Soluciones y Servicios en Línea S.

SBO-PUNTO DE VENTA
REQUERIMIENTOS CAMPOS DE USUARIO Y
CONFIGUARACIONES SBO – PUNTO DE VENTA

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 SBO – Punto de Venta 2

Requerimientos Campos de Usuario y Configuraciones

SBO – Punto de Venta

1 Campos de usuario
Campos de usuario necesarios para la información de las facturas emitidas por
el POS.

1.1 Procedimiento:

1. Tools (Herramientas)
2. Manage User Fields (Gestionar Campos de Usuario)
3. Marketing Documents (Documentos de marketing)
4. Titles (Título)

TITULO DESCRIPCION TIPO TAMAÑO

DocNum Numero Documento Físico Numérico 10
Series Serie Documento Físico Alfanumérico 10
Tienda Librería Numérico 2
Caja Caja Numérico 2
Cajero Cajero Alfanumérico 20
Hour Hora Hour
 Tablas de Usuario 3

2 Tablas de Usuario

Tabla de usuario necesaria para el mapeo de las cuentas contables

correspondientes a las diferentes formas de pago del POS.

2.1 Procedimiento:

1. Tools (Herramientas)
2. Manage User Fields (Gestionar Campos de Usuario)
3. User Tables (Tablas de Usuario)

Nombre de la Tabla DESCRIPCION TIPO DE OBJETO

SSO_ACCTTRF SSO_ACCTTRF - Cuentas Transfer No Object

2.1.1 Campos para la tabla anterior

2.1.1.1 Procedimiento

4. Tools (Herramientas)
5. Manage User Fields (Gestionar Campos de Usuario)
6. User Tables (Tablas de Usuario)
7. Descripcion de la tabla recién creada (SSO_ACCTTRF - Cuentas
Transfer)

TITULO DESCRIPCION TIPO TAMAÑO

SSOStore Librería Numérico 2
SSOfPago Forma de Pago Numérico 1
SSODescF Descripción Forma de Pago Alfanumérico 20
SSOAcct Cuenta Alfanumérico 30
SSOEmis Emisor – No. Tarjeta Numérico 2
SSOEmPOS Emisor Numérico 2
SSODesEm Descripción Emisor Alfanumérico 30
 Formas de Pago 4

3 Formas de Pago
Diferentes formas de pago aceptadas por el POS

Número DESCRIPCION
1 Efectivo
2 Cheques
3 Tarjetas

3.1 Códigos de Emisores

Códigos predeterminados por el POS

Número DESCRIPCION
11 Quetzales
12 Dolares
13 Credomatic
14 Visanet
20 Exención de IVA

3.2 Procedimiento de ingreso de datos:

Code Name Librería Forma de Descripción Cuenta Emiso Emiso Descripción
Pago Forma de r – No r POS
Pago Tarjet
a
1 1 1 1 Efectivo 111010010000 1 11 Quetzales
2 2 1 1 Efectivo 1 12 Dolares
3 3 1 2 Cheques
4 4 1 3 Tarjetas 1 13 Credomatic
5 5 1 3 Tarjetas 2 14 Visanet
6 6 1 3 Tarjetas 3 20 Exención IVA
7 7 2 1 Efectivo 111010020000 1 11 Quetzales

NOTA 1:

Por cada tienda se debe de ingresar las primeras 6 líneas.

NOTA 2:

La cuenta debe de ingresarse por cada forma de pago

(Se puede ingresar la misma cuenta o una diferente para cada registro)
 Series de Documentos 5

4 Series de Documentos

Para el transfer en necesario crear series especificas en los documentos

de SAP, para tener un mejor control de que se trasladado.

4.1 Procedimiento:

1. Administración (Administración)
2. System Initialization (Inicialización del sistema)
3. Document Numbering (Numeración de Documentos)
4. Selecciona documento
5. Ingresar Serie

Documento Nombre de la Serie

Facturas de Acreedores POS
Notas de Crédito POS
Pagos Recibidos POS
Stock Transfer Nombre de la bodega
(librería)
Stock Transfer Nombre de la bodega
(Transito)

5 Bancos
El POS acepta cheques de cualquier banco, es necesario un código de
banco dentro de SAP para agrupar y tener ordenado que cheques fueron
aceptados por el POS, sin perder el banco, cuenta y numero de cheque
recibido.
 Tarjetas de Crédito 6

5.1 Procedimiento:
1. Administration (Administración)
2. System Initialization (Inicialización del Sistema)
3. Setup (Definiciones)
4. Banks (Gestión de Bancos)
5. Banks (Bancos)

Código de Banco Nombre del Banco

BCOPOS Banco POS

6 Tarjetas de Crédito

1. Administration (Administración)
2. System Initialization (Inicialización del Sistema)
3. Setup (Definiciones)
4. Banks (Gestión de Bancos)
5. Crédito Card (Tarjetas de Crédito)

Tarjetas
Credomatic
Visanet
Exención

NOTA 3:
Para la forma de pago de exención de IVA dentro de SAP se registra como tarjeta de
crédito pero afectando su cuenta correspondiente.

NOTA 4:
Es necesario crear para las tarjetas por lo menos un método de pago.
 Artículos 7

7 Artículos
En el POS existen varios artículos que desempeñan una función especial,
para lo cual deben ser identificados, utilizando las propiedades que se
encuentran en los datos maestros del artículo, detallados a continuación:

Propiedad Descripción Flag POS

54 Articulo Normal permite W
decimales (peso)
55 Compra de Paquete K
56 Canje de Paquete B
57 Pedido especial P
58 Canje de Pedido especial N
59 Compra de certificado de C
regalo
60 Canje de certificado de A
regalo
61 Multipremios M
62 Vales y Premios V
63 Articulo varios (cambia T
cantidad, precio, y
descripción)
64 Anulación

Nota 5:
La propiedad 64 de anulación, se aplica para identificar el artículo que
será utilizado cuando haya una anulación de factura en el pos, es importante
que esta propiedad solo sea asignada a un solo artículo.