MDULO IV

EVALUACIN

1. EVALUACIN SOCIAL.

Costos
Inversin
Precios
Sociales

de
a

1. EVALUACIN
SOCIAL.
Costos de Operacin y
Mantenimiento a Precios
Sociales

Concepto
1.- GASTOS DE OPERACIN
REMUNERACIONES
Director
profesor de Aula
Auxiliar
BIENES Y SERVICIOS
tiles de escritorio
Energa Elctrica
Otros servicios
2.- GASTOS DE MANTENIMIENTO
BIENES Y SERVICIOS
Artculos de limpieza
Pintura
Repuestos
Otros servicios

Unidad

cantidad

Profesor
0
Profesor
0
Tcnico
0

Global
1
Global
1
Global
1

Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO

Remuneracin Bruta

Bonificacin Anual

0
0
0

0
0
0

Total
Anual
394.8
0
0
0
0
394.8
252
100.8
42
1083.6
1083.6
126
588
33.6
336
1478.4

1. EVALUACIN
SOCIAL.

El Flujo de Costos a Precios Sociales nos permite estimar el

valor actual de los costos sociales totales.
Para calcular el valor actual mencionado se utiliza la
siguiente ecuacin:

Dnde:
VAC PS: Valor actual del flujo de costos sociales totales
FCSTt: Flujo de costos sociales del perodo t.
n: Horizonte de evaluacin del proyecto
TSD: Tasa Social de Descuento.
La Tasa Social de Descuento utilizado es del 9 %. Los siguientes cuadros muestran los resultados
obtenidos.

1. EVALUACIN
SOCIAL.
Costos Incrementales a
Precios Sociales

EVALUACIN
SOCIAL

2. BENEFICIOS
2.1. BENEFICIOS EN SITUACIN SIN
PROYECTO
Los beneficios en la situacin sin proyecto son reducibles debido
a que la I.E. presenta inadecuados espacios recreativos y
deportivos para brindar un buen servicio al educando y realizar a
cabalidad sus funciones encomendadas. Situacin que genera:
Desmotivacin de la poblacin educativa.
Molestia en la poblacin a no ser atendidas adecuadamente.
Dificultad para el desarrollo deportivo.

2. BENEFICIOS
2.2. BENEFICIOS EN SITUACIN CON
PROYECTO
Estos beneficios estn dados por la satisfaccin de la poblacin
estudiantil. Entre los principales beneficios que genera el proyecto
tenemos:
Elevar la calidad de vida de los estudiantes del casero.
Prevencin de enfermedades dermatolgicas.
Mayor motivacin de la poblacin estudiantil.
Adecuado servicio de atencin hacia los alumnos.
Mayor logro de las metas y objetivos planteados.

3. ANLISIS COSTOEFECTIVIDAD
3.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES
PRECIOS
SOCIALES

Inversin a
precios sociales
Alternativa N 01
y Alternativa N
02

3. ANLISIS COSTOEFECTIVIDAD
3.2. METODOLOGA COSTO
EFECTIVIDAD
Utilizaremos la metodologa de la Evaluacin de costo Efectividad o
Evaluacin por Objetivo del Proyecto.
Para el clculo del Ratio Costo Efectividad, debemos tener en cuenta de
que los beneficiarios directos del proyecto son los alumnos en edad escolar 3
a 17 aos y que estos beneficiarios alcanzaran a ocupar su mxima capacidad
del patio multiusos de la I.E intervenida.
Evaluacin del Proyecto por Objetivos
COSTO OBJETIVO
Por lo tanto del cuadro de flujo de costos incrementales por cada componente
Alternativa N 01 (Nuevos Soles)
y cada alternativa, procedemos a calcular el Valor Anual Equivalente (VAE).

4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis para el Presente Proyecto estar dado
bsicamente por la variacin de los precios de los
materiales de construccin, entre otros, por lo que
realizaremos simulacin de variacin en diferentes
escenarios, y procederemos a evaluar la variacin del
Ratio Costo Efectividad.
La sensibilidad del proyecto est referida a dos
componentes principales del proyecto uno la Variacin en
los Costos de adquisicin de materiales para la cobertura
y un segundo componente la Variacin en los Costos del
material para el mejoramiento de la infraestructura de
cocina comedor, cerco perimtrico y muro de contencin.

4. ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
VACPP Y
VACPS

VACPP

5. ANALISIS DE
SOSTENIBILIDAD

5.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN Y DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

a) Financiamiento de la inversin del proyecto.

En esta fase de inversin, La Municipalidad distrital de Los Baos del Inca, es quien
asume el compromiso del financiamiento total del proyecto de inversin pblica.
b) Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP
La Operacin est a cargo de la Direccin Regional de Educacin Cajamarca.
El gasto de Mantenimiento que ocasionara la construccin de la obra ser asumido
por la direccin y la Asociacin de Padres de Familia de la I.E.
5.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIN DEL PIP Y OPERACIN DEL
SERVICIO.

Municipalidad distrital de Los Baos del Inca: Acta de priorizacin del proyecto.
Unidad de Gestin Educativa Cajamarca.
APAFA: Acta de compromiso de operacin y mantenimiento.
5.3. ORGANIZACIN Y GESTIN

La Municipalidad distrital de Los Baos del Inca cuenta con la capacidad tcnica y
administrativa para la ejecucin del presente proyecto; en el proyecto
consideramos como modalidad de ejecucin el de CONTRATA.

6. MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL.
Impactos Positivos

Los impactos positivos se dan generalmente en

la etapa de post inversin de la intervencin
(operacin y mantenimiento), el anlisis de
impacto a los medios fsicos, biolgicos y
sociales como resultado de la ejecucin y
puesta en servicio del proyecto son:

Impactos Negativos:

Los impactos negativos por el tipo de

proyecto, no son tan relevantes y se
presentan generalmente en la etapa de
construccin.

IA

7. ANLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL

ANLISIS IA

8. SELECCIN DE LA
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Se tiene la Alternativa N 01, cuya la
inversin a precios sociales es de S/.
388332..67, cuyo VAC Social es de S/.
397820.54; seleccionada por ser
compatible a la zona, tanto en
adecuaciones tcnicas y durables,
siendo recomendada por las razones
descritas, adems tiene un ICE: S/.
2067.15.

9. GESTIN DEL PROYECTO

La organizacin y gestin del proyecto durante
la ejecucin de la obra, estar a cargo del
Gobierno Local de Los Baos del Inca a travs
de la Sub Gerencia de Infraestructura cuya
capacidad operativa se garantiza por la labor
desplegada a lo largo de varios aos.
Finalmente cuando ya est ejecutado el
proyecto pasar a cargo la Operacin y
Mantenimiento de la APAFA de la Institucin
Educativa Alto Puylucana y el Ministerio de
Educacin por ser de su competencia.

10. MATRIZ DE MARCO LGICO

MATRIZ ML