Tesorera Operaciones Crditos

CRITERIOS DE SEGURIDAD

Disponibilidad Confidencialidad Integridad

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS DE LA MATRIZ DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se realizar desde el punto de vista de la principal informacin almacenada en medios electrnicos y medios fsicos de las siguientes reas: Tesorera Operaciones Crditos

CRITERIOS DE SEGURIDAD

Disponibilidad Confidencialidad Integridad

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS DE LA MATRIZ DE SENSIBILIDAD Informacin utilizada: ac se sealara todo tipo de informacin almacenada en medios electrnicos o medios fsicos (documentos) que se emplea en el rea. En funcin de la informacin que se seale en este campo, se proceder a llenar los siguientes campos con la numeracin correspondiente, solo llenando aquellos para los cuales aplica lo establecido.

Informacin consultada del sistema: este campo ser llenado con la numeracin correspondiente cuando la informacin que se haya sealado se obtenga directamente del actual sistema de informacin que emplea la CMAC ICA.

Informacin consultada de Internet: este campo ser llenado con la numeracin correspondiente cuando la informacin que se haya sealado se obtenga directamente desde Internet.

Informacin ingresada al sistema: este campo ser llenado con la numeracin correspondiente cuando la informacin que se haya sealado sea ingresada al sistema para su procesamiento.

Generada en el rea: este campo ser llenado con la numeracin correspondiente cuando la informacin que se haya sealado sea generada manualmente por personal del rea.

 Distribucin Interna: este campo ser llenado con la numeracin correspondiente cuando la informacin que se haya sealado tenga una distribucin dentro de la misma rea o con otras reas de la CMAC ICA. Es una informacin que no sale de la CMAC ICA.

Distribucin Externa: este campo ser llenado con la numeracin correspondiente cuando la informacin que se haya sealado tenga una distribucin desde el rea de la CMAC ICA hacia instituciones, personas u organizaciones externas a la CMAC ICA.

Almacenada en PC: este campo ser llenado con la numeracin correspondiente cuando la informacin que se haya sealado sea guardada exclusivamente en las computadoras del personal del rea de la CMAC ICA.

Almacenada en servidor: este campo ser llenado con la numeracin correspondiente cuando la informacin que se haya sealado sea guardada exclusivamente en espacio de servidor asignado al personal del rea de la CMAC ICA.

Periodicidad de Backup: este campo ser marcado con un aspa (X), segn sea el caso que la informacin sealada sea respaldada diariamente, semanalmente o mensualmente. El personal de la CMAC ICA puede agregar otra periodicidad si lo cree conveniente.

Frecuencia de uso: este campo ser marcado con un aspa (X), segn sea el caso que la informacin sealada sea usada de manera diaria, semanal o mensual. El personal de la CMAC ICA puede agregar otra frecuencia de uso si lo cree conveniente.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INFORMACIN

Informacion Ingresada al Sistema
Confidencialidad Disponibilidad Integridad

Generador del rea (manualmente

Confidencialidad Disponibilidad

Informacin Utilizada

Generador del rea (manualmente Distribucin Interna Distribucin Externa Almacenada en PC

Integridad

Disponibilidad

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Confidencialidad

Almacenada en PC

Integridad

Disponibilidad

Confidencialidad

Almacenada en Servidor

Integridad

Disponibilidad

Confidencialidad

Periodicidad de Backup

Integridad

Disponibilidad

Frecuencia de Uso
Confidencialidad

Frecuencia de Uso

Integridad

Anlisis de Sensibilidad de Informacin Area de Tesorera Cdigo

TES001 TES002 TES003 TES004 TES005 TES006 TES007 TES008 TES009 TES010

Categora
Informacin Consultada del sistema (interna) Informacin Consultada de Internet (Externa) Informacin Ingresada al sistema Generada en el rea (manualmente) Distribucin Interna Distribucin Externa Almacenada solo en documentos (flderes) Almacenada en PC Almacenada en medios electrnicos (Diskettes, Cds) Almacenada en Servidor

Disponibilidad
0 5 0 5 5 5 5 0 0 5

Confidencialidad
0 5 0 5 5 5 5 0 0 5

Integridad
0 5 0 5 5 5 5 0 0 5