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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Febrero 2 de 2009 Pginas. 1 de 9

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 3. Interaccin de Procesos

TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: YOLI KATHERINE RIOS SANCHEZ 1090452709 YKRIOS90@MISENA.EDU.CO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 332155

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la documentacin de la empresa y con la estructuracin inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo: caracterizacin de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc. Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interaccin, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad. Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.

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1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001: 2008 disee un grfico o figura donde muestre la interaccin de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el Mapa de Procesos. Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados. Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.

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Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa. MAPA DE PROCESOS

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2.

De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterizacin de un proceso misional o proceso estratgico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina: Formato para caracterizacin de procesos.

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Formato para caracterizacin de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)

RECURSOS Utilizacin R E S del 100% de los L I D E R recursos Humanos, Materiales, Coordinador de Tecnolgicos y Seguridad en la Financieros. Calidad, Subdirector del comit de calidad y Colaborador designado para el archivo de documentos del SGC. SEGUIMIENTO Y MEDICIN:

4.2 Gestin Documental. 5.0 Responsabilidad de P A R T I C I P A N T E S la Direccin. Todos los procesos citados en nuestro 5.5.2 Representante de la Mapa de Procesos y sus Direccin. 5.5.3. Comunicacin correspondientes jefes de rea. Interna. 8.0 Medicin, anlisis y mejora

P O N S A B L E S

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE Tiempo de respuesta, atencin oportuna en Revisar mapa de riesgos del Centro de Gua para la elaboracin y Codificacin la atencin del usuario conforme y no Formacin Profesional. de Documentos. Listado de Documentos. conforme con nuestra atencin la cual es el Listado de registros estudio central de esta, para lograr llegar a la excelencia de nuestro servici.

REGISTROS DE CONTROL.

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3. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la informacin solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterizacin: ACTIVIDAD Verificar requisicin y orden contra pedido. 1. Elaborar y modificar documentos del SGC. CUNDO? DNDE? EJEMPLO Gerente de compras Cuando llega pedido a En rea de la empresa. recibo de insumos. Funcionario asignado Documentos elaborados Todos los de acuerdo al para cada comunicacin o funcionarios. proceso. informe. QUIN? POR QU? Es necesario verificar que llego lo que se pidi. Elaboracin o modificacin de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad, con un permiso para poder modificarlos. CMO? Comparando orden con pedido. Aplicndolos en todos los procesos dela compaa.

2. Programar desarrollar Auditoras Internas Calidad.

y Auditores Internos. de

Auditoras Internas de Calidad, Informes de Auditorias y Planes de Mejoramiento para contrarrestarlas no conformidades.

En todos los Mecanismos e instrumentos procesos y para el seguimiento delos evaluando a procesos definidos y todos los diseados en la gestin e funcionarios ya informacin del desempeo que estos son de los procesos y de los

Aplicando dicha Auditoria en los procesos y funcionarios

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3. Definir disear y aplicar los mecanismos e instrumentos para realizar el seguimiento y medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado a nuestros usuarios.

los encargados funcionarios. de la de llevar a cabo compaa. su labor con calidad y excelencia. Instrumentos y elementos para el seguimiento de los procesos y gestin Aplicndolos contemplados en nuestros manuales. en todos los sistemas de la compaa. Todos los procesos y funcionarios. Por qu es importante contar con los Planes Estratgicos Planes Operativos del Centro Lineamientos y directrices para la evaluacin de la Gestin en todos los procesos para as disminuir en un100% las no conformidades de nuestros usuarios y poder alcanzar la excelencia en nuestro servicio.

Coordinadores de todas las reas y procesos.

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4. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. El desarrollo de este taller me permiti identificar y conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad una vez estructurado el Manual de Calidad, la importancia que es el analizar a la compaa en cuanto a las necesidades y poder llegar a satisfacer al usuario en un 100% siempre y cuando llevemos acab nuestros procesos del SGC, y as poder reconocer nuestra falencias y corregirlas para obtener la certificacin y si ya contamos con ella poder seguir portndola con orgullo y trabajo en equipo alcanzado la excelencia en el servicio y en el ambiente laboral. Es importan te reconocer que no solo los jefes cumplen un rol importante en el proceso del SGC sino que desde el portero, la persona de oficios varios, secretarias, recepcionista, asistentes, asesoras de servicio etc... Deben fortalecer da a da este proceso ya que gracias a cada integrante de la compaa debe basarse en valores agregados para con sus funciones, contando con compromiso, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, integridad, desarrollo personal y el ms importante excelencia en la prestacin de nuestros servicios para con los dems y nuestros usuarios.

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