GLOSARIO DE TERMINOS de COMPRA AD-VALOREM.

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR QUE PAGAN LAS MERCANCIAS QUE SON IMPORTADAS A MEXICO (O EXPORTADAS AL EXTRANJERO), OSCILA ENTRE EL 0 Y EL 20% Y SE CALCULA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA. ALMACEN DE LA DEPENDENCIA. INSTALACION PROPIA DESTINADA A LA CUSTODIA Y CONSERVACION DE SUS BIENES E INSUMOS. ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA. INSTALACION DESTINADA A LA CUSTODIA Y CONSERVACION DE LOS BIENES E INSUMOS QUE REQUIEREN LAS DEPENDENCIAS. ANTICIPOS. PAGO QUE SE HACE AL PROVEEDOR PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DEL BIEN O INSUMO REQUERIDO EN UNA FECHA DETERMINADA. AREA ADMINISTRATIVA. SECRETARIA, UNIDAD O DELEGACION ADMINISTRATIVA DE LAS DEPENDENCIAS. AREA DE COMPRAS. INSTANCIA QUE, DENTRO DE LA DEPENDENCIA, REALIZA LOS TRAMITES DE OPERACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES O INSUMOS, Y CONTRATACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ELLA SE REQUIERAN. AREA SOLICITANTE. INSTANCIA DE LA DEPENDENCIA QUE GENERA EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES. BIOLOGICOS. SE INCLUYEN EN ESTE RUBRO ENZIMAS, SUEROS, CELULAS, TEJIDOS, GLANDULAS, SEMEN, Y DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL O HUMANO. C&F = CFR = COST AND FREIGHT= COSTO Y FLETE.- CONDICION DE COMPRA-VENTA QUE IMPLICA QUE EL PROVEEDOR SE HARA CARGO DE LA TRANSPORTACION DE LOS BIENES O INSUMOS E INCLUIRA EL COSTO DEL FLETE EN LA FACTURA. EL SEGURO CORRE POR CUENTA DEL COMPRADOR. CATALOGO DE BIENES DE USO RECURRENTE DE LA UNAM.- DOCUMENTO QUE IDENTIFICA Y PROPORCIONA INFORMACION DE LOS BIENES E INSUMOS DE USO RECURRENTE QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA. CATALOGO DE CLAVES PARA LA COMPRA E IMPORTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS.LISTADO DE CLAVES QUE PERMITE IDENTIFICAR QUE TIPO DE CONSERVACION REQUIEREN LOS DIFERENTES REACTIVOS, PARA SU ADECUADO MANEJO. CATALOGO DE ESPECIFICACIONES.- DOCUMENTOS EN DONDE SE INDICAN LAS CARACTERISTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTICULOS INCLUIDOS EN EL CATALOGO DE BIENES DE USO RECURRENTE DE LA UNAM. CATALOGO DE PROVEEDORES DE LA UNAM.- LISTADO QUE PROPORCIONA INFORMACION DE PROVEEDORES AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA, PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN LA UNAM.

CIF = CIP = COST, INSURANCE AND FREIGHT = COSTO, SEGURO Y FLETE. CONDICION DE COMPRA-VENTA QUE IMPLICA QUE EL PROVEEDOR SE HARA CARGO DE LA TRANSPORTACION Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES E INSUMOS ADQUIRIDOS HASTA EL LUGAR DE ENTRADA AL PAIS (AEROPUERTO, FRONTERA O PUERTO MARITIMO) INCLUYENDO ESOS COSTOS EN LA FACTURA. CLASIFICACION ARANCELARLA.- IDENTIFICACION DE LAS MERCANCIAS A IMPORTAR O EXPORTAR, SEGUN SU TIPO Y CARACTERISTICAS, PARA DETERMINAR EL "IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR POR APLICAR". CODIGO PROGRAMATICO.- CONJUNTO DE DIGITOS QUE, ORDENADOS EN FORMA SISTEMATICA, SE CONSTITUYEN EN EL ELEMENTO CENTRAL PARA PROCESAR EL CUMULO DE INFORMACION QUE DEMANDA EL SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS, CONFORMADO COMO SIGUE: PROGRAMA, SUBPROGRAMA, DEPENDENCIA, SUBDEPENDENCIA, PARTIDA DE GASTO PRESUPUESTAL Y DIGITO DE CONTROL. COMPRAS CONSOLIDADAS.- AGRUPACION DE BIENES O INSUMOS DE CARACTERISTICAS SIMILARES REQUERIDOS POR LA DEPENDENCIA PARA UN PERIODO DETERMINADO, QUE SE ADQUIERE A TRAVES DE UNA SOLA NEGOCIACION. COMPRA DIRECTA AL EXTRANJERO.- ES AQUELLA QUE LA DEPENDENCIA REALIZA EN EL EXTRANJERO CON RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIALES Y AJUSTANDOSE PARA ELLO A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA EMITIDA PARA TAL FIN. COMPRA DIRECTA NACIONAL.- ES AQUELLA QUE REALIZA LA DEPENDENCIA, POR ASI CONVENIR A LAS NECESIDADES DE LA MISMA, AJUSTANDOSE A LOS LINEAMIENTOS Y MONTOS EMITIDOS POR EL COMITE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE LA UNAM. COMPRA MENOR NACIONAL.- ES AQUELLA QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS, CON BASE A UN CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y QUE FORMALIZA A TRAVES DE UNA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO A LOS MONTOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL COMITE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE LA UNAM. COMPRA MAYOR NACIONAL.- ES AQUELLA QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS, A TRAVES DE UNA REQUISICION DE COMPRA, TRAMITADA ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA, Y QUE SE FORMALIZA POR MEDIO DE PEDIDOS, DE ACUERDO A LOS MONTOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL COMITE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE LA UNAM. COMPROMISO PREVIO.- REGISTRO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR EL PATRONATO A LA DEPENDENCIA PARA EFECTUAR COMPRAS. CONACYT.- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. CONSOLIDADOS.- VEASE COMPRAS CONSOLIDADAS. COTIZACION.- OFERTA ECONOMICA BASE, PARA DETERMINAR UNA OPERACION DE COMPRA-VENTA DE BIENES O SERVICIOS. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.- CONJUNTO DE DATOS QUE AYUDAN A EVALUAR LAS DIFERENTES CONDICIONES DE VENTA OFRECIDAS POR LOS PROVEEDORES PARA UN MISMO TIPO DE BIENES O INSUMOS, Y QUE PERMITE CONCRETAR ADQUISICIONES

EN LOS MEJORES TERMINOS, PARA COMPARAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE COMPRA. COPIA FIEL.- COPIA AL CARBON, DE UN FORMATO ORIGINAL, CON FIRMA AUTOGRAFA Y SELLOS ORIGINALES. DEPENDENCIA.- SE ENTENDERAN COMO CENTROS, INSTITUTOS, FACULTADES, ESCUELAS, DIRECCIONES GENERALES, COORDINACIONES, PROGRAMAS Y OTRAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA UNIVERSITARIO. DERECHO DE TRAMITE ADUANERO = DTA. CANTIDAD (8 AL MILLAR) QUE PAGAN LAS MERCANCIAS QUE SE IMPORTAN O EXPORTAN Y QUE SE CALCULA SOBRE EL VALOR DE LAS MISMAS, ANTES DE IMPUESTOS. DGPROV.- DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA. DIVISA.- MONEDA EXTRANJERA DE USO LEGAL EN EL PAIS DE ORIGEN DONDE SE DESEA ADQUIRIR EL BIEN O INSUMO. ENTREGAS PROGRAMADAS.- PLANEACION DE LA RECEPCION DE LOS BIENES O INSUMOS CONFORME A FECHAS PREESTABLECIDAS. ESPECIFICACION.- SON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS, Y DE CALIDAD QUE DEBE DE CUMPLIR UN BIEN, INSUMO Y SERVICIO. FIRMA AUTOGRAFA.- FIRMA ORIGINAL, EN TINTA. FOB = FCA = EXW = FREE ON BOARD = LIBRE A BORDO.- CONDICION DE COMPRA-VENTA QUE IMPLICA QUE EL PROVEEDOR ENTREGA LOS BIENES E INSUMOS EN SU "PLANTA" Y A PARTIR DE ESE MOMENTO, ES RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR LA TRANSPORTACION Y ASEGURAMIENTO DE LOS MISMOS, ASI COMO EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION EN EL PAIS DE DESTINO. GARANTIA DE PAGO.- DOCUMENTO QUE ASEGURA A LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL PROVEEDOR Y QUE DEBE SER UNA FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO. GARANTIA DE SERVICIO.- COMPROMISO POR ESCRITO POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POSVENTA, EN CASO DE FALLAS O DEFECTOS DE LOS BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS. MARBETE.- FORMATO UTILIZADO PARA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS EN UNIDADES DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS DE LOS BIENES E INSUMOS EN EL ALMACEN. NOTA DE ENTRADA.- FORMATO UTILIZADO PARA DOCUMENTAR EL INGRESO DE LOS BIENES O INSUMOS AL ALMACEN. NOTA DE TRANSITO.- FORMATO QUE ELABORA LA SUBDIRECCION DE ALMACENES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA PARA LAS ENTREGAS A LAS DEPENDENCIAS DE LOS BIENES O INSUMOS NACIONALES QUE HA ADQUIRIDO LA SUBDIRECCION DE COMPRAS NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA.

ORDEN DE COMPRA.- DOCUMENTO QUE UTILIZAN LAS DEPENDENCIAS PARA ADQUIRIR EN FORMA DIRECTA UN BIEN O INSUMO. PADEP.- PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE POSGRADO. PAPIIT.- PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA. PEDIDO.- DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA FORMALIZA LAS ADQUISICIONES DE BIENES O INSUMOS CON EL PROVEEDOR. PERMISO DE IMPORTACION.- DOCUMENTO QUE EXPIDEN DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA INTRODUCCION AL PAIS DE UN BIEN O INSUMO QUE TIENE RESTRICCIONES ESPECIFICAS PARA SU IMPORTACION. PROTEGER LOS PRECIOS.- ADHERIR CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE SOBRE LOS PRECIOS EN CADA COTIZACION. PROVEEDOR.- PERSONA FISICA O MORAL, CONSTITUIDA LEGALMENTE PARA VENDER BIENES Y/O SERVICIOS. PUNTO DE REPOSICION O DE REORDEN.- NIVEL DE EXISTENCIAS FIJADO PARA EL REABASTECIMIENTO DE UN BIEN O INSUMO EN EL ALMACEN. PUNTOS MAXIMOS.- NIVEL DE EXISTENCIAS QUE SE DETERMINA PARA EVITAR EXCEDENTES DE UN BIEN O INSUMO EN EL ALMACEN. PUNTOS MINIMOS.- NIVEL DE EXISTENCIAS QUE SE DETERMINA, PARA EVITAR QUE SE AGOTE UN BIEN O INSUMO EN EL ALMACEN. RAN = RETURN AUTHORIZATION NUMBER = NUMERO DE AUTORIZACION DE RETORNO.NUMERO QUE PROPORCIONA EL PROVEEDOR EN EL EXTRANJERO CON EL CUAL SE AUTORIZA EL REGRESO DE BIENES O INSUMOS A REPARACION O SUSTITUCION. DEBE INDICARSE EN LA "SOLICITUD DE EXPORTACION" Y MARCARSE EN LA(S) CAJA(S) QUE CONTENGAN EL BIEN O INSUMO A EXPORTARSE. RECHAZO A PROVEEDORES.- FORMATO QUE UTILIZA EL ALMACEN PARA COMUNICAR A LOS PROVEEDORES Y AL AREA DE COMPRAS EL MOTIVO (DOCUMENTOS O TECNICO) POR EL CUAL NO ES ACEPTADA LA ENTREGA DE LOS BIENES O INSUMOS. RECIBO DE ENTREGA A LA DEPENDENCIA.- DOCUMENTO A TRAVES DEL CUAL LA SUBDIRECCION DE COMPRAS AL EXTRANJERO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA, ENTREGA A LA DEPENDENCIA LOS BIENES O INSUMOS SOLICITADOS A TRAVES DE "REQUISICION DE COMPRA", COMPRA DIRECTA, DONATIVO O MENAJE DE CASA. REPORTE DIARIO DE ENTRADAS AL ALMACEN.- DOCUMENTO DE CONTROL DONDE SE CONCENTRA LA INFORMACION REFERENTE A LOS PEDIDOS RECIBIDOS DURANTE EL DIA. REPORTE DIARIO DE SALIDAS DEL ALMACEN.- DOCUMENTO DE CONTROL DONDE SE CONCENTRA LA INFORMACION REFERENTE A LOS VALES SUMINISTRADOS DURANTE EL DIA.

REQUISICION DE COMPRA.- DOCUMENTO QUE UTILIZAN LAS DEPENDENCIAS PARA SOLICITARLE A LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA, BIENES O INSUMOS QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL CATALOGO DE BIENES DE USO RECURRENTE DE LA UNAM, Y QUE PUEDEN ADQUIRIRSE EN EL MERCADO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO. SOLICITUD DE COMPRA.- DOCUMENTO EN EL CUAL EL AREA SOLICITANTE PROPORCIONA LA INFORMACION DE LOS BIENES, INSUMOS O SERVICIOS QUE REQUIERE SEAN TRAMITADOS A TRAVES DE LA SECRETARIA, UNIDAD O DELEGACION ADMINISTRATIVA. SOLICITUD DE REABASTECIMIENTO DE BIENES O INSUMOS DE USO RECURRENTE.FORMATO QUE SE UTILIZA PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA, UNIDAD O DELEGACION ADMINISTRATIVA, SE ADQUIERAN LOS BIENES O INSUMOS NECESARIOS PARA REABASTECER EL ALMACEN. SOLICITUD-VALE DE APROVISIONAMIENTO.- FORMATO UTILIZADO PARA SOLICITAR AL ALMACEN DE LA DEPENDENCIA, EL SUMINISTRO DE BIENES O INSUMOS QUE REQUIERE EL PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS. SOLICITUD-VALE DE ABASTECIMIENTO.- DOCUMENTO QUE UTILIZA LA DEPENDENCIA PARA SOLICITAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA, EL SUMINISTRO DE BIENES O INSUMOS DEL CATALOGO DE BIENES DE USO RECURRENTE DE LA UNAM. TARJETA MOVIMIENTO DE ALMACEN.- FORMATO UTILIZADO PARA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS EN UNIDADES Y VALORES, DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS DE LOS BIENES O INSUMOS EN EL ALMACEN. USO ESPECIFICO.- DESCRIPCION LO MAS AMPLIAMENTE POSIBLE, DEL USO TECNICO QUE SE LE DARA AL EQUIPO, ACCESORIO O INSTRUMENTO MUSICAL SOLICITADO EN UNA "REQUISICION DE COMPRA", LO QUE PERMITIRA SU ADECUADA CLASIFICACION ARANCELARIA (VER REVERSO DEL FORMATO DE "REQUISICION DE COMPRA"). UNIDAD DE PROCESO ADMINISTRATIVO (UPA).- AREA DEL PATRONATO UNIVERSITARIO QUE TRAMITA LA AFECTACION PRESUPUESTAL EN LAS SVA'S Y REQUISICIONES DE COMPRA, ASI COMO DE AUDITAR EL CORRECTO LLENADO DE DICHOS DOCUMENTOS. VISADO CONSULAR.- CERTIFICACION QUE HACE EL CONSULADO MEXICANO PARA LA IMPORTACION DE DONATIVOS Y EFECTOS PERSONALES (MENAJES DE CASA), A PARTIR DE LA CUAL SE EXENTA DEL PAGO DEL IMPUESTO "AD-VALOREM".