CDIGO: VERSIN: FECHA: RECTORIA: Calle 34 EE No 91-20 TELEFONOS: 4922111- 4922122 CORREO: ie.america@medellin.gov.

co

GESTION DIRECTIVA
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO
FECHA: Agosto de 2011 MACROPROCESO: Directivo VERSIN: 1 CDIGO: PAGINAS: 1 /

PROCESO: Cultura de la calidad ALCANCE : Desde la revisin de las no conformidades hasta implementacin de acciones RESPONSABLE: Lder del proceso

SUBPROCESO: Gestionar acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento OBJETIVO: Asegurar el establecimiento de un proceso eficaz y eficiente que tome en cuenta la revisin y disposicin de las no conformidades identificadas

No

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

REGISTROS

Revisin de no conformidades
Anlisis de causas

Lder del Proceso

P
Rectora

H Auditor Lder.

Comit

El lder revisa las no conformidades que requieren anlisis e informa a rectora sustentando el problema y la necesidad de invitar otras personas que deben hacer parte del anlisis. Se agenda y se convoca a la reunin del Comit de calidad y los invitados pertinentes. El lder expone en reunin el problema objeto de anlisis y modera el anlisis del mismo, siguiendo la metodologa: Lluvias de ideas Anlisis de causa efecto metodologa de los porqus Una vez identificadas las causas o posibles causas, se
DOCUMENTO NO CONTROLADO

Acta Citacin a reunin Formato diligenciado de anlisis y solucin de problemas

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Elaboracin plan de accin

Implementacin plan de accin

Seguimiento y cierre

Revisin general de acciones correctivas y Preventivas. Implementacin de

analizan y se determinan sobre cuales se van a tomar acciones. de calidad Se definen los responsables del plan y de su seguimiento Se elabora el Plan de accin, con acciones, responsables y fechas. Se comunica a las personas involucradas en el plan Lder sobre las acciones y fechas a cumplir. Se entrega copia del plan al responsable de seguimiento y al comit de calidad Cada responsable de las actividades del plan las va Lder del realizando de acuerdo con las fechas estipuladas. procedimiento El responsable del plan asegura la ejecucin de las actividades de acuerdo a lo planeado El responsable hace seguimiento a cada una de las acciones establecidas de acuerdo con las fechas sealadas, verifica el cumplimiento de las actividades antes de la fecha limite de ejecucin Se verifica si el objetivo se logr, si el plan de accin no fue efectivo, requiere nuevo anlisis de causas e implementar otro plan.. El responsable de seguimiento hace el consolidado de los resultados obtenidos y se almacena en el archivo de calidad. Se analizan las causas mas frecuentes que se Presentaron. Se analizan la efectividad de los planes y se Comit de estudia la posibilidad de darle continuidad y Calidad documentarlo se analiza la necesidad de hacer cambios en los procesos implementar mejoras institucionales Con base en los resultados arrojados del anlisis, se

Plan de accin

Actas Fotos Formatos

Consolidado de acciones correctivas y Preventivas.

Acta Planes documentados

Plan de trabajo

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DOCUMENTO NO CONTROLADO

Lder de gestin acciones ejecutan las acciones. Dando inicio al ciclo PHVA

CONTROL DE MODIFICACIONES FECHA:

CAMBIO REALIZADO:

VERSIN:

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DOCUMENTO NO CONTROLADO