CARTON HABITAT VENDEDORES PRODUCCION 20 BUTACAS marzo abril mayo septiembre octubre

CLL 73 NO 69P-68 100,000 150,000 10% 25% 15% 20% 25%

TEL 4794256 30% 30%
PRESUPUESTO AÑO 2010
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
COSTOS FIJOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
ARRIENDO 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
SERVICIOS 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500
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STOP PORTERO 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
AFICHES 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
VOLANTES 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
BROCHURE 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
MANO DE OBRA
PRODUCCION 150000 150000 150000 150000 195000 195000 195000 195000 150000 150000
VENDEDORES 100,000 100,000 100,000 100,000 130000 169000 169000 169000 100,000 100,000
COSTOS VARIABLES
LAMINAS DE CARTON $ 1,700 $ 34,000 $ 37,400 $ 41,140 $ 51,425 $ 64,281 $ 73,923 $ 48,532 $ 53,386 $ 58,724
BARRAS DE SILICONA $ 100 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,200 $ 2,750 $ 3,438 $ 3,953 $ 2,595 $ 2,855 $ 3,140
PINTURA ACRILICA $ 700 $ 14,000 $ 15,400 $ 16,940 $ 21,175 $ 26,469 $ 30,439 $ 19,984 $ 21,982 $ 24,181
BASE PINTURA $ 10,000 $ 10,000 $ 11,000 $ 12,100 $ 15,125 $ 18,906 $ 21,742 $ 19,114 $ 21,026 $ 23,128
LACA $ 7,000 $ 7,000 $ 7,700 $ 8,470 $ 10,588 $ 13,234 $ 15,220 $ 18,462 $ 20,308 $ 22,339
PINCELES $ 5,000 $ 5,000 $ 5,500 $ 6,050 $ 7,563 9,453 10,871 18,027 19,830 21,813
SUMAS 663,500 670,500 678,400 775,125 841,281 861,648 832,215 730,886 744,825
GASTOS TOTALES 9,973,940
septiembre octubre noviembre diciembre
9 10 11 12
50,000 50,000 50,000 50,000
31,500 31,500 31,500 31,500

50000 50000 50000 50000

80000 80000 80000 80000
30000 30000 30000 30000
100000 100000 100000 100000

150000 150000 150000 150000

100,000 100,000 100,000 100,000

$ 85,668 $ 107,085 $ 69,433 $ 76,376

$ 4,581 $ 5,726 $ 3,713 $ 4,084
$ 35,275 $ 44,094 $ 28,590 $ 31,449
$ 26,368 $ 32,960 $ 36,256 $ 39,881
$ 19,687 $ 24,609 $ 25,589 $ 28,148
15,234 19,042 24,243 21,466
778,313 825,017 779,324 792,905
 DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO DE PRODUCCION
ACTIVIDAD D TIEMPOS

TRAZAR MOLDES EN CARTON 10 min

CORTAR CARTON 15 min
REVISION DE MEDIDAS 2 min
ENSAMBLAR PARTES 15 min
REVISAR PRODUCTO 2 min
LLEVAR PRODUCTO A DISEÑOS 2 min
APLICAR BASE 7 min
DEJAR SECAR 20 min
HACER PINCELADAS 30 min
DEJAR SECAR 20 min
APLICAR LACA 1 min
DEJAR SECAR 20 min
ETIQUETAR 4 min
EMPAQUETADO 3 min
ALMACENTAMIENTO 2 min
154 min 2 horas y media