BOTONES AAA Versin: 01" Fecha de Aplicacin: 25/04/12 ble:ORFANI MARGOT VALENCIA MENA "Objeto de aplicacin: Verificar cumplimiento

dela NTC 18001" "Area: Dto. Salud Ocupacional"

"Cdigo: CLBA06 Hora: 14:00 PM Responsa

Requerimientos Criterios de Calificacin Numerales de la norma C NC NA 1 la organizacin tiene una politica de salud y salud ocupacional, documenta da X 2 e implementada X 3 y establecidad X 4 la organizacin tiene establecido un formato para identificacin de peligros . X 5 se dispone de un procedimeinto documentado para valoracin de riesgos X 6 Se realizan inspeccin a los controles de riesgo X 7 La organizacin cuenta o dispone de un responsable del proceso de segurida d y salud ocupacional de empresa x 8 La organizacin dispone de un programa de capacitacion en prevencin y contr ol de riesgos X 9 La organizacin cuenta con procedimeintos documentados para la comunicacin interna y externa de peligros X 10 La organizacin cuenta con procedimeintos documentados para el control de documentos relacionados con seguridad y salud ocupacional X 11 La organizacin dispone de un plan de emergencia para operativizar frente a peligros X 12 La organizacin cuenta con indicadores de eficiencia y eficacia, para medi r el programa de S y SO X 13 la organizacin cuenta con un sistema de informacin que facilite el acceso a la informacin pertinente del sistema de S y SO X 14 La organizacin dispone de un programa de auditorias internas que ayuden a la mejora del programa de S y SO X 15 la organizacin cuenta con un procedimiento documentado, para tratar no co nformidades y establecimiento de acciones correctivas y preventivas X 16 La organizacin cuenta con procedimeintos documentados para el control de los registros relacionados con seguridad y salud ocupacional X 17 la oraganizacion cuenta con un cronograma para la realizacion de la revi sion por la direccion X C: cumple NA: no aplica NC: no cumple