Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.

01 Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03: FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN D.S. N 102-2007-EF]
FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA INFORMTICO) NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (ASIGNADO POR EL APLICATIVO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 10 CASERIOS DEL DISTRITO DE CHOROPAMPA PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA

1.3

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (S EGN ANEXO SNIP-04)

FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE

FUNCIONAL 1.4

18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN 1.5

SANEAMIENTO

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO SI NO __________________

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO 1.6

LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Departamento CAJAMARCA Provincia CHOTA Distrito CHOROPAMPA

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNO LOCAL CHOROPAMPA NOMBRE:

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE (CUANDO CORRESPONDA)

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL (ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA QUE FORMULA EL PIP)

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ING. JOS MARTIN OYAGUE QUISPE

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PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: MANUEL RICARDO VASQUEZ PALOMINO
1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE (CUANDO CORRESPONDA)

CHOROPAMPA NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: VICTOR ABEL URIARTE LOBATO (ALCALDE DISTRITAL) 2. 2.1 ESTUDIOS NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD

NIVEL

FECHA

AUTOR

COSTO DE ELABORACI N DEL ESTUDIO (NUEVOS SOLES)

NIVEL

PERFIL

SEPTIEMBRE ING. JOS 120,060.00 2012 OYAGUE QUISPE

PERFIL FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD
3. 3.1 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con el diagnostico de la realidad situacional en 10 caseros del Distrito de Choropampa el problema central es el siguiente: Frecuentes Casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitosis en 10 caseros del Distrito de Choropampa Provincia de Chota - Cajamarca. Identificacin de las causas del Problema Central: Causas Directas: Causas Indirectas: Consumo de agua de mala calidad. Infraestructura deteriorada del sistema de agua potable. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Escasos recursos para la operacin y mantenimiento del sistema. Baja cobertura de agua potable. Inadecuadas redes de agua. Bajo nivel de educacin sanitaria. Ausencia de organizacin comunal.

Identificacin de los Efectos del Problema Central: Efectos Directos: Incrementos de los ndices de morbilidad. Aumento de la desnutricin infantil. Efectos Indirectos: Incremento de los gastos en salud de la poblacin.

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Efecto Final: Bajos niveles de vida de los pobladores de 10 Caseros del Distrito de Choropampa Provincia de Chota Cajamarca.

3.2

BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,934

3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son de la zona rural del Distrito de Choropampa, estos pobladores de estos caseros son de recursos econmicos muy limitados, basando su economa en la agricultura de autoconsumo, ganadera y crianza de animales menores. Las viviendas en las que residen estos pobladores en su mayora son de tapial y adobe que ponen en riesgo su integridad las pocas de lluvia. En cuanto a los servicios de educacin en los 10 caseros beneficiados con el proyecto solo cuentan con escuelas primarias, forzando con esto a los estudiantes de educacin secundaria a largas caminatas diarias hacia los respectivos colegios que se encuentran en centro del distrito de Choropampa y el otro en el casero de Palco la capilla. Los servicios de salud solo son brindados en 3 caseros: P:S Mangalpa, P:S: Comugan y P:S: Palco la Capilla y un Centro de Salud en el Distrito de Choropampa centro.

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITOSIS EN 10 CASERIOS DEL DISTRITO DE CHOROPAMPA PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA

4. 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA) DESCRIPCIONES

ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)

PARA

EL

SISTEMA

DE

AGUA

POTABLE:

Esta alternativa comprende el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en 10 Caseros del distrito de Choropampa, con la construccin de captaciones de manantial por gravedad con conexiones domiciliarias, grifos domiciliarios e instalacin de Unidades de Saneamiento Bsico con Biodigestor de 1300 litros, caja de registro y zanja de infiltracin La estructura del proyecto para su ejecucin es la siguiente: Conexiones Captaciones tipo C-1. domiciliarias. Captaciones tipo C 2. hidrulicas Pruebas Lnea de conduccin. Fletes Cmara Rompe Presin tipo-6. INVERSIN INTANGIBLE Reservorios rectangulares. Elaboracin de expediente tcnico. Supervisin de obra. Capac. Y edu. Sanitaria. Gastos Generales. Utilidad

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Caseta de Vlvulas. Red de Distribucin. Cmaras rompe presin tipo 07. Cajas Vlvulas de Control. Vlvulas de Purga. Cajas de Distribucin.

Esta alternativa comprende el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable en 10 caseros del Distrito de Choropampa, con la construccin de captaciones de manantial por gravedad con conexiones domiciliarias, grifos domiciliarios e instalacin de Unidades de Saneamiento Bsico con Biodigestor de 1300 litros, tanque sptico y pozo de percolacin.

La estructura del proyecto para su ejecucin es la siguiente:

La estructura del proyecto para su ejecucin es la siguiente:
ALTERNATIVA 2

Captaciones C-1. tipo Conexiones domiciliarias. Captaciones tipo C 2. Pruebas Lnea de conduccin. hidrulicas Fletes Cmara Rompe Presin tipo-6. ReservoriosINVERSIN rectangulares. INTANGIBLE Caseta de Vlvulas. Elaboracin de Red de Distribucin. expediente tcnico. Cmaras rompe presin tipo 07. Supervisin de obra. Cajas Vlvulas de Control. Capac. Y edu. Sanitaria. Vlvulas de Purga. Gastos Generales. Cajas de Distribucin. Utilidad

4.2

INDICADORES

ITEM ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

INDICADORES AGUA POTABLE ALTERNATIV AS Alternativa 01

PRECIO PRIVADO

PRECIO SOCIAL

4,876,714.60 3,853,948.84 7,800,729.20 6,149,300.30

VAN S/. 791,523.95 VACS (S/.) TIR 15.50% BENEFICIA RIOS 1952 ICE (S/./ Hab.)

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S/. 1,962,642.1 5 S/. 4,253,436.8 6

Alternativa 01 UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO Alternativa 02

1952 1952

S/. 1,005.45 S/. 2,179.01

4.3

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

Institucionalmente Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Distrital de Choropampa. La Municipalidad de Distrital de Choropampa posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa, garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Operacin y mantenimiento La Operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Comit de Gestin y de la JASS, por lo dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil. Socialmente Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales. Participacin de los Beneficiarios Directos del Proyecto. Los beneficiarios sern responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de saneamiento.

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5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA) CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN COMPONENTES FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: ( MES / AO)
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6

5.1

ITEM 1.00

ACTIVIDADES

UNIDAD

METAS

EXPEDIENTE TCNICO Proceso de seleccin para contratacin de 1.01 consultor 1.02 Elaboracin y aprobacin 2.00 INFRAESTRUCTURA 2.01 Proceso de seleccin para la adquisicin de 2.02 insumos/contratacin de empresa constructora 3.00 AGUA POTABLE 3.01 Construccin de captaciones 3.02 Suministro e instalacin lineas de conduccin 3.03 Cosntruccin de reservorios 3.04 Instalacin de lineas de distribucin 3.05 Instalacin de conexiones domiciliarias 4.00 SANEAMIENTO 4.01 Construccin de caseta 4.02 Instalaciones Sanitarias 4.03 Instalacion de Biodigestor 4.04 Creacin de zanja de infiltracin 5.00 CAPACITACIN Y EDUCACIN 5.01 Capacitacin tcnica de la JASS y poblacin 5.02 Educacin sanitaria 6.00 SUPERVISIN Proceso de seleccin para la contratacin del 6.01 consultor 6.02 Supervisin del proyecto 7.00 MITIGACIN AMBIENTAL 7.01 Mitigacin ambiental Avance trimestral programado Avance trimestral acumulado Avance trimestral programado (%) Avance trimestral acumulado (%)

glb doc. glb

S/. 136,730

und ml und ml und und und und und Taller Taller

27 12,508 18 58,238 378 378 378 378 378 12 1

S/. 62,325 S/. 81,501 S/. 95,884 S/. 191,768 S/. 47,942 S/. 129,338 S/. 105,822 S/. 205,765 S/. 146,975 S/. 11,283 S/. 7,200

S/. 72,712 S/. 95,085 S/. 111,865 S/. 223,729 S/. 55,932 S/. 150,894 S/. 123,459 S/. 240,059 S/. 171,471 S/. 13,163 S/. 8,400

S/. 83,099 S/. 108,668 S/. 127,845 S/. 255,690 S/. 63,923 S/. 172,451 S/. 141,096 S/. 274,354 S/. 195,967 S/. 15,044 S/. 9,600

S/. 28,565 S/. 37,355 S/. 43,947 S/. 87,894 S/. 21,973 S/. 59,280 S/. 48,502 S/. 94,309 S/. 67,364 S/. 5,171 S/. 3,300

S/. 12,984 S/. 16,979 S/. 19,976 S/. 39,952 S/. 9,988 S/. 26,945 S/. 22,046 S/. 42,868 S/. 30,620 S/. 2,351 S/. 1,500

glb informe glb S/. 136,730 S/. 136,730 2.80% 2.80%

S/. 43,754 S/. 8,040 S/. 1,137,596 S/. 1,274,327 23.33% 26.13%

S/. 51,046 S/. 9,380

S/. 58,338 S/. 10,720

S/. 20,054 S/. 3,685

S/. 9,115 S/. 1,675

S/. 1,327,196 S/. 2,601,522 27.21% 53.35%

S/. 1,516,795 S/. 4,118,317 31.10% 84.45%

S/. 521,398 S/. 4,639,715 10.69% 95.14%

S/. 236,999 S/. 4,876,715 4.86% 100.00%

5.2

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 03

ITEM 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 5.00 5.01 5.02 6.00 6.01 6.02 7.00 7.01

ACTIVIDADES EXPEDIENTE TCNICO Proceso de seleccin para contratacin de consultor Elaboracin y aprobacin INFRAESTRUCTURA Proceso de seleccin para la adquisicin de insumos/contratacin de empresa constructora AGUA POTABLE Construccin de captaciones Suministro e instalacin lineas de conduccin Cosntruccin de reservorios Instalacin de lineas de distribucin Instalacin de conexiones domiciliarias SANEAMIENTO Construccin de caseta Instalaciones Sanitarias Instalacion de Biodigestor Creacin de zanja de infiltracin CAPACITACIN Y EDUCACIN Capacitacin tcnica de la JASS y poblacin Educacin sanitaria SUPERVISIN Proceso de seleccin para la contratacin del consultor Supervisin del proyecto MITIGACIN AMBIENTAL Mitigacin ambiental

UNIDAD

METAS

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

TRIMESTRE 5

TRIMESTRE 6

glb doc. glb 100.00%

und ml und ml und und und und und Taller Taller glb informe glb

27 12,508 18 58,238 378 378 378 378 378 12 1

24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00%

28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00%

32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00% 32.00%

11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Avance trimestral programado global (%) Avance trimestral programado acumulado (%)

24.00% 24.00%

28.00% 52.00%

32.00% 84.00%

11.00% 95.00%

5.00% 100.00%

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5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AO)

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

5.4

INVERSIONES POR REPOSICIN AOS (NUEVOS SOLES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPONENTES

INVERSIONES POR REPOSICIN

5.5 5.6
ID

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA TIPO DE EJECUCIN ADMINISTRACIN DIRECTA

______________________________________

1 2 3 4 5

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP) ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS FIN

INDICADORES

MEDIOS DEVERIFICACIN

SUPUESTOS

Mejor calidad de vida de los pobladores de los 10 caseros del Distrito de Choropampa.

Disminucin de los ndices de morbilidad infantil y de sus necesidades bsicas. Disminucin de las enfermedades de origen hdrico (diarrea, parasitosis, etc.) En los 10 caseros del distrito de Choropampa. Disminucin de la tasa de morbilidad asociada a enfermedades de origen hdrico del 25% al 15%.

Encuestas, visitas a la zona.

Participacin de la poblacin para el desarrollo de su localidad.

PROPOSITO

Disminucin de las enfermedades gastrointestinales y parasitosis.

Informacin del Ministerio de Salud.

Buena educacin sanitaria y adecuada practica de higiene y aseo personal.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 03 COMPONENTES

Mejoramiento y Captaciones

Cmaras Rompe Presin Al ao 1: 58,238 m de linea de conduccin - Reporte de la junta Tipo-6. de usuarios sobre el distribucin instalados 10 caseros del Reservorios con Casta Instalacin de conexiones de Al ao 1: 378 conexiones de agua instaladosservicio que se distrito de de Vlvulas. agua potable brinda en diferentes Lneas de distribucin. Choropampa. puntos del sistema. Instalacin de Unidades de Al ai 1: 378 de Saneamiento Basico Cajas deUnidades distribucin. Saneamiento Basico en cada instalados. Vlvulas de control. vivienda - Encuestas Existencia de Capacitacin a la JASS en Cmaras Rompe Presin adecuada realizadas a familias operacin y mantenimiento de tipo-7. Al ao 1: 10 talleres relacionados a la infraestructura los sistemas de agua y operacin y mantenimiento y sesiones de sobre el uso de agua Vlvulas de Purga. para la sanitaria de disposicn capacitacin realizados. por parte del excretas. disposicin de MINSA. excretas. Capacitacin a la poblacin en Al ao 1: 10 talleres sobre educacin sanitaria Saneamiento en Instalacin de lineas de
educacin sanitaria. realizados.

Demolicin y reconstruccin de Al ao 1: Captaciones de agua de C-1 diferentes a) Evalu Captaciones de tipo volumenes terminadas. acin y C-2. Instalacin de Lineas Al ao 1: 12,508 m de linea de conduccin Ampliacin del de intermedia del Cmaras de reunin. conduccin instalados sistema de Agua Pases Areos. Al ao 1: Reservorios de diferentes volumenes proyecto. Construcin construidos. de conduccin. Potable y de reservorios Lneas Construccin de pases ereos Al ao 1: 4 Pases ereos terminados.

Mejora de los niveles de educacin sanitaria.

MINSA, MUNICIPALID AD DISTRITAL DE CHOROPAMPA , Autoridades Comunales y locales, conjuntamente con los pobladores, gestionan la construccin del sistema de Agua potable y Unidades de Saneamiento Bsico de su localidad. - La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento vela por un buen servicio de operacin y mantenimiento.
- Participacin de la poblacin en la difusin de adecuados hbitos de higiene y saneamiento y valorizacin del agua.

ACCIONES

Informe de valorizacin y liquidacin de obra. Acta de recepcin de obra. Registro de asistencia a los eventos de educacin sanitaria.

7.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

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DOCUMENTOS FSICOS DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO. CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO): ______________________ DE FECHA: ___________

10