Auditorias de Sistemas de Gestin

Elaborado por: Ing. Martha Aguilar Meza , M.B.A

En convenio con:

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Definiciones y conceptos

Auditora de Sistemas de Gestin?

Definiciones y conceptos

Auditoria?

Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora (ISO 19011)

Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos o requisitos.

NOTA Los criterios de auditora se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditora.

Definiciones y conceptos

GESTION INTEGRAL

Alcance y gestin integral

Mejora Continua de la satisfaccin de necesidades (de las partes interesadas)

Dominio de procesos
Producto por Proceso

Producto por Sistema

ASEGURAMIENTO de CALIDAD Foco en la conformidad y en la Prevencin

Control y reproceso

Producto por Inspeccin

CONTROL de CALIDAD Foco en la correccin

1960

1970

1990

2000

Definiciones y conceptos

Sistema?

Definiciones y conceptos

1. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre s (RAE) . 2. Conjunto de cosas que relacionadas entre s ordenadamente contribuyen a determinado objeto (RAE) . 3. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan (ISO 9000:2005).
RELACIONADOS ENLAZADOS OBJETIVO COMUN

ORDENADOS

INTERACTUAN

Definiciones y conceptos

Gestin?
Dirigir una institucin. Ordenar, disponer, organizar. Accin y efecto de gestionar. Accin y efecto de administrar (RAE) Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin ( ISO 9000:2005).

Definiciones y conceptos

Sistemas de Gestin?

Conjunto de elementos que interactan para dirigir y controlar una organizacin con base a los requisitos que ha establecido. ( ISO 9000:2005)

Definiciones y conceptos

Calidad

Medio Ambiente

Seguridad y salud ocupacional SIG

Responsabilidad Social Riesgos

Seguridad en la informacin

Definiciones y conceptos

Referencias?

Calidad
ISO 9001

Medio Ambiente

ISO 14001

OHSAS 18001

Seguridad y salud ocupacional

SIG

ISO 26000

ISO 27001 ISO 31000

Responsabilidad Social

Seguridad en la informacin

Riesgo

Definiciones y conceptos

Qu es ISO?

ISO ha sido tomado del griego isos que significa igual

Sede en Ginebra, Suiza, fundada en 1947.

Organizacin privada, sin fines de lucro.

Agrupa a ms de 163 pases, tiene ms de 200 Comits tcnicos que han generado ms de 10,000 normas para productos y servicios

Definiciones y conceptos

http://www.iso.org/iso/home.html

Definiciones y conceptos
ALCANCE DE LA ISO
55 Packaging and Distribution Of Goods

59 Textile and Leather Technology

01 Generalities. Terminology. Standardization Documentation 03 Sociology. Services. Company Organization and Management. Administration.Transport 07 Mathematics. Natural Sciences 11 Health Care Technology 13 Environment. Health Protection. Safety 17 Metrology and Measurement. Physical Phenomena 61 Clothing Industry 65 Agriculture 67 Food Technology 71 Chemical Technology 73 Mining and Minerals 75 Petroleum and Related Technologies 77 Metallurgy

19 Testing
21 Mechanical Systems And Components For General Use 23 Fluid Systems And Components For General Use 25 Manufacturing Engineering 27 Energy and Heat Transfer Engineering

79 Wood Technology
81 Glass and Ceramics Industries 83 Rubber and Plastics Industries

85 Paper Technology 87 Paint and Colour Industries 91 Construction Materials and Building 93 Civil Engineering 97 Domestic and Commercial Equipment. Entertainment. Sports

29 Electrical Engineering
31 Electronics 33 Telecommunications. Audio and Video Engineering 35 Information Technology. Office Machines 37 Image Technology 39 Precision Mechanics. Jewellery 43 Road Vehicle Engineering 45 Railway Engineering 47 Shipbuilding and Marine Structure

Fuente : www.iso.org

Definiciones y conceptos

Calidad
ISO 9001

Medio Ambiente

ISO 14001

OHSAS 18001

Seguridad y salud ocupacional

SIG

ISO 26000

ISO 27001 ISO 31000

Responsabilidad Social

Seguridad en la informacin

Riesgo

Definiciones y conceptos
Modelo de sistema de gestin de la calidad
Mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad

RESPONSABILIDAD DIRECCION R E Q U I S I T O S S A T I S F A C C I O N

C LI E N T ES

GESTION DE RECURSOS

MEDICION ANALISIS Y MEJORA

C LI E N T ES

REALIZACION (incluyendo servicio) PRODUCTO

SALIDA

PRODUCTO/ SERVICIO

Lograr la satisfaccin del Cliente al entregar productos que satisfagan sus necesidades

Definiciones y conceptos

Modelo de sistema de gestin ambiental

Es una parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
NOTA 1 Un sistema de gestin es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. NOTA 2: Un sistema de gestin incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos los procesos y los recursos

Mejoramiento Continuo

Revisin por parte de la direccin

Verificacin

Poltica Ambiental Planificacin

Implementacin y operacin

Mejorar el desempeo del medio ambiente cuando este es afectado por la operacin de la organizacin

Definiciones y conceptos

Modelo de sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional

Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica de SST y gestionar sus riesgos para la SST .
Nota 1: Un sistema de gestin es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Nota 2: Un sistema de gestin incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos , los procesos y los recursos.

Mejoramiento Continuo

Revisin por parte de la direccin

Verificacin y accin correctiva

Poltica de S&SO Planificacin

Implementacin y operacin

Mejorar el desempeo de la seguridad y la salud de sus trabajadores y del entorno a la organizacin.

SST : Seguridad y salud en el trabajo

Definiciones y conceptos

Fundamentos comunes :

Fundamentos comunes?

I.

Orientacin a satisfacer a las diferentes partes interesadas.

II. Filosofa de mejora continua de la eficacia de los sistemas (ciclo PHVA). III. La gestin de las actividades con un enfoque basado en procesos para la obtencin de resultados de manera eficiente

Definiciones y conceptos

II. Filosofa de mejora continua de la eficacia de los sistemas (ciclo PDCA).

ACTUAR

PLANIFICAR

VERIFICAR

HACER

Definiciones y conceptos

III. La gestin de las actividades con un enfoque basado en procesos para la obtencin de resultados de manera eficiente

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Principios del sistema de gestin de la calidad

Cuales son las bases para la implementacin del SGC?

23

Principios del sistema de gestin de la calidad

1. ENFOQUE AL CLIENTE

3. PARTICIPACIN DEL PERSONAL

2. LIDERAZGO 4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIN

5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIN

6. MEJORA CONTINUA

8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR

24

Principios del sistema de gestin de la calidad

Las
1. ENFOQUE AL CLIENTE

organizaciones necesidades

dependen y

de

sus

clientes y por lo tanto deberan comprender las actuales futuras; satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas

Principios del sistema de gestin de la calidad

La ALTA DIRECCIN de acuerdo a la visin, alcanzarla. Ello conduce a la organizacin en una direccin correcta y responde oportunamente a los cambios en el entorno .

se formulan polticas y objetivos para

2. LIDERAZGO

No se puede cambiar por decreto sino por conviccin Epitafio: Aqu yace un hombre cuyo nico merito fue aprovechar los meritos de personas mejores que l Annimo

Principios del sistema de gestin de la calidad

3.
PARTICIPACIN DEL PERSONAL

Las personas en todos los niveles son la esencia de una organizacin, y su completo involucramiento permite que sus habilidades sean usadas para beneficio de la misma organizacin.

Los miembros de un equipo

vencedor, luchan contra sus competidores. Los miembros de un equipo perdedor luchan entre s. Joseph Juran

Principios del sistema de gestin de la calidad

4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Un proceso es una secuencia lgica y relacionada de actividades que toma entradas de un proveedor, aade valor a estas y produce un resultado.

Principios del sistema de gestin de la calidad

5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIN

Un Sistema de Gestin de la Calidad es el modo de organizar de una entidad que a travs de su implantacin logra conseguir los objetivos propuestos .

Principios del sistema de gestin de la calidad

GESTIN INTEGRAL
SISTEMA DE GESTIN ETICA SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE PLANEACION GESTION PERSONAL PROCESOS Y CAPACITACION DE MISIONALES LA

CALIDAD

PROCESOS PASTORALES

Principios del sistema de gestin de la calidad

6. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIN

Decisiones efectivas son basadas en el anlisis de los datos y la informacin, empleando mtodos estadsticos. Para esto se requiere tener informacin: Completa Objetiva Verdica Oportuna

Principios del sistema de gestin de la calidad

7. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR

Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor

La colaboracin de proveedores como partcipes!!!

Principios del sistema de gestin de la calidad

8 MEJORA CONTINUA

ACTUAR

PLANIFICAR

VERIFICAR

HACER

Principios del sistema de gestin de la calidad

Actuar
Cmo mejorar la prxima vez?

Planificar
Qu hacer? Cmo hacerlo?

Planificar: Cules son los objetivos planteados? Que quiero lograr? Para cundo? Cunto quiero lograr? Cmo lo voy hacer? Cules son las actividades a realizar, los tiempos a cumplir y los responsables?

Verificar
Se hicieron las cosas segn lo planificado?

Hacer
Hacer lo planificado

Hacer:

Implement lo planificado.

Verificar: Cuales fueron mi resultados de los objetivos y actividades planificadas ?

Principios del sistema de gestin de la calidad

ACTUAR: Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos NO se logr el objetivo

Repetir el Ciclo
RESULTADO

Elaborar un nuevo PHVA orientado a CORREGIR el problema y que logre los objetivos determinados

A P V H

SI se logr el objetivo

Elaborar un nuevo PHVA orientado a ESTANDARIZAR, es decir establecer actividades para mantener el resultado positivo. Elaborar un nuevo PHVA orientado a MEJORAR, los resultados obtenidos

Principios del sistema de gestin de la calidad

Relaciones
8. Relaciones mutuamente Beneficiosas con el proveedor

6. Mejora continua

7. Toma de decisiones basada en hechos 3. Participacin del personal 5 Enfoque de sistema para la gestin

2. Liderazgo

1. Enfoque al Cliente

4. Enfoque de procesos

Actividades

ENFOQUE DE PROCESOS

Qu es un proceso?

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados Un proceso es una secuencia lgica y relacionada de actividades que toma entradas de un proveedor, aade valor a estas y produce un resultado para un cliente. Toda operacin produce servicios y/o productos. Esto se hace por medio del proceso de transformacin. Transformacin: es el uso de recursos para modificar un estado o condicin de algo para obtener un servicio o producto

Decir que un proceso es un conjunto de actividades, equivale a decir que el genero humano es un conjunto de molculas.
Morfologa Gramatical, un acercamiento ontolgico a procesos , Dr. Guillermo Granados, ITESM, 2007

RECURSOS

40

Un proceso es una lgica de repeticin de acciones sustanciales, intencionadas y acotadas. Se refiere tanto a las actividades que se han hecho como a las actividades que se pueden hacer.

INTENCIONADAS SUSTANCIALES

ACOTADAS

ACOTADAS

Tiene un inicio y un fin visible dentro de un periodo de planeacin. Se conocen los eventos que son condicin necesaria y suficiente.

INTENCIONADAS

Tiene una intencin que es evidenciable en una forma sustantiva que no exista antes del ejercicio y existe despus de ste. El factor ms relevante del logro de la intencionalidad es el ejercicio del acto y no otra forma. Provee sustancia a la accin.

SUSTANCIALES

42

Los resultados de un proceso pueden ser elementos de entrada para otros procesos y estar interrelacionados dentro de la red global o sistema global

Cul es la diferencia entre funcin y proceso?

Enfoque por funciones

Gestin por Procesos

Cada persona concentra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada, tratando de hacerla conforme a las instrucciones y especificaciones recibidas, pero con poca informacin con relacin al resultado final de su trabajo.

El personal concentra la atencin en el resultado de los procesos NO en las tareas o actividades. Existe informacin sobre el resultado final y cada quien sabe como contribuye el trabajo individual al proceso global; lo cual se traduce en una responsabilidad con el proceso total y no con su tarea personal .

Enfoque por funciones

Gestin por Procesos

Prevalece la organizacin vertical

Conviven la organizacin vertical y horizontal

Los sistemas coordinan las funciones, independientemente de quien las realiza GERENCIA GENERAL
GERENCIA A

GERENCIA B

GERENCIA C

DIVISION W

DIVISION X

OFICINA Y

OFICINA Z

Enfoque por funciones

Gestin por Procesos

Se concentra en indicar Qu tareas hacer ?

Se concentra en indicar Cmo hacer mejor las tareas?

Enfoque por funciones La responsabilidad est repartida por reas y en una misma transaccin intervienen varias reas. No existen responsables del buen fin del resultado

Gestin por Procesos Toda la responsabilidad de la transaccin es de un directivo que delega, pero conservando la responsabilidad final del buen fin del resultado

DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO CALIDAD EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION ACADEMICA

COORDINACION ACADEMICA

PROCESO 1

PROCESO 2

Definiciones : Diferencia entre funcin y proceso

E N T R A D A S

INVESTIGACION Y DESARROLLO

MERCADEO

MANUFACTURA

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS (PROCESO)

S A L I D A S
NUEVO PROTOTIPO DE PRODUCTO

ANALISIS DE LA COMPETENCIA INVESTIGACION DE MERCADO

FUNCIONES

Ms diferencias.

ENFOQUE POR FUNCIONES

Departamentos especializados Departamento forma organizativa Jefes funcionales Jerarqua - control Burocracia - formalismo Toma de decisiones centralizada Eficiencia: Productividad Cmo hacer mejor las tareas Mejoras de alcance limitado

GESTION POR PROCESOS

Procesos valor aadido Forma natural organizar el trabajo Responsables de los procesos Autonoma - Autocontrol Flexibilidad - cambio - innovacin Es parte del trabajo de todos Eficacia: competitividad Qu tareas hacer y para qu Alcance amplia - transfuncional

Tipos De procesos?

Partes interesadas

Proceso estrategicos

Procesos de realizacin

Procesos de apoyo

Partes interesadas

Enfoque de procesos
C L I E N T E S / U S U A R I O S C

ESTRATGICOS
Los que la institucin define como los ms importantes de acuerdo a su situacin actual. Se enfocan al cumplimiento de la planeacin estratgica hecha por la dependencia y a la transformacin hacia futuro.

L I E N T E

CLAVES
Suministran algo que el usuario aprecia. Son indispensables para satisfacer las necesidades del cliente. Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la organizacin.

S / U S U A R

SOPORTE
Incluyen todos aquellos procesos para la provisin de los recursos que son necesarios en los procesos para la gestin de una organizacin, la realizacin y la medicin.

I O S

Tipos de procesos

Tipos de procesos

Anexo 4

Tipos de procesos
PROCESOS DE GESTION DE LA ALTA DIRECCION REVISION DEL SGC

ANALISIS DE DATOS

C L I E N T E

REQUERMIENTOS CONTROL DE CALIDAD

VENTAS

PRODUCCION

ALMACEN

C L I E N T E

P R O V E E D O R E S

REQUERIMIENTOS

BIENES PERSONAL MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTOS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS

REQUERIMIENTOS RECURSOS HUMANOS

BIENES

Tipos de procesos
Procesos de Direccin

Ventas

Planeacin de la Produccin

Diseo

Procesos Operativos
Ensamble Terminado Entrega

Procesos de Apoyo

Procesos Gerenciales

Procesos operativos

Procesos de apoyo

PROCESO

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

TAREAS

Enfoque de procesos

59

Enfoque de procesos

SUBPROCESO es una divisin de un proceso, que permite su anlisis. Estrictamente, es tambin un proceso. Al menos uno, entre cliente y proveedor, es interno. ACTIVIDAD es una componente de un sub-proceso. Usualmente es realizada por una persona. TAREA es el elemento individual de una actividad, normalmente est relacionada al cmo un persona ejecuta una asignacin especfica.

Enfoque de procesos

P R O V E E D O R E S

U S U A R I O S

Enfoque de procesos

ENTRADA
Materiales Informacin

PROCESO

SALIDA
Productos, Materiales Informacin

3 ELEMENTOS PROVIENEN DE LA DEFINICION DE PROCESO Y 4 ELEMENTOS DE LA CLAUSULA 4.1 DE (ISO 9001:2008)

Enfoque de procesos

7 ELEMENTOS DEL PROCESO

5
CONTROL INDICADOR DE DESEMPENO 7

E
A 2 B C D E F

OPERACION

RECURSOS

Enfoque de procesos

PROCESO

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

TAREAS

Enfoque de procesos

SIMBOLO

ACTIVIDAD

COMO USAR Abrir o cerrar el flujo grama. Indica terminacin proceso Anterior o inicio siguiente

INICIO/

FIN

ACTIVIDAD

Para nombrar actividades. Indica una actividad especfica. Escribir verbo dentro de la actividad.

DECISION

Para monitorear los puntos principales del proceso. Preguntar si las actividades A o B son correctos.

Enfoque de procesos
SIMBOLO ACTIVIDAD COMO USAR En un punto del proceso se gener un documento.

DOCUMENTO

CONECTOR

Indica seccionamiento del flujograma. Hace conexin entre las partes del flujograma.
Documento archivado u objeto almacenado.

ALMACEN AMIENTO

LINEA DE FLUJO

Visualiza el itinerario del proceso.

Enfoque de procesos
VERSION: FECHA: CODIGO: PGINA: ____

PROCEDIMIENTO:

EMPRESA
OBJTIVO:
ALCANCE:

DE ____

AREA

ACTIVIDAD

PRODUCCIN

MERCADEO

FINANCIERA

CICLO DE MEJORA CONTINUA

Cmo mejoro un proceso?

Ciclo de mejora continua

PLANEAR : Determinar Objetivos

Todo trabajo de mejora debe tener un propsito, un objetivo, de tal manera que orientemos todos los esfuerzos en la misma direccin. El Objetivo debe responder a las siguientes interrogantes:

QUE ? CUANTO ?
CUANDO ?

: Qu es lo que el equipo quiere lograr especficamente. : Cunto de beneficio se espera alcanzar, es decir, Dnde estamos y hacia dnde queremos llegar.
: Cundo culminar el trabajo.

Ejemplos de Objetivos bien definidos : QUE ? CUANTO ? CUANDO ? : Reducir el tiempo de atencin a los clientes, desde el pedido hasta la entrega del producto al cliente. : De 10 a 4 das : Para el 25 de Noviembre de 2011 .

Ciclo de mejora continua

PLANEAR

: Establecer Mtodo

Consiste en disear la estrategia o metodologa de hacer el trabajo para lograr el objetivo. Es decir, definir el CMO SE VA A HACERLO?

El mtodo a seguir debe : Ser sencillo y fcil de hacer No ser costoso Ser efectivo Actividades
Mtodo 1

Cul ser la forma mas fcil de hacerlo ?

Objetivo

Mtodo 2

Mtodo 3

Ciclo de mejora continua

PLANEAR

: Establecer Mtodo

Otra forma de establecer el mtodo es analizar el objetivo y elaborar el Diagrama de Causa y Efecto (Diagrama de Pescado)
MANO OBRA D E K G MAQUINARIA N

P
M

Objetivo
Q L B S MATERIAL MEDIO AMB. O F METODO A I R

Ciclo de mejora continua

PLANEAR : Elaborar Plan de Actividades

Una vez elegido el mtodo mas apropiado, se procede a elaborar el plan de actividades a realizar.

Todo plan debe contener lo siguiente:

Actividad a realizar (describirla en forma resumida) Responsables de la ejecucin de la actividad Fecha de inicio y termino de cada actividad
Ejemplo : Actividades Responsable
Pepe . Juan .. Manolo .

Fecha Inicio
10/03/08 10/03/08 16/03/08

Fecha Termino
15/03/08 26/03/08 01/04/08

1
2

Elaborar el..... Desarrollar.... Supervisar .....

3
4 5

........... ...........

......... .........

....... .......

....... .......

Ciclo de mejora continua

PLANEAR : Definir Puntos de Verificacin y de Control

Puntos de Verificacin : Se utilizan para verificar, que las actividades planeadas se hayan cumplido en las fechas programadas y que adems se hayan ejecutado en forma correcta.
Responsable
Pepe . Juan .. Manolo .

Ejemplo : Actividades 1 2 3 4 5
Elaborar el..... Desarrollar.... Supervisar .....

Fecha Inicio
10/03/08 10/03/08 16/03/08

Fecha Termino
15/03/08 26/03/08 01/04/08

Pto. Verificacin
Registro RPR09 Listado aprobado Lista de Chequeo

........... ...........

......... .........

....... .......

....... .......

......... .........

Ciclo de mejora continua

PLANEAR

: Definir Puntos de Verificacin y de Control

Ejemplo de Objetivo: QUE ? CUANTO ? CUANDO ?

Son criterios que miden el desempeo de un proceso. Se utilizan para medir si se ha logrado el objetivo. Un Puntos de Control : objetivo puede ser medido por uno o mas puntos de control.
: Reducir el tiempo de atencin a los clientes, desde la solicitud del producto hasta la entrega al cliente. : De 10 a 4 das : Para el 25 de Noviembre de 2011

PUNTO DE CONTROL: Registro de Fecha del Pedido y Despacho de productos (# de das transcurridos)
Inicio de actividades Fin de actividades Fecha Lmite para comprobar que se ha logrado el objetivo

Periodo de Verificacin

Periodo de Control

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Tiempo de implementacin

Ciclo de mejora continua

HACER : Capacitar al personal

Para que las actividades se ejecuten eficientemente, es imprescindible capacitar al personal encargado de realizar los trabajos. Durante la capacitacin, es necesario establecer una comunicacin efectiva y dinmica entre el instructor y los operarios para comprobar que el personal ha comprendido adecuadamente lo enseado.

Ciclo de mejora continua

HACER : Ejecutar lo planeado

En sta etapa, todos los responsables designados para ejecutar los trabajos deben realizar las tareas en las fechas sealadas en el plan y siguiendo las instrucciones impartidas por el instructor. Es importante el TRABAJO EN EQUIPO, para lograr mejores resultados, coordinando con las otras reas y siempre con el espritu positivo.

Ciclo de mejora continua

VERIFICAR : Cumplimiento de las actividades

Consiste en supervisar el cumplimiento de cada una de las actividades en las fechas programadas y adems que se haya hecho correctamente segn lo planeado. Para ello, se hace uso de los PUNTOS DE VERIFICACION para comprobar que la actividad se haya cumplido de manera efectiva.
Actividades Ejemplo : el..... 1 Elaborar 2 3 4
Desarrollar.... Supervisar .....

Responsable
Pepe Juan Manolo .

Fecha Inicio
10/03/08 10/03/08 16/03/08

Fecha Termino
15/03/08 26/03/08 01/04/08

Pto. Verificacin
Registro RPR09 Listado aprobado Lista de Chequeo

Chk

X X

...........

.........

.......

.......

......... .........

...........

.........

.......

.......

Ciclo de mejora continua

VERIFICAR : Cumplimiento del objetivo

Consiste en medir, si el objetivo planeado se ha cumplido o no y en qu medida. Para ello se hace uso de los PUNTOS DE CONTROL. El control se realiza al trmino de todas las actividades planificadas y termina en la fecha determinada en el objetivo

Inicio de actividades

Fin de actividades

Nmero de Controles 1 2 3 4

Fecha Lmite para comprobar que se ha logrado el objetivo

Periodo de Verificacin

Periodo de Control

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
Situacin inicial
1 2 3 4

Tiempo de implementacin

Del mismo ejemplo :

Fecha de Control Mar 10

Ago 6

Sep 5

Oct 4

Nov 4

Objetivo : Reducir tiempo de atencin de 10 a 4 das al 25 de noviembre del 2003

Resultados (# dias)

Ciclo de mejora continua

ACTUAR : Tomar acciones apropiadas

Consiste en tomar acciones para CORREGIR, ESTANDARIZAR o MEJORAR, basado en los resultados de la Verificacin: Si las actividades planeadas no se han cumplido : Conocer el porqu no se ha cumplido Corregir la falta y establecer un nuevo plazo Si el objetivo no se ha logrado: Analizar el Diagrama de Causa y Efecto Determinar los otros factores que posiblemente tienen mayor influencia

Mano Obra

Maquinaria

Objetivo Cul ser el factor que tiene mas influencia ?

Material

Medio Amb. Factores

Mtodo

Ciclo de mejora continua

ACTUAR : Tomar acciones apropiadas

NO se logr el objetivo
Luego de completar el ciclo, se revisa el resultado Repetir el Ciclo
RESULTADO

Elaborar un nuevo PHVA orientado a CORREGIR el problema y que logre los objetivos determinados

A P V H

A P V H Elaborar un nuevo PHVA orientado a ESTANDARIZAR, es decir establecer actividades para mantener el resultado positivo. Elaborar un nuevo PHVA orientado a MEJORAR, los resultados obtenidos

SI se logr el objetivo

Ciclo de mejora continua

Repetir el Ciclo PHVA permanentemente para...

A V A V A V P H P H MEJORAR los resultados P H

MANTENER los resultados positivos

MANTENER los resultados positivos

Mejoramiento continuo