Correspondencia entre el ciclo PDCA y las

etapas del SGA según ISO 14001

Planificación

P
Revisión de la
gestión MEJORA Implementación
A CONSTANTE D y operación

Verificación
Objeto y campo de aplicación

Especifica los requisitos para un sistema de

gestión ambiental

Esta norma internacional se aplica a cualquier
organización que desee:
• Establecer, implementar, mantener y mejorar
su SGA.
• Asegurarse de su conformidad con su política
ambiental establecida
• Demostrar la conformidad con esta norma
internacional
 Requisitos del sistema de gestión ambiental

Se basa en la premisa de que la organización revisara y evaluara
periódicamente su SGA para identificar oportunidades de mejora y su
implementación

Requiere que la organización:
• Establezca una política ambiental adecuada
• Identifique los aspectos ambientales que surjan de las actividades,
productos y servicios, pasados, existentes o planificados de la
organización y determine los impactos ambientales significativos
• Identifique los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba
• Identifique las prioridades y establezca los objetivos y metas ambientales
apropiados
• Establezca una estructura y uno o varios programas para implementar la
política y alcanzar los objetivos y metas
• Facilite la planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas
y preventivas, las actividades de auditoria y revisión, para asegurarse de
que la política se cumple y que el SGA sigue siendo apropiado, y
• Tenga capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes
 Planificación de la planificación

Definición de las metas generales

Determinación de las restricciones

Identificación de los elementos de trabajo necesarios

Establecimiento del calendario general

Identificación de los recursos necesarios

Elección del enfoque de gestión del proyecto

Establecimiento de sistemas de control de los progresos

Fundamental:
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION
 Revisión Ambiental Inicial (RAI)

Etapas de la Planificación
-Revisión Ambiental Inicial
implantación de la -Registro de aspectos e impactos.
-Política medioambiental.
ISO 14001 -Legislación y regulación medioambiental
-Objetivos y metas medioambientales.
-Programas de gestión medioambiental.

Planificación

MEJORA Implementación y
Revisión de la
CONSTANTE operación
gestión

Verificación
 ¿Dónde nos encontramos actualmente?

Este paso es un requisito implícito en la ISO 14001

Es una identificación y documentación

sistemática de los impactos (o impactos
potenciales) medioambientales significativos
asociados directa o indirectamente con las
actividades, los productos y los procesos de la
organización.
 Incluir cuatro áreas:
•Revisión de las prácticas de gestión ambiental de la empresa
•Revisión de las actividades, los productos y los procesos de la
empresa
•Revisión de los accidentes e incidentes medioambientales previos
•Revisión de la legislación relevante

equipo de revisión
Planificar la RAI

Determinación de la metodología a usar

El sitio de operaciones objeto de revisión

Cosas que se pueden necesitar

Revisión de la logística
Contenido:
I. Índice general

II. Resumen y comentarios

III. Introducción a la RAI

IV. Panorámica e información general

• Compañía: Dailune, destilería de malta. (caso de estudio)
• sitio de operaciones
• Ubicación
• La topografía, hidrología y geografía del sitio
• Historia del sitio de operaciones
V- Revisión de las practicas de gestión ambiental
existentes
Objetivos principales:
 Describir las practicas actuales de gestión ambiental de la
organización
 Identificar donde las practicas actuales de gestión ambiental
no cumplen con los requisitos del SGA deseado (análisis
diferencial)
 Evaluar la magnitud diferencial entre las practicas
medioambientales actuales y las deseadas (conclusiones)
 Desarrollar las recomendaciones de mejora basadas en las
diferencias identificadas.

Áreas a revisar

Preguntas

Documentos

Descripción practicas

Análisis diferencial
VI- Revisión de las actividades, productos y procesos

Abordaje

Contenido:
A- descripción de las operaciones generales
1- Preguntas
2- Documentos
3- elaboración información
4- elaboración organigrama
5- descripción del funcionamiento general del sitio
Organigrama molienda
general de la
destilería del caso
de Estudio: trituración

fermentación

destilación

almacenamiento
Evaporador Planta de granos
oscuros

Tratamiento de
efluentes

Otras áreas
revisadas
VI- Revisión de las actividades, productos y procesos
(CONT.)
B – descripción de los productos principales

1- Preguntas
EXTRACCION
2- Documentos USO •Pedidos de compra de materia
prima
sitio de de
3- Describir el o los productos del•Informe análisis de ciclo de
operaciones
vida del producto
4 - (opcional) Análisis del ciclo de•Políticas
vida de diseño

C- descripción de los procesos •Organigrama de los

procesos
1- Preguntas
•Manuales de formación
sobre las operaciones
2- Documentos
•Organigramas de los
procesos del sistema de
3- Describir los procesos del sitio gestión de calidad
VI- Revisión de las actividades, productos y procesos
(CONT.)
D – identificación de los aspectos e impactos ambientales

1- organigrama de los pasos individuales

2- Preguntas

3- Documentos

4 - Listar (conclusiones)

5- (opcional) balance masivo

E- prueba de significación
F- Recomendaciones para cada paso de los principales procesos
VII- Revisión de accidentes e incidentes
medioambientales previstos
1- Preguntas

2- Documentos

3- Describir los accidentes o incidentes ambientales previos

4- (opcional) realizar una prueba de significación para los aspectos e

impactos ambientales previos

5- Recomendaciones
VIII- Revisión de la legislación, regulaciones,
autorizaciones y códigos industriales sobre medio
ambiente relevantes

IX- Material acreditativo

ESTUDIO DE CASO: Destilería Dailuane

Extraído de: ISO 14001 EMS: manual de sistema de gestión

medioambiental / Hewitt Roberts, Gary Robinson ; tr.Manuel
Colmena Asensio. - Madrid, ES : Paraninfo, 2008 - 425 p.