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Auditores Internos de Calidad
Auditores Internos de Calidad
Es un examen sistemtico de las actuaciones y decisiones de las personas con respecto a proceso, procedimientos o estructuras definidas. Siendo relacionado con comprobacin, inspeccin, evaluacin y valoracin.
TIPOS DE AUDITORIA
A F I N A N C I E D RE A P A P A S U U R U D AC U R D D I T O A R I A E D N E T O R N O
L I DD EA L D
I T O R I A O D U C T O I T O R I A O C E S O I A A A E D C
D I T O R I S T E M
I N V E S T I G D E V E N D
I O N O R
Precisin de las preguntas Retroalimentacin Buen trato Discrecin Atencin Respeto No juicios Criterio
FORMATO 1
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
FECHA HORA MES :______________________ CLAUSULA/ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR AUDITORES
ELABORADO POR:
CLAUSULAS A SER AUDITADAS EN TODAS LAS AREAS: 4.1, 4.2, 4.5, 4.16, 4.17, 4.20
DISTRIBUIR A:
NOMBRE FIRMA
FORMATO 2
ACTIVIDAD/CLAUSULA
REPORTE DE OBSERVACIONES
FORMATO 3
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Dpto. Aseguramiento de la Calidad
DEL_____________________ AL____________
FECHA
CLAUSULA/ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA DE CIERRE
STATUS
AUDITORIAS DE CALIDAD
Examen sistemtico e independiente. Aplicable a auditorias de calidad, auditorias del sistema de la calidad, auditorias de calidad del proceso, auditorias de calidad del producto, auditorias de calidad del servicio. Las auditoria son llevadas por personas que no tienen que ver con el rea a auditar. El objetivo es evaluar segn las necesidades y no supervisar o inspeccionar. Puede realizarse para propsitos de aseguramiento interno o externos de calidad.
FASES DE LA AUDITORIA
RETENCION DE LOS EXPEDIENTES DETERMINACION Y SEGUIMIT.ACCIONES CORRECT
ALCANCE
FRECUENCIA INTERNA/EXTERNA
CLIENTE
A. INICIO DE LA AUDITORIA
REVISION PRELIMINAR MANUAL ASEGURAMIENTO CALIDAD
EQUIPO AUDITOR
RECOLECCION DE EVIDENCIAS
LIDER, AUDITADO
ASIGNACION DEL EQUIPO AUDITOR
LIDER
EQUIPO AUDITOR
REUNION DE APERTURA DOCUMENTOS DE TRABAJO
EQUIPO AUDITOR
LIDER, AUDITADO