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Comp Rob Ante de Nomina Excel
Comp Rob Ante de Nomina Excel
AO MES DIA
921
2010
NOMBRE
DV
DV
CARRERA 28 6-55
688 24 24
DETALLE DE LA OPERACIN
CALI
Valor de la Operacin
CANTIDAD 1-15/01/10
UNITARIO 1
TOTAL 172074
SUB TOTAL
IVA-REG. SIM RETEIVA RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR FECHA DE RADICACION AO MES DIA No. CONSEC.
FECHA DE EXPEDICION
AO MES DIA
940
2010
NOMBRE
DV
DV
CARRERA 28 6-55
688 24 24
DETALLE DE LA OPERACIN
CALI
Valor de la Operacin
CANTIDAD 1-15/01/10
UNITARIO 1
TOTAL 45332
SUB TOTAL
IVA-REG. SIM RETEIVA RETEFUENTE
$ 45,332 $$ 45,332
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR FECHA DE RADICACION AO MES DIA No. CONSEC.
FECHA DE EXPEDICION
AO MES DIA
421
2010
NOMBRE
DV
RAMIREZ ENUAR
DIRECCION DIAGONAL 65 No 33Q -7 NOMBRE FUNDESU DIRECCION TELEFONO
DV
CARRERA 28 6-55
688 24 24
DETALLE DE LA OPERACIN
CALI
Valor de la Operacin
CANTIDAD 1-15/01/10
UNITARIO 1
TOTAL 621543
SUB TOTAL
IVA-REG. SIM RETEIVA RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR FECHA DE RADICACION AO MES DIA No. CONSEC.
FECHA DE EXPEDICION
AO MES DIA
530
2010
NOMBRE
DV
DV
CARRERA 28 6-55
688 24 24
DETALLE DE LA OPERACIN
CALI
Valor de la Operacin
CANTIDAD 1-15/01/10
UNITARIO 1
TOTAL 190691
SUB TOTAL
IVA-REG. SIM RETEIVA RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR FECHA DE RADICACION AO MES DIA No. CONSEC.
FECHA DE EXPEDICION
AO MES DIA
415
2010
NOMBRE
DV
DV
CARRERA 28 6-55
688 24 24
DETALLE DE LA OPERACIN
CALI
Valor de la Operacin
CANTIDAD 1-15/01/10
UNITARIO 1
TOTAL 21750
SUB TOTAL
IVA-REG. SIM RETEIVA RETEFUENTE
$ 21,750 $$ 21,750
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR FECHA DE RADICACION AO MES DIA No. CONSEC.
FECHA DE EXPEDICION
AO MES DIA
321
2010
NOMBRE
DV
CARRERA 28 6-55
688 24 24
DETALLE DE LA OPERACIN
CALI
Valor de la Operacin
CANTIDAD 1-15/01/10
UNITARIO 1
TOTAL 190691
SUB TOTAL
IVA-REG. SIM RETEIVA RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR FECHA DE RADICACION AO MES DIA No. CONSEC.
FECHA DE EXPEDICION
AO MES DIA
325
2010
NOMBRE
DV
CARRERA 28 6-55
688 24 24
DETALLE DE LA OPERACIN
CALI
Valor de la Operacin
CANTIDAD 1-15/01/10
UNITARIO 1
TOTAL 355581
SUB TOTAL
IVA-REG. SIM RETEIVA RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR FECHA DE RADICACION AO MES DIA No. CONSEC.
AO
PERIODO CAUSADO DEL: NOMBRE (Trabajador o prestador del servicio) MARCOS SOLANO
NUMERO DE IDENTIFICACION
1032400173
DV
DETALLE DE LA OPERACIN CANTIDAD CONCEPTO 25050505 SALARIOS POR PAGAR 25150505 INTERESES A LA CESANTIAS POR PAGAR 25056905 APORTES E.P.S. 23803005 APORTES A FONDOS DE PENSION 11100502 BANCO
TENGA EN CUENTA LOS DIAS BASE PARA SU CAUSACION 15 dias, 30 dias, si es liquidacion 360 dias al ao
Valor de la Operacin CANTIDAD DEBITO CREDITO 15 579200 360 69180 15 $ 23,168 15 72400 $ 23,168 $ 602,044 $ 118,736 TOTALES $ 839,516 $ 648,380 A PAGAR
DEBEN DAR SUMAS IGUALES
CO PO SE
FIRMA PAGADOR
FIRMA TRABAJADOR
$ 602,044