, con el mnimo esfuerzo y posibilidad de error? Qu informacin adicional necesitamos obtener para anlisis futuros, referencia y/o seguimiento? Otros aspectos importantes a la hora de recolectar datos de un problema / falla: El primer aspecto a recordar es que la falla es el resultado de una secuencia de eventos y cada evento tiene una o ms causas races. Por esto, debe estudiarse el sistema en su totalidad. Identificar hechos (cuantificables). Identificar el problema y su proceso. Recordar que el equipo que fall es un componente del sistema global y que no necesariamente la causa raz est relacionada con el componente que fall. Identificar los elementos relacionados con el evento (personas, procedimientos, actividades, parmetros medibles, condiciones generales, etc.). Sus caractersticas, su interrelacin y los efectos que derivan. Identificar las condiciones normales del proceso y las asociadas a la falla. Integrar al personal en el objetivo comn de resolver el problema, para que aporten lo que saben. Identificar en detalle las caractersticas de la falla y sus consecuencias.

3.4.2.- Tormenta de Ideas: Es un procedimiento para obtener ideas constructivas y creativas de todos los miembros de un equipo de trabajo. Algunas consideraciones importantes son: No debe criticarse ninguna idea, sin importar lo tonta o irracional que pueda parecer. Igualmente, las buenas ideas no deben ser alabadas. Inicialmente, todos los juicios estn suspendidos, por la preferencia de generar ideas. Debe promoverse un pensamiento poco convencional, imaginativo o fuera de lo comn, con mucha madures. La autocrtica est suspendida.

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Para minimizar el pensamiento analtico o crtico de las ideas, se solicita a los miembros del equipo, la mayor cantidad de ideas nuevas en el menor tiempo posible. Los miembros del equipo deben "aprovecharse" de otras ideas, expandindolas, modificndolas o produciendo otras nuevas por asociacin. De esta manera, el equipo genera ideas o soluciones efectivas, que no es posible obtener con trabajo individual. Aunque la tormenta de ideas es una forma excelente de generar listas de ideas, no debe ser utilizado como un subtitulo del dato. Cuando se termine la sesin, la informacin debe ser desarrollada para determinar cul de los problemas es el ms serio, qu solucin aplicar mejor, etc. Las barreras ms comunes a este flujo de ideas y de creatividad son: La incapacidad del equipo para suspender el juicio y anlisis, hasta que se ha completado la lista de ideas y, que uno o algunos individuos tienden a dominar la presentacin de ideas. La tormenta de ideas es excelente para identificar problemas / proyectos, etc.; para diagnosticar causas de problemas (teoras) y para identificar las soluciones de las causas (posibles remedios o resistencia a los remedios propuestos).

REGISTROS; La verificacin del cumplimiento de lo establecido en este documento esta prevista en el proceso de Auditoria de Gestin que es llevado por los diferentes departamentos. Los indicadores del proceso que sern incluidos en el reporte trimestral o semestral que genera el grupo directivo sern los siguientes: Nmero de Recomendaciones (acciones) a corto, mediano y largo plazo emitidas Vs. Ejecutadas Nmero de Cambios Abiertos vs. Nmero Total de Cambios Cambios Temporales con fecha de retiro vencida y an estn en servicio. Cambios arrancados sin ejecutar la revisin de seguridad pre-arranque. Nmero de anlisis culminados por ao. Con sus beneficios US$/ao asociados. Nmero de anlisis tcnicos por mdulos funcionales culminados por ao. US$/ao asociados. Nmeros de eventos en cada fase (AT/ID, AT/IPD, EA o ANI ), US$/ao asociados.

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AT/ID: Terminado Anlisis con solucin e Implantacin Definida. Deber disponerse de un reporte del anlisis, firmado por el equipo de trabajo, donde se indiquen las causas races, recomendaciones, responsables y beneficios asociados. Deber indicarse la fecha para solucin del problema. AT/IPD: Terminado Anlisis con solucin e Implantacin Por Definir. Deber disponerse de un reporte del anlisis, firmado por el equipo de trabajo, donde se indiquen las causas races, recomendaciones, responsables y beneficios asociados. Debern indicarse las acciones pendientes para completar la implantacin de las soluciones, indicando sus fechas de conclusin. EA: En Anlisis. Indica que el problema se encuentra en anlisis por un equipo predefinido de trabajo. Deber indicarse fecha tentativa de terminacin del anlisis. ANI: Anlisis aun no iniciado. Deber indicarse fecha tentativa de iniciacin del anlisis.

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anexos
ANEXO I Gua de Referencia para la definicin de los ciclos de aplicacin de la Eliminacin de Causas Raz para la Integridad de la funcin del activo fsico

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ANEXO II Procedimiento de Eliminacin de Causas Raz para la Integridad de la funcin del activo (fsico, humano, de sistemas).

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ANEXO III De dnde provienen los eventos que requieren de la Eliminacin de Causas Raz que afectan Integridad de la funcin del activo fsico?

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ANEXO IV Gua de Herramientas comunes que se deben conocer y que apoyan la identificacin de problemas o eventos as como la Eliminacin de Causas Raz para la Integridad de la funcin del activo fsico, en general, existen herramientas grficas, de razonamiento analtico, mtodos estadsticos, de estructuracin sistemtica, entre otros; a continuacin solo se menciona algunos de estos: Los mtodos grficos son utilizados para orientar el estudio, ms no para la fase de anlisis, con la excepcin de que se trate de problemas pequeos y poco complejos. Entre estos tenemos: Diagramas de flujo: Son representaciones grficas de la secuencia de pasos que se necesitan para producir alguna salida. Es til para aclarar cuales son los pasos de un proceso, para comunicar a todos los que participan en un proceso como se debe realizar y para dirigir los esfuerzos de mejora a los pasos ms importantes. Graficas y Cartas: Contiene una amplia clase de herramientas utilizadas para resumir datos. Grafica de Corrida: Es la representacin grfica del comportamiento de una variable con respecto a otra. Permite comparar datos sucesivos y grupos de datos, para determinar algunas caractersticas del proceso analizado. Estratificacin: Es una tcnica de anlisis que ayuda a establecer con exactitud la ubicacin o fuente de un problema. Anlisis de Pareto: Es un grfico de barras que ilustra los aspectos de los problemas de un proceso en orden de severidad, segn su ocurrencia. Esta herramienta revela las pocas causas vitales que son responsables de la mayora de los problemas fsicos, mostrando que el resto son consecuencia de las muchas trivialidades. Es excelente para orientar la bsqueda de resultados, para determinar por donde se debe comenzar el anlisis. Anlisis de Correlacin: Es una herramienta que se fundamenta en el grado de relacin que existe entre dos variables, determinando el grado de influencia que ejerce una variable sobre la otra. Permite obtener la causa real de una falla, siempre que se pueda establecer una correlacin entre dicho evento y alguna otra variable del sistema. Histogramas: Son la representacin grfica de la distribucin de un conjunto de mediciones. Permite determinar o visualizar como se ha comportado un proceso.

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Anexo V Formatos de Desarrollo:

FIN