RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS FIN: Alcanzar el año 2021 (10mo. año de operación del proyecto), el 5% Estadísticas del INEI. Adecuada promoción Desarrollo del turismo sostenible en el Valle del Alto en la participación de divisas generadas por el sector turismo, Encuesta nacional de hogares turística de parte de las Utcubamba. como una proporción del PBI nacional Boletines del banco Central de entidades del sector. Reserva. Estabilidad política del País
Estadísticas de la Dirección Políticas gubernamen-tales
PROPOSITO: La cantidad de turistas que visitan los sitios del Alto Utcubamba Regional de Turismo de de apoyo al sector turismo, Acondicionamiento turístico de los recursos se incrementan en 14.17% anual hasta el año 10 de operación Amazonas. favorecen la ejecución del arqueológicos del Alto Utcubamba. del proyecto. Cuenta satélite de turismo proyecto. MINCETUR Adecuada cooperación , Estadísticas del INEI gestión y articulación entre los involucrados: Gobierno Regional, Gobiernos locales, Ministerio de cultura, MINCETUR COMPONENTES: COMPONENTES: 1. Adecuado entorno turístico: 1. Adecuado entorno turístico: Acciones Acciones Infraestructura adecuada para facilidades En Karajía: Un mirador turístico; un servicio higiénico, camino turísticas de herradura y señalización turística. Accesibilidad a los sitios arqueológicos. En Kuélap: Centro de interpretación, estacionamiento, área Autoridades regionales Señalización turística permanente estandarizada administrativa, dos servicios higiénicos, aéreas verdes, y locales aceptan y 2. Componente 2: Conservación e investigación de los camino carrozable, senderos y señalización turística. participan activamente recursos arqueológicos. En La Congona: Un parador lúdico; un centro de en las acciones del Acciones interpretación, camino de herradura, senderos y señalización proyecto Conservación del recurso arqueológico del daño turística. Recursos financieros causado por el hombre. En Laguna de los Cóndores: zonas de descanso en puntos Registros de avances físico- disponibles y oportunos Conservación del recurso arqueológico del daño estratégicos del camino peatonal que lleva al Recurso financieros de ejecución del PLAN COPESCO causado por la naturaleza. Arqueológico. Área de administración, camino de herradura y proyecto mantiene su interés por 3. Componente 3: Adecuada estrategia en el diseño señalización turística. Informes técnico-económicos la ejecución, el del producto turístico En Makro: Mirador turístico, estacionamiento temporal de de la supervisión. monitoreo y seguimiento Acciones 61.64 m2., aéreas verdes, camino de herradura y Informes de los agentes de a proyectos. Sensibilización y fortalecimiento de la población señalización turística. promoción y capacitación a la Los agentes local en el Valle de Utcubamba para la mejora / En Olán: Parador turístico, centro de interpretación; aérea población beneficiada. involucrados en el creación de empresas de servicios turísticos. administrativa, servicios higiénicos; camino de herradura, Expedientes técnicos, actividad turística son Fortalecimiento de las capacidades de los senderos y señalización turística. presupuestos de obra, receptivos a la trabajadores de los gobiernos locales en el Valle de En Ollape: Parador y mirador turístico, centro de cuaderno de obra capacitación, la Utcubamba. En 3 lugares estratégicos del corredor interpretación; estacionamientos, aérea administrativa, innovación tecnológica. Inserción del turismo en el currículo educativo servicios higiénicos; camino de herradura, senderos y señalización turística. En Revash: Parador y mirador turístico, centro de interpretación; aérea administrativa, servicios higiénicos; camino de herradura y señalización turística. En Tella centro de interpretación; servicios higiénicos; camino de herradura, senderos y señalización turística. En Yálape: Centro de interpretación; servicios higiénicos; camino de herradura, senderos y señalización turística. 2. Componente 2: Conservación e investigación de los recursos arqueológicos. Acciones Conservación del recurso arqueológico del daño causado por el hombre. Conservación del recurso arqueológico del daño causado por la naturaleza. 3. Componente 3: Adecuada estrategia en el diseño del producto turístico Acciones Sensibilización a la población (1 por cada centro de soporte cercano). Fortalecimiento de capacidades a la población local (en cada uno de los centros de soporte del recurso) Mejora de la calidad de los servicios turísticos Pasantías Fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores de los gobiernos locales en el Valle de Utcubamba. En 3 lugares estratégicos del corredor Inserción del turismo en el currículo educativo. ACTIVIDADES: INVERSION INICIAL DEL PROYECTO (S/.): Informes y registros del Autoridades del 1. Esturio definitivo del proyecto COMPONENTES MONTO Coordinador-Supervisor del Gobierno Regional de (S/.) 2. Gestión de financiamiento del proyecto definitivo COMPONENTES: ADECUADO ENTORNO TURISTICO, proyecto DIRCETUR participan en 3. Ejecución de los componentes con Proyecto CONSERVACION DE RECURSO ARQUEOLOGICO Registros contables de las gestiones del Py. 4. Campaña de capacitación, sensibilización a la Karajía 3,274,074.3 ejecución presupuestal del población dedicada al turismo y fortalecimiento Kuélap 18,817,512.7 proyecto Inflación no excede al de capacidades. Laguna de los Cóndores 7,607,813.1 Informes de los ejecutivos 5% anual. 5. Recepción de las obras ejecutadas con proyecto Makro 5,828,938.3 del Gobierno Regional de Ollape 4,313,348.1 y compromiso para asumir la eficiente operación ejecución presupuestal en Revash 3,083,619.5 del proyecto. las obras de infraestructura TOTAL COSTO DIRECTO 42,925,305.9 Gastos Generales 4,292,530.6 Utilidad 3,434,024.5 SUB-TOTAL 50,651,861.0 INTANGIBLES Adecuada estrategia de configuración del producto turístico 868,010.0 SUB-TOTAL COSTO FIJO 51,519,871.0 IGV 9,788,775.5 INVERSION TOTAL 61,308,646.5
FUENTE: Elaboración del Consultor.
CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
A la luz del presente estudio a nivel de factibilidad, el Proyecto:
“Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba”, es viable socialmente.
La Evaluación Económica del proyecto realizado mediante la metodología Costo-
Beneficio, muestra la viabilidad del proyecto, obteniéndose los resultados siguientes:
VA Costos (11%) : S/. 67, 786,350
VA Benef. (11%) : S/. 134, 699,848 VANs (11%) : S/. 66, 913,499 TIRs : 22.9% B/C Social : 2.0
El análisis de sensibilidad realizado a las principales variables demuestran que
en situaciones de incremento de costos de inversión y de operación y mantenimiento, así como disminución de beneficios, el proyecto sigue siendo económicamente viable.
La administración y operación de la infraestructura estarán a cargo de la
Dirección Regional de Turismo de Amazonas. La sostenibilidad financiera del Proyecto, se garantiza con recursos provenientes de recursos ordinarios del PLAN COPESCO NACIONAL dado que las políticas del gobierno actual están orientadas a favorecer proyectos del sector turismo, sobre todo a los pobladores de bajos ingresos.
Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará
impactos negativos en el medio ambiente.
4.2. RECOMENDACIONES
Basado en las conclusiones del Proyecto, se recomienda pasar a la siguiente
fase, estudio definitivo del Proyecto.
Se recomienda a los ejecutivos del Gobierno Regional, de DIRCETUR, y el
Ministerio de Cultura, continuar trabajando en la gestión de financiamiento para ejecutar el Proyecto.