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11
05
2016
1.
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SEOR DE LUREN HACIA TAMPA EN EL ANEXO DE SEOR
DE LUREN, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUCANAS - AYACUCHO
1.3
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
1.4
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
NO
NO
__________________
__________________
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
:
DISTRITO
:
LOCALIDAD
:
:
LUCANAS
SAN CRISTOBAL
SEOR DE LUREN
AYACUCHO
ESTUDIOS
2.1
NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
NIVEL
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FECHA
AUTOR
11/05/2016
2.2
NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD
COSTO DE
ELABORACIN DEL
ESTUDIO (NUEVOS SOLES)
NIVEL
PERFIL
PREFACTIBILIDA
FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
3.
3.1
BENEFICIARIOS DIRECTOS
4.
4.1
DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
ALTERNATIVA 2
NINGUNA
ALTERNATIVA 3
4.2 INDICADORES
Alternativa 1
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio (A
Precio Social)
Costo/ Efectividad
4.3
Alternativa 2
A Precio de Mercado
2,769,126.38
3,375,103.82
A Precio Social
2,187,609.84
2,666,332.02
1,564,917.30
1,086,195.12
21%
16.29%
Alternativa 3
Ratio C/E
Unidad de medida del
ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
EXISTE GRAN INTERS DE LOS BENEFICIARIOS QUE VEN LA CONSTRUCCIN COMO UNA MEJORA EN SUS
CONDICIONES DE VIDA. ES AS QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL HA INICIADO CON LA
FORMULACIN DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN APOYAR CON LA INFORMACIN
DURANTE ESTA FASE. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LOS BENEFICIARIOS TENDRN LA RESPONSABILIDAD DE
SU MANTENIMIENTO, PARA ELLO SE ORGANIZAR UN COMIT VIAL, COMPROMETIDOS EN APORTAR CON MANO
DE OBRA NO CALIFICADA MEDIANTE FAENAS COMUNALES Y APOYADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN CRISTOBAL QUE ASIGNAR UN PRESUPUESTO PARA LA FASE DE POST INVERSIN. SE ORGANIZARA UN
COMIT DE GESTIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN LA INSTITUCIN
ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL,
QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD TCNICA Y ADMINISTRATIVA AS COMO LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA
EJECUTAR EL PROYECTO BAJO DIVERSAS MODALIDADES DE EJECUCIN, AS COMO EN EL MANEJO Y RENDICIN
DE LOS FONDOS ASIGNADOS AL PROYECTO. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA SE HAR LA ENTREGA AL
INSTITUTO VIAL MULTIDISTRITAL. LOS BENEFICIARIOS SE ORGANIZARAN EN COMITS LAS CUALES VELARAN
POR LAS GESTIONES RESPECTIVAS PARA LA CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA. LOS
COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO ESTN GARANTIZADOS. LOS BENEFICIARIOS
PARTICIPARAN ACTIVAMENTE DESDE LA FASE DE PRE INVERSIN, INVERSIN Y POST INVERSIN, EN LAS
CAPACITACIONES, AS TAMBIN COLABORARAN CON FAENAS COMUNALES, POR TURNO, EN EL MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ENCABEZADOS POR EL COMIT VIAL
5.
( MES / AO)
Total por
componente
EXPEDIENTE TECNICO
40,000.00
40,000.00
OBRAS PROVISIONALES
44,572.85
44,572.85
CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE
26,706.78
1,859,550.73
2,967.42
29,674.20
4,401.70
4,401.70
MITIGACION AMBIENTAL
4,237.29
4,237.29
57,107.64
57,107.64
57,107.64
19,035.88
190,358.80
34,963.86
34,963.86
34,963.86
11,654.62
116,546.21
22,470.92
22,470.92
22,470.92
7,490.31
74,903.08
IGV
40,488.15
404,881.52
2,769,126.38
5.2
EXPEDIENTE TECNICO
Global
100.00%
100.00%
OBRAS PROVISIONALES
Global
100.00%
100.00%
Global
30.00%
Global
COMPONENTES
Total por
componente
30.00% 30.00%
10.00%
100.00%
90.00%
10.00%
100.00%
Global
100.00%
100.00%
MITIGACION AMBIENTAL
Global
100.00%
100.00%
Global
30.00%
30.00% 30.00%
10.00%
100.00%
Global
30.00%
30.00% 30.00%
10.00%
100.00%
Global
30.00%
30.00% 30.00%
10.00%
100.00%
IGV
Global
30.00%
30.00% 30.00%
10.00%
100.00%
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
COSTOS
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
5.4
( MES / AO)
MANTENIMIENT
O
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENT
O
24,343.1
8 24,343.18
24,343.1
8 24,343.18 24,343.18
24,343.1
8 24,343.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
5.6
4
5
0.00
24,343.1
8 24,343.18 24,343.18
5.5
1
2
3
0.00
OPERACIN
INVERSIONES POR
REPOSICIN
ID
10
OPERACIN
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
(APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
6.
10
0.00
POR CONTRATA
ASOCIACIN PBLICA PRIVADO
NCLEO EJECUTOR
LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Indicadores
Incremento del ingreso per cpita en
un32%. aproximadamente durante la
vida til del proyecto
- Reduccin del costo de transporte y
pasajes en un 30% promedio por ao.
- Tiempo de viaje reducido en un 30%
desde el ao 1.
Propsito
Componentes
Facilidad en el
desplazamiento de los
pobladores y transporte de
la produccin agrcola y
pecuaria a los centros de
comercializacin
- Construccin de
trocha carrozable.
- Construccin de
obras de arte.
- Capacitacin y
organizacin.
Medios de
verificacin
- Encuesta nacional
de Hogares.
- Estudios
Socioeconmicos
Departamentales.
- Estudio de Trfico.
- Estadsticas de
produccin.
- Evaluacin del
Centros de Salud
ms cercano.
- Encuestas
de
ingreso familiar y
calidad de vida.
* Inventario vial
Supuestos
* Expediente Tcnico
y plano de
Construccin.
* Informe de
valorizacin de obras
- Construccin de trocha
carrozable en una longitud
de 15.20 km., el cual se
ejecutar en tramos rectos
con una plataforma de
rodadura de 3.50 m., de
ancho para todo el tramo y
en tramos de curva con un
sobre ancho de 2.40 m., con
su
respectiva
cuneta
triangular de 0.50 x 0.30 m
para desviar el flujo de agua
en todo su trayecto.
S/. 2,769,126.38 Nuevos Soles (P. P)
- Construccin de obras de
drenaje: 04 alcantarillas de
acero galvanizado TMC de
36 y la construccin de
01 badn de concreto
ciclpeo de la siguiente
dimensin 6.0 x 5.0 m.
- Capacitacin de los
comits de mantenimiento y
sensibilizacin social.
- Actividades de impacto
ambiental
7.
NINGUNA
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO
FECHA
TIPO
ENTIDAD