PERFIL Ludoteca Vistoso CORREGIDO

ESTUDIO DE PREINVERSION EN PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO SAN PEDRO DE CHANA HUARI - ANCASH
I. RESUMEN EJECUTIVO
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1.1
NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA HUARI - ANCASH
1.2
OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de ChanHuari-Ancash
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA
A partir del anlisis de la oferta y demanda, se podr determinar cul es el dficit de oferta para LUDOTECA, en la localidad de Vistoso, del Distrito de San Pedro de Chan. La poblacin carente o dficit, se calcula restando la poblacin ya atendida u oferta de la poblacin afectada o demanda. BRECHA O DEFICIT. = Demanda Total Oferta Optimizada. Los siguientes cuadros presentan el balance oferta demanda en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto, respectivamente.
BALANCE OFERTA - DEMANDA ATENCIN DE LUDOTECA SIN PROYECTO
RUBRO Aos O 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Edad Atenciones Ludicas 2-12 Aos D 115 116 116 117 118 118 119 120 120 121 122 B: O-D -115 -116 -116 -117 -118 -118 -119 -120 -120 -121 -122
Fuente: Elaboracin del formulador
Del cuadro presentado se puede apreciar los signos negativos, concluimos que existe demanda para el servicio de ludoteca, por 7 9
tanto el proyecto garantiza los beneficios cualitativos, luego de ejecutado el proyecto. 1.4 DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP PROYECTO ALTERNATIVO 1: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas se prev la construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, servicios higinicos para los nios y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimtrico de albailera con muros de ladrillos KK. Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativos.
Componente 2. Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios. El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia. Detalles tcnicos: La estructura para la construccin de las obras: Concreto simple en cimientos y sobrecimientos, concreto armado fc = 210 kg/cm2, con acero fy=4,200 kg/cm2de refuerzo en zapatas, columnas, vigas y columna de amarre. Albailera de ladrillos KK, tarrajeo en muros interiores y exteriores, vigas y columnas. Cielo raso con triplay entre ejes 1-5 y A-C. Estructura de techo y cobertura: Correas de madera tornillo 3"x4", con tijerales de madera tornillo, cobertura general con teja andina y cumbreras. Pisos y Pavimentos: Falso piso de 4" de concreto 1:10, piso de cemento E=2" pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto de 4". Herrera: Puertas y ventanas: Ventana de madera tornillo, puerta de madera apanelada incluye colocacin y cerrajera, con cerradura forte para puerta principal e interiores. Instalaciones elctricas e instalaciones sanitarias. Y reas de Juegos. 7 9
Cerco Perimtrico: Obras de concreto simple en cimientos y sobrecimeintos, obras de concreto armado FC=175 kg/cm2 en vigas y columnas; albailera muros de ladrillos KK arcilla 18 huecos - soga 9x13x24, con tarrajeo en vigas, columnas y sobrecimientos, con puerta metlica para ingreso principal Implementacin de la Ludoteca: Con mobiliario: Sillas, estantes, armarios, pizarras acrlicas, muebles para audio y video. Juegos mecnicos: Resbaladera, sube y baja, columpio, pasamano, tablero de bsquet. Equipos audiovisuales: Minicomponente, televisor 42", DVD y equipo de sonido. Material educativo: Ldico, estructurado y no estructurado. Segn lista en anexos. Talleres de capacitacin: Al Voluntario en temas: Educacin: arte de ensear para la vida y Fortaleciendo las Capacidades Pedaggicas del voluntario de Educacin Inicial con Temas Para el Dominio de los Procesos de Diversificacin. A las autoridades de comunidad y padres de familia en temas de : Desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de educacin, Integracin de las familias en el proceso educativo, Impartir plticas a los padres de familia, acerca de los valores ticos y morales, para fortalecer los lazos familiares; Capacitar a las familias en nutricin y salud, y Educar a las familias en prcticas de crianza adecuadas de acuerdo a programacin anexada
PROYECTO ALTERNATIVO 2: Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas se prev la construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, servicios higinicos para los nios/nias y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercado con cerco perimtrico de malla de fierro galvanizada. Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativos. El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia. Detalles tcnicos: La estructura para la construccin de las obras: Concreto simple en cimientos y sobrecimientos, concreto armado fc = 210 kg/cm2, con acero fy=4,200 7 9
kg/cm2de refuerzo en zapatas, columnas, vigas y columna de amarre. Albailera de ladrillos KK, tarrajeo en muros interiores y exteriores, vigas y columnas. Cielo raso con triplay entre ejes 1-5 y A-C. Estructura de techo y cobertura: Correas de madera tornillo 3"x4", con tijerales de madera tornillo, cobertura general con teja andina y cumbreras. Pisos y Pavimentos: Falso piso de 4" de concreto 1:10, piso de cemento E=2" pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto de 4". Herrera: Puertas y ventanas: Ventana de madera tornillo, puerta de madera apanelada incluye colocacin y cerrajera, con cerradura forte para puerta principal e interiores. Instalaciones elctricas e instalaciones sanitarias. Y reas de Juegos. Cerco Perimtrico: Obras de concreto simple en cimientos y sobrecimeintos, obras de concreto armado FC=175 kg/cm2 en columnas; muro con postes y malla raschel, con tarrajeo en columnas y sobrecimientos, con puerta metlica para ingreso principal. Implementacin de la Ludoteca: Con mobiliario: Sillas, estantes, armarios, pizarras acrlicas, muebles para audio y video. Juegos mecnicos: Resbaladera, sube y baja, columpio, pasamano, tablero de bsquet. Equipos audiovisuales: Minicomponente, televisor 42", DVD y equipo de sonido. Material educativo: Ldico, estructurado y no estructurado. Segn lista en anexos. Talleres de capacitacin: Al Voluntario en temas: Educacin: arte de ensear para la vida y Fortaleciendo las Capacidades Pedaggicas del voluntario de Educacin Inicial con Temas Para el Dominio de los Procesos de Diversificacin. A las autoridades de comunidad y padres de familia en temas de: Desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de educacin, Integracin de las familias en el proceso educativo, Impartir plticas a los padres de familia, acerca de los valores ticos y morales, para fortalecer los lazos familiares; Capacitar a las familias en nutricin y salud, y Educar a las familias en prcticas de crianza adecuadas de acuerdo a programacin anexada. 1.5 COSTOS DEL PROYECTO.
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C OS TO DE INVERS ION AL T ERNA TIV A1- P REC IOSS OC IAL ES P recio Item Descrip cin 1 EXP E DIEN TE TC NIC O 2C OS TO DIREC T O Resu ltad o N0 1 : Ad ecu ad os esp acios p ara el 2.0 1d esarrollo d el n i o a travs d el ju eg o y la p articip ac in en activid ad es l d icas 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.01.04 Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resu ltad o N0 2 : In ters d e los p ad res y la com u n id a dd el cu id ad od e los n i os. Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3S UP ERVIS IN 4 GAS T OS GENERAL ES 5 UTIL IDAD To tal C osto d e In versin (s/.) 3 84 ,842 .96 330,964.94 0.00 34,635.87 19,242.15 P rivad o s/. 12 ,908 .83
Factor C orreccin 0 .91
P recios sociales s/. 1 1,747 .03
3 1 9,735 .23 0.847 280,327.31 0.00 0.91 0.41 31,518.64 7,889.28
2.0 2
5 ,842 .68
5 ,316 .84
2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04
0.00 0.00 5,842.68 0.00 19 ,363 .24 32 ,272 .07 22 ,590 .45 477,820.22
0.847
0.00 0.00
0.91
5,316.84 0.00
0 .91 0 .84 7 0 .70 0
1 7,620 .55 2 7,334 .44 1 5,813 .31 397,567.40
1.6
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios sin Proyecto: En las condiciones actuales, no se brinda servicio de LUDOTECA, por tanto no se verifica ningn beneficio cualitativo. Sin embargo se describir las desventajas en situacin sin proyecto: Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso Atraso del desarrollo de inteligencia y autoestima del nio Dificultad de discernir entre oportunidad y amenaza frente a los cambios de la modernidad Nios retrados y sin visin de superacin Culturalmente incompetente (Ingenuo, aptico, incapaz y destructivo) Baja calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso 7 9
Beneficios con Proyecto Se har uso de la metodologa Costo/Efectividad, en vista que este proyecto que pertenece al sector educacin no se puede calcular los beneficios monetarios; por tanto, el indicador de efectividad a ser utilizado en la evaluacin del proyecto a lo largo de su vida til. As dado que la oferta real. Sin embargo vamos a enumerar beneficios cualitativos: 1.7 Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso Desarrollo de inteligencia y autoestima del nio Altamente capaz de discernir entre oportunidad y amenaza frente a los cambios de la modernidad Nios expresivos y sociables con visin de superacin Culturalmente competente (espabilado, comprometido con el cambio, capacitado y constructivo) Mejora de la calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Evaluacion Indicador Costo - Efectividad (S/./ Nio Atendido) Proyecto Indicadores Alternativo 01 VACST (S/.) 422,981.33 IE: Indicador de Efectividad: 474 Poblacion (Hab) ICE (S/. /hab) 892.37
Proyecto Alternativo 02 429,966.20 474 907.10
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1.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO S VARIACIO N DE LA INVERSIO N -10.00% S/. Disminucion de los Costos de Inversion (Escenario Optimista) NEUT RO Incremento de los Costos de Inversion (Escenraio Pesimista) -7.50% S/. -5.00% S/. -2.50% S/. 0.00% S/. 2.50% S/. 5.00% S/. 7.50% S/. 10.00% S/. ALTERNATIVA 01 VACS 383,224.59 393,163.78 403,102.96 413,042.15 422,981.33 432,920.52 442,859.70 452,798.89 462,738.07 IE 474 474 474 474 474 474 474 474 474 C /E 808.49 829.46 850.43 871.40 892.37 913.33 934.30 955.27 976.24 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. VAC S 389,510.98 399,624.78 409,738.59 419,852.40 429,966.20 440,080.01 450,193.82 460,307.62 470,421.43 ALTERNATIVA 02 IE 474 474 474 474 474 474 474 474 474 C /E 821.75 843.09 864.43 885.76 907.10 928.44 949.78 971.11 992.45
Frente a las variaciones del costo de inversin en +10% y 10% en la alternativa 1, de acuerdo a los resultados, se concluye que la alternativa 1 es la ms rentable econmicamente hasta una variacin de incremento 10%, tal como se muestra en el grfico.
1.9
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. Revisando algunos temas para mostrar la sostenibilidad del proyecto, tenemos: Arreglos Institucionales.- Se viene trabajando en forma conjunta tanto la Unidad Formuladora y la Unidad Evaluadora de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, para la formulacin del presente estudio, con la colaboracin de los beneficiarios, todos con la finalidad de mejorar los niveles de aprendizaje y rendimiento escolar en los nios de la localidad
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de Vistoso, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan asume los costos de pago del voluntario. Capacidad de gestin de la organizacin.- La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, luego de ejecutar el proyecto har entrega a la comunidad de Vistoso, comunidad que ser la encargada, conjuntamente con la Municipalidad, de mantener operativo, para brindar atencin a los nios. As mismo el Agente de Vistoso firman un acta de compromiso de gestin y sostenibilidad de la LUDOTECA, garantizando la gestin de asignacin presupuestal a la Municipalidad distrital de San Pedro de Chan; por lo tanto se garantiza la operacin de la Institucin Educativa durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento.- Los beneficiarios firman un acta de compromiso para asumir los costos de mantenimiento de la Infraestructura, equipos implementados durante todo el horizonte de evaluacin; por otro lado en cuanto al presupuesto de los honorarios el voluntario es asumido por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, por tanto se garantiza la operacin y mantenimiento de la LUDOTECA, durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Participacin de los Beneficiarios.- Los beneficiarios son los nios de 2 a 12 aos de edad estn representados por su padres, los cuales asumen los costos de mantenimiento de la infraestructura con el pintado de los muros, puertas y arreglo de los mobiliarios. 1.10 IMPACTO AMBIENTAL. Para el proyecto todas variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad tiene vulnerabilidad alta y las variables de resiliencia presentan Vulnerabilidad Media y Alta, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad Definicin de Grado de Vulnerabilidad Peligros / Bajo Medio Alto Vulnerabilidad Bajo Bajo Grado de Medio Peligros Alto
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El proyecto, genera factores de impacto ambiental, los cuales son identificados y clasificados en negativos y positivos, se presenta un conjunto de actividades para mitigacin, los costos de impacto ambiental estn considerados dentro de los costos directos de obra. (Ver tem 5.6) 1.11 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA De acuerdo al anlisis de evaluacin la alternativa seleccionada, es la alternativa 1, ya que tiene menor C/E=892.37 nuevos soles. Con respecto al anlisis de sensibilidad, de los resultados obtenidos se verifica, que ante variaciones de +- 10% la mejor alternativa sigue siendo la Alternativa 1. Con respecto al anlisis de sostenibilidad, ambas alternativas garantizan la sostenibilidad del proyecto. Por tanto, de los anlisis hechos en cuanto al indicador de evaluacin, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad se elige la alternativa 1, por ser ms rentables social y econmicamente, el cual se tiene los siguientes resultados:
Descripcion-Alternativo 01 Inversion a precios privados. Inversion a precios sociales. VACST (S/.) IE: Indicador de Efectividad: Poblacion (Hab) ICE (S/. /hab) 477,820.22 397,567.40 422,981.33 474 892.37
1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN.
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Item
P L AN DE IMP L EMENTAC IN DEL P ROY EC TO ENTIDAD RES P ONS ABL E DE EJEC UC IN: MUNIC IP AL IDA D DIS TRITALDE S AN P EDRO DE C HAN AO 0 RR. C ron og ram a Activid ad es FIN. Meses Un d . C an t. 1 2 3 4 5 6 m e s1 m es2 m es3 m es4 m es5 m es6
Proces o de concurs opblico del expediente tcnico ys ucontra ta cin.
0 1 a 10 a os 7 m e s7
Docto -
1 1 2,9 0 8.83
X X X
X PE DIE N T ET C N ICO 2E E l proces ode licita cindel proy ectoy 3 s ucontra ta cin. T O DEPR O Y E CT O . 4 COS Adecua doses pa ciospa rael des a rrollo del nio atra vsdel jueg oyla pa rticipa cinena ctiv ida desldica s form a tiva s . Intersde lospa dresylacom unida d del cuida do de losnios .
4.01
Gbl
1 319,735.23
4.03
Gbl
5,842.68
X X X X X X X X X X X X X X
T O SGE NE R ALE S 5 GAS
Gb l Gb l Gb l Gb l
1 3 2,2 7 2.07 1 1 9,3 6 3.24 1 2 2,5 9 0.45 1 4,31 0.00
6S UPE R VICI N 7 UT ILID AD 9 OPE R ACI NYMAN T E N IMIE N T O

Fuente: Elaboracin del Formulador
1.13 ORGANIZACIN Y GESTION.
La gerencia es un orientar, estructurar, procesos tcnicos desarrollar en forma vida del proyecto
conjunto de acciones personales para coordinar, impulsar, controlar y evaluar los y administrativos requeridos para efectiva las diferentes etapas del ciclo de
Objetivo El proyecto tiene por objetivo Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso Pautas de Intervencin: La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan Encargada de la ejecucin del proyecto, segn sus capacidades: Formular, evaluar y viabilizar los estudios de preinversin de los proyectos; Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal del proyecto; Supervisar las obras en ejecucin para ver su avance a travs del personal asignado; Supervisar los gastos efectuados segn el presupuesto y las partidas; Asignar los recursos financieros necesarios para la ejecucin del proyecto; Pago de Planilla, entre otros La OPI es la entidad encargada de evaluar, aprobar y otorgar la viabilidad del presente estudio.
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Seguidamente se debe elaborar un proceso de seleccin para la contratacin de la persona natural o jurdica para elaborar el expediente definitivo o expediente tcnico Seguidamente la unidad ejecutora evala el expediente tcnico de acuerdo a las dimensiones de los componentes y acciones aprobadas en el perfil y otorga la aprobacin, para ser remitido a sesin de concejo para su respectiva aprobacin y otorgar la resolucin de aprobacin del expediente tcnico. Se elabora y ejecuta el proceso de seleccin de la empresa y o persona encargada para su ejecucin del proyecto, y paralelo elaborar y ejecutar un proceso de seleccin para la contratacin del supervisor idneo. El Ejecutor contratado desarrolla las acciones detalladas en el expediente tcnico El ejecutor tambin desarrolla las capacitaciones, puesto que estas tambin son componentes del proyecto tan igual que los componentes de obras civiles; dichas capacitaciones se realizaran en una reunin de todos los padres de familia, a los cuales se les entrega un documento normativo y elemento bsico que contiene los lineamientos generales que aseguran la unidad de los propsitos educacionales a nivel inicial Asumir el pago del voluntario de la LUDOTECA
Los Beneficiarios.Se comprometen asumir los costos de mantenimiento, as mismo a participar de toda actividad necesaria para el logro del objetivo del proyecto. Autoridades de la localidad de Vistoso.- Son todas las autoridades representativas de la localidad en sus diversas representaciones. Gestionar todas las actividades necesarias para el logro del objetivo, durante todo el horizonte del proyecto. 1.14 MATRIZ DE MARCO LGICO
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RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de v idad de la poblacion de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chana.
474 nios, de 2 a 12 aos de edad, ha mejorado su aprendizaje en la localidad de Vistoso.
Reportes estadisticos del Ministerio de Educacion.
Mejorar los niv eles de desarrollo emocional y educativ o de PROPSITO los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chana.
Estadisticas del Ministerio de El v oluntario promuev e la Para el ao 2013, 50 nios de a 12 de edad, Educacion. Encuestas a son mas dinamicos y creativ os. Cada ao, 50 nios hacen uso de los APAFA, Directores y Alumnos. interaccion, encuentro entre padres y de grupos intergeneracionales. Nios Las familias estimulan a sus nios para el desarrollo Estadisticas del Ministerio de adecuado de su aprendizaje. Educacion. La comunidad brinda apoy a al desarrollo de activ idades de la ludoteca.
COMPONENTES
serv icios de la ludoteca, y meran su Adecadas espacios para el desarrollo del nio a trav es del desarrollo de aprendizaje, conpetencias, juego y la participacion en activ idades ludicas formativ as. habilidades y su conducta. Para el aos Interes de los padres y la comunidad del cuidado de los nios. 2012, 50 padres de familias, han recibido capacitaciones de la importancia del desarrollo infantil e integracion de las familias Construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, serv icios higinicos para los nios y espacio ex terior libre, toda la infraestructura cercada con muro de ladrillos. Implementacin con Costo Total de la Inv ersion: Precios Priv ados S/. 477,820.22. Precios sociales: 397,567.40 a esta.
Se financia el total de la Acta de entrega, Ex pediente Tecnico, Liquidacion financiera de la Obra, Liquidacion Tecnica de la Obra. ejecucion de inv ersion y los costos de operacin y mantenimiento. Cumplimiento de los compromisos asumidos por los inv olugrados.
ACCIONES
mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativ os. El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al v oluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia.
1.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente proyecto en perfil ha sido elaborado en base a una urgente necesidad que cuenta la localidad de Vistoso, ubicada en el distrito de San Pedro de Chan, Provincia de Huari, ya que la los nios tienen bajos niveles de desarrollo emocional y educativo, a causa de limitadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los nios de la localidad de Vistoso, por el descuido de los padres y la comunidad del cuidado de los nios y por no contar con espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. Despus de haber efectuado el anlisis respectivo, se ha llegado a determinar que la Alternativa 1, es la ms rentable social y econmicamente y la que da solucin al problema principal que se presenta como es: Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan-Huari-Ancash. El objetivo central que se presenta en el proyecto es: Mejorar los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan-Huari-Ancash. Para ello se ha llegado a definir las siguientes acciones en la Alternativa elegida: PROYECTO ALTERNATIVO 1: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas se prev la construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, servicios higinicos para los nios y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimtrico de albailera muros de ladrillos KK. Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativos. Componente 2. Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios.
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El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia. La evaluacin del indicador costo efectividad es S/. 892.37 nuevos soles por cada nio.
Efectuado el anlisis de Sostenibilidad, se garantiza la ejecucin de la misma, desde la fase de pre inversin, fase de inversin hasta la fase de post inversin con la operacin y mantenimiento del mismo. La fase de inversin estar ejecutado por la Municipalidad distrital de San Pedro de Chan, mientras que la fase de Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad y la comunidad de Vistoso. Se recomienda la implementacin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, para cumplir con el objetivo propuesto.
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II. ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO A. UNIDAD FORMULADORA Nombre : Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana Sector : Gobierno Locales rea : rea de Desarrollo Urbano y Rural Responsable : Luis Eugenio Cochachin Villanueva Cargo : Responsable de Unidad Formuladora Direccin : Plaza de Armas S/N - San Pedro de Chana B. UNIDAD EJECUTORA Nombre : Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana Sector : Gobierno Locales rea : rea de Desarrollo Urbano y Rural Responsable : Ing. William Wagner Rodrguez Hidalgo Cargo : Responsable de Unidad Formuladora Direccin : Plaza de Armas S/N - San Pedro de Chana Como aspecto institucional del proyecto, es competencia del Gobierno Local disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin, contribuyendo en la poltica educativa regional y nacional con un enfoque y accin intersectorial. El rea de Desarrollo Urbano y Rural es rgano dependiente del Gobierno Distrital de San Pedro de Chan que tiene por funcin proponer, ejecutar y evaluar estudios de inversiones e infraestructura bsica, en concordancia con los planes de desarrollo y presupuestos participativos, as mismo posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos ya que cuenta con profesionales, maquinarias y equipos necesaria para ejecutar el presente proyecto; por otro lado, el Gobierno Distrital de San Pedro de Chan cuenta con capacidad de contratacin para cumplir con el objetivo y consecuentemente contribuir con Objetivo Central: Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso. 2.3 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS En cuanto a la participacin de los beneficiarios, se cuenta con la participacin del voluntario de la LUDOTECA, padres de familia y 7 9
autoridades de la localidad afectada por la situacin actual, todos en conjunto muestran gran inters por ser parte de la solucin del problema que viene enfrentando la localidad de Vistoso. El Gobierno Municipal, cuenta con financiamiento para la ejecucin de construir, e implementar la Ludoteca, de esta manera participar de este esfuerzo en forma decisiva. Si los nios de hoy juegan, van creciendo, compartiendo y aprendiendo entre vivencias y referencias de expresin ldica creativa, maana sern adultos que tambin jugarn con sus hijos Las familias buscan mejorar los niveles del desarrollo emocional y educativo de sus hijos, y provistos de informacin de los beneficios de la ludoteca, solicitan Al Gobierno local, priorizar la implementacin de espacios seguros de aprendizaje para la educacin y desarrollo personal de sus hijos, por ello las familias se comprometen asumir con los costos de operacin y mantenimiento a que hubiere lugar durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, constatndose en los documentos de sostenibilidad. As mismo es necesario precisar que no existe conflicto entre los grupos mencionados sino la unin y la participacin en forma activa y organizada, lo cual se demuestra con el acta de compromiso adjunto en anexos, firmada como compromiso institucional por parte de la UGEL, Coordinador de PRONOEI y padres de familia, quienes se comprometen en preservar, mantener y conservar toda la infraestructura una vez concluida la obra y a cubrir los costos para el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario. 2.4 MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Resumen de los Principales Antecedentes del Proyecto: Ante la escasez de espacios seguros donde nios, nias y adolescentes ocupen su tiempo en actividades positivas de entretenimiento y diversin, no estn cayendo en el pandillaje o no tengan que estar vagando en las calles. El compromiso del Gobierno Local es priorizar proyectos, de implantacin de ludotecas, as como otros espacios y eventos ldicos, para concientizar a los padres, maestros, educadores, educandos, gobernantes, etc., de la necesidad de rescatar, crear y respetar todas las actividades que favorezcan la expresin, imaginacin y creatividad a travs 7 9
de las ludotecas, valorando as, el significado socio Cultural, Pedaggico, Educativo del juego y los juguetes. Es as que durante el proceso participativo 2011, las autoridades de la Localidad de Vistoso, presentan como propuesta de accin la Construccin de Infraestructura educativo de LUDOTECA, cuyo objetivo es el desarrollo de emocional y educativo de los nios. El Gobierno Municipal, prioriza la ejecucin de la implementacin de la LUDOTECA en la localidad de Vistoso, para ello cuenta con financiamiento, de esta manera participar de este esfuerzo en forma decisiva. La propuesta sustentada se basa, observando que los nios actualmente son apticos, inseguros, y de bajo nivel de aprendizaje, debido a que las familias se dedican ms a las actividades diarias, es decir al trabajo, dejando de lado a los nios, nios que tienen la necesidad de ocupar su tiempo en actividades positivas que favorezcan la expresin, imaginacin y creatividad a travs del entretenimiento y diversin, no estn cayendo en el pandillaje o no tengan que estar vagando en las calles. Esto se pudiera lograr con el apoyo y orientacin de los padres, sin embargo, debido a la baja calidad de educacin de los padres y pobreza a la que est inmersa estas familias, no tienen la capacidad de comprender que los nios desde temprana edad deben ser motivados, estimulados al desarrollo de su potencial cognitivo y autoestima personal. 2.4.2 Marco legal y Lineamientos de Poltica Sectorial a)Bases y Normas Legales: El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada) Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada) (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 7 9
28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008) Resolucin Directoral N 005-2007-EF-68.01 de Incorporacin de Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado) (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de Febrero del 2009) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Directiva N 001-2011-EF/68.01 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial El Peruano, su modificacin Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01 (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de mayo de 2011 Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, donde seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional.
Ley N 28044 - LEY GENERAL DE EDUCACIN, en su artculo 10.- Criterios para la universalizacin, la calidad y la equidad, establece que para lograr la universalizacin, calidad y equidad en la educacin, se adopta un enfoque intercultural y se realiza una accin descentralizada, intersectorial, preventiva, 7 9
compensatoria y de recuperacin que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. Constitucin Poltica del Per: Artculo 44.Deberes del Estado Son deberes primordiales del Estado: defender la soberana nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la poblacin de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nacin. Acuerdo Nacional: Equidad y Justicia Social, establece Reduccin de la pobreza Promocin de la igualdad de oportunidades sin discriminacin Acceso universal a una educacin pblica gratuita y de calidad y promocin y defensa de la cultura y del deporte Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social Fortalecimiento de la familia, promocin y proteccin de la niez, la adolescencia y la Juventud. Ley N 28245 Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental, La presente Ley tiene por objeto asegurar el ms eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades pblicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestin ambiental, el rol que le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacos o conflictos. b)Lineamientos de Poltica Sectorial: El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sigue los objetivos del Compendio de Compromisos Globales de 7 9
Poblacin y su desarrollo. El presente proyecto, coadyuva cumplir los objetivos de: a) Promover en la mxima medida posible la salud, el bienestar y el potencial de todos los nios, adolescentes y jvenes en su calidad de futuros recursos humanos del mundo, de conformidad con los compromisos contrados al respecto en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y con arreglo a la Convencin sobre los Derechos del Nio b) Alentar a los nios, adolescentes y jvenes, en particular las jvenes, a que continen sus estudios a fin de que estn preparados para una vida mejor, de aumentar su capacidad humana y de impedir los matrimonios a edad muy temprana y los nacimientos de gran riesgo y reducir la consiguiente mortalidad y morbilidad c) Lograr el acceso de todos a una enseanza de calidad, dando especial prioridad a la enseanza primaria y tcnica y la capacitacin para el empleo, la lucha contra el analfabetismo y la eliminacin de las desigualdades entre los sexos con respecto al acceso, la retencin y el apoyo a la educacin Por tanto todos los pases deben adoptar MEDIDAS colectivas para aliviar el sufrimiento de los nios en situaciones de conflicto armado y otros desastres y proporcionar asistencia para la rehabilitacin de los nios que sean vctimas de esos conflictos y desastres. As mismo los Gobiernos locales deben establecer ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS PBLICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GNERO EN LOS: Significando que deben eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades econmicas y polticas en especial de aquellos grupos poblacionales que requieren de una atencin especial por su situacin de desigualdad. RELACIN CON EL CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL: El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021 de Ancash, coadyuvando ha alcanzar uno de sus objetivos estratgicos la cobertura y calidad de los servicios de educacin y salud, proponiendo estratgicamente la ejecucin de proyectos de mejoramiento de la
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infraestructura educativa y equipamiento Desarrollo de capacidades con permanente evaluacin Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, dentro de su Plan de Desarrollo Local Concertado 2007-2021 tiene por objetivo ampliar la cobertura de los servicios educativos con las actividades de: Mejoramiento y ampliacin de la infraestructura educativa; ampliacin de la cobertura docente; Capacitacin y actualizacin docente bilinge; Equipamiento tecnolgico y mobiliario adecuados; Gestin e implementacin de material didctico suficiente a las instituciones Educativas e impulsar el acceso a tecnologas educativas modernas; Evaluacin las necesidades de incremento de personal docente calificado para cada Institucin Educativa; Proponer a las entidades educativas y afines, programas de capacitacin y actualizacin permanente para los docentes; Establecimiento de mecanismos de participacin y coordinacin de Padres de Familia y Autoridades en las actividades educativas; y Promocin para la formacin de los valores ticos y cvicos de los escolares del Distrito , dichas actividades corresponden al presente proyecto, concluimos que el proyecto se encamina a alcanzar los objetivos del distrito y de la regin. As mismo el proyecto se encuentra priorizado dentro del Presupuesto Participativo del ao fiscal 2011 de la municipalidad distrital de San Pedro de Chan. La relacin del proyecto con el contexto nacional es mejorar la calidad educativa, a fin de disminuir las brechas de enseanza entre una educacin privada y estatal, para lo cual se debe contar con una infraestructura adecuada, equipada, con materiales educativos actualizadas y con docentes capacitados. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO Segn el anexo SNIP 01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica. FUNCIN 22 : EDUCACIN Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin 7 9
intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. PROGRAMA 047: EDUCACIN BSICA Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Subprograma 0107: EDUCACIN BSICA ESPECIAL Comprende las acciones orientadas a la atencin educacional especializada, a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgnicas y desajustes de conducta social. RESPONSABLE FUNCIONAL: OPI EDUCACIN
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III. IDENTIFICACION
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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIOS
Departamento : Ancash Provincia : Huari Distrito : San Pedro de Chan Localidad : San Pedro de Chan El Distrito San Pedro de Chan, fue creado el 10 de junio de 1955, con Ley 12338, con una superficie de 138,659 Km 2. Es un pueblo Quechua hablante perteneciente a la Provincia Huari en el Departamento de Ancash; est ubicado en el Callejn de Conchucos se encuentra a 3,413 m.s.n.m. Su ubicacin geogrfica es a 092358 latitud Sur 770029 latitud Oeste, tiene una poblacin de 2668 habitantes para el ao 2007. Los pueblos que pertenecen al distrito San Pedro de Chan son: Chana, Vichn, Vistoso, Huancayoc, Tacta, Callo, Vista Alegre, Pichiu, Cashapatac, pucapuca, Centro Pichiu, Wishllaj, Santa Rita. Predomina el clima fro y seco, la temporada de lluvias es de Noviembre a Abril, las temperaturas varan entre 10C y 16.6C. San Pedro de Chana presenta aproximadamente una temperatura promedio de 16.6C durante el da y 10C durante las noches. Las condiciones ecolgicas permiten el desarrollo de una agricultura y ganadera al secano presentando un potencial natural de regular a bueno Limites: Este : Distrito de Puos (Huamales Huanuco) Oeste : ro Colca, el pueblo de Chupn y el pueblo de Jauyac (Distrito de Huachis) Norte : Pueblo de Conin (Distrito de Pont), Sur : Pueblo de Llahuasi (Distrito de Puos, Hunuco)
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Cartografa N 3.01 Macro localizacin
Acceso al distrito: La va de acceso a la zona utilizando como medio de transporte un vehculo ligero, y tomando como referencia a la ciudad de Huaraz, se llega al distrito de San Pedro de Chana de la siguiente manera: Cuadro N 3.01 Distancia Tiem po H asta Tipo de Va (K m ) (H ora/m in) 35.5 1:00 hora Carretera Asfaltada Catac Puente Carretera Asfaltada 90.3 3.00 Horas Pomachaca con baches Palca San Pedro de Chana 40 1.00 Hora 16 1:00 Hora Carretera Afirmada Carretera Afirmada
Desde Huaraz Catac Puente Pomachaca Palca
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Localidad de Vistoso Es uno de los centros poblados del distrito de San Pedro de Chana, zona rural, con 342 habitantes, 52.92% hombres y 47.08% mujeres1. Cartografa N 3.02 Micro localizacin Localidad de Vistoso
3.1.2 Los servicios en los que intervendr el PIP El proyecto brinda servicios de ludoteca, un espacio creado para que los nios desarrollen su personalidad a travs del juego en libertad. Canalizando sus esfuerzos para potenciar el desarrollo de la personalidad infantil por medio de las actividades ldicas, convirtindolo as en una actividad placentera para el nio, donde estimule su aprendizaje para su educacin y desarrollo personal. Actualmente, Hoy ser nio en Vistoso, significa crecer en condiciones crticas y desarrollarse en la contradiccin de la iniquidad, vivir en un lugar donde la mayora de la poblacin es pobre y la mayora de los pobres son nios, donde la falta de recursos no es el nico motivo de abandono. Entendemos la pobreza no solamente por las carencias materiales, sino por la falta de oportunidades de reconocerse como ciudadanos plenos y conscientes de derechos y deberes, necesarios para
Fuente: INEI Censo 2007
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construir su desarrollo personal y participar en el proceso de desarrollo del distrito. La mayora de familias vive en la pobreza, y los padres dedican todo su tiempo a parar la olla, sacrificando el tiempo de cuidado y apoyo que sus hijos necesitan. Al analizar la incidencia de la pobreza segn grupos de edad, se observa que esta afecta en mayor proporcin a los nios y a los adolescentes. Debido a que los hogares en condicin de pobreza tienen entre sus integrantes ms nios y/o adolescentes. As, los nios menores de cinco aos de edad, los que tienen entre 5 a 9 aos y los de 10 a 14 aos de edad del rea rural, presentan tasas de pobreza por encima del 60%. En el caso de los adolescentes (15 a 19 aos de edad), la pobreza afect al 50,0% en el rea rural2. Una caracterstica de los hogares pobres y pobres extremos es presentar mayor cantidad de integrantes. La jefatura del hogar, el 24,3% de los hogares son conducidos por mujeres y el 75,7% por hombres. Se presenta menor capital educativo que la poblacin no pobre. As, el 56,0% de los pobres y el 70,8% de los pobres extremos mayores de 15 aos de edad, solamente lograron estudiar algn ao de educacin primaria o no tienen educacin. Los que alcanzaron estudiar algn ao de educacin secundaria son el 37,7% y 27,6%, respectivamente. Solamente el 6,3% de los pobres y el 1,6% de los pobres extremos alcanzan estudiar algn ao de educacin superior (superior no universitaria y universitaria) Las ludotecas ayudan al desarrollo emocional y educativo, a travs de la actividad ldica, los nios en general manifiestan sus conflictos y el juego prueba una de las formas de expresar los conflictos del pasado y presente. Las ludotecas son creadas para atender diferentes necesidades, segn los intereses y el contexto socio cultural de las diversas comunidades. Tienen entre otros los siguientes objetivos: Rescatar los espacios, los medios y el tiempo para jugar. Reconocer la importancia de la actividad ldica para el desarrollo humano. Resguardar los juegos tradicionales, el folklore y la cultura.
INEI Informe Tcnico- Cifras de Pobreza 2010
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Crear las oportunidades para que un mayor nmero de nios y jvenes carenciados tengan acceso a los juegos y los juguetes, (trabajando el consumismo). Propiciar nuevos espacios de interaccin y experiencias prcticas, entre los adultos y los nios. Estimular y atender a las necesidades recreativas e intereses ldicos Individuales, colectivos del grupo familiar, de la comunidad, etc. En la localidad de Vistoso no registra hechos de peligros, en consecuencia no se identifica factores para la produccin de peligro.
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3.1.3 Los Involucrados en el PIP. El Gobierno Municipal, cuenta con financiamiento para la ejecucin de construir, e implementar la Ludoteca, de esta manera participar de este esfuerzo en forma decisiva. Si los nios de hoy juegan, van creciendo, compartiendo y aprendiendo entre vivencias y referencias de expresin ldica creativa, maana sern adultos que tambin jugarn con sus hijos Las familias buscan mejorar los niveles del desarrollo emocional y educativo de sus hijos, y provistos de informacin de los beneficios de la ludoteca, solicitan Al Gobierno local, priorizar la implementacin de espacios seguros de aprendizaje para la educacin y desarrollo personal de sus hijos, por ello las familias se comprometen asumir con los costos de operacin y mantenimiento a que hubiere lugar durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, constatndose en los documentos de sostenibilidad.
Involucrad os Rol Intereses Apoyo para la materializacin del proyecto - Elaboracin del estudio de pre inversin y estudios definitivos. - Financiar la etapa de ejecucin del proyecto: Inversin del proyecto a travs de la fuente de financiamiento de Canon Minero. - Asumir los costos de Mantenimiento. - Realizar un plan de mantenimiento en coordinacin con los padres de familia para que la infraestructura educativa se encuentre en buenas condiciones.
Construir, equipar y mantener la infraestructura de Municipalid los locales ad Distrital educativos de su de San jurisdiccin de Pedro de acuerdo al Plan de Chan Desarrollo Local Concertado y al presupuesto que le asigne.
Mejorar la educacin de la poblacin del distrito
Mejorar los niveles del desarrollo Autoridades emocional y de Vistoso educativo de sus hijos
Contar con una infraestructur ae implementaci n de LUDOTECA
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Padres de Familia
Tener una actitud activa y participativa, en la medida que lo requieran los voluntariados: esto es, trabajar conjuntamente en la orientacin de la persona en orden a un proyecto comn de educacin
Que nuestros Hijos tengan ptimo desarrollo emocional y educativo
Mantener en buenas condiciones la infraestructura y mobiliario y materiales educativos, as como participar del proceso de aprendizaje de nuestros hijos
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos recopilados
3.1.4 CARATERISTICAS SOCIOECONMICAS. 1. Evolucin de la Poblacin La evolucin de la poblacin del Distrito de San Pedro de Chan, en el ltimo periodo nter censal 1981-1993, muestra como el distrito de mayor dinmica de crecimiento. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (1993-2007), del distrito, ha crecido en 0.55%. A continuacin mostramos la evolucin de la poblacin:
Cuadro N 3.02
POBL ACION DE D IS TR ITO DE S AN PED R O DE CH AN Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poblacin 2712 2727 2742 2757 2772 2787 2802 2817 2833 2848 2864 H om bres 1382 1390 1397 1405 1413 1420 1428 1436 1444 1452 1460 Mujeres 1330 1337 1344 1352 1359 1366 1374 1381 1389 1397 1404 R ural 1732 1742 1751 1761 1770 1780 1790 1800 1809 1819 1829 Urbana 980 985 991 996 1001 1007 1012 1018 1024 1029 1035
Elaboracin del Formulador
2. Concentracin de la Poblacin
San Pedro de Chana, tiene una densidad de ocupacin 3 de 19.20 hab/km2., distrito donde mayormente se concentra poblacin rural llegando al 63.87% 4. En el cuadro se detalla, ms caractersticas.
Cuadro N 3.03
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Fuente INEI Fuente INEI Censo 2007
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DATOS GENERALES
Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) Densidad de Poblacin (Hab/Km2) Nombre del alcalde Direccin Fuente: INEI - CENSO 2007 SAN PEDRO DE CHANA HUARI ANCASH LEY 12338 20250 CHANA 3385 2668 138.65 19.2 EMILIO B. TARAZONA VALDIVIA Jr. Crdova S/N
3. Composicin de la Poblacin La poblacin estimada5 para el ao 2011 del distrito de San Pedro de Chan es de 2712 habitantes que representa el 4.26% de la poblacin de la Provincia de Huari. 4. Caractersticas de la Educacin El Distrito de San Pedro de Chana cuenta con 20 Instituciones educativas: 04 Instituciones Educativas de nivel inicial, atienden a 114 alumnos de 3 a 5 aos de edad. 09 Instituciones Educativas de nivel primaria, atendiendo a 572 alumnos. 04 Instituciones Educativas de Nivel Secundaria, atiende a 409 alumnos. Y 04 PRONOEIs. Del total de las Instituciones Educativas el 65% requiere de personal docente para cumplir con las metas de atencin. Los presupuestos de la Direccin Regional de Educacin no cubren al 100% del personal requerido para atencin de educacin. A nivel distrital el 76.32% de la poblacin sabe leer y Escribir. A continuacin se presenta el cuadro de poblacin: ltimo nivel de estudios que aprob.
Cuadro N 3.04
Poblacin: Ultimo Nivel de Estudios que Aprob
Proyectada con tasa de crecimiento determinada (1993-2007) 0.55%
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Descripcin Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total
Fuente: INEI Censo 2007
% 21.68% 2.53% 44.58% 27.18% 0.77% 2.16% 0.49% 0.61% 100.00%
5. CARATERSTICAS DE SALUD El distrito cuenta con 03 establecimiento de Salud: categora I-1 Puesto de Salud sin Internamiento, dicho establecimiento para el ao 2009 atendieron a 1470 habitantes y alcanzo 9,079 atenciones, se cuenta que 686 (25.71%) habitantes estn asegurados con el seguro integral de salud (SIS), 220 (8.25%) con ESSALUD, 3 (0.11%) con ESSALUD y otros y 43 (1.61%) otros seguros de salud, sin embargo el 64.32% de la poblacin no cuenta con ningn seguro de salud6. Se denota que la poblacin se encuentra desprotegida en cuanto al servicio de salud, ya que no cuentan con ingresos econmicos para la alimentacin bsica, mucho menos para atenderse su salud preventiva. 6. CARATERSTICAS DEL SITEMA DE SANEAMIENTO El 85.59% de las viviendas tienen agua potable mediante red pblica dentro y fuera de la vivienda, el 2.40% se abastece de pozo, el 11.02% se abastece de acequia, ro o manantial o vecino, y el 0.69% no cuenta con agua potable. En cuanto al servicio higinico slo el 14.75% de las viviendas cuenta con servicio higinico de red pblica de desage, el 15.09% de las viviendas cuentan como servicio higinico los pozos spticos, pozos ciegos o letrinas, en las acequias, o ros, y el 70.15% de las viviendas no cuentan con ningn tipo de servicio higinico, sin embargo las viviendas cuentan con red pblica de desage pero las familias no se preocupan de implementar su servicio higinico dentro de sus viviendas. Seguimos observando la falta de educacin, que genere la baja calidad de vida de la poblacin. 7. SISISTEMA DEL ALUMBRADO ELCTRICO
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INEI- Censo 2007
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A nivel del distrito de San Pedro de Chana el 73.58% dispone de alumbrado elctrico de red pblica, mientras que el 26.42% no cuenta con energa elctrica, limitndose al desarrollo de la educacin, industria y mejora de la calidad de vida. 8. ACTIVIDAD AGROPECUARIA La agricultura y ganadera es la principal actividad econmica del distrito alcanzando al 40.16% de la PEA, tanto la actividad agrcola (cultivos principales que se producen en este distrito se tienen: papa, haba, alverja, maz choclo y duro, Trigo, frejol, y hortalizas) como la pecuaria (crianza del ganado ovino y vacuno de raza criolla, y en pequea escala la de animales menores cuy, conejo) estn destinados para la venta del mercado local y autoconsumo, as mismo se observa que la construccin es una de las actividades econmicas ms lgido en el distrito alcanzando a 27.82% de la PEA . En el Distrito la actividad econmica de construccin es una de las actividades que ha ido creciendo desde el ao 2007, debido a que hay un incremento en los gastos de inversin en infraestructuras a nivel local, generando mayor empleo de la poblacin.
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9. CARATERIZACIN DE LA POBLACIN AFECTADA La poblacin directamente afectada son: Las familias que viven en la localidad de Vistoso, 350 7 habitantes con un promedio de 5.03 habitantes/ Hogar, cuenta con 03 Instituciones Educativas, 01 inicial, 01 primaria y 01 Secundaria y tambin se tiene un PRONOEI, los cuales atienden a un total de 205 alumnos. Cuentan con infraestructura e implementos educativos. La mayora de familias vive en la pobreza, y los padres dedican todo su tiempo a parar la olla, sacrificando el tiempo de cuidado y apoyo que sus hijos necesitan. Al analizar la incidencia de la pobreza segn grupos de edad, se observa que esta afecta en mayor proporcin a los nios y a los adolescentes. Debido a que los hogares en condicin de pobreza tienen entre sus integrantes ms nios y/o adolescentes. As, los nios menores de cinco aos de edad, los que tienen entre 5 a 9 aos y los de 10 a 14 aos de edad del rea rural, presentan tasas de pobreza por encima del 60%. En el caso de los adolescentes (15 a 19 aos de edad), la pobreza afect al 50,0% en el rea rural8. Una caracterstica de los hogares pobres y pobres extremos es presentar mayor cantidad de integrantes. La jefatura del hogar, el 24,3% de los hogares son conducidos por mujeres y el 75,7% por hombres. Se presenta menor capital educativo que la poblacin no pobre. As, el 56,0% de los pobres y el 70,8% de los pobres extremos mayores de 15 aos de edad, solamente lograron estudiar algn ao de educacin primaria o no tienen educacin. Los que alcanzaron estudiar algn ao de educacin secundaria son el 37,7% y 27,6%, respectivamente. Solamente el 6,3% de los pobres y el 1,6% de los pobres extremos alcanzan estudiar algn ao de educacin superior (superior no universitaria y universitaria). Participacin en la actividad econmica . La mayor participacin econmica est en la actividad de la agricultura alcanzando el 55.07%, seguido por la construccin con 33.3%, y otras actividades de comercio 2.9%, explotacin de minas 1.45%, administracin pblica 2.9% y entre otros 4.35%.
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Proyeccin Poblacin Base 2007- Censo del INEI INEI Informe Tcnico- Cifras de Pobreza 2010
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Acceso a agua por red pblica, el 94.12% de las viviendas cuentan con red pblica dentro y fuera de la vivienda, la diferencia se abastece de pozos y de los vecinos. Formas de eliminacin de excretas, El 4.41% de los hogares pobres eliminan las excretas mediante pozo sptico. Mientras que el 95.59% no tiene forma de eliminar las excretas. Acceso al alumbrado elctrico: A pesar de que existen diferencias en el nivel de cobertura de electricidad de acuerdo con la condicin de pobreza el acceso a este servicio es alto llegando al 82.35% de las viviendas. Acceso a las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC): En el ao 2010, uno de los servicios al que accede una proporcin importante de hogares, es el telfono mvil o celular, a diferencia del telfono con lnea fija, el 48,2% de los hogares pobres, el 30,2% de los pobres extremos y el 55,9% de los pobres no extremos tiene al menos a un miembro del hogar con celular. En el 78,0% de los hogares no pobres tienen uno de sus miembros celular. En lo referente al acceso a TV por Cable y al Internet, los que acceden son principalmente hogares no pobres, as el 30,8% de estos hogares tienen TV por Cable y el 15,9% tienen conexin de Internet en el hogar. En cambio, los hogares pobres que acceden a este servicio es el 4,1% a TV por Cable y el 0,5% a Internet9. 3.1.1 ANLISIS DE LOS PELIGROS AFECTADOS EN LA ZONA No se han registrado peligros naturales en la zona. Sin embargo se tienen algunos aspectos generales sobre ocurrencia de peligros.
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 1.- Existen antecedentes negativos en la zona del proyecto? SI Inundacin Sedimentacin Sismos Lluvias Fuertes erosin del suselo NO x X x Com entarios Inundacin Sedimentacin Sismos Lluvias Fuertes erosin del suelo 2.- Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de los antecedentes negativos en la zona? SI NO x x x x x Comentarios
x x
INEI Informe Tcnico- Cifras de Pobreza 2010
7 9
3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
SI
NO x
4.- La inform acin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la form ulacin y evaluacin de proyectos?
SI x
NO
A continuacin la evaluacin de caractersticas especificas de peligros.

Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado Peligros B M A S.I. B M A S.I. = (a)*(b) Inundacin Existen zonas con problemas x de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas Derrumbes/Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequas Huaycos Incendios urbanos Derrames txicos Otros x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL
7 9
De acuerdo con el diagnstico realizado, la opinin y los intereses de los grupos de involucrados plantean el problema central: Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan-Huari-Ancash 3.2.2 IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL Limitadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los nios de la localidad de Vistoso. b) Limitados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. c) Descuido de los padres y la comunidad del cuidado de los nios
a)
7 9
3.2.3 CONSTRUCCIN DEL RBOL DE CAUSAS GRAFICO N 3.01

Problem aCentral: Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan
CausaDirecta: Limitadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los nios de la localidad de Vistoso
Causa Indirecta: Limitados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas
Causa Indirecta: Descuido de los padres y la comunidad del cuidado de los nios
3.2.4 IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
a) Retraso en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de los nios b) Nios retrados y con poca creatividad
3.2.5 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS Para el proyecto se ah considerado los siguientes efectos: EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan.
EFECTOS DIRECTOS
a) Retraso en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de los nios.

EFECTOS INDIRECTOS
a) Nios retrados y con poca creatividad
7 9
3.2.6 CONSTRUCCIN DEL RBOL DE EFECTOS GRAFICO N 3.02

Efecto F inal: Baja calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan
Efecto Indirecto: Nios retrados y con poca creatividad Efecto D irecto: Retraso en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de los nios.
Problem aCentral: Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan
Causa Directa: 3.2.7 PRESENTAR EL RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Limitadas capacidades cognitivas GRAFICO N 3.03y psicomotoras los nios de la AR B OLD Ede P R OB L E MAS localidad de Vistoso
E fec to F inal: Baja calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan
Causa Indirecta: Causa Indirecta: Limitados espacios para el Descuido de los padres y la desarrollo del nio a travs delEfecto Indirecto: comunidad del cuidado de Nios retrados y con poca juego y la participacin en creatividad los nios actividades ldicas formativas
Efec to D irecto: Retraso en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de los nios.
P rob lem aC entral: Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan
C au s aD irecta : Limitadas capacidades cog nitivas y psicomotoras de los nios de la localidad de Vistoso
C aus aIn direc ta: Limitados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas
C aus a In directa : Descuido de los padres y la comunidad del cuidado de los nios
7 9
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
Es importante considerar que dada la relacin existente entre el problema central y el objetivo del proyecto; se definir este ltimo a travs de la identificacin de la solucin del problema. Por tanto el objetivo central ser: Mejorar los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan-Huari-Ancash, que proporcionar un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a lograr altos niveles de desarrollo y competitividad del Capital humano de la localidad de Vistoso.
GRAFICO N 3.04
PROBLEMA CENTRAL Bajos niveles de OBJETIVO CENTRAL Mejorar los niveles
desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de
de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de
3.3.2 DETERMINACIN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Y ELABORACIN DEL RBOL DE MEDIOS Medio de primer nivel Adecuadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los nios de la localidad de Vistoso Medios fundamentales Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios
7 9
ARBOL DE MEDIOS GRAFICO N 3.05

Objetivo Central: Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan
Medio de 1er Nivel Adecuadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los nios de la localidad de Vistoso
M M M Po Po
Medio F undam ental: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas
Medio F undam ental: Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios
3.3.3 DETERMINACIN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE SE GENERAN CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL Y ELABORACIN DEL RBOL DE FINES Los fines del objetivo central es la determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, es decir, cuando se resuelva el problema identificado. Por esta razn, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. As pues de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos. El procedimiento de elaboracin es semejante al utilizado en el caso del rbol de medios. Fines Directos Mejora en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de los nios Fines Indirectos Nios dinmicos y con creatividad Fin ltimo: Mejora de la calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chana El rbol de fines se muestra en el siguiente grfico:
7 9
GRAFICO N 3.06: RBOL DE FINES

F in ltim o: Mejora de la calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chana
Efecto Indirecto: Nios dinmicos y con creatividad
Efecto D irecto: Mejora en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de los nios.
Objetivo Central: Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan
Medio d Medio F
Medio de 1er Nivel 3.3.4 PRESENTAR EL RBOL DE OBJETIVOS O RBOL DE Adecuadas capacidades cognitivas y MEDIOS FINES psicomotoras de los nios de la
Grafico N 3.07 localidad de Vistoso
7 9
AR BOLDEOBJETIVOS
F in ltim o: Mejora de la calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chana
Efecto Indirecto: Nios dinmicos y con creatividad
Ni c
De Efecto Directo: Mejora en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de los nios.
Objetivo C entral: Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan
Medio de 1er Nivel Adecuadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los nios de la localidad de Vistoso
Medio de primer Medio Fundame Medio Fundame Poner un solo fin Poner un solo ef
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.4.1 CLASIFICAR LOS MEDIOS IMPRESCINDIBLES O NO FUNDAMENTALES COMO
Por el diagnostico realizado en los mdulos anteriores se ha llegado a la conclusin que los dos medios fundamentales identificados son imprescindibles, para alcanzar el objetivo central del proyecto. GRAFICO N 3.08
R EAL CIN DECOMPL EMENTAR IEDAD
Im prescindible
Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas
Im prescindible
Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios
3.4.2 RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas
Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios
7 9
MEDIOS FUNDAMENTALES 1. Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. 2. Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios. Los medios fundamentales identificados que presentan una relacin de complementariedad, es decir, resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, para el logro de los resultados. 3.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES. Se plantea las siguientes acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos anteriormente siendo las siguientes:
P L ANTEAMIENTO DEACC IONES

Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios
A C C I O N E S
A1.1 Construccin de infraestructura con material noble, y cerco perimtrico de muro de ladrillo
A2.1 Capacitacin al voluntario, autoridades de comunidad y sensibilizacin a los padres de
A1.2 Construccin de infraestructura de material noble y cerco perimtrico de muro de malla de fierro galvanizada
Nota
Acciones complementarias Acciones mutuamente excluyentes
A1.3 Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros, materiales educativos
Medio Fundamental 2: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. 7 9
Accin 1.1: Construccin de infraestructura con material noble, y cerco perimtrico de muro de ladrillo. Accin 1.2: Construccin de infraestructura de material noble y cerco perimtrico de muro de malla de fierro galvanizada. Accin 1.2: Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros, materiales educativos. Medio Fundamental 1: Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios. Accin 2.4. Capacitacin al voluntario, autoridades de comunidad y sensibilizacin a los padres de familia 3.4.4 RELACIONAR LAS ACCIONES
Al relacionar las acciones planteadas se identifican las siguientes relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental y se tiene que: Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes: A1.1 y A1.2. Las siguientes acciones son mutuamente complementarias: Acciones: A1.1, A1.3 y A2.1 Acciones: A1.2, A1.3 y A2.1 Son complementarios hechos que tambin se pueden llevar al mismo tiempo. 3.4.5 DEFINIR Y DESCRIBIR LOS ALTERNATIVAS A CONSIDERAR PROYECTOS
Por tanto a partir de las acciones definidas en la seccin anterior, es posible elaborar los proyectos alternativos que sern formulados y evaluados ms adelante. PROYECTO ALTERNATIVO 1: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades 7 9
ldicas formativas se prev la construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, servicios higinicos para los nios y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimtrico de albailera con muros de ladrillos KK. Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativos.
Componente 2. Inters de los padres comunidad del cuidado de los nios.
la
El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia.
PROYECTO ALTERNATIVO 2: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas se prev la construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, servicios higinicos para los nios/nias y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimtrico de malla de fierro galvanizada. Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativos.
Componente 2. Inters de los padres comunidad del cuidado de los nios.
la
El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia. 7 9
7 9
IV. FORMULACION
7 9
4.1
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
El horizonte de evaluacin del proyecto es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin.
GRAFICO N 4.01
Post inversin Evaluacin Ex Post
Pre inversin
Inversin Expediente Tcnico
Estudio de Perfil
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
4.1.1 FASE DE PREINVERSION Y SU DURACIN Al tener en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, no ser necesaria la elaboracin de los estudios de factibilidad. Por lo tanto la fase de pre inversin culminara con la elaboracin del presente perfil que dur aproximadamente 02 meses. Para proyectos de Inversin pblica en concordancia con las normas del sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se considera la duracin de 10 aos. (Anexo SNIP 09). 4.1.2 LA FASE DE INVERSION, ETAPAS Y SU DURACION La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades que se incluyen son: Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico. (02 meses). Ejecucin del proyecto: Ejecucin, supervisin / inspeccin (05 meses). 4.1.3 LA FASE DE POST INVERSION Y SUS ETAPAS
7 9
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de 10 aos.
7 9
4.1.4 EL HORIZONTE DE EVALUACION DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de pre inversin, inversin y post inversin. Para la fase de pre inversin es tiempo de 02 meses, Elaboracin del expediente tcnico, fase de inversin 02 meses, para la ejecucin del proyecto se establece 05 meses. Para la fase de Post inversin es de 10 aos, en total el proyecto cumple su horizonte de evolucin en 10 aos y 09 meses. Para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda se tendr en cuenta este tiempo. 4.1.5 ORGANIZAR LAS FASES Y ETAPAS DE PROYECTO ALTERNATIVO Las fases a considerarse en las alternativas son: CADA
Fase de pre inversin No es necesaria la elaboracin de estudios de factibilidad, esto; por la magnitud del presente proyecto, solo se realizar el estudio de pre inversin a nivel de perfil. Fase de Inversin: Que consta: Elaboracin de un expediente tcnico Ejecucin de las obras civiles, implementacin y desarrollo de talleres de capacitacin. Evaluacin Ex post Operacin y mantenimiento. CUADRO N 4.02
F AS ESYE TAP ASD ELP ROY EC TO AL TERNATIVO 1 Y2 AO 0 AOS1 -10 Descripcin Mes 4, 5, Mes 1 Mes 2 Mes 3 6y7 Inversin
Proceso de concurso para elaboracin del expediente tcnico y su contratacin Elaboracin del expediente tcnico El proceso de concurso para ejecucin del proyecto y su contratacin Ejecucin del Proyecto Operacin y Mantenim iento
Post Inversin
7 9
El proyecto se localiza en la localidad de Vistoso, del distrito de San Pedro de Chan, Provincia de Huari, Departamento de Ancash, donde se identifica el problema a solucionar.
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
En el anlisis de la demanda se proyecta los servicios educativos medidos en atenciones que sern demandados en el rea de influencia del proyecto. 4.2.1 LOS SERVICIOS QUE EL PROYECTO OFRECE El proyecto, efecta anlisis de LUDOTECA, donde estimulen la imaginacin y la creatividad del nio, siendo un espacio en el cual se desarrollen sus potencialidades, inteligencia y mejora de autoestima, permitiendo que el nio sea un agente de cambio en su familia y comunidad. 4.2.2 AMBITO DE INFLUENCIA Y POBLACIN DEMANDANTE El mbito de influencia viene a ser la localidad de Vistoso, el cual se determina 350 habitantes para el 2011, y se detalla la poblacin por grupo de edades.
Cuadro N 4.01
Localidad de Vistoso Poblacin Por edades en Grupo de Edades
Categoras Menor de un ao 01 ao 02 aos 03 aos 04 aos 05 aos 06 aos 07 aos 08 aos 09 aos 10 aos 11 aos 12 aos De 13 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34
Poblacin 18 1 10 6 10 19 9 12 6 11 10 11 11 20 38 28 19 16
% 4.97% 0.29% 2.92% 1.75% 2.92% 5.26% 2.63% 3.51% 1.75% 3.22% 2.92% 3.22% 3.22% 5.56% 10.82% 7.89% 5.26% 4.68%
7 9
aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 75 a 79 aos De 80 a 84 aos De 85 a 89 aos De 95 a 99 aos Total
16 15 15 12 6 5 6 8 3 2 5 2 350
4.68% 4.09% 4.09% 3.51% 1.75% 1.46% 1.75% 2.34% 0.88% 0.58% 1.46% 0.58% 100.00%
Fuente: Proyeccin Tasa Distrital (1993-2007) 0.55%
La poblacin que demanda atenciones de ludoteca, son los nios de 2 a 12 aos de edad, que alcanza el 38.29% del total de poblacin. A partir de la informacin estadstica del censo 2007, se proyectan la demanda, segn los siguientes supuestos: La poblacin que demanda, el servicio de atencin de ludoteca es la localidad de vistoso se mantiene constante durante todo el horizonte de proyeccin. La tasa de crecimiento Distrital (1993-2007) determinado en 0.55% es igual a la tasa de crecimiento por grupo de edad de 2 a 12 aos de edad y se mantiene constante durante todo el horizonte de proyeccin Se tiene:
Cuadro N 4.02 Poblacin Demandante Potencial Atencin de Ludoteca
Ao Total
7 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370
Fuente: Proyeccin, % de crecimiento distrital Intercensal (1993-2007) , 0.55%
4.2.3 DEMANDA EFECTIVA Para efectuar los clculos de la demanda efectiva, se tiene los siguientes supuestos: Los nios de 2 12 aos de edad son los que necesitan atencin de ludoteca, puesto que en la infancia, la actividad ldica es una faceta del comportamiento infantil que desempea un papel fundamental en el desarrollo del nio. La proporcin de nios de 2-12 aos es de 32.86%, y se mantiene constante durante todo el horizonte de evaluacin. La tasa de crecimiento Distrital (1993-2007) determinado en 0.55% es igual a la tasa de crecimiento por grupo de edad de 2 a 12 aos de edad y se mantiene constante durante todo el horizonte de proyeccin Se tiene:
CUADRO N 4.03 Demanda Objetivo Atencin de Ludoteca
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Atencin para nios de 2-12 aos 115 116 116 117 118 118 119 120
7 9
8 9 10
2019 2020 2021
120 121 122
Fuente: Proyeccin, Tasa de crecimiento Distrital Intercensal (1993-2007) , 0.55%
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1. OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Actualmente en la localidad de vistoso, no encontramos ningn espacio y/o organizacin que brinde atencin a los nios, un espacio en el cual se desarrollen sus potencialidades, inteligencia y mejora de autoestima mediante el juego ldico. Por lo tanto concluimos que la Oferta sin Proyecto es igual a Cero. 4.3.2. BALANCE OFERTA PROYECTO DEMANDA SITUACIN SIN
A partir del anlisis de la oferta y demanda, se podr determinar cul es el dficit real del servicio de ludoteca. La poblacin carente o dficit, se calcula restando la poblacin ya atendida u oferta de la poblacin afectada o demanda. BRECHA O DEFICIT. = Demanda Total Oferta. Los siguientes cuadros presentan el balance oferta demanda en la situacin sin proyecto.
CUADRO N 4.04
BALANCE OFERTA - DEMANDA ATENCIN DE LUDOTECA SIN PROYECTO
RUBRO Aos O 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 0 Edad Atenciones de Ludoteca 2-12 Aos D 115 115 115 116 118 118 B: O-D -115 -115 -115 -116 -118 -118
7 9
2017 2018 2019 2020 2021
0 0 0 0 0
119 120 120 120 122
-119 -120 -120 -120 -122
4.3.3. DETERMINAR LA POBLACIN OBJETIVO. Se verifico que en la localidad de Vistoso, no se encuentra ninguna entidad que brinde servicio de ludoteca, por ello se determina como oferta cero. Por tanto es necesario considerar el planteamiento del proyecto, sobre la base de la brecha ya determinada. Para ello describimos la demanda en base a la capacidad operativa. La comunidad tiene disponibilidad de terreno para construccin de dos ambientes de 50 m 2, que incluya espacios recreativos y servicios higinicos. Se verifica en campo que la localidad de Vistoso no cuenta ms reas disponibles para albergar la construccin de la infraestructura, por tanto se considera como capacidad de atencin segn el siguiente detalle: OFERTA EN LA SITUACIN CON PROYECTO Para calcular la oferta con proyecto se ha tomado en cuenta el rea del aula (50 m2) y el ndice de ocupacin por alumno (2.0 m2 por alumno). En el siguiente cuadro, se muestra la oferta de atencin de ludoteca en la situacin con proyecto:
Aula Ldica de ndice de ocupacin de c/nio Capacidad de atencin 50.00 m2 2.5 m2 25
CUADRO N 4.05
OFERTA CON PROYECTO LUDOTECA VISTOSO AULAS NIOS 2 25 TOTAL 50
Del resultado concluimos que la capacidad de atencin de ludoteca es para 50 nios. Por tanto la poblacin objetiva para atencin de ludoteca es determinada al 40% de la demanda efectiva, el cual asciende a 46 alumnos al ao 2012 y 49 nios al ao 2021, se muestra en el cuadro:
Cuadro N 4.06
DEMANDA DEL PROYECTO
7 9
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Atencin para nios de 2-12 aos 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 49
4.3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACIN CON PROYECTO Luego de determinar la oferta en la situacin con proyecto, pasamos a determinara la brecha oferta demanda con proyecto.
Cuadro N 4.06
BALANCE OFERTA - DEMANDA ATENCIN DE LUDOTECA CON PROYECTO
Edad Ao O 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Atencin de Ludoteca 2-12 Aos D 115 116 116 117 118 118 119 120 120 121 122 B: O-D -65 -66 -66 -67 -68 -68 -69 -70 -70 -71 -72
Del cuadro determinamos que an hay brecha por satisfacer, sin embargo, este proyecto sera como piloto, ya en la etapa operativa, se evaluara la posibilidad de incrementar la capacidad de atencin. Sin embargo el proyecto brindar atencin de ludoteca al 40% de nios de 2-12 aos de edad.
7 9
4.4 DESCRIPCIN TCNICA DE ALTERNATIVAS A CONSIDERAR
LOS
PROYECTOS
Luego de determinar la demanda de infraestructura, recurso humano, equipamiento y materiales educativos se tiene la siguiente descripcin de los proyectos alternativos: PROYECTO ALTERNATIVO 1: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas se prev la construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, servicios higinicos para los nios y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimtrico de albailera con muros de ladrillos KK. Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativos.
Componente 2. Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios. El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia. Detalles tcnicos: La estructura para la construccin de las obras: Concreto simple en cimientos y sobrecimientos, concreto armado fc = 210 kg/cm2, con acero fy=4,200 kg/cm2de refuerzo en zapatas, columnas, vigas y columna de amarre. Albailera de ladrillos KK, tarrajeo en muros interiores y exteriores, vigas y columnas. Cielo raso con triplay entre ejes 1-5 y A-C. Estructura de techo y cobertura: Correas de madera tornillo 3"x4", con tijerales de madera tornillo, cobertura general con teja andina y cumbreras. Pisos y Pavimentos: Falso piso de 4" de concreto 1:10, piso de cemento E=2" pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto de 4". Herrera: Puertas y 7 9
ventanas: Ventana de madera tornillo, puerta de madera apanelada incluye colocacin y cerrajera, con cerradura forte para puerta principal e interiores. Instalaciones elctricas e instalaciones sanitarias. Y reas de Juegos. Cerco Perimtrico: Obras de concreto simple en cimientos y sobrecimeintos, obras de concreto armado FC=175 kg/cm2 en vigas y columnas; albailera muros de ladrillos KK arcilla 18 huecos-soga 9x13x24, con tarrajeo en vigas, columnas y sobrecimientos, con puerta metlica para ingreso principal Implementacin de la Ludoteca: Con mobiliario: Sillas, estantes, armarios, pizarras acrlicas, muebles para audio y video. Juegos mecnicos: Resbaladera, sube y baja, columpio, pasamano, tablero de bsquet. Equipos audiovisuales: Minicomponente, televisor 42", DVD y equipo de sonido. Material educativo: Ldico, estructurado y no estructurado. Segn lista en anexos. Talleres de capacitacin: Al Voluntario en temas: Educacin: arte de ensear para la vida y Fortaleciendo las Capacidades Pedaggicas del voluntario de Educacin Inicial con Temas Para el Dominio de los Procesos de Diversificacin. A las autoridades de comunidad y padres de familia en temas de : Desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de educacin, Integracin de las familias en el proceso educativo, Impartir plticas a los padres de familia, acerca de los valores ticos y morales, para fortalecer los lazos familiares; Capacitar a las familias en nutricin y salud, y Educar a las familias en prcticas de crianza adecuadas de acuerdo a programacin anexada.
PROYECTO ALTERNATIVO 2: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas se prev la construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, servicios higinicos para los nios/nias y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercado con cerco perimtrico de malla de fierro galvanizada. Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativos. 7 9
Componente 2. Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios. El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia. Detalles tcnicos: La estructura para la construccin de las obras: Concreto simple en cimientos y sobrecimientos, concreto armado fc = 210 kg/cm2, con acero fy=4,200 kg/cm2de refuerzo en zapatas, columnas, vigas y columna de amarre. Albailera de ladrillos KK, tarrajeo en muros interiores y exteriores, vigas y columnas. Cielo raso con triplay entre ejes 1-5 y A-C. Estructura de techo y cobertura: Correas de madera tornillo 3"x4", con tijerales de madera tornillo, cobertura general con teja andina y cumbreras. Pisos y Pavimentos: Falso piso de 4" de concreto 1:10, piso de cemento E=2" pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto de 4". Herrera: Puertas y ventanas: Ventana de madera tornillo, puerta de madera apanelada incluye colocacin y cerrajera, con cerradura forte para puerta principal e interiores. Instalaciones elctricas e instalaciones sanitarias. Y reas de Juegos. Cerco Perimtrico: Obras de concreto simple en cimientos y sobrecimeintos, obras de concreto armado FC=175 kg/cm2 en columnas; muro con postes y malla raschel, con tarrajeo en columnas y sobrecimientos, con puerta metlica para ingreso principal. Implementacin de la Ludoteca: Con mobiliario: Sillas, estantes, armarios, pizarras acrlicas, muebles para audio y video. Juegos mecnicos: Resbaladera, sube y baja, columpio, pasamano, tablero de bsquet. Equipos audiovisuales: Minicomponente, televisor 42", DVD y equipo de sonido. Material educativo: Ldico, estructurado y no estructurado. Segn lista en anexos. Talleres de capacitacin: Al Voluntario en temas: Educacin: arte de ensear para la vida y Fortaleciendo las Capacidades Pedaggicas del voluntario de Educacin 7 9
Inicial con Temas Para el Dominio de los Procesos de Diversificacin. A las autoridades de comunidad y padres de familia en temas de : Desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de educacin, Integracin de las familias en el proceso educativo, Impartir plticas a los padres de familia, acerca de los valores ticos y morales, para fortalecer los lazos familiares; Capacitar a las familias en nutricin y salud, y Educar a las familias en prcticas de crianza adecuadas de acuerdo a programacin anexada. 4.5 COSTOS DEL PROYECTO. Los Costos est constituido por: Costos de Operacin: Est constituido por los Costos que se incurren de manera permanente y continua para el funcionamiento de la Institucin Educativa, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, asegurando as la adecuada prestacin del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: Remuneracin del personal docente (02), administrativo, de servicio y empleados. Pago de servicios bsicos (luz, agua, telfono). Materiales Educativos. Entre otros. Costos de Mantenimiento: Est conformado por los costos que asumen al desarrollar un conjunto de actividades, acciones y cuidados para que la infraestructura, mobiliario y equipos, conserven su condicin normal de operacin para prestar el servicio de LUDOTECA. Conservacin y mantenimiento de instalaciones elctricas, sanitarias y de la infraestructura. Conservacin y mantenimiento de pisos muros y techos de la infraestructura Conservacin y mantenimiento en carpintera de los mobiliarios y muebles. Conservacin y mantenimiento de los equipos y materiales Entro otros. Costos de Inversin: Estos costos comprenden los siguientes rubros:
7 9
Intangibles: comprende gastos no fsicos, necesarios para iniciar la implementacin del proyecto (estudios bsicos, expediente tcnico). Activos Fijos: Comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos. Supervisin: Comprende los gastos de supervisin de las obras civiles. 4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A la fecha no se viene desarrollo el servicio de ludoteca, por tanto no se cuenta con ningn costo. Por tanto el Costo de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto es cero. 4.5.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO En esta parte del estudio se estiman los costos de cada una de las alternativas identificadas, valorados a precios de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a las inversiones y aquellos costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto. a)Costos de Inversin Obras Civiles Alternativa 01 Precios Privados y sociales. Para determinar los costos de inversin, previo de cada componente se detallan las partidas y son: CUADRO N 4.07
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS Item 1.00 2.00 2.01 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.01.04 ES TUDIOS(4% C D) C OS TO DIREC TO Resu ltad o N01: Ad ecu ad os esp acios p ara el d esarrollo d el n i oa travs d el ju eg o y la p articip acinen activid ad es l d icas formativas. Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resu ltad o N02: In ters d e los p ad res y la com u n id addel cu id ad od e los n i os. Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada GAS TOSGENERAL ES(10% ) UTIL IDA D (7% ) S UP ERV IS IN (6% C D) PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN (*) Costo Directo de Resultado 1= Costo de Infraestructura + costo de equipamiento + mitigacin ambiental 32,272.0 7 22,590.4 5 19,363.2 4 477,820.22 322720.67 317894.40 31789.44 27338.92 22252.6 1 19137.24 371 936.45 319865.34 66948.56 57575.76 Descrip cin C osto Direc to Gastos Gen erales Utilid ad S u b total Im p u esto (1 8% ) P recios P rivad os (s/.) 12,908.8 3 39068 5.64 38484 2.96 330964.94
273389.18
28610.5 15894.72
4826.27
2861.05 1589.47
2002.74 1112.63
33474.29 18596.82
6025.37 3347.43
34635.87 19242.15
2.02
482.6 3
337.84
56 46.74
1016 .41
5842 .68
2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04 3.00 4.00 5.00
4826.27
482.63
337.84
5646.74
1016.41
5842.68
Cuadro N 4.08 7 9
C OS TO DE INVERS ION AL TERNATIVA 1 - P REC IOSS OC IAL ES P recio Item Descrip cin 1 EXP EDIENTE TC NIC O 2C OS TO DIREC TO Resu ltad o N0 1 : Ad ecu ad os esp acios p ara el 2 .01 d esarrollo d el n i o a travs d el ju eg o y la p articip acinenactivid ad es l d icas 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.01.04 2 .02 Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resu ltad o N0 2 : In ters d e los p ad res y la com u n id ad d el cu id ad od e los n i os. Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3S UP ERVIS IN 4 GAS TOSGENERAL ES 5 UTIL IDAD Total C osto d e In versin(s/.) 384 ,84 2 .9 6 330,964.94 0.00 34,635.87 19,242.15 5 ,84 2 .6 8 P rivad o s/. 1 2 ,90 8.8 3
P recios sociales s/. 1 1,7 4 7 .0 3
3 1 9,7 3 5 .2 3 0.847 280,327.31 0.00 0.91 0.41 31,518.64 7,889.28 5,31 6 .8 4
2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04
0.00 0.00 5,842.68 0.00 1 9 ,36 3.2 4 3 2 ,27 2.0 7 2 2 ,59 0.4 5 477,820.22
0.847
0.00 0.00
0.91
5,316.84 0.00
0 .91 0 .8 47 0 .7 00
1 7,6 2 0 .5 5 2 7,3 3 4 .4 4 1 5,8 1 3 .3 1 397,567.40
b) Costos de Inversin Obras Civiles Alternativa 02 Precios de Mercado y sociales CUADRO N 4.09
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 - PRECIOS PRIVADOS Item 1.00 2.00 2.01 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.01.04 ES TUDIOS(4 % C D) C OS TO DIREC TO Re su ltad o N0 1: A d ecu ad os esp a cios p ara el d esarrollo d el n i oa travs d el ju eg o y la p articip a cinen activid ad es l d icas form ativas. Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Re su ltad o N0 2: In ters d e los p a d res y la com u n id a dd e l cu id ad od e los n i os. Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada GAS T OS GENERAL ES(10 % ) UTIL IDAD (5% ) S UP ERVIS IN (6% C D) PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN 32,9 59.2 2 23,0 71.4 5 19,7 75.5 3 487,994.14 3 29 5 92 .15 3 24 7 65 .88 324 7 6.5 9 27280.33 2 2 73 3 .6 1 19096.23 3 7 99 7 6.08 319179.91 68 3 95 .6 9 57452.38 Descrip cin C osto Directo Gastos Gen erales Utilid ad S u btota l Im p u esto (1 8 % ) P recios P rivad os (s/.) 13,1 83.6 9 399 004 .256 79 3 93 1 61 .57 330255.72
272803.34
32476.59 19485.95
48 2 6.2 7
3247.66 1948.60
2273.36 1364.02
37997.61 22798.56
6839.57 4103.74
39316.16 23589.69
2.02
4 82 .6 3
3 3 7.8 4
5 6 46.7 4
1 016 .41
58 4 2.6 8
2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04 3.00 4.00 5.00
0.00
4826.27
482.63
337.84
5646.74
1016.41
5842.68
Cuadro N 4.10 7 9
C OS TO DE INVERS ION AL TERNATIV A2- P REC IOS S OC IAL ES P recio Item Descrip cin 1 EXP EDIENTE TC NIC O 2C OS TO DIRE C TO Resu ltad o N01: Ad ecu ad os esp acios p ara el 2.01 d esarrollo d el n i o a travs d el ju eg o y la p articip aci n en activid ad es l d icas 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.01.04 Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resu ltad o N02: In ters d e los p ad res y la co m u n id add el cu id ad od e los n i os. Insumo Original Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3S UP ER VIS I N 4 GAS TOS GENERA L ES 5 UTIL IDAD Total C osto d e Inversin (s/.) 393,1 61.57 330,255.72 0.00 39,316.16 23,589.69 P rivad o s/. 13,1 83.69
P recios sociales s/. 1 1,99 7.15
32 5,17 6.08 0.847 279,726.60 0.00 0.91 0.41 35,777.71 9,671.77
2.02
5,8 42.68
5,31 6.84
2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04
0.00 0.00 5,842.68 0.00 19,7 75.53 32,9 59.22 23,0 71.45 487,994.14
0.847
0.00 0.00
0.91
5,316.84 0.00
0 .91 0.847 0.700
1 7,99 5.73 2 7,91 6.46 1 6,15 0.02 404,552.27
c) Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1 y 2 Se identifico un solo cuadro de costo de operacin y mantenimiento ya el estudio plantea dos alternativas de solucin diferenciados slo en el sistema de Construccin, se incrementara la cantidad de mobiliarios y equipos, y se contar con el mismo personal docente, administrativos y servicios, en razn a ello el proyecto slo presenta un solo cuadro de costos de operacin y mantenimiento, siendo los siguientes: Cuadro N 4.11
Costo de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa 1 y 2
Items de gasto
Metra Un do d.
Cantid ad
s/.
Personal voluntario mes 1 9

350.00
Costo Anual (precio FC 1/ s de merca do) 3,150. 00
Costo Anual Financiamie (Preci nto o Social) 3,150. MUNICIPALIDA 00 D DISTRITAL
3,150.
3,150.
7 9
00
Insumos Pintura Material limpieza Material educativo Servicios Agua Luz Mantenimiento infraestructura Mantenimiento mobiliario y equipos mes mes mes 1 1 1 1 6 9 320.00
00
272.00
COMUNIDAD
80.0 80.00 0.85 68.00 0 10.0 60.00 0.85 51.00 0 20.0 180.00 0.85 153.00 0
840.00 714.00
COMUNIDAD
mes mes mes mes
1 1 1 1
12 12 1 1
10.0 120.00 0.85 102.00 0 10.0 120.00 0.85 102.00 0 300. 300.00 0.85 255.00 00 300. 300.00 0.85 255.00 00
4,310.00 4,136.00
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento
1/Factor de correccin: Se considera un FC = 1, dado que el costo anual no supera el monto mnimo establecido por SUNAT para el pago de impuestos. Elaboracin del formulador
Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se incrementan debido a mantenimiento de mobiliarios, equipos que se van a adquirir para el aula, materiales de aula (carpetas, sillas, pupitre), pintado de aula y otros.
4.5.3 COSTOS INCREMENTALES
Se debe definir el flujo de los costos adicionales a los que deber incurrir luego implementar las diferentes alternativas, a travs de los costos incrementales, estimndose como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, que han sido estimados con anticipacin. Ello lo haremos para ambas alternativas y a lo largo del horizonte del proyecto. A continuacin presentaremos los costos incrementales para ambas alternativas que son parte del anlisis:
Cuadro N 4.12
7 9
FL UJO DE C OSTOSDELP ROY EC TO - AL TERNATIVA 1 A P REC IOSP RIVADOS

R UB R O A) CO S T O SD EINVE R S I N a .1. EXPEDIENTETCNICO Resultado N01: Adecuados espacios a .2. para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades a .3. Resultado N02: Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios. AO 5
0 477,820.22 12,908.83 384842.96
10
5842.68 19363.24 32272.07 22590.45 0.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 477,820.22 0.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 477,820.22 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00
a .5. SUPERVISIN a .6. GASTOSGENERALES a .7. UTILIDAD CO S T O SD EO PE R ACI NY B ) MANT E NIMIE NT OCO NP R O YE CT O Cos tosdeopera cin Cos tosdem a ntenim iento C) D) T OT ALDECO S T O SC O NP R OYE CT O S(A+ B ) CO S T O SD EO PE R ACI NY MANT E NIMIE NT OS INPR O YE CT O Cos tosdeopera cin Cos tosdem a ntenim iento T OT ALDECO S T O SS INP R O YE CT O(D) CO S T O SIN CR E ME NT ALE SDEO P E R ACI NY MANT E NIMIE NT O(B -D) T OT ALDECO S T O SINC R E ME NT ALE S(C-E )
E ) F ) G)
Cuadro N 4.13
F LUJO DE C OS TOSDEL P ROY EC TO - AL TERNATIVA 2 A P RE C IOSP RIVADOS
R UB R O A) C O S T O SDEINVE R S I N a .1. EXPEDIENTETCNICO Resultado N01: Adecuados espacios a .2. para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades a .3. Resultado N02: Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios. AO 5 0 487,994.14 13183.69 393161.57 1 2 3 4 6 7 8 9 10
5842.68 19775.53 32959.22 23071.45 0.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 487,994.14 0.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 487,994.14 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,150.00 1,160.00 4,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.00
a .5. SUPERVISIN a .6. GASTOSGE NERALES a .7. UTILIDAD C O S T O SDEO P E R AC I NY B ) MANT E NIMIE NT OCO NP R O YE CT O C os tosde opera cin C os tosde m a ntenim iento C) D) T O T ALDECO S T O SC O NP R O YE C T O S(A+ B ) C O S T O SDEO P E R AC I NY MANT E NIMIE NT OS INPR O YE CT O C os tosde opera cin C os tosde m a ntenim iento T O T ALDECO S T O SS INP R O YE CT O(D) C O S T O SIN CR E ME NT ALE SDEOP E R ACI NY MANT E NIMIE NT O(B -D) T O T ALDECO S T O SINC R E ME NT ALE S(C -E )
E ) F ) G)
7 9
V. EVALUACION
7 9
5.1 EVALUACIN SOCIAL Con este fin, se deber construir el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye: El flujo de costos de inversin, a precios de mercado El flujo de costos de operacin y mantenimiento, a precios de mercado; El flujo de los beneficios generados por el proyecto a precios de mercado (que se desarrollar en esta seccin) 5.1.1. BENEFICIOS DEL PROYECTO Con respecto a los flujos de beneficios del proyecto, no se cuenta con beneficios cuantitativos sin embargo se cuenta con beneficios cualitativos, los cuales se identifican en la situacin sin proyecto y con proyecto: Beneficios sin Proyecto: En las condiciones actuales, no se brinda el servicio de LUDOTECA, por tanto no se verifica ningn beneficio cualitativo. Sin embargo vamos ha describir las desventajas en situacin sin proyecto: Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso Atraso del desarrollo de inteligencia y autoestima del nio Dificultad de discernir entre oportunidad y amenaza frente a los cambios de la modernidad Nios retrados y sin visin de superacin Culturalmente incompetente (Ingenuo, aptico, incapaz y destructivo) Baja calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso Beneficios con Proyecto Se har uso de la metodologa Costo/Efectividad, en vista que este proyecto que pertenece al sector educacin no se puede calcular los beneficios monetarios; por tanto, el indicador de efectividad a ser utilizado en la evaluacin del proyecto a lo largo de su vida til. As dado que la oferta real. Sin embargo vamos a enumerar beneficios cualitativos: Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso Desarrollo de inteligencia y autoestima del nio
7 9
Altamente capaz de discernir entre oportunidad y amenaza frente a los cambios de la modernidad Nios expresivos y sociables con visin de superacin Culturalmente competente (espabilado, comprometido con el cambio, capacitado y constructivo) Mejora de la calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Vistoso.
5.2 ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES En esta tarea se convertirn los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos. 5.2.1. Factores de Correccin La valoracin de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: (i) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarn como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. (ii) Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. As, Costo social = Factor de correccin Costo mercado Cuadro N 5.01
F actores de Correccin
Insumos Nacionales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Combustibles I.G.V. Impuesto a la renta MEF-Anexo SNIP 09 MEF-Anexo SNIP 09 0.847 0.910 0.410 0.600
5.2.2. Flujo de Costos Totales y Valor Actual El flujo de costos totales sociales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado, utilizamos para ello los factores de correccin antes definidos. Para calcular este valor actual se utiliza la siguiente ecuacin:
7 9
Donde: VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales FCSTt : es el flujo de costos sociales totales del perodo t (incluyendo la liquidacin) N : es el horizonte de evaluacin del proyecto TSD : es la tasa social de descuento (10% Anexo SNIP 09). Tenemos, los flujos de costos a precios sociales para ambos proyectos alternativos: Cuadro N 5.02
FL UJO DE C OS TOS DELP ROY EC TO - AL TERNA TIVA 1 A P R EC IOS S OC IAL ES
R UB R O A) CO S T O SD EINVE R S I N 0 397,567.40 11,747.03 319,735.23 1 2 3 4 A O 5 6 7 8 9 10
a .1. EXPEDIENTETCNICO Resultado N01: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del a .2. juego y la participacin en actividades ldicas formativas. a .3. Resultado N02: Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios.
5,316.84
a .5. SUPERVISIN a .6. GASTOSGENERALES a .7. UTILIDAD B ) CO S T O SD EO PE R ACI NY MANT E N IMIE NT OCO NPR O YE CT O Cos tosdeopera cin Cos tosdem a ntenim iento T O T ALDECO S T O SCO NPR O YE CT O S( A+ B ) CO S T O SD EO PE R ACI NY MANT E N IMIE NT OS INPR O YE CT O Cos tosdeopera cin Cos tosdem a ntenim iento T O T ALDECO S T O SS INPR O YE CT O(D) CO S T O SIN CR E ME N T AL E SDEO PE R ACI NY MANT E N IMIE NT O(B -D ) T O T ALDECO S T O SINCR E ME NT ALE S(C-E )
17,620.55 27,334.44 15,813.31 0.00 4,136.00 3,150.00 986.00 397,567.40 0.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 397,567.40 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00
C) D)
E ) F ) G)
Cuadro N 5.03
7 9
FL UJO DE C OS TOS DELP R OY EC TO - AL TERNATIVA 2 A P REC IOSS OC IAL ES

R UB R O A) CO S T O SD EINVE R S I N 0 404,552.27 11,997.15 325,176.08 1 2 3 4 AO 5 6 7 8 9 10
a .1. EXPEDIENTETCNICO Resultado N01: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del a .2. juego y la participacin en actividades ldicas formativas. a .3. Resultado N02: Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios.
5,316.84 17,995.73 27,916.46 16,150.02 0.00 4,136.00 3,150.00 986.00 404,552.27 0.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 404,552.27 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 3,150.00 986.00 4,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,136.00
a .5. SUPERVISIN a .6. GASTOSGENERALES a .7. UTILIDAD B ) CO S T O SD EO PE R ACI NY MAN T E N IMIE NT OCO NPR O YE CT O Cos tosde opera cin Cos tosde m a ntenim iento T O T ALD ECO S T O SCO NPR O YE CT O S(A+ B ) CO S T O SD EO PE R ACI NY MAN T E N IMIE NT OS INPR O YE CT O Cos tosde opera cin Cos tosde m a ntenim iento T O T ALD ECO S T O SS INPR O YE CT O( D) CO S T O SINCR E ME NT ALE SD EO PE R ACI NY MAN T E N IMIE NT O(B -D) T O T ALD ECO S T O SIN CR E ME NT ALE S(C-E )
C) D)
E ) F ) G)
5.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Para llevar a cabo un anlisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos: La definicin y cuantificacin del indicador de efectividad. La estimacin del ratio costo efectividad y la seleccin del mejor proyecto alternativo 5.3.1. Indicador Costo Efectividad Siguiendo con el proyecto, un indicador de eficacia seria la cantidad de nios atendidos con el proyecto. 5.3.2. Ratio Costo Efectividad El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido en el paso anterior y el valor actual de los costos sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuacin:
Donde, CE: es el ratio costo efectividad VACT: es el valor actual de los costos sociales IE: es el indicador de efectividad Calculamos los ratios proyectos alternativos: costo-efectividad
Cuadro N 5.04
de
los
dos
7 9
De la evaluacin, acorde a los resultados obtenidos, se concluye que la alternativa ms rentable social y econmicamente es la alternativa 1. 5.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual de Costos a precios sociales (VAC SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes. En el presente estudio se determina como variable ms sensible el costo de inversin. Las posibles fluctuaciones en los valores de la variable determinada afectan a la rentabilidad del proyecto. Las fluctuaciones de los valores se han realizado en +10% y 10%. Los resultados del anlisis de sensibilidad: Cuadro N 5.05
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO S VARIACIO N DE LA INVERSIO N -10.00% S/. Disminucion de los Costos de Inversion (Escenario Optimista) NEUT RO Incremento de los Costos de Inversion (Escenraio Pesimista) -7.50% S/. -5.00% S/. -2.50% S/. 0.00% S/. 2.50% S/. 5.00% S/. 7.50% S/. 10.00% S/. ALTERNATIVA 01 VACS 383,224.59 393,163.78 403,102.96 413,042.15 422,981.33 432,920.52 442,859.70 452,798.89 462,738.07 IE 474 474 474 474 474 474 474 474 474 C /E 808.49 829.46 850.43 871.40 892.37 913.33 934.30 955.27 976.24 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. VAC S 389,510.98 399,624.78 409,738.59 419,852.40 429,966.20 440,080.01 450,193.82 460,307.62 470,421.43 ALTERNATIVA 02 IE 474 474 474 474 474 474 474 474 474 C /E 821.75 843.09 864.43 885.76 907.10 928.44 949.78 971.11 992.45
Frente a las variaciones del costo de inversin en +10% y 10% en la alternativa 1, de acuerdo a los resultados, se concluye que la alternativa 1 es la ms rentable econmicamente hasta una variacin de incremento 10%, tal como se muestra en el grfico.
7 9
5.5 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Las entidades involucradas directamente con el proyecto son la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, Las familias de Vistoso. Se cuenta con el financiamiento respectivo para cubrir los gastos que corresponden al voluntario de la LUDOTECA, mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario. Para el financiamiento de la inversin del proyecto La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan a Priorizado en el presupuesto participativo para el ao fiscal 2011. Por tanto se garantiza el total de costo de ejecucin del proyecto. Revisando algunos temas para mostrar la sostenibilidad del proyecto, tenemos: Arreglos Institucionales.- Se viene trabajando en forma conjunta tanto la Unidad Formuladora y la Unidad Evaluadora de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, para la formulacin del presente estudio, con la colaboracin de los beneficiarios, todos con la finalidad de mejorar los niveles de aprendizaje y rendimiento escolar en los nios de la localidad de Vistoso, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan asume los costos de pago del voluntario. Capacidad de gestin de la organizacin.- La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, luego de ejecutar el proyecto har entrega a la comunidad de Vistoso, comunidad que ser la encargada, conjuntamente con la Municipalidad, de mantener operativo, para brindar atencin a los nios. As mismo el Agente de Vistoso firman un acta de compromiso de gestin y sostenibilidad de la LUDOTECA, garantizando la gestin de 7 9
asignacin presupuestal a la Municipalidad distrital de San Pedro de Chan; por lo tanto se garantiza la operacin de la Institucin Educativa durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento.- Los beneficiarios firman un acta de compromiso para asumir los costos de mantenimiento de la Infraestructura, equipos implementados durante todo el horizonte de evaluacin; por otro lado en cuanto al presupuesto de los honorarios el voluntario es asumido por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, por tanto se garantiza la operacin y mantenimiento de la LUDOTECA, durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Participacin de los Beneficiarios.- Los beneficiarios son los nios de 2 a 12 aos de edad estn representados por su padres, los cuales asumen los costos de mantenimiento de la infraestructura con el pintado de los muros, puertas y arreglo de los mobiliarios. Viabilidad Tcnica: El Gobierno Distrital es la Unidad ejecutora, Esta posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos de esta naturaleza, tambin posee la capacidad administrativa para llevar a cabo procesos de licitacin de proyectos. Como parte de la experiencia en la ejecucin de obras de envergadura o similares. Cabe resaltar que tambin mediante convenio de transferencia, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, sta ejecutar el proyecto ya sea con modalidad de administracin directa y/o contrato para ejecucin y supervisin, ya que cuenta con la capacidad tcnica y logstica para ejecutar y supervisar el proyecto. As mismo el estudio plantea en el proceso de construccin tcnicas de acuerdo a las normas de construccin.
Viabilidad Ambiental: La ejecucin del proyecto implica moderados impactos ambientales durante la construccin, para el cual existe un plan de mitigacin que ser ejecutado durante las fases de construccin. Los costos estn presupuestados y contemplados dentro de los costos de inversin. Viabilidad Sociocultural: 7 9
Los beneficiarios asumen las labores de mantenimiento por lo tanto socialmente es aceptado el proyecto. As mismo que los beneficiarios asumirn los costos incrementales de mantenimiento de la LUDOTECA. El proyecto es un anhelo de muchos aos de toda la poblacin de la localidad de Vistoso, el cual alberga a toda la poblacin de 2 a 12 aos de edad de la localidad de Vistoso, del distrito de San Pedro de Chan. Viabilidad Institucional: El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica del gobierno distrital de San Pedro de Chan, as mismo esta priorizado dentro del presupuesto Participativo para el ao fiscal 2011. 5.6 IMPACTO AMBIENTAL
Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar, la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la infraestructura, porque se dificulta la operacin de la maquinaria y otros? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia X SI X X NO Comentarios
7 9
1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? X X
Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia Factor de Vulnerabilidad Exposicin Fragilidad Variable (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X
Resiliencia
Para el proyecto todas variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad tiene vulnerabilidad alta y las variables de resiliencia presentan Vulnerabilidad Media y Alta, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad Definicin de Grado de Vulnerabilidad Peligros / Bajo Medio Alto Vulnerabilidad Grado Bajo Bajo
7 9
de Peligros
Medio Alto
El proyecto, genera factores de impacto ambiental, los cuales son identificados y clasificados en negativos y positivos.
MATRIZ DEL ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL EFECTOS TEMPORALIDAD ESPACIO TRANSITORIOS NACIONAL REGIONAL MAGNITUD MODERADO
PERMANENTE
NEGATIVO
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES DE INCIDENCIA (Descripcin de las condicionantes) MEDIO FSICO NATURAL 1. Agua 2. Suelo 3. Aire MEDIO BIOLGICO 1. Fauna 2. Flora MEDIO SOCIAL 1. Hombre
Elaboracin P ropia
CORTA
LARGA
MEDIA
X X X X X X X X X X X X
Por lo general por ser una inversin moderada, y contando con los terrenos erosionado, el impacto que se presente va a ser positivo con poca incidencia negativa tanto para el medio natural o fsico, el medio biolgico y el medio social. ASPECTOS NEGATIVOS: Alteracin de la pureza del aire, por la generacin de partculas en suspensin, con los trabajos de movimientos de tierras. Que es de carcter temporal transitorio, en espacio local y de magnitud moderada. Erosin del suelo colindante al terreno de la infraestructura. ASPECTOS POSITIVOS: Generacin de puestos de trabajo, durante la implementacin del proyecto. De carcter transitorio, espacio local y magnitud moderada. Durante el horizonte de evaluacin, el proyecto favorece al mejoramiento de los servicios educativos bsicos. A. Medidas de Mitigacin. Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz. 7 9
FUERTE
LOCAL
LEVE
Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades. Calidad de aire y ruidos Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. Cubrir el material trasportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. Paisaje El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. Evitar realizar cortes excesivos del suelo durante la ejecucin y limitarse a lo especificado en los diseos. Socio econmico Se construir un muro de contencin para proteger la infraestructura. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes en especial a los nios. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos de partculas. Control de los niveles de ruido durante horas de clase. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Instrucciones al personal que labora en la obra as como al voluntario, nios (alumnos) y padres de familia para evitar posibles accidentes.
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B. Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos) Teniendo en cuenta que el proyecto se ubica en zona de precipitacin, en la temporada de lluvias de diciembre a marzo. La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan en coordinacin con el coordinador, voluntario de la ludoteca, alumnos y padres de familia, implementar un programa de conversacin y mantenimiento de aulas, equipos y mobiliarios del PRONOEI. Antes Determinar zonas seguras para la evacuacin En poca de lluvias (diciembre a marzo), se deber organizar un sistema de vigilancia sobre el estado de las obras fsicas del PRONOEI Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuacin en un posible fenmeno natural (Huayco, terremoto) Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospitales, Comisara, etc.) Se implementara un botiqun para los estudiantes y docentes para prevenir algn accidente dentro del PRONOEI, evitar que los nios se acerquen a la zona de peligro. Durante Utilizar el sistema de alarma establecido para conservar en todo momento la calma. Dirigirse rpidamente hacia los lugares seguros previamente establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia. Infundir serenidad y ayuda a los alumnos. Despus Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal capacitado, en un eventual fenmeno natural. Atender a los heridos y trasladarlos a la Posta Mdica. Organizar las faenes para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento de agua y la reparacin de energa elctrica, etc.
7 9
Los costos de impacto ambiental estn considerados en los costos del proyecto. 5.7 SELECCIN DE ALTERNATIVA Para la seleccin de la mejor alternativa se eligen los resultados de la evaluacin de costo efectividad.
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Cuadro N 5.06
De acuerdo al anlisis de evaluacin la alternativa seleccionada, es la alternativa 1, ya que tiene menor C/E=892.37 nuevos soles. Con respecto al anlisis de sensibilidad, de los resultados obtenidos se verifica, que ante variaciones de +- 10% la mejor alternativa sigue siendo la Alternativa 1. Con respecto al anlisis de sostenibilidad, ambas alternativas garantizan la sostenibilidad del proyecto. Por tanto, de los anlisis hechos en cuanto al indicador de evaluacin, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad se elige la alternativa 1, por ser ms rentables social y econmicamente. Se elige la alternativa 1, el cual se tiene los siguientes resultados: Cuadro N 5.07
Descripcion-Alternativo 01 Inversion a precios privados. Inversion a precios sociales. VACST (S/.) IE: Indicador de Efectividad: Poblacion (Hab) ICE (S/. /hab) 477,820.22 397,567.40 422,981.33 474 892.37
5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN. El plan de implementacin del proyecto define las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo cada una de las metas del proyecto y poder armar la secuencia de stas. Condiciones externas: estas condiciones a considerar que pueden afectar al proceso constructivo son mnimas; tales como el clima, adquisiciones de materiales, y empresas que no cumplen adecuadamente los requisitos de insumos y materiales. Se tiene previsto iniciar la ejecucin del proyecto en el mes de Setiembre. Condiciones internas: Se ha considerado que el Gobierno distrital de San Pedro de Chan se responsabiliza de la construccin de los resultados del proyecto. Para ello cuenta con 7 9
la capacidad operativa, sin embargo se recomienda ejecutar por modalidad de contrato.
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Cuadro N 5.08
P L AN DE IMP L EMENTAC IN DEL P ROY EC T O ENTIDAD RES P ONS A BL E DE EJEC UC IN: MUNIC IP A L IDAD DIS TRIT AL DE S A NP E DRO DE C HAN AO 0 RR. C ron og ram a A ctivid ad es FIN. Meses Un d . C an t. 1 2 3 4 5 6 m es1 m es2 m es3 m es4 m es5 m es6 Docto 1 1 2,9 08 .83 X X X 0 1a1 0 a o s 7 m es7
Item
Proces o de concurs o pblico del expediente tcnico ys ucontra ta cin. 2E X PE D IE NT ET CNICO E l proces o de licita cindel proy ecto y 3 s ucontra ta cin. 4 COS T O DEPR O YE CT O .
Adecua doses pa ciospa rael des a rrollo del nio atra vsdel jueg o yla 4.01 pa rticipa cinena ctiv ida desldica s form a tiv a s .
Gbl
1 319,735.23
4.03
Intersde lospa dresylacom unida d del cuida do de losnios . 5 GAS T O SGE NE R ALE S
Gbl
5,842.68
X X X X X X X X X X X X X X
6S UPE R VICI N 7 UT ILIDAD 9 OPE R ACI NYMANT E NIMIE NT O
Gb l Gb l Gb l Gb l
1 3 2,2 72 .07 1 1 9,3 63 .24 1 2 2,5 90 .45 1 4 ,3 10 .00
5.9 ORGANIZACIN Y GESTIN La gerencia es un conjunto de acciones personales para orientar, estructurar, coordinar, impulsar, controlar y evaluar los procesos tcnicos y administrativos requeridos para desarrollar en forma efectiva las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto Objetivo El proyecto tiene por objetivo Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso Pautas de Intervencin: La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan Encargada de la ejecucin del proyecto, segn sus capacidades: Formular, evaluar y viabilizar los estudios de pre inversin de los proyectos; Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal del proyecto; Supervisar las obras en ejecucin para ver su avance a travs del personal asignado; Supervisar los gastos efectuados segn el presupuesto y las partidas; Asignar los recursos financieros necesarios para la ejecucin del proyecto; Pago de Planilla, entre otros La OPI es la entidad encargada de evaluar, aprobar y otorgar la viabilidad del presente estudio.
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Seguidamente se debe elaborar un proceso de seleccin para la contratacin de la persona natural o jurdica para elaborar el expediente definitivo o expediente tcnico Seguidamente la unidad ejecutora evala el expediente tcnico de acuerdo a las dimensiones de los componentes y acciones aprobadas en el perfil y otorga la aprobacin, para ser remitido a sesin de concejo para su respectiva aprobacin y otorgar la resolucin de aprobacin del expediente tcnico. Se elabora y ejecuta el proceso de seleccin de la empresa y o persona encargada para su ejecucin del proyecto, y paralelo elaborar y ejecutar un proceso de seleccin para la contratacin del supervisor idneo. El Ejecutor contratado desarrolla las acciones detalladas en el expediente tcnico El ejecutor tambin desarrolla las capacitaciones, puesto que estas tambin son componentes del proyecto tan igual que los componentes de obras civiles; dichas capacitaciones se realizaran en una reunin de todos los padres de familia, a los cuales se les entrega un documento normativo y elemento bsico que contiene los lineamientos generales que aseguran la unidad de los propsitos educacionales a nivel inicial Asumir el pago del voluntario de la LUDOTECA
Los Beneficiarios.Se comprometen asumir los costos de mantenimiento, as mismo a participar de toda actividad necesaria para el logro del objetivo del proyecto. Autoridades de la localidad de Vistoso.- Son todas las autoridades representativas de la localidad en sus diversas representaciones. Gestionar todas las actividades necesarias para el logro del objetivo, durante todo el horizonte del proyecto. 5.10 MATRIZ MARCO LGICO Haciendo uso de este instrumento, nos permite mostrar el proyecto de una manera ms clara, la cual contiene aspectos bsicos de la estructura del Proyecto Alternativo N 01, que ha sido el elegido de acuerdo a los anlisis efectuados en el momento oportuno. Veamos a continuacin la Matriz de Marco Lgico de la Alternativa 1.
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RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de v idad de la poblacion de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chana.
474 nios, de 2 a 12 aos de edad, ha mejorado su aprendizaje en la localidad de Vistoso.
Reportes estadisticos del Ministerio de Educacion.
Mejorar los niv eles de desarrollo emocional y educativ o de PROPSITO los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chana.
Estadisticas del Ministerio de Para el ao 2013, 50 nios de a 12 de edad, Educacion. Encuestas a son mas dinamicos y creativ os. Cada ao, 50 nios hacen uso de los APAFA, Directores y Alumnos.
El v oluntario promuev e la interaccion, encuentro entre padres y de grupos intergeneracionales. Nios Las familias estimulan a sus nios para el desarrollo
COMPONENTES
serv icios de la ludoteca, y meran su Adecadas espacios para el desarrollo del nio a trav es del desarrollo de aprendizaje, conpetencias, juego y la participacion en activ idades ludicas formativ as. habilidades y su conducta. Para el aos Interes de los padres y la comunidad del cuidado de los nios. 2012, 50 padres de familias, han recibido capacitaciones de la importancia del desarrollo infantil e integracion de las familias Construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, serv icios higinicos para los nios y espacio ex terior libre, toda la infraestructura cercada con muro de ladrillos. Implementacin con Costo Total de la Inv ersion: Precios Priv ados S/. 477,820.22. Precios sociales: 397,567.40 a esta.
Estadisticas del Ministerio de Educacion.
adecuado de su aprendizaje. La comunidad brinda apoy a al desarrollo de activ idades de la ludoteca.
Se financia el total de la Acta de entrega, Ex pediente Tecnico, Liquidacion financiera de la Obra, Liquidacion Tecnica de la Obra. ejecucion de inv ersion y los costos de operacin y mantenimiento. Cumplimiento de los compromisos asumidos por los inv olugrados.
ACCIONES
mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativ os. El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al v oluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia.
VI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
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El presente proyecto en perfil ha sido elaborado en base a una urgente necesidad que cuenta la localidad de Vistoso, ubicada en el distrito de San Pedro de Chan, Provincia de Huari, ya que la los nios tienen bajos niveles de desarrollo emocional y educativo, a causa de limitadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los nios de la localidad de Vistoso, por el descuido de los padres y la comunidad del cuidado de los nios y por no contar con espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. Despus de haber efectuado el anlisis respectivo, se ha llegado a determinar que la Alternativa 1, es la ms rentable social y econmicamente y la que da solucin al problema principal que se presenta como es: Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan. El objetivo central que se presenta en el proyecto es: Mejorar los niveles de desarrollo emocional y educativo de los nios de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chan Para ello se ha llegado a definir las siguientes acciones en la Alternativa elegida: PROYECTO ALTERNATIVO 1: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas. Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del nio a travs del juego y la participacin en actividades ldicas formativas se prev la construccin de la Infraestructura para un espacio ldico, conformada por 02 aulas ldicas, servicios higinicos para los nios y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimtrico de albailera con muros de ladrillos KK. Implementacin con mobiliario, juegos ldicos, libros de lectura, materiales educativos.
Componente 2. Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios.
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El logro del Inters de los padres y la comunidad del cuidado de los nios, sern con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitacin a las autoridades de la comunidad y padres de familia. La evaluacin del indicador costo efectividad es S/. 892.37 nuevos soles por cada nio. Efectuado el anlisis de Sostenibilidad, se garantiza la ejecucin de la misma, desde la fase de pre inversin, fase de inversin hasta la fase de post inversin con la operacin y mantenimiento del mismo. La fase de inversin estar ejecutado por la Municipalidad distrital de San Pedro de Chan, mientras que la fase de Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad y la comunidad de Vistoso. Se recomienda la implementacin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, para cumplir con el objetivo propuesto.
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VII. ANEXOS
7 9
7 9
VII.1 COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNITIVA 01
7 9
VII.2 COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNITIVA 02
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VII.3 PLANOS PRELIMINARES DE LA ALTERNATIVA SELECIONADA
7 9
VII.4 PANEL FOTOGRAFICO
7 9
VII.5 DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
DE
LA
7 9

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OBJETIVO DEL PROYECTO

Fuente: Elaboracin del formulador

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Factor C orreccin 0 .91

P recios sociales s/. 1 1,747 .03

3 1 9,735 .23 0.847 280,327.31 0.00 0.91 0.41 31,518.64 7,889.28

2.02.01 2.02.02 2.02.03 2.02.04

0 .91 0 .84 7 0 .70 0

1 7,620 .55 2 7,334 .44 1 5,813 .31 397,567.40

BENEFICIOS DEL PROYECTO

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RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Proyecto Alternativo 02 429,966.20 474 907.10

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1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN.

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T O SGE NE R ALE S 5 GAS

1 3 2,2 7 2.07 1 1 9,3 6 3.24 1 2 2,5 9 0.45 1 4,31 0.00

6S UPE R VICI N 7 UT ILID AD 9 OPE R ACI NYMAN T E N IMIE N T O

1.13 ORGANIZACIN Y GESTION.

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474 nios, de 2 a 12 aos de edad, ha mejorado su aprendizaje en la localidad de Vistoso.

Reportes estadisticos del Ministerio de Educacion.

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II. ASPECTOS GENERALES

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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIOS

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Cartografa N 3.01 Macro localizacin

Desde Huaraz Catac Puente Pomachaca Palca

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Fuente: INEI Censo 2007

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INEI Informe Tcnico- Cifras de Pobreza 2010

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Mejorar la educacin de la poblacin del distrito

Contar con una infraestructur ae implementaci n de LUDOTECA

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Que nuestros Hijos tengan ptimo desarrollo emocional y educativo

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos recopilados

Elaboracin del Formulador

Fuente INEI Fuente INEI Censo 2007

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Poblacin: Ultimo Nivel de Estudios que Aprob