Manual de Usuario General RC Network 4 0 - v1 5

RC Network 4.
Manual de Usuario
Grupo Advantage Febrero 2011
RC Network 4.0 Manual de Usuario
Contenido
Historial de Cambios ..................................................................................................................... 5 1. Introduccin ............................................................................................................................... 7 2. Descripcin General .................................................................................................................. 8 3. Operacin de RC Network 4.0 ................................................................................................ 10 3.1 Autentificacin de Usuarios en RC Network 4.0 ................................................................... 10 3.1.1 Datos del Usuario Guardados ..................................................................................... 11 3.1.2 Recuperar contrasea................................................................................................. 11 3.2 Men principal del sistema ................................................................................................ 12 3.2.1 Men Archivo .............................................................................................................. 13 3.2.1.1 Cerrar sesin ........................................................................................................ 13 3.3 Emisin de Documentos .................................................................................................... 13 3.3.1 Formato de captura estndar CFDI ............................................................................ 13 3.3.2 Nueva Factura CFDI ................................................................................................... 14 3.3.3 Creando una Factura Electrnica Simple CFDI .......................................................... 15 3.3.4 Generando una factura despus de ser capturada .................................................... 22 3.4 Creando un reporte mensual de usuarios ......................................................................... 23 3.5 Creando un reporte mensual de proveedor....................................................................... 25 3.6 Buzn de Documentos ...................................................................................................... 27 3.6.1.1 Listado de Documentos ........................................................................................ 28 3.6.1.2 Vista Previa .......................................................................................................... 29 3.6.2 Documentos enviados................................................................................................. 31 3.6.2.1 Vista previa del documento .................................................................................. 31 3.6.2.2 Cancelar Documentos .......................................................................................... 32 Al seleccionar el documento y guardarlo, lo que se descargara ser el acuse enviado por el SAT sobre la cancelacin realizada. .................................................................................... 33 3.6.3 Documentos eliminados .............................................................................................. 33 3.6.4 Constancias NOM-151 ................................................................................................ 34 3.6.4.1 Listado de constancias NOM-151 ........................................................................ 35 3.6.4.2 Vista previa de Constancias NOM-151 ................................................................ 36 3.6.5 Documentos Error. ...................................................................................................... 37 3.6.4.1 Listado de los Documentos Error. ........................................................................ 37 3.6.4.2 Detalle de un Documento Error. ...................................................................... 38
3.7 Mapas ................................................................................................................................ 39 Pgina: 2 de 110
3.7.1 Agregar Mapa (pendiente nombres de campos) ........................................................ 40 3.7.2 Alta de Mapas Representacin Impresa ..................................................................... 41 3.7.3 Modificar Mapa ............................................................................................................ 41 3.7.4 Modificacin Representacin Impresa ........................................................................ 42 3.7.5 Eliminar Mapas ........................................................................................................... 42 3.7.6 Bsqueda de Mapas ................................................................................................... 43 3.8 Reportes ............................................................................................................................ 43 3.8.1 Listado de Reportes .................................................................................................... 44 3.8.2 Vista previa de Reportes ......................................................................................... 45 3.9 Visor de Eventos ................................................................................................................ 45 4. Configuracin de RC Network 4.0 ........................................................................................... 48 4.1 Calendarizador .................................................................................................................. 48 4.1.1 Modificar tarea Calendarizada .................................................................................... 49 4.1.2 Eliminar Tarea Calendarizada .................................................................................... 50 4.2 Configuracin de certificados de Sello Digital ................................................................... 53 4.2.1 Certificados de Sello Digital Internos .......................................................................... 53 4.2.1.1 Agregar un certificado de sello digital interno ...................................................... 56 4.2.1.2 Eliminar un certificado de sello digital interno ...................................................... 57 4.2.2 Certificados de Sello Digital Proveedores................................................................... 58 4.2.2.1 Agregar Certificados de Sello Digital Proveedores .............................................. 59 4.2.2.2 Eliminar Certificados de Sello Digital Proveedores .............................................. 60 4.3 Tipos de Empresas ............................................................................................................ 60 4.3.1 Configuracin de Empresas Internas.......................................................................... 61 4.3.1.2 Alta de Empresas Internas ................................................................................... 62 4.3.1.3 Modificar Empresas Internas ................................................................................ 63 4.3.1.4 Eliminar Empresas Internas ................................................................................. 64 4.3.1.5 Bsqueda de Empresas Internas ......................................................................... 64 4.3.2 Configuracin de Empresas Cliente ........................................................................... 65 4.3.2.1 Alta de Empresas Cliente ..................................................................................... 67 4.3.2.2 Modificar Empresa Cliente........................................................................................... 67 4.3.3.3 Eliminar Empresas Cliente ................................................................................... 68 4.3.3.4 Bsquedas de Empresas Cliente ......................................................................... 69 4.3.3 Configuracin de Empresas Proveedores .................................................................. 70 4.3.3.1 Alta de Empresas Proveedores ............................................................................ 71
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4.3.3.2 Modificar Empresas Proveedor ............................................................................ 72 4.3.3.3 Eliminar Empresas Proveedores .......................................................................... 72 4.3.3.4 Bsqueda de Empresas Proveedor ..................................................................... 72 4.3.3.5 Agregar Sucursal .................................................................................................. 73 4.3.3.6 Modificar Sucursal ................................................................................................ 74 4.3.3.7 Eliminar Sucursal.................................................................................................. 75 4.3 Documentos Generales ..................................................................................................... 76 4.3.1 Agregar Documentos Generales ................................................................................ 77 4.3.2 Modificar Documentos Generales ............................................................................... 81 4.3.3 Eliminar Documentos Generales ................................................................................ 81 4.3.4 Buscar Documentos Generales .................................................................................. 82 4.4 Documentos clientes ......................................................................................................... 82 4.4.1 Agregar Documentos Clientes .................................................................................... 84 4.5 Documentos Proveedor ..................................................................................................... 88 4.5.1 Agregar Documentos Proveedor ................................................................................ 89 4.5.2 Modificar Documentos Proveedor ............................................................................... 91 4.5.3 Eliminar Documentos Proveedor ................................................................................ 91 4.5.4 Buscar Documentos Proveedor .................................................................................. 92 4.6 Configurar Folios ............................................................................................................... 92 4.6.1 Agregar Folios ............................................................................................................. 94 4.6.2 Modificar Folios ........................................................................................................... 94 4.6.3 Eliminar Folios ............................................................................................................. 95 4.7 Usuarios ............................................................................................................................. 95 4.7.1 Listado de Usuarios .................................................................................................... 96 4.8 Configuracin de NOM 151 ............................................................................................... 98 4.8.1 Agregar Certificados NOM 151 ................................................................................. 101 4.9 Respaldos ........................................................................................................................ 101 5. Ayuda .................................................................................................................................... 103 5.1 Manual de Usuario ........................................................................................................... 103 5.2 Contacto........................................................................................................................... 103 5.3 Acerca de RC Network .................................................................................................... 104 6. Glosario de Trminos ............................................................................................................ 106 7. Anexos ................................................................................................................................... 107 7.1 Funcionalidades de Usuarios por Rol .............................................................................. 107
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Historial de Cambios
Versin 1.0
Fecha 2010/08/23
Autor Norma Torres Alejandro Deras Norma Torres
Funcin Ingeniero de Pruebas Ingeniero de Pruebas Ingeniero de Pruebas
Descripcin del cambio(s) * Versin Inicial del Documento. * Cambios en la estructura del documento. * Agregar una descripcin general de los apartados de la aplicacin. * Agregar imgenes con mejor resolucin. * Adaptar imgenes con la versin y Nombre de la aplicacin, (RC Network 3.2). * Agregar la seccin Descripcin General. * Agregar la seccin de anexos y la imagen de las funcionalidades de usuarios por rol. * Agregar ms detalle en la descripcin de documentos Clientes y Proveedores. * Correcciones generales de referencia a ventanas. * Implementar una imagen en la seccin de Eliminar folios. * Implementacin de configuracin de endpoints para documentos generales. * Actualizacin de conceptos sobre impuestos. * Actualizacin de nuevo formato de forma de captura. * Actualizacin de Informacin aduanal y partes de un concepto en la forma de captura. * Actualizacin de informacin correspondiente al Buzn de Documentos del Men de RC Network 4.0. * Actualizacin de las bandejas de Documentos Enviados, Documentos Error y Documentos Eliminados. * Modo compatibilidad para el explorador. * Actualizacin de Documentos Error * Adaptar imgenes y contenido con la versin y nombre de la aplicacin, (RC Network 4.0).
1.1
2010/09/02
1.2
2010/09/04
Norma Torres
1.3
2010/09/10
Norma Torres
Ingeniero de Pruebas
1.4 1.5
2010/09/13 2010/09/23
Alejandro Deras Alejandro Deras Alejandro Deras
Ingeniero de Pruebas Ingeniero de Pruebas Ingeniero de pruebas
1.6
2010/10/07
1.7
2010/10/14
Alejandro Deras
Ingeniero de pruebas
1.8
2010/11/01
Alejandro Deras Celina Daz
Ingeniero de pruebas Ingeniero de Pruebas
1.0
2011/01/17
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1.1
2011/01/28
Enrique Fosado
Lder de Proyecto de Pruebas
* Actualizacin de pantallas que estaban pendientes de cambiar a la versin RC Network 4.0. * Actualizacin del Men Archivo. * Actualizacin del contenido de Cerrar Sesin. * Actualizacin de numeracin de imgenes, por cambio a contenido de Cerrar Sesin. * Actualizacin de las secciones pendientes dentro del manual. * Agregar seccin de usuario con rol gratuito, dentro del manual. * Agregar contenido del men Ayudas. * Actualizacin de los Anexos. *Actualizacin de pantallas con contenido DocuFact. *Actualizacin a la versin RC Network 4.0, de la notificacin de caducidad de certificado. *Actualizacin de todas las opciones del men Ayuda. * Actualizacin de la seccin de Anexos. * Actualizacin General
1.2
2011/02/01
Celina Daz
1.3
2011/02/15
Celina Daz
1.4
2011/02/28
Celina Daz
1.5
2011/07/28
Joel Lpez
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1. Introduccin
El presente manual tiene como propsito brindar al usuario final lineamientos generales sobre la utilizacin del sistema RC Network 4.0. Estableciendo los distintos procesos que componen al sistema, definiendo y desarrollndolos de forma tal que le permita al usuario interpretar su uso, el ingreso de datos solicitados y la forma de desplazarse dentro de los mdulos y pantallas de la aplicacin. RC Network 4.0 dar solucin a la generacin, emisin, recepcin, administracin y seguimiento de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) que permita la integracin con sistemas administrativos del cliente para su mejor administracin, el cumplimiento con las normas establecidas por el Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa, as como los requerimientos funcionales y tcnicos necesarios.
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2. Descripcin General
La aplicacin est conformada por 3 mdulos que son fcilmente identificables, cada uno con una funcionalidad especifica. 1. Procesamiento. La finalidad de este mdulo es verificar la generacin de CFDIs (Comprobante Fiscal Digital), que pueden ser Facturas, Recibos de Donativos, Notas de Dbito, Notas de Crdito, Recibo de Arrendamiento, Recibo de Honorarios. Hablar de generacin de documentos, nos referimos a emisin (salida de RC Network 4.0) y a recepcin (Entrada a RC Network 4.0), ver figura 2.1. Este procedimiento es posible realizarlo de tres maneras:

Procesamiento Manual. Generar los CFDIs desde la aplicacin, es decir a partir de los formularios que se crean en el sistema (Nuevo -> CFDI -> Factura). Procesamiento Semiautomtico. Generar los CFDIs desde la aplicacin subiendo archivos de procesamiento al sistema (Desde las bandejas de las empresas). Procesamiento automtico. Conocido como procesamiento en batch, consiste en colocar una serie de archivos de entrada en la carpeta de procesamiento (a la cual se tiene acceso va FTP) y verificar que cada uno de los documentos se genere correctamente, en el formato indicado por la regla (XML) y en endpoint configurado.
Figura 2.1 Procesamiento de CFDIs
EMISOR 1 Ingresa informacin a RC Network 4.0 2 Genera CFDI (XML y representacin impresa) 3 Solicita constancia al proveedor de servicios de certificacin 4 Recibe constancia de resguardo bajo la NOM 151 5 Resguarda constancia y XML del CFDI 6 Enva por medio configurado a receptor 7 Genera reporte mensual
RECEPTOR 1 Recibe CFDI e ingresa a RC Network 4.0 2 Valida CFDI localmente y con el SAT 3 Visualiza CFDI (XML y representacin impresa) 4 Solicita constancia al proveedor de servicios de certificacin 5 Recibe constancia de resguardo bajo NOM 151 6 Resguarda constancia y XML del CFDI 7 Permite emitir un acuse de recibo o error del CFDI
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2. Operacin. En este mdulo se encuentran las bandejas de cada una de las empresas que conforman la aplicacin (entrada, documentos enviados, documentos recibidos, errores y la de NOM 151), aqu se centra el flujo de todos los movimientos de la aplicacin debido a que aqu se ve reflejado el objetivo de la aplicacin, generacin de CFDI (Ver figura 2.2). Depender del tipo de usuario y de las restricciones asignadas para ver las empresas, (administrador general, cliente, proveedor, autoridad fiscal, etc.). Las opciones de operacin son: CFDI Reportes Mensual de usuario. Reporte Mensual Proveedor. Mapas. Reportes (Mensual y Proveedor). Visor de Eventos.
Figura 2.2 Operacin
3. Configuracin. La finalidad de esta seccin del sistema es permitir al usuario personalizar las configuraciones requeridas para adecuar la aplicacin a sus necesidades de procesamiento (Ver Figura 2.3). Desde aqu se define la manera en la que RC Network 4.0 emite y recibe documentos. Las opciones configurables son: Calendarizador Certificados de Sello Digital Empresas Documentos Folios Usuarios Respaldos NOM 151 Sub-Buzones
Figura 2.3 Configuracin
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3. Operacin de RC Network 4.0

3.1 Autentificacin de Usuarios en RC Network 4.0
Para ingresar al sistema se requiere contar con un nombre de usuario y contrasea vlidos. Esta informacin tiene que haber sido proporcionada previamente por el administrador de la aplicacin, quin determina que rol y actividades podr ejecutar el usuario dentro de la aplicacin. A continuacin se enumeran los posibles roles. 1. Administrador General 2. Administrador Secundario 3. Autoridad Fiscal (slo aplica para el servicio de factura electrnica) 4. Cliente 5. Consultor CFDI emisin 6. Consultor CFDI recepcin 7. Emisor CFDI 8. Emisor Reporte Mensual 9. Emisor Reporte Mensual Proveedor (slo aplica para el servicio de RC Network 4.0 y no para la aplicacin) 10. Prestador de Servicio (slo aplica para el servicio de RC Network 4.0 y no para la aplicacin) 11. Proveedor 12. Receptor CFDI 13. Usuario Gratuito Nota: La funcionalidad de cada uno de los roles, se describe en la seccin de usuarios y para ms detalle ver la seccin de Anexos Es importante tomar en cuenta el modo compatibilidad correspondiente al explorador para que se d una correcta funcionalidad. Para verificar el modo compatibilidad ser necesario dar clic en el botn de compatibilidad mostrado a la derecha de la barra de direcciones del explorador correspondiente, solo en caso de aplicar de acuerdo a la versin del navegador, como se muestra en la imagen:
Figura 3.1.1 Modo compatibilidad
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Al ingresar por primera vez a la pantalla principal del sistema, se muestra la ventana de Acceso a RC Network (Figura 3.1.2), en donde se ingresa el Nombre de Usuario y el Password, el Password tiene que estar compuesto por 8 caracteres, incluyendo un nmero y un punto ejemplo: adminadmin1.
Figura 3.1.2 Pantalla principal RC Network 4.0
3.1.1 Datos del Usuario Guardados

El sistema permite recordar los datos de autentificacin de un usuario en el ordenador, a travs de la casilla de seleccin Recordarme en esta mquina.
Figura 3.1.1.1 Acceso a RC Network
Al dar clic en el botn Ingresar, el sistema validar los datos, permitiendo correctamente el acceso al usuario.
3.1.2 Recuperar contrasea

Si usted olvid su contrasea, podr recuperarla, a travs de la opcin Olvido su contrasea, al capturar su nombre de usuario, y dar clic en botn Enviar, el sistema procesar su peticin.
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Figura 3.1.2.1 Recordar contrasea
El correo electrnico procesado ser enviado a su buzn como se indica en la figura 3.1.2.2.
Figura 3.1.2.2 Ejemplo e-mail Contrasea
3.2 Men principal del sistema

Cuando se ingresa al sistema se muestra el men principal de la aplicacin, l cual dependiendo de los permisos con los que cuente el usuario podr visualizar las siguientes secciones: el o los buzones correspondientes al usuario, los documentos recibidos con la vista previa de los documentos almacenados en buzn, en la parte superior derecha se muestran los datos del usuario, y fecha de expiracin de la contrasea como se muestra en la Figura 3.2.1.
Figura 3.2.1 Men principal de la aplicacin
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3.2.1 Men Archivo

3.2.1.1 Cerrar sesin
Para cerrar Sesin es necesario seleccionar el botn ubicado en la parte superior derecha de la ventana principal (ver figura 3.2.1.1.1).
Figura 3.2.1.1.1 Cerrar Sesin
3.3 Emisin de Documentos

3.3.1 Formato de captura estndar CFDI
Definicin de CFDI El CFDI es un mecanismo alternativo de comprobacin de ingresos y egresos para efectos fiscales que utiliza tecnologa digital en su generacin, procesamiento, transmisin y almacenamiento de datos. Maneja estndares de seguridad internacionalmente reconocidos, los cuales garantizan que el comprobante es autntico, ntegro, nico y que ser aceptado igual que el comprobante fiscal impreso. Dentro de los CFDI se encuentran: factura electrnica, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento, nota de dbito, nota de crdito, recibo de donativo. El esquema de Comprobacin Fiscal Digital actualmente es usado por miles de empresas en Mxico (estadsticas). Al hablar de generacin de documentos, nos referimos a emisin (salida de RC Network 4.0) y a recepcin (Entrada a RC Network 4.0).
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Definicin de Factura Electrnica Una Factura Electrnica es la representacin digital (bajo los estndares definidos por el SAT) de un tipo de Comprobante Fiscal, generada y almacenada en medios electrnicos y con un mayor grado de seguridad. La factura electrnica tiene las siguientes caractersticas:
Es vlida fsicamente. Es vlida comercialmente, es decir, comprueba la compra venta del bien o servicio. Es vlida como evidencia en un juicio si se resguarda bajo la NOM 151. Se genera y almacena en medios electrnicos.
3.3.2 Nueva Factura CFDI

Si usted desea realizar una nueva factura electrnica simple de manera manual, lo podr hacer desde el men: Archivo -> Nuevo -> CFDI -> Factura. , (Ver Figura 3.3.2.1).
Figura 3.3.2.1 Nueva Factura CFDI
Se mostrar, el formato de captura electrnica simple.
Figura 3.3.2.2 Formato de Captura Estndar (CFDI)
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3.3.3 Creando una Factura Electrnica Simple CFDI

Los pasos para realizar una factura electrnica simple son los siguientes: 1. Elegir el tipo de documento y comprobante. Una vez dentro de la forma de captura correspondiente a la factura estndar, Como primer paso se podr elegir el tipo de comprobante y tipo de documento en los campos principales de seleccin, si se desea realizar una Factura, Nota de Debito, Nota de Crdito o Recibo de Donativo, con un tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Traslado), dependiendo de lo requerido para el documento a generar (ver figura 3.3.3.1). .
Figura 3.3.3.1 Tipo de Documento.
2. Seleccionar datos de un emisor: La primera regin contiene los datos del emisor, donde se debe seleccionar la empresa, sucursal y serie de folios, siendo opcionales la sucursal y serie.
Figura 3.3.3.2 Datos del emisor.
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NOTA: Para elegir una empresa, sta tiene que haber sido dada de alta en el sistema por un usuario administrador en Herramientas -> Configuracin -> Empresas. Para ver ms detalle del como dar de alta un empresa consultar la seccin de Empresas de este mismo documento. 3. Capturar datos del receptor correspondiente a la factura. Una vez capturados los datos del emisor, es necesario que se asignen datos a la factura para el receptor, la captura de estos datos ser en la pestaa Datos receptor, los campos obligatorios son marcados con un asterisco en rojo, los campos mostrados para esta seccin son: RFC (requerido), Razn Social, Direccin fiscal (Calle, No. Ext., No Int, Colonia, Localidad Municipio/Delegacin, Cdigo Postal, Estado, Pas (requerido), Referencia).Es importante, saber que el sistema validar los datos, al momento de generar la factura, es por eso que es necesario contar con la informacin fiscal correcta.
Figura 3.3.3.3 Datos del receptor.
4. Agregar datos comerciales (Mtodo de Pago y Forma de Pago): El siguiente paso ser asignar las condiciones comerciales dentro de la pestaa Datos Comerciales, en el cual se agregar un mtodo de pago de los bienes y servicios amparados por el comprobante. Para la forma de pago, usted podr seleccionar una de las dos opciones existentes mostradas en la figura 3.3.3.4.
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Figura 3.3.3.4 Condiciones comerciales.
Pago en una sola exhibicin: cuando el pago se realiz en una sola exhibicin podr elegir directamente la casilla de seleccin Parcialidad: Si la forma de pago fue por parcialidad, usted podr asignar una fecha. Si la forma de pago requiere de algn descuento, deber capturar el motivo del descuento, y la cantidad que aplicar para dicho descuento en los campos Motivo del descuento e Importe Descuento en formato de porcentaje. Moneda: Se podr elegir el tipo de cambio asignado a la factura (requerido). 5. Agregar detalle de conceptos a la factura. Una vez capturados los datos del receptor y las condiciones de pago, el siguiente paso ser agregar la descripcin de los conceptos en la pestaa Detalle de concepto, esta seccin cuenta con los campos Cdigo, Cantidad (requerido), Unidad de medida (requerido), Descripcin (requerido), Valor unitario (requerido) e Importe (requerido). Al ingresar estos campos, seleccionar el cono "Agregar", este sirve para incorporar dichos datos, y de esta manera se podrn dar de alta ms conceptos para la factura. El campo importe es generado automticamente, a partir de la cantidad y valor unitario asignado a un concepto. Los conceptos agregados sern reflejados dentro del Grid como lo muestra la figura 3.3.3.6. El total de conceptos agregados sern reflejados en la parte inferior de la pestaa correspondiente a conceptos en la forma de captura.
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Figura 3.3.3.5 Detalles del concepto.
Cada uno de los conceptos podr ser personalizado para ser eliminado o para poder ser editado, as como tambin podr agregarse al mismo informacin aduanera, partes detalladas de concepto, personalizar el concepto con notas e informacin extra como otros cargos, dicha funcionalidad podr ser agregada a travs de los botones correspondientes, como se muestran en la figura 3.3.3.6,
Figura 3.3.3.6 Personalizar conceptos.
Editar concepto Usted podr editar la informacin de un concepto a travs del botn Editar correspondiente a la personalizacin de un concepto, en donde se podr modificar la informacin y corregir el concepto si es que los datos agregados no son correctos.
Eliminar concepto Se podr eliminar el concepto a travs del botn correspondiente mostrado en la personalizacin de un concepto.
Informacin Aduanera Podr asignarse al detalle de un concepto informacin aduanera, la cual es opcional si aplica a uno o ms conceptos. Para asignar informacin aduanera dentro de un concepto, ser necesario dar clic en el botn Info Aduana, se mostrara la pantalla de Informacin Aduanera Pgina: 18 de 110
en la cual se muestra los campos Pedimento, Fecha y Aduana, usted podr cancelar o aceptar la peticin, como se muestra en la figura 2.1.11.2.
Figura 3.3.3.7 informacin Aduanera
Partes de un concepto Podr asignarse a un concepto como detalle, partes a cada uno de los conceptos, en los cuales se agregara o asignara un detalle para un concepto solo con la diferencia que dichas partes, las cuales tambin podrn ser editadas o eliminadas, y asignacin de aduana, sern reflejadas en la addenda, resultante en el archivo final XML
Figura 3.3.3.7 Partes de un concepto.
Otros Cargos Podr asignarse al detalle de un concepto cargos extras, los cuales son opcionales para un concepto y podrn ser editados o eliminados, dichos cargos sern reflejados en la addenda.
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Notas Al igual que los cargos, tambin podr asignarse una o ms notas para un concepto, la cual podr ser editada o eliminada, las cuales sern reflejadas dentro de la addenda.
Al agregar una nota, partes y/o aduana, sern mostrados en el grid junto con el o los conceptos agregados como se muestra en la pantalla.
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6. Manejo de impuestos Podr asignar uno o ms impuestos para la factura, dicha asignacin se realizara en la pestaa Datos Impuestos, es necesario, haber realizado el paso anterior para poder asignar impuestos, ya que los impuestos dependen de la asignacin de los conceptos. Se podrn asignar tanto impuestos trasladados, como impuestos retenidos para una factura, la manera de capturar los impuestos ser la siguiente: Impuestos Trasladados: para capturar un impuesto trasladado vlido, ser necesario asignar una tasa, sta puede ser capturada con punto decimal , y se podr asignar un tipo de impuesto ya sea de IVA o IEPS, a travs de ste se generar un importe y se reflejar un resultado en el total de impuestos trasladados, Usted podr agregar ms de un impuesto trasladado, dicho impuesto podr ser eliminado, de la factura. El sistema sumar el total de impuestos trasladados, al subtotal de la factura. Impuestos Retenidos: podr agregar un importe para el impuesto retenido, se podr asignar un tipo de impuesto ya sea de IVA o IEPS, para generar el total de impuestos retenidos. Estos impuestos sern restados al subtotal de la factura. Exento de impuestos: No ser necesario aplicar impuestos, si estos no aplican a una factura generada por forma de captura.
Figura 3.3.3.11 Impuestos trasladados y retenidos.
7. Generar una factura. Una vez que sean capturados correctamente todos los datos de la factura, usted podr realizar una vista previa de la factura con los datos agregados en la pestaa correspondiente Vista Pgina: 21 de 110
RC Network 4.0 Manual de Usuario previa, si usted no realiz correctamente la captura de datos, el sistema mandar un mensaje, indicando que existe una ausencia de datos o algn dato es incorrecto en la captura. Es importante tener en cuenta que se tienen que realizar todos los pasos para que la pestaa correspondiente a Generar Factura muestre la vista previa de la captura, en caso de que alguno de los datos no fuera validado correctamente por la aplicacin se arrojara un mensaje que indicara el o los campos en donde los datos son incorrectos. La vista previa de la factura se mostrara de la siguiente manera:
Figura 3.3.3.12 Vista Previa de Factura
3.3.4 Generando una factura despus de ser capturada

Despus de realizar la vista previa, para terminar ser necesario dar clic en Aceptar y de esta manera ser generada la factura correctamente, usted se asegurara de que la factura fue generada correctamente, cuando el sistema indique un mensaje de proceso exitoso, o tambin podr ver el archivo resultante en la ruta C:\AS.DocuFact.Files\OUT, donde se mostrara la factura procesada con extensin XML
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3.4 Creando un reporte mensual de usuarios

Este tipo de reporte es exclusivo para proveedores que son registrados en el sistema, ofrece servicios de manejo de facturas (CFDIs) y que tienen la obligacin fiscal de enviar al SAT un reporte mensual con los folios que se han emitido y cancelado de cada uno de sus clientes (aquellos que emiten facturas (CFDIs) a travs del sistema RC Network 4.0). Los usuarios con rol de Emisor Reporte Mensual Proveedor podrn generar dicho reporte. Para generar un reporte mensual de usuarios los pasos son los siguientes: 1. Ir a la ruta del men, Archivo -> Nuevo -> Reporte Mensual Usuario.
Figura 3.4.1 Men reporte mensual de usuarios.
Se mostrar la ventana de Reporte Mensual de Usuario, en donde usted podr realizar el reporte de uno o ms comprobantes fiscales digitales, que podrn ser enviados al SAT.
Figura 3.4.2 Ventana Reporte Mensual de Usuarios.
2. Seleccionar un RFC, Ao y Mes. El siguiente paso ser asignar a travs de los campos de seleccin un RFC vlido de la empresa receptora as como el ao y mes en los que se desea reportar. 3. Generar reporte mensual de Usuario.
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Una vez capturados los campos, al dar clic en Generar, el sistema, validar los datos y se mostrar un mensaje de confirmacin, generando correctamente el reporte en un archivo .txt, y mostrando una ventana que indique si se desea abrir o guardar el archivo, como se muestra en la figura 3.4.3.
Figura 3.4.3 Descarga de Archivo Reporte Mensual de usuario.
Cuando se genera el reporte mensual, este ser generado como se muestra en la figura 3.4.4, con los documentos generados para la fecha y RFC correspondientes como resultado del reporte.
Figura 3.4.4 Reporte Mensual de Usuarios.
De lo contrario si el RFC asignado no cuenta con reportes para el mes y ao, el sistema mandar un mensaje que indica que no existen documentos emitidos en la fecha asignada, como se muestra en la figura 3.4.5.
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Figura 3.4.5 Mensaje de error.
3.5 Creando un reporte mensual de proveedor

Este tipo de reporte ser exclusivo para proveedores que ofrecen servicios de facturas (CFDIs) y que tienen la obligacin fiscal de enviar al SAT un reporte mensual con los folios que se han emitido y cancelado de cada uno de sus clientes (aquellos que emiten CFDIs a travs del sistema RC Network 4.0). Los usuarios tendrn que contar con rol de Emisor Reporte Mensual Proveedor para poder generar dicho reporte, los pasos para realizar el reporte sern los siguientes pasos: 1. Ir a la ruta del men, Archivo -> Nuevo -> Reporte Mensual Proveedor.
Figura 3.5.1 Men reporte mensual proveedor
Se mostrar la ventana Reporte Mensual del Proveedor, con los datos Ao y Mes para la generacin de un reporte.
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Figura 3.5.2 Ventana Reporte Mensual de Proveedor.
2. Seleccionar un Ao y Mes. 3. Generar reporte mensual de proveedor. Una vez capturados los campos, al dar clic en Generar, el sistema validar los datos y se mostrar un mensaje de confirmacin, generando correctamente el reporte en un archivo .txt, y mostrando una ventana que indique si se desea abrir o guardar el archivo, como se muestra en la imagen 3.5.3.
Figura 3.5.3 Descarga de Archivo Reporte Mensual Proveedor.
De lo contrario si el mes y ao que se seleccionaron no cuentan con CFDIs, el sistema mandar un mensaje que indica que no existen documentos emitidos en la fecha asignada, como se muestra en la figura 3.5.4
Figura 3.5.4 Mensaje de error.
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3.6 Buzn de Documentos

Repositorio o seccin dentro de la aplicacin donde un usuario podr visualizar los documentos por enviar, documentos enviados, documentos recibidos, y una bandeja que mostrara el rastreo de los posibles errores en el procesamiento de los documentos correspondientes a una empresa en particular.
El buzn contiene organizados los documentos en las siguientes carpetas: Bandeja de entrada, Documentos enviados, Documentos eliminados y Documentos error, como se muestra en la figura 3.6.1
Figura 3.6.1 Buzn de Documentos
3.6.1 Bandeja de Entrada

El buzn que se encuentra en la seccin de listados generales, contiene una carpeta llamada Bandeja de entrada, donde se almacenan todos los documentos recibidos en RC Network 4.0, como son Facturas, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento, nota de dbito, nota de crdito, recibo de donativo. Al seleccionar la carpeta, aparecer en el panel central el Listado de documentos. (Ver figura 3.6.1.1).
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Figura 3.6.1.1 Listado de documentos
3.6.1.1 Listado de Documentos

El listado de documentos presenta los documentos recibidos ordenados por el RFC del buzn en cuestin. Se indica el o los documentos recibidos para realizar determinada accin en la barra de men. En donde se podrn hacer bsquedas por nmero de documento, emisor y estado, cargar CFDI manualmente, imprimir, cancelar y guardar, as como se muestra en la
Figura 3.6.1.1.1 Listado de documentos
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El listado de documentos est compuesto por 3 secciones: 1. Barra de conos.
Figura 3.6.1.1.2 Barra de conos
2. Bsquedas. Se podr seleccionar el criterio y valores para buscar documentos, los cuales pueden ser: Estado. Fecha de Documento. Folio. RFC Emisor. Tipo de Documento. Serie
3. Listado de documentos. Se presenta por default todos los documentos recibidos por el RFC del buzn en cuestin. 4. Seccin de paginacin. Esta seccin mostrar por bloque 10 documentos, pudiendo visualizar los prximos 10 al dar clic en la palabra Siguiente que se encuentra al final del listado del lado izquierdo de sta.
3.6.1.2 Vista Previa

En esta seccin se visualizar la vista previa al dar clic sobre la palabra Ver que se encuentra en el cada uno de los documentos del listado mostrado en pantalla. En este apartado se muestra la vista previa del documento seleccionado, como se muestra en figura 3.6.1.2.1.
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Figura 3.6.1.2.1 Vista Previa
La vista previa presenta:

Un encabezado con el tipo de documento y la serie. Una barra de herramientas que permite: Guardar: Almacena el documento original recibido. Imprimir: Genera una versin impresa del documento. Cancelar Documento: El documento es cancelado mas no eliminado de la bandeja.
Figura 3.6.1.2.2 conos de la Vista Previa
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3.6.2 Documentos enviados

Esta opcin muestra los documentos procesados y enviados fuera de la aplicacin RC Network 4.0. Al seleccionar este buzn la lista de documentos y la vista previa se actualizarn. La lista de documentos funciona de la misma manera que la Bandeja de entrada, as como se indica en figura 3.6.2.1.
Figura 3.6.2.1 Documentos Enviados
3.6.2.1 Vista previa del documento

Esta seccin se visualizar la vista previa al dar clic sobre la palabra Ver que se encuentra en el cada uno de los documentos del listado mostrado en pantalla, as como se indica en la figura 3.6.1.2.1 correspondiente a la Bandeja de Documentos Enviados. La vista previa presenta:

Un encabezado con el tipo de documento y la serie. Una barra de herramientas que permite: Guardar: Almacena el documento original recibido. Imprimir: Genera una versin impresa del documento. En caso de que el documento se haya impreso con anterioridad se deber imprimir con marca de agua que diga Copia. Cancelar: Opcin que slo aparecer si el documento tiene estado de Enviado o Acuse de Recibo. El usuario podr cancelar una factura de manera manual y se enviara un acuse de recibo al usuario con la confirmacin de la cancelacin del documento
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3.6.2.2 Cancelar Documentos

Un usuario podr cancelar uno o ms documentos fiscales a travs del botn de cancelacin de la barra de herramientas mostrada en documentos enviados, es importante contar con la seleccin de los documentos que se desean cancelar, como se muestra en la figura 3.6.2.2.1.
Figura 3.6.2.2.1 Vista previa de un Documento enviado.
Al dar clic sobre el botn de cancelar, mostrado en la barra de herramientas del panel central o en la vista previa, se mandara un mensaje de validacin, para confirmar o desaprobar la cancelacin como se muestra en la figura 3.6.2.2.2
Figura 3.6.2.2.2 Confirmacin de Cancelacin
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Al cancelar el documento fiscal, cambiara el estado de Enviado a cancelado en la seccin de los documentos enviados (ver figura 3.6.2.2.3), despus al actualizar el buzn de documentos enviados el documento ser eliminado de la bandeja mostrando solo los documentos activos disponibles.
Figura 3.6.2.2.3 Estatus de Cancelacin
Al seleccionar el documento y guardarlo, lo que se descargara ser el acuse enviado por el SAT sobre la cancelacin realizada.
3.6.3 Documentos eliminados

El buzn que se encuentra en la seccin de listados generales, contiene una carpeta llamada Documentos eliminados, donde se almacenan todos los documentos eliminados de la bandeja de entrada y de documentos enviados. El listado de documentos presenta los documentos eliminados por el RFC del buzn en cuestin. El listado de documentos se encuentra dividido en dos secciones, como se muestra en la siguiente figura 3.6.3.
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Figura 3.6.3 Documentos Eliminados
Nota: Al dar clic en la Bandeja de Documentos Eliminados se mostrar automticamente la vista previa de la factura, as como se muestra en la figura 3.6.3. Estas secciones se constituyen con las siguientes opciones y caractersticas: 1. Barra de conos. Contiene las acciones que se pueden hacer dentro de esa seccin:
Eliminar permanente. Para realizar esta accin seleccionar el o los documentos que se desean eliminar de forma permanente y posteriormente aceptar el mensaje de confirmacin que usted podr visualizar en la pantalla. Recuperar. Se podr recuperar los documentos que fueron eliminados y estos volvern a su destino original.
Figura 3.6.4 Documentos Eliminados
3.6.4 Constancias NOM-151

El buzn que se encuentra en la seccin de listados generales, contiene una carpeta llamada Constancias NOM 151 (Ver figura 3.6.4.1), donde estn todas las constancias NOM 151 solicitadas que avalan legalmente los documentos comerciales. Para hacer vlido legalmente un documento electrnico es necesario resguardarlo bajo la Norma Oficial Mexicana 151.
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Figura 3.6.4.1 Constancias NOM151
3.6.4.1 Listado de constancias NOM-151

Esta seccin presenta el listado de las constancias solicitadas que avalan los documentos (ver figura 3.6.4.1.1). Su funcionamiento es similar a las bandejas descritas anteriormente.
Figura 3.6.4.1.1 Listado de Constancias NOM151
La barra de tareas permite al usuario Imprimir, Guardar las constancias y Eliminar constancias, as como se indica en la figura 3.6.4.1.2.
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Figura 3.6.4.1.2 conos de Constancias NOM151
1. Barra de conos. Contiene las acciones que se pueden hacer dentro de esa seccin: Imprimir. El usuario podr imprimir la lista de constancias. Guardar. Permite guardar la o las constancias seleccionadas de la lista en una localidad que el usuario defina. Eliminar. Con esta opcin el usuario podr eliminar la o las constancias marcadas en la lista. 2. Bsquedas. Contiene bsquedas de las constancias enlistadas. Al darle buscar, el listado de constancias deber mostrar nicamente las encontradas con los criterios y parmetros definidos: Criterio. Se podr elegir el criterio de bsqueda, ste puede ser: fecha o nombre. Valores. Permite capturar los valores que se tomarn para el criterio permitiendo el comodn * para traer todos los valores que inicien (R*), terminen (*R) o contengan (*R*) en valor puesto(los comodines slo aplican para RFCs).

3.6.4.2 Vista previa de Constancias NOM-151

Esta seccin se visualizar al darle clic sobre la palabra Ver en el listado de constancias. En este apartado se muestra una vista previa de la constancia seleccionada. (Ver figura 3.6.4.2.1).
3.6.4.2.1 Vista previa Constancias NOM-151
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3.6.5 Documentos Error.

El buzn que se encuentra en la seccin de listados generales, contiene una carpeta llamada Documentos Error (Ver figura 3.6.5.1), donde se vern reflejados los documentos que no pueden ser procesados, contienen la descripcion especifica del detalle del error por el cual no se pudo completar la operacin. Esta herramienta apoyara al usuario, en el caso de presentarse un error, el ubicar que documento genero el problema y la razn del error. Se consideran tres tipos de errores: Errores en los datos del archivo de integracin para generar un CFDI. Errores en el procesamiento de un CFDI
Figura 3.6.5.1 Documentos Error
3.6.4.1 Listado de los Documentos Error.

Esta seccin muestra el listado de los errores que se presentan para uno o ms documentos que no pudieron ser procesados, esta lista muestra el nombre del archivo, la fecha y el detalle del error.
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Figura 3.6.4.1.1 Lista de los documentos error.
La barra de tareas permite realizar un filtro de errores por Nombre, Fecha y por un identificador de documento como se muestra en la figura.
Figura 3.6.4.1.2 Barra de tareas filtro de errores.
3.6.4.2 Detalle de un Documento Error.

Se podr ver el detalle de un error a travs de la vista previa, el cual contiene el mensaje con la descripcin del proceso realizado y el detalle especifico de donde se encuentra el error dentro del archivo correspondiente, el tipo, cdigo y fecha del mismo.
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Figura 3.6.4.2.1 Detalle del error.
3.7 Mapas
Para ingresar a la opcin Mapas ir al men Herramientas -> Mapas, como se muestra en la figura 18.1.
3.7.1 Mapas
Posteriormente se mostrar la ventana Administrador de Mapas donde se administran los mapas de la aplicacin. Permite dar Alta, Modificar y Eliminar (Ver figura 3.7.2).
3.7.2 Administrador de Mapas
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Contiene dos combos con los cuales se pueden hacer bsquedas de mapas, por Tipo o Nombre.
3.7.1 Agregar Mapa (pendiente nombres de campos)

Al hacer clic en Agregar se despliega el formulario para dar el alta a un nuevo mapa, as como se indica en la figura 3.7.1.1.
3.7.1.1 Configurador de Mapas
La pantalla muestra los siguientes campos:

Tipo de Mapa. Se debe seleccionar entre Integracin, Addenda, Complemento, Formato otro documento y Formato CFDI. Nombre de Mapa. Es el alias del mapa y se sugiere poner un nombre que describa las caractersticas del mapa, por ejemplo: Anexo 20 v2-salida o Acuse de error APERAK-salida. Clase. Nombre de la clase con la cual se ejecutar el mapa, por default aparece Mapping.MappingTask, es altamente recomendable no cambiarlo a menos de que su proveedor de mapa lo indique. Mapa. Es el archivo con extensin dll que contiene las instrucciones de traduccin, es decir, el mapa propiamente. Para poder definir la ruta en donde se encuentra el archivo oprima el botn de "Examinar" para seleccionar algn tipo de mapa.
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3.7.2 Alta de Mapas Representacin Impresa

Al seleccionar la opcin Representacin Impresa, se muestran los datos correspondientes a la opcin, tal como se indica en la figura 3.7.2.1.
3.7.2.1 Representacin Impresa
Los campos que muestra la pantalla son:
Nombre. Es el alias de la plantilla de impresin y se sugiere poner un nombre que describa sus caractersticas, por ejemplo: Formato de factura - Empresa X, Formato Nota de Crdito - Empresa X, etc. Plantilla de Impresin. Es el archivo con extensin dII, xls que contiene las instrucciones para generar la representacin grfica de un documento (en el caso de un CFDI es la representacin impresa). Para poder definir la ruta en donde se encuentra el archivo oprimir el botn de "Examinar".
Para finalizar y confirmar el alta del Mapa oprimir alguno de los siguientes botones:
Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del
configurador.
Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 y permanecer dentro de la
configuracin del Mapa
3.7.3 Modificar Mapa

Un Mapa es archivo que traduce la informacin de un formato A, a un formato B, por ejemplo: traduce un archivo de texto a un CFDI con formato establecido por el SAT. Para modificar un mapa, seleccionar una configuracin en la ventana de Administracin de Mapas y hacer clic en Modificar, y se muestra la ventana con los datos correspondientes a la configuracin seleccionada indicada en la figura 3.7.3.1.
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Figura 3.7.3.1 Modificacin de Mapas
En este formulario se permite modificar el Nombre, la Clase y el Mapa.
3.7.4 Modificacin Representacin Impresa

Si el mapa seleccionado era una representacin impresa, al hacer clic en Modificar, se abrir la ventana de Configurador de Mapa para Representacin Impresa, el cual permite modificar los campos de Nombre, Plantilla de Impresin, Subreporte y Plantilla de Impresin de Subreporte (Ver figura 3.7.4.1).
Figura 3.7.4.1 Modificacin de Representacin Impresa de mapas
3.7.5 Eliminar Mapas

Para eliminar un mapa, se seleccionar un Mapa de la ventana Administrador de Mapas y posteriormente dar clic en el botn Eliminar, antes de eliminar se presenta una pantalla de confirmacin, e inmediatamente un mensaje de confirmacin (Ver figura 3.7.5.1).
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Figura 3.7.5.1 Eliminacin de mapas
Nota: Si es un tipo "Reporte de representacin impresa" y tiene un subreporte, este subreporte tendr que ser eliminado directamente desde Reporting.
3.7.6 Bsqueda de Mapas

Para buscar un Mapa seleccionar el Criterio (Todos, Tipo o Nombre) y el Valor (valores con los que se har la bsqueda por criterios). Al dar clic en el cono de Buscar del Administrador de Mapas se desplegar la informacin solicitada (Ver figura 3.7.6.1).
Figura 3.7.6.1 Bsqueda de mapas
3.8 Reportes
El sistema RC Network 4.0 provee un conjunto de reportes que podrn ser visualizados por los roles de usuarios: proveedor de servicio, emisor de reporte y autoridad fiscal. Este ltimo slo aplica cuando la aplicacin es administrada por Reach Core. Para tener acceso a los reportes desde el men principal ir a Herramientas -> Reportes.
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Figura 3.8.1 Reportes
En esta seccin se desplegar una carpeta que contiene los tipos de reportes estadsticos disponibles en RC Network 4.0 los cuales son: Reportes de CFDIs emitidos y Reportes de empresas emisoras. Al seleccionar la carpeta, aparecer en el panel central el listado de reportes y en el panel derecho la vista previa de reportes. (Ver figura 3.8.2).
Figura 3.8.2 Vista Previa de Reportes
3.8.1 Listado de Reportes

El listado de Reportes presenta ya sea los resultados de CFDIs emitidos (por periodo o por RFC) o de las Empresas emisoras (por periodo), como se muestra en figura 3.8.1.1.
Figura 3.8.1.1 Listado de Reportes
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3.8.2 Vista previa de Reportes

Esta seccin se visualizar al darle clic sobre la palabra "Ver" en el listado de Reportes. En este apartado se muestra una vista previa del Reporte seleccionado y de los parmetros seleccionados, dichos reportes se representan con valores totales y por periodo o RFC, segn sea el caso, as como lo muestra la siguiente imagen.
Figura 3.8.2.1 Vista Previa de Reportes
3.9 Visor de Eventos

Para ingresar el visor de eventos, desde el men principal ir a Herramientas -> Visor de Eventos (Ver figura 3.9.1).
Figura 3.9.1 Visor de Eventos
El Visor de eventos permite visualizar, respaldar o borrar todas las acciones ejecutadas en RC Network 4.0. Contiene tres tipos de acciones: errores, advertencias e informativos (Ver figura 3.9.2).
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Figura 3.9.2 Ventana Principal del Visor de Eventos
El Visor de Eventos se divide en las siguientes secciones: 1. Archivo. Este men nos muestra la opcin para salir del visor de eventos. 2. Acciones. Se puede definir que se enve una notificacin de error en el procesamiento, eliminar log y respaldar log. 3. Bsqueda. Contiene la opcin de:
Criterio. Los criterios de bsqueda que se pueden realizar son: de tipo (error, informacin y advertencia); fecha (se elige los parmetros de fechas); usuario y origen (internos, reporte mensual, componentes, endpoints, documentstorage, calendarizador, workflow, mapas, usuarios, empresas, validacin, proveedores, notificaciones, administradores, traduccin, generacin, BD, folios, documentos, procesos, servicios, clientes, seguridad, UI, NOM 151, certificados y respaldos).
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Figura 3.9.3 Bsquedas en el Visor de Eventos
4.
Visor de eventos. El cual est conformado por las siguientes columnas:
Tipo de evento. Los cuales se presentan con el siguiente cono: Informativo. Advertencia. Error.
Fecha y hora. Se refleja la fecha y la hora, minuto y segundo en que se genera el evento. Usuario. Se presenta el nombre de usuario. Origen. Es la referencia del origen del tipo de evento surgido. Cdigo. El cdigo del evento. Al dar clic sobre ste se abrir una nueva pantalla, donde se reflejarn los detalles, la causa y la solucin. Para regresar al visor de eventos, dar clic en la palabra cerrar detalles. Mensaje. Se presenta un mensaje en relacin al evento generado.
En el visor de podemos ejecutar diferentes acciones
Definir Notificacin. Define que se enve una notificacin de error en el procesamiento. Eliminar Log. Las acciones del Visor de eventos permiten eliminar el log, para hacerlo, pulsar en la barra de men del visor la opcin de "Eliminar log", posteriormente se mostrar una pantalla de confirmacin como se muestra en la figura 3.9.4.
Figura 3.9.4 Eliminar Log
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Respaldar Log. Las acciones del Visor de eventos permiten respaldar el log, para hacerlo, pulsar en la barra de men del visor la opcin de "Respaldar log", posteriormente se mostrar una pantalla como se muestra en la figura 3.9.5.
Figura 3.9.5 Respaldar Log
4. Configuracin de RC Network 4.0

4.1 Calendarizador
La finalidad de este administrador es consultar la programacin de tareas, revisar su estatus o modificarlo y as corroborar el proceso de los documentos. Los usuarios que pueden acceder al administrador de Calendarizador son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al administrador de Calendarizador ir a la siguiente ruta: Herramientas -> Configuracin -> Calendarizador, como se muestra en la figura 4.1.1:
Figura 4.1.1 Calendarizador.
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Posteriormente se visualizar la pantalla Administrador de Calendarizador como se indica en la figura 4.1.2.
Figura 4.1.2 Administrador de Calendarizador.
Las opciones que tiene el usuario son:

Modificar. Para modificar una tarea programada seleccionar slo una y pulsar el botn "Modificar". Eliminar. Para eliminar una tarea programada se debe seleccionar una o ms tareas y pulsar el botn "Eliminar".
4.1.1 Modificar tarea Calendarizada

Para modificar la tarea Calendarizada, seleccionarla y hacer clic en el botn "Modificar" del "Administrador de Calendarizador".
Figura 4.1.1.1 Administrador de Calendarizador.
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A continuacin aparecer una pantalla (con los datos correspondientes al registro seleccionado), as como se muestra en la figura 4.1.1.2:
Figura 4.1.1.2 Modificar Calendarizador.
Los campos que pueden ser modificables en una tarea calendarizada son:
Periodo. Se puede modificar el periodo de ejecucin de la tarea, pudiendo ser por hora, da y mes. Hora: se manejan horas, minutos o un mnimo de 25 segundos. Da: hay dos opciones, ya sean todos los das laborables o todos los das naturales, indicando tambin la hora de inicio. Semanal: se presentan todos los das de la semana y la indicacin de la hora de inicio. Mensual: se puede indicar el da de cada mes o el 1ro, 2do, 3ro, 4to o ltimo da especfico de la semana, sealando tambin la hora de inicio. Cada. Aqu se indica el tiempo que desea que active la tarea. Ejemplo: 10, 15, 25, 30, 60, etc.
Activo: Opcin que indica si la tarea se debe ejecutar en la periodicidad indicada (se marca con una paloma) o que ya no debe ejecutarse (al no estar marcada la opcin).
La pantalla muestra los siguientes botones:

Aceptar. Permite agregar la informacin a la aplicacin y se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a la aplicacin mantenindose dentro del configurador.
4.1.2 Eliminar Tarea Calendarizada

Para eliminar una tarea calendarizada, sta se debe seleccionar y posteriormente dar clic en el botn "Eliminar" de la ventana Administrador de Calendarizador como se muestra en la figura 4.1.2.1:
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Figura 4.1.2.1 Eliminar Calendarizador.
Posteriormente aparecer la pantalla: confirmacin de la eliminacin (ver figura 4.1.2.2).
Figura 4.1.2.2 Confirmar Eliminar Calendarizador.
Al dar clic en la opcin Aceptar se cerrar la ventana de confirmacin y se mostrar el mensaje de alerta indicado en la figura 4.1.2.3.
Figura 4.1.2.3 Mensaje notificando eliminacin.
NOTA: En caso de dar clic en el botn de Eliminar sin tener seleccionada una tarea se mostrar una notificacin como se indica en la figura 4.1.2.4.
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Figura 4.1.2.4 Mensaje de alerta.
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4.2 Configuracin de certificados de Sello Digital

4.2.1 Certificados de Sello Digital Internos
La finalidad de este administrador es definir el o los certificado(s) que sean utilizados para generar un CFDI. Se permite agregar o eliminar los certificados a los que tiene acceso el usuario. Los usuarios que pueden acceder al administrador de Certificado de Sello Digital Interno son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al administrador de Certificado de Sello Digital Interno ir a la siguiente ruta: Herramientas -> Configuracin -> Certificados de Sello Digital -> CSDs Internos, como se muestra en la figura 4.2.1.1:
Figura 4.2.1.1 CSDs Internos.
Posteriormente se visualizar la administracin de los certificados en una pantalla como la que se muestra en la figura 4.2.1.2.
Figura 4.2.1.2 Administrador de Certificados de sello digital internos.
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El administrador de Certificados de sello digital internos se compone de tres secciones: 1. General. Dicha seccin se divide en:

Listado de empresas. En ella se podr visualizar los RFCs internos que no han sido asociados a un certificado, as como sus Sucursales. Certificados. En esta seccin se visualizarn los certificados que no han sido asociados a una empresa o sucursal. Aqu se permite las siguientes opciones: Agregar. Para incorporar un certificado pulsar el botn Agregar. Eliminar. Para eliminar el certificado indicado por el usuario, debe seleccionar uno o ms certificados de la lista y posteriormente dar clic en el botn Eliminar.
Validacin de CSD. Indica a RC Network 4.0, en caso de estar definido en el mecanismo para validar si un certificado est revocado (cancelado) o vigente. Tiene las siguientes opciones: Eleccin del mecanismo. Para elegir el mecanismo, seleccionar la siguiente flecha para desplegar los mecanismos existentes. En caso de no haberlo, podr darse de alta seleccionando el botn de configuracin de mecanismos. Configuracin mecanismos. Para dar de alta un mecanismo de validacin de CSD se utiliza el botn Configuracin mecanismo y se mostrar la ventana indicada en la figura 4.2.1.3.
Figura 4.2.1.3 Configurador de endpoints
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2. Asociaciones Seccin que permite asociar o asignar un certificado a un RFC y opcionalmente a una sucursal, as mismo permitir visualizar dichas asociaciones o eliminarlas.
Para definir una asociacin el usuario deber seleccionar de la seccin general un RFC, opcionalmente una sucursal y un certificado para posteriormente seleccionar el botn "Agregar". En caso de no seleccionarse una sucursal el sistema asociar el certificado a todas las sucursales del RFC seleccionado. Para eliminar una asociacin se deber marcar una o varias asociaciones del listado y seleccionar el botn "Eliminar". En este punto se mostrar un mensaje de confirmacin para ejecutar la accin, seleccionar el botn Aceptar como se muestra en la figura 4.2.1.4.
Figura 4.2.1.4 Eliminar Asociaciones.
3. Notificaciones Permite al usuario configurar si desea que se le notifique por correo electrnico si el Certificado ser prximo a caducar. Para configurar una notificacin deber dar clic en el botn configurar el envo de notificaciones en la ventana del administrador. Posteriormente se abre una nueva ventana para seleccionar el RFC y configurar el correo electrnico de notificacin como se indica en la figura 4.2.1.5.
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Figura 4.2.1.5 Configurador de Notificaciones.
Una vez configurada la notificacin en la fecha que se cumpla la cantidad de das previos a caducar el certificado, se recibir los correos electrnicos diariamente, as como se muestra en la figura 4.2.1.6.
Figura 4.2.1.7 Formato de Correo Electrnico.
4.2.1.1 Agregar un certificado de sello digital interno

Para agregar un certificado de sello digital interno dar clic en el botn de Agregar certificado, del administrador se desplegar otra pantalla que permitir capturar los documentos tal como se muestra en la figura 4.2.1.1.1.
Figura 4.2.1.1.1 Configurador de CSD interno.
La configuracin de Certificado de Sello Digital Interno presenta los siguientes campos, los cuales son requeridos y una vez ingresada la informacin se deber pulsar el botn "Aceptar". Pgina: 56 de 110
Certificado. Permite buscar e importar el sello digital, validando que sea de formato correcto y extensin *.cer. Llave Privada. Permite buscar e importar la llave privada perteneciente al certificado importado, validando que tenga un formato correcto y con extensin *.key. Contrasea. Se captura la contrasea que abre la llave privada (se valida al guardar la configuracin).
4.2.1.2 Eliminar un certificado de sello digital interno

Para eliminar un CSD Interno seleccionar uno o ms certificados del listado, as como se muestra en la figura 4.2.1.2.1.
Figura 4.2.1.2.1 Eliminar CSD interno.
Posteriormente dar clic en el botn "Eliminar", se presentar una pantalla de confirmacin como se indica en la figura 4.2.1.2.2.
Figura 4.2.1.2.2 Mensaje de Notificacin Eliminar CSD Interno.
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RC Network 4.0 Manual de Usuario Nota: Slo se podrn eliminar certificados que no estn asociados a una empresa o sucursal.
4.2.2 Certificados de Sello Digital Proveedores

La finalidad de este administrador es definir el o los certificado(s) que sean utilizados para validar un CFDI recibido, en caso de que el certificado no venga dentro del CFDI. Se permite agregar o eliminar los certificados a los que tiene acceso el usuario. Los usuarios que pueden acceder al administrador de Certificado de Sello Digital Proveedores son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al administrador de Certificado de Sello Digital Proveedores ir al men principal: Herramientas -> Configuracin -> Certificado de Sello Digital -> CSDs Proveedores, como se muestra en la figura 4.2.2.1.
Figura 4.2.2.1 CSDs Proveedores
Posteriormente se visualizar la administracin de los certificados como se indica en la figura 4.2.2.1.
Figura 4.2.2.2 Administrador de certificados de sello digital proveedores.
El administrador se compone de dos secciones: 1. General. Pgina: 58 de 110
Permite visualizar los RFCs, Sucursales y Certificados existentes en el sistema, as mismo tiene dos botones que permiten:
Agregar. Para incorporar un certificado seleccionar por lo menos un RFC y opcionalmente la(s) sucursal(es) a la que se requiere asociar el certificado y pulsar el botn Agregar. Eliminar. Para eliminar el certificado indicado por el usuario, debe seleccionar uno o ms certificados de la lista y posteriormente dar clic en el botn Eliminar.
2. Asociaciones Seccin que permite asociar o asignar un certificado a un RFC y opcionalmente a una sucursal, as mismo permitir visualizar dichas asociaciones o eliminarlas.
Para definir una asociacin el usuario deber seleccionar de la seccin general un RFC, opcionalmente una sucursal y un certificado para posteriormente seleccionar el botn "Agregar". En caso de no seleccionarse una sucursal el sistema asociar el certificado a todas las sucursales del RFC seleccionado. Para eliminar una asociacin se deber marcar una o varias asociaciones del listado y seleccionar el botn "Eliminar".
4.2.2.1 Agregar Certificados de Sello Digital Proveedores

Al dar clic en el botn "Agregar" (de la seccin general) del administrador del Certificado de Sello Digital Proveedores se desplegar otra pantalla que permitir capturar los documentos tal como se indica en la figura 4.2.2.1.1.
Figura 4.2.2.1.1 Configurador de CSD Proveedores.
La configuracin de Certificado de Sello Digital Proveedores presenta el siguiente campo requerido y una vez ingresada la informacin se deber pulsar el botn "Aceptar".
Certificado. Permite buscar e importar el sello digital, validando que sea de formato correcto y con extensin *.cer.
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4.2.2.2 Eliminar Certificados de Sello Digital Proveedores

Para eliminar un CSD Proveedores seleccionar uno o ms certificados del listado, as como se muestra en la figura 4.2.2.2.1.
Figura 4.2.2.2.1 Eliminar CSD Proveedores.
Posteriormente dar clic en el botn "Eliminar", se presentar una pantalla de confirmacin como se indica en la figura 4.2.2.2.2.
Figura 4.2.2.2.2 Eliminar CSD Proveedores.
NOTA: Slo se podrn eliminar certificados que no estn asociados a una empresa o sucursal.
4.3 Tipos de Empresas

Dentro de RC Network 4.0 se pueden dar de alta tres tipos de empresas que pueden interactuar con la aplicacin las cuales son:

Empresas Internas. Empresas existentes en el sistema que emitirn y/o recibirn los CFDIs. Empresas Proveedor. Empresas existentes en el sistema que enviarn los CFDIs al sistema.
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Empresas Cliente. Empresas dadas de alta en RC Network 4.0 que recibirn los CFDIs.
4.3.1 Configuracin de Empresas Internas

El administrador de empresas Internas permite dar de alta, de baja, modificar y visualizar empresas existentes en el sistema que emitirn y/o recibirn documentos desde la aplicacin RC Network 4.0. Los usuarios que pueden acceder al administrador de empresas Internas son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al administrador de empresas Internas ir al men Herramientas -> Configuracin -> Empresas -> Clientes, como se muestra en la figura 4.3.1.1.
Figura 4.3.1.1 Empresas Internas.
Posteriormente se visualizar una pantalla donde se administran las empresas, como se muestra en la figura 4.3.1.2.
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Figura 4.3.1.2 Administrador de Empresas Internas.

Altas. Para dar de alta empresas seleccionar el botn Agregar. Modificaciones. Para cambiar los datos de las empresas, seleccionar la empresa y dar clic en el botn Modificar. Eliminar. Para eliminar las empresas dadas de alta previamente, seleccionar la empresa que se requiere dar de baja y seleccionar el botn Eliminar. Bsquedas. Permite buscar empresas por RFC, Razn social, ID Sucursal, Nombre de Sucursal. Altas de Sucursales. Para dar de alta una sucursal seleccionar el botn Agregar. Modificaciones de Sucursales. Para dar de alta una sucursal seleccionar el botn Modificar. Eliminar Sucursales. Para eliminar una sucursal seleccionar el botn Eliminar.
4.3.1.2 Alta de Empresas Internas

Al dar clic en el botn "Agregar" de la ventana Administrador de empresas Internas se desplegar una pantalla que permitir capturar la informacin de la empresa tal como se indica en la figura 4.3.1.2.1.
Figura 4.3.1.2.1 Configurador Empresas Internas.
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Los campos que se muestran en pantalla con asteriscos son campos obligatorios que tienen que ser especificados para dar de alta satisfactoriamente una Empresa Interna.
La pantalla tiene los siguientes botones:

Asociar Certificado. Permite asociar un certificado de sello digital a la empresa con la cual sellar o firmar los Comprobantes Fiscales Digitales que emitir. Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Cancelar. Permite salirse del configurador sin guardar informacin al sistema.
4.3.1.3 Modificar Empresas Internas

Para modificar los datos de una empresa Interna seleccionar la empresa y hacer clic en el botn "Modificar" del "Administrador de empresas Internas", aparecer una pantalla (con los datos correspondientes de la empresa seleccionada) as como se indica en la figura 4.3.1.3.1.
Figura 4.3.1.3.1 Modificar Empresas Internas.
Eliminar Asociacin. Su funcin es eliminar la asociacin del certificado a esa empresa.
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Asociar Certificado. Permite asociar un certificado de sello digital a la empresa con la cual sellar o firmar los Comprobantes Fiscales Digitales. nicamente aparecer este botn si previamente no se ha agregado la asociacin. Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Cancelar. Permite salirse del configurador sin guardar informacin al sistema.
4.3.1.4 Eliminar Empresas Internas
Para eliminar una empresa interna, sta se debe seleccionar y posteriormente dar clic en el botn "Eliminar" del "Administrador de empresas Internas", as como se muestra en la figura 4.3.1.4.1.
Figura 4.3.1.4.1 Eliminar Empresas Internas.
Posteriormente al dar clic en el botn "Eliminar", se presentar una pantalla de confirmacin como se indica en la figura 4.3.1.4.2.
Figura 4.3.1.4.2 Mensaje de Confirmacin para Eliminar Empresas Internas.
4.3.1.5 Bsqueda de Empresas Internas
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Para buscar una empresa Interna seleccionar el Criterio (RFC, Razn social, No. sucursal, Nombre sucursal) y el Valor (valores con los que se har la bsqueda por criterios). Al dar clic en el cono de "Buscar" de la ventana Administrador de empresas Internas se desplegar la informacin solicitada, tal como se muestra en la Figura 4.3.1.5.1.
Figura 4.3.1.5.1 Bsqueda de Empresas Internas.
4.3.2 Configuracin de Empresas Cliente

El administrador de empresas Cliente permite dar de alta, de baja, modificar y visualizar empresas clientes existentes en el sistema, con la finalidad de asociarle una configuracin de documento desde la aplicacin RC Network 4.0. Los usuarios que pueden acceder al administrador de empresas Cliente son los administradores generales o secundarios. Para ingresar a esta opcin es necesario ir a la ruta especificada en la figura 4.3.2.1. Herramientas -> Configuracin -> Empresas -> Clientes.
Figura 4.3.2.1 Men Empresas Clientes.
Posteriormente se visualizar una pantalla donde se administran las empresas, como se muestra en la figura 4.3.2.2. Pgina: 65 de 110
Figura 4.3.2.2 Administrador de Empresas Clientes.

Altas. Para dar de alta empresas seleccionar el botn Agregar. Modificar. Para cambiar los datos de las empresas, seleccionar la empresa y dar clic en el botn Modificar.
NOTA: Al dar clic directamente en el botn Modificar sin tener seleccionada una empresa se mostrar un mensaje de alerta como se indica en la figura 4.3.2.3.
Figura 4.3.2.3 Mensaje de Alerta.
Eliminar. Para eliminar las empresas dadas de alta previamente, seleccionar la empresa que se requiere dar de baja y seleccionar el botn Eliminar. Bsquedas. Permite buscar empresas por RFC y/o Razn social.
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4.3.2.1 Alta de Empresas Cliente

Al dar clic en el botn "Agregar" del "Administrador de empresas Cliente" se desplegar una pantalla que permitir capturar la informacin de la empresa tal y como se muestra en la imagen 4.3.2.1.1.
Figura 4.3.2.1.1 Configurador de Empresas Cliente.
Ingresar datos en los campos requeridos RFC, Razn Social, Emisor. Los dems campos mostrados en la figura 25.1.2 no son obligatorios. La pantalla tiene los siguientes botones:

Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Cancelar. Permite salirse del configurador sin guardar informacin al sistema.
4.3.2.2 Modificar Empresa Cliente

Para modificar los datos de una empresa Cliente seleccionar la empresa y hacer clic en el botn "Modificar" del "Administrador de empresas Cliente" aparecer una pantalla (con los datos correspondientes de la empresa seleccionada) as como la siguiente:
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Figura 4.3.2.2.1 Modificar una Empresa Cliente.

Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Cancelar. Permite salirse del configurador sin guardar informacin al sistema.
4.3.3.3 Eliminar Empresas Cliente

Para eliminar los datos de una empresa, sta se debe seleccionar y posteriormente dar clic en el botn Eliminar del Administrador de empresas Cliente, as como se muestra en la figura 4.3.3.3.1.
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Figura 4.3.3.3.1 Eliminar Empresas Cliente.
4.3.3.4 Bsquedas de Empresas Cliente

Para buscar una empresa Cliente indicar el Criterio (RFC y/o Razn social) y el Valor (valores con los que se har la bsqueda por criterios). Al dar clic en el cono de "Buscar" del "Administrador de empresas Cliente" se desplegar la informacin solicitada, tal como se muestra en la figura 4.3.3.4.1.
Figura 4.3.3.4.1 Bsqueda de Empresas Cliente.
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4.3.3 Configuracin de Empresas Proveedores

El administrador de empresas Proveedores permite dar de alta, de baja, modificar y visualizar empresas existentes en el sistema. Los usuarios que pueden acceder al administrador de empresas Proveedores son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al administrador de empresas Proveedores ir al men Herramientas -> Configuracin -> Empresas -> Proveedores, como se muestra en la figura 4.3.3.1.
Figura 4.3.3.1 Empresas Proveedores
Posteriormente se visualizar la pantalla Administrador de Empresas Proveedor donde se administran las empresas.
Figura 4.3.3.2 Administrador de Empresas Proveedor.
Las opciones que tiene el usuario son: Pgina: 70 de 110
Altas. Para dar de alta empresas seleccionar el botn Agregar. Modificaciones. Para cambiar los datos de las empresas, seleccionar la empresa y dar clic en el botn Modificar. Eliminar. Para eliminar las empresas dadas de alta previamente, seleccionar la empresa que se requiere dar de baja y seleccionar el botn Eliminar. Bsquedas. Permite buscar empresas por RFC y/o razn social. Altas de Sucursales. Para dar de alta una sucursal seleccionar una Empresa y dar clic en el botn Agregar de la seccin de Sucursales. Modificaciones de Sucursales. Para dar modificar una sucursal seleccionar una sucursal y dar clic en el botn Modificar de la seccin de Sucursales. Eliminar Sucursales. Para eliminar una sucursal seleccionar una sucursal y dar clic en el botn Eliminar de la seccin de Sucursales.
4.3.3.1 Alta de Empresas Proveedores

Al dar clic en el botn "Agregar" de la ventana Administrador de empresas Proveedores se desplegar una pantalla que permitir capturar la informacin de una empresa como se indica en la figura 4.3.3.1.1.
Figura 4.3.3.1.1 Configurador Empresas Proveedor.
Nota: Los campos que se muestran con *, son campos obligatorios y es necesario ingresar datos para dar de alta correctamente una empresa proveedor. La pantalla tiene los siguientes botones:

Asociar Certificado. Permite asociar un certificado de sello digital a la empresa con la cual sellar o firmar los Comprobantes Fiscales Digitales que emitir. Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Cancelar. Permite salirse del configurador sin guardar informacin en el sistema. Pgina: 71 de 110
4.3.3.2 Modificar Empresas Proveedor

Para modificar los datos de una empresa Proveedores seleccionar la empresa y hacer clic en el botn Modificar de la ventana Administrador de empresas Proveedores aparecer una pantalla (con los datos correspondientes de la empresa seleccionada), as como se indica en la figura 4.3.3.2.1.
Figura 4.3.3.2.1 Modificar Empresas Proveedor.

Eliminar Asociacin. Su funcin es eliminar la asociacin del certificado a esa empresa. Asociar Certificado. Permite asociar un certificado de sello digital a la empresa con la cual sellar o firmar los Comprobantes Fiscales Digitales. nicamente aparecer este botn si previamente no se ha agregado la asociacin. Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Cancelar. Permite salirse del configurador sin guardar informacin al sistema.
4.3.3.3 Eliminar Empresas Proveedores

Para eliminar los datos de una empresa, sta se debe seleccionar y posteriormente dar clic en el botn Eliminar de la ventana Administrador de empresas Proveedores.
4.3.3.4 Bsqueda de Empresas Proveedor

Para buscar una empresa Proveedor indicar el Criterio (RFC, Razn social, No. sucursal, Nombre sucursal) y el Valor (valores con los que se har la bsqueda por criterios). Al dar clic
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en el cono de "Buscar" del "Administrador de empresas Proveedores" se desplegar la informacin solicitada como se indica en la figura 4.3.3.4.1.
Figura 4.3.3.4.1 Bsqueda de Empresas Proveedor.
4.3.3.5 Agregar Sucursal

El administrador de empresas Internas y proveedores tienen la opcin de agregar Sucursales. Para realizar la tarea seleccionar la empresa requerida. En la seccin de Sucursales se abrirn las correspondientes a dicha empresa, as como se indica en la figura 4.3.3.5.1.
Figura 4.3.3.5.1 Sucursales.
Posteriormente, para agregar una Sucursal, dar clic en el botn Agregar, aparecer una pantalla como se indica en la figura 4.3.3.5.2.
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Figura 4.3.3.5.2 Configurador Sucursal.
NOTA: Los campos mostrados con un asterisco al inicio, indican que son campos obligatorios que tiene que especificar un usuario para dar de alta satisfactoriamente una sucursal. La pantalla tiene los siguientes botones:

Asociar Certificado. Permite asociar un certificado de sello digital a la empresa con la cual sellar o firmar los Comprobantes Fiscales Digitales. Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Cancelar. Permite salirse del configurador sin guardar informacin al sistema.
4.3.3.6 Modificar Sucursal

El administrador de empresas Internas y proveedores tienen la opcin de modificar Sucursales. Para realizar esto seleccionar la empresa requerida y posteriormente seleccionar la Sucursal a modificar, as como se indica en la figura 4.3.3.6.1.
Figura 4.3.3.6.1 Modificar una Sucursal.
Posteriormente, para modificar una Sucursal, dar clic en el botn "Modificar", aparecer una ventana como se muestra en la figura 4.3.3.6.2.
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Figura 4.3.3.6.2 Modificar Sucursal.
La pantalla presenta los siguientes botones:
Eliminar Asociacin. Su funcin es eliminar la asociacin del certificado a esa sucursal. Este botn slo aparecer si previamente se realiz la asociacin. Asociar Certificado. Permite asociar un certificado de sello digital a la empresa con la cual sellar o firmar los Comprobantes Fiscales Digitales. nicamente aparecer este botn si previamente no se ha agregado la asociacin. Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Cancelar. Permite salirse del configurador sin guardar informacin en el sistema.
4.3.3.7 Eliminar Sucursal

Para realizar la eliminacin de una sucursal seleccionar la empresa requerida. En la seccin de Sucursales se abrirn las correspondientes a dicha empresa. Una vez indicada la o las Sucursales a eliminar dar clic en el botn Eliminar, posteriormente se mostrar un mensaje de confirmacin como se indica en la figura 4.3.3.7.1.
Figura 4.3.3.7.1 Eliminar Sucursal.
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4.3 Documentos Generales

La finalidad de este administrador es configurar documentos "generales", es decir la configuracin que tomar por default la aplicacin para procesar documentos emitidos o recibidos. Se permite agregar, modificar o eliminar los documentos asociados al o los RFC(s) a los que tiene acceso el usuario. Los usuarios que pueden acceder al administrador de documentos Generales son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al administrador de documentos Generales ir al men Herramientas -> Configuracin -> Documentos -> Generales, como se muestra en la figura 4.3.1.
Figura 4.3.1 Documentos Generales.
Posteriormente se visualizar la pantalla Administrador de Configuracin de Documentos Generales donde se administran los siguientes documentos: factura electrnica, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento, nota de dbito, nota de crdito, recibo de donativo.
Figura 4.3.2 Administrador de Configuracin de Documentos Generales.
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Agregar. Para incorporar documentos seleccionar el botn Agregar. Modificar. Para cambiar los datos de los documentos, seleccionar el documento que se requiere cambiar y dar clic en el botn Modificar. Eliminar. Para eliminar los documentos dados de alta previamente, seleccionar los que se requieren dar de baja (uno o ms) y seleccionar el botn Eliminar. Buscar. Para realizar alguna bsqueda de documentos, seleccionar el criterio y el valor a buscar.
4.3.1 Agregar Documentos Generales

Al dar clic en el botn "Agregar" de la ventana Administrador de Documentos Generales se desplegar una pantalla que permitir capturar los documentos tal como se muestra en la figura 4.3.1.1.
Figura 4.3.1.1 Configuracin de Documentos Generales.
La configuracin de Documentos Generales presenta tres secciones: 1. General. Esta seccin tiene la finalidad de definir el tipo de documento a configurar, teniendo los siguientes campos: Empresa. Se elige la empresa a la cual se le enviar el documento configurado. Tipo de Documento. Se elige el tipo de documento a configurar, por ejemplo: Acuse de error, Acuse de recibo, CFDI Factura, CFDI Nota de Crdito o CFDI Recibo de Donativo. Sentido de Documento. Seleccionar si el documento ser de entrada (recepcin de un documento) o de salida (desde RC Network 4.0 se enva). 2. Configuracin. Esta seccin cambiar dependiendo si el documento es de entrada o salida, de igual manera en cada una de estas divisiones cambiar si el documento es tipo CFDI u otro.
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Si el documento a configurar es de Entrada:

Formato. Se muestran los mapas que aplican al tipo de documento y sentido seleccionado en la seccin general. Mecanismo de entrada. Son los diferentes tipos de mecanismos de transmisin (FTP, SMTP, Carpeta) por el cual ingresar el documento a RC Network 4.0 2.0. Configuracin de Mecanismos. Se configura el medio de transmisin. Addenda. Se muestran los mapas de tipo Addenda, as como la opcin ninguna. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI (Factura, nota de crdito, nota de dbito, recibo de donativo). Complemento. Se muestran los mapas del tipo Complemento, as como la opcin "ninguno". Esta opcin se habilita slo si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Validar al recibir un CFDI. Indica a RC Network 4.0 que debe comprobar la validez del certificado (que no haya sido revocado) contra lo publicado por el SAT cada que reciba un CFDI. Validar un folio al recibir un CFDI. Indica a RC Network 4.0 que debe comprobar los folios contra lo publicado por el SAT cada que reciba un CFDI.
Si el documento a configurar es de Salida:
Plantilla de Impresin. Es el archivo con extensin rdl que contiene las instrucciones para generar la representacin grfica de un documento (en el caso de un CFDI es la representacin impresa). Formato de Impresin. Son los formatos de impresin a utilizar para generar la representacin grfica del mismo (HTML, Excel y PDF). Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Check box Folios. Esta opcin indica a RC Network 4.0 si debe asignar un folio al CFDI que se genere de la informacin configurada desde el configurador de folios. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Check box Direccin. Indica a RC Network 4.0 si debe obtener la direccin del RFC (pasa lo mismo en caso de existir sucursal) tomando la informacin de lo capturado en el configurador de empresas internas. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Check box Envo de Impresin. Indica a RC Network 4.0 enviar la representacin impresa del CFDI adems del XML. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Validar al emitir un CFDI. Indica al sistema que debe comprobar la validez del certificado (que no haya sido revocado) contra lo publicado por el SAT cada que genere un CFDI. Validar folio al emitir un CFDI. Esta opcin indica al sistema que debe comprobar los folios contra lo publicado por el SAT cada que reciba un CFDI.
Configurador de endpoints. Dentro de la configuracin de los mecanismos correspondientes a los Documentos Generales se puede realizar la configuracin de endpoints de acuerdo al tipo de protocolo que sea seleccionado para la configuracin: Protocolo FS. Pgina: 78 de 110
En este protocolo podr seleccionarse una instruccin, una ruta, un usuario, una contrasea, as como calendarizar un periodo por determinado tiempo, la configuracin realizada sobre el documento a travs del endpoint.
Figura 4.3.1.2 Configuracin de Endpoint FS
Protocolo HTTP Para el protocolo HTTP, la configuracin que podr ser configurada por el usuario ser de la misma manera que FS, con la diferencia que aqu ser necesario agregar un servidor, un puerto, una ruta y asignar un usuario y contrasea.
Figura 4.3.1.3 Configuracin de Endpoint HTTP
Protocolo FTP La configuracin realizada para un protocolo tipo FTP, se realizara de la misma manera que un protocolo HTTP.
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Protocolo MAIL Par la configuracin de endpoints a travs de un protocolo tipo MAIL, el usuario podr asignar a travs de ;, varios correos asignados en el Buzn, de esta manera el endpoint podr ser configurado para que los documentos puedan ser procesados en una o ms de cuentas.
3. Integracin. Esta seccin se configura si se desea generar un CFDI o documento a partir de un archivo proveniente del ERP (en caso de que el documento sea de salida), o si se requiere que al recibir documentos se genere un archivo de integracin hacia el ERP (si el documento es de entrada). NOTA: En caso de no configurar los parmetros RC Network 4.0 no podr reconocer ni procesar el archivo entrante ya sea de integracin en el caso de un documento de salida o el documento original en el caso del documento de entrada.
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4.3.2 Modificar Documentos Generales

Para modificar los datos de los documentos generales, seleccionar un documento y hacer clic en el botn "Modificar" de la ventana Administrador de Documentos Generales aparecer una pantalla (con los datos correspondientes al documento seleccionado) como la que se indica en la figura 4.3.2.1.
Figura 4.3.2.1 Modificacin de Documentos Generales.
4.3.3 Eliminar Documentos Generales

Para eliminar algn documento General, ste se debe seleccionar y posteriormente dar clic en el botn Eliminar de la ventana Administrador de Documentos Generales, as como se muestra en la figura 4.3.3.1.
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Figura 4.3.3.1 Eliminar Documentos Generales.
4.3.4 Buscar Documentos Generales

Para buscar un documento General seleccionar el Criterio (RFC, Tipo de documento y Sentido) y el Valor (valores con los que se har la bsqueda por criterios). Al dar clic en el cono de "Buscar" de la ventana Administrador de Documentos Generales se desplegar la informacin solicitada, tal como se muestra en la figura 4.3.4.1.
Figura 4.3.4.1 Buscar Documentos Generales.
4.4 Documentos clientes

La finalidad de este administrador es configurar documentos excepciones con reglas particulares para documentos que se enven o reciban de ese cliente. Se permite agregar, modificar o eliminar los documentos asociados al o los RFC(s) a los que tiene acceso el usuario. Los usuarios que pueden acceder al administrador de documentos Clientes son los administradores generales o secundarios.
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Para ingresar al administrador de documentos Clientes ir al men Herramientas -> Configuracin -> Documentos -> Clientes, como se muestra en la figura 4.4.1.
Figura 4.4.1 Documentos Clientes.
Posteriormente se visualizar la pantalla Administracin de Documentos Cliente donde se administran los documentos.
Figura 4.4.2 Administracin de Configuracin de Documentos Clientes.

Agregar. Para incorporar documentos seleccionar el botn Agregar. Modificar. Para cambiar los datos de los documentos, seleccionar el documento que se requiere cambiar y dar clic en el botn Modificar. Eliminar. Para eliminar los documentos dados de alta previamente, seleccionar los que se requieren dar de baja (uno o ms) y seleccionar el botn Eliminar. Buscar. Para realizar alguna bsqueda de documentos, seleccionar el criterio y el valor a buscar.
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4.4.1 Agregar Documentos Clientes

Al dar clic en el botn "Agregar" de la ventana Administrador de Documentos Clientes se desplegar una pantalla que permitir capturar los documentos tal como se muestra en la figura 4.4.1.1.
Figura 4.4.1.1 Configuracin de Documentos Clientes.
La configuracin de Documentos Clientes presenta tres secciones: 1. General. Esta seccin tiene la finalidad de definir el tipo de documento a configurar. 2. Configuracin. Esta seccin cambiar dependiendo si el documento es de entrada o salida, de igual manera en cada una de estas divisiones cambiar si el documento es tipo CFDI u otro. 3. Integracin. Esta seccin se configura si se desea generar un CFDI o documento a partir de un archivo proveniente del ERP (en caso de que el documento sea de salida), o si se requiere que al recibir documentos se genere un archivo de integracin hacia el ERP (si el documento es de entrada).
4.4.2 Modificar Documentos Clientes

Para modificar los datos de los documentos clientes, seleccionarlo y hacer clic en el botn Modificar de la ventana Administrador de Documentos Clientes aparecer la pantalla Configuracin de Documentos Clientes (con los datos correspondientes al documento seleccionado), como se indica en la figura 4.4.2.1.
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Figura 4.4.2.1 Modificacin de Documentos Clientes.
La configuracin de Documentos Clientes presenta tres secciones con la informacin previamente capturada. 1. General. Esta seccin tiene la finalidad de definir el tipo de documento a configurar, teniendo los siguientes campos: Tipo. Se decide si el documento a configurar entrar (entrada) o saldr (salida) de RC Network 4.0. RFC. Se muestran los RFCs que el sistema tiene dado de alta como clientes para que el usuario indique a qu empresa desea asignar el documento a configurar. Documento. Se muestran los tipos de documentos que el sistema tiene habilitados. 2. Configuracin. Esta seccin cambiar dependiendo si el documento es de entrada o salida, de igual manera en cada una de estas divisiones cambiar si el documento es tipo CFDI u otro. Si el documento a configurar es de Entrada:

Formato. Se muestran los mapas que aplican al tipo de documento y sentido seleccionado en la seccin general. Mecanismo de salida. Son los diferentes tipos de mecanismos de transmisin (FTP, SMTP, Carpeta) por el cual ingresar el documento a RC Network 4.0. Configuracin de Mecanismos. Se configura el medio de transmisin. Addenda. Se muestran los mapas de tipo Addenda, as como la opcin "ninguna". Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI (Factura, nota de crdito, nota de dbito, recibo de donativo, recibo de honorario). Complemento. Se muestran los mapas del tipo Complemento, as como la opcin "ninguno". Esta opcin se habilita slo si el tipo de documento pertenece a un CFDI.
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Validar al Emitir un CFDI. Indica al sistema que debe comprobar la validez del certificado contra lo publicado por el SAT cada que genere un CFDI.

Formato. Se muestran los mapas que aplican al tipo de documento y sentido seleccionado en la seccin general. Mecanismo de salida. Son los diferentes tipos de mecanismos de transmisin (FTP, SMTP, Carpeta) por el cual enviar el documento al destinatario. Configuracin de Mecanismos. Se configura el medio de transmisin. Addenda. Se muestran los mapas de tipo Addenda, as como la opcin "ninguna". Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI (Factura, nota de crdito, nota de dbito, recibo de donativo, recibo de honorario). Complemento. Se muestran los mapas del tipo Complemento, as como la opcin "ninguno". Esta opcin se habilita slo si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Plantilla de Impresin. Es el archivo con extensin rdl que contiene las instrucciones para generar la representacin grfica de un documento (en el caso de un CFDI es la representacin impresa). Formato de Impresin. Son los formatos de impresin a utilizar para generar la representacin grfica del mismo (HTML, Excel y PDF). Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Check Box Folios. Esta opcin indica a RC Network 4.0. si debe asignar un folio al CFDI que se genere de la informacin configurada desde el configurador de folios. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Check Box Direccin. Indica a RC Network 4.0.si debe obtener la direccin del RFC (pasa lo mismo en caso de existir sucursal) tomando la informacin de lo capturado en el configurador de empresas internas. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Check Box Envo de Impresin. Indica a RC Network 4.0. enviar la representacin impresa del CFDI adems del XML. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Validar al recibir un CFDI. Esta opcin indica al sistema que debe comprobar la validez del certificado (que no ha sido revocado) contra lo publicado por el SAT cada que reciba un CFDI.
3. Integracin.

Formato. Se puede seleccionar el mapa que contiene las reglas para generar o procesar el archivo proveniente del ERP. Configuracin de Mecanismos. Se configura el medio de transmisin. Configuracin de Identificacin. nicamente aparecer cuando est guardada la configuracin del documento (cuando se le da "Aplicar" o "Aceptar"). Especifica a RC Network 4.0 cules sern los parmetros para identificar el tipo de documento y poderlo asociar a una configuracin.
NOTA: En caso de no configurar los parmetros RC Network 4.0 no podr reconocer ni procesar el archivo entrante ya sea de integracin en el caso de un documento de salida o el documento original en el caso del documento de entrada.
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4.4.3 Eliminar Documentos Clientes

Para eliminar algn documento Cliente, ste se debe seleccionar y posteriormente dar clic en el botn "Eliminar" de la ventana Administrador de Documentos Clientes.
Figura 4.4.3.1 Eliminar Documentos Clientes.
4.4.4 Buscar Documentos Clientes

Para buscar un documento Cliente seleccionar el Criterio (RFC, tipo de documento y sentido) y el Valor (valores con los que se har la bsqueda por criterios). Al dar clic en el cono de Buscar de la ventana Administrador de Documentos Clientes se desplegar la informacin solicitada, as como se muestra en la figura 4.4.4.1.
Figura 4.4.4.1 Buscar Documentos Clientes.
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4.5 Documentos Proveedor

La finalidad de este administrador es configurar documentos "excepciones" con reglas particulares para documentos que se enven o reciban de ese proveedor. Se permite agregar, modificar o eliminar los documentos asociados al o los RFC(s) a los que tiene acceso el usuario. Los usuarios que pueden acceder al administrador de documentos Proveedor son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al administrador de documentos Generales ir al men Herramientas -> Configuracin -> Documentos -> Proveedores, como se indica en la figura 4.5.1.
Figura 4.5.1 Documentos Proveedor.
Posteriormente se visualizar una pantalla donde se administran los documentos.
Figura 4.5.2 Administrador de Configuracin de Documentos Proveedor.

Agregar. Para incorporar documentos seleccionar el botn Agregar. Modificar. Para cambiar los datos de los documentos, seleccionar el documento que se requiere cambiar y dar clic en el botn Modificar.
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Eliminar. Para eliminar los documentos dados de alta previamente, seleccionar los que se requieren dar de baja (uno o ms) y seleccionar el botn Eliminar. Buscar. Para realizar alguna bsqueda de documentos, seleccionar el criterio y el valor a buscar.
4.5.1 Agregar Documentos Proveedor

Al dar clic en el botn "Agregar" del Administrador de Documentos Proveedor se desplegar una pantalla que permitir capturar los documentos tal como se muestra en la figura 4.5.1.1.
Figura 4.5.1.1 Configuracin de Documentos Proveedores.
La configuracin de Documentos Proveedor presenta tres secciones: 1. General. Esta seccin tiene la finalidad de definir el tipo de documento a configurar. Tipo. Se decide si el documento a configurar entrar (entrada) o saldr (salida) de RC Network 4.0 RFC. Se muestran los RFCs que el sistema tiene dado de alta como proveedor para que el usuario indique a qu empresa desea asignar el documento a configurar. Documento. Se muestran los tipos de documentos que el sistema tiene habilitados. 2. Configuracin. Esta seccin cambiar dependiendo si el documento es de entrada o salida, de igual manera en cada una de estas divisiones cambiar si el documento es tipo CFDI u otro. Si el documento a configurar es de Entrada:
Formato. Se muestran los mapas que aplican al tipo de documento y sentido seleccionado en la seccin general.
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Mecanismo de salida. Son los diferentes tipos de mecanismos de transmisin (FTP, SMTP, Carpeta) por el cual ingresar el documento a RC Network 4.0. Configuracin de Mecanismos. Se configura el medio de transmisin. Addenda. Se muestran los mapas de tipo Addenda, as como la opcin "ninguna". Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI (Factura, nota de crdito, nota de dbito, recibo de donativo, recibo de honorario). Complemento. Se muestran los mapas del tipo Complemento, as como la opcin "ninguno". Esta opcin se habilita slo si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Validar al Emitir un CFDI. Indica al sistema que debe comprobar la validez del certificado contra lo publicado por el SAT cada que genere un CFDI.

Formato. Se muestran los mapas que aplican al tipo de documento y sentido seleccionado en la seccin general. Mecanismo de salida. Son los diferentes tipos de mecanismos de transmisin (FTP, SMTP, Carpeta) por el cual enviar el documento al destinatario. Configuracin de Mecanismos. Se configura el medio de transmisin. Addenda. Se muestran los mapas de tipo Addenda, as como la opcin "ninguna". Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI (Factura, nota de crdito, nota de dbito, recibo de donativo, recibo de honorario). Complemento. Se muestran los mapas del tipo Complemento, as como la opcin "ninguno". Esta opcin se habilita slo si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Plantilla de Impresin. Es el archivo con extensin rdl que contiene las instrucciones para generar la representacin grfica de un documento (en el caso de un CFDI es la representacin impresa). Formato de Impresin. Son los formatos de impresin a utilizar para generar la representacin grfica del mismo (HTML, Excel y PDF). Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Check Box Folios. Esta opcin indica a RC Network 4.0. si debe asignar un folio al CFDI que se genere de la informacin configurada desde el configurador de folios. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Check Box Direccin. Indica a RC Network 4.0.si debe obtener la direccin del RFC (pasa lo mismo en caso de existir sucursal) tomando la informacin de lo capturado en el configurador de empresas internas. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Check Box Envo de Impresin. Indica a RC Network 4.0. enviar la representacin impresa del CFDI adems del XML. Slo se habilita si el tipo de documento pertenece a un CFDI. Validar al recibir un CFDI. Esta opcin indica al sistema que debe comprobar la validez del certificado (que no ha sido revocado) contra lo publicado por el SAT cada que reciba un CFDI.
3. Integracin. Esta seccin se configura si se desea generar un CFDI o documento a partir de un archivo proveniente del ERP (en caso de que el documento sea de salida),
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o si se requiere que al recibir documentos se genere un archivo de integracin hacia el ERP (si el documento es de entrada). Formato. Se puede seleccionar el mapa que contiene las reglas para generar o procesar el archivo proveniente del ERP. Configuracin de Mecanismos. Se configura el medio de transmisin. Configuracin de Identificacin. nicamente aparecer cuando est guardada la configuracin del documento (cuando se le da "Aplicar" o "Aceptar"). Especifica a RC Network 4.0 cules sern los parmetros para identificar el tipo de documento y poderlo asociar a una configuracin. NOTA: En caso de no configurar los parmetros RC Network 4.0 no podr reconocer ni procesar el archivo entrante ya sea de integracin en el caso de un documento de salida o el documento original en el caso del documento de entrada.
4.5.2 Modificar Documentos Proveedor

Para modificar los datos de los documentos proveedor, seleccionar un documento y hacer clic en el botn Modificar de la ventana Administrador de Documentos Proveedor aparecer una pantalla (con los datos correspondientes al documento seleccionado).
Figura 4.5.2.1 Modificar Documentos Proveedores.
La configuracin de Documentos Proveedor presenta las tres secciones mencionadas en la seccin de Agregar un Documento Proveedor con la informacin previamente capturada.
4.5.3 Eliminar Documentos Proveedor

Para eliminar algn documento Proveedor, ste se debe seleccionar, posteriormente dar clic en el botn Eliminar de la ventana Administrador de Documentos Proveedor y aceptar el mensaje de confirmacin.
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Figura 4.5.3.1 Eliminar Documentos Proveedores.
4.5.4 Buscar Documentos Proveedor

Para buscar un documento Cliente seleccionar el Criterio (RFC, tipo de documento y sentido) y el Valor (valores con los que se har la bsqueda por criterios). Al dar clic en el cono de Buscar de la ventana Administrador de Documentos Proveedor se desplegar la informacin solicitada.
Figura 4.5.4.1 Bsqueda de Documentos Proveedor.
4.6 Configurar Folios

La finalidad de este administrador es dar de alta, baja y modificar folios que se utilizarn para generar un CFDI. Los usuarios que pueden acceder al administrador de Folios son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al administrador de Folios ir al men Herramientas -> Configuracin -> Folios, como se indica en la figura 4.6.1.
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Figura 4.6.1 Configuracin de Folios.
Posteriormente se visualizar una pantalla donde se administran los folios, como se muestra en la figura.
Figura 4.6.2 Configuracin de Folios.
Agregar Rango de Folios. Para incorporar folios seleccionar la palabra Agregar Rango Folio. Modificar. Para modificar los folios existentes pulsar el cono Editar encuentra del lado izquierdo del registro a seleccionar. que se
Eliminar. Para eliminar el folio indicado por el usuario, seleccionar el cono Borrar del registro requerido. Notificaciones. Para configurar los mails para notificaciones seleccionar el cono Configurar los mails para notificaciones del registro requerido.
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4.6.1 Agregar Folios

Al dar clic en la palabra Agregar Folios se habilitar un rengln para capturar los datos del rango de folios a agregar, como la que se muestra en la siguiente figura 4.6.1.1.
Figura 4.6.1.1 Agregar Folios.
Una vez ingresados los datos correspondientes, dar clic en el botn Agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de los campos para agregar Folios.
4.6.2 Modificar Folios

Para modificar los folios seleccionar el cono Editar del RFC requerido, a continuacin se habilitar el rengln seleccionado con los datos correspondientes, as como se indica en la figura 4.6.2.1.
Figura 4.6.2.1 Modificar Folios.
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Una vez ingresadas las correcciones, dar clic en el botn Actualizar. A continuacin aparecer una ventana como la que se muestra en la figura 4.6.2.2:
Figura 4.6.2.2 Modificar Folios.
4.6.3 Eliminar Folios

Para eliminar algn Folio se debe pulsar el cono "Borrar" del rengln donde se encuentra el folio, con lo cual aparecer una ventana de confirmacin como se muestra en la figura 4.6.3.1.
Figura 4.6.3.1 Eliminar Folios.
NOTA: Si existen folios utilizados del rango seleccionado no se podr eliminar, slo se permitir eliminar cuando el rango de folios est agotado o no se haya utilizado ninguno.
4.7 Usuarios
El administrador de Usuarios permite dar de alta, de baja y modificar diferentes tipos de usuarios desde la aplicacin RC Network 4.0. Los usuarios que pueden acceder al administrador de Usuarios son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al administrador de Usuarios ir al men Herramientas -> Configuracin -> Usuarios, como se muestra en la siguiente figura 4.7.1:
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Figura 4.7.1 Configuracin de Usuarios.
Posteriormente se visualizar una pantalla donde se administran los usuarios, como se muestra en la figura.
Figura 4.7.2 Administracin de Usuarios.

Altas. Para dar de alta un usuario seleccionar el botn Agregar Usuario. Modificaciones. Para modificar los datos de los usuarios, seleccionar el usuario a modificar y dar clic en el botn Modificar Usuario. Eliminar. Para eliminar los usuarios dados de alta previamente, seleccionar los usuarios que se requieren dar de baja y seleccionar el botn Eliminar Usuario. Buscar. Se permite buscar los usuarios dados de alta previamente.
4.7.1 Listado de Usuarios

Los diferentes tipos de usuarios existentes son: 1. Internos Administrador General. El administrador general presenta un rol interno, por default RC Network 4.0 genera un usuario con este rol el cual tiene acceso y acciones ilimitadas a todas las empresas internas. Mdulos de configuracin de la aplicacin. Altas, bajas y cambios a mapas y plantillas de impresin dentro del sistema. Visualizacin de Reportes estadsticos. Mdulo de notificaciones y logs Acceso a la Bandeja de Entrada, Documentos Enviados, Documentos Eliminados, Constancias NOM 151. Generar facturas y recibos de donativos mensuales. Modulo de reportes mensuales. Ayudas. Nota: Para ver ms detalle de las funcionalidades del rol, revisar la seccin de Anexos. Pgina: 96 de 110
Administrador Secundario. El administrador secundario presenta un rol interno el cual, dependiendo de las restricciones otorgadas al momento de su creacin por empresa interna, es decir, darle permisos de administrador sobre un RFC interno especfico, tendr permisos para acceder y ejecutar las acciones propias de los siguientes mdulos: Mdulos de configuracin de la aplicacin. Visualizacin de mapas y plantillas de impresin existentes dentro del sistema. Mdulo de notificaciones y logs. Acceso a la Bandeja de Entrada, Documentos Enviados, Documentos Eliminados, Constancias NOM 151. Generar facturas y recibos de donativos mensuales. Modulo de reportes mensuales. Ayudas.
Consultor CFDI emisin. Presenta un rol interno el cual puede tener restricciones por RFC. Puede ejecutar las siguientes acciones: Acceso a Documentos Enviados, Documentos Eliminados, Constancias NOM 151. Ayudas. Consultor CFDI recepcin. Presenta un rol interno el cual puede tener restricciones por RFC. Este rol slo podr acceder a las siguientes opciones: Acceso a la Bandeja de Entrada, Documentos Eliminados, Constancias NOM 151. Ayudas.
Emisor CFDI. Presenta un rol interno el cual puede tener restricciones por RFC. Este rol slo podr acceder a las siguientes opciones: Acceso a Documentos Enviados, Documentos Eliminados, Constancias NOM 151. Ayudas.
Emisor Reporte Mensual. Presenta un rol interno el cual puede tener restricciones por RFC. Este rol slo podr acceder a las siguientes opciones: Mdulo del Reporte Mensual. Ayuda.
Emisor Reporte Mensual Proveedor. Presenta un rol interno (slo aplica para el servicio de RC Network 4.0 y no para la aplicacin). Este rol slo podr acceder a las siguientes opciones: Mdulo de Reportes Mensuales. Visualizacin de Reportes Estadsticos. Ayudas.
Receptor CFDI. Presenta un rol interno el cual puede tener restricciones por RFC. Este rol slo podr acceder a las siguientes opciones: Mdulo de notificaciones y Logs. Acceso a la Bandeja de Entrada, Documentos Eliminados, Constancias NOM 151. Pgina: 97 de 110
Ayudas.
2. Externos
Autoridad Fiscal. Es el representante del poder pblico que est facultado para recaudar impuestos, controlar a los causantes, imponer sanciones previstas por el Cdigo Fiscal e interpretar disposiciones de la ley, entre otros. (slo aplica para el servicio de factura electrnica). Slo tendr acceso a Reportes Estadsticos y a la ayuda. Cliente. Representa un rol externo, el cual debe estar restringido por su RFC. Tiene acceso a los siguiente opciones: Bandeja de Entrada y Documentos Enviados. Ayudas.
Proveedor. Tiene acceso a las siguiente opciones: Bandeja de Entrada y Documentos Enviados. Ayudas.
Usuario Gratuito. Representa un rol externo, tiene acceso a las siguientes opciones: Documentos Enviados y Documentos Error. Ayudas.
Nota: Para ms detalle de la funcionalidad de un usuario gratuito, ver la seccin de Anexos o revisar el Manual de Usuario Gratuito. Nota: Para ms detalle de la funcionalidad de cada uno de los roles ver la seccin de Anexos.
4.8 Configuracin de NOM 151

Tiene como finalidad configurar los datos con los que se solicitar la constancia de NOM 151, en caso de que el usuario haya contratado el servicio de generacin de constancias NOM 151. Los usuarios que pueden acceder al administrador de NOM 151 son los administradores generales o secundarios. Para ingresar al configurador de NOM 151 ir al men Herramientas -> Configuracin -> NOM 151, as como se muestra en la figura 4.8.1.
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Figura 4.8.1 Configuracin NOM 151.
Posteriormente se visualizar la ventana Configurador de NOM 151, como se indica en la figura 4.8.2.
Figura 4.8.2 Configurador de NOM 151.
La pantalla consta de 5 secciones, las cuales se describen a continuacin de manera general: 1. Servidor de Constancias. El usuario podr seleccionar si la solicitud de constancia NOM 151 se realizar al servidor de Prueba o de Produccin del PSC Grupo Advantage. Nota: Los datos del ID Usuario y Contrasea se deben cargar automticamente. 2. Datos del Usuario. Esta seccin cambiar de acuerdo al tipo de persona elegida en la seccin Servidor de Constancias. Pgina: 99 de 110
3. Representante legal. Toda la seccin es opcional y slo en caso de marcarse el check box Representante legal los datos de esta seccin sern requeridos.
4. Certificados NOM 151. En esta seccin se podr Agregar o Eliminar los Certificados NOM 151, los cuales tienen jerarqua de Secretara de Economa y son proporcionados por el Grupo Advantage.
5. Programacin Solicitudes de Constancias. Seccin que se utiliza para indicarle a RC Network 4.0 el tipo y sentido del documento del cual se solicitar la constancia de NOM 151. Para programar que se solicite la constancia de un documento el usuario requiere: Localizar el tipo de documento del cual se desea solicitar la constancia en la columna Documento. Marcar el sentido del documento en las columnas Envo y/o Recepcin. Ejemplo: si se desea solicitar constancias de Facturas Emitidas y Recibidas as como los Acuses de Error Recibidos, se deber marcar el documento Factura tanto en la columna de Envo como Recepcin y marcar el Acuse de error en la columna Recepcin, como se muestra en la figura 4.8.3.
Figura 4.8.3 Programacin de solicitudes de Constancias.
Programar la periodicidad con la que se desea solicitar la constancia, pulsando el botn "Programacin", teniendo como alternativas: Al enviar y/o recibir el documento. Esta opcin se utiliza para indicar a RC Network 4.0 que cada que se procesa el documento se tendr que solicitar la Constancia NOM 151. Calendarizado. Si se selecciona esta opcin la pantalla de calendarizador cambiar mostrando los cambios para modificar el periodo (por hora, diaria, semanal, mensual) y la periodicidad de sta. Si se selecciona esta opcin RC Network 4.0 solicitar las Constancias NOM 151 en la hora y da configurados y no cada que se procesa el documento.
La pantalla tiene los siguientes botones: Pgina: 100 de 110
Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0, se saldr del configurador. Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Cancelar. Permite salirse del configurador sin guardar informacin al sistema.
Nota: Si no est configurada esta seccin RC Network 4.0 no solicitar ninguna Constancia NOM 151.
4.8.1 Agregar Certificados NOM 151

Al dar clic en el botn Agregar de la ventana Configurador de la NOM 151 se desplegar una nueva pantalla para agregar un certificado de la NOM 151 como se indica en la figura 4.8.1.1.
Figura 4.8.1.1 Configurador de Certificados NOM 151.
4.9 Respaldos
Para acceder a la opcin de Respaldos seleccionar ir al men Herramientas -> Configuracin -> Respaldos, como se muestra en la figura 4.9.1.
Figura 4.9.1 Respaldos
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RC Network 4.0 Manual de Usuario Posteriormente se visualizar la ventana Configurador de Respaldos, como se indica en la figura 4.9.2.
Figura 4.9.2 Configurador de Respaldos
En este mdulo se puede configurar la periodicidad y la ruta en la que desea realizar el respaldo de la base de datos de RC Network 4.0 y/o de la base de datos de las bitcoras que se pueden visualizar desde la opcin de Visor de eventos, as como se muestra en la figura 4.9.3.
Figura 4.9.3 Configurar un Respaldo
Si se selecciona algn tipo de respaldo deber indicarse el periodo y las caractersticas del mismo. La pantalla tiene los siguientes botones:

Aplicar. Permite agregar la informacin a RC Network 4.0 mantenindose dentro del configurador. Aceptar. Permite agregar la informacin de RC Network 4.0 y se saldr del configurador. Pgina: 102 de 110
5. Ayuda
5.1 Manual de Usuario
Para visualizar el manual de usuario gratuito de RC Network, seleccionar en la barra de men principal la opcin Ayuda y dar clic sobre Manual de usuario" (ver figura 5.1.1).
Figura 5.1.1 Acceso a Ayuda
5.2 Contacto
Para acceder a la direccin fsica de Advantage Security, seleccionar en la barra de men principal la opcin de "Ayuda" y dar clic en "Contacto" (ver figura 5.2.1).
Figura 5.2.1 Acceso a Contacto
La pgina web, los telfonos de soporte y el correo electrnico se muestran dentro de la ventana Contacto (ver figura 5.2.2).
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Figura 5.2.2 Contacto
5.3 Acerca de RC Network

Para visualizar la pantalla con los datos de la licencia instalada, seleccionar en la barra de men principal la opcin "Ayuda" y dar clic en "Acerca de RC Network" (ver figura 5.3.1).
Figura 5.3.1 Acceso a Acerca de RC Network
Se visualizar la versin global de RC Network, as como las versiones principales que la conforman, el nombre de la licencia, la empresa a la que se le expide, el ID del producto, la indicacin si esta licencia es de prueba o permanente, adems de la indicacin de cuntos RFCs internos y los usuarios que se podrn dar de alta (ver figura 5.3.2).
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Figura 5.3.2 Licencia de RC Network
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6. Glosario de Trminos
CFDI. Comprobante Fiscal Digital. Addenda. Seccin dentro del comprobante fiscal, como puede ser una factura, que contiene datos comerciales no definidos por el SAT, por ejemplo, nmero de pedido, nmero de proveedor, etc. Amece. Asociacin Mexicana de Estndares para el Comercio Electrnico. Complemento. Seccin que contiene datos fiscales definidos por el SAT para algunos tipos de comprobantes como puede ser un recibo de donativo. CSD. Certificado de Sello Digital. Mapas. Archivo que traduce la informacin de un formato A, a un formato B, por ejemplo: traduce un archivo de texto a un CFDI con formato establecido por el SAT. En la parte inferior se definen los tipos de mapas. Mapa de Addenda. Son mapas opcionales que traducen de formato interno a formatos de Addenda es decir, informacin comercial no regulada por el SAT que se incluye dentro del CFDI o viceversa. Mapa Complemento. Son mapas opcionales que traducen de formato interno a formatos de complemento es decir, informacin fiscal regulada por el SAT pero slo para ciertos contribuyentes que se incluye dentro del CFDI, o viceversa. Mapa de Integracin. Son mapas que traducen del formato de archivo que arroja el ERP, con toda la informacin necesaria para generar una factura, al formato interno que maneja RC Network 4.0 o de manera inversa de formato interno a Formato de ERP. NOM 151. Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 151 para la conservacin de documentos. RMF. Resolucin Miscelnea Fiscal. SAT. Servicio de Administracin Tributaria. XML. Extensible Markup Language.
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7. Anexos
7.1 Funcionalidades de Usuarios por Rol
Admo n Gral
Admo n Secun dario
Emiso r CFD
Recep tor CFD
Consu ltor Emiso r
Consu ltor Recep tor
Emiso r report e mens ual usuari o
Client e
Prove edor
Autori dad Fiscal
Emiso r report e mens ual prove edor
Rol aplic acin gratu ita
Funcionalidad /Rol
Generar CFD manuales Generacin Manual Factura, Nota de Credito y Debito Generacin Manual Recibo Donativo Generar reportes mensuales Generacion reporte mensual usuario Generacion reporte mensual proveedor Navegacion Cerrar sesion Salir Aplicacin Volver pagina inicial Asistentes de Configuracin Activar o desactivar una tarea calendarizada Eliminar una tarea calendarizada Altas certificados digitales empresas internas (con validacion de vigencia, contrasea de llave privada y concordancia entre certificado y llave privada) Bajas certificados digitales empresas internas Altas asociacion de certificados digitales a empresas internas o sucursales Bajas asociacion de certificados digitales a empresas internas o sucursales Listas SAT para validar CSD Notificaciones de caducidad de certificados Altas certificados digitales empresas proveedores Bajas certificados digitales empresas proveedores Altas asociacion de certificados digitales a empresas internas o sucursales Bajas asociacion de certificados digitales a empresas internas o sucursales Visualizar y buscar empresas internas existentes en DocuFact Bajas empresas internas y sucursales Asociacin de certificados a empresas y sucursales Cambios empresas internas y sucursales SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO
SI SI
SI SI
SI SI
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO
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Visualizar y buscar empresas proveedores existentes en DocuFact Altas empresas y sucursales proveedores Bajas empresas proveedores y sucursales Alta y Bajas de asociacin de certificados a empresas y sucursales de proveedores Cambios empresas proveedores y sucursales Visualizar y buscar empresas clientes existentes en DocuFact Bajas empresas Clientes Cambios empresasClientes Visualizar y buscar configuraciones de documentos generales Alta de configuraciones de documentos generales Bajas de configuraciones de documentos generales Cambios de configuraciones de documentos generales Visualizar y buscar configuraciones de documentos clientes Alta de configuraciones de documentos clientes Bajas de configuraciones de documentos clientes Cambios de configuraciones de documentos clientes Visualizar y buscar configuraciones de documentos de proveedores Alta de configuraciones de documentos de proveedores Bajas de configuraciones de documentos de proveedores Cambios de configuraciones de documentos de proveedores Visualizar Folios Alta de Folios (con validacion de campos) Modificacin Folios Baja de folios Listas SAT para validar folio Notificacin de folios por terminar Visualizar y buscar usuarios Alta de usuarios Modificacin usuarios Baja de usuarios Visualizar configuraciones NOM 151 Alta de configuraciones NOM151 Modificacin de configuraciones NOM151 Calendarizar respaldos B.D. DocuFact y/o log eventos Eliminar calendarizacin respaldos B.D. DocuFact y/o log eventos Mapas y reportes representacion impresa Visualizar y buscar mapas y reportes existentes en DocuFact Altas mapas y reportes Bajas mapas y reportes Cambios a mapas y reportes Reportes Estadisticos
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
SI SI SI SI
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NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
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NO NO NO NO
NO NO NO NO
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Visualizacion de reportes estadisticos disponibles Criterios de ejecucin de reportes estadisticos Visualizacion de resultado reporte estadistico Imprimir y exportar a PDF, Excel, XML, CSV, TIFF, HTML reporte estadisticos Visor de Actividades Visualizacin de eventos. Configuracin de notificaciones en caso de error. Eliminar y respaldar eventos de log. Ayudas Ayuda Contacto Comentarios Actualizaciones Activar producto Acerca DocuFact FAQ Interno FAQ SAT Bandeja de entrada Visualizar los documentos recibidos. Ingresar un nuevo documento recibido. Imprimir lista de documentos recibidos. Guardar documentos recibidos. Eliminar documentos recibidos. Imprimir documento recibido. Bsqueda por criterios de documentos recibidos. Documentos enviados Visualizar la lista de documentos enviados. Imprimir lista de documentos enviados. Guardar documentos enviados. Cancelar documentos enviados. Eliminar documentos enviados. Imprimir documento enviado. Bsqueda por criterios de documentos enviados. Documentos eliminados Visualizar la lista de documentos eliminados. Eliminar permanentemente documentos eliminados. Recuperar documentos eliminados. Constancias NOM 151 Visualizar el listado de Constancias NOM 151. Imprimir lista de Constancias NOM 151. Guardar Constancias NOM 151. Eliminar Constancias NOM 151. Imprimir Constancia NOM 151. Visualizar documentos asociados a la Constancias NOM 151. Bsqueda por criterios de Constancias NOM 151
SI SI SI SI
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
SI SI SI SI
NO NO NO NO
NO NO NO NO
SI SI SI SI
SI SI SI SI
SI SI SI SI
SI SI SI
SI SI NO
SI NO NO
SI NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
SI SI NO
SI SI NO
SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI NO SI SI SI
SI SI SI SI NO NO SI SI
SI SI SI SI NO NO SI SI
SI SI NO NO NO SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI
NO NO NO NO NO NO NO
SI NO SI SI NO SI SI
NO NO SI SI SI SI NO
NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO
SI SI SI NO NO SI SI
SI SI SI
SI SI SI
SI NO NO
SI NO NO
SI NO NO
SI NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
SI SI SI NO SI SI SI
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Administracion de contraseas Olvido de contrasea Bloqueo de contrasea Caducidad de contrasea AutoAprovisionamiento AutoRegistro de usuario SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Funcionalidades de roles RC Network 4.0
*FIN DEL DOCUMENTO*

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RC Network 4.

Grupo Advantage Febrero 2011

RC Network 4.0 Manual de Usuario

3.7 Mapas ................................................................................................................................ 39 Pgina: 2 de 110

RC Network 4.0 Manual de Usuario

RC Network 4.0 Manual de Usuario

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Autor Norma Torres Alejandro Deras Norma Torres

Funcin Ingeniero de Pruebas Ingeniero de Pruebas Ingeniero de Pruebas

Alejandro Deras Alejandro Deras Alejandro Deras

Ingeniero de Pruebas Ingeniero de Pruebas Ingeniero de pruebas

Alejandro Deras Celina Daz

Ingeniero de pruebas Ingeniero de Pruebas

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Lder de Proyecto de Pruebas

RC Network 4.0 Manual de Usuario

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 2.1 Procesamiento de CFDIs

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 2.2 Operacin

Figura 2.3 Configuracin

RC Network 4.0 Manual de Usuario

3. Operacin de RC Network 4.0

Figura 3.1.1 Modo compatibilidad

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 3.1.2 Pantalla principal RC Network 4.0

3.1.1 Datos del Usuario Guardados

Figura 3.1.1.1 Acceso a RC Network

3.1.2 Recuperar contrasea

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 3.1.2.1 Recordar contrasea

Figura 3.1.2.2 Ejemplo e-mail Contrasea

3.2 Men principal del sistema

Figura 3.2.1 Men principal de la aplicacin

RC Network 4.0 Manual de Usuario

3.2.1 Men Archivo

Figura 3.2.1.1.1 Cerrar Sesin

3.3 Emisin de Documentos

RC Network 4.0 Manual de Usuario

3.3.2 Nueva Factura CFDI

Figura 3.3.2.1 Nueva Factura CFDI

Se mostrar, el formato de captura electrnica simple.

Figura 3.3.2.2 Formato de Captura Estndar (CFDI)

RC Network 4.0 Manual de Usuario

3.3.3 Creando una Factura Electrnica Simple CFDI

Figura 3.3.3.1 Tipo de Documento.

Figura 3.3.3.2 Datos del emisor.

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 3.3.3.3 Datos del receptor.

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 3.3.3.4 Condiciones comerciales.

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 3.3.3.5 Detalles del concepto.

Figura 3.3.3.6 Personalizar conceptos.

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 3.3.3.7 informacin Aduanera

Figura 3.3.3.7 Partes de un concepto.

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 3.3.3.8 Partes de un concepto.

Figura 3.3.3.9 Partes de un concepto.

Figura 3.3.3.10 Partes de un concepto.

RC Network 4.0 Manual de Usuario

Figura 3.3.3.11 Impuestos trasladados y retenidos.