ASOCIACIN DE RECTORES BOLIVARIANOS

PROPUESTA CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

Junio 2009

PROPUESTA En primer lugar se debe hacer un anlisis al anteproyecto POA-Presupuesto elaborado por cada Universidad, tomando en consideracin la necesaria vinculacin con el Proyecto Nacional Simn Bolvar. Rescatar el procedimiento de asignacin y distribucin de la cuota presupuestaria para el sector de educacin superior: Solicitud de cuota a la ONAPRE por parte del MPPES (a travs del anteproyecto POA-Presupuesto); asignacin de la Cuota por ONAPRE; anlisis y distribucin de la Cuota por el MPPES y la OPSU.

PROPUESTA
Los criterios a ser considerados para asignar el presupuesto a cada universidad son los siguientes: 1) Anlisis de los gastos rgidos recurrentes de cada universidad, tomando en consideracin el comportamiento de los niveles de ejecucin precedentes, aplicando indicadores de eficiencia y eficacia, con la finalidad de sincerar las asignaciones. 2) Separar del Presupuesto actual las Normas CNU, para retomar su aplicacin actualizando los criterios a las nuevas realidades. 3) Establecer los mecanismos para garantizar el crecimiento natural relacionado con: contratacin colectiva; inflacin y poltica fiscal. 4) Garantizar un fondo que permita el desarrollo y fortalecimiento de las Universidades Emergentes y en transicin.

PROPUESTA
5. En la medida que sea posible incorporar recursos adicionales al presupuesto se tomar en consideracin para su distribucin los siguientes criterios: Equidad Inclusin - Pertinencia Expansin Territorial y Municipalizacin Eficiencia en el uso de los recursos Desempeo Ley de Servicio Comunitario

Para la aplicacin de estos criterios se proceder a formular los indicadores respectivos, levantamiento de la informacin, clculo y determinacin del peso de cada uno.

INDICADORES
1) Anlisis de los gastos rgidos recurrentes de cada universidad, tomando en consideracin el comportamiento de los niveles de ejecucin precedentes, aplicando indicadores de eficiencia y eficacia, con la finalidad de sincerar las asignaciones. Base del anlisis: la ejecucin presupuestaria del ltimo trimestre de los aos 2006-2008 (instructivo No. 7 rendicin de la ejecucin presupuestaria) Por Proyecto y Acciones Especficas establecer los niveles de ejecucin (%) y las metas cumplidas (indicador de eficiencia y eficacia) Eficiencia de la Ejecucin de Metas (EEM).
MC=Metas Cumplidas MP=Metas Programadas

INDICADORES
Eficiencia de la Ejecucin Presupuestaria (EEP).
EP=Ejecucin Presupuestaria AP=Asignacin Presupuestaria

Por Partida establecer los niveles de ejecucin (%) (indicador de

eficiencia y eficacia)

Establecer el monto correspondiente a los saldos finales presupuestarios y comparar con estados financieros.

ANLISIS E INDICADORES
Realizar ajustes a los gastos rgidos aplicando indicadores a) Graficar para visualizar las universidades que estn por encima y por debajo del nivel promedio. b) Establecer el nivel promedio nacional de cada indicador por cada ao. c) Aplicar ajuste porcentual en funcin de la variacin con respecto a la media.

INDICADORES
Anlisis de las Normas CNU de cada universidad, tomando como base los montos otorgados en el presupuesto 2005 para actualizarlos aplicando los incrementos porcentuales asignados durante los aos 2006-2009. Cambiar la proporcin de los coeficientes de las Normas CNU: coeficiente fijo de 13,5% coeficiente variable de 5,0% 8,5% 10,0%

El nuevo coeficiente variable de 10,0% distribuirlo aplicando los indicadores de:

    Equidad Inclusin - Pertinencia Expansin Territorial y Municipalizacin Ley de Servicio Comunitario Desempeo

INDICADORES
Distribucin de los recursos del coeficiente fijo (8,5%)
CONCEPTO INVESTIGACIN POST - GRADO BIBLIOTECA
CULTURA DEPORTE FUNC. Y EQUIP. DE PREGRADO DESARROLLO DE REC. HUMANOS PROYECTOS DE INV. EN EJECUCIN CONVENIOS INSTITUCIONALES CRECIMIENTO Y DESARROLLO MANTENIMIENTO TOTAL

PORCENTAJE

1,89 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,35 0,35 0,35 0,35 0,51 8,50

INDICADORES
El nuevo coeficiente variable de 10,0% distribuirlo aplicando los indicadores de:
Equidad : Demanda estudiantil satisfecha por estrato socioeconmico para cada universidad. Inclusin : Tasa de Matriculacin Pertinencia : Vinculacin de Programas, Proyectos de Investigacin y trabajo comunitario con el Plan de Desarrollo Simn Bolvar. Expansin Territorial y Municipalizacin : Alcance de la oferta acadmica a nivel nacional de cada universidad. Ley de Servicio Comunitario : Nmero de Programas de vinculacin con las comunidades Desempeo : Prosecucin, Tasa de Rotacin Matricular y Egresados de Pregrado y Postgrado; Ejecucin de Proyectos de Investigacin y de vinculacin social.

INDICADORES

3) Establecer los mecanismos para garantizar el crecimiento natural relacionado con:    Estudio y proyeccin de los costos de la contratacin colectiva Estimacin de los ndices inflacionarios (INPC). Evaluacin de las polticas fiscal, monetaria y cambiaria.

INDICADORES

4) Garantizar un fondo que permita el desarrollo y fortalecimiento de las universidades de reciente creacin, emergentes y en transicin.  Evaluar y clasificar las universidades de acuerdo al tiempo de creacin, expansin territorial, creacin de nuevos programas y evaluacin de su planta fsica, equipamiento y dotacin. Estimar los recursos necesarios para alimentar el fondo.

INDICADORES
5. En la medida que sea posible incorporar recursos adicionales al presupuesto se tomar en consideracin para su distribucin los siguientes criterios: En el rea estudiantil: incrementar el monto y nmero de becas, incrementar la proporcin del presupuesto dirigido a los servicios estudiantiles (comedor, servicio mdico odontolgico, transporte, residencias estudiantiles, etc.) En el rea de personal: creacin de cargos tomando en consideracin indicadores de eficiencia, eficacia y desempeo.

EJEMPLO DE INDICADOR DE EQUIDAD EN EL INGRESO

INDICADOR DE EQUIDAD
ESTUDIANTES ASIGNADOS EN AS UNIVERSIDADES NACIONA ES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO AO 2008
UNIVERSIDAD
TOTA ESTRATO I (A) ESTRATO II (B) ESTRATO III C ESTRATO ESTRATO IV (D) V (E)

UNESR UNET UNELLEZ UNEFM UNERG UNEG UNERMB UPEL UNEXPO UNEY UNEFA UNESUR UBV UID
FUENTE: OPSU

3.

67 0

.06

3.62

37

388 763

.088 .4

4.037 2.4 0

.880

22

290 302 94 93

674 904

804

2. 03

28 3

989 89

826 68

90

20

29

.4 0

44

4 6

.688

33

6.928

72

. 42 4

2.269 4

3. 46 299 2.743

30

299 46 479 4

.839

68

3.

.9 6 962

376 02 67

38

386

768

.832 .

. 24

4 9

USB

6 0

80

2 3

86

4.04

7.394 87

99

48

276 220 34 90

UCLA

3.4 8

60

724

. 70

.307

97 4

20

UDO

.3 9

96

UC

4.273

88

.036 .296

LUZ

3.247

78

828

.0 4 .4 0

. 6

.9 7

.849

20

ULA

2.240

608

704

77

UCV

TOTA GENERA

% NIVE NACIONA

5,80 1,29
68.941 2.7 6 891 82

20,10 16,30
11.238 834

44,80 32,69
22.534 .033

27,40 43,94
30.290 72

1,90 5,78
3.988 46 00 73 34

INDICADOR DE EQUIDAD PARA EL INGRESO ASIGNACIN DE ESTUDIANTES POR ESTRATO SOCIOECONMICO