Pg. INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Localizacin 1.

3 Periodo de duracin del proyecto 1.4 Poblacin objetivo 1.5 Propsito del proyecto productivo 1.6 Resultados del proyecto productivo 1.7 Breve descripcin del proyecto 1.8 Inversin total y financiamiento 1.8.1 Financiamiento de FONCODES 1.8.2 Contrapartida local a. Aporte del NE b. Aporte del municipio c. Aportes de otras instituciones 1.8.3 Total de la inversin: S/. Costo Directo: S/. Costo indirecto: S/. 1.9 Breve descripcin de los potenciales mercados para los productos promovidos por el proyecto productivo 1.10 Evaluacin econmica del proyecto (VAN, TIR y B/C) II. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO 2.1. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TCNICO DEL PROYECTO 2.1.1. Nombre del proyecto 2.1.2. Localizacin 2.1.3. Diagnostico socio econmico del mbito del proyecto 2.1.4. Periodo de ejecucin del proyecto (meses) 2.1.5. Caractersticas de la poblacin objetivo III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO IV. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO V. PROPSITO DEL PROYECTO VI. RESULTADOS DEL PROYECTO VII. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 7.1 Descripcin de los componentes de proyectos productivos segn marco lgico del Proyecto Especial. 7.2 Descripcin de las actividades y metas del proyecto productivo. VIII. DESCRIPCIN DE LAS TECNOLOGAS QUE SE DESARROLLARAN EN EL PROYECTO. 8.1 Situacin actual de las tecnologas productivas de las familias. 8.2 Propuesta de implementacin de las tecnologas que se desarrollaran con el proyecto. A. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PRESURIZADO B. HUERTO FIJO DE HORTALIZAS A CAMPO ABIERTO B.1. EL CULTIVO DE LA BETARRAGA B.2. EL CULTIVO DE LA ZANAHORIA B.3. EL CULTIVO DE LA CEBOLLA B.4. EL CULTIVO DEL REPOLLO B.5. EL CULTIVO DEL LECHUGA B.6. EL CULTIVO DE LA PEREJIL C. PARCELA DE PASTOS ASOCIADOS 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 09 10 09 09 10 15 15 23 25 26 27 28 28 28 30 30 34 34 38 39 40 42 45 47 51 52

D. MINI PARCELAS PARA LA PRODUCCIN DE GRANOS

D.1. CULTIVO DE QUINUA D.2. CULTIVO DE ARVEJAS D.3. CULTIVO DE TRIGO D.4. CULTIVO DE MAIZ E. AGROFORESTERIA F. MDULO DE ABONOS ORGNICOS G. MDULO DE CRIANZA DE GALLINAS H. MDULO DE CRIANZA DE CUYES I. COCINA MEJORADA J. AGUA SEGURA IX. ANLISIS DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO. 9.1. Viabilidad tcnica 9.2. Viabilidad social 9.3 Viabilidad institucional 9.4 Viabilidad ambiental X. METODOLOGIA E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES XI. CRONOGRAMA DE EJECUCION XII. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 12.1: Anlisis de los costos unitarios. 12.2: Costo de inversin para la implementacin de las tecnologas XIII. PRESUPUESTO ANALITICO SEGN FUENTES 13.1. Materiales y equipos de capacitacin de las 10 tecnologas 13.2. Participacin en ferias locales XIV. PROGRAMACION PRESUPUESTAL TOTAL DE LA INVERSION FINANCIADA CON RECURSOS ORDINARIOS XV. DETALLE DE LOS GASTOS DEL NEC XVI. PROGRAMACION DE DESEMBOLSO DE RECURSOS FINANCIADOS POR FONCODES XVII. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 17.1. Metodologa de Investigacin y/o evaluacin 17.2. Flujo de beneficios del proyecto 17.3. Flujo de costos totales del proyecto 17.3.1. Costos de mantenimiento con y sin proyecto 17.3.2. Costos de mantenimiento incrementales 17.3.3. Costos de operacin con y sin proyecto 17.3.4. Costos de operacin incrementales 17.4. Flujo de caja 17.4.1. Flujo de beneficios del proyecto 17.4.2. Flujo de costos del proyecto 17.4.3. Factor de actualizacin 17.4.4. Flujo neto 17.4.5. Valor actual neto 17.4.6. Valor actual neto de beneficios 17.4.7. Tasa interna de retorno 17.4.8. Ratio Beneficio / Costo 17.5. Evaluacin costo efectividad XVIII. BREVE DESCRIPCION DE LOS POTENCIALES MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS PROMOVIDOS POR EL PROYECTO PRODUCTIVO

54 54 56 58 61 65 67 69 78 86 97 101 101

102
102 102 105

106 107 107 107 110 111 111 112 116 117 119 119 119 132 132 133 134 135 136 136 137 137 137 137 137 137 137 139 142

MARCO LOGICO XIX. ANEXOS ANEXO 1 Formato PE 1: Acta de instalacin del Comit Consultivo Local- CCL Formato NE - 1: Acta de Asamblea para la constitucin del Ncleo Ejecutor. Formato NE - 2: Acta de cesin en uso y / o donacin de bienes Formato NE - 3: Certificacin sobre documentos de identidad del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor del proyecto productivo Formato NE - 4: Solicitud de financiamiento del Ncleo Ejecutor Formato NE - 5: Acta de Asamblea General para la constitucin del Ncleo Ejecutor Central - NEC Formato NE - 6: Certificacin sobre documentos de identidad del rgano Representativo del Ncleo Ejecutor Central Formato NE - 7: Solicitud de financiamiento del Ncleo Ejecutor Central Formato NE-8: Convenio de financiamiento de pre inversin FONCODES Ncleo ejecutor central para la elaboracin y evaluacin de expedientes tcnicos de proyectos productivos Formato EL 1: Ficha de diagnostico socio econmico del mbito del proyecto Formato EV - 1: Ficha de evaluacin tcnica social y econmica del proyecto Formato EIA Evaluacin Ambiental del Proyecto Productivo Ficha de Informacin Bsica para el Diagnstico Ambiental Diagnstico Ambiental Verificacin de Control de Fuentes de Impactos Ambientales Posibles Impactos Ambientales en la Etapa de Operacin del Proyecto ANEXO 2 Ficha de Inventario de Tecnologas Productivas de la Familia ANEXO 3 Materiales e Insumos de Tecnologas de Riego por Familia Croquis del Sistema de Riego. Materiales e insumos de Tecnologa de Pastos Asociados, Mini parcelas de Granos, Abonos Orgnicos. Materiales e insumos de Tecnologa de Crianza de Gallinas y Cuy Materiales e insumos de Tecnologa de de Cocina Mejorada Materiales e Insumos de Tecnologa de Agua Segura ANEXO 4 Plano de Ubicacin del Proyecto Productivo Distancias y Tiempos de la Oficina Zonal hasta la zona del Proyecto ANEXO 5 Anlisis de costos unitarios ANEXO 6 Croquis del sistema de riego A. DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA 1. Acta de Sesin del Concejo designando al Fiscal del Ncleo Ejecutor 2. Fotocopia legalizada del DNI de los Miembros del NEC 3. Declaracin Jurada de disponibilidad de reas cultivables de Aprox. 1,420 m. 4. Padrn de usuarios del NE 5. Declaracin Jurada del Proyectista de haber visitado la zona del proyecto y la veracidad de los documentos adjuntos al expediente tcnico.

143 147

I.

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del proyecto:

Mejoramiento de las Capacidades Productivas y de Seguridad Alimentaria en la Comunidad de Anchacc Huasi - Vinchos Distrito de Vinchos 1.2 Localizacin: Regin Provncia Distrito Centro Poblado

: Ayacucho : Huamanga : Vinchos : Anchacc Huasi - Timpocc

1.3 Periodo de duracin del proyecto: El proyecto tendr una duracin de 09 meses 1.4 Poblacin objetivo: La poblacin objetivo es 80 familias, equivalente a 320 habitantes de la comunidad de Anchacc Huasi y Timpocc. El 72.50 % de beneficiarios pertenecen a la comunidad de Anchacc Huasi y 27.50 % pertenecen a la comunidad de Timpocc. Ambas comunidades pertenecen al distrito de Vinchos. 1.5 Propsito del proyecto productivo: Mejorar las capacidades productivas y de seguridad alimentaria de las familias rurales en extrema pobreza en el mbito del proyecto. 1.6 Resultados del proyecto productivo: N Tecnologas Resultados (unidades) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

01 Infraestructura de riego presurizado 02 Huerto fijo de hortalizas a campo abierto 03 Parcela de pastos asociados 04 Mini parcelas para la produccin de granos y tubrculos 05 Agroforesteria 06 Mdulo de abonos orgnicos 07 Mdulo de crianza de gallinas 08 Mdulo de crianza de cuyes 09 Cocina mejorada 10 Agua segura Fuente: Elaboracin Propia 1.7 Breve descripcin del proyecto a) Problemtica y justificacin.

Las comunidades citadas del distrito de Vinchos ocupadas por pobladores en condicin de extrema pobreza que segn el Mapa de Pobreza de FONCODES estn en el Quintil Uno. Poblaciones carentes de los principales servicios bsicos, nios desnutridos, adulto mayor sin buena alimentacin; es decir, no existe seguridad alimentaria para esta poblacin quienes viven en condiciones deprimentes que requieren de la ayuda del Estado para su subsistencia y mejora de calidad de vida. La problemtica que pretende atacar el proyecto con las 10 tecnologas, es apoyar la seguridad alimentaria de las familias pobres y extremadamente pobres;

as como tambin generar mayor ingreso econmico por la venta de los excedentes de produccin, mejorando la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto. El proyecto para su ejecucin tiene una justificacin: social, tcnica, Institucional, ambientalmente y econmico. Existe demanda de la poblacin y las tecnologas se adaptan a la realidad del mbito del proyecto; tambin existe apoyo de las instituciones que operan en la zona como las organizaciones de base, municipalidades y FONCODES. b) Descripcin de los componentes Desarrollo de capacidades productivas. Desarrollo de capacidades productivas: en manejo y uso de riego presurizado (aspersin), en la mejora de los sistemas productivos de 120 m2 de huerto fijo a campo abierto (betarraga, cebolla, repollo, culantro, zanahoria y espinaca), 500 m2 parcela de pastos asociados (alfalfa y rye grass), 800 m2 de mini-parcelas para la produccin de granos y tubrculos (quinua, trigo, maz amilceo y arvejas), instalacin de 120 plantones de agroforestera ( 60 plantas de capul y 60 plantas de queuua), mdulo de produccin de abono orgnico (composteras), 01 mdulo de crianza de gallinas y 01 mdulo de crianza de cuyes para cada una de las familias beneficiarias. De 07 tecnologas con el objetivo de mejorar redimiendo y calidad de: granos, hortalizas, pasto, forestales, crianza de cuy, gallina y produccin de abono orgnico. Seguridad alimentaria: componente del proyecto que permitir a las familias beneficiarias del proyecto aplicar prcticas adecuadas en la preparacin y consumo de los alimentos. Este componente va a permitir instalar 01 mdulo de cocina mejorada y agua segura para las familias con la finalidad de reducir el uso del tiempo en la preparacin de los alimentos, reducir los efectos de contaminacin por la produccin de humos (CO2) en el ambiente de la cocina, reducir los altos consumos de energa (lea) en la preparacin de los alimentos, las familias no cuentan con sistema de agua potable adecuado para consumo humano (agua entubada), se les asistir en la obtencin de agua segura para consumo humano mediante el aprovechamiento de la energa solar para esterilizacin de este producto. Monitoreo y evaluacin. componente del proyecto que permitir el buen uso de los recursos y la obtencin de los resultados mediante la comparacin de los resultados generados en la situacin sin proyecto y con proyecto (lnea de base), la evaluacin final del proyecto y la publicacin de los resultados obtenidos mediante la intervencin.

1.8 Inversin total y financiamiento 1.8.1 Financiamiento de FONCODES S/. 122,618.21 1.8.2 Contrapartida local

Aporte a. Aporte del NE. b. Aporte del municipio. c. Aporte de otras instituciones. Total S/. Fuente: Elaboracin Propia 1.8.3 Total de Inversin Costo a. Costo directo: S/ b. Costo Indirecto: S/. Total Fuente: Elaboracin Propia

S/. 70,754.51 00,00 00,00 70,754.51

S/.

158,754.51 34,618.21 193,372.71

1.9 Breve descripcin de los potenciales mercados para los productos promovidos por el proyecto productivo El mercado potencial para los productos agrcolas y pecuarios excedentes son la poblacin demandante de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Jess Nazareno y Carmen Alto de la provincia de Huamanga, estos distritos cuentan con las poblaciones en su mayora a nivel urbano, a continuacin se detallan estas poblaciones por distrito. En los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista y Jess Nazareno, se tiene una poblacin demandante a nivel de la zona urbana de 151 019 personas, quienes en su mayora acuden a los mercados de abastos de los distritos, as tenemos que el distrito de Ayacucho cuenta con una poblacin demandante de 100935 personas, de los cuales en la zona urbana se ubican a 99018 pobladores quienes se proveen de productos agrcolas y pecuarios de los mercados de abastos del distrito, el distrito de San Juan Bautista cuenta con una poblacin total de 38457 habitantes, 37685 habitan la zona urbana del distrito, en Jess Nazareno se cuenta con la poblacin de 15399, de los cuales 14019 se ubican en la zona urbana. Todas estas personas acuden a los centros de abastos o mercados para proveerse de los productos agrcolas; los productos pecuarios (ganado vacuno, equino, porcino) son comercializados en la feria ganadera del Distrito de Carmen alto en los das domingos de cada semana, todas las personas que comercializan provienen de los distritos aledaos como Vinchos, Acocro y anexos. La zona rural tambin se aprovisiona de los productos que requieren para el sostn del hogar de los mercados en mencin. 1.10 Evaluacin econmica del proyecto (VAN, TIR y B/C) La evaluacin del proyecto se realiza mediante dos mtodos: el mtodo de costo beneficio y el mtodo de costo efectividad. Mediante la metodologa de costo beneficio se evalan los siguientes productos: huerto fijo a campo abierto, parcela de pastos asociados, miniparcelas de produccin de granos y tubrculos, agroforestera, mdulo de produccin de abonos orgnicos, mdulo de crianza de gallinas y mdulo de crianza de cuyes. Los resultados de la evaluacin se muestran en el siguiente cuadro

VANC TIR C/B

Fuente: Elaboracin Propia

329,960.75 60.65% 1,44

Para la evaluacin econmica del presente proyecto se utiliz los siguientes indicadores econmicos: VAN: 329,960.75 donde se tiene que este indicador, es positivo y mayor a la inversin, esto nos indica que el proyecto es viable y generar rentabilidad cuando se ponga en operacin. TIR: 60.65%, este indicador al ser mayor que la tasa de descuento social que para el presente proyecto es de 12%, entonces nos indica que la inversin es viable, en este caso el TIR es 5 veces superior a la tasa de descuento social, este indicador tambin nos da a entender que la puesta en operacin del presente proyecto generar beneficios para la poblacin beneficiaria.

B/C: 1.44 es mayor que 1, esta relacin al superar la unidad, nos indica que los beneficios son mayores que los costos. Mediante la metodologa de Costo Efectividad se evaluaron las siguientes tecnologas: cocina mejorada y agua segura. Obtenindose los resultados siguientes que se detalla en el cuadro siguiente:

TECNOLOGIA COCINA MEJORADA AGUA SEGURA

VACSN 346,865.13 105,761.48

POBLACION ATENDIDA (habitantes) 340 340

COSTO / EFECTIVIDAD 1,021.06 311.33

Como se ve en cuadro anterior que el Costo/efectividad en la tecnologa de cocina mejorada es de 1,021.06 por cada beneficiario y en la tecnologa de agua segura de 311.33. Con estos resultados positivos al igual que los otros indicadores anteriormente mencionados, que el proyecto cuando se ponga en operacin generar impacto; reflejndose en el aumento del sistema productivo, la seguridad alimentaria en todas las familias beneficiarias del proyecto.