AUDITORA DE SISTEMAS TRABAJO COLABORATIVO No.

PRESENTADO POR: ALEJANDRA BARRAGN CDIGO: 55.179.938 SANDRA PAOLA PREZ OLMOS CDIGO: 53.103.257 ELIANA BENAVIDES CDIGO: LILIANA CATHERINE PADILLA CDIGO: 53.161.204 YEINNY ANDREA BOLVAR LEN CDIGO: 53.102.744 GRUPO No. 90168_20

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGA E INGENIERA INGENIERA DE SISTEMAS BOGOT D.C. 23 DE ABRIL DE 2012

AUDITORA DE SISTEMAS TRABAJO COLABORATIVO No. 1

ALEJANDRA BARRAGN CDIGO: 55.179.938 SANDRA PAOLA PREZ OLMOS CDIGO: 53.103.257 ELIANA BENAVIDES CDIGO: LILIANA CATHERINE PADILLA CDIGO: 53.161.204 YEINNY ANDREA BOLVAR LEN CDIGO: 53.102.744 GRUPO No. 90168_20

PRESENTADO A: CARMEN ADRIANA AGUIRRE CABRERA DIRECTORA DEL CURSO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGA E INGENIERA INGENIERA DE SISTEMAS BOGOT D.C. 23 DE ABRIL DE 2012

Anexo al Trabajo Colaborativo No. 1 El siguiente cuestionario es proporcionado como complemento al trabajo colaborativo. Califique cada afirmacin del cuestionario de acuerdo con la siguiente escala: valor 0 1 2 3 4 5 descripcin No sabe No se cumple Se cumple Insatisfactoriamente Se cumple aceptablemente Se cumple en alto grado Se cumple plenamente Sistema de Informacin
No. Afirmacin Se conocen las fuentes externas que proveen informacin de la entidad (comunidad, proveedores, contratistas, entes reguladores o de control, entes de cooperacin o de financiacin, otras entidades u organismos pblicos o privados entre otros. Se cuenta con informacin sobre la satisfaccin de los usuarios frente a la calidad en la prestacin de servicios. El proceso de quejas y reclamos es insumo para el mejoramiento continuo. La informacin que se requiere para realizar las funciones en el puesto de trabajo es fcilmente accesible. Se conocen las fuentes internas que proveen informacin a la entidad (actos administrativos, manuales, informes, actas formatos entre otros). Se ha identificado la informacin que produce la entidad y que es bsica para su operacin Cada servidor registra y divulga la informacin actualizada requerida para el desempeo del cargo. Valoracin

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

Se han tenido en cuenta las sugerencias realizadas por los servidores de la entidad para el mejoramiento continuo. Se ha documentado el conocimiento y experiencia de los servidores de la entidad. La entidad cumple con los parmetros normativos establecidos para la gestin documental. (Ley general de archivos y reglamentarios). Se ha controlado la gestin de los procesos con base en los sistemas de informacin. La informacin generada en la entidad cumple con condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, y forma de presentacin. La toma de decisiones se hace con base en los sistemas de informacin. Los sistemas de informacin facilitan el control poltico, social y de los organismos de control. Los sistemas de informacin permiten el cruce de informacin y servicios entre entidades. Comunicacin

No. 16 17 18 19 20

Afirmacin Las polticas de informacin han contribuido fortalecimiento de la imagen institucional. al

Valoracin

La comunicacin interna ha contribuido al fortalecimiento de los resultados de los procesos de la entidad. Los mecanismos internos de comunicacin contribuido al logro de los objetivos institucionales. han

Han sido pertinentes y oportunos los procesos de divulgacin de los propsitos, estrategias, planes, polticas, y la manera de llevarlos a cabo. Participa la ciudadana en los procesos de formulacin, control y evaluacin de la gestin de la entidad. Los servidores de la entidad han recibido capacitacin sobre mecanismos de participacin ciudadana y estrategias para informar a la ciudadana sobre la gestin de la entidad.

21

22

Los procesos de rendicin de cuentas se han constituido en un mecanismo de comunicacin e intercambio de informacin entre la entidad y la ciudadana. Se ha informado a la ciudadana acerca de los mecanismos de participacin que pueden utilizar frente a la entidad. La informacin de la entidad relacionada con los programas, servicios, obras contratos o administracin de recursos se han puesto a disposicin permanente de la ciudadana. Las veeduras utilizan los mecanismos de comunicacin establecidos por la entidad para acceder en forma oportuna a la informacin sobre el objeto de control social. La entidad cuenta con mecanismos de comunicacin para llegar a las partes interesadas. Los medios de comunicacin utilizados por la entidad influyen sobre el clima organizacional. Los medios de comunicacin contribuyen retroalimentacin para el mejoramiento continuo. a la

23

24

25

26 27 28