Universidad De Antofagasta Facultad De Ingeniera Departamento De Ingeniera En Sistemas Evaluacin de Proyectos PROYECTO: Instalacin de Cybercafe en sector centro sur

1. introduccin Internet se a transformado en una herramienta indispensable en especial para fines educacionales, siendo una manera rpida y relativamente fcil de acceder a la informacin, por lo cual cobra importancia tener un lugar donde acceder a la red que este cercano al domicilio. Se pretende llevar este servicio a quines no poseen esta herramienta, tal como los estudiantes universitarios, que viven en pensiones, a quienes apuntamos como mercado objetivo, junto con estudiantes en general que habiten en el sector, popularmente denominado "sector de estudiantes", debido a la gran cantidad de pensiones que existen en el sector y algunos colegios cercanas. Se analizara los factores externos e internos que influyan de alguna manera en la instalacin de un "Cybercafe", tambin llamados en otros pases como "Caf Internet", en el cual se brindan los servicios antes descritos, y otros tales como impresin, uso de scanner, etc. El siguiente trabajo entrega una completa informacin para la posible instalacin de un cybercafe en el sector centro sur de la ciudad en la calle Daz Gana, entre las calles Edo. Orchard y Galleguillos Lorca. Se desea conocer si es factible la instalacin de este local en trminos de mercado, como en financiero y tecnolgicamente. Se analiza un estudio de costos y capital para la elaboracin de un diagrama de flujo de caja y as obtener el valor actual neto el cual ser de inters para quien desee financiar el proyecto. 2. Fundamentacin Actualmente el tener acceso a la informacin de manera rpida y constante a llevado a que se creen instancia y medio para poder accesarlas frecuentemente. La Internet (INTERnation NETwork) es una herramienta la cual nos permite buscar, obtener y compartir informacin de cualquier tipo, lo que ha llevado a que sea indispensable tener una conexin a ella, si bien el acceso a la red a tenido una disminucin es su costo lo que hace que mucha gente pueda tener una conexin en su casa, usando la lnea telefnica o usando conexin mas rpidas, con lneas dedicadas como la banda ancha, que incluso puede ser inalmbrica, entre otras conexiones, mucha gente aun no esta conectada. No muchos tiene un computador personal (PC), adecuado, por ejemplo un estudiante que vive en pensin, o padres que no estn de acuerdo con contratar una cuenta a Internet, esto har que quienes necesiten la mencionada herramienta busquen una manera de ingresar a la red ya sea para chatear, buscar informacin para trabajos, informacin diversa o solo jugar en red con un grupo de amigos. Lo antes mencionado nos hace pensar en el potencial que tiene instalar un cybercaf, el cual es un lugar donde se arrienda un PC conectado a la red y se cobra por hora de conexin, los PCs se encuentran conectados entre s, lo cual nos permite que una persona juegue una contra otra, lo que actualmente esta de moda, de hecho en la ciudad se realizara un 1

campeonato de juegos en red el cual tiene la final mundial en Korea, dato de interes para la instalacin de este recinto. El paquete de servicios prestados por el cybercafe abarcara los servicios bsicos de computacin, tales como impresin, scanner y grabacin de CDs. La ubicacin de este local ser donde no haya otro similar y cercano a nuestro mercado objetivo, con le fin de lograra captar el mayor publico posible, estos criterios se desarrollan y discuten a continuacin. 3. objetivo general. Implementar un cybercafe en sector centro sur de la ciudad que cumpla con todos los requerimientos que el mercado exige a un cybercafe. 4. objetivos especifico. Contribuir a la poblacin a tener un acceso a Internet que sea rpido, eficientes, confiable y cercano a su habitad para los fines que este necesite. Contener la mayor cantidad de insumos posibles necesarios para satisfacer los requerimientos bsicos que poseen nuestros clientes a la hora de necesitar un cybercafe. Innovar dentro del mercado de los cybercafes, adecuando nuevas tecnologas capaces de entregar a los usuarios un alto nivel de servicio que sea reconocido en el mercado. Integrar el negocio dentro de la competencia actual y lograr ser lder en el sector. Ofrecer una amable y amena atencin con el fin de lograr empatizar con los clientes. Poner a disposicin de los clientes toda la informacin que ellos necesiten en el mbito de Internet, paginas de inters, programas, juegos, etc... Mantener informada a la clientela de promociones, descuentos y beneficios que se ofrecern. 5.estudio de mercado . El primer estudio realizado al proyecto corresponde a un anlisis estadstico a los clientes, adems entrega un anlisis de los proveedores los insumos necesarios, competencia y barreras de entrada del proyecto. Se comenzara con anlisis externo de la empresa analizando las amenazas, rivalidades y poderes de los clientes y proveedores del proyecto en el siguiente anlisis porter, adems se entrega una breve resea de oportunidades de inversin en la ciudad. 5.1 anlisis de porter. Es una anlisis de mercado para probar la conveniencia de este. Este anlisis tiene dos tipo: Interno y externo. En el anlisis interno se toman en cuenta algunos factores tales como la tecnologa a utilizar en el proyecto, la infraestructura adecuada para la instalacin de este y su estructura organizacional que se enuncia en el anlisis tecnolgico de este proyecto, para este punto se toma nfasis en el anlisis externo. En el anlisis externo, tambin conocido como las cinco fuerzas de Porter se toma en cuenta los siguientes factores: Rivalidad entre los competidores, Amenaza de Nuevos Participantes, Amenaza de sustitutos, Poder 2

de negociacin de los compradores, Poder de negociacin de los proveedores. 5.1.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores El mercado es atractivo puesto que las barreras de entrada son fciles de franquear no solo para la empresa que se desea instalar si no tambin por nuevos participantes que pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse del mercado. 5.1.2. La rivalidad entre los competidores Para la empresa ser difcil competir en un mercado donde los competidores estn medianamente bien posicionados, por lo que se tendr que usar estrategias que nos hagan ser un cybercafe preferido por nuestros clientes aun cuando la competencia sea numerosa y los costos fijos sean altos, pues constantemente la empresa estar enfrentada a guerra de precios, campaa publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 5.1.3. Poder de negociacin de los proveedores. Un mercado no ser atractivo cuando los proveedores estn muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamao de pedido. La situacin ser an ms complicada si los insumos que se suministraran son claves para la empresa, en caso de Internet no existe un monopolio, por lo que este poder es dbil, pero un aumento en sus precios afectara notablemente a la empresa. 5.1.4. Poder de negociacin de los compradores Un mercado no ser atractivo cuando los clientes estn muy bien organizados, el servicio tiene varios o muchos lugares donde ser obtenido, el servicio no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual a muy bajo costo. A mayor organizacin de los compradores mayores sern sus exigencias en materia de reduccin de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporacin tendr Una disminucin en los mrgenes de utilidad. 5.1.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado no es atractivo si existen servicios sustitutos reales o potenciales. La situacin se complica si los sustitutos estn ms avanzadas tecnolgicamente o pueden entrar a precios ms bajos reduciendo los mrgenes de utilidad de la empresa. 5.2. oportunidad de inversin en Antofagasta El objetivo general de oportunidades de inversin en Antofagasta es conocer los factores y condiciones que hacen a la Ciudad aproveche de mejor manera las oportunidades de crecimiento econmico que surgen de sus ventajas naturales y adquiridas. Para ello Antofagasta a creado condiciones de atraccin de inversiones de empresas con tecnologas avanzadas y han aparecido nuevas 3

Empresas de servicio, fomentando las ventajas comparativas con la posibilidad de asociaciones estratgicas, de creacin de empleos, entre muchas otras ventajas que podran mencionarse. En ese sentido lo primero que hace falta conocer son los aspectos econmicos, ambientales y sociales de la ciudad. Para ello, se presenta en este apartado la caracterizacin actual de Antofagasta. Se analizarn los mercados de trabajo, indicadores sociales, situacin productiva y recursos que corresponden a los puntos ms rescatables del apartado. 5.2.1. anlisis demogrfico y de mercado de trabajo. La Ciudad de Antofagasta tiene una poblacin estimada para el ao 2006 de 568.411 habitantes, equivalentes al 3,1 por ciento de la poblacin del pas sobre la base del Censo 2002, con una densidad poblacional de 3,6 habitantes por kilmetro cuadrado. La gran mayora de la poblacin habita en el rea urbana. En la zona rural slo vive el 2,7 por ciento. Este valor representa la ms alta concentracin urbana del pas. El nmero de hogares era, en 1998, segn estimaciones derivadas de la Encuesta CASEN, de 111.616 con un promedio de casi 4 personas por hogar. En el 82 por ciento de los casos tenan como jefe de hogar un hombre y en el 18 por ciento restante, a una mujer. El promedio de edad de los jefes de hogar era de 45,8 aos, mientras que el promedio para el todo llegaba a 48,4. Las mujeres presentaban un promedio un poco ms alto. En cuanto al mercado laboral la tasa de participacin en la regin es un poco menor que la que presenta el pas como promedio. Sin embargo, ha crecido en mayor proporcin que el promedio de las regiones en l 98. Tabla 1: tasa de participacin de la fuerza laboral 19861998. En cuanto a los ingresos tanto en el ao 1990 como en el ao 1998 los ingresos promedios regionales fueron superiores a la media nacional. Sin embargo, la brecha entre los ingresos de la Regin de Antofagasta y los ingresos nacionales promedio disminuy en ese lapso de tiempo. Como se observa en la tabla 2.

Tabla 2. Tasa de Participacin de la Fuerza Laboral 19861998 (En porcentaje)

Llama la atencin la baja incorporacin de la mujer en el mercado laboral, comparndola con el promedio nacional que alcanza al 34 por ciento. La relevancia de estos datos son los altos ingresos que poseen los trabajadores de Antofagasta que corresponden a la mayor parte de la ciudad, es decir que existen una mayor parte de la poblacin que corresponde a un estrato Mediobajo, MedioMedio, MedioAlto, clase social Alta. Conociendo que la necesidad de Internet y su importancia que es lo que nos llevo a fundamentar el proyecto, los gastos del mismo son solventada fcilmente por un gran numero de personas, principalmente de estrato social MedioAlto y clase social Alta por lo que el mercado que necesita de nuestros servicios se encuentra en el estrato social Mediobajo, MedioMedio. 5.3. anlisis de clientes En este punto del anlisis del mercado se realizo una encuesta con el fin de cuantificar la demanda y conocer las necesidades, costumbres, comportamiento de nuestros potenciales clientes ante el negocio. Para realizar las encuestas se determino crear preguntas cerradas pues ya se tiene una referencia de lo que los clientes desean, el tipo de encuestas se realizo en forma aleatoria...... antes de crear las preguntas de la encuesta se determino cual era los objetivos de la misma estos fueron: cuantificar la demanda que tendr el negocio Determinar el rango de edad de los usuarios frecuentes. Determinar el estrato social de los encuestados. Conocer las necesidades y comportamiento de los usuarios ante los cybercafes Conocer donde se conectan a Internet actualmente los usuarios. Conocer si visitan cybercafes habitualmente y en que frecuencia lo hacen. Cuales son las razones por la cual han visitado un cybercafe. 5.3.1. identificacin y clasificacin de clientes. Una encuesta que se muestra en el anexo de este informe, se rescata las caractersticas ms relevantes que poseen nuestros futuros o potenciales clientes a fin de poder estimar demanda y flujos de ingresos para los primeros aos, la demanda de los cybercafes es muy aleatoria, no posee un rango fijo de aptitudes de clientes, si no se adapta a nuevas tecnologas que puedan captar el inters de las personas, este establecimiento no tendr xito, pues los valores de Internet han bajado bastante asiendo que el acceso a Internet en los hogares sea cada vez mas econmico, como se observa en la tabla 2 el promedio de ingresos para los trabajadores en Antofagasta a aumentado considerable porcentaje, por tanto y a vista que Internet se ha convertido en una necesidad bsica principalmente para la educacin y que sus Costos son fcilmente solventados por gran parte de la poblacin, un mercado de cybercafes debe atraer a los clientes no tan solo en acceso a la red sino tambin en capacitacin y mostrando las paginas que ms se utilizan o ms recomendadas, informacin que es obtenida fcilmente en revistas de actualidad referentes a Internet. Entrando mas en detalle el resultado de la encuesta realizada en el sector en que se esta evaluando la factibilidad de instalacin de un cybercafe (sector centro sur), se pretendi conocer el comportamiento de los demandantes, su situacin socio econmico, y su inters a tecnologa de ayuda para la comunicacin u abstencin de informacin o simplemente diversin. El resultado fue el siguiente. De las personas que transitaban por el sector en donde se instalara el cybercafe la mayora era estudiantes de enseanza media, seguida por un importante porcentaje de estudiantes de enseanza superior adems es rescatable la mayor cantidad de profesionales que transitan por el sector, pues esta muy cerca empresas contratistas y de ventas de insumos o materiales para empresas, constructoras, etc... tambin es rescatable la cantidad de dueas de casa que van en busca de sus hijos estudiantes, o que se dirigen a supermercados, pastelera y almacenes que se encuentran tambin muy cercanos en donde se esta evaluando. El siguiente 5

grafico muestra mejor la ocupacin de los encuestados y el mayor flujo de estudiantes y relacionados( amas de casa, acadmicos o educador) en el sector (ver figura 1) Figura 1: grafico que muestra la ocupacin de los encuestados Esta encuesta se realizo en dos jornadas en la maana entre 11:30 hrs. y las 13:00 hrs. Luego continuo en la tarde entre 17:00 hrs. Y 18:00 hrs. Se observo que el mayor flujo de personas en el sector analizado fue al medioda y continuo a las 18:00 hrs. Tiempo en que aparece una importante cantidad de gente de estrato social mas alto que dan sita a la pastelera. Del total de personas encuestadas su rango de edad fue de 17 aos a 45 aos, del total 58.69% fueron hombres que en su mayora eran estudiantes, seguido por educadores, seguido por profesionales y tcnicos de los cuales 62.96% fuman cigarrillo y 37% de ellos no lo hacan, este comportamiento denota una caracterstica importante de los demandantes, puesto que nos lleva a tomar en cuenta la instalacin de medios de ventilacin en el local fsico a disear o puede provocar una barrera en la entrada del proyecto al existir normas que impidan fumar en lugares cerrados, en cuanto a las mujeres, 41.30% de mujeres fueron encuestadas de las cuales 52.63% si fumaban y 47.36% no, en ambos casos no se puede hablar de mayoras puesto que casi la mitad de los encuestados Fuman por tanto "hay que pensar en todos" esto se denota mejor la siguiente figura. Figura 2: comportamiento ante el cigarrillo de los encuestados. Entre los encuestados 47.82% de las personas posee automvil y 52.17% de las personas no, entre los estudiantes encuestados la mayora de ellos respondieron que si poseen automvil denotando que entre los estudiantes de enseanza media sus padres son de un buen estrato econmico sin embargo de los encuestados estudiantes de enseanza superior solo el 17% posee automvil. Adems de los encuestados el 70% posee celular con lo que denota aun ms su estrato econmico adems denota una gran tendencia a comunicarse o a estar comunicado. Al momento de preguntar si poseen conexin a Internet en su hogar 56.52% de las personas posee Internet en casa de los cuales la mitad de ellos posee Internet banda ancha navegando en la red de manera rpida pagando contratos que superan los 25.000 pesos por tanto se sentencia que la mayora de los estudiantes de enseanza media son de un estrato social alto, sin embargo los estudiantes entrevistados de universidad la mayora no posee Internet en sus casas pero lo malo es que un porcentaje del 10% lo hace en cybercafes utilizando universidad y casas de amigos o parientes para acceder a la red, por tanto se deber de usar estrategias de marketing para obtener mejor oportunidad de negocio en la instalacin de cybercafes, de esto se pondr nfasis en el apartado de desarrollo de canales de comercializacin. La siguiente figura denota lo anterior dicho.

Figura 3: tipo de conexin a Internet que poseen los encuestados en su hogar. Figura 4:lugares de conexin mas frecuentes por los que no tienen Internet en su hogar. Al momento de preguntar a los usuarios si han visitado un cybercafe, 70% respondieron que no lo han hecho 6

por diversos motivos, motivos que se denotan en la siguiente figura, sin embargo una herramienta eficaz para atraer a los futuros clientes es de ofrecer promociones y descuentos, esto se analizara en desarrollo de canales de comercializacin o marketing que se discutir mas adelante, lo importante es que en la encuesta realizada, el 70% que no asisten a un cybercafe un 75% de ellos le interesara utilizar Internet gratis en estos recintos por lo que esto se transforma en un poder de atraccin importante para las personas, esto se utilizar mas adelante. Figura 5: razones por la cual los encuestados no visitan los cybercafes. Del total de los encuestados, 30.4% de ellos visitan los cybercafes, de ellos la mayora (57.14%) es poco frecuente que lo haga, en tanto el 42.85% es muy frecuente que los haga principalmente los estudiantes de enseanza superior que por razones de disponibilidad de equipos, problema tpico en las universidades, y tambin por problemas horarios utilizan este tipo de servicio, la mayor demanda de estos servicios es para hacer tareas seguidos por diversin, comunicacin, tramites bancarios y descarga de programas sucesivamente, como lo muestra la figura 6 en promedio una persona permanece en estos recintos no mas de 2.4 Hrs. Con una varianza de1.38.estos datos son importantes para poder pronosticar la demanda de servicios de Internet y por ende pronosticar las ventas o ingresos futuros y construir el flujo de caja para los primeros aos. El horario de mayor concurrencia a estos recintos es en la noche, comportamiento que parece obvio pues si la mayora de los estudiantes que demandara este proyecto, tiene tiempo en la noche para visitarlo, seguido por la tarde y luego por la maana, el 57.14% de los encuestados acude a estos recintos de lunes a viernes seguido por los que no tienen horario fijo(28.57%) y los que van el sbado ( 14.28%) estos datos se analizaran luego en el espacio llamado determinacin de precio donde se realizara una investigacin operativa que determine el precio optimo y el numero de computadores ptimos para maximizar las utilidades y minimizar los costos.

Figura 6: algunas razones para visitar cybercafes. Es importante destacar que la menor parte de los encuestados acude solo a un cybercafe(28.57%), si no que lo hace acompaado(71.42%) la mayora lo hace de a dos personas y lo sigue de a tres personas, por lo que hay que tomar en cuenta para la compra de muebles como sillas y escritorios que tengan capacidad para a los mas 3 personas, esto adems es otra oportunidad de que las personas que acompaan, tambin se puedan interesar en la utilizacin de equipos y esto aumentara el ingreso o venta. Sin duda que para la instalacin de un cybercafe, el marketing es lo ms importante as se podr atraer a las personas hacia este tipo de servicio, con la ayuda de volantes, promociones y hasta un buen nombre, un negocio como este puede resultar, de las personas que visitan los cybercafes el 100% de ellas le interesara usar Internet gratis, sin embargo solo el 35.71% le interesara ser socio de un cybercafe ante un 64.28% que no le interesa ser socio de un cybercafe, tener una lista de socio es muy importante, pues se tendr una lista y registro de los clientes habituales del recinto, esto ayudara a planificar mejor la empresa y tener un pronostico mas aceptivo de la demanda. Con promociones y descuentos rpidamente se tendr una lista de socios que servir de mucho, dependiendo del tamao y los problemas que se valla generando se pensara en el futuro la instalacin de un sistema de informacin para este proyecto (esta trabajo no contempla la realizacin de un sistema de informacin, se esta 7

refiriendo a una hiptesis de que si la empresa crece a futuro), la siguiente grafica compara el numero de encuestados que estn desacuerdo en ser socios de un cybercafe versus los que no estn deacuerdo.

Figura 7: numero de encuestados que le gustara ser socio de un cybercafe. Una de las paradojas ms grandes del mundo, o talvez no, es porque estos recintos se llaman cybercafe?, En Chile todo comenz en 1997 cuando canal 13 transmiti una teleserie llamada "Playa Salvaje", en donde un empresario se hizo millonario con la instalacin de un recinto de esas caractersticas en la cual se combinaba los servicios de un restaurante con los servicios Internet, hoy en da operacionalmente es complicado, pues existen personas que derraman alimentos o lquidos en los equipos, ahora el lema es "no mezclar lquidos con las computadoras", sin embargo nuestra competencia entrega servicios de esta categora, ofreciendo galletas, papas fritas envasadas, bebidas e incluso caf teniendo un lugar habilitado para ello que no se mezcla con los equipos, en la encuesta se pregunto si en un cybercafe consumen habitualmente alimentos, el 64,28 % no lo hace, mientras que el 35.71% si. En el anlisis de la competencia se investigo por medio de la observacin que la demanda del consumo de alimentos no es alta solo consumen alimentos rpidos como papas fritas envasadas o galletas y bebidas pero no caf este consumo es muy bajo, las personas que demandan en este establecimiento solo acuden por servicios de Internet, por tanto no ser relevante para nuestro estudio y no se ofrecern alimentos en este recinto Sin embargo a futuro si las personas preguntan y desean demandar alimentos, entonces se ofrecer este servicio pero se habilitara un sector especial en el recinto de tal forma que no caiga o derramen ningn tipo de liquido en un equipo. 5.3.2. clientes potenciales Dado el mayor estrato socioeconmico que presentan las personas encuestadas y por el resultado de la encuesta realizada en que la mayor parte de los que visitan un cybercafe son estudiantes de enseanza superior en el sector en que se realizo la encuesta (centro sur) se entregara una tabla que indica quienes podran ser nuestros clientes potenciales, adems de los estudiantes y la fundamentacin que nos hace suponer tal aseveracin. clientes potenciales estudiantes universitarios Universidad Catlica del Norte Fundamentacin dada la cercana del lugar fsico del negocio con el hogar de hombres de la Universidad Catlica Del Norte 8

estudiantes universitarios Universidad Jos Santos Ossa

dada con la cercana del lugar fsico del negocio y la universidad, siendo cercana, en comparacin con la competencia por la cercana y adems porque son ellos el mayor flujo de transito que circula por el sector dado que en el sector se encuentran importantes empresas de venta de insumo nuestro cybercafe se dar a conocer entre los trabajadores y clientes de estas empresas es importante rescatar este punto pues un gran nmero de padres y apoderados adems de profesores circulan diariamente por el sector es de rescatar que en el sector se encuentran escuelas publicas tales como Darios Salas, Escuela Grecia entre otras. De estrato socio econmico bajo en el sector se pueden nombrar numerosas pensiones, este sector es denominado, estudiantil, donde viven universitarios de todo Chile y estudiantes de distintas universidades que por tiempo no pueden ir a sus universidades para conectarse y necesitan un lugar cercano para utilizar Internet.

estudiantes colegio san Jos

trabajadores y clientes

profesores, dueas de casa padres y apoderados

estudiantes de escuelas publicas

estudiantes que viven en pensin

Tabla 3: clientes potenciales y su fundamentacin Para distinguir mejor a nuestros clientes, hemos realizado una distribucin de estos en categoras o clases distintas divididas de mayor a menor frecuencia de visitantes que requieren de los servicios de un cybercafe de manera de conocer el mercado objetivo al que esta dirigido nuestro negocio. Nuestros clientes estn divididos por clientes potenciales mientras que las categoras estn divididas de A a B de mayor a menor frecuencia de requerimiento de servicios de cybercafe.

clientes potenciales estudiantes universitarios Universidad Catlica del Norte estudiantes universitarios Universidad Jos Santos Ossa estudiantes colegio san Jos trabajadores y clientes profesores, dueas de casa padres y apoderados estudiantes de escuelas publicas estudiantes que viven en pensin

Categoras

Tabla 4 :categoras de nuestros clientes potenciales. 5.3.3. determinacin del mercado objetivo Para el resultado de esta investigacin se determino cuales eran las necesidades de nuestros principales clientes y cuales de nuestros productos satisfacen estas necesidades adems se determino las expectativas que tienen nuestros clientes con relacin a los productos y servicios que se ofrecen. necesidades realizar trabajos estudiantiles servicio escner Internet expectativas tener un acceso confiable rpido, y sin problemas Tcnicos a la red. poder descargar informacin de inters y guardar esta ya sea en unidades como CD o disquetes,

obtener novedades

Internet grabador de CD

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tramites bancarios

Internet

hacer tramites por la red en un lugar cerca de su vivienda y en un lugar cmodo y entretenido, tener acceso a comunicarse a travs de todo el mundo por la red y a la mejor Tecnologa y rapidez.

comunicacin

Internet Web Cm.

Tabla 5: necesidades, servicios requeridos y expectativas que poseen nuestros clientes objetivo La principal ventajas que ven nuestros clientes objetivo en nuestro negocio es la cercana que tendr este a sus viviendas e instituciones educacionales, pues se encuentra ubicado en un barrio denominado de estudiantes, donde se encuentran un gran numero de pensiones de estudiantes, colegios y universidades. 5.3.4. Proyeccin de ventas Utilizando el mtodo Delphi de proyeccin de venta para los meses del primer ao y tras el estudio de mercado que cuantifico la demanda de los servicios de Internet se pronostica las siguientes demandas para el primer ao del negocio. mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre demanda pronosticada 1170 1200 930 2160 2580 3600 1170 1710 1950 1920 4320 1620

Tabla 6 : pronostico de ventas. La demanda pronosticada sigue la siguiente curva.

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Figura 8 : comportamiento de la demanda. La ciclicidad que posee es por el termino de cada semestre, como se determino anteriormente, nuestros principales clientes sern estudiantes que desean realizar trabajos de investigacin encargados en sus respectivas reas de estudio. La ascendencia de la curva indica que cada vez se posiciona el negocio en el mercado, de manera positiva. 5.4 anlisis de la competencia en este punto del estudio del mercado se entrega informacin de los principales insumos necesarios para el perfecto funcionamiento del recinto y se determinaran los criterios que ayudaran a una perfecta eleccin de las empresas que me entregaran los insumos o servicios requeridos, esta parte esta dividida en descripcin de la competencia 5.4.1. descripcin de la competencia Nuestra principal competencia se encuentra en dos direcciones, la ubicacin estratgica del negocio permite estar en el centro de estos cybercafes, sus servicios son similares en cuanto a la tecnologa que entregan y su ao de instalacin es resiente sus historias son obtenidas a travs de la observacin, siendo muy difcil que esta informacin sea entregada a la competencia, se tiene por un lado el cybercafe EVIL que comenz a operar cerca del ao 1998 con muy poco publico en sus comienzos a pesar que Internet en esas fecha no era tan masiva como hoy en da, hoy su flujo mximo de clientes es de lunes a viernes en la noche, pero durante el da no es mucho el publico que asiste, siendo la mayor cantidad de gente que acude durante el da es aproximadamente de 5 personas a eso del medio da, en tanto el cybercafe BOLICHE ocurre lo mismo siendo su mayora de clientes estudiantes universitarios, excepto los sbados donde su mayora de clientes son jvenes estudiantes de enseanza media quienes juegan a travs de la red por varias horas, toda esta informacin fue obtenida analizando el flujo de clientes que poseen, observando la cantidad de clientes durante una semana completa, de estas dos competencias la que mejor le va es a BOLICHE siendo la mas cercana a la universidad catlica del norte, se entrega a continuacin una tabla que indica el nombre de nuestra competencia, el ao de operacin y la ubicacin dato que es de relevancia para la conclusin del estudio de mercado. Nombre de la competencia EVIL BOLICHE Ao de operacin Ubicacin 5 aos 10 aos CALLE ESMERALDA AV. ANGAMOS 12

RONA.NET

5 AOS

FRENTE U. CATOLICA

Tabla 7: descripcin de la competencia en cuanto a tiempo de permanencia y ubicacin. 5.4.2. caracterstica de la competencia. En este punto del anlisis se investigo el nivel de calidad de los servicios que ofrecen los competidores ms cercanos y cual es el precio del servicio que brindan, datos que se enumeran en la siguiente tabla. nombre de la competencia EVIL servicio grabacin de CD Internet impresiones escner Calidad del servicio (Altamediabaja) Media Alta Media Media Bajo RONA.NET alimentos grabacin de CD Internet impresin escner boliche grabacin de CD Internet impresin escner Tabla 8: caractersticas de la competencia. Es importante calificar el servicio de atencin al cliente que brinda nuestra competencia, es por eso que denotamos la importancia de la siguiente tabla en la que se indicara esta clasificacin en trminos de servicio. La informacin ser de importancia para realizar la mejor eleccin del personal que estar a cargo de atencin a clientes de nuestro negocio dando una ventaja comparativa mas del resto de la competencia. Nombre de la competencia Calificacin del personal 13 Media Media Baja Baja Baja Media Baja Baja precio del servicio ($) 1500 800 100 200 1200 500 100 200 1500 500 100 200

EVIL BOLICHE RONA.NET

(Altamediabaja) Media Media Baja

Tabla 9: calificacin del personal de primera de atencin al cliente de la competencia. 5.4.3. Comparacin del negocio con la competencia. Sin duda que entrar en el mercado de los cybercafes no ser tarea fcil, se necesitar de una buena campaa publicitaria para poder entrar con fuerza y ser conocidos por los clientes, esto por su puesto implicara gastos. Los aspectos competitivos que se deberan mejorar para entrar en el mercado seria entrar con un precio que sea bajo y al alcance de nuestros clientes, adems se ofrecer la mejor tecnologa posible y crear un ambiente grato que lleve a los usuarios a quedarse mas tiempo en el local. Los factores que nos hacen lo suficientemente ms competitivo es el hecho de estar cerca del mercado al cual esta dirigido el negocio adems que posee un gran flujo de transentes y se encuentra entre dos paraderos de locomocin colectiva que facilita el acceso de publicidad hacia los clientes. No existen factores que impidan ser lo suficientemente competitivo. 5.5. anlisis de proveedores. En este punto del estudio del mercado se entrega informacin de los principales insumos necesarios para el perfecto funcionamiento del recinto y se determinaran los criterios que ayudaran a una perfecta eleccin de las empresas que me entregaran los insumos o servicios requeridos, esta parte esta dividida en principales insumos necesarios para el negocio, criterio de evaluacin que se utilizaron para elegir a los proveedores y se darn a conocer quienes sern los proveedores. 5.5.1. Principales insumos que necesita el negocio. Para la instalacin del cybercafe necesitaremos insumos importantes para el funcionamiento de este, a continuacin se dar a conocer una tabla que indica que producto o servicio se requieren y su descripcin. Nombre del producto o servicio Internet hojas tintas muebles Descripcin conexin banda ancha multiusuario tamao carta tamao oficio color y negro sillas mesas escritorios computadores monitores teclado mouse parlantes Web Cm. 14

equipos

equipo comunicacional

software

Hub Router para el control de computadores

Tabla 10: insumos necesarios. 5.5.2. criterios de evaluacin de los proveedores. Para determinar quien ser nuestro proveedor de los insumos necesarios nombrados en el punto anterior se entregaran criterios por los cuales se decidieron quienes serian los mejores proveedor y la justificacin a estos criterio. Criterio el menor precio Justificacin se determinara quien de las diferentes empresas proveer del bien o servicio al negocio dependiendo de quien cobre menos quien tenga la mayor cantidad de repuestos en stock en caso de problemas con los equipos quien ofrezca una mejor garanta 1 Tabla 11: criterio de seleccin de proveedores. El numero de estos criterios indican su orden de prioridad al momento de la eleccin, por ejemplo si un proveedor ofrece una garanta mayor pero a un mayor precio, dependiendo de cuanto sea la garanta, se convendr elegirlo. Deacuerdo a estos criterios se han elegido los siguientes proveedores de servicio o productos necesarios para la instalacin del cybercafe cuyos costos se enuncian en el anlisis financiero mas adelante. Nombre del producto o servicio Internet hojas Proveedor ENTEL Banda Ancha MULTIUSUARIO Librera Lpiz Lpez

2 quien entregue mayor suministro o tenga repuestos 4 quien tenga servicio tcnico en la zona 3 mayor garanta Equipos

15

tintas muebles equipos

Librera Lapiz Lopez Muebles Lazaro Wei Computacin.

Tabla 12: proveedores seleccionados. 5.6. barreras de entrada. Las barreras de entrada son aquellos mecanismos que dificultan el ingreso de la empresa al mercado normalmente mediante la disminucin de las expectativas de rentabilidad de los posibles nuevos competidores. Las principales barreras de entrada son: Economas de escala: Frenan el ingreso obligando a la empresa entrar con una capacidad de servicios menor con los riesgos que ello conlleva o a entrar en pequea escala soportando una desventajas ante nuestros competidores. Los cybercafes establecidos :tienen patentes, identificacin de marca, prestigio o fidelidad de clientes. La diferenciacin con estas empresas crea la barrera para el ingreso obligando al que se quiere incorporar a realizar grandes inversiones para superar la fidelidad existente. La necesidad de invertir grandes recursos financieros para competir crea una barrera de entrada, sobre todo si es para publicidad. Costes de cambio, Son los costes a que tiene que hacer frente el cliente al cambiar de proveedor, tales como entrenamiento del personal, coste del nuevo equipo auxiliar, necesidad de asistencia tcnica, rediseo del servicio, etc. Acceso a los canales de distribucin, Si los canales lgicos de distribucin para el este servicio ya estn cubiertos por las empresas existentes, esta nueva empresa debe convencer a los canales de que acepten sus servicios mediante promociones, publicidad compartida, etc., lo que reduce el beneficio. Poltica gubernamental, El gobierno puede limitar o impedir la entrada a determinadas empresas mediante licencias, requerimientos mnimos de capital, limitacin de acceso a materias primas, de seguridad y eficacia, etc. Estas limitaciones pueden requerir altas inversiones, tecnologa sofisticada o pueden proporcionar informacin a los competidores establecidos, que podrn preparar estrategias de respuesta. Con el fin de romper con estas barreras se investigo a la competencia, a los proveedores y luego desarrollaremos adecuados canales de comercializacin y adems se conoce los tramites legales necesarios a realizar para la instalacin de este cybercafe. 5.6.1. RUT e Inicio de Actividades Quines deben inscribirse en el RUT? Toda persona jurdica o ente sin personalidad jurdica, que en razn de su actividad o condicin causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritas en el Rol Unico Tributario. Se pueden efectuar ambos trmites al mismo tiempo? Cuando se crea una persona jurdica o ente sin personalidad jurdica, con el fin de iniciar actividades econmicas o comerciales, se recomienda inscribirse en el RUT y dar aviso de Inicio de Actividades al mismo tiempo. 16

 Cmo se debe inscribir en el RUT y/o dar aviso de Inicio de Actividades? Presentando el formulario de Inscripcin al RUT y aviso de Inicio de Actividades (F4415). Si se desean efectuar ambos trmites a la vez, se deben marcar ambas opciones a la vez. Dnde se consigue este formulario? Puede ser llenado e impreso desde Internet o ser solicitado en cualquier Unidad del SII. Quin debe firmar el formulario? Debe hacerlo el (los) representante (s) o una persona con poder Notarial para hacerlo en su nombre. Quin lo puede presentar? Debe hacerlo el (los) representante (s) o una persona con poder Notarial. Hay diferencia entre los antecedentes y documentos a presentar para dar aviso de Inicio de Actividades y para inscribirse en el RUT? No, se deben presentar en ambos casos los mismos documentos, por lo que se recomienda efectuar ambos trmites a la vez. Qu documentos hay que presentar para inscribirse en el RUT y/o dar aviso de Inicio de Actividades ? Cdula de Identidad del (os) representante (s). Si acta otra persona puede presentar fotocopia ante Notario de la cdula del representante. Formulario de inscripcin al RUT y aviso de Inicio de Actividades (F4415) lleno y firmado. Si se presenta otra persona que no es el representante (mandatario), debe presentar adems su Cdula de Identidad y el poder ante Notario dado por el representante(s) para actuar en su nombre ante el Servicio. Presentar escritura de creacin, protocolizada ante Notario. En el caso de las Sociedades Annimas y Limitadas, deben presentar adems su publicacin en el Diario Oficial y su inscripcin en el Registro de Comercio. Acreditar domicilio.

Cmo se acredita el domicilio? Contribuyentes afectos a impuestos de 2 categora (boletas de honorarios) y Organismos del Estado: No es necesario presentar antecedentes para acreditar el domicilio o el de sus sucursales. Contribuyentes afectos a impuestos de 1 categora (comercio, produccin, agricultura, transporte, servicios y en general, actividades afectas a IVA): Debern sealar el rol de avalo de la propiedad y presentar (segn corresponda) alguno de los siguientes antecedentes: Inmueble propio del contribuyente (o de alguno de los socios): Original o fotocopia de ltimo recibo de Contribuciones de Bienes Races a nombre del propietario, u

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 Original o fotocopia del Certificado de Avalo a nombre del propietario, u Original o fotocopia Escritura de compra u otro documento que demuestre la propiedad o usufructo (posesin efectiva, donacin, etc.), o Certificado o fotocopia Inscripcin en el Conservador de Bienes Races, u Original o fotocopia de la factura de compra del inmueble, emitida por la empresa constructora, o Carta firmada por representante de la empresa constructora o Inmobiliaria que certifica haber vendido la propiedad a la persona. Inmueble arrendado. Original o fotocopia del contrato de arriendo (a nombre del contribuyente o alguno de los socios). Si el contribuyente emitir documentos con derecho a crdito fiscal de IVA, es decir facturas, u otros documentos como notas de dbito, notas de crdito o guas de despacho, el contrato deber estar firmado ante Notario, Ministro de Fe del SII u Oficial del Registro Civil (donde no exista Notario). Cunto demora el trmite El trmite queda finiquitado una vez que se presenten los antecedentes en la Unidad del Servicio, por lo que la demora del trmite es slo el tiempo de espera y atencin. En un lapso inferior a dos meses le llegar por correo al domicilio una cdula RUT definitiva, ya que en el momento que efecta el trmite se entrega una cdula provisoria.

5.7. desarrollo de canales de comercializacin o marketing. Anteriormente se sealo que ser difcil entrar en un mercado como este, por motivos que la gente que no posee Internet en casa hace uso de este en lugares como universidades, colegios, amigos, parientes y un mnimo porcentaje lo hace en cybercafe, es por eso que se deben crear canales de comercializacin que haga conocer el negocio y se deben crear estratgicas para poder captar clientes que utilicen nuestros servicios habitualmente, los objetivos que tienen este desarrollo son: Dar a conocer el negocio en el mercado objetivo de este. Realizar una campaa publicitaria mejor a la que realiza nuestra competencia. Captar clientes habituales que sern socios de este negocio. Tras estos objetivos se realizaran diversas campaas que implican nuevos gastos de puesta en marcha del proyecto, pero se debe tener en cuenta los argumentos que poseer el servicio ofrecido a nuestros clientes y cuales sern las ventajas comparativas que del negocio ante nuestra competencia. 5.7.1. argumento del servicio que se presta. En este punto se describen los argumentos que poseer el servicio que se desea entregar a nuestros clientes, estos son Rpida conexin a Internet, que nuestro cliente pueda navegar a la mayor velocidad posible y que los equipos puedan almacenar todos la informacin que desee y pueda ser llevada consigo a travs de 18

disquetes o CD. Trabajar en un ambiente grato y sin complicaciones, que sean atendido como l merece con la comodidad necesaria para que el se sienta a gusto y pueda quedarse por mas tiempo en nuestro establecimiento. Monitores amplios de 17 pulgadas que logren visualizar mejor que en ningunos de los locales de la competencia Que el cliente localice en forma directa el establecimiento de manera que sepa que en el sector se ubica un cybercafe con los argumentos descritos anteriormente. 5.7.2. Principales medios de publicitarios para comunicarse con el cliente. En este punto se dar a conocer diferentes medios publicitarios ya escogidos que se utilizaran para tomar contacto con los clientes y se justifica el porque se escogieron estos medios. Producto requerido Proveedor Flayer Dimacofi justificacin Es fciles de entregar y dan informacin importante a menor costo informa a un universo mayor de la existencia de nuestra empresa entrega publicidad en la ubicacin misma de la empresa costo

16000

Pgina Web

Diseador Pgina Web

100000

Backlice

Dimacofi

80000

Publicidad en Diario del sector " El Dato"

El dato"

entrega publicidad al sector donde se encuentra ubicado el negocio

33000

Tabla 13 : publicidad a utilizar para la difusin de la empresa. 5.7.3.Criterios de eleccin del mejor personal de atencin al cliente. Anteriormente se menciono la importancia de contar con un personal que ofrezca una mejor atencin al 19

cliente, esto dar tambin una ventaja importante ante nuestra competencia, los criterios para la mejor seleccin del personal de atencin al cliente son: La presentacin personal debe ser impecable, debe proyectar limpieza, seriedad, confianza, ante los clientes, se desea contratar personal de buena presencia. Debe tener conocimiento tcnico de los programas que se utilizaran en el cybercafe, adems de conocer el uso de navegadores por Internet y estar informado de paginas de inters frecuentes, de las polticas de precio y del proceso general de funcionamiento del cybercafe. Se realizara capacitacin tcnica al personal contratado. Debe tener un buen manejo de palabras, tener tacto para dirigirse a los clientes y ser amable con ellos, esto dar el ambiente grato mencionado anteriormente, debe saber dar respuestas al cliente cuando este lo necesite. 6. Anlisis Tcnico . 6.1. Ubicacin del Local Para determinar la mejor ubicacin del cybercafe se analizaron lugares segn tres criterios que afectara directamente el rendimiento de este. Competencia cercana: Nos da ventaja sobre la competencia dado que un cliente preferir ir a un lugar que no deba pagar locomocin para llegar al y estos mismos clientes no se dividirn entre en los cybercafe cercanos. Precio arriendo: La ubicacin del local esta en un sector no comercial, por lo que los arriendos son relativamente bajos respecto al centro de Antofagasta. Cercana del Mercado objetivo: Como ya se menciono se busca llegar al estudiante y principalmente los universitarios, debido a que la mayora viven en pensiones o arrienda departamento sin conexin a la red. Nivel SocioEconmico: La periferia del local debe ser de un nivel medio o medio bajo, ya que en nivel alto es poco probable que deseando contratar Internet, no lo haga. Y el nivel bajo tiene otras prioridades. 6.2. Beneficios de la ubicacin El local visto es amplio, lo que permite proyectar una ampliacin de rubro, a capacitacin y arrendar este local a empresas carezcan de una sala de computacin apropiada. El local consta de bao y en el precio de incluye agua y luz. La cantidad de pensiones, colegios y preuniversitario, entre otros cercanas lo que nos permite ser accesibles al mercado objetivo. Ya sea por vivir all o por el transito en general de estudiantes que ello implica. Los cybercafe ms cercano esta a lo menos a 10 cuadras. Siendo el nico cybercafe en el sector se formara una clientela que se encargara de difundir la ubicacin del local. La locomocin esta a media cuadra de distancia, esto nos da la oportunidad de promocionar mediante una sealizacin (cartel) puesto en la esquina, el disco pare de tal esquina nos ayuda ya que los potenciales clientes tendrn un tiempo para fijase en l. 6.3. Descripcin del producto La base del proyecto es hacer una LAN (Local rea network) con 8 PCs conectados ella y una Interfaz que le d a estos computadores acceso a Internet a travs de una misma lnea, los PCs tendrn que ser aptos para 20

navegar en la red y utilizar los juegos ms populares para red. La red ser una ethernet comn, con soporte para el envi y recepcin de paquetes TCP/IP, protocolo utilizado por Internet y compatible con el protocolo IPX, el cual es el utilizado por los juegos y otras aplicaciones, para montar la red se utilizara un HUB ethernet 10 base T, el cual no es el ms rpido ya que existen los 100 base T pero dados los requerimientos de la red es suficiente su velocidad y el segundo aumenta demasiado el precio. Internet ser contratado a la empresa ENTEL Chile, y ser una cuenta multiusuario, la cual nos asegura un ancho de banda similar a cada PC, la conexin es a travs de un Router y un HUB, el primero se encarga de asignar un IP (Internet Protocol) distinto a cada usuario, esto es necesario para asegurar el funcionamiento de ciertos servicios tales como IRC (Internet Relay Chat), y el correo Electrnico. El HUB solo se encarga de concentrar la conexin de los PCs y conectarse al Router el cual estar conectado con la lnea externa.

Figura 9 : Diagrama de flujo de actividades. Los equipos computacionales que se adquirirn se buscan en funcin del precio, calidad y funcionalidad, las placas madre deben tener integrado el audio, puertos USB, se asume que todas traen el puerto serial, paralelo y conexin de teclado y mouse. Lo importante para elegir el equipo que se ensamblara es considerar los parmetros requeridos para los juegos, ya que Internet no tiene muchos requerimientos, se eligieron los procesadores AMD Athlon XP 1800 los cuales a diferencia de su competencia Intel tienen la mitad del valor y rendimiento similar, aunque revistas especializadas en juegos recomiendan el procesador elegido. La placa madre ser una MSI 6378 que trae integrado el audio, 4 puertas Usb, 3 PCI y 1 AGP, no traen Tarjeta de red la cual deber ser aparte, se eligieron una tarjetas Encore 10/100 base T. La tarjeta de video de 32 MB integrada de las tarjetas madre no cumplen con los requerimientos de algunos juegos por lo cual se utilizaran tarjetas de video AGP de 64MB, con ello se podr utilizar la mayora de los juegos mas populares y se asegura de tener un buen tiempo antes de caer en lo obsoleto. Para poder ejecutar aplicaciones con alta eficiencia se decidi agregar a cada equipo 512MB de memoria DDR 2100, quedando as sobre el promedio de los requerido por los software comunes, el disco duro debe tener un tamao de 30GB, se ha optado por el Maxtor Diamond Max Plus 8, por ultimo los equipos dispondrn de un lector de CD y un monitor de 17'' marca Phillips. 21

El equipo elegido se cree tendr un periodo de uso de 2 aos, 3 como tope mximo, ao en el cual podran liquidarse, no sin antes renovarlos, las tarjetas de video tambin debern ser renovadas, para seguir vigentes en juegos, los monitores pueden tener una vida til de 5 aos, hasta el fin del proyecto. De los 8 equipos 7 sern como el descrito anteriormente, uno en el cual estar el encargado tendr tambin un grabador de CD, la impresora y el scanner. l ser el encargado de utilizar estos ltimos a pedido del usuario. Fue desechada la idea de utilizar un software para la administracin de la red, debido a que no es del agrado del usuario los cybercafe con tales restricciones, no se descarta en el futuro la implementacin de uno de estos, se haba analizado el mercado en funcin del software ICAFE, el cual tiene un sistemas de socios que se cree puede ser atractivo al cliente frecuente, aparte de llevar la contabilidad del local. Quizs cuando tal clientela este formada seria bueno implementar tal sistema. En general las caractersticas mas relevantes que debe poseer el equipo computacional son:

figura 10 : caractersticas relevantes computador en tanto los muebles realizados por muebles LAZARO son de las siguientes dimensiones.

Figura 11 : dimensiones requeridas del escritorio En cuanto a las sillas, estas son estndar y no se piden por dimensiones, lo mas optimo ser que no posean ruedas y que hallan hasta 3 sillas por cada escritorio, como se necesita pedir 8 escritorios para los ocho computadores, entonces se necesitan 24 sillas.

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6.4. Estructura organizacional de la empresa. En el siguiente organigrama se puede apreciar la estructura organizativa de la empresa y la relacin que se establece entre los diferentes cargos. Figura 12: organigrama de la empresa7.Estudio de econmico . En este punto del proyecto destacaremos los aspectos econmicos ms relevantes de los estudios tcnicos y de mercado con el fin de disear un diagrama de caja que entregue informacin de los ingresos, costos, amortizacin, entre otros proyectados en cinco aos. 7.1. Ingresos por ventas. El estudio de mercado determin una curva de demanda que presenta tendencia positiva por lo que proyectamos una consolidacin de nuestro negocio a lo largo del ao. Como nuestros principales clientes sern estudiantes que desean realizar tareas, trabajos, investigaciones, etc. se espera una ciclicidad en la curva de demanda disminuyendo esta en el periodo de vacaciones, los ingresos por Internet se representa en la siguiente tabla. mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total ao demanda pronosticada 1170 1200 930 2160 2580 3600 1170 1710 1950 1920 4320 1620 ventas pronosticadas 702.000 $ 702.000 $ 558.000 $ 1.296.000 $ 1.548.000 $ 2.160.000 $ 702.000 $ 1.026.000 $ 1.170.000 $ 1.152.000 $ 2.592.000 $ 972.000 $ 14.580.000 $

Tabla 14 : pronostico de ventas por servicio de Internet. El estudio de mercado determin adems las necesidades de clientes ante un cybercafe, lo que corresponden insumos que se venden en el negocio, los ingresos por estos son: Ventas anuales estimadas Servicio de Internet Impresin Color Impresin B/N Uso de scanner Grabacin de CD Uso de Webcam Precio total al ao ($) 14.580.000 2.400.000 6.000.000 1.200.000 5.000.000 2.400.000 Precio unitario $ 600 $ 100 $ 500 $ 50 $ 1.200 $ 700 23

Hojas Tamao carta Disquete CD Tabla 15: Ingresos estimados por venta.

1.000.000 8.640.000 1.100.000

$ 10 $ 300 $ 500

7.2. Costos totales.(costo operacional, fijo, variable) Para satisfacer la demanda se debe contar con la materia prima necesaria cada mes, para nuestro proyecto los materiales a necesitar, su cantidad y costo son: Costos directos anuales Internet Banda Ancha Multiusuario CD Hojas Tamao Carta (resma) Disquetee Tabla 16: Costos directos anuales La mano de obra que se encargara de atencin a clientes, osea ser el puente comunicativo entre los dueos del local y los clientes, sern dos personas por turno a un sueldo de $ 100.000 mensual. Para entregar un servicio de cybercafe nuestro proveedor ms importante es la compaa de Internet ENTEL CHILE lo que tendr un costo fijo mensual de $ 85000 sumado a otros costos fijos que corresponden a arriendo de local a un costo de $ 200.000 Los costos indirectos van incluidos en el arriendo del local como la luz, agua. Los costos de fabricacin corresponden a lo necesario para fabricar mi bien o servicio a ofrecer, esto corresponde a materiales indirectos que son los gastos de luz, agua, telfono cuyo costo esta incluido en el arriendo del local. Adems de gastos de limpieza entre otros gastos evaluados en $ 20.000 mensuales. La seguridad tambin es un costo de fabricacin por lo que no se debe omitir, esto tiene un costo de $ 150.000 incluyendo vigilante, linterna, alarmas. La inversin en capital de trabajo que corresponde a todo lo que se necesita para producir, se estima en equivalente a 6 meses del costo total anual. Corresponde a $ 6.108.000. 7.3. Costo de equipo necesario. El equipo necesario para la realizacin del proyecto se analizo y determino en el estudio tcnico de este teniendo un costo unitario de $ 680.000, por el tamao del local se estima que este posee una capacidad de no ms de nueve computadoras pero para satisfacer la demanda al menor costo y maximizando el ingreso se determino una cantidad optima de computadoras igual a ocho esto hace una inversin de $ 4.407.240 Considerando un descuento de 5 % por la cantidad que se desea adquirir, cada equipo de igual caracterstica posee una vida til de 2 aos por lo que se debe cambiar por otro adecuado a la tecnologa existente en aquel tiempo, esto poseer un costo mayor pero para esta evaluacin, en trminos financieros se cambiara el equipo por otro de igual costo, los equipos que terminen su vida til Sern vendidos (valor de rescate) en $ 150.000 cada uno. La depreciacin de las computadoras ser de 2.203.620 en 2 aos 24 Costo total al ao ($) 1.020.000 1.404.000 4.320.000 1.032.000 Costo unitario $ 85.000 $ 300 $ 2.500 $ 200

No solo los equipos son necesarios para la realizacin de este proyecto, se necesita de muebles cada uno de diferente cantidad y costo que se detallan a continuacin: Depreciacin (Aos) 2 6 2 3 6

Monto de la inversin Computadores Monitores Teclados, Mouses, Audfonos Mobiliario Equipos Comunicacin. (Hub, router) Tabla 17 : total inversin. 7.4. Gasto generales del proyecto.

5.517.390 4.407.240 705.900 81.150 211.800 93.600

Corresponden para nuestro proyecto a gastos de puesta en marcha y de administracin. Los gastos de puesta en marcha corresponden a las necesidades iniciales de la empresa para poder funcionar. Se debe pagar un costo de $ 30.000 correspondiente a la instalacin de Internet multiusuario, el costo de la patente con el giro servicio de Internet tiene un valor de $ 27.000 (gasto fijo) que se debe pagar cada mes, la inscripcin de la empresa en SII. Tiene un valor de $ 5000. El estudio de mercado en su punto canales de comercializacin o marketing determino la cantidad y el tipo de publicidad necesaria para el proyecto la suma total de los costos es de $ 373.000 Que corresponden tambin a gastos de puesta en marcha pues es un gasto que se realizara antes del inicio de actividades. Estos gastos sern financiados directamente por el capital inicial de los dueos. Los gastos de administracin corresponden a nuestro sueldo como gerentes y dueo del proyecto que corresponde a un 17% de rentabilidad de nuestro capital anualmente mas un 25 % de los ingresos por venta. 7.5. Prstamo: Para poder amortizar la inversin de equipos se desea pedir un prstamo de 2 aos. El banco escogido ser BCI y su plan Cuenta Bci Premium Empresas. La tasa de inters de 2.16 % est expresada en trminos anuales y los abonos sern efectuados mensualmente sobre la base de los saldos promedios disponibles del mes anterior. La tasa de inters podr ser modificada todos los meses de acuerdo a la normativa vigente pero para la evaluacin de este proyecto, en trminos financieros, la tasa de inters permanecer fija. periodo 0 1 2 cuota 0 2,729,913 2,729,913 inters 0 114,218 57.719 amortizacin 0 2.615.695 2.672.195 saldo 5,287,890 2.672.195 0

Tabla 18: cuadro de amortizacin de prstamo. 7.6. Capital de trabajo. Con el fin de clarificar el calculo de capital de trabajo se entrega un estado resultado que resume los activos, pasivos de la empresa 25

activos activos fijos equipos muebles otros activos gasto puesta marcha total activos pasivos prstamo bancario total pasivo patrimonio capital total patrimonio

$ 5.287.890 211.800 408.000 5.907.690

5.287.890 5.287.890

619.800 619.800

Tabla 19 : Estado resultado empresa en marcha. El nico prstamo existente es el prstamo a largo plazo para la compra de equipos que equivale a 89.5% a una tasa de inters del 2.16 % adems los dueos exigen un 17 % de rentabilidad al capital sealado por tanto la tasa de costo capital equivale a: porcentaje pasivo L, Plazo 89,5 capital 10,5 total 100 tasa inters 2,16 17 costo capital 0,019332 0,01785 0,03718

Tabla 20 : Calculo tasa costo capital. 8. Estudio Financiero . 8.1. desarrollo de tabla: el siguiente anlisis permite una visualizacin de los flujos de cajas efectuados por la empresa en los primeros cinco aos y as pode calcular valor actual neto ( VAN ) para el financiamiento de este proyecto. 8.2. calculo VAN: Con una tasa de costo capital igual a 3.72% el valor actual neto fue de 91.003.581 Que corresponde al excedente de la inversin por lo que el proyecto es factible y se lograra recuperar la inversin desde el primer ao de produccin. El proyecto es interesante pues con una inversin menor se logran excedentes buenos por lo tanto es un proyecto que vale la pena realizar. Sensibilidad

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El anlisis de sensibilidad realizado con el software CRYSTAL BALL 2000 V2.2, arrojo que el VAN se encuentra con una certeza del 98% se encuentra entre 9.435.000 y 15.975.000 pesos, lo que significa que siendo pesimista, aun as se cumple con la expectativa de la tasa de descuento. Para los precios se utilizaron distribuciones triangulares con los menores y los mayores que se observaron y para la demanda se utilizo una campana de Gauss, con parmetros sugeridos por el programa.

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