Procedimiento de Compras

Flujo del Mdulo

Manual Punto de Pedido Ord. Produccin Proyeccin de Stock

Solicitud de Compras Genera Cotizacin Actualiza Cotizacin Analiza Cotizacin Pedido de Compra Aprobacin de PCs

Gua de Despacho/Remit Factura de Entrada

Libros Fiscales

Contabilidad

Financiero

Stock/ Costos

Pertinencias
Para trabajar con el control de pertinencias se debe: Archivar el usuario en la opcin (Actualizaciones + Archivos + Aprobadores). Archivar un Grupo de Aprobacin (Actualizaciones + Archivos + Grupo Aprobacin). Configurar el parmetro MV_PCAPROV con el nmero del Grupo de Aprobacin creado. Ejercicio 1) Incluir un nuevo usuario en el Configurador. 2) Incluir el Usuario como aprobador en el archivo de aprobadores, siendo que l podr aprobar pedidos de valores comprendido entre $ 1,00 y $ 100.000,00, con un lmite diario de $ 500.000,00. 3) Incluir un grupo de Aprobadores. 4) Configurar el parmetro MV_PCAPROV con el nmero del Grupo de Aprobacin creado.

Control de Calidad
Para utilizar el Control de Calidad se deben observar 2 parmetros: MV_CQ Que indica cul ser el depsito de Control de Calidad y MV_DIRCQ que indica cul es el directorio que ser utilizado para grabar los documentos de control de calidad. Ejercicio Comprobar que los dos parmetros mencionados anteriormente, estn correctamente configurados.

Productos
(Actualizaciones + Archivos + Productos) Ejercicio 1) Llenar el campo Nota Mnima del producto MADERA con 5.

Proveedores
(Actualizaciones + Archivos + Proveedores) Proveedores Ejercicio Archivar 1 Proveedor.

Producto vs. Proveedor

(Actualizaciones + Archivos + Producto vs. Proveedor) Producto vs. Proveedor Ejercicio Establecer el vnculo del producto MADERA con el proveedor 000001 (Campo Grado = 6) y 000002 (Campo Grado = 3).

Condicin de Pago
(Actualizaciones + Archivos + Condicin de Pago) La condicin de Pago puede clasificarse en varios tipos: TIPO 1 Cdigo: Libre Cond. Pago: Informar la condicin de pago.

TIPO 2 Cdigo: La primera y tercera posicin de este campo sern multiplicadores de la informacin grabada en el campo Cond. Pago, mientras que la segunda posicin indica el nmero de cuotas para esta condicin de pago. Cond. Pago: Base para la multiplicacin de la primera y tercera posicin del cdigo. TIPO 3 Cdigo: Libre. Cond. Pago: La primera posicin indica el nmero de cuotas, la segunda posicin indica el intervalo entre cada una de ellas y las dems posiciones, das estndares del mes, para hacer efectivo el pago. TIPO 4 Cdigo: Libre. Cond. Pago: La primera posicin indica el nmero de cuotas, la segunda posicin indica el intervalo entre cada una de ellas y la tercera posicin el da de la semana para el pago del ttulo, siendo que 1-Domingo, 2-Lunes, 3-Martes, 4Mircoles, 5-Jueves, 6-Viernes y 7-Sbado. TIPO 7 Cdigo: Libre. Cond. Pago: Primera posicin indica el nmero de cuotas, las prximas 12 posiciones indican los meses del ao, donde cada posicin indica el da del respectivo mes en el cual se deber efectuar el pago del ttulo.

Tipos de Entrada y Salida

(Actualizaciones + Archivos + Tipos de Ent-Salid) Los cdigos de 001 a 500 son utilizados para los tipos de entrada y de 501 a 999 para los tipos de salidas.

Solicitudes de Compras
(Actualizaciones + Solicitar/Cotizar + Solicitud de Compras). Ejercicio Efectuar la solicitud del producto MADERA en la cantidad de 20 piezas. Imprimir el informe de Solicitud de Compras (Informes + Solicitar/Cotizar + Solicitud Compra).

Generar Cotizaciones
(Actualizaciones + Solicitar/Cotizar + Genera Cotizacin). Ejercicio Generar la cotizacin para la solicitud de compras efectuada.

Actualizar Cotizaciones
(Actualizaciones + Solicitar/Cotizar + Actualiza Cotizac.) Ejercicio Actualizar la cotizacin con los siguientes datos: Proveedor 000001 Prc Unitario: $ 1.000,00, Cond. Pago: Contado, Plazo Entrega: 10 das. Proveedor 000002 Prc Unitario: $ 900,00, Cond. Pago: 30X60X90, Plazo Entrega: 6 das.

Analizar Cotizaciones
(Actualizaciones + Solicitar/Cotizar + Anlisis Cotizac.) Ejercicio Ejecutar el anlisis de cotizacin por medio de parmetros, para que el sistema elija quin es el mejor proveedor. Ser generado el Pedido de Compra a partir de la mejor cotizacin.

Pedido de Compra
(Actualizaciones + Pedidos + Ped. de Comp. Cerr.) Ejercicio Comprobar el pedido de compra que fue generado a travs de la cotizacin. Imprimir el informe de Pedidos de Compra (Informes + Pedidos-Contratos + Pedidos de Compra). Obs.: Debido a que est siendo utilizado el control de pertinencias, primero debe ser aprobado el pedido de compra.

Gua de Despacho (Chile) / Remito (Argentina)

(Actualizaciones + Movimientos + Gua de Despacho / Remito de Entrada) Ejercicio Genere la Gua de Despacho / Remito del pedido de compra efectuado.

Factura de Entrada
(Actualizaciones + Movimientos + Factura de Entrada) Ejercicio: 1) Efecte la Clasificacin de la Gua de Despacho / Remito de Entrada. 2) Imprima el Boletn de Entrada (Informes + Especficos + Boletn de Entrada). 3) Apruebe el Control de Calidad (Actualizaciones + Movimientos + Cierre C.Calidad).

Lote Econmico / Punto de Pedido

Frmulas : Punto de Pedido = (Consumo Promedio X Plazo de Entrega) + Stock Seguridad Lote Econmico = Consumo Promedio X Frecuencia Ejercicio : 1) Acceder el mdulo de Stock para actualizar los consumos promedios del producto MADERA con 200 para cada mes. (Actualizaciones + Archivos + Consumos Promedios). 2) Ejecutar la rutina Lote Econmico (Miscelnea + Clculos + Lote Econmico), donde los productos de clase A son comprados a cada 3 meses, los de clase B a cada 5 meses y los de clase C a cada 7 meses.

3) Comprobar cmo qued el archivo de consumos promedios despus de ejecutar la rutina de clculo. 4) Comprobar el valor del Punto de Pedido y Lote Econmico en el archivo de productos. 5) Ahora, en el mdulo de Compras, imprimir el informe tems en Punto de Pedido (Informes + Pedidos-Contratos + Items en Pto. Ped) 6) Ejecutar la rutina Solicitud por Punto de Pedido para que sea suministrado el stock del producto (Actualizaciones + Solicitar/Cotizar + Solic. p. Punto Ped.).

Contrato de Aparcera
Permite firmar un contrato de compra de un Producto con un determinado Proveedor. Ejercicio: 1) Modifique el campo Contrato del producto PESTILLO para S (S). 2) Incluya un Contrato de Aparcera de 1.000 piezas en el valor de $ 2.000 cada una (Actualizaciones + Contratos + Contrato de Aparcera). 3) Genere una Autorizacin de Entrega de 200 piezas (Actualizaciones + Contratos + Aut. de Entrega).