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Guia Tercero
Guia Tercero
Nombre
RUT. 96252270-1
RUT. 76453288-6
RUT. 76284567-1
RUT. 96252270-1
N. Debito 216
15-Aug Segn Fact. N1125 RUT. 96252270-1
RUT. 76284567-1
VENTAS:
Fact. 100 a Luis
Paez Calderon.
Fact. 101 a Jesus
3-Jul Gallardo G..
Fact. 102 a
5-Jul Francisco Letelier P.
Fact. 103 a Gabriela
7-Jul Lpez A.
Bol. Del 0001 al
9-Jul 0058
Bol. Del 0059 al
11-Jul 0100
1-Jul
RUT.
8095600-2
RUT. 12117420-6
RUT.
9248560-7
RUT. 11117408-7
RUT.
8095600-2
RUT. 15116217-0
RUT. 12346540-9
RUT. 12117420-6
Fact.106 a Fernando
23-Jul Lpez C.
RUT. 13115220-0
Se pide:
a)
b)
c)
d)
1.2.3.4.-
e)
1.2.3.4.5.-
f)
1.2.3.-
Fecha
Curso
1600000.-
I.V.A. incluido.
I.V.A. incluido.
Valor Unit. Bruto,
cancelado con Cheque
10 ds.
1.700.000.-
I.V.A. incluido.
Valor Neto,Descuento
Intereses largo Plazo
I.V.A. Incluido,por
devolucin Mercaderia 3
pares zapatila UMBRO F20 y 5 pares Zapatilla
188.300.PUMA X-150
100.000.-
4.500.000.-
I.V.A. incluido.
Valor Neto
Valor Unit. Bruto,
cancelado con Letra 90
2.250.000.-
Valor Neto.
900,000
899,000
Valor Neto, por concepto
155.000.- de intereses largo plazo
790000
900,000
I.V.A. incluido.
1,950,000
I.V.A. incluido
2,380,000
450,000
I.V.A. incluido
152,000
Valor I.V.A.
ro de Compra Venta
ores numricos:
10.000
iores $ 10.000,00
o para:
al
FACTURAS
R.U.T.:
FACTURA
N
S.I.I. UNIDAD LOS ANDES
Los Andes,
de Marzo de 201
Seor :
Telfono
Direccin
Ciudad
R.U.T :
Giro
Condiciones de Venta :
Por lo siguiente:
CANTIDAD
PRODUCTO
SON:
CANCELADO
PRECIO UNIT.
Desctos.
Recarg.
V. Neto
19%I.V.A
Total Fact.
Los Andes,
de Marzo de 201
$
ORIGINAL: CLIENTE
R.U.T.:
FACTURA
N
S.I.I. UNIDAD LOS ANDES
Los Andes,
de Marzo de 200
Seor :
Telfono
Direccin
Ciudad
R.U.T :
Giro
Condiciones de Venta :
Por lo siguiente:
CANTIDAD
PRODUCTO
PRECIO UNIT.
SON:
CANCELADO
Desctos.
Recarg.
V. Neto
19%I.V.A
Total Fact.
Los Andes,
de Marzo de 200
$
ORIGINAL: CLIENTE
CHEQUES
Banco de Chile
Serie ABC
N125
154825/8
$________________________.-
Pguese a
La orden de_____________________________________________________________
La cantidad de__________________________________________________________
____________________________ Pesos.___________________________________
FIRMA
Banco de Chile
Serie ABC
N125
154825/8
$________________________.Pguese a
La orden de_____________________________________________________________
La cantidad de__________________________________________________________
____________________________ Pesos.___________________________________
FIRMA
Factura N_______
______________
______________
______________
______________
______________
______________
Valor
$ ___________.-
A
D
A
T
P
E
C
A
Factura N_______
______________
______________
______________
______________
______________
______________
Valor
$ ___________.-
Girada en________________,a____de________________de
Al______de__________________________de__________s
Letra de Cambio a la orden de ________________________
la cantidad de _____________________________________
_________________________________________________
A_____________________________________________
DOMICILIO_____________________________________
CIUDAD________________________________________
COMUNA_________________R.U.T________________
A
D
A
T
P
E
C
A
Girada en________________,a____de________________de
Al______de__________________________de__________s
Letra de Cambio a la orden de ________________________
la cantidad de _____________________________________
_________________________________________________
A_____________________________________________
DOMICILIO_____________________________________
CIUDAD________________________________________
COMUNA_________________R.U.T________________
R.U.T.:
FACTURA
N
S.I.I. UNIDAD LOS ANDES
PRECIO TOTAL
ORIGINAL: CLIENTE
R.U.T.:
FACTURA
N
S.I.I. UNIDAD LOS ANDES
PRECIO TOTAL
ORIGINAL: CLIENTE
ES
$________________________.-
_________________________
O al portador
________________________
______________________________
FIRMA
$________________________.-
_________________________
O al portador
________________________
______________________________
FIRMA
N______/______ Vence_________________________________________
__________,a____de________________de_________Por $ _______________
______________________de__________se servir Ud. mandar pagar por esta
a la orden de _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___________R.U.T________________
N______/______ Vence_________________________________________
__________,a____de________________de_________Por $ _______________
______________________de__________se servir Ud. mandar pagar por esta
a la orden de _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___________R.U.T________________
R.U.T:
NOTA DE DBITO
S.I.I Unidad
......................,......de.................de..........
Seor(es):..........................................................................R.U.T:.............................................
Direccin:............................................................................Comuna:.......................................
Ciudad:.....................................Giro:.......................................................Tel.:...........................
TOTAL CARGADO
R.U.T:
NOTA DE CRDITO
N
S.I.I Unidad
,..........de...........................................de............................
Seor (es):.........................................................................................R.U.T:................................
Direccin:............................................................................................................................
Telfono:........................................Giro:.......................................................................................
Comuna:...................................................................Ciudad:...............................................
Condiciones de venta:...................................................................................................................
Factura N.......................
Por lo siguiente:
Cantidad
Detalle
Son: ..........................................................................................
..........................................................................................
CANCELADO
Valor neto
Dscto/recgo
.......%I.V.A
Total factura
,...........de......................................de....................
NOTA DE DBITO
N
S.I.I Unidad
...........,......de.................de..........
............................................
na:.......................................
..........Tel.:...........................
Valor
TOTAL CARGADO
NOTA DE CRDITO
N
S.I.I Unidad
............................
............................
................................................
...........................
.................................................
$
$
$
$
ORIGINAL: CLIENTE
COMPRAS Y SERVICIOS
MES
Da
N Factura
Proveedor
R.U.T
TOTALES
VENTAS Y SERVICIOS
MES
Da
Factura N o
Boletas del/al
AO
Cliente
R.U.T
TOTALES
Facturas
Boletas
Nota de Debitos Emitidas
Notas de Crdito Emitidas
SUBTOTAL
Compras
Facturas
facturas Activo Fijo
Nota de Creditos Recibidas
Notas de Debito Recibidas
SUBTOTAL
I.V.A Determinado o Remanente Crdito Fiscal
P.P.M 1,5%
Total a pagar
S Y SERVICIOS
AO
Compras
Exentas
Compras Afectas
Valor Neto
I.V.A
Total
S Y SERVICIOS
Ventas con
Boletas
racin I.V.A
I.V.A
Total