Ok Riego Costos Unitarios

*
MINISTERIO DE L_A PRESIDENCIA

SMSTTUTO N A C I O N A L D E D E S A R R O L L O
PROYECTO E S P E C I A L
INRENA
Biblioteca
jut
' A F I A N Z A M I E N T O Y AMPUIACION D E L.OS RECURSOS HIDRICOS

DE T A C N A "
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DIRECCIN DE
ESTUDIOS
ESTUDIO DE FACTIDILIDAD
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SUBPROYECTO: DERIVACIN KOVIRE ARICOTA
TOMO V
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COSTOS, CRONOGRAMA Y ANLISIS

ECONMICO
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TACNA - PERU
MINISTERIO D E L_A PRESIDENCIA
I N S T I T U T O NACIONAL. D E D E S A R R O L L O
PROYECTO
ESPECIAL
" A F I A N Z A M I E N T O Y A M P L J A C I O N D E L O S RECURSOS HIDRICOS

DE TACNA"
D I R E C C I N D E ESTUDIOS
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
SUBPROYECTO: DERIVACIN KOVIRE ARICOTA
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TOMO V
COSTOS, CRO NO GRAM A Y ANLISIS
ECONMICO
i"1
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TACNA - PERU
iv* I U H M v - INHfttf*
B I B L i i c ^ A
Voc4cncia:
v-o.^QO^Si'cha:
/?F/y
Ti
V
ING. FERNANDO TANTALEAN GHIGLINO
DIRECTOR EJEClfTIVO
ARO. JORGE BUSTAHANTE RODRGUEZ
DIRECTOR ADJUNTO
I N G . EDGAR AGOSTA PINTO
DIRECTOR DE ESTUDIOS.
S2&
PERSONAL
EJECUTOR
SR.
EDGAR AGOSTA PINTO
ING. GELOGO
SR,
FRANCISCO ZIGA IRIARTE
ING. AGRCOLA
SR.
CSAR HUERTAS VELSQUEZ
ECONOMISTA
SR.
SAMUEL AMAR ANTEZANA
ING. CIVIL
SR.
JORGE CASTRO BRAVO
ING. GELOGO
SR.
GUILLERMO ESQUIVES VILLEGAS
ING. ESTADSTICO
SR.
MANUEL COLLAS CHVEZ
BACH. MECNICA DE
FLUIDOS
SRTA.
I VANA VILUGRA SALAMANCA
TCO. COSTOS
ASESORES
SR.
GUILLERMO VERA FUNG
ING. HIDRLOGO
SR.
MANUEL CCERES MASAS
ING. CIVIL
SR.
KLEVER VERA ASPILCUETA
ING. MINERO
SR.
LUIS LINARES TEJADA
ING. AGRCOLA
SR. MAGNO ROBLES TELLO
ING. AGRNOMO
PERSONAL
DE
APOYO
SR,
FERNANDO CORONEL ASCUA
ING.
GELOGO
SR.
HUGO ZEGARRA FRANCO
ING.
ELECTROMECNICO
SR.
VCTOR ZORRILLA CABRERA
ING.
ELECTRICISTA
SR.
FREDY LINARES ALARCN
ING.
GELOGO
SR.
RODRIGO REYES ALVARADO
ING.
CIVIL
SR.
WALTER PACHECO AVILA
BACH. GEOFSICA
OK
LUIS CSPEDES URQUIZO
BACH. PESQUERA
OK
GUILLERMO CHIRI CANTOS
BACH. GEOFSICA
SR.
EDDIE YUFRA PALOMINO
BACH. MINERA
SRTA.
EMMA GODINES SALAZAR
SECRETARIA-DIRECCIN
SRA.
MARA ELENA MORY R.
SECRETARIA
SRTA.
MARITZA MIRANDA CORREA
SECRETARIA
SR.
NGEL. DAZ VICENTE
DIBUJANTE
SR.
ELVIS PORTUGAL AGULAR
DIBUJANTE
oR.
VCTOR SALAS CASTILLO
DIBUJANTE
SR.
FRANKLIN CENTURIN P.
DIBUJANTE
SR.
WILDER VIZCARRA CORNEJO
CMPUTO
SR,
ESCOLSTICO ROQUE M.
TOPGRAFO
SR.
RENE' CHOQUE V.
TOPGRAFO
SR.
JESS BERROS L.
TOPGRAFO
SR.
LUIS RODRGUEZ F.
TOPGRAFO
SR.
* EDILBERTO CORNEJO P.
TOPGRAFO
TOMO V
COSTOS, CRONOGRAMA Y ANLISIS ECONMICO
NDICE DE CONTENIDO
PAG.
COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS
1.1.
COSTOS DE INVERSIN
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE TRANSVASE
1.1.3.1.
1.1.3.2.
CANAL DE DERIVACIN LOCUMBA
SAMA
1
16
COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE

SERVICIO
29
COSTOS DE INVERSIN DEL SISTEMA DE RIEGO POR

GOTEO
29
COSTOS DE INVERSIN DE LA RED PRINCIPAL DE

RIEGO
29
1.1.3.3.
1.1.4.
1.1.5.
PRESUPUESTO TOTAL
1.2
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSIN DE LAS OBRAS CIVILES

COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
34
34
^
W
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIN
2.1.
CONSIDERACIONES BSICAS
ANLISIS ECONMICO
3.1.
ENFOQUE GENERAL
3.2.
FUENTE DE BENEFICIOS
3.3.
EVALUACIN ECONMICA
62
3.3.1.
ANLISIS ECONMICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA .

AGRCOLA
GENERALIDADES
EVOLUCIN ANUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN,
COSTOS Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIN
3.3.1.1.
3.3.1.2.
55
62
62
62
PAG.
3.3.1.3.
CORRIENTE CRONOLGICA DE ENTRADAS Y SALIDAS
3.3.1.4.
3.3.1.5.
3.3.1.6.
71
EVALUACIN ECONMICA
71
73
EVALUACIN FINANCIERA
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROGRAMA
AGRCOLA
ANLISIS ECONMICO DEL PROYECTO INTEGRAL
3.3.2.
3.3.2.1
3.3.2.2.
3.3.2.3.
APNDICE
DE FONDOS
EVALUACIN ECONMICA
84
84
84
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

INTEGRAL
91
GENERALIDADES
73
ANLISIS COSTOS UNITARIOS
* * * * #
LISTADO DE CUADROS - TABLAS

No.
DESCRIPCIN
PAG.
CAPTUJDI
1-1
Clculo de costos de hora-honfare en edificacin. Ero

vincia de Tacna. Mayo 1988
'
1-2
Precios unitarios de nateriales de censtruccin
1-3
Valores unitarios por servicios de alquiler de maqui
2
3
naria
1-4
Presupuesto infraestructura hidrulica de transvase
1-5
Costos,rastradosy presupuestos para la ocnstruccifh

del tfinel Kovire
1-5
Presupuesto canal de conduccin Putijane
1-7
Presupuesto canal Putijane - Larisa
1-8
Eresi?5uesto canal Larisa - Rajo
10
1-9
Presupuesto tramo corte cerrado Lorisa
11
1-10
Presupuesto canal Chila - Coypa Ooypa
12
1-11
Presupuesto canal Ooypa Ooypa - Chiliculco
13
1-12
Eresi^puesto tramo corte cerrado Chiliculco
14
1-13
Presupuesto canal derivacin Chiliculoo-Anooaque
15
1-14
Presupuesto bocatctna
Putijane
17
1-15
Presupuesto bocatcma
lorisa
18
1-16
Presupuesto represamiento ro Chila
20
1-17
Presupuesto bocatcena reguladora Ooypa Ooypa
22
1-18
Presupuesto bocatcma Chiliculco
23
1-19
Presupuesto bocatcma Anooaque
24
1-20
Presupuesto excavaci&i y revestimiento canal tramo

derivacin excedentes
Determinacin saldo presupuestal canal derivacin
Locmba - Sana
Resumen de inversiones, infraestructura hidrulica
de servicio
Metrado y presipjesto de la red principal de riego.
Infraestructura hidrulica de servicio Irrigacin lo
mas de Sama
1-21
1-22
1-23
1-24
Metrado y presupuesto de las obras civiles infraestructura hidrulica de serivio Irrigacin Lenas da
Sama
25
28
30
31
35
No.
1-25
DESCRIPCIN
PAG.
Poblaci&i estinada por grupos de edades para el clculo

de inversiones para servicios bsicos
37
InversiSn para servicios pGblicos personales. Irrigacih

Lomas de Sana
38
Costo de inversin de instalacin de cortinas rctnpevien

tos
39
1-28
Costo de inversin : Red vial
41
1-29
Consolidado del cranograma de costos directos de la infraestructura de servicio
42
Presupuesto total Sub Proyecto : Derivacin Kovire Aricota
43
Gastos anuales de cperacich y nantenimiento y reposi cin de equipo
44
2-1
Cranograma General de Cbnstrucaifin Sub-Proyecto Kovire
46
2-2
Calendario de inversiones Sub-Prqyecto Derivacin Kovi

re - Aricota
47
Cronograna de construccin ciara : tGnel de transvase

Kovire
48
Cronograna de construccin obra : canal de conduccin

Putijane - Coypa Coypa - Anooaque
49
Cronograna de desenbolsos chra : canal de derivacin

Ro locmba - Lenas de Sana
50
Cronograna de desenbolsos obra : infraestructura hidru

lica de servicio . Sistena de riego por goteo Irriga cien Lecas de Sana
51
Cronograna de avance de obras infraestructura hidrulica de servicio Irrigacin lonas de Sana
52
Cronograna de inversiones infraestructura de servicio

Irrigacin Lanas de Sana
54
Produccin de energa incranantal con Sub-Proyecto Kovi
re
58
1-26
1-27
1-30
1-31
CAPTULO 2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
CAPTIJID5
3-1
3-2
3-3
3-4
Detenninacioh rea beneficiaria valles de Locunba e Ite

con Sub Proyecto Kovire
59
Determinacin airea beneficiaria en el valle de Sana oon

el Sub Proyecto KOvire
60
Valor de la produccin agrcola por unidad de rea
63
No.
3-5
DESCRIPCIN
RG.
Costos de produccin, operacifi' y mantamienô > firem

ciaciSn de cultivos
64
3-6
Valor utilidad neta de produccin/HS.
65
3-7
Evolucin de la incorparacin de tierras de cultivo en

funcin a la disponibilidad hdrica
66
3-8
EvoluciSh anual del volumen de produccin agrcola
67
3-9
Evolucin anual del costo de produccin y operacin y

mantenimiento de cultivos
Evolucin anual del costo de financiacin para sostenimiento de cultivos
3-10
68
69
3-11
Evolucin anual del valor hnvto de produccin
70
3-12
Flujo de fondos del programa agrcola durante 30 aos de actividad agrcola del Proyecto
72
Evaluacin econmica del programa agrcola.Factor Acta

Ti racin 10%
74
Evaluacin eccnmica del programa agrcola. Factor

Acrtualizacih 12%
de
75
Evaluacin eoonodca del programa agrcola. Factor

ctualizacin 15%
de
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
76
Evaluacin financiera del programa agrcola. Factor de

Actualizacin 10%
77
Evaluacin financiera del programa agrcola. Factor de

Actualizacin 12%
78
Evaluaci&i financiera del programa agrcola. Factor de

Actualizacin 15%
79
Evaluacin financiera del programa agrcola. Anlisis de

sensibilidad + 50% costos, -50% beneficios : Factor de
Actualizacin 10%
81
Evaluacih financiera del programa agrcola. Anlisis de

sensibilidad +50% costos, -50% beneficios. Factor de Actualizacin 12%
82
Evaluacin financiera del prograna agrcola. Anlisis de

sensibilidad del programa agrcola +50% costos, -50% be
neficios. Factor de Actualizacin 15%
83
Evaluacin integral del Proyecto Derivacin Rovixe-Arico

ta. Factor de Actualizacifih 10%
86
Evaluacifin integral del Proyecto Derivacin Kovire-Arico

ta. Factor de Actualizacin 12%
87
Evaluacin integral del Proyecto Derivacin Kvire-Ariao

ta. Factor de Actualizacin 15%
88
No.
3-25
3-26
3-27
3-28
3-29
DESCRIPCIN
Rfc.
Kvaliiacifin integral del Proyecto Derivacin KovireArioota. Eactor de Actualizaci&i 18%
89
Evaluacin integral del Proyecto DerivaciSn KovireArioota. Tasa Interna de Retomo Eoonmica
90
Evaluacin integral del Proyecto Derivacin RovireArioota. Anlisis de sensibilidad -35% Beneficios.
Tasas de actualizacin : 10%, 12%, 15% y 18%
y
TIRE
92
Evaluacin integral del Proyecto Derivacin KovireAricota. Anlisis de Sensibilidad +35% costos. Tasas
de Actualizacin : 10%, 12%, 15% y 18% y TIRE
93
Evaluacin integral del Proyecto Derivacin Kovire

Arioota. Anlisis de Sensibilidad -35% Beneficios +35% costos. Tasas de Actualizaci&i 10%, 12%, 15% ,
15%, 18% y TIRE
94
* * * *
CAPITULO
COSTOS, METRADOS Y PRESUPUEST
1. COSTOS
1.1 COSTOS DE INVERSIN

1.1.1 INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE TRANSVASE
Con la finalidad de presupuestar las obras de regulacin,
captacin, conduccin y otras necesarias para derivar los recur
sos hdricos de las cuencas altiplnicas, consideradas en
el
presente estudio, se realizan los siguientes pasos :
Los metrados correspondientes para cada obra, fueron

obtenidos en base al diseo de la seccin definida para el
t-
nel Kovire, seccin tpica por tramo de canal P porcentaje
del
tipo de material a excavarse y diseos de ingeniera bsica, en

el caso de las captaciones y estructuras de regulacin.
Para
los estimados globales se ha tomado en cuenta costos referencia

les de proyectos similares ejecutados en la misma zona por dife
rentes instituciones. (Cuadro No. l-)
Los costos unitarios de las partidas consideradas

para obtener el presupuesto de obra especfica, han sido elaborados teniendo en cuenta las siguientes premisas :
a)
Todos los costos han sido tomados con vigencia
al 30 de abril de 1988.
b)
El costo de mano de obra para las zonas de tra
bajo est dado por la tabla de remuneraciones para construccin

civil en Tacna, vigente al mes de abril de 1988.
1- }
En la Tabla -
, puede observarse el procedimiento de clculo de la hora-
hombre usado.
c)
El costo de materiales se ha obtenido en
base
a los precios oficiales y de cotizaciones en la ciudad de Tacna;

y se ha adicionado el transporte a obra.
aprecian los precios usados.
En la Tabla 1-2
, se
TABLA No, 1-1

CALCULO DE COSTOS DE HORA-HOMBRE EN EDIFICACIN
PROVINCIA DE TACNA - HAYO 1988
VIGENTE A ABRIL 1988
DESCRIPCIN
OPERARIO
OFICIAL
PEON
J o r n a l Bsico a J u l i o 1987
170.55
149.11
135.69
B e n e f i c i o s S o c i a l e s (163.4S7 del J.B.
278.68
243.65
221.72
Por Das Trabajados
10.66
9.32
8.48
Movilidad Acumulada
36.00
36.00
36.00
Desgaste de Herramienta
16.00
14.00
10.00
8.00
8.00
8.00
83 . 9 0
73.36
603.79
533.44
486.64
75.47
66.68
60.83
Alimentacin
Incremento A d i c i o n a l de Remuneracin
TOTAL DA
1
HORA HOMBRE (H-H)
CAPATAZ :
1.10
X OPERARIO =
83,02
66.
75
TABLA No. 1 - 2
ilECIOS UHITMIOS BE ATERALES DE COMSHflJCClOH

(PUES,OS EN OBRA)
ABRIL 30, 1988

DESCRIPCIN
UNIDAD
PRECIO UNITARIC
D i n a m i t a 65%
Kgr.
104.00
Gua L e n t a
m. 1 .
12.00
F u l m i n a n t e No. 8
Un.
12.00
Barreno 5 pies
Un.
6,050.00
Madera
P2
105.00
Piedra
M3
548.00
Arena
M3
507.00
Hormign
M3
456.00
Agua
M3
78.00
A d i t i v o A c e l e r a n t e de Frage
Kgr.
180.00
Cemento P o r t l a n d
Bl.
207.00
F l e t e Cemento
Bl.
80.00
Un.
50,000.00
Tornillo
C o m p u e r t a s 1.20 x 0 . 6 0 (Incluye Montaje)
FLETE
TACNA - OBRAS
$ 2/KG.
TABLA No. 1-3
VADKES UNITARIOS POR SERVICIOS BE ALQUILER

BE
fflflUIHARIA
(NTC)
ABRIL 3 0 , 1988
MAQUINARIA Y EQUIPO
Compresora Neumtica
M a r t i l l o s Neumticos
3 7 5 PCM
29 Kgr.
ALQUILER/HORA
834.00
224.00
Tractor
140 HP.
3,003.00
Retroexcavadora
110 HP.
3,324.00
95 HP.
2,071.00
Cargador
Frontal
Zaranda 15 (ME)
1
CAPACIDAD
Volquete
Mezcladora de Concreto
Cisterna
Motobomba
11 Kms.
825.00
6 M3
834.00
11 P3
333.00
3000 G i s .
679.00
3"
118.00
EL PRECIO DE ALQUILER HORARIO INCLUYE 2% ADICIONAL/ COMO COMPENSACIN POR ALTURA.
- 5 -
d)
El costo del equipo ha sido obtenido de las ta
rifas bsicas de alquiler del servicio de Equipo Mecnico (SEM)

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, vigente para
el
mes de abril de 1988, adicionndole un 2% como compensacin por

altura.
En la Tabla 1-3
podemos ver la Tarifa de Alquiler -
Horaria, usada.
e)
Para el rendimiento del equipo mecnico se
tomado en cuenta el aprobado por el Ministerio de Transporte
ha
,
haciendo los ajustes correspondientes por prdida de eficiencia

por altura y condiciones de trabajo.
La inversin total para la ejecucin de la infraes

tructura hidrulica de transvase es de I/.2,512'230
equivalente a $(USA) 33*490
miles Intis,
miles dlares americanos (al
cambio
I/. 75 por dolar americano), tal como se puede apreciar en

Cuadro No.
1-"4.
el
El presupuesto total de las inversiones, fue
deducido en base a las inversiones parciales para la
ejecucin
de las obras siguientes :
a)
Tnel de transvase Kovire (8,204 m.l.), confor
mado fundamenta] lente por las partidas presupustales de excava

cin - revestimie^nto de tnel y las obras complementarias
cionados al movimiento de tierras en superficie.
rea
El presupues-
to estimado se presenta en el Cuadro No. 1-5.
b)
Canales de Conduccin y Estructuras de Regulacin-Captaci n.

En el Cuadro No. 1-6
Se
muestra el presupues
to total del canal telescpico, de 29.5 kms. que va desde

ro Putijane hasta su entrega al ro Ancoaque;
do
el mismo ha si_
deducido en base a los siguientes parciales :

b.l)
Presupuesto por tramo de canal, tipifica
do por su longitud y capacidad de conduccin;

1"^
el
al 1-13
Se
por tramo de canal.
en los Cuadros -
muestra en forma especfica los presupuestos
-6
CUADRO N o .
1-4
PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE TRANSVASE
PROYECTO
AFIANZAMIENTO
SUB PROYECTO
DERIVACIN
FECHA
ABRIL 1 9 8 8 .
PARTIDA
HIDRICO ARICOTA
KOVIRE-ARICOTA.
MILES DE INTIS
ACTIVIDAD
C.PARCIAL
1.00
CANAL CONDUCCIN PUTIJANE-
1,443'033
COYPA COYPA- ANCOAQUE
1.1
Trabajos
1.2.
E s t r u c t u r a s de conduccin.
1.3.
Estructuras de Captacin, Regula
Preliminares
40'690
927'368
474'975
cin y Obras de Arte.
2.00
C. TOTAL
1,069,200
TNEL REVIRE.
2.1.
Obras P r e l i m i n a r e s
30'958
2.2.
Movimiento de T i e r r a s
33 , 770
2.3.
C o n s t r u c c i n Tnel
SUB-TOTAL COSTO
DIRECTO
l,O04'412
2,512,233
- 7-
CUADRO N2 1-5
COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS PARA LA
CONSTRUCCIN DEL TNEL KOVIRE
UNIDAD : (MUS VE INTIS)
PART.
DESCRIPCIN
OBRAS PRELIMINARES
| 1.01
| 1.02
| 1.03
1 1.04
'1.05
I n s t a l a c i n Canpanentos
Transp. Equipo y Personal
Mantenimiento Vas de Acceso
Trazo, Replanteo del e j e
Mantenimiento Canpamentos
| 2.00
MOVIMIENTCLE TIERRAS
|
|
|
|
|
|
Excav. Roca Suelta ( A f r o n t . )

Excavacin Roca F i j a (Tnel)
Excavacin Roca F i j a (Acceso)
Excavacin Roca F i j a ( C a r r e t e r a )
Excavacin Roca S u e l t a ( C a r r e t e r a )
Carguo y t r a n s p o r t e
TOTAL
M2
OlrM
Km
OtM
2,630
214viaj
144
6,863
38,380
19,317
18'050
8 , 221
2'782
l'OOO
905
GlfM
M3
M3
M3
M3
M3
M3
65,000
27,800
2,000
12,445
15,484
27,840
141
414
414
409
140
180
9-165
11'509
828
5'090
2 , 168
S'OIO
1,004-472
CONSTRUCCIN TNEL
|
|
|
|
|
|
|
|
Excavacin I b r i z o n t a l Roca I I I
Excavacin Horizontal Roca 11
Excavacin Horizontal Roca
I
Excavacin Inclinada Roca
I
Excavacin V e r t i c a l Roca
1
Encofrado plano
Encofrado Curvo
Concreto Armado
Concreto f'c= 175 kg/cm2
SUB-TOTAL
PARCIAL
33-770
| 3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
P . UNITARIO
wm
1 1.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
CANTIIM)
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M3
M3
COSTO D1RECTO
23,991
12,192
29,657
19,482
621
28,000
39,000
123
15,263
10,500
8,999
8,250
8,550
5,772
1,159
1,522
29,138
8,690
251'902
109'710
244'670
166'570
3-584
32-452
59-358
3-584
132-642
1,069'200
1,069-200
8 -
CUADRO No, 1-6

PRESUPUESTO
CANAL
hECHA : ABRIL
DE
CONDUCCIN
P U T I J A N E
MU FS TIE I / .
1988
M E TR ADO
PART.
DESCRIPCIN
1.00
TOABAJOS PRELIMINARES
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
Ganstruccin de Campamento
Trazo Nivelacin y Replanteo
H a b i l i t a c i n y Const. Caminos Acc
T r a n s p o r t e d e Equipo y P e r s o n a l
Mantenimiento d e Campamentos
2.00
ESTRUCTURAS DE OCNXXTICN
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
Corte
Corte
Canal
Canal
Canal
Canal
Canal
3.00
ESTTOCTURAS DE REGULACIN-CAPTACIN Y OBRAS DE ARTE
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
Cerrado L o r i s a
Cerrado C h i l i c u c o
Putijane-Lorisa
Lorisa-Rajo
Chila Ccypa Coypa
Cqypa Coypa-Chilicuco
Chiliculuj-Anonaque
Bocatcma P u t i j a n e
Bocatcma L o r i s a
Represamiento C h i l a
BocatotB Reguladora Cqypa Coypa
Bocatoma C h i l i c u l o o
Bocatona Anooaque
Obras d e Transicin y l i n p i a
Alcantarilia
Puentes
Canoas
Pontones
C r u c e t a s de Drenaje y Coronac.
UNID.
CANT.
COS
PARCIAL
T O S
TOTAL
40*690.00
in2
km.
km.
Est.
Est.
4,500
130
260
14' 400
2*600
15'600
2,740
5" 350
927*368
km.
km.
km.
km.
Kn.
Km.
km.
1.50
3.00
7.00
10.00
18.00
62.00
28.00
29'910
89'394
19'037
32"930
79'958
453'210
222'929
474*975
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
01
01
01
01
01
01
Est.
40
12
60
50
Est.
GOSID DIRECTO
8'851
9'314
100'436
94*374
20*273
24*727
15*000
55*000
30*000
30*000
12*000
75*000
1,443*033
'- 9 -
CUADRO No. 1-1

PRESUPUESTO CANAL PUTIJANE - LORISA
Q = 0,5 M3/SEG,
-
L = 7 KMS.
!
'
COSTOS
METRADO
PART,
DESCRIPCIN
1.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01
Excavacin Plataforma
01.01.01 Roca Fija
01.01.02 Roca Suelta
01.01.03 Material Suelto
1.02
Cant.
P. Unit.
P. Parcial
P. Total
6*286,903.0;
ni3
m3
m3
1,792
3,584
12,570
427.94
327.69
95.30
766,868.4
1'174,440.96
1 197,921.a
883.24
558.61
247.76
744,394.6^
941,593.02
1'461,684.8^
Excavacin Caja Canal

1.02.01 Roca Fija
1.02.02 Roca Suelta
2.00
OBRAS IE CCNCRETO
2.01
Manipostera de Piedra en
Talud.
Concreto en Piso 0.10
2.02
Und.
(INTIS)
n
m3
m3
842.8C
1,685.6C
5,899.6C
12' 749,893.8C
,
ni2
raZ
15,820
5,600
617.39
532.64
9'767,109.8C
2'982,784.a
19'036,796.82
CUADRO No, 1-.8 ._

PRESUPUESTO
CANAL LORISA - RAJO
Q = 1M3/SEG.
PART.
L = 10 KMS.
METRADO
DESCRIPCIN
niti.
1.00
1.01
1.02
P. Unit.
P. Parcial
(NTIS)
P.
Total
10'193,063.80
01.01.01
Roca Fija
m3
1,450.00
427.94
01.01.02
Roca Suelta
m3
4,350.00
327.69 1'425,451.50
01.01.03 Material Suelto m3
23,200.00
95.30 2'210,960.00
620,513.00

883.24
803,748.40
01.01.01
Roca Fija
m3
910.00
01.01.02
Roca Suelta
m3
2,730.00
558.61 1'525,005.30
01.02.03 Material Suelto nfl
14,560.00
247.76 3 , 607,385.60
2.00
OBRAS DE CCNCRETO
2.01
Manpostera de Piedra en
2.02
Cant.
C O S T O S
22'736,798.0C
Talud.
nO
28,200.00
617.39 17*410,398.00
Concreto en Piso
m3
10,000.00
532.64 5 '326,400.00
32'929,861.80
CUADRO No. 1 - 9
PRESUPUESTO TRAMO CORTE CERRADO
LORISA
0 = 1 M3/SEG.
PART.
DESCRIPCIN
L = 1.5 KM.
Jnid.
1.00
M3V1M1ENT0 DE TIERRAS
01.01
Excavacin Platafomia en
Corte Cerrado.
01.01.01 Roca Fija

01.02
C O S T O . 3 (IMTIS)
METRADOS
Cant.
P. Unit.
P. Parcial
24-703,392.1C
nO
m3
rn3
7,600
15,200
53,200
739.86
502.61
194.52
5'622,936
7'639,672
10'348,464

01.02.01 Roca Fija
01.02.02 Roca SUelta
m3
nQ
m3
270.00
810.00
1,620.00
883.24
558.61
247.76
238,474.8C
452,474.1C
401,371.2C
02.00
OBRAS DE CONCRETO
02.01
Talud Concreto f e 175 kgr r

cm2. e s p . : 0.10 incluye m2
encofrado.
3,300
1,190.50
3'928,650
Piso Concreto f e 175 kgr/

nQ.
cni2 0.10
2,400
532.64
1'278,336
02.02
P. T o t a l
5'206,986.0C
29'910,378.10
- 12 -
CUADRO No. 1-10

PRESUPUESTO CANAL CHILA COYPA COYPA
Q =1.00
L = 18 KM.
M3/SEG.
C O S T O S
METRADO
PART.
DESCRIPCIN
1.00
1.01
01.01.02 Roca Fija
01.01.02 Roca suelta
1.02
Unid.
Cant.
P. Unit.
P. Parcial
39'642,016.32
m3
14,472
28,944
28,944
427.94
327,69
95.30
6-193,147.68
9-484,659.36
2-758,363.20
n6
m3
m3
8,496
16,992
16,992
883.24
558.61
247.76
7-504,007.04
9-491,901.12
4-209,937.92
m3
na

01.02.01 Roca Fija
40'316,036.4
2.00
OBRAS DE CONCRKIU
2.01
Manipostera de Piedra en
Talud.
mZ
43,560
617.39
26'893,508.4c
ni2
25,200
532.64
13'422,528.OC
2.02
(Iwris)
P. Total
79-958,052.72
13 -
CUADRO No. M l
PRESUPUESTO CANAL COYPA COYP'-CHILICULCO
Q-= 3.00 M3/SEG.
L = 62 KMS.
METRADO
PART.
DESCRIPCIN
1.00
1.01
01.01.01 Roca Fija

01.01.03 Roca Fija
1.02
Unid
Cant.
P. Unit.
COSTOS
(kns)
P. Parcial
P. Total
259'313,551.3
m3
m3
112,654
161,634
215,512
427.94
327.69
95.30
48'209,152.7(
52965,845.4<
20 , 538,293.6(
n6
m3
ni3
63,742.2C
91,456.2C
121,941.6C
883.24
558.61
247.76
56'299,660.7:
51'088,347.8*
30'212,250,8;
nfl

1.02.01 Roca Fija
1.02.02 Roca Suelta
193*896,481.2
2.00
OBRAS DE OCNCRETO
2.01
Manpostera de Piedra en
Talud.
m2
207,080
617.39 127,849,121.2(
m2
124,000
532.64 66*047,360
2.02
453'210,032.5
14
CUADRO No. 1-12

PRESUPUESTO TRAMO CORTE CERRADO
CHILICULCO
L=
Q = 3 M3/SEG.
METRADO
PART,
DESCRIPCIN
01.00
MDVIM1ENT0 DE TIERRAS
01.01
Excavacin Plataforma en
Corte Cerrado.
01.01.01 Roca F i j a
01.01.03 M a t e r i a l S u e l t o
01.02
Unid.
Cant.
P. Unit.
5 KMS.
C O S T O
s (Imrs)
P. Parcial
P. Total
77'231,945.4C
n6
m3
nfl
24,000
48,000
168,000
739.86
502.61
194.52
17'756,640
24'125,280
32 ,'679,360
nJ
mi
nfl
780
780
6,240
883.24
558.61
247.76
688,927.20
435,715.80
1'546,022.40

01.02.01
01.02.02
01.02.03
Roca F i j a
Roca Suelta
Material Suelto
02.00
OBRAS DE CONCRETO
02.01
Talud Concreto f ' c 175 kgr '

cm2. e s p . : 0.10 incluye en
02.01
cefrado.
vZ
Piso Concreto f e 175 kgr/
m2
an2. esp. : 0.10
12 , 162,156.
7,800.0 3 1,190.50
9'285,900
532.64
2'876,256
5,400
89'394,101.40
CUADRO N o , 1 - 1 3
PRESUPUESTO
CANAL DERIVACIN CHILICULCO - ANCOAQUE
Q = 4,00 M3/SEG.
L = 28 KM.
METRADO
PART,
DESCRIPCIN
1.00
1.01
Unid
OBRAS DE OONCRETO
2.01
Manpostera de Piedra
Talud.
Concreto ert Piso 0.10
P. Parcial
P. Total
m3
m3
35,028
93,408
105,084
427.94 14'989,882.32
327.69 30'608,867.52
95.30 lO'OW.SOSÔ
22,638
60,368
67,914
883.24 19'994,787.12
558.61 33'722,168.48
247.76 16'826,372.64
1.02.01 Roca Fija

1.02.02 Roca Suelta
2.02
nO
2.00
P. Unit.
(INTIS)
126,156,583.3
01.01.01 Roca Fija

1.02
Cant.
C O S T O S
nv3
m3
ra3
% , 772,228.a
en
in2
103,600
617.39 63'961,604.00
m2
61,600
532.64 32 , 810,624.00
222,928,811.3Q
- 16 -
b.2)
Para cada estructura de captacin y regulacin, se
muestran en los Cuadros
1-14
al
1-19
su presupuestes corres-
pendientes.
1.1.2
CANAL PE DERIVACIN LOCUMBA-SAMA

Con el fin de derivar inicialmente los excedentes hdri-
cos del ro Locumba y posteriormente los recursos provenientes

del Proyecto Afianzamiento Hdrico Laguna Aricota, La Corporacin de Desarrollo de Tacna (COPDETACNA) en el transcurso
los aos 1987 y 1988, viene ejecutando las obras
de
comprendidas
en la derivacin Locumba-Sama.
1-20
En el Cuadro No.
3e
muestra el Presupuesto Total
para la construccin de 61 km. de canal, 2.4 km. de tnel,

catoma y obras de arte;
el cual est actualizado con
bo
precios
unitarios al mes de Abril de 1988, asciende a un monto de

V.745'247,324 (mtis) .
Segn el anlisis realizado en torno al programa de apro
vechamiento
de los nuevos aportes hdricos a la Laguna Aricota,
se concluy en lo siguiente :
a)
Con la ejecucin de las obras de emergencia (Exceden
tes Tacalaya, Suches,
Cano
y Derivacin Vilacota con Bombeo),
sumado a los recursos propios de a cuenca de la Laguna Aricota,

se logra atender
la demanda hdrica para el riego de los valles
de Locumba - Ite y uso poblaconal de lio.

b)
Con los aportes del Sub-Proyecto Kovire, se contar
con los recursos hdricos necesarios para ampliar la
Frontera
Agrcola en Lomas de Sama.

En base a lo mencionado, con el fin de considerar
todas
17 -
CUADRO No. 1 - m
P R E S U P U E S T O
BOCATOMA
Nro.
1.00
DESCRIPCIN
MOVIMIENTO DE TIEUFAS
1.01
1.02
1.03
1.04
Excavacin
Excavacin
Excavacin
limpieza y
2.00
CMAS DE OOrCKETO
2.01
2.02
Cimientos t o t a l ItlOfP.G.
Muros d e encausamiento oonc.
c i c l p e o f ' c = 175/C3ii2. indu
je barraje
P i e d r a emboquillado s u p e r f i c i e de b a i t a j e
P i s o d e c o n r e t o f ' c 175/an.
C:015 c .
Muros d e c o n c r e t o e s t r u c t u r a l
f e 175 A g / c m 2 .
P i s o c o n c r e t o f e 175 k g / a n 2 .
C: 0 . 1 0 armado
Concreto e s t r u c t u r a l para
piso
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
OHWS CCMPLEMENTARIAS
3.01
Canal d e conduccin y a l i v i a d e r o 3 0 1 . 0 1 MarrpTRteria

d e P i e d r a , asentada y emboquillada
3.01.02 Piso ooncreto f e
175 kg/am2. C: 10 on.
Ccmxierta
3 . 0 2 . 0 1 De 1.20 x 0.60
J u n t a s cte d i l a t a c i n , f i l t r o s y enrocado p r o t e c c i n
3.02
3.03
r
L
1 MTKADS
l UNID. __CANT:__ r~
~~C~_5"|~^ 'f~~o~Js~~i7,._
PTT~~ f
"PARCIAL" ~j
"TOTAL"]
. i
| 1'322,864.92
284.00
613.00
867.00
447,336.92
343,623.28
431,904.72
100,000.00
i
I
en n a t e r i a l s u e l t o i n .
en roca s u e l t a
| n.
en r o c a f i j a
i ni3.
i Global
desvo del r o
3.00
P U T I J A N E
1,575.13
560.56
498.16
1
i
5 , 306,742.00
in3.
290
1,760.00
510,400.00
m3.
297.47
5,690.00
1,692,640.00
m2.
9.15
126.00
1,152.90
m2.
17.80
1,023.00
18,209.40
12,742.00
2'522,916.00
mi.
198
ru2.
107.90
2,630.00
283,777.00
m3.
28.50
9,742.00
277,647.00
|
in2.
351.00
620.00
217,620.00
in2.
195.00
533.00
103,935.00
50,000.001
100,000.00
U.
Estimad os
2.00
2 , 221,555.00
l'SOO.OOO.OO
r "*
T 0 T l\ L
8,851,162.00
18 -
CUADRO No, 1-15

BOCATOMA
D E S C R I P C I N
No.
LORISA
C O S T O S
METRADOS
.'li^lJ-J^NT^ J . - J U ^ - J
PAR9IAL__J
1.00 m / TMiarro DE TIERRAS

1.01 Excavacin en naterial suelto
1.02 Excavacin en roca suelta
1.03 Excavacin en roca fija
1.04 .Desvo del ro y limpieza
3.00
OBRAS OCtJPLTffiWrARIAS
3.01
c a n a l d e ccnduccin y a l i v i a
dero
3 . 0 1 . 0 1 Mamposteria d e P i e d r a a s e n t a d a y emboquillada
3.01.01 Piso concreto f ' c k g /
a n 2 . C.t 10 a n .
3.02
3.03
Gonpuertas
3 . 0 2 . 0 1 De 1.20 x 0.60
i n c l u y e montaje)
Juntas de dilatacin, f i l t r o s
y enrocado d e p r o t e c c i n
Caseta o p e r a d o r , tubos d e s e
g u r i d a d , i n s e r t o s en e l ooncre
to.
"T"
.i.
JOTAL__J
1'314,190.00
m3.
m3.
m3.
Global
1,569.55
551.20
496.60
445,752.20
337,885.60
430,552.20
100,000.00
284.00
613.00
867.00
2.00 (OTRAS DE cmrREio

2.01 jCimi a i t o s o o n c r e t o 1:10
2.02 iMuros d e encausamiento, con
c r e t o c i c l p e o f ' c 175/an2.
incluye barraje
2.03 P i e d r a entooquillada s u p e r f i
ci barraje
2.04 P i s o d e c o n c r e t o f ' c 175 k g /
a n 2 . e : 15 cm.
2.05 Muros cte o o n c r e t o e s t r u c t u r a l
f ' c 175 k g / a n 2 .
2.06 Piso ooncreto estructrele:010
2.07 Piso ooncreto estructural
I/.
5*578,346.00
n.
290.00
1,760.00
510,400.00
ni3.
297.47
5,690.00
1,692,640.00
rt2.
9.00
126.00
1,134.00
vcQ..
27.00
1,023.00
27,621.00
198
12,742,00
207.60 2,630.00
28.50 9,742.00
2*522,916.00
545,988.00
277,647.00
m3..
Tt2.
K3.
2*421,555.001
rtZ.
351.00
620.00
217,620.00
m2.
195.00
533.00
103,935.00
2.00 50,000.00
100,000.00
2,0OO,OOO.0O
GLobal
9'314 ,091.00|
- 19 -
ro.
DESCRIPCIN
J4.06! T r a b a j o s d e
estabiliza
c i n de t a l u d e s en poza
(pernos de anclaje, concreto,
malla de refuerzo)
^'BOO.OO.OO
Estimado
500,000.00
h. oo ESmrUJPA DE LIMPIA
.01 Canal de aproximacin
concreto ((30 m.)
de
500,000.00
Estimados
TOTAL
94'374,416.00
I
I
I
I
20 -
CUADRO No, 1 - 1 6
PRESUPUESTO
ACTIVIDAD
REPRESAMIENTO RIO CHILA
FECHA
ABRIL 1,988
l'ARTim
'-1
ESPECIFICACIONES
0.00
OBRAS DE DESVIO DEL RIO
o.oi
Construccin Atagua (Mat. ele relleno)
ll.OO
TRABAJOS DE PERPORACICN, INYECCIONES E

IMPERMEABIL1ZACI0N
1.01
1.02
-1.03
> Perforaciones, entubado, estribos y

canal
Perforaciones de Control
Mezcla de inyecciones
'2.00
CONSTRUCCIN DE LA PRESA
2.OI
Desbroce y Limpieza de superficie

(e = 0.50)
Exc. para fornacin de trinchera
Material inpenneable en trinchera
Material urpemieable para ncleo
Material nipeiiiieable para espaldones
Enrocado de proteccin para
coronacin y taludes
Capa base de grava para coronacin
de presa
.2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
METRADO
P.UNITARIO
OOSIU PARCIAL
COSTO TOTAL
5'199
1,580
M3
3,290.50
5'199
18'489
2,110
850
30
m.l.
m.l.
M3
6,267
5,642
15,667
13'273,37o
4'795,700
470,010
65'988
M3
M3
M3
M3
M3
2,043
1,809
1,809
802
173,004
5'428,251
4,806>513
22'138,542
3'509,070
13,123.00 M3
2,275
29'854,825
4,436.00
2,657.00
2,657.00
12,238.00
4,375.40
117
M3
39
665
77,805
mt
|3.00
CUNSTRUCC10N DEL TNEL DE SERVICIO
3.01
Excavacin vertical en roca fracturada

para pique
Excavacin vertical en roca firme
para pique
Excavacin horizontal en roca
fracturada para tnel
Excavacin horizontal en roca fija
para tnel
Excavacin Entrada y Salida Tnel R.F.
Excavacin Entrada y Salida Tnel R.S.
Acarreo de material 300 mts.
Revestimiento Tnel f e = 175 kg/anZ
Revestimiento losa maniobras, torre
losa central y muro de encauzamiento
fe = 210 kg/cm2
Enrocado de proteccin salida tnel
"3.02
A.03
I3.04
n.05
3.06
3.07
ft.08
3.09
J3.10
SIGUE
S'OD.OOO
36.00 M3
5,413
194,868
142.00 M3
6,420
911,640
97.00 M3
4,922
477,434
M3
M3
M3
M3
M3
6,550
2'541,400
118,844
79,424
129,480
1'316,832
95.00 M3
18.00 M3
9,026
388.00
292.00
29Z.OO
1,245.00
176.00
407
272
104
7,480
541
857,470
9,738
I
I
I
21
VIENE
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3". 18
3.19
3.20
\ t,'
Acero 60, f'y = 4,200 kg/cni2

Rejilla de toma
Rejilla frontal
Compuertas 48" x 48" mod. 55-10
Vastagos $ 3' y rnecanisiiio iza je CPE 20
Escalera de gato
Sistemas de aereacin
Tapa de acceso 80 x 80 (metlica)
Encof. plano, losas, vigas (maniobra)
Encofrado plano de losa central de
pique y transicin de salida
4.00
VERTEDERO DE DEMASAS
2,463
67
1
1
2
2
2
1
2
33
Kg
U
U
U
U
U
U
U
M2
15,675
20,154
93,830
20,844
24,637
28,914
10,077
510
165,021
15,675
20,154
187,660
41,688
49,274
28,914
20,154
16,830
813
M3
764
62,132
2'747
1 4.01
4.02
i 4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
1 4.08
4.09
1 4.10
[4.11
4.12
Excavacin raterial suelto

Excavacin roca fija, obras de arte
Excavacin caja de obras de arte
Rellenos
Estribo (Caliento ciclpeo)
Concreto simple f'c = 140 kg/cni2
Concreto simple f'c - 210 kg/cm2
Acero f'y = 4,200 kg/cni2
Tubera de drenaje 4" 0
Junta W.S. 6"
Grava filtros
Encofrado plano
200
109
265
315
138
109
42
4,228
114
7
7
983
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
Kg
m.l.
m.l.
M3
M3
175
570
343
195
35,000
62,130
90,895
61,425
548,964
523,091
291,018
393,204
31,350
5,460
2,681
701,862
3,978
4,799
6,929
93
275
780
383
714
1
1
TOTAL
COSTO
DIRECITO
100'436,000
22
CUADRO No, 1 - 17
PRESUPUESTO
BOCATOMA - REGULADORA
C 0 Y F A
C 0 Y PA
1
Nro.
'
DCSCPTPCION
METRADOS
UNID
"t
CANT
-__2__s
J1
1_. . . . p. -. u. -.
T _0__S_I/.
PARCTAL_
TOTAL
1
1.00 lOERAS DE DESVIO
127'300,000.00
1.01
i Ataguas p r o v i s i o n a l e s en rtjteric3l no c l a s i f i c a d o y canal

irle d e s v o s i n r e v e s t i r y bombeo de agua re f i l t r a c i n .
1.02 ITnel de d e s v o
i (EstinvTdo 150 m. y p o r t a l e s
ide e n t r a d a y s a l i d a
1
1
GOVB
2.01 1 Excavacin en r o c a f i j a
2.02
2.03 Excavacin m a t e r i a l s u e l t o
|ra3.
rn3.
'n.
CORAS DE OTCREIO
3.01
3.02
Cimientos
m3.
Muros de encausamiento i n c l u yendo b a r r a j e , c o n c r e t o c i c l
peo
in3.
Rrboquillado de p i e d r a s u p e r ficie barraje
m2.
P i s o de c o n c r e t o t ' c 175 k g /
0 . 0 . 1 5 era.
m3.
t-fciros de c o n c r e t o e s t r u c t u r a l
f e 175 kg/cm2.
m3.
P i s o c o n c r e t o f ' c 175 C:0.10
anrado
m2.
CQicreto e s t r u c t u r a l
para
i
piso
i m3.
3.05
3.06
3.07
867.00 |
613.00
284.00 '
13'586,324.00
lo'gsa.GBO.oo
,
l 549,664.00
1 , 077,780.00
38 , 251,037.00
3.00
3.04
12,640.00 |
j 2,528.00 |
3,795.00 |
23 , 800,000.00
I
1
2.00 M3VIM1ENIO DE TIERRAS
3.03
S'SOOjOOO.OO
620.00 ! 1,760.00
1'091,200.00
5,490.00
5,690.00
31'238,100.00
440.00
126.00
55,440.00
452.00
1,023.00
462,396.00
90.5f 12,742.00
l'ISS,151.00
505.0C
2,630.00
1 , 328,150.00
300.0C
9,742.00
2 , 922,600.00
4 . 0 0 ] UBKAS CDMPIMENrARTAS
14'737,055.ob
4.01 i Canal d e conduccin y a l i v i a

deros
3.01.01 Monposteria d e P i e d r a
asentada y emboquilla
da
|
|
|
|
~ j in2.
3.01.02 P i s o c o n c r e t o f ' c 175

kg/cm2. C:10 a n .
4.021 O ^ p u e r t a s
3.02.01 d e 1.20 x 0 . 6 0
4.03| Juntas de d i l a t a c i n f i l t r o s
y enrocado
4.041 Perforacin ( i n c l . p . penneabilidad y reperforacin)
4.05| Inyecciones (lechada d e cenen
t o ) , incluye
~"
|
403.6^
620.00 |
j
j m2. |
224.0CJ
533.00 |
j
| .
|
1 | 60,000.00 |
j
j E s t i m ido
|
j
ML. |
420.00 9 , 8 0 0 . 0 0 |
j ML. 1
420.00
250,263.00 |
119,392.00 |
60,000.00 1
2"200,000.00 |
4'116,000.001
1,170.00
491,400.00
23
CUADRO No. 1 - 18o

PRESUPUESTO
B 0 C A T 0 MA
1 Nro.!
DESCRIPCIN
CH I L I CU L C0
C O S T O S
METPADOS
.yîOilîil
PARCIAL_
?iy.L_.
| 1.00 MJVTMIEt'n DE TTEPRAS

1.01
1.02
1.03
1.04
2.00
2.01
2.02
2.03
Excavacin m a t e r i a l s u e l t o
Excavacin en r o c a s u e l t a
Excavacin en roca f i j a
Limpieza d e l l e c t o y d e s vo del ro
m3.
m3.
ni3.
2,460
820
820
1
|
2'512,240
600,000
Gljobal
1
12'994,970
m3.
810
1
ni3.
m2.
1'425,600
| 1,760.00
1
604
3'436,760
| 5,690.00
126.00
2,722
in2.
110.35 | 1,023.00
112,888
m3.
350
12,742.00
4*459,700
m2.
834
2,630.00
2"193,420
nO.
|
1
140
9,742.00
|
1
1'363,880
21.60 |
2.04
an2. C:015 cm.
| 2.05 Muros de c o n c r e t o e s t r u c t u r a l f ' c 175 kg/aii2.
| 2.06 P i s o c o n c r e t o f ' c 175 k g / a n 2 .
C:10 on.
2 . 0 7 Obncreto e s t r u c t u r a l para p i
so
TOTAL
698,640
502,660
710,940
284.00
613.00
867.00
OBRAS DE OCtCTEIO
Muros de encusanuento, c o n c r e t o c i c l p e o f ' c 175 k g /
incluye barraje
P i e d r a emboquillada s u p e r f i c i e barraje
1/.
3.00 OBRAS COMPLEMmTARTAS
4*766,200 |
3.01
3.02
3.03
Canal de conduccin y a l i v i a
deros
3.01.01 irairposteria de P i e d r a
asentada y e n t o q u i l l a
da
3.01.02 P i s o o c n c r e t o f ' c 175
kg/an2.
Qjnpuertas
3 . 0 2 . 0 1 d e 1.20 x 0.60
J u n t a s de d i l a t a c i n , f i l t r o s
enrocado d e p r o t e c c i n , i n s e r
t o s en e l c o n c r e t o y t u b o s e
Pe.
in2.
650.00
620.00
403,000
m2.
400.00
533.00
213,200
U.
50,000.00
150,000
Estimacb
i
i11
4*000,000
1
11|
1
T O
T A L
i
1j
1
-si
20'273,410 J
24 -
CUADRO No 1 - 1 9
PRESUPUESTO
BOCATOMA ANCOAQUE
N.
DESCRIPCIN
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
Excav. Material Suelto

Excav. en Roca Suelta
Excav. en Roca Fija
Desvo ctel Ro y Linpieza
del lecho del r o .
.-MORADO
U.
Cant.
nG
n3
m3
2.01
2.02
Cimientos Concreto 1:10

nfl
Muros de Encausamiento,
Concreto Ciclpeo f ' c 175
kgr/an2 incluye barraje.
nS
Piedra Bnboquiliada Super
fcie Barraje.
m2
Piso de Concreto f'c 175
kgr/cm2 e:0.15 cm.
m2
Muros de Concreto Estructu
r a l f ' c 175 kgr/at.
m3
Piso concreto f'c 175 kgr/
am2 e:10 cm.
m2
Concreto Estructural para
Piso.
nv3
2.05
2.06
2.07
3.00
OBRAS CCMPLEMENTARIAS
3.01
Canal de Conduccin y A l i
2,600
1,560
1,040
284,00
613,00
867,00
G L0 B A L
OBRAS EE CCNCRETO
2.04
COSTOS
Parcial
738,400
956,280
901,680
3.03
15*064,439
720.0C 1*760,00
1'267,200
860.00 5'690,00
4'893,400
41.00
126.00
5,166
195.00 1,023.00
199,485
450.00 L2,742.00
5'733,900
520.00 2,630.00
1'367,600
164.00 9,742.00
1'597,688
3.04
6*465,800
3.01.01 Marpostera de
Piedra Asentada y
Etoboquiliada.
rn2
3.01.02 Piso Concreto f'c
175 kgr/an2 e:10
cm.
n2
Ccnpuertas
3.02.01 de 1.20 x 0.60
Juntas de Dilatacin, Fil
tros enrrocados, tubos de
Fe e i n s e r t o s .
Canal de Ingreso a l Tnel
y Transicin.
600,000
viaderos.
3.02
Total
3'196,360
2.00
2.03
P. 0.
U.
800
620.00
496,000
600
533.00
319,800
3.00
50,000.0
150,000
ES TIMADO
S'SOO.OOO
ES TIMADO
2 , 000,000
TOIAL : I / .
24726,599
25 -
CUADRO N o . 1 - 2 0 .
EXCAt/ACION / REVESTIMIENTO CANAL (TRAMO 0*000 AL

" "
"
MI...
'
'I
. , , !
l ll..,l...l.
..,,.
- ,
,,.
. .
.,
.,
65*580)
. , , ,
.i.|,.|.l,|.||,.|.l
PERI1/ACION EXCEDENTES HIPRICOS RIO LOCUMBA

IRRIGACIN LOMAS VE SAMA
No.
PESCRIR-'ON
mww
u
owr.
COSTOS
P.U.
PARCIAL
|
1
LOO TRABAJOS PRELIMIMRES
\2'01\
50.00
900.00
65.5
42,118.60
3,500.00
2,806.24
2'105,930.00
3'150,000.00
184,033.22
608,000.00
450,000.00!
230,000.00
VE nEms
376'260,849.30
ExcptcutcLfaomx rratmiaJt 6ue
106,438.77
94,975.07
2.02] ExcpfMauowu noca ueJta.
m
2.031 Exc.f#aJa4o>im noca fija
143,675.25
Z.04 Exc.pfatix&omi C. wmdoMat
96,907.00
mito
2.05 Exc.piaJn.ioma C. amado no_
r? 102,671.00
ca ueLi
2.06 Exj.pltaXa.{phsm. C. cwiado nq_
156,815.00
ca iija
71,788.00
2.07 Exjccaja com Mat. mrtto
60,439.40
\2.0S Exccaja com noca AueJtta.
2.09 Exc. caja camJL noca fija
m 89,657.20
2.10 Exc. caja com cont, cmwdo
n? 25,215.00
noca {ja
2.11 Reem conpxafado rratmaZ.
m3 419,914.40
jpnopio
tii
3.00 Revutmmto
6'727,963.22
1.01 MxiZMcm y Con&t.camiwi,

efe. accPAo
m
1.02 Contfmc&wn y canycmntoA
1.03 Tmzo nivdaain y nepfanteo Km
1.041Optfiacnn y mmf .efe. Ccwpunen. CM
1.051Tfumpott aqjupo y Ikujumi. Eti
1.061TwiApotZ efe. p&lAOMl
SU
2.0o\ wvimmo
TOTAL
8'840,804.24\
83.06
276.91 26'299,546.63
351.73 50'534,895.681
1
195.31
18'926,906.17
432.96 44'452,436.16
539.27 84'565,625.05
201.40 W458,103.20
414.15 25'030,977.51
601.80 53*955,702.96
601.80
15'174,387.00
81.02
34'021,464.69
172'327,162.10
efe. camt
3.01 Cowi&to 'c 175 Kgn/cm efe

3
12 cm. Mud y c: 15 cm [pa]m 16,534.00
266,161.00
3.02 Ace/io nzffxeAzo
3.03 Reyenenfe con oftaMe/a.
dt ptecfoa ojtfyoda. en COMC. y 9
79,880.00
firtboq. con wtfsm 14
77,365.00
3.04 Encostado piano
3.05 Junta efe jrpemeahiLizacin
con wicfci W.S. efe G" [TVC)
.. 6,330.00
caefa. 15 mt.
27,356.00
3.06 iRmAtimimto peo com
&
3,270.59
70.15
54'075,935.06
18'671,m.15
580.63 46*380,724.40
496.09 38'380,002.85
188.08
498.20
V 190,546.40
IV628,759.20
./.
- 26 -
CUADRO No, 1-2U

No.
(CONTINUACIN)
mSXIPCION
tJEIWX)
u.
cm.
COSTOS
P..
mcuL
TOTAL
,
4.00 Tml
33 780,400.55
4.01 Exccmain hotzontal noca

ja conglanmado canpacto
m3
4.02 R&jeAtvrUmto concnato jj'c *
175 Kg/ar
m3
4.03 Encoftiarn XmJt
7,527.00
2,480.52
18'670,874.04
2,215.00
9,909.00
3,270.59
793.74
7'244,356.25
7'865,169.66
5.00 Ertcnado
18'231,368.46
5.01 l&vQAtwimto con axmle. nu de piedla a&enuk en en

contado y entoquMado con motm) 1:4
m2
5.02 ReJUem epxldbmtpicdfux m3
30,166.80
4,705.36
580.63
152.09
17'515,749.08
715,619.38
6.00 Bocatmx
01
5'500,000.00
5'501,020.00
7.00 EtnucbiM de. c/tuce.
30
142,418.50
132'418,560.00
TOTAL
'745'247,323.60
- 27 -
las inversiones concernientes al desarrollo del esquema hidru

* * ico del Sub-Proyecto Kovire, se presupuest el saldo por eje
cutarse a partir del ao 1989, en la construccin de la
deri
vacin Locumba-Sama, deducindose sta del avance fsico estimado a Diciembre de 1988 por la CORDETACNA, tal como se muestra
en el Cuadro No . 1-21.
~ Asimismo en
el mencionado presupuesto se considera
adi
cionalmente el encimado del canal con el fin de incrementar su

capacidad de 3 m3/seg. a 5 m3/seg.; y de ese modo poder derivar los mximos requerimientos para el riego de las 8,790 has.
proyectadas en la irrigacin Lomas de Sama,, (ver Grfico No. -
1-1).
27/A -
SECCIN CANAL RIO LOCUMBA-LOMAS D E SAMA

SIN ENCIMADO
1.00
P,
2 65
'lils-illsms.
iiTfiJîWiii^
CARACTERSTICAS
300
A.-r*f i,,
HIDRULICAS \&
0 = 3.00 (m3/seg)
5 = 0.00/
n = 0.0/7
b = 1.00
-Y = 1.40
6 = 0.25 "
H = 1.65
A - 2 . 3 4 ( m2)
V = 1.28 (m/seg)
1.00
SECCIN CANAL RIO LOCUMBA-LOMAS DE SAMA

CON ENCIMADO
(.00
3 00
3.0 6
Encimado 0.41
CARACTERSTICAS H I D R U L I C A S ^
0= 5.00 (m3/seg.)
A = 3.45 m2
P =5.05 m.
R =0.68
V = 1.44
m/seg
$ = 0.001
n = 0.017
b = 1.00
.OO
= 0.25
H = 2.06
Z =050
ENCIMADO
LOCUMBA F*cho
-
juLio-'ea
..O
CANAL
SAMA
Eicola:
l/->0
iisin-
CUADRO N o . 1 - 2 1
D E T E R M I N A C I N
SALDO
PRESUPUESTAL
CANAL DERIVACIN LOCUMBA - SAMA
METRADO
No.
AVANCE F S I C O FINANPRESUHJESTO CIERO AL 31/12/88

1/
TOTAL
DESCRIPCIN
U.
CANT.
SALDO
SAIDO
FRESOTUESTAL PRESUHIKSTAL CBSEHVACICN
(MILES $ USA)
METRADO
(MIIES 1/.)
EKESUKIES'IO
(CAMBIO 1/33
U.
CANT.
(MILES 1/.)
/US$).-
6'728
80
5 ' 382
I'346
548'588
50
274,294
274,294
8'312
2.4
33'780
Kms.
2.4
33'780
Kms.
6 5 . 5
36'462
36'462
I'IOS
BOCATOMA
U.
01
5'501
U.
01
ESTRUCTURAS DE CRUCE
U.
30
132,419
30
92'693
2'809
745,247
48
404,795
12*267
1,0
TRABAJOS PRELIMINARES
2.0
CANALES DE CONDUCCIN
Kms.
61.1?
3.0
TNEL
Kms.
4.0
ENCIMADO ( h = 4 1
5.0
6.0
COSTO
SmaJ
DIRECTO
1/ FUENTE CORDETACNA
41
5' 501
39,726
358'683
- 29 -
1.1.3 COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE SERVICIO

Se considera la estimacin
de costos para
las 8,790
Has. que sern regadas con el aporte de recursos hdricos

del transvase del tnel Kovire. (Ver Cuadro No. 1-22
1.1.3.1 COSTOS
DE INVERSIN DEL SISTEMA D E RIEGO POR GOTEO
Los costos de inversin corresponde al sistema de

riego por goteo constituido por : cabezal de riego y accesorios de equipo de riego, cuyo listado se encuentran en el
Cuadro No. 1-23
, siendo su costo de $_2jt000/Ha., resultan-
do que para 5 Has. netas de la U.B.P. sera $ 15,000/U.B.P.

considerando las 8,790 Has. a regarse con el agua transvasada
del
tfinel
Kovire
resultara
un
costo
total
de
$ 26'370,000.
1.1.5.7COSTOS DE INVERSIN DE LA RED PRINCIPAL DE RIEGO

En este componente se incluye la instalacin de
169 kilmetros de tubera de asbesto cemento de alta presin, la instalacin de 1,758 tomas de parcelas, instalacin
de 30 derivaciones, la instalacin de 39 medidores de caudal,
la instalacin de 59 vlvulas de control y la instalacin de
36 terminales de red (Cuadro No.
1-23
).
Los montos de inversiones son :

- Trabajos preliminares
186,083
- Movimiento de tierras
462,659
- Redes hidrulicas
10'581,525
- Tomas de parcela
377,970
- Derivaciones
204,810
- Medidores de caudal
98,865
- Vlvulas de control
177,354
- Terminales de red
Sub total
13,932
^los.igs
C A DR0
N o . 1-22
RESUMEN DE INVERSIONES : INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE SERVICIO
AREA A IRRIGAR
FECHA
:
:
8.790
HAS.
ABRIL
L988
CAMBIO
MILES DE $
RUBROS
(USA)
: I/. 75 U.S. $
MILES DE
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
25'370
L977'750
RED PRINCIPAL DE RIEGO
12'1Q3
907'725
757
56775
39'23
2,9<e'250
OBRAS CIVILES
SBTOTAL
IMPUESIUS
G.G. SUPERVISIN Y ADMINISTRACIN
TOTAL
(M)
3'923
m'75
7'96
588^50
g0'999
3'82|,925
1/.
CUADRO No. l-25_

METRADQ Y PRESUPUESTO DE LA RED PRINCIPAL DE RIEGO INFRAESTRUCTURA
HIDRULICA DE SERVICIO IRRIGACIN LOMAS DE SAMA
No.
Part.
METRADO
ESPECIFICACIN
ti.
1.0
1.1
Trazo replanteo nivelacin
2.0
2.1
Excavacin de zanjas
2.2 Refine de zanjas
M.L
COSTO
CANT. PREC.NIT.
169,166
1.1
$
PARCIAL
TOTAL PART.
186,083
186,083
*62,659
169,166
1.5
253,7^
m2
89,700
0.3
26,910
m3
1^0,000
1.3
M.L.
2.3 Relleno compactado con material

propio
3.0
REDES HIDRULICAS
3.1
Tubo de ASB.^ 1000 mm. claseA-5 M.L.
182,000
10*581,525
5,'298
210
11112,580
M.L.
1,598
180
287,6*0
3.3 Tubo de ASB. ff 700 mm claseA-7.5 M.L.
9,9*5
130
1*292,850
Tubo de ASB; 0 600 mmclase A5-7.5 M.L.
2M00
100
2"t00,000
3.2 Tubo de ASB.0 900 mm clase A57.5
3.'
3.5 Tubo de ASB.tyÔmmclase A-7.5
M.L.
23,000
80
l'BÔOO
3.6 Tubo de ASB,0 M O mm clase A-7.5
M.L.
26,100
60
1'566,000
3.7 Tubo de ASB 350mmclase A-15
M.L.
26,520
hO
1'060,800
3.8 - Tubo de ASB.0 250mm clase A-25
M.L.
27,300
25
682,500
3.9 Tubo de ASB,0 200min clase A-30
M.L.
13,260
15
198,900
3.10 Tubo de ASB.0 150mm clase A-30
M.L.
6,630
53,0*0
3.11 Tubo de ASB. j lOOmmm clase A-30 M.L.
5,515
27,575
3.12 [Codo de F 0 F 0 o AC brida - brida

lU 36" - 2* clase 70-350 PSI
Pza.
28
630
17,6*0
3.13 Reduccin de acero o F F brida

brida 0 variable 0 1 3 5 6 7 0 4 2 0
PSI
Pza.
300
HO
*2,000
^.0 TOMA DE PARCELAS
377,970
0 0
Cruz 0 TEE F F Mazza-brida *"

o variable x k"
Pza.
879
150
131,850
./.
32
(ContinuacinCuadro lb. 1-23 )

No.
PART.
*.2
*.3
^.*
5.0
METRAOO
COSTO
ESPECIFICACIONES
U.
Pieza especial de acero o F G
en forma de "S" brida 0 V
CANT. PREC.UNIT.
1,758
I
60
Pza.
3,516
35 '
Reduccin campana de F G 0 V x
2"
Pza.
1,758
10
UNin F 0 F 0 Mazza-brida 0 *"

clase variable
Pza.
PARCIAL
105,480
123,060
17,580
DERIVACIONES
.
Vlvula de alivio 0 ,t" brida ca
P7a.
se variable
30
Vlvula de maripoza 0 36" - 6"

clase 70 - 420 PSI
Pza.
30
Niple de acero 0 36" - 6" x 0.30

m.brida clase 70-lt20 PSI
Pa.
30
50
1,500
Vlvula de aire 0 't" bridada ca

Pza.
se 70 - hZQ PSI
30
750
22,500
Niple de acero 0 variable x 0.8C

m. bridada- campana larga clase
70 - hZO PSI
Pza.
30
67
2,010
Niple de F O G O 0 variable x 0.30m.

rosca-brida clase IQAZO PSI
Pza.
30
50
1,500
Tubo de descarga de F G- 0 3"

roscado con codo 0 3" x 90
Pza.
30
40
1,200
Niple de F 0 C 0 0 hn x 0.15 .
bridado clase variable
Pza.
30
15
<t50
Vlvula de compuerta 0 4" brida

do clase 70-^20 PS2 *
Pza.
. 30
230
6,900
5.10 Niple "de F O G O 0 *x 0.20 . rosca

bridada clase variable
Pza.
30
25
750
5.1
5.2
5.3
5.1*
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9'
6.0
6.1
TOTAL PART.
204,810
600*
5,000
18,000
150,000
MEIIDORES DE CAUDAL
98,865
n
Niple de acero 0 kO -8 xQ.k2 m.

campana corta clase variable
Pza.
39
55
2,145
./..
33
(Continuacin Giadro No. 1-23 )

No. '
PART.
ESPECIFICACIONES
U.
6.2
COSTO
METRAOO
CANT. PREC.NIT.
$
PARCIAL
Niple de acero 0 40"-8" x 1.50in.

porta medidor-bridada clase va
riable
Pza.
39
'150
5,850
Montaje para conexin de medidor

0 40" - 8" brida ciega clase va
riable
Pza.
39
70
2,730
Niple de acero 0 40"-8" x 0.50m.

brida campana larga clase varia
ble
Pza.
39
60
2,340
6.5
Medidor volumtrico - bridado
39
2,200
85,800
7.0
VLVULA DE CONTROL
7.1
Vlvula de control tipo mazza 0

40" - 6" clase variable
Pza.
59
2,143
126,437
Niple A.C. 0 variable x 1.80 m.

Pza.
clase variable
59
'200
11,800
Abrazadera 0 40"-6" con salida

roscada 0 2" clase variable
Pza.
59
-40
2,360
Vlvula de aire 0 2'* clase va

riable
Pza.
59
6.3
6.4
7.2
7.3
7.4
Pza.
177,354
623
36,757
8.0
TERMINALES DE RED
8.1
Niple de acero bridado 0 4 n x

1.15 m. clase variable
Pza. -,
' 36
' 82
2,952
Vlvula control brida- brida

0 4" clase variable
Pza.
'36
' 235
8,460 '
Niple de acero brida espiga

0 4"x 0.90 m. clase variable
Pza.
" 36
'70
2,520
8.2
8.3
13,932
SUB TOTAL
12,103,198
K.ti
TOTAL PART.
- 34 -
1.1.3.3 COSTOS DE INVERSION DE LAS OBRAS C I V I L E S

Los componentes que corresponden a las obras civi
les son : construccin de 13.8 km., del canal principal
de
distribucin; construccin de 128 cajas de registro, construe

cin de 36 cajas terminales y construccin de 9 tomas de tube
ras a presin;
construccin de 5 reservorios de regulacin
(Cuadro No. 1-24
) . Los montos de inversin son :
Reservorio de regulacin
951,845
Canal principal de distribucin
708,145
Cajas de registro
44,850
Cajas terminales
12,960
Tomas de tuberas a presin
Sub Total
1.1.4
2,592
,
$ 1 720,392
COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
En este componente se incluyen las instalaciones
nece
sarias para el funcionamiento de los servicios pblicos

personales, para la
gacin;
futura poblacin
asentada en la irri-
cuya estimacin ha resultado en 15,822 personas
de las cuales alrededor del 50% constituye la poblacin

ores de edad (Cuadro No.1-25).
,
m
Los servicios necesarios -
ha considerarse son : educacin, salud, cultura, recreacin;

as mismo ambientes adecuados para la instalacin de
cios privados como son :
ciales, etc.
nego-
oficinas, tiendas, locales comer-
(Cuadro No I-26) .
El monto total de las inversiones para estas instala ciones es de I/. 11 '715,308 para el
centro poblado repre -
sentando el 49.8% de la inversin total por infraestructura

de servicio.
Se incluye el costo de la instalacin de
las
cortinas rompevientos, que es necesario instalar alrededor

de las secciones de desarrollo en sentido perpendicular
la direccin de los vientos, constituidos por casuarina
tamarex, resultando un costo total de I/. 3*300,000 (Cuadro

No. 1-27).
35
I
CUADRO Ho. 1 - 2 4
METRADO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA HIDRULICA
DE SERVICIO IRRIGACIN LOMAS DE SAMA
No.'
PART.
U.
1.0
RESERVORIO DE REGULACIN
1.1
Muro de mampostera de piedra

asentada f,c=175 Kg/cm y enbo
2
guillado con mortero I:1 e 0.20n m
1.2
Pisos de
asentada
Kg/cm y
ro I:* e
237,665
1.2
285,198
Canal principal
E
max
Excavacin y refine
Talud de mampostera de .piedra
asentada con f'c=l75 Kg/iit2 y em
quillado con mortero I:" e=0.2TT
n.
m5
33,820
3.2
108,22t
2
m
25,382
8.2
208,132
13,826
8.31
11^,89^
m5
6,569
3.2
21,021
Piso de concreto simple f'c=175

2
Kg/m
m
Tramo A-B Q = 3.758 m
~
2.21
708,1*5
3
= 't.S m luj
Q = 3.75
7L
TOTAL PART.
3^,576
632,071
CANALES OE CONDUCCIN
2.2
5.5
2.0
2.13
8,6W
11^,922
m5
2.12
PARCIAL
mampostera de piedra
con concreto 1*0=175
emboquillado con morte
2
0.20 m.
m
Excavacin material suelto
2.11
CANT. PREC.UNIT.
951>8*5"
1.3
2.10
COSTO
METRAOO
ESPECIFICACIONES
/sea.
2
iT/seg.
Excavacin y refine
2.22
Talud de mampostera de piedra
mZ
5,039
8.2
*1,320
2.23
Piso de concreto simple
m2
3,139
8.31
26,085
2.3
Tramo B-C
2,9^3
3.2
9^18
2,313
8.2
18,967
1,755
8.31
1^,584
Q = 2.67m 5 /seg.
m3
2.31
Excavacin y refine
m3
2.32
2.33
2
m
m
.
I
I
- 36 -
(Continuacin Cuadro No. 1-24 )

No.
PART.
2.4
METRAOO
ESPECIFICACIONES
COSTO
$ '
i .
U.
CANT. PREC.UNIT.
PARCIAL
Tramo C-0
0 = 1.56 m 3 /seg.
m3
2.41
Excavacin y refine
m3
5,400
3.2
17,280
2.42
Talud de manipostera de piedra
m3
4,296
8.2*
35,227
2.43
4,680
8.31
38,891
2.5
Tramo D-E
m3'
2.51
Q = 0.68 m /seg.
Excavacin y refine
2,626
3.2
8,403
2.52
2,016
8.2
16,531
2.53
3,510
8.31
29,168
3.0
CAJA DE REGISTRO
De concreto armado f,c=175 Kg/m
acero 0 V 8" - 1/2"
2.5 m. x 2.5 m. x 3.23 m.
4.0
2
m
44,850
U.
435
128
55,680
CAJA TERMINAL
Constituido por 2 ambientes de
concreto armado f,c=175 Kg/m
acero 0 3/8"-l/2n 2.80x1.2x2.5
m. e=0.20 m.
5.0
TOTAL PART.
12,960
360
36
12,9.66
2,592
TOMA OE TUBERAS A PRESIOH

Constituido por desarenador,ca
mar de carga de concreto arma
do f'c=175 Kg/m acero 0 3/8" ~
e=20 m.
grm 3.4m x 3-75 m.
.' 9
288
2,592
SUB TOTAL
1720,392
- 37 -
CUADRO No. 1 - 2 3
POBLACIN ESTIMADA PQR GRUPOS DE EDADES PARA EL CALCULO DE INVERSIONES

PARA SERVICIOS BSICOS IRRIGACIN LOMAS DE SAMA
ETAPAS POR EDADES
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
MENOS DE 1
240
235
475
1 - 4
960
939
1899
12%
5 - 9
1010
1047
2057
13%
10 - 14
963
936
1899
12%
15 - 19
805
777
1582
10%
20 - 24
718
706
1424
9%
25 - 29
635
630
1265
8%
30 - 34
580
528
1108
7%
35 - 39
483
466
949
6%
40 - 44
397
394
791
5%
45 - 49
313
320
633
4%
50 - 54
235
240
475
3%
55 - 59
237
238
475
3%
60 - 64
153
163
316
2%
65 - 69
73
85
158
70 - ms
156
160
316
2%
7958
7864
15822
100%
TOTAL
3% '
1%
CUADRO No. 1-26
INVERSION PARA SERVICIOS .PBLICOS PERSONALES

- IRRIGACIN LOflAS BE SAMA
(fi Wles de I n t i s )
SERVICIOS
PBLICOS
1 Educacin:
NMEROS DE
USUARIOS.
250
Jardn de
Infantes.
EDIFICACIONES
2 Edutacin :
600
Escuela
Prlrora
3,000
Instalaciones
Deportivas
Salud :
Posta
Mdica
3,000
TOTAL
5 Transporte y
ccnuiicacio
nes.
3,000
509704
58
116
4394
509704
58
174
4394
764556
58
174
4394
764556
10
232
580
90
180
90
90
Aula
2
3
Escuela
Priaarla
Aula, SS.HH.
Direccin
Secretara
Depsito
Cancha de
Ftebol
Vestuarios
SS.HH.
Posta Sanitaria
Sala de Espera
Consultorio
Butiouera
SS.HH.
Parqueo
Oficina
Sala de Espers
SS.HH.
Case a Postal
Caseta Telf.
TOTAL
3,000
Tiendas y
depsitos
INVERSIONES
790920
790920
27q .
4394
1186,380
45CJ
4393
1977,300
90
450
4394
1977,300
15
360
135d
7400
740CJ
50
370,000
370,000
10
2d
4394
87,880
87,880
16
4394
70,304
70,304
7M8
7436
528,184
528,184
36
36'
4394
158,184
36
36
4394
158,184
36
4394
158,184
108
108
474,592
158184
108
IOS
4394
474,552
474552
509704
764556
1977300
1977300
790920
1186380
1977300
40
200 -
40
200
4394
878,800
10
80
400
1757,600
878,800
1977300
158184
158,184
158,184
158,184
158,184
474,552 474552
4394
764556
1186380
'1
108
13
764556
4394
108
10
764556
509704
5931,900
(AO)
509704
2548,520
1
6 Servicios
Personales
TOTAL
509704
58
TOTAL
4.
TOTAL
4394
M2/A
TOTAL
3 Recreacin :
lA
116(
N.
Jardin :
TOTAL
CRONOGRAMA DE
TOTAL
AMBIENTES
ss.m.
INVERSIONES
AREA
878,800
378,800
878,800
378,800
G
CUADRO fto. 1 - 2 7
COSTO DE INVERSION DE INSTALACIN DE CORTINAS ROMPEVIENTOS

(En Miles de Intis)
DESCRIPCIN
CRONOGRAMA
CANT,
M.
COSTO
in.l.
22,000
30
660,000
m.l.
27,500
30
825,000
m.l.
26,400
30
792,000
m.l.
34,100
30
1'023,000
UNIDAD
I/M.L.
TOTAL
DE
INVERSIONES
(AOS)
10
660,000
INSTALACIN DE
CORTINAS ROMPE
VIENTOS
CADA
825,000
792,000
METRO,
TOTAL
110,000
3'300,000
1'023,000
660,000
825,000
792,000
r o a ,00o
- 40 La red caminera interna de las secciones de desarrollo y de

las vas de interconexin representa un costo de I/. 8'500,000,
para un ancho de 10 metros (Cuadro No. T-28)
En el Cuadro No. 1-29, se presenta todo el consolidado de
las inversiones de la infraestructura de servicio.
1.1.5
PRESUPUESTO TOTAL
En el Cuadro No. 1-30, se presenta el Presupuesto Total de

las Inversiones necesarias para ejecutar las obras del Sub-Proyecto Kovire, cuya base de estimacin corresponde al mes de
abril y el tipo de cambio utilizado de I/. 75 US $.
1.2 GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En el Cuadro No. 1-31,
SQ
estima los Gastos Anuales de
Operacin, Mantenimiento y Reposicin de Equipo, los primeros

son deducidos utilizando los siguientes porcentajes.
Tnel
0.1% del Costo Directo
Canal
Sistema Riego por

Goteo
:
CUADRO No. 1 - 28
COSTO
DE
INVERSION
RED
VIAL
(Miles de l | . )
DESCRIPCIN
CANT.
M.
COSTO
m.l
34,000
50
1'700,000 1-700,000
m.l.
42,500
50
2'125,000
m.l.
40,800"
50
2-040,000
m.l.
52,700
50
2*635,000
UNIDAD
I/M.L.
TOTAL
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
(AOS)
10
11
CONSTRUCCIN
DE
VAS
DE
2-125,000
ACCESO.
170,000 *!
TOTAL
8,500,000 1-700,000
2-040,000
2-635,000
2-125,000
2-040,000
2-635,000
CUADRO
No.
1-79
CONSOLIDADO DEL CRONOGRAMA DE COSTOS DIRECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO

IRRIGACIN LOMAS DE SAMA
(MILES DE DLARES)
RUBRO
SERVICIOS PBLICOS
PERSONALES
INSTALACIONES DE CORTINAS
ROMPEVIENTOS
RED VIAL
UNID.
i
5
(AOS)
8
9
DESEMBOLSOS
TOTAL
10
11
48.276
- .-
38 667
156.205
10.560
-.-
13.640
44.00
27.20
-.-
35.133
113.333
86.036
" *~
87.44
313.538
i
M.L.
133.10
, M.L. 1466.67
25.778
8.80
11.717
-.-
22.614
9.151
11.00
'
M.L.
TOTAL
CANT.
2266.67
22.667
""
28.333
57.245
11.717
61.948
"
"
'
9.151
43 -
CUADRO No. 1 - 3 0
PRESUPUESTO
SUB - PROYECTO
ABRIL
TOTAL
> DERIVACIN KOVIRE - ARICOTA
Cambio : 1/.75.00/$ (USA)
L988
PART
ACTIVIDAD
1.00
CANAL CCNDUCCICN PUTIJANE-KOVIRE
i.i
1.2
1.3
Trabajos Preliminares
Estructuras de Conduccin
Estructuras de Captacin, Regulacin y Obras de Arte
2.00
TNEL KOVIRE
2.1
2.2
2.3
Obras Preliminares
Movimiento (te Tierras
Construccin Tnel
3.00
INFRAESTRUCTURA RIEGO POR GOTEO
3.1
3.2
3.3
Obras Civiles
Red Principal de Riego
Sistema de Riego por Goteo
4.00
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO
4.1
4.2
4.3
Servicios Pblicos Personales

Instalacin de Cortinas
Red Vial
5.00
CANAL RIO LOOWBA LCMAS DE SA^
5.1
5.2
5.3
Canales de Conduccin
Encimado de Canal
Estructuras de Cruce
MI.FS DF INTIS
HILES D DOLARES
C. PARC1A. C. TOTAL C. PARCIAL C. TOTAL

19*240
1,443'033
542
12*365
tO'go
927-368
6*333
474'975
14*256
1,069'200
4-442
450
9-364
333'150
33'750
702'300
39'230
2,942'248
757
12*103
26*370
56'773
907*725
1,977-750
314
23*515
156
44
113
11-715
3*300
8*500
5*397
404*795
18
3,657
486
1*236
1*346
274*294
36*462
92*693
SUB TU1AL COSTO DXRECTO

PREVISTOS
GASTOS GENERALES SIPERV. Y AEMINISERACICN (22%)
ESTUDIOS (3%)
5,882*791
588*279
1,294*214"
176*484
78*437
7*844
17*256
" 2'353
TOTAL
7,941*768
105*890
K*
CUADriO No, 1 - 3 1
GASTOS ANUALES DE OPERACIN, IAfiTENIiIENTO Y REPOSICIN DE EQUIPO
( EN HILES DE IOTIS )
SB PROVECTO
DERIVACIN <OVIRE
(Miles de I/.)
Cdtt
OBRAS
DE INVER
SION - - PORC.
DIRECTA
A
4
5.J4/1
1'06^
Tnel Kovire
Canales de Derivacin
Putijane - Kovire
1,069'2X
0.17o l'OQ
16
17
18
19
O
20
S
21
TOTAL
22
23
24
25
26
27
28
29
30
,
VOt) VQ69 1 069 l'OQ 1'069 1'069 1'069 1'069 l'OQ 1'069 1'069 1 , 069 '(yb9 V0b9 l l 069 28'863
1'069
7,215/
1,443 'COS 0.5% 7,215
7,215
7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215 7,215
194,805
2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024
54,648
14711 14711 14711 14711 14711 14711 14711 14711 14711 14711 14711 14711 14711 14711 14711
382*485
2,024
Canal Locumba - Sana
404*79i 0.57, 2,024

2,024
14711
Infraestructura de riego por goteo
2,942'24* 0.57.
14711
Costo anual de reposicin de riego por

goteo (*)
-.-
-.-
49'725
4)'275
(*) Costo de reposicin 10 7 del Costo directo despus de n aos
'85
58'950
'275
0*725
A8,825
296*325
CAPITULO
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIN
>
- 45 -
2. CRQNOGRMA DE CONSTRUCCIN
2.1
CONSIDERACIONES BSICAS
- La ruta crtica
de la infraestructura
hidrulica de
transvase, est determinado por el tiempo de
ejecucin del
tnel Kovire, por ser la obra ms compleja desde el punto de

vista constructivo.
- Asimismo la adquisicin de los equipos de riego por
goteo, como la instalacin de la infraestructura hidrulica de
servicio para la primera etapa de la irrigacin, se debern
realizar a partir del tercer ao de iniciadas las obras de
transvase.
- En consecuencia el tiempo de ejecucin de la infraestructura de transvase, incluyendo
la derivacin
Locumba
Sama, se prev en 4 aos.

- La
instalacin
de
la
infraestructura
hidrulica
de
servicio e infraestructura social para las 8,790 Has. proyectadas se prev en 9 aos.
- En el Cuadro No. 2-1, se muestra el Cronograma General
deConstruccin del Sub-Proyecto Kovire y en el Cuadro No. 2-2
el Calendario de Inversiones totales del Sub-Proyecto.
- Asimismo, con la finalidad de calcular el monto de las
inversiones calendarizadas "a todo costo" (Costo Directo ms
Costos Indirectos) de las obras y equipamiento que comprende
el Sub-Proyecto Kovire, se prepar los cronogramas de construccin respectivos, tal como se muestran en los Cuadros N^s.
a 2-8.
2-3
:UADRO ' l o . 2 - 1
CROHOGRWIA SBERAL DE CONSTRUCCIN
SUB PROYEC.j KOVIRE
ESPECIFICACIONES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
CONDUCCIN PUTIJANE - KOVIRE

-
Estructuras de Conduccin
Estructuras de Regulacin-Captacin y
Obras de Arte.
TNEL KOVIRE
Obras Preliminares
Instalacin Campamentos
Transporte Equipo y Personal
Adquisicin Maquinaria y Equipo
Trabajos Topogrficos
Mantenimiento Campamentos
Movimiento de Tierras :
Excav. Entrada y Salida Tnel
Excav. Accesos
Carguo y Transporte
Construccin Tnel :
Excav. Tnel
Revestimiento Tnel
DERIVACICN IQCUMBA - LOMAS DE SAMA
Encimado
Estructuras de Canal
INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE SERVICIO

Sistema de^Riego por Goteo
Red Principal de Riego
- Obras Civiles
Desarrollo Agrcola 1/
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO
Servicios Pblicos Personales

Instalaciones de Cortinas Rompevientos
Red Vial
= 1/ Etapa de habilitacifin parcelaria (nivelacin
desempiedre, subJOlacin, etc.)
ANO
AO 9
AO 10
AO 11
3 8
P R O V E C T3
S E S I V A C I 1) 1
* !) V i R .
A f 1C O A
flnid- Hiles Intis
S P E C 1F I CAG I O H E S
ESTtiO PEFINITIVu
COHMCIOK PBTIJA - CUYPA COYPA - ANCOAWE
Iralujos Preiuiiarss
Estructuras de CoiKhccin
Estroc de Segulacin i Obras de Arte
TNEL IOVIRE
! 1
!
!
!
! -
Instalacin Cawaientos
Traiisporte Equipo y Personal
Mqmsicifa amiinaria y Ewipo
Iraijjos Toposrlficos
Ibnteniuento Catpaieito
Movliieota de tierras :
AiO 3
58,828
1 AU 4
58,828 :
539,403 ! 463 '44 !
16,799 ,' 13,427

367,264 ! 367,264
26,694 ! 108,008
10,742 ! 10,'42 1
367,264 ,' 122,335 !
161 38 1 330,867 I
624,470 209,653
275,d5 1 301,3*8 !
23,830
12,161
334,892
4I>5
397
!
!
397
44,550 !
67,584 1
AiO 5
Aiu 6
AU 7
Aiu 8 !
Aiu
Aid 10 ! AiO 11 1
412,757 1 488,698
371,378 1
Otrs frel!ti6r*s :
.
.
.
.
.
! A0 2
5S,f28 i
1! -
Ait) 1
0 !
397 !
i
67,187
1
397 1
1
9 !
!
!
397 1
:
0 !
1
f
i
!
!
. Eicavaciin Entrada y Salida ilnel

. Eicavacin Tjnel
. Carguo y Transporte
27,359 1
10,688 !
6,523 !
TOTAL
176,484
0 !
0 !
1,904,803 1
1
!
53,710 1
1,224,126 1
626,967 i
0 !
0 1 1,411,342
439,756 !
i
I
I
1
!
!
i
!
!
!
1
!
i
1
!
1
1
23,830
12,161
402,879
5
1,192
!
!
1
i
44,550 1
i
27,339 1
10,688 i
6,523 !
! taistrucin Tdoel
208,542 209,256
208,267 ! 300,971 !
927,036 !
!
1
208,542 1 209,256
208,267 1
300,971 !
626,065 !
300,971 !
162,362 I
186,427
185,539 !
0 i
0 1
534,328 !
888 1
888
120,689 ! 120,689
! 24,065
40,785 ! 40,785
120,690 !
24,065 1
40,784 1
. EicavaciJn Tdnel
. Derestuiento Wnel
!
!
!
!
CANAL 810 LOCUMA - LOHAS SE SAKA

-
Trabajos Preliainares
EnciHdo Canal
Estructuras de Canal
0 !
!
1
!
1 INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE SERVICIO
! ! 1 -
0 1
Sisteta de mego por Soteo

led Principal de Riego
Miras Civiles
780,639 !
0 ! 1,020,996
531,630
244,080 !
4,929 !
1
!
1
656,370
357,123
7,503
0 1
0 !
5,667
1
!
!
!
!
2,552
871
2,244
971,340
0 1 1,110,792
i
0 !
644,490
301,216
25,634
778,140
295,778
36,874
1,160
6,133
906 !
8,518
0 1
1,160
2,239
1,089
2,805
906 !
4,780
1,045
2,693
!
!
UFRAESTRUCTUIU BE SERVICIO
i. . . . . . . . . . .
! -
0 1
Servicios Mthcos Personales

Instalacin de Cortinas RoipCTientos
Red Vial
TOTAL
T 0 T A L ( 'OOO USJ )
i.
!
!
1
1
!
!
1 2,610,630 ,'
! 1,198,197
!
74,940 !
1
S!
8,657 !
31,040 !
. . . . . . . . . . .
!
1,776
!
362,068
!
48,130
!
122,354
!
0
0 1 3,683,767
1,258,417 ! 943,606
16,779
12,531
1,840,260 ! 765,312 ! 1,026,663

24,537 !
10,204 1
13,689
1,160
15 !
977,473
906 !
1,119,310
0 !
13,033
12 !
14,124
0 !
3,828 !
1,350 !
3,478 !
!
15,464
4,356
11,220
0
,'
!
!
8,657 1 7,941,764 1
115 !
105,890 !
CUTO No. 2-3
CRONQGRAHA
OBRA :
DE
CONSTRUCCIN
TNEL DE TRANSVASE KOVIRE (L=82Q4 M . L . )
(f'ilLES DE I / , )
DESEMBOLSOS
DESCRIPCIN
PAST,
TOTAL
UNID, CANT,
iFR. An
1.00
/ n n , An
ê,
Afn
JTD.
AO
OBRAS PRELIMINARES
333*150
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
Instalacin de Campamentos
Transporte Equipo y Personal
Adquisicin de Maq. y Equipo
Trabajos Topogrficos
Mantenimiento Campamentos
18*053
9'213
304*606
375
903
2.00
MOVIMIENTO IE TIERRAS
2.01
2.03
2.04
Excavacin Entrada y Salida Tnel

Excavacin Accesos a Obra
Carguo y Transporte
3.00
3.01
3.08
CCNSTRUCCICN TNEL
Excavacin de Tnel
Revestimiento del Tnel
157*986
TOTAL COSTO DIRECTO

IMPREVISTOS
(10%)
G.G. SUPERVISICN Y AEMINISTRACICN
473*083
47*308
104*078
158*829
15*883
34*942
624*469
209*654
CO
TOTAL
M2
2,630
Global
240
Global
18'053
9*213
253*706
375
50*899
301
301
301
33*750
20*711
8*097
4*942
(22%)
20*711
8*097
4'942
158*527
228'009
702*300
474*292
228*008
208*978
20*898
45*975
228'310
22'831
50'228
1,069*200
106'920
235*223
275*851
301'369
1,411*343
157*778
CUADRO No. 2-H

CROMQCKAiA
DE
C O B S T 1 M C C I
OBRA : CANAL DE CONDUCCIN PUTIJANE - COYPA COYPA - ANCOAQUE

FECHA : ABRIL
1988
PART.
ESPECIFICACIONES
UNIDAD: (MILES DE
DESEMBOLSOS
1.0
2.0
ESTRUCTURAS DE CONDUCCIN
3.0
ESTRUCTURAS DE REGULACIN-CAPTACION Y
OBRAS DE ARTE
AO
AO
AO
I/.)
TOTALES
AO
14'242
10'172
8'138
8'138
40'690
278,230
278'230
278'230
92'678
927'368
20,223
81'824
122,271
250'657
474'975
370'226
408'639
351'473
TOTAL COSTOS DIRECTOS
1 ,443'033
IMPREVISTOS (10%)
31'269
37'023
40'864
3S'-\47
144-303
G.G., SUPERVISIN Y ACMCNISTRACICN (22%)
68'723
81'450
89'900
77'324
317-467
412,757
488'699
539'403
463'944
1,904'803
TOTAL
CUADRO No. 2-5

CROHOSRAHA
DE
PESEHBOLSQS
OBRA : CANAL DERIVACIN RIO LOCUMBA - LOMAS DE SAMA

"FECHA : ABRIL 88
Pm
UNIDAD
( M I L E S DE I / . )
DESEMBOLSOS
ESPECIFICACIONES
AO
AO
TOTALES
AO
AO
1.0
, 673
673
2.0
CANALES DE CONDUCCIN
91'431
91'431
91-432
274-294
3.0
ENCIMADO
18-231
18-231
36-462
4.0
ESTRUCTURAS DE CRUCE
30'898
30'898
30-897
92-693
123'002
141,233
140-560
404-795
COSTO DIRECTO
1-346
IMPREVISTOS (10%)
12'300
14'123
14-056
40-479
G.G. ,StlPERVISICN Y MJONISIIWCICN (22%)
27'060
31'072
30-923
89-055
162'362
186,428
185-539
534-329
TOTAL
O'
CUADRO No. 2-6
CRQHOGRAA
OBRA
FFPHA
ARJI
DE
DESEHBQLSQS
INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE SERVICIO - SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

IRRIGACIN LOMAS DE SAMA (8,790 Hs.)
UNi DAD
1988
DFS FMBni
TOTALES
CAMT
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
0.
1758
402'750
-.-
497'250
-.-
488-250
RED PRINCIPAL DE RIEGO
Kln. 169
184,909
-.-
270'548
-.-
228'194
OBRAS C I V I I FR
U.
Var.
3'72A
-.-
5'684
-.-
19'420
591'393
-.-
773'482
-.-
59'139
-.-
77,348
-.-
130"107
-.-
170'166
SUBTOTAL
GASTOS GEERALES (1G&)
3 Ao
4AO
5AO
e/r
(MILES DE 1 / . )
S OS
U.
R U B R O
7 AO
8/ft>
9AO
10 /o
589-500
-.-
1,977'750
224-074
-.-
907'725
-.-
27-935
-.-
56'773
735'864
-.-
841'509
-.-
2,942'248
73-586
-.-
84-151
-.-
294'225
161'890
-.-
185'132
""**
647-294
971'340
-.-
1,110,792
6.6. SUPERVISIN Y ACMINISTOACIN
(22%)
TOTAL
780'639
1,020'996
~m
mmm
-.-
3,883 .'767
CUADRO No. 2-7

CR0H06RAHA
AVANCE
DE
OBRAS
INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE SERVICIO

IRRIGACIN LOMAS DE SAMA ( 8 , 7 9 0 H A S ) .
BlftSCE
URIG.
(HAS)
OBRAS
Construccih canal principal
Kin . 1.8
ENE.
EBB.
MAR.
PER.
MMf.
OUN.
OUL.
GO.
SET. j OCT.
KW.
DIC.
mas
$ 109,49
"
$ 2'4!&J 86
Tendido de l a red hidrulica
1,991
1,790
Ctnstruccifn de buzones de r e
gistro
S 3,648
Instalacin de riego per goteo

por .B.P.
$ S'/O.OOO
Desarrollo agrcca *
Oxistnxxi&n. de canal principa
K. 3.99
OJendicb de l a red hidrulica
2,210
Oonstruccin de tuzones de
registro
lastalacifin de riego por goteo
por .B.P.
1,992
S 154,15 1
$ 3'607,3 36
1,993
18,095
S 5630,(XXI
* Etapa de habilitacin parcelaria

/.
(Continuacin
[AREAS PCI
IRRIG.
(HAS)
del
Cuadro No.
OBRAS
2-7)
ENE.
JUL.
30. i sur.
OCT.
DIC.
AtfcS
1,994
OcnstrucciSh del canal princi

pal Kta. 3.81
S 190,073
$ 380,733
Construcci&i de 2 reservarlos
Tendido de la red hidrulica
3'042,26
Oonstruoci&i de buzones de
regurtro
1,995
S 17,684
InstalacLSn de riego por go

teo pmr U.B.P.
$ S'SIO, DOO
1,996
Desarrollo agrcola
2,620
NOV.
I
Desarrollo agrcola (*)
2,170
i MKf. | JUN.
FEB. j MAR. i ASI.
Canstrucci6n canal
Km. 5.1
principal
$ 254,428
O^nst.nKTci.n de 3 r<:w3,rv'Trio''
$ 571,107
Tendido de l a red hidrulica i

CcnstruoclSh de buzones de
registro
I n s t a l a c i a i de riego por gotee

Desarrollo ^praola
(*)
1997
$ 2'987. J90
$ 20,975
s 786.000
1,998
* Etapas de hahitacin parcelaria
CUADRO No,- 2-8

CRONOGRAMA
DE INVERSIONES INFRAESTRUCTURA
I R R I G A C I N L O M A S D E SAMA
DE S E R V I C I O
UNIDAD: (Miles
Ahos)
DESEMBOLSOS
UNIDAD
RUBRO
SERVICIOS PBLICOS
PERSONALES.
m. 1 .
CANTIDAD
9,982
1,933.4 .
6
878.8
1,696.1
686.4
de I \.)
TOTAL
3,620.7
2,900.0
11,715.4'
INSTALACIN'
DE
CORTINAS ROMPE VIENTOS,
ID. 1 .
110,000
660.0
825.0
792.0
1,023.0
3,300.0
RED VIAL
m. 1 .
170,000
1,700.0
2,125.0
2,040.0
2,635-0
8,500-0
6,452.7
6,558.0
23,515.4
4,293.4
878.8
4,646.1
686.4
GASTOS GENERALES ( M )
429.3
87.9
464.6
68.6
645.3
655.8
2,355.5
6.6. SUPEIW. Y ADMINIST. (22%)
944.5
193.3
1,022.1
151.0
1,419.6
1,442.8
5,173.3
6,132.8
906.0
8,517.6
8,656.6
31.040.2
SB
T O T A L
T O T A L
5,667.2
1,160.0
CAPITULO
ANLISIS
ECONMICO
55
ANLISIS ECONOTCO
3.1
ENFOQUE GENERAL
El propsito de este anlisis es valuar la viabilidad eco
nmica del sub proyecto Derivacin Kovire - Aricota I Etapa, independientemente de los beneficios a lograrse con el plan de
suministro de agua hacia la laguna Aricota (Obras de Emergen
cia),a desarrollarse en el perodo previo al correspondiente al sub proyecto Kovire (1989 - 1992).
Por consiguiente,el examen realizado se sustenta en medir

la capacidad de respuesta de los beneficios mltiples que producir el proyecto con su puesta en marcha, respecto a los gas*
tos de capital directamente atribuibles para su ejecucin;
es
decir los costos que demandan las obras de transvase y derivacin, as como los de aprovechamiento agroenergtico.
Siendo el proyecto Derivacin Kovire-Aricota de
propsi*-
tos mltiples, la valoracin de los beneficios inherentes a ca

da uno de los sectores (energa, agricultura, agua potable), se hace en forma integral, por cuanto en la zona de desarrollo
del proyecto existe infraestructura instalada que necesariamen
te tiene que ser aprovechadacomo es el caso de las Centrales
Hidroelctricas Aricota 1 y 2, infraestructura de riego en
el
valle de Locumba e Irrigacin Ite Norte y el acueducto Ite

lio por donde se suministra agua potable a la ciudad de lio.
3.2
FUENTES DE BENEFICIOS
Los beneficios a obtenerse con la puesta en marcha del e
quema de aprovisionamiento planteado (I Etapa) son los siguien

tes:
1)
Produccin incremental de energa a obtenerse al
aumentar la capacidad de generacin hidroelctrica en las
hi-
droplantas existentes (CC.HH. Aricota No. 1 y 2 ) . Al* respecto
- 56 -
la produccin de energa firme estar en funcin a los niveles

de demanda de recursos hdricos con fines de irrigacin
de
los valles en actual explotacin^como la Irrigacin Lomas de Sama.
Consecuentamente ios resultados de la simulacin de
la
operacin del reservorio natural Aricota, indica que la utilizacin de la potencia instalada ser del orden de 827 es decir
29 MW, siendo la produccin neta de energa adicional del
orden de 113 GWH/ao
2)
(Tabla No. 3-1)
Existe aguas abajo de las CC.HH. Aricota, agricultura
que utiliza el caudal de descarga con fines de irrigacin

(valles de Locumba e Ite Norte).
Como beneficios en este sec-
tor, se contempla el Valor Neto de Produccin imputable a la extensin agrcola que se encuentra asegurada con una provisin
estable de agua.
Es decir que debido al proyecto, se afianza-
ra la produccin agrcola obtenible por la mnima superficie

cultivada.
La determinacin del rea beneficiarla,comprende la diferencia entre el mnimo de rea irrigada con el esquema
de
suministro y aquella que no goza del mismo.

La Tabla No. 3-2 contiene la estimacin de la-s reas
irrigables con y sin proyecto.
Las disponibilidades hdricas
para dichos valles son equivalentes al valor del consumo de

agua, debido a que con fines de la simulacin del Embalse de la Laguna Aricota, se asigna los recursos necesarios en
fun-
cin a las necesidades hdricas de los cultivos (usos consuntivos).
En consecuencia el Area Beneficiarla calculada ascien
de a 552 Has.
El Beneficio Agrcola ha sido estimado teniendo en
consideracin la produccin media de la cdula de cultivos tpica de la zona.

3)
Dicho valor ha sido calculado en US $ 700/Ha
Como beneficios agrcolas, el proyecto contempla tam-
bin derivar recursos hdricos hacia el valle de Sama, a fin de mejorar el riego y cubrir prioritariamente las necesidades
- 57 -
hdricas del valle en los perodos de extrema escasez.
Por
tanto los beneficios por este concepto representan el requerimiento de agua para riegos, traducidos de la comparacin entre
mnimas reas irrigables en situaciones actuales y con proyecto.
La Tabla No. 3-3 muestra el procedimiento adoptado para -
la determinacin del rea beneficiara, previndose como meta

mejorar el riego de 1,500 Has.
4)
Las nuevas condiciones de operacin de la laguna Ari-
cota derivada por la utilizacin de un mayor caudal de generacin (3.8 m3/seg.) promedio, producirn mayores volmenes de descarga aguas abajo, al respecto, el proyecto tiene como principal fac
tor de beneficios, la incorporacin progresiva de 8,790 Has. en las Lomas de Sama, a ser irrigadas con la implementacin
del sistema de riego a presin (goteo).

Es conveniente indicar que como resultados de la simu
lacin del eAibalse de la laguna Aricota 1/, una vez cubiertas
las demandas hdricas de los valles de Locumba e Ite Norte,
as como el suministro de agua potable hacia la ciudad de lio,

se presentar un suplemento de agua garantizada con destino
ser aprovechada en la proyectada irrigacin.
El proyecto al -
respecto prev la complementacion y remodelamiento de la infra

estructura instalada (canal Locumba - Sama).,a fin de conducir
los recursos excedentarios hacia las Lomas de Sama.
Los beneficios por ampliacin de la frontera agrcola,
han sido cuantificados mediante la estructuracin del programa
agrcola, a desarrollarse con las bondades que caracteriza < el
sistema de riego por goteo.
En la etapa de consolidacin de -
la irrigacin (7mo. ao del proyecto), se lograr incorporar 1,758 parcelas (Unidades Bsicas de Produccin),alcanzando
un
volumen de 1,119.0 miles de TM/ao.

5)
Como beneficios del proyecto adems e considera el -
ahorro por costos de bombeo y gastos de operacin y manteni
TABLA No. 3 - 1
PRODUCCIN ENERGA INCREMENTAL CON SUB PROYECTO KOVIRE
UN i DAD:MW - H
AOS
PRCOUCC.
ARIOCTEA 1 y 2
ENERGA SIN PRDYEC. KDVIRE
(DNSIMB
PROPIOS
Ef&RGIA
lUiAL
PRODUCCIN ENERGA OON KDVIRE

ADTrrvTA i
OONSUMDS
ARICUIA 1 y 2
ENERGA
SNCREMENTAL
CON SUB-FHO.
KDVIRE
ENERGA
1989
133,955
20,002
113,953
1990
134,205
20,010
114,195
113,953
'
j
1991
134,412
20,016
114,3%
1992
134,589
20,060
114,529
1993
134,754
20,065
114,689
251,220
1994
134,926
20,088
114,838
251,220
1995
135,105
20,100
115,005
251,220
1996
135,303
20,101
115,202
251,220
1997
135,516
20,106
115,410
251,220
1998
135,735
20,158
115,577
251,220
135,952
20,176
115,776
251,220
2900
136,162
20,194
115,968
251,220
Slnulaclon del Embalse de la Laguna Arlcota
Propia.
114,396
114,529
1999
FUENTE
ELABORACIN
114,195
22,704
228,516
113,829
22,704
228,516
113,678
22,704
228,516
113,511
22,704
228,516
113,314
22,704
228,516
113,106
. 228,516
112,939
22,704
228,516
112,740
22,704
228,516
112,548
22,704
\
|
TABLA
N o .
3-2
DETERMLNACION'AREA BENEFICIARA VALLES LOCUMBA E ITE CON SUB PROYECTO KOVIRE

VALLE
SIN
MESES
VALLE
ITE
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
LOCUMBA
PROYECTO
CON
PROYECTO
ULSPCtUB MEROMDD. AREAAIRB DISPGNIB HIDROMDD.. AREAAIRRIDISPCNIB KEDROMX). EAAIRR DISPCNE, HHJRCMXI.
(LPS)1/ (IPS/HA.)
(HAS)
(IPS)
(IPS/HA.)
(HAS.)
(IPS)
(IPS/HAS)
(HAS)
(IPS)
(IPS/HA.)
1,392
1,338
1,240
979
735
745
615
720
944
1,122
1,075
1,160
Ehero
Febrero
fferzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setienhre
Octubre
Ndvienfcre
Dicienbre
i
MINIMA AREA OCN FROXtUUO

MINIMA AREA SIN EROEBCIO
AREA A INCREMENIARSE OCN EL
SUB FRCKBCTO KDVIRE
1/
1.230
1.180
0.991
0.785
0.594
0.571
0.500
0.609
0.784
0.S29
1.075
1.179
1,350
1,000
1,132
1,134
1,251
1,247
1,237
1,305
1,230
1,182
1,204
1,208
1,000
1,001
1,663
1,600
1,485
1,177
890
856
750
871
1,135
1,344
1,556
1,677
I IAS.
I as.
350
I iAS.
1.230
1.180
0.991
0.785
0.594
0.571
0.500
0.609
0.784
0.929
1.075
1.159
1,350
1,350
1,499
1,499
1,499
1,499
1,499
1,431
1,447
1',447
1,447
1,447
1,028
909
892
705
528
508
443
601
780
925
1,302
1,405
1.148
1.032
0.982
0.804
0.588
0.567
0.496
0.731
0.944
1.024
1,293
1.393
896
880
908
277
898
896
893
822
826
903
1,007
1,009
1,210
1,088
1,069
848
' 640
617
540
727
938
1,108
1,285
1,385
1.148
1.032
0.982
0.804
0.588
0.567
0.496
0.731
0.944
1.024
1.293
1.393
MINIMA AREA OCN EROtCIU

MINIMA AREA SIN FRCKECTO
994
822
AREA A nKSEMENTARSE OCN EL SUB

moyscro KOVIRE
172
Recursos propios (Callazas + SaladD), Exc. Tacalaya y Aprov. Prdidas por evaporacdn lagwia Suches
*EAAIRR.
(HAS.)
1,054
1,054
1,088
1,054
1,088
1,088
1,088
994
994
994
994
994
T A B L A
DETERMINACIN DEL AREA BEMCIARIA
SIN
MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
DISPCN1BILIDAD
HTTRICA 1 /
{ 75% PERSIT.)
i:22
4.46
2.32
1.02
1.23
1.34
1.34 .
1.06
0.7
0.53
0.43
0.40
PROYECTO
Hnxmrriio
(LPS/Ha.)
0.66
0.80
0.72
0.68
0.58
0.48
0.48
0.44
0.46
0.52
0.52
0.46
AREA A
IRRIGARSE
(HAS)
1,848
5,575
3,222
1,500
2,121
2,792
2,792
2,409
1,522
1,019
827
869
No. 5 - 5
EN EL VALLE DE SAMA CON EL SUB PROYECTO KOVIRE
CON
PROYECTO
RB2. AGUA AREA REQ.AGA AREA REgUBRIMIENIO
HURCMXXTTO
BAJO RIB30
TOTAL
ND CITT.TIVnA
(m3/sea.) 2, '
mS/sea.) 3 / (Ips/fca.)
(m3/sec03/
0.911
1.102
1.105
1.024
1.016
0.838
0.880
0.878
0.877
0.845
0.740
0.579
0.697
0.846
0.760
0.720
0.614
0.509
0.509
0.466
0.486
0.549
0.549
0.486
1 ,608
1,948
1 ,865
1 ,744
1 ,630
1,347
1,389
1,344
1,363
1 ,394
1 ,289
1,065
0.66
0.80
0.72
0.68
0.58
0.48
0.48
0.44
0.46
0.52
0.52
0.46
Proyecto
Proyecto
2,315
827
Has
Area i n c r e m e n t a l a I r r i g .
e n e l v a l l e d e Sama c o n S u b
Proyecto Kovire
1,488
Has
Area con
Area s i n
AREA A
IRRIGARSE
(HAS)
Has.
1/ Aforos de la estacin La Tranca, perodo 1965 - 1983

2/
Considerando 1928 Has, bajo riego (anuario estadstico agropecuario 1977 - 1978)
3/
Considerando 740 Has. con problemas de drenaje o falta de agua (anuario estadstico agropecuario
1977 - 1978)
2,436
2,435
2,590
2,565
2,810
2,806
2,894
3,055
2,963
2,681
2,479
2,315
- 61 -
miento de la Estacin Vilacota, que se desactivara con la entrada en operacin de las obras de Derivacin Kovire.
La esti^
macin de los beneficios por este concepto es de US $ 320,000,

considerando un promedio anual de 540 Ips de bombeo.
6)
Actualmente la ciudad de lio es abastecida de agua
proveniente de las descargas de las Centrales Aricota para con

sumo humano
e industrial,va el acueducto Ite - lio de 50 Km.
de longitud
que suministra 250 Ips.
Al respecto con el p r o
yecto de transvase y Derivacin Kovire - Aricota, se asegurara

este nivel de abastecimiento de agua potable.
La corriente de
efectivo por venta de agua, ha sido estimada para un consumo de 7.9 MMC/ao, asumiendo la tarifa promedio de US $ 0.29/m3.
7)
Como beneficios indirectos a derivarse del proyecto -
se tiene:
* El afianzamiento de las reas de cultivo de la Irri
gacin La Yarada (5,000 Has.), irrigadas con aguas subterrneas
explotadas con 100 electrobombas que utilizan la energa elctica proveniente del Sistema Aricota.
* Mejoramiento de la calidad de las aguas de la cuenca del ro Locumba con impactos favorables en la produccin
agrcola, al permitir el cultivo de especies vegetales ms rentables.
8)
Otros Beneficios
La puesta en operacin del proyecto en su primeta eta
pa, producir efectos multiplicadores en el aparato productivo

de la regin principalmente a travs de la captacin de una ma
yor fuerza laboral, as como otros impactos en los dems secto
res produ<îvos, favoreciendo de esta manera el dinamismo de la economa departamental que acusa bajos niveles de desarrollo
Un aspecto igualmente trascendente a sealar, es el referido a la seguridad nacional, por tanto es importante destacar la localizacin del mbito de influencia del proyecto en
su condicin de zona fronteriza, el cual debe consolidarse.
- 62 -
3.3
EVALUACIN ECONMICA
3.3,1
ANLISIS ECONMICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA AGRCOLA
3.3.1.1 GENERALIDADES
Los beneficios agrcolas por incorporacin
de nuevas tierras a la agricultura se basan en las ventajas
comparativas que ofrece la propuesta de tecnificacin de los riegos.

Por constituir el Proyecto de base irriga
cional, los beneficios a lograrse, se sustentan en la incorporacin progresiva de tierras a la explotacin agrcola, en con
cordancia con el avance de las respectivas obras civiles y las
correspondientes al desarrollo agrcola, y los niveles de productividad que alcanzarn los cultivos propuestos.
La conveniencia de introducir sistemas de
riego por goteo, favorecern la obtencin de rendimientos
por
unidad de rea, comparativamente superiores a los alcanzados bajo riego por gravedad, lo que se traducir en alta rentabili
dad.
En las Tablas No. 3-4, 3-5 y 3-6, se muestra el valor
bruto, costos y utilidad neta de produccin por hectrea y por

campaa, de las especies vegetales que conforman la cdula
de
cultivos propuestas.
3.3.1.2
EVOLUCIN ANUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN,

COSTOS Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIN
E. correspondencia con el ritmo de incor-
poracin de las tierras (Tabla No. 3-7), se ha cuantificado la

evolucin anual del volumen de produccin, los costos de
pro-
duccin directos, los de operacin y mantenimiento (gastos generales y administrativos) y los de financiacin para sostenimiento de cultivos,as como el valor bruto de produccin (Ver
Tablas No. 3-8, 3-9, 3-10 7 3-11)
- 63 -
TABLANo.^- U
VALOR DE LA PRODUCCIN AGRCOLA

PJR UNIDAD DE AREA
UNTIS/HA.)
CULTIVO
PRODUCTIVIDAD
WHA.
AJ
(SECO)
100 (QQ)
PRECIO
VALOR BRUTO
UhlTARIO
DERRODUCC.
1/. x KG.
(MILES INTIS)
5,000/00
500.0
TOMATE
50.0
10.0
500.0
CEBOLU
30.0
15.0
11.0
AJO
16.0
100.0
1500.0
5.0
20.0
100.0
2.0
180.0
MAZ GRANO
FIAZ QHALA
PR CORTE
90.0 *
- 64 -
TABLA No. 3 - 5 .
COSTOS DE PRODUCCIN OPERACIN, MANTENIMIENTO Y
FINANCIACIN DE CULTIVOS
(INTIS/HA.)
CULTIVO
COSTOS DE RmmON
DIRECTO
DIRECTO SIN
FWOOBRA
DE
OBRA
COSTO
OPERAC. Y
fWflENIM.
COSTO DE
FlNANCIAC.
TOTAL
23 555.3
38 880.8
7 281.8
10 380.9
80 099.8
TOMATE
33 999.6
37 100.0
7 725.7
6 157./
8/1982.7
CFROIIA
32112.5
32 911.8
7 266.2
5 668.3
77 991.8
111 175.0
13 926.I
8 506.0
17 019.8
17 21M
1874.3
2 986.9
30 095.0
25 569.0
12158.8
2 015.0
2 3l8.5
12 101.3
AJ
AJO
MAZ GRANO
MI
CHALA
POR CORTE
11 723.0 178 tM
- 65
TABLA No. 3-fi.

VALOR UTILIDAD NETA DE PRODUCCIN AGRCOLA/ HA
(W
INTIS)
VALOR BRUTO
CULTIVO
RmmN
(VENA COSECHA)*
COSTO DE
PRODUCCIN
BENEF.
B/C
NETO
AJ
475.0
80.1
394.9
4.9
TOMATE
475.0
85.0
390.0
4.6
CEBOUJ\
450.0
78.0
372.0
4.8
1500.0
178.6.
1'121.4
7.9
MAZ GRANO
100.0
39.1 '
60.9
1.6
Mi
180.0 **
42.1
B7.9
3.3
502.9
2 777.1
5.5
AJO
CHALA
TOTAL
3 280.0
* DEDUCIDO MERMAS Y PRDIDAS (CULTIVOS AJ. TOMATE)

**POR CORTE
TABLA
No. 3 - 7 .
EVOLUCIN DE LA INCORPORACIN DE TIERRAS DE CULTIVO

EN FUNCIN A LA DISPONIBILIDAD HIDRICA
(HAS.)
CULTIVO
UNIDAD
ERSIC.
ASUCOA
UNEA TEMPORAL DEL ERCKCTO DESDE EL INICIO I E COBT.

1,993
1,994
1,995
1,996
HASEA EL ASO 30 DE I A ACTIVIDAD AGRIOTA

1,997
1,998
1999-2023
AJ
716
716
1 600
1 600
2 468
2 468
3 516
MAZ CHALA
2 .
716
716
1 600
1 600
2 468
2 468
3 516
TOMATE
0.5
179
179
400
400
617
617
879
CEBOLLA
0.5
179
179
400
400
617
617
879
TOTAL
5.0
1 790
1 790
4 000
4 000
6 170
6 170
8 790
FUENTE
: Plan de incorporaciSn de hectreas Bajo Riego por goteo
TABLA
EVOLUCIN
ANUAL
No. 3 - 8
DEL VOLUMEN
DE PRODUCCIN
AGRCOLA
(T.M.)
CONSOLIDADO
CULTIVO
: A NIVEL DE PROYECTO
A
6 802
6 802
15 200
193 320
193 320
TOMATE *
17 005
CEBOLLA
10 740
AJ
MAZ CHALA
TOTAL
227 867
* Deducido mermas y prdidas (cultivos
: aj,
15 200
23 446
23 446
33 402
432 000
432 000
666 360
666 360
949 320
17 005
38 000
38 000
58 615
58 615
83 505
10 740 .
24 000
24 000
37 020
37 020
52 740
509 200
509 200
785 441
785 441
1 118 967
227 867
tenate)
7....30
TABLA
No. 5 - 9
EVOLUCIN ANUAL DEL COSTO DE PRODUCCIN,
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE CULTIVOS
(MILES DE INTIS)
CONSOLIDADO : A NIVEL* DE P R O Y E C T O
A
CULTIVOS
1
.
ft J I
.
miz CHALA
0MATE
30
44 705.0
44 705.0
99 899.4
99 899.4
154 095.7
154 095.7
219 530.1
5 213.8
5 213.8
11 650.9
11 650.9
17 971.5
17 971.5
25 602.8
DIRECTO C/MO
OPERACJ-^, y MANTENIMIENTO
81 060.8
81 060.8
181 141.3
181 141.3
279 410.5
279 410.5
398 058.0
4 328.2
4 328.2
9 672.0
9 676.2
14 919.1
14 919.1
14 919.1
DIRECTO C/MO
25 453.6
25 453.6
56 879.6
56 879.6
87 736.8
87 736.8
124 993.0
2 765.8
2 765.8
6 180.6
6 180.6
9 533.6
9 533.6
13 581.9
23 290.6
23 290.6
52 046.0
52 046.0
80 280.9
80 280.9
114 371.0
2 601.3
2 601.3
5 812.9
5 812.9
8 966.3
8 966.3
12 773.7
174 510.0
174 510.0
389 966.3
389 966.9
601 523.9
601 523.9
856 952.1
14 909.1
14 909.1
33 316.4
33 320.6
51 390.5
51 390.5
66 877.5
OPERACIN' Y MANTENIMIENTO
OPERAQN Y MANIUJIMIENTO
DIRECTO C/MO
OTAL
DIRECTO C/MO
OPERACIN Y MANIENIMIENTO
DIRECTO C/MO
CEBOLLA
OPERACIN Y m>i i LNIMIENTO
TABLA
._
N o . 3 - 10
EVOLUCIN ANUAL DEL COSTO DE FINANCIACIN PARA SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS

(MILES DE INTIS)
CONSOL IDADO:A NIVEL DE PROYECTO
A
CULTIVOS
30
AJ
7 432.7
7 432.7
16 609.4
16 609.4
25 620.0
25 620.0
36 499.2
MAZ CHALA
5 044.6
5 044.6
11 272.8
11 272.8
17 388.2
17 388.2
24 771.9
TOMATE
2 204.3
2 204.3
4 926.0
4 926.0
7 598.3
7 598.3
10 824.8
CEBOLLA
2 029.3
2 029.3
4 534.7
4 534.7
6 994.7
6 994.7
9 964.9
16 710.9
16 710.9
37 342.9
37 342.9
57 601.2
57 601.2
82 060.8
TOTAL
TABLA
EVOLUCIN
ANUAL
DEL
N o . 3-11
VALOR
BRUTO
DE
PRODUCCIN
(MILES DE INTIS)
CULTIVOS
AJ
MAZ CHALA
TOMATE
CEBOLLA
TOTAL
7..
if!
340 100
340 100 '
760 000
760 000
1 172 300
1 172 300
1 670 100
386 640
386 640
864 000
864 000
1 332 720
1 332 720
1 898 640
170 050
170 050
380 000
380 000
586 150
586 150
835 050
161 100
161 100
360 000
360 000
555 300
555 300
791 100
1 057 890
1 057 890
2 464 000
2364 000
* Deducido valor de mermas y prdidas
3 646 "470
3 646 470
5 194 890
- 71
3.3.1.3
CORRIENTE CRONOLGICA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE FONDOS

En la Tabla No.3-12, se exhibe el flujo -
de fondos del programa agrcola, durante 30 aos de actividad,

en concordancia con la escala temporal adoptada para el perodo de evaluacin del Proyecto Integral.
La informacin base proviene de las Tablas
3-9,- 3-10 y 3-11
3.3.1.4
EVALUACIN ECONMICA
Los
mritos intrnsicos del aparato -
productivo agrcola primario, haciendo abstraccin del aspecto

financiero, se mide con las corrientes de beneficios brutos
costos totales de la Tabla No. 3-12.

Los elementos bsicos de anlisis son
loa siguientes:
-
En las entradas de fondos, el valor
bruto de produccin agrcola, producto de las ventas de c o s e

chas.
-
En las salidas,.los costos de pro-
duccin directo, operacin y mantenimiento de cultivos de campaa.

Los resultados son:
Tasa de Descuento'
B/C
VANE*
10%
5.6
393 343.8
12%
5.6
321 891^.4
157.
5.6
246 133.5
* Miles de dlares
No se presenta el valor de la tasa de
rendimiento interno (TIR), por cuanto sera innecesario su es-
TABLA
FLUJO
No.
3-12
DE F O N D O S D E L P R O G R A M A A G R C O L A D U R A N T E
DE A C T I V I D A D A G R C O L A D E L P R O Y E C T O
50 A O S
UNIDAD : H T I / .
DETALLE
I.
TI&PO
DEL
RKJYECTO
3D
1 057 890.0
1 057 890.0
2 364 000.0
2 364 000.0
3 646 470.0
3 646 470.0
5 194 890.0
174 510.0
14 909.1
174 510.0
14 909.1
389 966.3
33 316.4
389 966.3
33 320,|6
601 523.9
51 390.5
601 523.9
51 390.5
856 952.1
66 877.5
868 470.9
868 470.9
1 940 717.3
1 940 717.3
2 993 555.6
2 993 555.6
4 271 060.4
SMJIftS
B. Costo de Producci&i
2. Directo con mano de obra
C. Costo Operacifin y Mantenim.
I I I . EUD DE PCNDOS D/F

D. Beneficios Netos C/P 1/
IV.
DE
ENKADAS
A. Valor Bruto de Produocn
1. Ventas cosecha
II.
ESCALA
nWO DE BCNDOS D/F

F. Ingresos por prstamos
3. Corto plazo
G. Rgreao Pmnrtizac. e int^ress
4. Corto plazo
H. Beneficios netos DA" 2/
(EH-F-G)
189 419.1
189 419.1
423 282.7
423 282.7
652 914.4
652 914.4
923 829.6
206 130.0
851 760.0
206 130.0
851 760.0
460 625.6
1 903 374.4
460 625.6
1 903 374.4
710 515.6
2 935 954.4
710 515.6
2 935 954.4
1 005 890.4
4 188 999.6
NOTAS :
1/ Flujo para calcular la TIR al capital total

2/ Flujo de la situacin monetaria del productor
A/b, D/F = antes y depus del financiamiento
- 73 -
timacin, al presentarse beneficios desde el primer ao de ope

racin del Programa Agrcola y de considerable magnitud.
Las elaboraciones respectivas se presentan en las Tablas No. 3-13, 3-14 y 3-15.
3.3.1.5.
EVALUACIN FINANCIERA
La
capacidad de respuesta del aparato
productivo agrcola, frente a los avos anuales de sostenimien

to para los cultivos transitorios, se .mide con los flujos de fuentes y usos de fondos (flujo de fondos despus de financiamiento) calculados en la misma Tabla No. 3-12.
Los elementos bsicos que comprenden
este anlisis son:
-
En los ingresos, los beneficios
correspondientes al Valor Bruto de Produccin, ms los prstamos de sostenimiento para los cultivos anuales.
En los egresos, los costos de produccin directos y los de operacin y mantenimiento de los cul
tivos propuestos, ms los reembolsos por principal e intereses
de los prstamos para sostenimiento.
Tasa de Descuento
B/C
VANE*
10%
3.2
385 780.5
12%
3.2
315 701.3
15%
3.2
241 399.5
* Miles de dlares.
Los clculos efectuados se observa en
las Tablas Nos. 3-16, 3-17 y 3-18.
3.3,1.6;
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROGRAMA
AGRCOLA
De
acuerdo con los resultados de
los
indicadores de evaluacin econmica - financiera, el programa
- 74
CENTRO OE CONPUTO E INFORHATICA
TABLA NO. 3 - 13
EVALUACIN ECONONICA DEL PROGRANA
AGROPECUARIO
\
'000 US$ 1,988)

AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BENEFICIO
14,105.2
14,105.2
31,520.0
31,520.0
48,619.6
48,619.6
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
FACTOR ACTU
LI2ACI0N 101
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
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VALOR
ACTUAL
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29,375.2
26,704.7
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22,070.0
20,063.7
18,239.7
16,581.5
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11,325.4
10,295.8
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5,811.7
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3,969.5
COSTO
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2,525.6
5,643.8
5,643.8
8,705.5
8,705.5
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12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
FACTOR ACTU.
LIZACION 101
VALOR
ACTUAL
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6,320.9
5,746.3
5,223.9
4,749.0
4,317.3
3,924.8
3,568.0
3,243.6
2,948.8
2,680.7
2,437.0
2,215.4
2,014.0
1,830.9
1,664.5
1,513.2
1,375.6
1,250.6
1,136.9
1,033.5
939.6
854.2
776.5
705.9
85,268.9
478,612.7
VANE '
393,343.8
B/C '-
5.6
- 75
CENTRO DE CONPUTO E INFORNATICA
TA8LA NO. 3 -
EVALUACIN ECONOHICA DEL PROGRANA

AGROPECUARIO
1'000 US*
AOS
1.
2
3
4
5
'6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BENEFICIO
14,105.2
14,105.2
31,520.0
31,520.0
48,619.6
48,619.6
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
FACTOR ACTU
LIZACION 121
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1,988)
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ACTUAL
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27,975.1
24,977.7
22,301.5
19,912.1
17,778.7
15,873.8
14,173.0
12,654.5
11,298.7
10,088.1
9,007.2
8,042.2
7,180.5
6,411.2
5,724.3
5,110.9
4,563.3
4,074.4
3,637.9
3,248.1
2,900.1
2,589.4
2,311.9
'
COSTO
.2,525.6
2,525.6
5,643.8
5,643. '
8,705.5
8,705.5
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
12,317.7
FACTOR ACTU.
LIZACION 121
0.8929
0.7972
0.7118
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VALOR
ACTUAL
2,255.0
2,013.4
4,017.1
3,586.7
4,939.7
4,410.5
5,571.9
4,974.9
4,441.9
3,966.0
3,541.0
3,161.6
2,822.9
2,520.4
2,250.4
2,009.3
1,794.0
1,601.8
1,430.2
1,276.9
1,140.1
1,018.0
908.9
811.5
724.6
646.9
577.6
515.7
460.5
411.1
69,800.7
VANE =
321,891.4
B/C =
5.6
- 76 -
CENTRO DE CONFUTO E INFORHATICA
TABLA NO. 3 - 15
EVALUACIN ECONOHICA DEL PROGRAHA
AGROPECUARIO
'000 US$ 1,988)
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BENEFICIO
14,105.2
14,105.2
31,520.0
. 31,520.0
48,619.6
48,619.6
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
69,265.2
FACTOR ACTU.
LIZACION 15Z
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0.0151
VALOR
ACTUAL
12,265.4
10,665.6
20,724.9
18,021.7
24,172.5
21,019.6
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22,642.9
19,689.5
17,121.3
14,888.1
12,946.2
11,257.5
9,789.2
8,512.3
7,402.0
6,436.5
5,597.0
4,866.9
4,232.1
3,680.1
3,200.1
2,782.7
2,419.7
2,104.1
1,829.7
1,591.0
1,383.5
1,203.0
1,046.1
COSTO
2,525.
2,525.
5,643.{
5,643.
8,705.
8,705.!
12,317./
12,317.5
12,317./
12,317.)'
12,317./'
12,317.)'
12,317./
12,317.)'
12,317.;'
12,317.;'
12,317.;'
12,317.;'
12,317.;'
12,317.;7
12,317.;i
12,317.-1
12,317.-?
12,317. ?
12,317.;1
12,317. 1
12,317.;1
12,317.;1
12,317.;i
12,317. ?
FACTOR ACTU.
LIZACION 151
0.8696
0.7561
0.6575
0.5718
0.4972
0.4323
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0.2149
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0.1413
0.1229
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.0.0304
O.0264
0.0230
0.0200
0.0174
0.0151
VALOR
ACTUAL
2,196.2
1,909.7
3,710.9
3,226.9
4,328.2
3,763.6
4,630.7
4,026.7
3,501.5
3,044.7
2,647.6
2,302.3
2,002.0
1,740.8
1,513.8
1,316.3
1,144.6
995.3
865.5
752.6
654.4
569.1
494.9
430.3
374.2
325.4
282.9
246.0
213.9
186.0
53,397.1
299,530.6
VANE
246,133.5
B/C
5.6
77 CENTRO DE CONFUTO E INFORNATICA

TABLA No. 3 - 16
EVALUACIN FINANCIERA DEL PR06RAHA
AGRCOLA
( '000 US$ 1,988
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BENEFICIO
16,630.0
16,630.0
37,163.0
37,163.0
57,325.0
57,325.0
81,582.9
81,582.9
81,582:9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
FACTOR ACTU.
LIZACION 10
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
0.3505
0.3186
0.2897
0.2633
0.2394
0.2176
0.1978
0.1799
0.1635
0.1486
0.1351
0.1228
0.1117
0.1015
0.0923
0.0839
0.0763
0.0693
0.0630
0.0573
VALOR
ACTUAL
COSTO
15,118.2
13,743.8
27,921.1
25,382.8
35,594.3
32,358.5
41,864.9
38,059.0
34,599.1
31,453.7
28,594.3
25,994.8
23,631.7
21,483.3
19,530.3
17,754.8
16,140.7
14,673.4
13,339.5
12,126.8
11,024.3
10,022.1
9,111.0
8,282.8
7,529.8
6,845.3
6,223.0
5,657.2
5,142.9
4,675.4
5,274.0
5,274.0
11,785.4
11,785.4
18,179.1
18,179.1
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
FACTOR ACTU.
LIZACION 101
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
0.3505
0.3186
0.2897
0.2633
0.2394
0.2176
0.1978
0.1799
0.1635
0.1486
0.1351
0.1228
0.1117
0.1015
0.0923
0.0839
0.0763
0.0693
0.0630
0.0573
563,878.9
VALOR
ACTUAL
4,794.5
4,358.7
8,854.5
8,049.6
11,287.8
10,261.6
13,203.4
12,003.0
10,911.9
9,919.9
9,018.1
8,198.2
7,452.9
6,775.4
6,159.5
5,599.5
5,090.5
4,627.7
4,207.0
3,824.5
3,476.9
3,160.8
2,873.4
2,612.2
2,374.7
2,158.9
1,962.6
1,784.2
1,622.0
1,474.5
178,098.4
VANE z
B/C =
385,780.5
3.2
78
CENTRO DE COHPUTO E INFORMTICA
TABLA Nff.
3-17
EVALUACIN FINANCIERA DEL PROGRAHA

AGRCOLA
('000 05$ 1,988]
AOS
1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BENEFICIO
16,630.0
16,630.0
37,163.0
37,163.0
57,325.0
57,325.0
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
l,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
FACTOR ACTU.
LIZACION 122
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674
0.5066
0.4523
0.4039
0.3606
0.3220
0.2875
0.2567
0.2292
0.2046
0.1827
0.1631
0.1456
0.1300
0.1161
0.1037
0.0926
0.0826
0.0738
0.0659
0.0588
0.0525
0.0469
0.0419
0.0374
0.0534
VALOR
ACTUAL
COSTO
14,848.2
13,257.3
26,451.9
23,617.8
32,527.7
29,042.6
36,904.0
32,950.0
29,419.6
26,267.5
23,453.1
20,940.3
18,696.7
16,693.5
14,904.9
13,307.9
11,882.1
10,609.0
9,472.3
8,457.4
7,551.3
6,742.2
6,019.8
5,374.9
4,799.0
4,284.8
3,825.7
3,415.8
3,049.8
2,723.1
5,274.0
5,274.0
.11,785.4
11,785.4
18,179.1
18,179.}
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
FACTOR'ACTU.
LIZACION 121
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
' 0.5674
0.5066
0.4523
0.4039
0.3606
0.3220
0.2875
0.2567
0.2292
0.2046
0.1827
0.1631
0.1456
0.1300
0.1161
0.1037
0.0926
0.0826
0.0738
0.0659
0.0588
0.0525
0.0469
0.0419
0.0374
0.0334
461,490.3
VALOR
ACTUAL
4,708.9
4,204.4
8,388.6
7,489.8
10,315.3
9,210.1
11,638.8
10,391.8
9,278.4
8,284.2
7,396.6
6,604.1
5,896.6
5,264.8
4,700.7
4,197.1
3,747.4
3,345.9
2,987.4
2,667.3
2,381.5
2,126.4
1,898.5
1,695.1
1,513.5
1,351.3
1,206.6
1,077.3
961.9
858.8
145,789.0
VANE =
315,701.3
B/C :
3.2
- 79
CENTRO DE CONPUTO E INFORNATICA
TABLA No. a v 18
EVALUACIN FINANCIERA DEL PROGRANA

AGRCOLA
COOO US$ 1,988]
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
-24
25
26
27
28
29
30
BENEFICIO
16,630.0
16,630.0
37,163.0
37,163.0
~57,325.0
57,325.0
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
81,582.9
FACTOR ACTU
LIZACION 151
0.8696
0.7561
0.6575
0.5718
0.4972
0.4323
0.3759
0.3269
0.2843
0.2472
0.2149
0.1869
0.1625
0.1413
0.1229
0.1069
0.0929
0.0808
0.0703
0.0611
0.0531
0.0462
0.0402
0.0349
0.0304
0.0264
0.0230
0.0200
0.0174
0.0151
VALOR
ACTUAL
14,460.9
12,574.7
24,435.3
21,248.1
28,500.7
24,783.2
30,670.0
26,669.6
23,191.0
20,166.0
17,535.7
15,248.4
13,259.5
11,530.0
10,026.1
8,718.3
7,581.2
6,592.3
5,732.4
4,984.7
4,334.6
3,769.2
3,277.5
2,850.0
2,478.3
2,155.0
1,873.9
1,629.5
1,417.0
1,232.2
COSTO
5,274.0
5,274.0
11,785.4
11,785.4
18,179.1
18,179.1
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.*.
25,729.6 '
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
25,729.6
FACTOR ACTU
LIZACION 15Z
0.8696
0.7561
0.6575
0.5718
0.4972
0.4323
0.3759
0.3269
0.2843
0.2472
0.2149
0.1869
0.1625
O'. 1413
0.1229
0.1069
0.0929
0.0808
0.0703
0.0611
0.0531
'0.0462
0.0402
0.0349
0.0304
0.0264
0.0230
0.0200
0.0174
0.0151
352,925.3
VALOR
ACTUAL
4,586.1
3,987.9
7,749.1
6,738.3
9,038.2
7,859.3
9,672.7
8,411.1
7,314.0
6,360.0
5,530.4
4,809.0
4,181.8
3,636.3
3,162.0
2,749.6
2,390.9
2,079.1
1,807.9
1,572.1
1,367.0
1,188.7
1,033.7
898.8
781.6
679.7
591.0
513.9
446.9
388.6
111,525.8
VANE =
241,399.5
B/C =
3.2
- 80 -
agrcola diseado refleja una sostenida y garantizada capacidad

de respuesta en relacin a los costos totales a incurrirse.
Se efecta el anlisis de sensibilidad
con la finalidad, de verificar que sucede con las medidas de evaluacin, con nfasis en la relacin B/C y VAN frente a
los
posibles cambios:
-
Si los costos totales del aparato
productivo agrcola se incrementan en un 50% del estimado, por

efectos de alzas en los niveles generales de precios, habida cuenta del agudo fenmeno inflacionario que experimenta la eco
noma peruana; y al mismo tiempo se produce interferencias
en
la produccin agrcola, ocasionando que los beneficios calcula

dos experimentan un decrecimiento en el mismo orden en su flujo, debido a que las productividades esperadas no sean los ori
ginalmente estimadas.
De presentarse tales supuestos, los indicadores de evaluacin resultan tal como se observa a conti^
nuacin:
Tasa Descuento
B/C
VANE*
10%
1.1
14 791.9
12%
1.1
15%
1.1
''
12 061.7
'
9 174.0
* Miles de dlares
Las pruebas de sensibilidad se muestran en las Tablas Nos. 3-19, 3-20 y 3-21.
Este anlisis indica que el programa
agrcola puede soportar an variaciones simultneas tanto en sus flujos de entradas y salidas tal como se plante en los su
puestos adoptados, permaneciendo su rentabilidad, concluyndose que los Beneficios Netos Agrcolas cuantificados pueden soportar-valores de costes de inversin (Obras y equipamiento) de
gran envergadura.
81
CENTRO DE COMPUTO E INFORMTICA
TABLA NO. 3 - 19

AGRCOLA
(ANLISIS DE SENSIBILIDAD +50Z COSTOS, -50ZBENEFICIOS)
('000 US$ 1,988)
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BENEFICIO
8,315.0
8,315.0
18,581.5
18,581.5
28,662.5
28,662.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
FACTOR ACTU.
LIZACION 102
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
0.3505
0.3186
0.2897
0.2633
0.2394
0.2176
0.1978
0.1799
0.1635
0.1486
0.1351
0.1228
0.1117
0.1015
0.0923
0.0839
0.0763
0.0693
13.0630
0.0573
VALOR
ACTUAL
COSTO
7,559.1
6,871.9
13,960.6
12,691.4
17,797.2
16,179.2
20,932.5
19,029.5
17,299.6
15,726.9
14,297.2
12,997.4
11,815.8
10,741.7
9,765.1
8,877.4
8,070.4
7,336.7
6,669.7
6,063.4
5,512.2
5,011.1
4,555.5
4,141.4
3,764.9
3,422.6
3,111.5
2,828.6
2,571.5
2,337.7
7,911.0
7,911.0
17,678.1
17,678.1
27,268.6
27,268.6
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
FACTOR ACTU.
LIZACION 10Z
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
0.3505
0.3186
0.2897
0.2633
0.2394
0.2176
0.1978
0.1799
0.1635
0.1486
0.1351
0.1228
0.1117
0.1015
0.0923
0.0839
0.0763
0.0693
0.0630
0.0573
281,939.5
VALOR
ACTUAL
7,191.8
6,538.0
13,281.8
12,074.4
16,931.7
15,392.4
19,805.0
18,004.6
16,367.8
14,879.8
13,527.1
12,297.4
11,179.4
10,163.1
9,239.2
8,399.3
7,635.7
6,941.5
6,310.5
5,736.8
5,215.3
4,741.2
4,310.2
3,918.3
3,562.1
3,238.3
2,943.9
2,676.3
2,433.0
2,211.8
267,147.6
VANE =
14,791.9
B/C =
1.1
- 82
TABLA No.
3-20
EVALUACIN FINANCIERA DEL PROGRAMA

AGRCOLA
(ANLISIS DE SENSIBILIDAD +501 COSTOS, -50Z8ENEFICI0S)
('000 US$ 1,988)
AOS
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BENEFICIO
8,315.0
8,315.0
18,581.5
18,581.5
28,662.5
28,662.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
FACTOR ACTU
LI2ACI0N 122
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674
0.5066
0.4523
0.4039
0.3606
0.3220
0.2875
0.2567
0.2292
0.2046
0.1827
0.1631
0.1456
0.1300
0.1161
0.1037
0.0926
0.0826
0.0738
0.0659
0.0588
0.0525
0.0469
0.0419
0.0374
0.0334
VALOR
ACTUAL
7,424.1
6,628.7
13,225.9
11,808.9
16,263.9
14,521.3
18,452,0
16,475.0
14,709.8
13,133.8
11,726.6
10,470.1
9,348.3
8,346.7
7,452.4
6,654.0
5,941.0
5,304.5
4,736.2
4,228.7
3,775.6
3,371.1
3,009.9
2,687.4
2,399.5
2,142.4
1,912.9
1,707.9
1,524.9
1,361.5
COSTO
7,911.0
7,911.0
17,678.1
17,678.1
27,268.6
27,268.6
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
30,594.4
38,594.4
38,594.4 38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
FACTOR ACTU
LI2ACI0N 122
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674
0.5066
0.4523
0.4039
0.3606
0.3220
0.2875
0.2567
0.2292
0.2046
0.1827
0.1631
0.1456
0.1300
0.1161
0.1037
0.0926
Q.0826
0.0738
0.0659
0.0588
0.0525
0.0469
0.0419
0.0374
0.0334
230,745.2
VALOR
ACTUAL
7,063.4
6,306.6
12,582.9
11,234.8
15,473.0
13,815.1
17,458.1
15,587.6
13,917.5
12,426.4
11,095.0
9,906.2
8,844.8
7,897.2
7,051.1
6,295.6
5,621.1
5,018.8
4,481.1
4,001.0
3,572.3
3,189.5
2,847.8
2,542.7
2,270.3
2,027.0
1,809.8
1,615.9
1,442.8
1,288.2
218,683.5
VANE :
12,061.7
B/C =
1.1
83
TABLA No.
3-21

ASRICOLA
(ANLISIS DE SENSIBILIDAD +50Z COSTOS, -50IBENEFICI0S)
('000 m 1,988)
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BENEFICIO
8,315.0
8,315.0
18,581.5
18,581.5
28,662.5
28,662.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
40,791.5
FACTOR ACTU
LIZACION 152
0.8696
0.7561
0.6575
0.5718
0.4972
0.4323
0.3759
0.3269
0.2843
0.2472
0.2149
0.1869
0.1625
0.1413
0.1229
0.1069
0.0929
0.0808
0.0703
0.0611
0.0531
0.0462
0.0402
0.0349
0.0304
0.0264
0.0230
0.0200
0.0174
0.0151
VALOR
ACTUAL
COSTO
7,230.4
6,287.3
12,217.6
10,624.0
14,250.3
12,391.6
15,335.0
13,334.8
11,595.5
10,083.0
8,767.8
7,624.2
6,629.8
5,765.0
5,013.0
4,359.2
3,790.6
3,296.2
2,866.2
2,492.4
2,167.3
1,884.6
1,638.8
1,425.0
1,239.1
1,077.5
937.0
814.8
708.5
616.1
7,911.0
7,911.0
17,678.1
17,678.1
27,268.6
27,268.6
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
38,594.4
FACTOR ACTU
LIZACION 152
0.8696
0.7561
0.6575
0.5718
0.4972
0.4323
0.3759
0.3269
0.2843
0.2472
0.2149
0.1869
0.1625
0.1413
0.1229
0.1069
0.0929
0.0808
0.0703
0.0611
0.0531
0.0462
0.0402
0.0349
0.0304
, 0.0264
0.0230
0.0200
0.0174
0.0151
176,462.7
VALOR
ACTUAL
6,879.1
5,981.9
11,623.6
10,107.5
13,557.3
11,789.0
14,509.1
12,616.6
10,970.9
9,539.9
8,295.6
7,213.6
6,272.7
5,454.5
4,743.0
4,124.4
3,586.4
3,118.6
2,711.8
2,358.1
2,050.5
1,783.1
1,550.5
1,348.3
1,172.4
1,019.5
886.5
770.9
670.3
582.9
167,288.7
VANE =
9,174.0
B/C -
1.1
- 84 -
3.3,2
ANLISIS ECONMICO DEL PROYECTO INTEGRAL
3.3.2.1
GENERALIDADES
La evaluacin integral del Proyecto, se -
realiza midiendo el comportamiento de los flujos netos siguien

tes:
-
Beneficios Venta de Energa Incremental de la Centrales Ari^

cota No. 1 y 2 existentes.
Beneficios Agrcolas por nuevas tierras (8790 Has.) en L o
mas de Sama.
Beneficios Agrcolas Mejoramiento de Riego Valle de Sama

1500 Has.
#
Beneficios Agrcolas por Afianzamiento de Areas de Cultivo
en Valles de Locumba e Ite Norte.
Beneficios por Asegurar el Suministro de Agua Potable a
la
ciudad de lio.
-
Ahorro de Costos de Bombeo y Gastos de Operacin y Mantenimiento - Estacin Vilacota.

Estos flujos, son contrastados con los
costos de inversin y los gastos anuales de operacin y mantenimiento de las-obras civiles e infraestructura de riego,
calculados para el Proyecto, cuyo detalle forma parte del c a

ptulo 1.
3.3.2.2
EVALUACIN ECONMICA
Este examen corresponde a una evaluacin
integral,
tes.
es decir con la participacin de todos sus componen
El objetivo es evaluar su factibilidad econmica con
agregaciones en los beneficios y costos generados por los bene

ficios mltiples a obtenerse debido al Proyecto.
Los indicadores de rentabilidad econmica
son los siguientes:
- 85 -
Tasa Descuento
B/C
10%
3.92
219 7 9 1 . 5 .
3.21
155 +66. 7 '
15%
2.46
92 6 2 8 . 9
18%
1.93
53 9 8 9 . 1
12%
VANE*
TIRE
27.9%
* En Miles de dlares.
Los clculos efectuados se presentan con lata Tablas de la serie 3-22 a 3-26.
Las altas tasas de rentabilidad econmica
del Proyecto Integral, que representa el rendimiento promedio
de los recursos econmicos comprometidos en el mismo, estn
por encima de las tasas de descuento asumidos, por lo tanto re^

sultan muy satisfactorias tratndose de una inversin con mltiples beneficios, fundamentalmente los del sector agrcola co
mo sector bsico y prioritario de la economa.
'ABU Ho 3 - 2 2
EYUflADIOH
INTESlUt
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S.M.S
56,947,5
56,947.5
56,947.5
54,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
5,?47.5
S6,947.5
56,947.5
56,947.5
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
3614
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
1,841.6
1,041.6
1,041.6
1,841.4
1,841.4
1,641.6
bMU
1,041.4
1,041.6
1,041.6
1,841.6
1,041.6
1,041.4
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,841.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,641.6
1,041.4
1,041.4
1,941.4
TAS x , K Tarifa Elctrica US 0.015/IW. (abril 88)

2/ Valor EcoBooico Asoa Potblf S .129/i3
* Ato i t beoeficios
4* Do incluye valores residuales
I HV8S I6 N
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VU.Ener. Ilfc.twff. Saief.
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328. 1 1,017.8 15,708.
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328.0 r 1,017. 29,999.9
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44,032.2
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320.6 ! 1,017.6 ! 61,059.7
320.0 f 1,7.0 1 61,059.7
320.0 1,817.0 ! 41,059.7
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1,017.8 61,059.7
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320.0
1,017.0 ! 1,059.7
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1,017.0 61,059.7
320.0
! 1,017.0 ! 41,059 7
1320.0
I 1,017.0 i 61,059.7
320.0
! 1,017.0 41,059.7
1320.0
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1,017.8 41,059.7
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13,995.2
14,810.4
18,675.0
14,976.3
21,402.1
19.455.5
17,686.8
16,078 9
537.0
14,617.2
13,288.4
12,080.3
10,982.1
9,983.7
9,076.1
8,251.0
7,500.9
6,819.0
6,199.1
5,635.6
3,123.2
663 0
651.0
786.0
537 0
4,657.5
663.0
4,234.1
3,849.2
3,499.2
651 0
3,181.1
2,891.9
2,629.0
2,390.8
' 295,177.112,353.2 18,817.9 25,397.4
7,124.4 54,271.4
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Kovire eri. loctii. riego 1 TOTAL
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14.2
94.2
15, 14.2 96.2
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14.2 96.2
12.1
12. {14.2 96.2
513,4 } M,924. 1)4.2 94.2
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115.4 i 115. 114.2 96.2
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0.0 14.2 9*.2
537. 8 14.2 96.2
0. 0 ! 14.2 96.2
463. I 14.2 96.2
6. 14.2 96.2
651. 14.2 96.2
0. 14.2
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0 14.2 96.2
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287.7
338.5 867.5
71.9
330.S 330.5
196.6
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338.5 330.5
160.5
330.5 j 981.5
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330.5
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27.7
330.5 ! 330.5
75.8
3303 993.5
22.9
330.5 1 330.5
41.9
338.S 981.5
18.9
330.5 i. 330.5
17.2
138.5 1 331.5
15.7
330.5
330.3 i
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24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
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26
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1 688.2
30 1 688.2
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33 1 688.2
11,579.6
11,579.6
25,876.2
25,876.2
39,914.1
39,914.1
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
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365.4
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365.4
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,641.6
1,041.6
1,041.6
1,841.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
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56,947.5
56,947.5
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
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365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
TOTAL
Estud.
Tnel
ovire
121
0.0
320.0 1,017.0
15,711.0
320.0 1,027.0
15,788.8
320.0
1,017.0
30,002.9
320.0 1,017.0
29,999.9
326.0
1,017.0 ! 44,034.7
320.0 1,017.0
44,032.2
320.0
1,017.0
61,062.6
320 .'0 1,017.0
61,059.7
320,0
1,017.0
61,059.7
61,059.7
320.0
1,017.0
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0
61,059.7
1,017.0
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0
61,059.7
1,017.0
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0 1,017.0
61,059.7
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0 1,017.0 61,059.7
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0
61,059.?
1,017.0
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0
61,059.7
1,017.0
320.0
1,017.0
61,059.7
320.0
1,017.0
61,059.7
61,059.7
320.0
1,017.0
320.0
61,059.7
1,017.0
320.0 1,017.0
61,059.7
8,914.8
7,958.6
13,571.8
12,116.5
15,879.4
14,177.2
17.554.0
15,672.5
13,993.3
12,494.0
11,155.4
9,960.2
8,893.0
7,940.2
0.0
0.0
0.0
784.4
784.4
784.4
8,326.3
2,795.4
3,676.0
4,018.2
OPEAClOd 1 HANTENMENT
Obras
Canal
Infraest.Infraest.
Denv. Lcc.-Sasa riego por de
joteo servicio
5,503.4
6,516.0
7,192.0
6,186.0
2,164.8
2,485.7
2,*73.9 10,408.5
13,613.3
12,951.2
14,810.6
TOTAL
75.6
15.5
81.8
12.1
113.6
15.4
115.4
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
96 2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
9.2
96.2
96.2
96.2
96.2
110,378.5
426.0
,886.0
O.O
0.0
0.0
0.0
537.0
537,0
663.0
663.0
651.0
651.0
0.0
0.0
7,089.4
6,329.9
5,651.7
5,046.1
4,505.5
4,022.7
3,591.7
3,206.9
2,863.3
2,556.5
2,282.6
2,038.0
1,819.7
1,624.7
1,450.6
1,295.2
0.0
786.0
Tnel Obras Canal

(ovire Denv. locui.
Sata
6,778.9
12,581.5
24,536.8
10,204.2
13,688.9
15.5
13,033.0
12.1
14,924.2
786.0
0.0
0.0
0.0
537.0
537.0
663.0
663.0
651.0
651.0
0.0
0.0
10
i.S.f
1 KV S i 0 N
ACTA!
0.0
0.0
0.0
0.0
24.0
24.0
24.0
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24.0
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24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
nfraesti
riego I TOTAL
i goteo
196 1
96 1
196 1
1
m
196 1
196
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196
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96
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1%
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196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
1
1
1
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330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
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330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
330.5
VAOR
TOTAL
1 Km
ACTUAL ! HE1U OE
12:
fONDus
16,778.9 1 14,981.2 !i4,<8.2>

12,581.5 ! 10,029.9 (10,029.9) .'
24,536.8
17,464.8 117,464.8) i
10,228.?
4,500.2 ! (6,500.2) ,'
14,019.4
7,955.0 !
959.8 1
346.8
75.3 } 7,783.3 i
13,363.5
6,045.0 ! 7,526.8 ,'
342.6
138.4 1 11,978.1 !
15,254.7
5,501.0 ! 10,378.4
330.5
106.4 { 14,070.8 !
445.9
28.2 17,425.8
330.5
84.8 5,587.7 !
330.5
75.7 13,97.6
330.5
67.6 12,426.4
867.5
158.5 10,9<>6.9
330.5
53.9 9,906.3 !
993.5
144.7 ! 6,748.3 !
330.5
43.0 ! 7,897.2 i
981.5
114.0 ! 6,975.4 !
330.5
54.3 6,295.6
1,116.5
103.3 ! 5,548.4 i
330.5
27.3 5,018.9
330.5
24.4 ! 4,481.1 i
330.5
21.8 4,000.9 !
867.5
51.0 3,540.7
330.5
17.4 ! 3,189.5
993.5
46.6 ! 2,816.7 !
13.8 ! 2,542.7
330.5
36.7 ! 2,245.9 !
981.5
330.5
11.0 2,027.0
9.8 1,809.9 1
330.5
330.5
8.8 1,615.9 !
330.5
7.9 ! 1,442.7
330.5
7.0 i 1,288.2 !
'
225,655.4
NOTAS :
1/ Tarifa ectric
2/ Valor Ecimoneo Agua Potable US$ 0.129/i3
* Ao de bet eficio
No inclu e valo es residuales
mt a.m/m. (atril so)
2,353.2 18,817.9 25,397.4
7,124.4 56,271.6
414.0
744.0 5,883.0 9,939.0
120,317.5
70,188.7 ,'155,466.7 !
- 55,466.7
B/C =
3.21
'As 1 A 'o 3
E V A L U A C I
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22
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24
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25
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26
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! 1 6882
28
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29
1 1 6882
30
! 1 688 2
31
i 1 6882
32
! 1 688.2
33
1 688 2
34 1 688 2
11,579 6
11,579 6
25,876.2
25,876.2
39,914 1
39,914.1
56,947.5
56,947,5
56,947.5
56,947.5
56,94? 5
56,947 5
56,9*7 5
56,947.5
56,947 5
56,947 5
56,947 5
56,947.5
56,947 5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56.947.5
56,947.5
56,947 5
56,94? 5
365 4
365 4
365.4
365 4
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3654
365.4
365.4
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365 4
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BENEFICIOS 6IC0U$
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8.790 Has tte KM.
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1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,0416
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,0416
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041.6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041.6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041 6
1,041.6
1,041 6
1,041 6
f
1
320 0 1.017 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017.0
320 0 1,017 0
320 0 1,017.0
320 0 1,01? 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017 B
320 0 1,017 0
320 0 1,017 0
320.0 1,017 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017.0
320 0 1,017 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017 0
320 0
1,017 0
320 0 1,017 0
320 0
1,017 0
320 0 1,017 0
320 0 1,017.0
320 0 1,017.0
320.0
1,017.0
320 0 1,017 0
320 0 1,017 0
TOTAL
ACTUAL
sU
Tiiwl
awre
ufas
Deriv
00
00
0.0
00
0 0
0 0
15,711 0
15,708.8
30.002 9
7,811 1
6,7913
11,279 2
9,807 0
12,517 4
10,884 1
13,125 0
11,412 5
9,923 9
8,629 5
7,503 9
6,525 1
5,674 0
4,933 9
4,290 4
3,730 8
3,244 1
2,821 0
00
00
2,453
2,133
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784 2,795 4
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4,013 2
5,503
6,516
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0
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1
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2,lt,4 8
2,485 ?
2,473 9 10,408 5
13,ol3 3
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00
7,124 4 56,271 6
414 0
m'Hl
Canal
-OClil
Sata
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12,581
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15
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110,378 5
b S !
S
OPESACION
Cinal
Infraest Inf'-aest
Loe Mta riego por de
goteo oerviiia
151
29,999 9
44,034 7
44,032 2
61,062 6
61.059 7
61,059 7
61,059 7
61,059.7
61,059 7
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61,059.7
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61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
I Ny R S I 0N
V4L01
Ahorro Agua
Costo Potadle
Boibea Ciudad
l i o 2/
ID
fraeit
rieoo K
t goteo
ESTJ
TOTAL
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96
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196 1
196 1
196 I
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196 1
196 1
196 1
196 1
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196 1
196 1
196 1
196 1
196 1
196 1
196 1
196 1
196.1
196 1
196 1
196 1
196 1
196 1
196 1
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5
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5
5
5
16,778 9
12,581 5
24,536 8
10,228 2
14,019 4
346 8
13,363 5
342 6
15,254 7
330 5
445 9
330 5
330 5
330 5
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993 5
330 5
981 5
330 5
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330 5
330 5
330 5
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330 5
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oo
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2
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14
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24
330
330
330
330
330
330
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330
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330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
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35 3
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6,641
6,255
9,695
8,181
10,882
13.029
11,350
9,870
8,582
7,397
6,489
5,581
4,907
4,221
3,710
3,184
2,805
2,439
2,121
1,828
1,604
1,379
1,213
1,043
917
797
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603
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5
4
7
8
66
17 0
50
4 3
3.8
3.3
29
63,566 8
92,628 9
VANE :
92,628 9
MOTAS
1/ Tarifa Electric US! 0 015/KW Ubnl 88)

21 Valor Econotico Agua Potable US) 0 129/i3
ASo de beneficios
** No incluye valores residuales
/C
2 46
TABLA o. 3 - 25
V A LU A C 1 0 K
1.180
INTEGRA!.
EBIVACON
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A8IC0TA
3
10 U.S.
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1
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26 ,688.2
; 27 j i ,688.2!
28 i 1 ,688.2
29 1 ,688.2
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i 31 f 1 ,688.2 !
32 1 ,688.2
33 1 ,688.2!
34 W 1 ,688.2!
- ,
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1,017.0
1,017.8
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1,017.0
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1,017.0
1,017.0
1,017.0
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1,017.0
1,017.0
1,017.0
1,017.0
1,017.0
1,017.0
15,708.8
30,002.9
29,999.9
44,034.7
44,032.2
61,062.6
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
61,059.7
5,819.0
9,418.7
7,981.1
9,927.9
8,413.8
9,887.2
8,378.6
7,100.5
6,017.4
5,099.5
4,321.6
3,662.4
3,103.7
2,630.2
2,229.0
1,889.0
1,600.8
1,356.7
1,149.7
1
1
365.
365-4
3*5.4
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365.4
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365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
365.4
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OPESACION 1 KANTENIMEHTO
11,579.6
11,579.6
25,876.2
25,876.2
39,914.1
39,914.1
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
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56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
56,947.5
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1,041.6
1,641.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
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1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1,041.6
1
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320.0
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320.0
320.0
320.0
320.0
320.0
320.0
784.4 8,326.3
784.4 2,795.4
784.4 3,678.0
4,018.2
5,503.4
6,516.0
7,192.0
6,186.0
2,164.8
2,485.7
2,473.9 10,408.5
13,613.3
75.6
12,951.2
15.5
81.8
14,810.6
12.1
113.6
115.4
537.0
663.0
651.0
786.0
974.3
825.7
699.7
593.0
502.5
425.9
360.9
305.9
259.2
219.7
537.0
663.0
651.0
16,778.9
12,581.5
24,536.8
10,204.2
13,688.9
15.5
13,033.0
12.1
14,924.2
0.0
115.4
0.0
0.0
0.0
537.0
0.0
663.0
0.0
651.0
0.0
786.0
0.0
0.0
8.0
537.0
0.0
663.0
0.0
651.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
96.2
96.2
96.2
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96.2
96.2
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96.2
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96.2
96.2
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16.2
96.2
96.2
96.2
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14.2
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14.2
14.2
14.2
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96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
24.0
24.0
24.0
24.0
24.8
24.0
24.0
24.0!
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
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24.0
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24.0
24.0
24.0
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24.0
24.0
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24.0
24.0
24.0
24.0
196 1
196 1
196 1
196 i
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196 1
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OTAS :
1/ Tarifa Elctrica US 0.015/IHH. (abril 88)
2/ Valor Ecommico Agua Potable US 0.129/o
* Ao de beneficios
M No incluye valores residuales
112,020.2
2,353.2 18,817.9 25,397.4
7,124.4 56,271.6
414.0 110,378.5
426.0 2,886.0
744.0 5,883.0 9,939.0
120,317.5
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18
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20
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56,947 5
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1,041
1,041
1,041
1,041
1,041
1
NOTAS :
1/ Tarifa Elctrica US 0 015/KHH (abril 88)
2/ Valor ECMOMCO Agua Potable USJ 0 129/i3
* Ao de beneficios
** Ho indufe valores residuales
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1,017 0
1,017 0
1,017 0
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1,017 0
1,017 0
1,017 0
1,017 a
1,017 0
1,017 0
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1,017 0
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1,017 0
1,017 0
1,017 0
1,017 0
1,017 0
1,017 0
1,017 0
1,017 0
1,017 0
1,017 0
1,017 0
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61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
61,059 7
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61,059 1
61,059 7
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61,059 7
61,059 7
61,059 7
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27 9 :
- 91 -
3.5.2.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL

Este anlisis se realiza para 3 supuestos :
a)
Disminucin de 357. en el flujo de EntradsB del Proyecto
b)
Incremento de 357. en el flujo de Salidas del Proyecto
c)
Aumento en los costos de 357o simultneamente con una dismi

nucin de los ingresos en igual magnitud.
Los resultados as obtenidos, a diferentes tasas de descuento ,

se exponen en las tablas N2s. 3-27, 3-28 y 3-29.
Del anlisis efectuado se infiere
que por la alta rentabilidad
que muestra el Proyecto, puede asumir variaciones negativas tan

to en su flujo de ingresos como positivas en el de costos del orden de 357,manteniendo an su rentabilidad
(TIRE 17.17o) (Tabla No.
3-29).
Las pruebas de sensibilidad indican tambin que
el Proyecto es
mas sensible a variaciones a sus beneficios que en

tal como lo
sus costos,
confirman las tasas internas econmicas calculadas
(Ver Tablas N2s. 3-27 y 3-28).
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1
KOIt'':
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NOTAS
1/ Tarifa Elctrica US$ 0 DIS/IUH (abril 88!

2/ Valor Econonco Agua Potable USt 0 129/13
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2 Valor Econotico Agua Potable USt 0 !2,>/f3
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744 8 5,883 0 9,939 0 162,428 6 (Ul.'OJ 2)
APNDICE
ANLISIS COSTOS UNITARIOS
EXCAVACIN PLATAFORMA MATERIAL SUELTO

EN CORTE CERRADO
Rendimiento
: 260 m3/da.
Abril 1 988
Mano de Obra
Capataz
(1)
0.030
83.02
2.49
Operario
(1)
0.030
75.47
2.26
Oficial
(1)
0.030
66.68
2.00
Pen
(4)
0.12
60.83
7.30
14.05
Equipo
Tractor 140 HP (1)
0.030
3,003.00
90.09
Cargador rontal (1)
0.030
2,132.00
63.96
Volquete (1)
0.030
834.00
25.02
Herramientas y elementos de seguridad 10 %
1.40
180.47
TOTAL :
I/. 194.52
EXCAVACIN PLATAFORMA ROCA SUELTA

EN CORTE CERRADO
Rendimiento : 170 m3/da

Unidad
Abril 1,988
m3
Mano de Ob ra
Capataz
(1/2)
0.023
83.02
1.91
Operario
(1)
0.047
7 5.47
3.55
Pen
(10)
0.47
60.83
28.59
34.05
Materiales
Dinamita 65 7
0.25
103.70
2 5.92
Gua Lenta
1.00
11.30
11.30
Fulminante No. 8
1.00
11.52
11.52
Barreno 5 pies
0.0125
6,050.00
75.62
124.36
Maquinaria
Tractor 140 HP (1)
0.047
3,003.00
141.14
Cargador frontal (1)
0.047
2,132.00
100.20
Volquete (1)
0.047
834.00
39.20
Compresora 375 PCM (1) '
0.047
834.00
39.20
Martillo neumtico 29 Kg. (2) 0.094
224.00
21.06
Herramientas y elementos de seguridad 10 7o
3.40
344.20
TOTAL
I/.502.61
EXCAVACIN PLATAFORMA ROCA FIJA

EN CORTE CERRADO
Rendimiento
Unidad
Abril 1,988
110 m3.
: m3.
Mano de Obra
Capataz
(1/2)
0.03b
83.02
2.99
Operario
(2)
0.144
75.47
10.87
Oficial
(2)
0.144
66.68
9.60
Pen
(8)
0.576
60.83
35.04
58.50
M.tl
vi
i.) I :.
Dinamita 65 7
0.42
103.70
43.55
Guia lenta
1.50
11.30
16.95
Fulminante No. 8
1.50
11.52
17.28
Barreno 5 pies
0.0125
6,050.00
75.62
153.40
Maquinaria
Tractor 140 HP (1)
0.072
3,003.00
216.22
Cargador frontal 95 HP (1)
0.072
2,132.00
153.50
Volquete 6 m3 (1)
0.072
834.00
60.05
Compresora 375 PCM (1)'
0.072
834.00
60.05
Martillo neumtico 29 Kg.(2) 0.144
224.00
32.26
Herramientas y elementos de seguridad 10 7
5.88
527.96
TOTAL
I/. 739.86
EXCAVACIN Y REFINE CAJA CANAL

EN MATERIAL SUELTO
Rendimiento
Unidad
: 120m3/da
Abril 1,988
: m3.
Mano de Obra
Capataz
(1)
0.06
83.02
4.98
Operario
(2)
0.12
75.47
9.06
Oficial
(2)
0.12
66.68
8.00
Pen
(6)
0.36
60.83
21.89
4 3.93
MKIU i nar i a
Retroexcavadora 110 HP
0.06
3,324.00
'
199.44
4.39
203.83
TOTAL
I/.247.76
(USA $ 3.30/m3)
EXCAVACIN Y REFINE CAJA CANAL

EN ROCA SUELTA
Rendimiento
Unidad
110 m3/da
Abril 1,988
: m3
Mano de Obra
Capataz
(1)
0.08
83.02
6.64
Operario
(4)
0.32.
75.47
24.15
Uiicial
(2)
0.16
66.68
10.67
Pen
(10)
0.80
60.83
48.66
90.12
Materiales
Dinamita 65 7
Und.
0.25
103.70
25.92
Guia lenta
mi.
1.00
11.30
11.30
Fulminante No.8
Und.
1.00
11.52
11.52
Barreno 5 pies
Und.
0.0125
6 ,050.00
75.62
124.36
Maquinaria
Compresora 375 PCM (0.5)
0.04
834.00
33.36
Martillo neumtico (2)
0.16
224.00
35.84
Retroexcavadora 110 HP (1) 0.08

0.08
3,324.00
265.92
9.01
seguridad 10 %
344.13
TOTAL
1/.558.61
EXCAVACIN CAJA CANAL EN ROCA FIJA
Rendimiento
Unidad
: 70m3/da
Abril 1,988
: m3
Mano de obra
Capataz
(1)
0.114
83.02
9.46
Operario
(6)
0.684
75.47
51.62
Oficial
(4)
0.456
66.68
30.41
Pen
(10)
1.14
60.83
69.35
160.84
M.il o r i .i 1 e s
Dinamita 65 %
0.60
103.70
^ 62.22
Guia lenta
1-80
11.30
' 20.34
Fulminante No. 8
2.00
11.52
23.04
Barreno 5 pies
0.0125
6,050.00
75.63
181.23
Maquinaria
Compresora 375 PCM (1)
0.114
Martillo neumtico29Kg.(2) 0.228

Retroexcavadora 110 HP(1)0.114
834.00
95.08
224.00
51.07
3,324.00
378.94
10 %"L
Herramientas y elementos de seguridadd 10
16.08
541.17
TOTAL
1/.883.24
EXCAVACIN Y REFINE PLATAFORMA

MATERIAL SUELTO
Rendimiento
Unidad
: 280 m3/da
Abril 1,988
: n3
Mano de Obra
Capataz
(1/2)
0.014
83.02
1.16
Operario
(1)
0.028
75.47
2.11
Pen
(4)
0.114
60.83
6.93
10.20
Maquinaria
Tractor 140 HP (1)
0.028
3,003.00
84.08
Herramientas y elementos de seguridad 10 7
1.02
85.10
TOTAL :
I/. 95.30
EXCAVACIN PLATAFORMA ROCA SUELTA

Rendimiento
Costo
200 m3/da
Abril 1,988
m3
Mano de Obra
Capataz
(1/2)
0.02
83.02
1.66
Operario
(1)
0.04
75.47
3.02
Pen
(10)
0.40
60.83
24.33
29.01
Materiales
D i n a m i t a 65 %
0.25
103.70
Guia
lema
1.00
1 1 . JO
1 1 . 30
F u l m i n a n t e No. 8
1.00
11.52
11.52
Barreno 5 p e s
0.0125
6 ,050.00
75.63
25.93
124.38
Maquinaria
0.04
834.00
33.36
Martillo neumtico 29Kg^2)0.08
224.00
17.92
3,003.00
120.12
Tractor 140 HP (1)
0.04
Herramientas y elementos de seguridadd 15 %

%
2.90
174.30
TOTAL
1 / . 327.69
EXCAVACIN PLATAFORMA ROCA FIJA

Abril
Rendimiento
Unidad
1,988
: 150 ni3/da
: m3
Mano de Obra
Capataz
(1/2)
0.026
83.02
2.16
Operario
(2)
0.106
75.47
7.99
Oficial
(2)
0.106
66.68
7.07
Pen
(8)
0.426
60.83
25.91
43.13
Materiales
Dinamita 65 %
0.42
103.70
43.55
Guia lenta
1.50
11.30
16.95
Fulminante No. 8
1.50
11.52
17.28
Barreno 5 pies
0.0125 6,050.00
75.62
153.40
Maquinaria
0.053
834.00
44.20
Martillo neumtico 29 Kg. (2)0.106
224.00
23.74
0.053 3,003.00
159.16
Tractor 140 HP (1)
4.31
231.41
TOTAL
1/. 427.94
PREPARACIN Y TRANSPORTE DE GRAVA
Abril 1,988
Rendimiento
150 m3
Distancia aproximada
Mano de Obra
Capataz
(0.1)
0.011
83.02
0.91
Oficial
(2)
0.107
66.68
7.13
8.04
Maquinaria
Cargador rontal
(1)
0.05J
2,071.00
109.76
Tractor 140 HP
(1)
0.053
3,003.00
159.16
Volquete 6 M3
(4)
0.213
834.00
177.64
0.80
Herramientas 10 %
447.36
TOTAL
1/.455.40
PREPARACIN Y TRANSPORTE DE ARENA

Abril,
Rendimiento
1,988
150 m3
Mano de Obra
Capataz
(O.S)
0.027
83.02
2.24
Peon
(4)
0.213
60.83
12.96
15.20
Maquinar id
Cargador frontal 95 HP (1)
0.053
2,071.00
109.76
Zaranda 15 (ME)
(1)
0.053
825.00
43.72
Volquete 6 M3
(4)
0.213
834.00
177.64
Tractor 140 HP
(1)
0.053
3,003.00
159.16
Herramientas 10 %
1.52
491.80
TOTAL
1/. 507.00
SELECCIN EXTRACCIN ACOPIO Y TRANSPORTE

DE PIEDRA
Rendimiento
: 30 m3
Abril 1,988
Mano de Obra
Seleccin
Pen
(6)
1.60
60.83
97.33
(6)
1.60
60.83
97.33
Extraccin y carguo
Pen
194.66
Maquinaria
Volquete 6 M3
(1.5)
0.40
834.00
333.60
Herramientas 10 %
19.47
353.07
TOTAL
I/. 547.73
PREPARACICN DE OONCRETO F'c = 175 Kg/cm2

Abril
Rendimiento
1,988
16 m3
Mano de Obra
Capataz
(0.5)
0.25
83.02
20.75
Operario
(1)
0.50
75.47
37.73
Oficial
(1)
0.50
66.68
33.34
Pen
(4)
2.00
60.83
121.66
213.48
Maleridles
Cemento port land
Bis.
8.66
247.00
1,788.29
Arena
M3
0.51
507.00
258.57
Hormign
M3
0.76
455.40
346.10
Agua
M3
0.184
77.53
14.26
Flete
Bis.
8.66
80.00
692.80
1.50
160.00
240.00
Aditivo acel erante fragua Kg-
3,340.02
Equipo
Mezcladora 11 p3
(1)
0.50
333.00
166.50
21.35
Herramientas 10%
187.85
TOTAL
3,741.35
Encofrado y f i e r r o
9,000.00
Concreto E s t r u c t u r a l
I/.12,742,00
REVESTIMIENTO CANAL CON ALBANILERIA DE PIEDRA

ASENTADA EN CONCRETO F'C = 175 KG/CM2
EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:$
Rendimiento
Unidad
15 m2
Abril 1,988
m2
Mano de Obra
Capataz
(1)
0.533
83.02
44.25
Operario
(2)
1.066
7 5.47
80.45
Oficial
(1)
0.533
66.68
35.54
Pen
(2)
1.066
60.83
64.84
225.08
Materiales
Concreto f'c = 175 kg/cni2 ' m3
0.06
3,741.35
224.48
Piedra m2
0.11
547.73
60.25
Madera tornillo p2
0.65
105.00
68.25
Mortero
0.005
3,364.86
16.82
1:3
369.80
Maquinaria
Herramientas 10 L
22.51
22.51
TOTAL
I/.617.39
LOSA PISO CNCKETO F'C = 175 KG/CM2

Espesor
: 10 cm.
Rendimiento
Abril 1,988
55 .00 m2.
Mano de Obra
Capataz
(0.5)
0.072
83.02
5.98
Operario
(3)
0.436
75.47
32.90
Oficial
(2)
0.291
66.68
19.40
Pen
(4)
0.582
60.83
35.40
93.68
Materiales
Concreto f e = 175 kg/cm2. m3
0.105
Madera tornillo p2
0.35
3,741.35
392.84
105.00
36.75
429.59
Maquinaria
Herramientas 10 %
9.37
9.37
TOTAL
I/. 532.64
CIMIENTOS CORRIDOS
Abril 1,988
Mano de Obra
Capataz
0.032
83.0?
2.66
Operario
0.32
75.47
24.15
Oficial
0.32
66.68
21.34
Pen
3.20
60.83
194.65
242.80
Materiales
Cemento
2.70
247.00
666.90
Hormign
0.91
507.00
461.37
Piedra grande
0.49
547.73
268.39
Agua
0.16
77.53
12.40
1 ,409.06
Equipo
Mezcladora
0.32
3)3.00
106.56
106.56
TOTAL
I/.l,758.42
CONCRETO
CICLPEO
Rendimiento
Abril 1,988
Mano de Obra
Cupcitaz
0.10
8). 02
Operario
1.06
75.47
Oficial
1.06
66.68
Pen
4.26
60.8-3
418.10
Mal or i a I es
Cemento
4.90
247.00
1,210.30
Hormign
0.80
507.00
405.60
Piedra grande
0.34
547.73
186.23
Agua
0.16
7 7.53
12.40
Aditivo
1.50
160.00
240.00
2,054.53
Maquinaria
Mezcladora
0.53
333.00
D.II 10 L
176.40
41.81
218.20
TOTAL
2,690.83
Encofrado
3,000.00
I/.
5,690.83
LOSA PISO CONCRETO F'C = 175 KG/CM2

Rendimiento
35 m2
Abril 1,988
Mano de obra
Capataz
(0.5)
0.115
83.02
9.55
Operario
(3)
0.69
75.47
52.07
01 irial
(2)
0.46
hO.OH
Pen
(4)
0.92
60.83
JO.6/
',
55.96
148.25
Maquinaria
Herramientas 10 7
."
.
'
14.82
14.82
TOTAL
I/.1,022.92
EMBOQUILLADO DE MAMPOSTERIA
Rendimiento
Unidad
12 mi
Abril
1,988
m2
Mano de Obra
(,'.i|).ii . 1 /
(\/2)
0 . 11 l
t.o^
.'/.(.A
Operario
(1)
.667
75.47
50.34
Pen
(1/2)
0.333
60.83
20.26
98.24
Ma r or i a 1cs
M o r t e r o 1:4
0.005
3,428.97
Madera t o r n i l l o
0.001
1U5.00
17.14
0.105
17.15
Equipo
Herramientas
10 %
9.82
9.82
TOTAL
1/.125.31
LOSA PISO CONCRETO F'C = 175 KC/CM2

Rendimiento
Espesor
: 55 m2
Abril 1,988
: 0.10
Mano de obra
Capataz
0.072
83.02
5.98
Operario
0.436
75.47
32.80
Oficial
0.291
66.68
19.40
Pen
0.582
60.83
3 5.40
93.68
Maquinaria
Herramientas 10 %
9.37
9.37
Materiales
Concreto f e = 175 kg/cm2
0.105
Madera P2
0.35
3,741.35
392.84
105.00
36.75
429.59
Maquinaria
Herramientas
10 %
9.37
9.37
M2
Fierro =
532.64
2,090.00
I/. 2,630.00
REVESTIMIENTO TALUD E CANAL CON

CONCRETO F'C = 175 KG/CM2
Rendimiento
Espesor
26 m2
Abril
0.10
Corte
1,988
cerrado
Mano de o b r a
Capataz
(1/2)
0.154
8J.02
12.78
Oficial
(1)
0.308
66.68
20.54
Pen
(8)
2.46
60.83
149.64
182.96
Materiales
Concreto f e = 175 kg/cm2 m3
0.105
Madera tornillo P2
0.35
3,741.35 ,
392.84
105.00 '
36.75
429.59
Maquinaria
Herramientas 10 %
42.96
42 96
Concreto
655 .50
Encofrado
535 00
TOTAL Talud concreto incluyendo encofrado
1/.1,190.50

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MINISTERIO DE L_A PRESIDENCIA

' A F I A N Z A M I E N T O Y AMPUIACION D E L.OS RECURSOS HIDRICOS

SUBPROYECTO: DERIVACIN KOVIRE ARICOTA

COSTOS, CRONOGRAMA Y ANLISIS

MINISTERIO D E L_A PRESIDENCIA

" A F I A N Z A M I E N T O Y A M P L J A C I O N D E L O S RECURSOS HIDRICOS

ING. FERNANDO TANTALEAN GHIGLINO

ARO. JORGE BUSTAHANTE RODRGUEZ

I N G . EDGAR AGOSTA PINTO

EDGAR AGOSTA PINTO

FRANCISCO ZIGA IRIARTE

CSAR HUERTAS VELSQUEZ

SAMUEL AMAR ANTEZANA

JORGE CASTRO BRAVO

GUILLERMO ESQUIVES VILLEGAS

MANUEL COLLAS CHVEZ

I VANA VILUGRA SALAMANCA

GUILLERMO VERA FUNG

MANUEL CCERES MASAS

KLEVER VERA ASPILCUETA

LUIS LINARES TEJADA

SR. MAGNO ROBLES TELLO

FERNANDO CORONEL ASCUA

HUGO ZEGARRA FRANCO

VCTOR ZORRILLA CABRERA

FREDY LINARES ALARCN

RODRIGO REYES ALVARADO

WALTER PACHECO AVILA

LUIS CSPEDES URQUIZO

GUILLERMO CHIRI CANTOS

EDDIE YUFRA PALOMINO

EMMA GODINES SALAZAR

MARA ELENA MORY R.

MARITZA MIRANDA CORREA

NGEL. DAZ VICENTE

ELVIS PORTUGAL AGULAR

VCTOR SALAS CASTILLO

WILDER VIZCARRA CORNEJO

INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE TRANSVASE

CANAL DE DERIVACIN LOCUMBA

COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DE

COSTOS DE INVERSIN DEL SISTEMA DE RIEGO POR

COSTOS DE INVERSIN DE LA RED PRINCIPAL DE

GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE INVERSIN DE LAS OBRAS CIVILES

ANLISIS ECONMICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA .

CORRIENTE CRONOLGICA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

ANLISIS COSTOS UNITARIOS

LISTADO DE CUADROS - TABLAS

Clculo de costos de hora-honfare en edificacin. Ero

Precios unitarios de nateriales de censtruccin

Valores unitarios por servicios de alquiler de maqui

Presupuesto infraestructura hidrulica de transvase

Costos,rastradosy presupuestos para la ocnstruccifh

Presupuesto canal de conduccin Putijane

Presupuesto canal Putijane - Larisa

Eresi?5uesto canal Larisa - Rajo

Presupuesto tramo corte cerrado Lorisa

Presupuesto canal Chila - Coypa Ooypa

Presupuesto canal Ooypa Ooypa - Chiliculco

Eresi^puesto tramo corte cerrado Chiliculco

Presupuesto canal derivacin Chiliculoo-Anooaque