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Director
CESAR EDMUNDO VERA GARCIA
Ingeniero Industrial
Dedicatoria
Dedico este triunfo primero que todo a Dios Padre quien me brind la oportunidad
de estudiar y luego el valor, la sabidura y la fortaleza para iniciar y culminar esta
etapa de mi vida.
A mi hermano, por su voz de aliento y apoyo para seguir adelante pese a las
crisis, dificultades y demora.
Y a todos mis amigos y compaeros de lucha quienes siempre confiaron sin
duda alguna en que iba a llegar hasta el final de este recorrido. Por fin
muchachos!!!
Dedicatoria
A Dios, por haber permitido el inicio y final exitoso en esta etapa tan importante de
mi vida.
A toda mi familia, en especial a mis padres, por todo el cario, apoyo, confianza y
comprensin.
A mis amigos, por todas sus voces de aliento, este triunfo tambin es para
ustedes.
Agradecimiento
A mi familia, por el esfuerzo que realizaron para que yo pudiera llegar a este
punto. Gracias por la paciencia, el apoyo, conviccin y consejos que tuvieron para
m.
A Industrias Acua Ltda., por abrir sus puertas para tener una experiencia
maravillosa en el mundo laboral con la cual pude concluir mis estudios
universitarios. A toda su gente muchas gracias por la disposicin y apoyo
recibidos, en especial a don ngel Acua por su comprensin, a Omar Morales
por su gestin y al ingeniero Cristian Sarmiento por su continua asesora.
Gracias... Totales!
Agradecimiento
A mis queridos Padres y toda mi familia, por su paciencia, y por haber credo
siempre en la culminacin exitosa de este ttulo profesional.
A Tania E., por todo el apoyo incondicional durante la carrera y por su entrega y
nimo en la realizacin de este proyecto de grado.
A todos mis amigos, en especial a Gustavo Salcedo, por todo su apoyo durante la
carrera.
10
CONTENIDO
pg.
INTRODUCCIN...21
TABLA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO..22
1. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO .................................................................. 23
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ......................................................................... 24
2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 24
2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ......................................................................... 24
3. ALCANCE DEL PROYECTO ............................................................................ 25
4. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ................................................................... 26
4.1. INFORMACIN GENERAL .......................................................................... 26
4.1.1. Resea Histrica ........................................................................................ 26
4.1.2. Activos y Ventas ........................................................................................ 28
4.1.3. Infraestructura ............................................................................................ 28
4.1.4. Mapa de Procesos ..................................................................................... 28
4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................ 28
4.3. PRODUCTOS ............................................................................................... 29
4.4. MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROCESO PRODUCTIVO ..................... 35
5. MARCO TERICO ........................................................................................... 36
5.1. NORMA OHSAS 18001:2007 ....................................................................... 36
5.2. METODOLOGIA OHSAS 18001:2007 .......................................................... 36
6. MARCO LEGAL ................................................................................................ 38
7. DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL SEGN LA NTC OHSAS 18001:2007 ........................ 42
8. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ..................................................................................................... 51
9. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .................................. 52
10. PLANIFICACIN ............................................................................................ 54
11
12
13
LISTA DE TABLAS
pg.
14
LISTA DE FIGURAS
pg.
15
LISTA DE IMGENES
pg.
16
LISTA DE ANEXOS
17
18
RESUMEN
TTULO: SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SEGN LA NTCOHSAS 18001:2007, EN INDUSTRIAS ACUA LTDA.*
AUTORES: ESTEBAN ARIZA, Tania Elena
RIVERA VILLAMIZAR, Jess Eduardo**
PALABRAS CLAVES: SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, OHSAS, SISTEMA
DE GESTIN.
CONTENIDO: La gestin de la seguridad y salud ocupacional dentro de las empresas, cuyo
objetivo es el de brindar ambientes de trabajo sanos y seguros para evitar accidentes y
enfermedades profesionales, se ha convertido en una estrategia o medio para disminuir los costos
de produccin, mejorar la continuidad en el proceso productivo, aumentar la motivacin y sentido
de pertenencia de los empleados por la empresa y aumentar las oportunidades de negocio.
En el siguiente documento se describen las actividades que se llevaron a cabo en Industrias Acua
Ltda., para el diseo, implementacin, evaluacin y mejora de un Sistema de Gestin en Seguridad
y Salud Ocupacional segn la Norma Tcnica Colombiana OHSAS 18001:2007.
Como primer paso se presenta la informacin de la empresa, justificacin del trabajo a realizar y
objetivos del mismo. Se contina con la descripcin de cada una de las etapas como lo fueron el
diagnstico inicial para conocer el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma, la
planificacin que incluy la definicin de la poltica y objetivos de s y so, la identificacin de peligros
y de requisitos legales, la elaboracin del programa de salud ocupacional y la elaboracin de
documentacin necesaria para proceder a la implementacin del sistema de gestin. Finaliza con
la presentacin de los resultados de dos auditoras internas que evaluaron el sistema de gestin y
de las respectivas acciones que buscaron su mejoramiento continuo.
________________________
* Proyecto de grado
** Facultad de Ingenieras Fsico-Mecnicas. Escuela de Estudios Industriales y Empresariales.
Director: Cesar Edmundo Vera Garca.
19
ABSTRACT
TITLE: MANAGEMENT SYSTEM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY BY THE OHSAS
18001:2007, IN INDUSTRIAS ACUA LTDA.*
AUTHORS: ESTEBAN ARIZA, Tania Elena
RIVERA VILLAMIZAR, Jess Eduardo**
KEY WORDS: OCCUPATIONAL HEALTH, INDUSTRIAL SAFETY, OHSAS, MANAGEMENT
SYSTEM.
CONTENT: The management of occupational health and safety in companies, whose aim is to
provide healthy and safe work environments to prevent accidents and occupational diseases has
become in a strategy or means to lower production costs, improve continuity in the production
process, increase motivation and sense of belonging among employees of the company and
increase business opportunities.
The following document describes the activities carried out in Industrias Acua Ltda., for the design,
implementation, evaluation and improvement of a Safety and Occupational Health Management
System according to the Colombian Technical Standard OHSAS 18001:2007.
As a first step is the information of the company, justification and objectives of the research. It
continues with a description of each stage as were the initial diagnosis to determine the level of
compliance with the requirements of the standard, the planning that included the definition of
political and objectives of occupational health and safety, the identification of hazards and legal
requirements, the development of occupational health program and the preparation of
documentation needed to proceed with the implementation of the management system. Ends with
the presentation of the results of two internal audits that evaluated the management system and the
presentation of the respective actions sought continuous improvement.
________________________
* Graduation project
** Faculty of Physical-Mechanical Engineering. School of Industrial and Business Studies. Director:
Cesar Edmundo Vera Garca
20
INTRODUCCIN
21
CUMPLIMIENTO
la
identificacin
de
la
legislacin
necesarias
para
el
funcionamiento
desempeo
del
que
sistema
permitan
para
medir
asegurar
el
su
sostenibilidad.
las
auditoras
10.3.
obtenidos
realiz
Disear
Se
para
implementar
Se
implementaron
las
acciones
correctivas
22
23
25
4. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
DESCRIPCIN
SIGLA
INAL
NIT
804.016740-9
DIRECCIN
Calle 22 # 11-61
TELFONO
6718898 6715237
REPRESENTANTE LEGAL
ACTIVIDAD ECONMICA
Metalmecnica
COBERTURA GEOGRFICA
4.1.1. Resea Histrica. Industrias Acua Ltda., fue creada en 1985. Dos aos
despus fue homologada en el programa de sustitucin de importaciones de la
Empresa Colombiana de Petrleos ECOPETROL para la fabricacin de
repuestos para bombas de subsuelo, para compresores, vlvulas y de accesorios,
en general, para la industria de extraccin de petrleo.
26
servicio
de
mantenimiento
electromecnico
todos
los
departamentos.
27
4.1.4. Mapa de Procesos. Los procesos que Industrias Acua Ltda., identific
dentro de su Sistema de Gestin de la Calidad se encuentran en la figura 1.
4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Industrias Acua Ltda., cuenta con 22 cargos y una planta de personal
conformada por 40 personas, de las cuales 11 pertenecen a la parte administrativa
y 29 a la operativa. En la figura 2 se observa el organigrama general de la
empresa.
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPBLICA. Ley 905 (2, agosto, 2004). Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de
2000 sobre promocin del desarrollo de la micro, pequea y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.
Diario Oficial. Bogot, D.C., 2004. no.45628.
*
Segn ltima declaracin de renta de la empresa
**
Informacin suministrada por el Gerente
28
PROCESO DE DIRECCIONMIENTO
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
MEJORAMIENTO
CONTINUO
PLANEACIN
ESTRATGICA
PROCESOS OPERACIONALES
TCNICO
COMERCIAL
DISEO Y
DESARROLLO
D
E
L
D
E
L
PRODUCCIN
C
L
I
E
N
T
E
PROCESOS DE APOYO
GESTIN DE
RECURSOS
COMPRAS
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
C
L
I
E
N
T
E
4.3. PRODUCTOS
29
GERENTE
GENERAL
COORD.
COMPRAS
ING. DE
PROCESOS
AUXILIAR DE
LOGSTICA
COORD. DISEO Y
DESARROLLO
ING. DE
DISEO
COORD. TCNICO
COMERCIAL
COORD. GESTIN
DE RECURSOS
COORD. DE
PRODUCCIN
COORD. HSEQ
DIBUJANTE
MECNICO
SECRETARIA
AUXILIAR
CONTABLE
OPER. MQUINAS Y
HERRAMIENTAS
OPER. SOLDADORES
Y ARMADORES
AUXILIAR
DE PLANTA
30
Accesorios:
Pretriturador de almendra para aumentar la capacidad a 600 Kg/h
Eje y caracoles de forma interna hexagonal.
Caracoles en acero especial con propiedades de alta resistencia al desgaste.
Imagen 2. Prensas para la extraccin de aceite de palmiste
32
34
Industrias Acua Ltda., cuenta en la actualidad con una alta gama de equipos
industriales que son de gran importancia para el buen desarrollo del proceso
productivo. A continuacin se listan los equipos con que cuenta la empresa:
6 tornos paralelos convencionales
1 torno CNC y 1 centro de mecanizado CNC LEADWELL V-40
1 fresadora universal
1 rectificadora
1 limadora
1 taladro mltiple y radial
1 alesadora con mesa de 2500mm
3 equipos de soldadura elctrica
2 equipos de soldadura MIG
1 prensa de 40 ton
1 prensa de 100 ton
1 roscadora elctrica
1 cortador de plasma
35
5. MARCO TERICO
Se basa en la metodologa PHVA, que significa Planificar-Hacer-VerificarActuar, ver figura 3. Para implantar el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
se deben seguir estos pasos que consisten en:
2
3
https://www.tecsima.com.ar/main.php?capitulo=OHSAS#5
http://www.e-riesgoslaborales.com/search/label/ohsas%2018001
36
Fuente: http://www.e-riesgoslaborales.com/search/label/ohsas%2018001
6. MARCO LEGAL
Decreto 614 de 1984, por el cual se crea las bases para la organizacin y
administracin de la salud ocupacional en el pas.
www.fondoriesgosprofesionales.gov.co
38
39
Ley 1010 de 2006, por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones
de trabajo.
Ley 1335 de 2009, disposiciones por medio de las cuales se previenen daos a
la salud de los menores de edad, la poblacin no fumadora y se estipulan
polticas pblicas para la prevencin del consumo del tabaco y el abandono de
la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la poblacin
colombiana.
41
42
ETAPA
C CP
NC
HALLAZGOS
POLTICA DE S
Y SO
REQ.
GRLES.
La empresa no ha definido ni
documentado el alcance del
sistema de gestin de s y so.
No se ha definido ni
autorizado una poltica de s y
so de acuerdo a los requisitos
de
la
norma
OHSAS
18001:2007.
4.2 POLTICA DE S Y SO
La alta direccin ha definido y autorizado la poltica de S
y SO de acuerdo a los requisitos de la norma OHSAS
18001:2007.
PLANIFICACIN
43
No existe un procedimiento
para la continua identificacin
de peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de
controles.
En el panorama de riesgos
ocupacionales existente en la
empresa se contempla otra
jerarqua: fuente, medio e
individuo.
Tabla 3. Continuacin
La empresa documenta y mantiene actualizados los
resultados de la identificacin de peligros, valoracin de
riesgos y controles determinados.
La
empresa
tiene
documentado un panorama
de riesgos ocupacionales
pero no est actualizado.
No existe un procedimiento
para la continua identificacin
y acceso a los requisitos
legales y otros de s y so
aplicables a ella.
No se tiene identificada la
legislacin en materia de s y
so que le aplica a la empresa.
No se tiene identificada la
legislacin en materia de s y
so que le aplica a la empresa.
No se tiene identificada la
legislacin en materia de s y
so que le aplica a la empresa.
PLANIFICACIN
44
Tabla 3. (Continuacin)
MPLEMENTACIN Y OPERACIN
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
La gerencia ha contratado un
consultor para asesorar el
desarrollo e implementacin
del sistema de gestin de
syso,
La gerencia ha desarrollado
actividades de s y so,
suministrado EPP y ha
asignado responsabilidades,
rendicin de cuentas y
delegado
autoridad
para
desarrollar el sistema de
gestin de s y so.
La gerencia design a un
empleado
con
responsabilidad especfica en
s y so, independientemente
de otras responsabilidades y
con autoridad y funciones
para
asegurar
que
se
establecer, implementar y
mantendr el sistema de
gestin de s y so.
No se ha comunicado a todas
las personas que trabajan en
la organizacin la identidad
del delegado de la alta
direccin.
45
La organizacin ha brindado
capacitaciones
en
temas
relacionados con algunos de
los riesgos de s y so, ha
evaluado la eficacia de la
formacin y conserva los
registros asociados.
Tabla 3. (Continuacin)
No se ha establecido ningn
procedimiento para toma de
conciencia.
MPLEMENTACIN Y OPERACIN
No existe en la empresa un
procedimiento
para
la
comunicacin
interna
y
externa, en relacin con sus
peligros de s y so.
46
La empresa no ha definido
procedimientos
para
la
consulta con contratistas o
partes interesadas externas,
en asuntos de s y so.
4.4.4 DOCUMENTACIN
MPLEMENTACIN Y OPERACIN
La empresa ha implementado
y mantenido los controles
necesarios para gestionar los
riesgos de s y so en varias
operaciones o actividades
asociadas con los peligros
identificados en su panorama
de riesgos ocupacionales.
No existen procedimientos
para identificar potenciales
situaciones de emergencia y
responder a tales situaciones.
No existen procedimientos
para responder a situaciones
de emergencias.
No existen procedimientos
para responder a situaciones
de emergencias.
47
No existen procedimientos
para responder a situaciones
de emergencias.
VERIFICACIN
No existen procedimientos
para hacer seguimiento y
medir
regularmente
el
desempeo de s y so.
VERIFICACIN
No se cuenta con un
procedimiento para registrar,
investigar
y
analizar
incidentes.
48
VERIFICACIN
49
TEM
1.
2.
3.
4.
Req. Generales
Poltica
Planificacin
Implementacin y
Operacin
5. Verificacin
6. Revisin Por la Direccin
Fuente: Autores del proyecto
% DE
CUMPLIMIENTO
PUNTAJE
POSIBLE
PUNTAJE
OBTENIDO
2
2
26
0
0
2
0
0
8
36
19
18
4
0
0
0
0
(PUNTAJE
OBTENIDO/PUNTAJE
POSIBLE)*100
50
montajes
instalaciones
administrativa.
51
electromecnicas,
incluida
la
parte
cumplen con altos estndares de calidad, gracias a que en todas sus actividades
cuenta con un talento humano idneo, est comprometida con la prevencin de
lesiones y enfermedades, con el cumplimiento de la legislacin vigente y de otra
ndole, as como con el mejoramiento continuo de los procesos, la gestin y el
desempeo en s y so.
53
10. PLANIFICACIN
10.1. IDENTIFICACIN
DE
PELIGROS,
VALORACIN
DE
RIESGOS
DETERMINACIN DE CONTROLES
Uno de los objetivos por el cual una organizacin decide implementar y mantener
un Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional es el de controlar,
minimizar o eliminar los riesgos asociados con los peligros a los cuales su talento
humano y dems partes interesadas se encuentran expuestos.
Observacin del puesto de trabajo y/o rea. Se recorri cada uno de los
puestos de trabajo tanto administrativos como operativos, tomando nota y
54
utilizadas,
instalaciones
elctricas,
posturas
de
trabajo,
Para las instalaciones vecinas, se realiz una visita para determinar los
peligros que Industrias Acua Ltda., pudiera estar ocasionando, teniendo
como resultado que no se encuentran expuestos a ningn peligro generado
por la empresa.
55
CLASIFICACIN
FUENTES GENERADORAS
Ruido
Pulidoras
Esmeriles
Plantas generadoras
Plantas
Equipos de corte
Equipos neumticos, etc.
Vibraciones
Prensas
Martillos neumticos
Alternadores
Fallas en maquinaria (falta de utilizacin,
falla de mantenimiento, etc.
Calor
Hornos
Ambiente
Fro
Refrigeradores
Congeladores
Ambiente
1. Energa
mecnica
2. Energa trmica
Rayos X
Rayos gama
Radiaciones ionizantes Rayos beta
Rayos alfa
Neutrones
FSICO
Radiaciones no
ionizantes
El sol
Lmparas de vapor de mercurio
Lmparas de gases
Lmparas de hidrgeno
Arcos de soldadura
Lmparas fluorescentes
Radiacin visible
Sol
Lmparas incandescentes
Arcos de soldadura
Tubos de nen, etc.
Radiacin Infrarroja
Sol
Superficies muy calientes
Llamas, etc.
Microondas y
radiofrecuencia
3. Radiaciones
electromagnticas
Iluminacin
Explosiones
QUMICO
1. Aerosoles
Slidos:
Polvos orgnicos
Polvos inorgnicos
Humo metlico
Humo no metlico
Fibras
Lquidos:
Nieblas
Rocos
56
Soldadura
Minera
Cermica
Cemento
Madera
Harinas
Ebullicin
Limpieza con vapor de agua
Pintura, etc.
Tabla 5. (Continuacin)
FACTOR DE
RIESGO
QUMICO
CLASIFICACIN
FUENTES GENERADORAS
Dixido de carbono
Monxido de carbono
Cloro y sus derivados
Amonaco
Pintura
Cianuro, etc.
2. Gases y Vapores
1. Animales
Vertebrados
Invertebrados
2. Vegetales
Musgos
Helechos
Semillas
Derivados de
vegetales
3. Fungal
Hongos
4. Protista
Amebas
Plasmodium
5. Mnera
Bacterias
BIOLGICO
1. Contenido de la
tarea
2. Organizacin del
tiempo de trabajo
SICOLABORAL 3. Relaciones
humanas
4. Gestin
1. Carga esttica
CARGA FSICA
2. Carga dinmica
Pelos
Plumas
Excrementos
Larvas de invertebrados
Polvo vegetal
Polen
Madera
Esporas fngicas
Micotoxinas
Antibiticos, polisacridos
Esfuerzos
Por desplazamientos
(con carga o sin carga)
Al dejar cargas
Al levantar cargas
Visuales
Otros grupos
musculares
Movimientos
Cuello
Extremidades
superiores
Extremidades
inferiores
Tronco
57
Tabla 5. (Continuacin)
FACTOR DE
RIESGO
CLASIFICACIN
FUENTES GENERADORAS
Herramientas manuales
Equipos y elementos a presin
Puntos de operacin
Manipulacin de materiales
Mecanismos en movimiento
MECNICO
ELCTRICO
1. Alta tensin
2. Baja tensin
3. Electricidad
esttica
Conexiones elctricas
Tableros de control
Transmisores de energa, etc.
Superficies de trabajo
Sistemas de almacenamiento
Distribucin de rea de trabajo
Falta de orden y aseo
Estructuras e instalaciones
Trabajo en alturas
Trnsito de montacargas
LOCATIVO
Asonada
Terrorismo
Secuestro
Robos
Extorsin
Delitos internos
Violencia en el puesto de trabajo
Acoso laboral
Transporte terrestre
Transporte acutico
Transporte areo
Suministro de agua potable
Eliminacin de aguas servidas
Manejo y disposicin de residuos slidos
Servicios sanitarios
Control de plagas
PBLICO
SANEAMIENTO
BSICO
INDUSTRIAL
Movimientos telricos
Inundaciones
Huracanes
Maremotos, etc.
NATURAL
Fuente: Autores del proyecto
58
Fsico
CLASIFICACIN
FUENTE GENERADORA
Ruido
Mquinas
y
equipos
(tornos,
alesadora, fresadoras, pulidora, etc.)
Calor
Ambiente
Radiaciones no ionizantes
Arcos de soldadura
Aerosoles
Qumico
Soldadura
Gases y Vapores
Bacterias producidas en depsito de
taladrina
Mnera
Biolgico
Animales
Contenido de la tarea
Relaciones humanas
Sicolaborales
Robos
Delincuencia comn
Pblico
Pblico
Asonada, terrorismo,
secuestro
Transporte terrestre
Manejo vehculos
Carga esttica
Levantamiento de carga
Carga fsica
Carga dinmica
Mecnico
Trabajo de pie
Proyeccin de partculas
59
Tabla 6. (Continuacin)
FACTOR DE RIESGO
CLASIFICACIN
FUENTE GENERADORA
Manejo de herramientas
manuales
Mecnico
Manipulacin de materiales
Elctrico
Baja tensin
Locativos
Superficies de trabajo
Pisos desnivelados
Trnsito
Uso de montacargas
Trabajo en alturas
Seguido de esto se llev a cabo un anlisis de frecuencias para cada riesgo, ver
tabla 7, y as determinar cules son los que afectan a ms cargos en la empresa y
por ende los de mayor prioridad de intervencin.
Tabla 7. Frecuencias de riesgo
RIESGO
FRECUENCIA
RIESGO
FRECUENCIA
RUIDO
30
14
47%
NATURAL (SISMOS)
30
100% EXPLOSIN
14
47%
CALOR
29
97%
ROBOS
13
43%
CARGA ESTTICA
27
90%
ASONADA
12
40%
PROYEC DE PARTCULAS
26
87%
TRANSPORTE
11
37%
CARGA DINMICA
24
80%
AEROSOLES
11
37%
24
80%
MECANIS EN MOVIMIEN
10
33%
MANIPULA DE MATERIAL
22
73%
TERRORISMO
27%
RELACIONES HUMANAS
19
63%
GASES Y VAPORES
20%
SUPERFICIES DE TRABAJO
19
63%
LIQUDO
17%
CONTENIDO DE LA TAREA
17
57%
ILUMINACIN
17%
MNERA
16
53%
SECUESTRO
17%
SISTEMAS DE ALMACENA
16
53%
RADIAC NO IONIZAN, UV
10%
BAJA TENSIN
16
53%
7%
TRNSITO
15
50%
3%
El calor fue otro de los riesgos que present una frecuencia de repeticin alta
y es generado por las condiciones climticas (sol-ambiente). Para disminuir el
disconfort trmico que genera malestar e irritabilidad en los empleados, la
gerencia de la empresa instal en las oficinas aires acondicionados y para el
61
Los procesos que se llevan a cabo en Industrias Acua Ltda., hacen que el
trabajo de pie sea una posicin obligatoria. As mismo, el personal
administrativo realiza sus actividades de oficina pasando la mayor parte del
tiempo sentado. Por tal motivo aparece el riesgo por carga esttica con una
frecuencia alta, para el cual se recomend la capacitacin en pausas activas e
higiene postural y la instalacin y explicacin del software Ergoinfo.
62
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS POTENCIALES
A
PERSONAS
ECONMICA
AMBIENTAL
IMAGEN DE
LA
EMPRESA
Una o ms
fatalidades
Catastrfica
Contaminacin
irreparable
Internacional
VH
Incapacidad
permanente
Grave
Contaminacin
mayor
Nacional
Severo
Contaminacin
localizada
Regional
Importante
Efecto menor
Local
Lesin leve
(primeros
auxilios)
Marginal
Efecto leve
Interna
Ninguna
lesin
Ninguna
Sin efecto
Ningn
impacto
Incapacidad
temporal
Lesin menor
(sin
incapacidad)
Sucede
Sucede
Ha
No ha
Ha
varias
varias
ocurrido
ocurrido ocurrido
veces por veces
en
en el
en el
ao en
por ao
nuestra
sector
sector
nuestra
en la
empresa
empresa
planta
Consecuencia Potencial
Situacin Hipottica
Dao a la carga
Afectacin menor
Contaminacin mayor si el
derrame no hubiera sido
identificado tan rpidamente
Descripcin
Ninguna lesin
Lesin leve Primeros Auxilios Atencin en lugar de trabajo y no afectan el rendimiento
laboral ni causan incapacidad.
Lesin menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento
mdico y enfermedades ocupacionales) No afectan el rendimiento laboral ni causan
incapacidad
1
2
64
No.
Descripcin
Ninguna
Grave Daos mayores Prdida parcial en las actividades (2 semanas de parada) y/o
equipos.
Descripcin
65
Descripcin
Regional Inters pblico regional: Oposicin de los medios locales de prensa. Relativa
atencin de los medios nacionales de prensa y/o partidos polticos locales/regionales.
Oposicin de ONGs regionales y del gobierno local.
66
EVALUACIN DE LA PROBABILIDAD
Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categoras, por lo tanto,
para una evaluacin o clasificacin, deben examinarse las categoras PE, EC, MA
e IM.
SECUENCIA
COLOR
VH
RIESGO
TOMANDO DECISIONES
INTERPRETACIN
Intolerable
Alto
Medio
Muy alto
Bajo
Ninguno
Esta valoracin dio como resultado un nivel de riesgo para todos los peligros a los
cuales se encuentran expuestos los trabajadores y dems partes interesadas de la
empresa, entre Medio y Muy bajo, debido a que para la gran mayora existan
controles y las consecuencias potenciales no han ocurrido en la empresa o han
ocurrido pocas veces.
10.1.4. Determinacin de controles. Al realizar la observacin y las entrevistas
Para aquellos peligros a los cuales no se les ejerca ningn control, tanto los
trabajadores,
los
autores
del
proyecto
como
el
asesor,
formularon
70
Clasificacin
Control Recomendado
Ruido
Fsico
Iluminacin
Incendios, explosiones
Qumico
Carga Fsica
Aerosoles
(polvos
inorgnicos,
humos
de
soldadura)
Carga esttica, trabajo de
pie y sentado
Carga dinmica, esfuerzos
Carga
movimientos
Elctrico
dinmica,
Baja tensin
Estructuras e instalaciones
Locativo
Sealizacin
Orden y Aseo
Natural
Sismos, temblores
Por tanto, para toda empresa en Colombia es de vital importancia conocer y dar
cumplimiento a estas reglamentaciones con el fin de brindar a sus empleados
condiciones de trabajo seguras y evitar prdida de dinero por causa de la
imposicin de multas o sanciones por el incumplimiento de la legislacin.
73
OBJETIVO
SYSO
Organizacin
comprometida
con
la
prevencin de
lesiones
y
enfermedades.
Promover una
cultura
preventiva en
el
Talento
Humano por
medio
de
capacitaciones
en SySO.
Organizacin
comprometida
en
el
cumplimiento
de
la
legislacin
vigente.
Dar
cumplimiento
a los requisitos
legales y de
otra ndole de
SySO
que
apliquen
a
Industrias
Acua Ltda.
Prevencin de
lesiones
y
enfermedades.
Asegurar que
las actividades
se desarrollen
en ambientes
de trajo sanos
y seguros que
permitan
la
prevencin de
lesiones
y
enfermedades.
Mejoramiento
Continuo
Mantener un
sistema
de
gestin
de
seguridad
industrial
y
salud
ocupacional
INDICADOR
Participacin
de los
empleados
Eficacia global
de las
capacitaciones
Cumplimiento
del PSO
FRECUENCIA
DE
MEDICIN
FORMULA
META
Trimestral
80%
Trimestral
80%
Semestral
90%
RESPONSABLE
Coordinador
HSEQ
Eficacia en el
cumplimiento
de requisitos
legales.
Trimestral
100%
ndice de
Frecuencia
(AT-EC-EP)
ndice de
Severidad
(AT-EC-EP)
ndice de
Lesiones
Incapacitantes
(AT - EP - EC)
Tasa de
Incidencia
Eficacia de
Inspecciones
realizadas
N.A.
N.A
Mensual
N.A
Coordinador
HSEQ
Trimestral
N.A.
Trimestral
80%
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolucin 1016. (31, marzo, 1989). Por la cual se
reglamenta la organizacin, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores en el pas. Bogot, D.E.: El Ministerio, 1989. 8 p.
74
Trimestral
80%
Ibd., p. 3.
75
fsicos
peridicos
adicionalmente,
para
los
soldadores,
Por tanto, se solicit a los proveedores de los productos qumicos las hojas de
datos de seguridad y se realiz una bsqueda por internet para aquellas que
no fueron suministradas. Se pusieron a disposicin tanto en los sitios de
almacenamiento de los productos qumicos, como en la oficina del Coordinador
de Gestin de Recursos. Adicionalmente, se brind la capacitacin sobre
significado, importancia, forma de uso y ubicacin de estas.
Imagen 10. Ubicacin hojas de datos de seguridad
como
parte
de
la
creacin
puesta
en
marcha
del
Plan
de
EmergenciasVase 11.7
Las seales de seguridad no eliminan por s mismas los peligros, pero dan las
advertencias o directrices que permiten tomar las acciones adecuadas para la
prevencin de accidentes. En Industrias Acua Ltda., se contaban con algunas
seales de tipo preventivas, prohibitivas, de obligatoriedad y de salvamento.
As mismo, se encontraban las reas de produccin y de almacenamiento
demarcadas, definiendo de esta manera fsicamente la organizacin.
Despus
79
NORMA TCNICA
MARCA Y REFERENCIA
SUGERIDA
GAFAS DE SEGURIDAD
ANSI Z87.1
--
PROTECTORES AUDITIVOS DE
ESPUMA MOLDEABLE
S3.19/1974
3M
1100
PROTECTORES AUDITIVOS DE
SILICONA
S3.19/1974
PROTECTORES AUDITIVOS DE
TAPN Y CORDEL
S3.19/1974
Marca ARSEG
Ref. 9-092
80
NTC-2272
9-0807-A
NTC-2272
9-080 AR3
CASCO DE SEGURIDAD
ANSI Z89.1
Marca ARSEG
Casco Tipo 1, Clase E&G
Ref. 10-096A, con Barbuquejo de
tres puntos de apoyo Ref. 9-021-4
MASCARILLA PROTECCIN
RESPIRATORIA DESECHABLE
MOLDEX
ANSI Z41/91
KONDOR
BOTAS DE SEGURIDAD
ANSI Z41/91
KONDOR, WESTLAND
GUANTES DE VAQUETA
--
--
NTC 2190
--
PETO DE CUERO
--
--
MANGAS DE CUERO
--
--
ANSI Z87.7
Marca ARSEG
Ref. 9-014 9-014-2
ANSI Z87.1
Marca ARSEG
9-011
ARNS MULTIPROPSITO
CRUZADO CUATRO ARGOLLAS
ANSI A10.14-1991
Marca ARSE G,
Ref. 9059-7
ESLINGA PARA
POSICIONAMIENTO Y
RESTRICCIN DE CADAS
ANSI A10.14-1991
Marca ARSEG,
Ref. 9017-621
81
11.6 se describen los controles efectuados para los peligros que se generan a
partir de la realizacin de dichas actividades.
Segn los resultados de la medicin, ver anexo 10, las reas con un nivel alto
de ruido, es decir, que supera los lmites permitidos para ocho horas de
exposicin9, fueron las siguientes:
INAL 5, Torno paralelo
INAL 3, Fresadora
Banco de ensamble
INAL 6, Taladro mltiple: donde las cuatro reas anteriores se ven
afectadas por la realizacin de otras operaciones en sitios aledaos.
Alesadora
9
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolucin 1792. (3, mayo, 1990). Por la cual se
adoptan valores lmites permisibles para la exposicin ocupacional al ruido. Bogot, D.E.: El Ministerio, 1990. 2 p.
82
Puesto de pulido 1
Puesto de pulido 2
Puesto de pulido 3
Puesto de pulido 4
Puesto de soldadura 1
Puesto de soldadura 2
Puesto de soldadura 3: estos tres puestos de trabajo se ven afectados por
el uso de las pulidoras en reas aledaas.
Imagen 12. Medicin de niveles de ruido
Al inicio de este trabajo el COPASO no ejerca las funciones que por ley tiene
establecidas debido a que no se contaba con un programa de salud ocupacional
activo y por ende no existan las actividades que el comit deba desarrollar y los
medios para llevarlas a cabo, como por ejemplo, las inspecciones.
84
CANTIDAD
VALOR
Compra de sillas
10
$ 2.200.000
$ 1.000.000
$ 150.000
15
$ 180.000
$ 4.000.000
Dotacin botiqun
$ 150.000
$ 4.000.000
$ 1.500.000
Compra de luminarias
$ 120.000
$ 1.800.000
Cambio de tejas
$ 1.500.000
$ 800.000
Informe simulacro
$ 100.000
85
Contrato ISOLUCIONES
$ 5.000.000
Exmenes espirometra
$ 96.000
$ 500.000
Adecuacin bao
$ 300.000
Papelera, publicaciones
$ 300.000
Dispensador de agua
$ 300.000
SUBTOTAL
$ 23.996.000
36
$ 2.160.000
30
$ 540.000
300
$ 1.800.000
60
$ 900.000
60
$ 480.000
60
$ 600.000
60
$ 600.000
60
$ 1.200.000
30
$ 2.400.000
SUBTOTAL
$ 10.680.000
TOTAL
$ 34.676.000
De igual manera, dicho procedimiento contiene los pasos que se siguen para
suministrar la formacin en s y so que necesiten las personas que trabajan para la
organizacin segn los peligros a los que vayan a estar expuestos por las
actividades a realizar y as lograr y/o mejorar la toma de conciencia. Esta
formacin incluye la induccin y las actividades y/o capacitaciones contempladas
en el programa de salud ocupacional.
88
11.4. DOCUMENTACIN
revisin,
aprobacin,
actualizacin,
ubicacin,
disposicin,
90
92
10
MOLINA ARELLANO, Nestor Luis. Procedimientos de trabajo seguro en redes de distribucin elctrica [online]. Disponible
en Internet: http://www.labplan.ufsc.br/congressos/td2006/Papers/TD06_203.pdf
93
Establecimiento
de
procedimientos
de
respuesta,
funciones
Procedimientos de evacuacin.
95
97
12. VERIFICACIN
12.1. MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO
puede desconocer, que el ser humano no est exento de cometer errores que
podran causarle la ocurrencia de dichos eventos.
Una no
11
99
Por contar con un sistema de gestin de calidad certificado segn la norma ISO
9001:2008, Industrias Acua Ltda., tena elaborados e implementados los
procedimientos para el tratamiento de las no conformidades en el aspecto de
calidad con su respectiva metodologa para determinar las causas races y tomar
las acciones pertinentes. Por tanto se procedi a incluir dentro de estos
procedimientos los aspectos de s y so, ver anexo 29.
100
101
RESPONSABLE
GESTIN Y/O
EJECUCIN
Coordinador de Gestin de
Recursos
Estudiantes en prctica
Coordinador HSEQ
Coordinador de Gestin de
Recursos
NO CONFORMIDADES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Estudiantes en prctica
Coordinador HSEQ
Coordinador de Gestin de
Recursos
Estudiantes en prctica
Coordinador HSEQ
1)
2)
CORRECCIONES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y /O
PREVENTIVAS
Se llevaron a cabo nuevas
solicitudes
de
cotizacin
a
diferentes profesionales, con el
objetivo de implementar un plan de
mejoramiento de las instalaciones
elctricas que vaya cumpliendo
progresivamente con el RETIE y
por ende disminuyendo el nivel de
riesgo elctrico, y de esta manera
poder optar por una auditora de
certificacin en un corto plazo.
103
RESPONSABLE
GESTIN Y/O
EJECUCIN
Estudiantes en prctica
Coordinador de Gestin de
Recursos
Estudiantes en prctica
104
15. CONCLUSIONES
TEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Req. Generales
Poltica de syso
Planificacin
Implementacin y
Operacin
Verificacin
Revisin por la direccin
% DE CUMPLIMIENTO
% DE CUMPLIMIENTO
(PUNTAJE
OBTENIDO/PUNTAJE
POSIBLE)*100
(PUNTAJE
OBTENIDO/PUNTAJE
POSIBLE)*100
2
2
25
0
0
8
100
100
96
36
32
19
89
18
4
18
4
0
0
100
100
PUNTAJE
POSIBLE
PUNTAJE
OBTENIDO
2
2
26
El nivel Medio, como mximo nivel de riesgo obtenido despus del proceso
de identificacin de peligros (segn la GTC-45) y valoracin de riesgos (segn
la metodologa RAM), se dio por el compromiso de la gerencia en la asignacin
de los recursos necesarios para el control de la mayora de riesgos y, la no
ocurrencia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo graves
tpicos de la industria metalmecnica.
y,
las
adecuaciones
elctricas
que
se
debern
realizar
106
107
16. RECOMENDACIONES
109
17. BIBLIOGRAFA
elctrica
[online].
Disponible
en
http://www.labplan.ufsc.br/congressos/td2006/Papers/TD06_203.pdf
110
Internet:
ANEXOS
111
112
113
114
115
116
CD.: GR-P-01
VERSIN: 0
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COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE
CONTROLES.
117
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COPIA CONTROLADA
1. OBJETIVO
Establecer una metodologa que permita realizar la identificacin de peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de controles asociados con las tareas que afectan la salud y la
seguridad de los empleados, contratistas y visitantes de INAL LTDA.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de INAL LTDA., incluyendo las actividades
rutinarias y no rutinarias que realicen los empleados, contratistas o visitantes.
3. RESPONSABLE.
Es responsabilidad del coordinador S&SO y/o cualquier otro empleado de Industrias Acua
seguir estos lineamientos para la identificacin de peligros y riesgos dentro de la organizacin.
4. DEFINICIONES
Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao a la
propiedad, ambiente de trabajo o una combinacin de stos.
Actividad No Rutinaria: Operaciones anormales que no hacen parte del proceso o de
las funciones que deben realizar los trabajadores de la Organizacin, acordes con su
cargo y responsabilidades.
Actividad Rutinaria: Actividades exigidas por el proceso o de las funciones que deben
realizar los trabajadores de la Organizacin, acordes con su cargo y sus
responsabilidades, no importando la frecuencia de las mismas.
Acto Sub Estndar: Violacin de un procedimiento de seguridad aceptado que
ocasiona o no, que se produzca un incidente, es actuado por el colaborador.
ARP: Administradora de Riesgos Profesionales.
ATS: Anlisis de Trabajo Seguro.
Condicin Sub Estndar: Circunstancia fsica peligrosa que puede ocasionar
directamente que produzca o no, un incidente.
Controles de Ingeniera: Es la medida del control que implementa disposiciones donde
se transmite el peligro. Este tipo de control apunta al medio y a la fuente.
118
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VERSIN: 0
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COPIA CONTROLADA
Eliminacin: Es la medida de control que permite la anulacin del origen del peligro
que puede ser procesos, objetos, instrumentos y condiciones fsicas y psicolgicas de
las personas que generan el factor de riego.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa e indeseable que sucede y/o se
empeora por alguna actividad de trabajo y/o una situacin relacionada con el trabajo.
EPP: Elementos de Proteccin Personal.
Valoracin de Riesgos: Proceso sistemtico en el cual se evalan las posibilidades de
ocurrencia de un incidente durante la ejecucin de una actividad, en el cual se toma en
cuenta la adecuacin de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo(s) es o no
aceptable.
Exposicin: Frecuencia con que las personas o la estructura, entran en contacto con
los factores de riesgo.
Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin, aumenta la
probabilidad de producir dao a quien est expuesto a l.
Fuente: Condicin/accin que genera riesgo. Es la situacin con potencial de dao en
trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una
combinacin de estos.
Identificacin del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido
lesin o enfermedad o vctima mortal. (independiente de su severidad) Nota: Un
incidente donde no ha ocurrido lesin, enfermedad o fatalidad puede ser tambin
referido como un casi-accidente, lnea de fuego, observacin o condicin insegura.
Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el que se realiza actividades relacionadas
con el trabajo, bajo el control de la organizacin. Nota: Cuando se considera lo que
constituye un lugar de trabajo, la organizacin debera tener en cuenta los efectos de la
seguridad y salud ocupacional sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje
o en trnsito (por ejemplo: va en automvil, en avin, en barco o en tren), est
trabajando en las instalaciones de un cliente o est trabajando en su propia casa.
119
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VERSIN: 0
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COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO
120
RESPONSABLE
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121
COPIA CONTROLADA
--
Coordinador S&SO
--
Coordinador S&SO
Coordinador S&SO
Matriz de
identificacin de
peligros, evaluacin y
control de riesgos
Coordinador S&SO
CD.: GR-P-01
VERSIN: 0
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Intervencin de riesgos
Los riesgos valorados como no aceptables sern de
inmediata intervencin. Para los dems, establecer los
planes de accin para su control, disminucin o
mantenimiento en nivel bajo, teniendo en cuenta las
medidas de control propuestas.
Divulgacin de la matriz de peligros
Divulgar y socializar a todas las partes interesadas, la matriz
de identificacin de peligros que le aplique a su cargo
rea.
Actualizacin de la matriz de peligros
La Matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control
de riesgos debe ser revisada y actualizada anualmente o
cuando se generen nuevos peligros en las siguientes
situaciones:
Cuando exista alguna reforma o cambio en la
normativa legal aplicable que cobije el servicio que
presta INAL LTDA.
-
Reporte de peligros
Los empleados o cualquier parte interesada podrn reportar
peligros, para lo cual se usar el formato Anlisis de riesgo
por actividades TRES QUE GR-R-34.
122
COPIA CONTROLADA
Coordinador S&SO
Gerente
Asistencia a
capacitaciones
Matriz de
identificacin de
peligros, evaluacin y
control de riesgos
Anlisis de riesgo por
actividades TRES QUE
Coordinador S&SO
Coordinador S&SO
CD.: GR-P-01
VERSIN: 0
F.A.: 10/08/2010
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COPIA CONTROLADA
Informe a gerencia
Coordinador S&SO
6. REGISTROS.
Matriz de Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.
Anlisis de riesgo por actividades TRES QUE
7. REFERENCIAS
Norma OHSAS 18001: 2007.
8. CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIN
0
123
FECHA APROBACIN
10/08/2010
124
CD.: GR-P-10
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS DE SySO
125
CD.: GR-P-10
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
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COPIA CONTROLADA
1. OBJETIVO
Lograr la identificacin y acceso a los requisitos legales y otros en materia de SySO,
aplicables a Industrias Acua Ltda., y evaluar peridicamente el cumplimiento de estos en
la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades de Industrias Acua Ltda.
3. RESPONSABLES
El Coordinador HSEQ ser el encargado de asegurar el cumplimiento de este
procedimiento y las actividades que se lideran.
4. TRMINOS Y DEFINICIONES
126
CD.: GR-P-10
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
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COPIA CONTROLADA
5. DESARROLLO
Actividad
Responsable
Documento
b)
c)
d)
e)
f)
Coordinador HSEQ
Matriz de Requisitos
Legales y otros, de S y
SO
Matriz de
Requisitos Legales y
otros, de S y SO
(actualizada)
b)
Coordinador HSEQ
127
CD.: GR-P-10
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COPIA CONTROLADA
de S y SO lo siguiente:
Formato de
asistencia a
capacitaciones COD:
GR-R-37
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
128
Formato de accin
correctiva
CD.: GR-P-10
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
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COPIA CONTROLADA
6. REGISTROS
Matriz de Requisitos Legales y otros, de S y SO
Formato de asistencia a capacitaciones
7.
REFERENCIAS
Norma OHSAS 18001: 2007
9.
CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIN
FECHA APROBACIN
Emisin Inicial
10/10/2010
129
130
131
132
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
INDUSTRIAS ACUA LTDA.
CD.: GR-O-0
VERSIN: 1
F.A.: 27/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
Bucaramanga Santander
2010
133
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
CD.: GR-O-0
VERSIN: 1
F.A.: 27/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
CONTENIDO
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
IDENTIFICACIN
ACTIVIDAD ECONMICA
NMERO DE TRABAJADORES
DISTRIBUCIN DE PERSONAL
INSTALACIONES LOCATIVAS
MQUINAS Y EQUIPOS
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DE DESECHO PELIGROSOS
PRINCIPALES PROCESOS DESARROLLADOS
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
CD.: GR-O-0
VERSIN: 1
F.A.: 27/08/2010
Pg. 1 de 1
3.2.6
3.2.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
135
COPIA CONTROLADA
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
INDUSTRIAS ACUA LTDA.
CD.: GR-O-0
VERSIN: 1
F.A.: 27/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1.
Anexo 2.
Anexo 3.
Anexo 4.
Anexo 5.
Anexo 6.
Anexo 7.
Anexo 8.
Anexo 9.
Anexo 10.
Anexo 11.
Anexo 12.
Anexo 13.
Anexo 14.
Anexo 15.
Anexo 16.
136
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
INDUSTRIAS ACUA LTDA.
CD.: GR-O-0
VERSIN: 1
F.A.: 27/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
INTRODUCCIN
137
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
CD.: GR-O-0
VERSIN: 1
F.A.: 27/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1 IDENTIFICACIN
Razn Social
N.I.T.
Direccin
Calle 22 11-61
Ciudad
Bucaramanga
Telfonos
6718898 - 6715237
Representante Legal
Actividad Econmica
Metalmecnica
Clase de Riesgo
III
Administradora de Riesgos
Profesionales
COLMENA.
138
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
INDUSTRIAS ACUA LTDA.
CD.: GR-O-0
VERSIN: 1
F.A.: 27/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
REA/SECCIN
Administracin
Ventas
Produccin
TOTAL
Mujeres
2
EQUIPOS
ADMINISTRACIN
Computadores (16)
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
INDUSTRIAS ACUA LTDA.
Torno paralelo (6)
Fresadoras (2)
Taladro radial (2)
Limadora (1)
Alesadora (1)
Prensa Hidrulica (2)
Rectificadora (1)
Equipo soldadura elctrica (7)
Equipo de oxiacetilnico (2)
Equipo de soldadura MIG (1)
Pulidoras (25)
Compresor (1)
Esmeril (1)
Sierra elctrica (1)
CD.: GR-O-0
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F.A.: 27/08/2010
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COPIA CONTROLADA
Impresoras (6)
Telfonos (13)
Conmutador (1)
Servidor (1)
140
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
INDUSTRIAS ACUA LTDA.
CD.: GR-O-0
VERSIN: 1
F.A.: 27/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
Sustancias
Efectos
ACPM
Aceite Hidrulico
Taladrina
Varsol
Thinner
Hipoclorito de sodio
Oxigeno
Acetileno
Nitrgeno
Argn
1.8
Propano
Electrodos
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
CD.: GR-O-0
VERSIN: 1
F.A.: 27/08/2010
Pg. 1 de 1
Sustancia
Residuo de aceites, lubricantes y
refrigerantes
Virutas
COPIA CONTROLADA
Efectos
Contaminacin ambiental
Contaminacin ambiental y cortaduras
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
MEJORAMIENT
O CONTINUO
PLANEACIN
ESTRATGICA
PROCESOS OPERACIONALES
TCNICO
COMERCIAL
DISEO Y
DESARROLL
O
PRODUCCIN
D
E
L
D
E
L
PROCESOS DE APOYO
GESTIN DE
RECURSOS
COMPRAS
C
L
I
E
N
T
E
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
142
C
L
I
E
N
T
E
PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
INDUSTRIAS ACUA LTDA.
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143
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Decreto 614 de 1984, por el cual se crea las bases para la organizacin y
administracin de la salud ocupacional en el pas.
Resolucin 1792 de 1990, por la cual se adoptan valores lmites permisibles para
la exposicin ocupacional al ruido.
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Ley 1010 de 2006, por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones
de trabajo.
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Ley 1335 de 2009, disposiciones por medio de las cuales se previenen daos a
la salud de los menores de edad, la poblacin no fumadora y se estipulan
polticas pblicas para la prevencin del consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la poblacin colombiana.
Programa
de
Salud
Ocupacional
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AUXILIAR CONTABLE
COORDINADOR DE
COMPRAS
COORDINADOR
TCNICO
COMERCIAL
SECRETARIA GENERAL
COORDINADOR
COORDINADOR
HSEQ
COORDINADOR DE
PRODUCCIN
DE DISEO
COORDINADOR DE
GESTIN DE
RECURSOS
Y DESARROLLO
AUXILIAR DE
COMPRAS Y
INGENIEROS DE
DISEO.
OPERARIOS DE
MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS
OPERARIOS
SOLDADORES Y
ARMADORES
AUXILIARES DE
PLANTA
AUXILIARES DE
SOLDADURA
Auxiliar de
Logstica
LOGSTICA
DIBUJANTE DE
PLANOS.
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Evaluacin mdica
Periodicidad
Gerente
Secretaria
Auxiliar Contable
Coordinador de
Examen fsico
general
Audiometra
Visiometra
Anual
Anual
Anual
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Compras
Tcnico comercial
Coordinador Tcnico
Comercial
Coordinador HSEQ
Coordinador Gestin de
Recursos
Coordinador Diseo y
Desarrollo
Ingeniero de Diseo
Dibujante Mecnico
Ingeniero de Procesos
Coordinador de
Produccin
Auxiliar de Logstica
Operario de Torno
Operario de Torno CNC
Operario de Fresadora
Operario de Alesadora
Operario de Taladro
Radial y/o mltiple
Operario de
Rectificadora
Operario de Limadora
Soldador
Auxiliar de planta
Mecnico de
mantenimiento y
montajes
Examen fsico
general
Audiometra
Visiometra
Espirometra
COPIA CONTROLADA
Anual
Anual
Anual
Anual
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PRODUCTO QUMICO
Operario de Torno
Operario de Torno CNC
Operario de Fresadora
Operario de Alesadora
Operario de Taladro Radial y/o mltiple
Operario de Rectificadora
Operario de Limadora
Gases:
Nitrgeno
Dixido de Carbono
Oxgeno
Acetileno
Argn
Propano
Pinturas
Thinner
Varsol
Gases:
Nitrgeno
Dixido de Carbono
Oxgeno
Acetileno
Argn
Propano
Soldador
Auxiliar de planta
Mecnico de mantenimiento y montajes
Por lo anterior y de acuerdo con los productos qumicos que se utilizan en INDUSTRIAS
ACUA LTDA., se relacionan las hojas de datos de seguridad en el anexo 2.
3.1.3 Registro de Ausentismo
151
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Gasa
Solucin Salina
Apsitos (toallas higinicas)
Tapabocas
Guantes Quirrgicos
Agua Oxigenada
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Esparadrapo
Microporo
Isodine Solucin
Tijeras
Camilla rgida
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Isodine Espuma
Jabn
Suero oral
Inmovilizadores
Respirador Artificial (Amb)
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NORMA TCNICA
GAFAS DE SEGURIDAD
PROTECTORES AUDITIVOS DE
ESPUMA MOLDEABLE
PROTECTORES AUDITIVOS DE
SILICONA
PROTECTORES AUDITIVOS DE
TAPN Y CORDEL
PROTECTOR AUDITIVO TIPO
COPA
PROTECTOR AUDITIVO TIPO
COPA para ensamblar a casco
ANSI Z87.1
CASCO DE SEGURIDAD
S3.19/1974
S3.19/1974
S3.19/1974
MARCA Y REFERENCIA
SUGERIDA
-3M
1100
SILICONA EGGER-FLEX
A/B
Marca ARSEG
Ref. 9-092
NTC-2272
9-0807-A
NTC-2272
9-080 AR3
ANSI Z89.1
Marca ARSEG
Casco Tipo 1, Clase E&G
Ref. 10-096A, con
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Barbuquejo de tres
puntos de apoyo Ref. 9021-4.
MASCARILLA PROTECCIN
RESPIRATORIA DESECHABLE
BOTAS DE SEGURIDAD PARA
SOLDADOR
BOTAS DE SEGURIDAD
NIOSH N95
42CFR84
MOLDEX
ANSI Z41/91
KONDOR
ANSI Z41/91
KONDOR, WESTLAND
GUANTES DE VAQUETA
--
--
NTC 2190
--
PETO DE CUERO
--
--
MANGAS DE CUERO
--
ANSI Z87.7
ANSI Z87.1
-Marca ARSEG
Ref. 9-014 9-014-2
Marca ARSEG
9-011
Marca ARSEG,
Ref. 9059-7
ARNS MULTIPROPSITO
CRUZADO CUATRO ARGOLLAS
ESLINGA PARA
POSICIONAMIENTO Y
RESTRICCIN DE CADAS
ANSI A10.14-1991
ANSI A10.14-1991
Marca ARSEG,
Ref. 9017-621
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Qumicos
Biolgicos
Gases y vapores
Polvos inorgnicos
Humos
Neblinas
Virus
Hongos
Bacterias
Animales
Carga fsica
Carga esttica
(trabajo de pie y
sentado)
Carga dinmica
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4.2 INDUCCIN
Cuando ingresa un empleado a INDUSTRIAS ACUA LTDA., se le suministra la
induccin con el fin de ubicar al nuevo trabajador en la empresa y en su puesto de
trabajo. La induccin que se lleva a cabo incluye los siguientes temas:
Explicacin del perfil y funciones del cargo y entregar copia.
Entrega de los Elementos de Proteccin Personal y de seguridad necesarios para
desempear sus funciones, explicacin de la forma de uso, limpieza y
mantenimiento.
Presentacin ante el Jefe Inmediato
Explicacin y entrega del Reglamento Interno de Trabajo
Presentacin del Sistema Integrado de Gestin de Calidad y S&SO: misin, visin,
poltica integrada de calidad y syso, objetivos de calidad y de syso, estructura
funcional, mapa de procesos.
Explicacin y entrega del Plan de Emergencias
Explicacin y entrega del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Presentacin del personal nuevo a la organizacin
Recorrido por las instalaciones
Entrega formal del sitio de trabajo con los implementos: equipos, mquinas,
herramientas y dems.
Descripcin de los peligros a los que estar expuesto en el cargo y controles
dispuestos.
Explicar los procedimientos y la forma como deben diligenciarse los registros
aplicables para el desempeo del cargo.
En el anexo 15 se puede observar el formato de la induccin.
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%A =
__________________________
ngel C. Acua Llanes
Gerencia
__________________________
Omar Morales Buenahora
Coordinador de Gestin de Recursos
163
164
165
166
167
168
169
170
171
2010
172
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
INTRODUCCIN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
MARCO CONCEPTUAL
4.1. Caractersticas del agente y de los determinantes del riesgo
4.2. Efectos del ruido sobre la salud
4.3. Definiciones
POBLACIN OBJETO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA
EVALUACIN Y MONITOREO AMBIENTAL
6.1. Tipo: Sonometra
6.2. Periodicidad
EVALUACIN Y VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES
7.1. Caractersticas que deben tener las audiometras realizadas a los trabajadores
MEDIDAS DE INTERVENCIN PARA EL CONTROL DEL RIESGO
8.1. Controles administrativos o tcnicos
8.2. Equipos de proteccin personal
8.3. Programas educativos y motivacionales
173
1. INTRODUCCIN
Los sistemas de vigilancia epidemiolgica permiten conocer el comportamiento de los diferentes
eventos relacionados con el proceso salud enfermedad, permitiendo intervenir el proceso
causal y monitorear el factor de riesgo en las personas expuestas. La recoleccin de la
informacin es bsica para la toma de decisiones con el objeto de controlar el riesgo y prevenir
los eventos asociados.
El dao producido en el trabajador es generalmente progresivo y acumulativo cuando las
medidas de control no son eficientes. Este dao auditivo est directamente relacionado con la
intensidad y la duracin de la exposicin, pero esto no quiere decir que se dejen de lado otros
factores que predisponen como lo es la susceptibilidad individual. Existen daos auditivos
temporales que revierten una vez cesa la exposicin y se tiene el suficiente reposo auditivo,
pero cuando la exposicin es ms prolongada, entonces aparecen daos permanentes e
irreversibles.
El propsito bsico del sistema de vigilancia epidemiolgica para conservacin auditiva de
Industrias Acua Ltda., es reducir, eliminar o controlar el factor de riesgo de tal forma que se
pueda prevenir la prdida auditiva inducida por ruido.
2. OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema que permita, en forma temprana, identificar y controlar los problemas
ambientales de ruido, previniendo lesiones auditivas en la poblacin laboral expuesta.
3. OBJETIVOS ESPECFICOS
a) Identificar y clasificar las reas y puestos de trabajo con niveles de presin sonora.
b) Hacer seguimiento al factor de riesgo y a la eficacia de las medidas de control.
c) Facilitar el seguimiento y vigilancia de los trabajadores expuestos al factor de riesgo
ruido, de tal forma que se pueda hacer verdadera prevencin.
d) Establecer oportunamente medidas de control de este factor de riesgo tanto a nivel
ambiental como en el trabajador.
e) Estandarizar el seguimiento y vigilancia del factor de riesgo ruido.
f) Garantizar y unificar los criterios de seguimiento y evaluacin en el trabajador y en el
ambiente.
g) Prevenir la ocurrencia o progresin de hipoacusia neurosensorial en trabajadores
expuestos a ruido.
174
4. MARCO CONCEPTUAL12
4.1. Caractersticas del Agente y de los determinantes del riesgo
El ruido se ha definido como un sonido desagradable o no deseado. Generalmente est
compuesto por una combinacin no armnica de sonidos.
A su vez, el sonido es una perturbacin fsica que se propaga en un medio elstico produciendo
variaciones de presin o vibracin de partculas que pueden ser percibidas por el odo humano
o detectadas mediante instrumentos. El sonido se propaga en forma de ondas transportando
energa ms no materia.
Los parmetros que definen la onda se describen a continuacin:
Las caractersticas del ruido que interesan desde el punto de vista de su asociacin con la
sordera y el diseo de las medidas de control son las siguientes (Gunn, 1998; NIOSH, 1998;
CCOHS, 1999, WHO, 1999):
12
MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL DE COLOMBIA, Gua de Atencin Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia
Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de trabajo, Bogot, 2006.
175
detectar una amplia gama de niveles de presin sonora (10 a 102 Pascales), estos
niveles se miden en una escala logartmica cuya unidad son los decibeles (dB). A mayor
nivel de presin sonora, mayor es la probabilidad del dao auditivo.
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=778
176
sino tambin de la diferencia entre sta y el nivel previo de ruido estable. A partir de 45
dBA la probabilidad de despertar es grande.
3. Disminuyendo la calidad del sueo, volvindose ste menos tranquilo y acortndose sus
fases ms profundas, tanto las de sueo paradjico (los sueos) como las noparadjicas. Aumentan la presin arterial y el ritmo cardiaco, hay vasoconstriccin y
cambios en la respiracin.
Como consecuencia de todo ello, la persona no habr descansado bien y ser incapaz de
realizar adecuadamente al da siguiente sus tareas cotidianas. Si la situacin se prolonga, el
equilibrio fsico y psicolgico se ven seriamente afectados.
Con frecuencia se intenta evitar o, al menos paliar, estas situaciones mediante la ingestin de
tranquilizantes, el uso de tapones auditivos o cerrando las ventanas para dormir. Las dos
primeras prcticas son, evidentemente, poco saludables por no ser naturales y poder acarrear
dependencias y molestias adicionales. La tercera hace tambin perder calidad al sueo por
desarrollarse ste en un ambiente mal ventilado y/o con una temperatura demasiado elevada.
Daos al odo: el efecto descrito en este apartado (prdida de capacidad auditiva) no depende
de la cualidad ms o menos agradable que se atribuya al sonido percibido ni de que ste sea
deseado o no. Se trata de un efecto fsico que depende nicamente de la intensidad del sonido,
aunque sujeto naturalmente a variaciones individuales.
En la sordera transitoria o fatiga auditiva no hay an lesin. La recuperacin es normalmente
casi completa al cabo de dos horas y completa a las 16 horas de cesar el ruido, si se
permanece en un estado de confort acstico (menos de 50 decibelios en vigilia o de 30 durante
el sueo).
La sordera permanente est producida, bien por exposiciones prolongadas a niveles superiores
a 75 dBA, bien por sonidos de corta duracin de ms de 110 dBA, o bien por acumulacin de
fatiga auditiva sin tiempo suficiente de recuperacin. Hay lesin del odo interno (clulas ciliadas
externas de la superficie vestibular y de las de sostn de Deiters). Se produce inicialmente en
frecuencias no conversacionales, por lo que el sujeto no la suele advertir hasta que es
demasiado tarde, salvo casos excepcionales de autoobservacin. Puede ir acompaada de
zumbidos de odo (acfenos) y de trastornos del equilibrio (vrtigos).
El estrs y sus manifestaciones y consecuencias: las personas sometidas de forma
prolongada a situaciones como las anteriormente descritas (ruidos que hayan perturbado y
frustrado sus esfuerzos de atencin, concentracin o comunicacin, o que hayan afectado a su
tranquilidad, su descanso o su sueo) suelen desarrollar algunos de los sndromes siguientes:
Cansancio crnico
Tendencia al insomnio, con la consiguiente agravacin de la situacin.
178
MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL DE COLOMBIA, Gua de Atencin Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia
Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de trabajo, Bogot, 2006.
179
decibeles. Esta se usa desde el punto de vista clnico promediando las frecuencias de 500,
1000 y 2000 Hz. Para salud ocupacional se recomienda la inclusin de 3000 Hz en la
promediacin.
180
Cambio del Umbral Auditivo Temporal: Es el descenso encontrado en los umbrales auditivos,
relacionado con la exposicin reciente a ruido, que desaparece en las horas o das siguientes a
la exposicin, para retornar a los umbrales de base.
Cambio del Umbral Auditivo Permanente: Es el descenso encontrado en los umbrales
auditivos, relacionado con la exposicin a ruido, que se mantiene en el tiempo sin retornar a los
umbrales de base.
El diagnstico de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el trabajo, depende de la
representacin clsica en un audiograma clnico (donde se exploran la va area y sea), as
como de la prueba de exposicin a ruido en el trabajo. Esta evaluacin ambiental debe dar
cuenta de la intensidad de exposicin, de las frecuencias involucradas, as como del tipo de
ruido existente en el mbito laboral.
Audiometra tonal o tamiz: Es la medicin de la sensibilidad auditiva de un individuo mediante
el registro del umbral de percepcin de tonos puros calibrados.
Audiometra de base: Es la audiometra tonal contra la cual se comparan las audiometras de
seguimiento. Ser en principio la preocupacional o de ingreso, pero podr ser cambiada si se
confirma un cambio permanente en los umbrales auditivos.
Audiometra de confirmacin: Es la audiometra tonal realizada bajo las mismas condiciones
fsicas que la de base, que se realiza para confirmar un descenso de los umbrales auditivos
encontrado en una audiometra de seguimiento.
Decibeles (dB): Unidad adimensional utilizada en fsica que es igual a 10 veces el logaritmo en
base 10 de la relacin de dos valores
dB = 10*log10 (valor 1/valor 2)
Decibeles ponderado A (dBA): Unidad que representa el nivel sonoro, medido con un
sonmetro que incorpora un filtro de ponderacin A.
Ponderacin A y C: Escala que se incorpora a los equipos de medicin de ruido en forma de
filtros que asemejan el comportamiento del odo humano a la sensacin sonora. La ponderacin
A esta indicada para bajos niveles de ruido y la ponderacin C para altos niveles de ruido.
Protector auditivo: Elemento de uso individual que disminuye la cantidad de ruido que ingresa
por el conducto auditivo externo.
Ruido estable: Es el ruido que presenta variaciones de presin sonora como una funcin del
tiempo iguales o menores de 2 decibeles A.
181
Ruido impulsivo o impacto: Ruido caracterizado por una cada rpida del nivel sonoro y que
tiene una duracin de menos de un segundo. La duracin entre impulsos o impactos debe ser
superior a un segundo, de lo contrario se considerara ruido estable.
Ruido intermitente: Es el ruido que presenta variaciones de presin sonora como una funcin
del tiempo mayores de 2 decibeles A.
Tasa de cambio: Un incremento en decibeles que requiere que el tiempo de exposicin sea
reducido a la mitad. Tambin, la disminucin en decibeles que requiere que el tiempo de
exposicin pueda ser duplicado. Por ejemplo, una tasa de cambio de 3 decibeles requiere que
el tiempo de exposicin sea reducido a la mitad por cada 3 decibeles que se incrementa el nivel
de ruido.
Tasa de reduccin de ruido (NRR - por sus siglas en ingles: Noise Reduction
Rating): Numero asignado a los protectores auditivos y que representa la reduccin global
media del ruido con ponderacin A, en decibeles que un protector auditivo lograra.
6.2. Periodicidad
Cuando no se han presentado cambios en los procesos de produccin, adquisicin de equipos,
mantenimiento, reubicacin laboral, se recomienda drealizar mediciones de la exposicin a
ruido cada 2 aos si los niveles ponderados de ruido (TWA) son iguales o superiores a 95 dBA
(1000% de la dosis) y cada 5 aos si los niveles ponderados de ruido (TWA) son inferiores a 95
dBA.
Adems, se harn mediciones cada vez que se presente cualquiera de los cambios
mencionados al principio y en general cuando se sospeche que los niveles de ruido han
variado.
7. EVALUACIN Y
TRABAJADORES
VIGILANCIA
DE
LAS
CONDICIONES
DE
SALUD
DE
LOS
La audiometra tonal o tamiz es la prueba empleada para las valoraciones audiolgicas en los
programas de conservacin auditiva. Otras pruebas audiolgicas se consideran
complementarias y se reservan para casos en los cuales se requiere clarificar el diagnstico.
Se recomienda la realizacin de audiometra tonal con registro de la va area para las
frecuencias de 500 -1000 -2000 -3000 -4000 -6000 -8000 Hz.
El registro audiomtrico debe realizarse:
7.1. Caractersticas que deben tener las audiometras realizadas a los trabajadores
Audiometra preocupacional
183
El objetivo del control es disponer de un ambiente con un nivel de ruido aceptable (por
debajo del umbral permisible) a un costo tan bajo como sea posible.
Adems del costo de la solucin, hay que considerar sus posibles efectos adversos en
trminos de las restricciones de funcionamiento del equipo (seguridad, accesibilidad).
En el diseo e instalacin de mecanismos de control de ruido se incluirn los aspectos
ergonmicos (postura en el trabajo) y ambientales (calor, fro, humedad).
Los controles administrativos se refieren a decisiones que pueden tomarse desde la
administracin para reducir la exposicin a ruido. En estos se incluirn medidas como:
186
Dentro de los protectores auditivos que existen en el mercado y que se pueden utilizar en
Industrias Acua Ltda., se encuentran:
Los materiales y las ayudas pedaggicas que estimulen el aprendizaje utilizados en estos
programas deberan presentarse en el mismo idioma del trabajador, con signos o seales
grficas que ayuden a los trabajadores que tienen bajos niveles de lectoescritura a recibir la
instruccin de manera apropiada.
Estas actividades debern estar incluidas en el Programa de Salud Ocupacional de la
empresa.
Los programas deben repetirse cada ao y deben ser actualizados de acuerdo con el
avance en el conocimiento.
Se recomienda realizar capacitacin individualizada en aquellos trabajadores en quienes se
detectan cambios en los umbrales, ya sean permanentes o temporales.
187
188
189
190
191
192
193
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COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO PARA
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA
DE CONCIENCIA
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COPIA CONTROLADA
6. OBJETIVO
Asegurar que los empleados que trabajen en Industrias Acua Ltda., cumplan con las
competencias requeridas para la labor, reciban formacin y se concienticen sobre los
peligros de SYSO a los que se ven expuestos.
7. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades de Industrias Acua Ltda.
8. RESPONSABLE
Coordinador Gestin de Recursos, Gerente y COPASO son los encargados de asegurar
el cumplimiento de este procedimiento en las actividades que lideran.
9. TRMINOS Y DEFINICIONES
S y SO: Siglas Para Seguridad Y Salud Ocupacional
SGSySO: Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
Competencias: pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un
asunto determinado.
Conciencia: conocimiento reflexivo de las cosas
Accidente: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u
otra prdida.
Formacin: Actividad destinada a ensear los conocimientos generales o
especficos que una persona necesita para desarrollar una labor determinada en
un puesto de trabajo concreto.
Sensibilizacin: Actividades encaminadas a concienciar al personal sobre la
repercusin de los peligros de SySO, as como la necesidad de un mejor
comportamiento individual.
10. DESARROLLO
195
DOCUMENTO
CD.: GR-P-10
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COPIA CONTROLADA
RESPONSABLE
Manual de Cargos
y Funciones
GR-M-01
Hoja de Vida de
contratistas
Gerente
Coordinador Gestin de
Recursos
Hojas de Vida
Coordinador Gestin de
Recursos
Certificados
5.3. Formacin
Teniendo en cuenta el cargo y los
peligros identificados para este, dar la
induccin e incluir al nuevo empleado
dentro de las capacitaciones
Coordinador Gestin de
Recursos
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CD.: GR-P-10
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F.A.: 08/09/2010
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COPIA CONTROLADA
Formato de
induccin
Formato asistencia
a capacitaciones
N.A.
7. REGISTROS
Formato de asistencia a capacitaciones
Hojas de Vida
197
Coordinador Gestin de
Recursos
COPASO
CD.: GR-P-10
VERSIN: 0
F.A.: 08/09/2010
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COPIA CONTROLADA
7. REFERENCIAS
Norma OHSAS 18001: 2007.
10. CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIN
FECHA APROBACIN
Emisin Inicial
08/09/2010
198
199
200
201
CD.: GR-P-20
VERSIN: 0
F.A.: 12/08/2010
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COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO PARA
COMUNICACIN PARTICIPACIN
Y CONSULTA
202
CD.: GR-P-20
VERSIN: 0
F.A.: 12/08/2010
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COPIA CONTROLADA
1. OBJETIVO
Establecer mecanismos de comunicacin, participacin y consulta en aspectos de SySO
entre los diferentes niveles de la organizacin y dems partes interesadas (proveedores,
clientes, contratistas, entre otros)
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los empleados y dems partes interesadas
(proveedores, clientes, contratistas, entre otros) de Industrias Acua Ltda.
3. RESPONSABLE
Coordinador Gestin de Recursos, Gerente y COPASO son los encargados de asegurar
el cumplimiento de este procedimiento en las actividades que se lideran.
4. TRMINOS Y DEFINICIONES
S y SO: Siglas Para Seguridad Y Salud Ocupacional
SGSySO: Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
Partes interesadas: individuos o grupos interesados o afectados por el
desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional de una organizacin.
Informacin: Es el contenido de la comunicacin; representa ideas, opiniones,
conceptos, descripcin de acontecimientos, etc.
Comunicacin Interna: Transmisin y/o recepcin de mensajes entre los
colaboradores al interior de la empresa.
Comunicacin externa: Son las provenientes de las partes interesadas como
proveedores, clientes, contratistas, entre otros.
203
CD.: GR-P-20
VERSIN: 0
F.A.: 12/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
5. DESARROLLO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD
DOCUMENTO
RESPONSABLE
5.1. COMUNICACIN
Para la comunicacin de los peligros y de
los requisitos del sistema de gestin en
SySO a los empleados y dems partes
interesadas, la empresa podr hacer uso
de medios como: boletines, afiches,
correos electrnicos, publicaciones en
cartelera, folletos, reuniones e informes
de SySO, pagina web, charlas de
induccin / orientacin, contratos,
rdenes de compra, sealizacin y otros
que considere adecuados.
Las comunicaciones emitidas por las
partes interesadas externas sobre
aspectos de SySO de Industrias Acua
Ltda., sern recibidas por la secretaria
por el coordinador de gestin de recursos,
quienes sern los responsables de
dirigirlas a las personas encargadas de
dar solucin segn sea el caso,
conservando el registro de la respuesta
que se le haya generado.
Asistencia a
capacitaciones
Acta de reunin
Gerente
Secretaria
Comunicacin de
partes interesadas
Coordinador Gestin de
Recursos
Coordinador HSEQ
Carta de respuesta
a partes
interesadas
Acta reunin
Gerente
Formato Anlisis
de riesgo por
Coordinador Gestin de
204
la identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin
de controles: cuando el empleado
identifique un nuevo peligro, dirigirse a la
oficina de Gestin Recursos solicitar y
diligenciar el formato anlisis de riesgo
por actividades - tres que
La investigacin de incidentes: cuando
se presente un accidente o incidente de
trabajo, reportarlo y participar de la
investigacin que se realice de este
brindando la informacin que tenga del
evento.
actividades
TRES QUE
Formato de
investigacin de
incidentes y
accidentes
Manual de Calidad
y SySO
La representacin en asuntos de
SySO: los empleados cuentan con el
Comit Paritario de Salud Ocupacional
COPASO, donde tienen sus
representantes para llevar para llevar sus
inquietudes, ejercer control y gestionar
los recursos que en materia de SySO
consideren necesarios.
5.2.2. Consulta en aspectos de SySO
CD.: GR-P-20
VERSIN: 0
F.A.: 12/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
Recursos
Empleados de la
empresa
Coordinador Gestin de
Recursos
Gerente
Coordinador HSEQ
Acta de
conformacin del
COPASO
Acta de reunin
Carta de respuesta
de ente externo
205
COPASO
Coordinador Gestin de
Recursos
Gerente
Coordinador de Gestin
de
Recursos
CD.: GR-P-20
VERSIN: 0
F.A.: 12/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
FECHA APROBACIN
Emisin Inicial
12/08/2010
206
207
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
208
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
1. OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para el control de los documentos y registros de
INDUSTRIAS ACUA LTDA, a partir de su creacin, revisin, emisin, divulgacin y
modificacin.
2. ALCANCE
Aplica a todos los documentos y registros utilizados en el Sistema Integrado de Gestin de
Calidad y SySO que sean elaborados internamente por la organizacin y a los documentos de
origen externo.
3. RESPONSABLE
El Coordinador HSEQ es el responsable de hacer cumplir lo dispuesto en este procedimiento y
los coordinadores de proceso son responsables de asegurar el cumplimiento de este
procedimiento en las actividades que lideran.
4. DEFINICIONES
S.G.C.: Sistema de Gestin de Calidad.
SySO: Seguridad y Salud Ocupacional
Copia Controlada: Copia de un documento del Sistema de Gestin de Calidad interno o
externo, entregada a una persona especifica, la cual debe ser reemplazada por una versin
nueva cada vez que esta se genere. Se identifica porque en cada una de sus hojas tiene la
identificacin de Copia Controlada.
Copia No Controlada: Copia de un documento del Sistema de Gestin de Calidad
entregada a una persona especifica, sin compromiso de actualizacin a las nuevas
versiones. Se identifica porque no tiene ningn tipo de identificacin.
Documento: Informacin y su medio de soporte.
Documento Interno: Todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad que se
generen en la empresa.
Documentos Externos: Documentos requeridos y utilizados en el Sistema de Gestin de
Calidad que son generados por entidades diferentes a la organizacin.
209
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
Documento Obsoleto: Documento que no tiene vigencia, o ha sido reemplazado por otro.
Se identifica como tal en caso de que se conserven.
Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de calidad de una
organizacin.
Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados
deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse para la elaboracin de un
proyecto, proceso, producto o contrato especifico.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas.
Instructivo: Documento que describe la secuencia de pasos detallada a seguir para realizar
una actividad o proceso.
5. CONTENIDO
5.1 NORMALIZACIN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Todos los documentos generados para Sistema Integrado de Gestin de Calidad y SySO de
INDUSTRIAS ACUA LTDA., debern ir en letra Arial, el tamao va de acuerdo al texto, para
prrafos debe ir en Arial 11 cm y los ttulos, subttulos, etc. en cualquier tamao.
Encabezado.
Los documentos del Sistema Integrado de Gestin de Calidad y SySO tales como Manuales,
Procedimientos, Planes de Calidad, Programas de Salud Ocupaciona, Fichas Tcnicas,
Instructivos y Otros, tendrn el siguiente encabezado, el cual estar ubicado en la parte superior
de todas las hojas de dichos documentos.
210
18.
19. LOGO
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
CD.: XX-X ##
NOMBRE DEL DOCUMENTO
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN
F.A.: dd/mm/aa
VERSIN:
#
Pg. X de
Y
COPIA CONTROLADA
Para los Registros se suprime la casilla de paginacin y copia controlada quedando el
encabezado de la siguiente forma:
20. LOGO
CD.: XX-X ##
F.A.:
dd/mm/aa
VERSIN: #
CONSECUTIVO
X: Tipo de Documento
Procedimiento
P
Compras
CO
Instructivo
I
Tcnico Comercial
TC
Registros
R
Produccin
PR
Manuales
M
Gestin de Recursos
GR
Planes
de
Calidad
Q
Mejoramiento Continuo
MC
Fichas Tcnicas
T
Planeacin Estratgica
PE
Otros
O
Diseo Y Desarrollo
DD
##: Consecutivo, de carcter numrico y representa la secuencia de la documentacin iniciando
con 01 por proceso.
Ejemplo: GR-P-01. Procedimiento de Gestin de Recursos 1.
211
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
: No Aplica.
PROCEDIMIE
NTO
: Algunas Veces.
INSTRUCT
IVO
REGISTR
OS
Objetivo
Alcance
Responsab
le
Definicione
s
Contenido
Registros
Referencia
s
Control de
modificacio
nes
Encabezad
o
Pie de
pagina
212
MANU
AL
PLAN
DE
CALIDA
D
GUAS
TCNIC
AS
OTRO
S
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
FECHA APROBACIN
213
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
QUIEN APRUEBA
Manual de Calidad
Coordinador HSEQ
Manual de cargos y
funciones
Gerente General
Procedimientos
Responsables de proceso
Planes de Calidad
Gerente General
Fichas Tcnicas
Responsables de proceso
Registros
Responsables de proceso
Instructivos
Responsables de proceso
Otros
Coordinador HSEQ
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
Ex
t.
Ca
l.
SyS
O
Cdi
go
Nombre
del
Docume
nto
Versi
n
Esta
do
Ubicaci
n
Responsa
ble de
Aprobaci
n
Fecha
de
Aprobaci
n
Total
Copias
Controla
das
Proceso: En esta casilla se debe escribir el proceso al que pertenece de acuerdo con el
mapa de procesos.
Tipo: En esta casilla se identifica si el documento es de tipo interno o externo y si pertenece
a Calidad o a Seguridad y Salud Ocupacional
Cdigo En esta casilla se escribe el cdigo que identifica el documento
Nombre del Documento: Escriba el ttulo completo del documento
Versin: Escriba la versin del documento.
Estado: Escriba si el documento esta vigente u obsoleto.
Ubicacin: Corresponde al rea en la que se implementa el documento.
Responsable de la aprobacin del documento: Se escribe el cargo de la persona
responsable de aprobar el documento.
Fecha de aprobacin o modificacin.
Total copia controladas: Escriba el nmero de copias distribuidas.
Todos los documentos controlados en el Sistema Integrado de Gestin de Calidad y SySO. Se
identifican con una nota impresa de COPIA CONTROLADA en la parte inferior del encabezado
y en todas las pginas del documento. En caso de no observarse esta identificacin se hace
referencia a que es un documento NO CONTROLADO por el proceso de Mejoramiento
Continuo.
Se garantiza que los documentos se conserven legibles: si se encontrase un documento en mal
estado se reemplaza con otro ejemplar de la misma versin y contenido.
5.2.6 Revisin de los Documentos.
Los responsables de cada proceso, revisarn los documentos que apliquen al Sistema
Integrado de Gestin de Calidad y SySO., con el objetivo de evaluar posibles cambios de
acuerdo a las necesidades existentes.
Una segunda revisin se har durante las auditorias internas de calidad programadas por el
Coordinador HSEQ , o en aquellas auditorias realizadas por entes externos.
215
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
CD.: MC-P-01
VERSIN: 2
F.A: 05/07/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
Disposicin final Determine la forma como un registro debe ser dispuesto despus de
cumplir el tiempo establecido en el archivo muerto. Por ejemplo: Destruir, Microfilmar,
Scanear, Reciclar etc.
6. REGISTROS
Distribucin de documentos y registros MC-R-02.
Listado maestro de documentos MC-R-03
Control de registros MC-R-04
7. REFERENCIAS
NTC OHSAS 18001:2007
NTC ISO 9001:2008
8. CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIN
Emisin Inicial
Se incluye codificacin para el proceso de Diseo y
Desarrollo.
Se cambio el formato para el listado maestro de
documentos.
Se cambio el formato para el control de registros
Se modifica el encabezado del listado maestro de
documentos y registros.
217
FECHA
APROBACIN
06/07/2006
26/03/2007
05/07/2010
218
Elaborado por:
CESAR EDMUNDO VERA GARCIA
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL.
CONTENIDO
Pg
1.
2.
3.
220
1. INTRODUCCIN
Determinar los niveles de Iluminacin incidentes sobre los diferentes puestos de trabajo
ubicados en el edificio administrativo de la Empresa Industrias Acua.
LUTRON
Modelo
LX-105
Fecha Calibracin
Marzo 23 de 2010
El gran objetivo de cualquier sistema de iluminacin debe ser el de brindar una buena cantidad
de iluminacin con una calidad adecuada. Cuando nos referimos
a cantidad, hacemos relacin a cuantos lmenes / metro2 (Luxes) estn llegando al sitio
evaluado, para luego comparar el nivel encontrado contra los valores establecidos por el
Reglamento Tcnico de las Instalaciones Elctricas RETIE, en
este reglamento se establecen los niveles de iluminancia, adoptados de la Norma
ISO 8995, el cual instaura los niveles para el tipo de labor que se desarrolla.
Los niveles obtenidos en la evaluacin fueron comparados con los siguientes valores
establecidos por la Norma:
222
ACTIVIDAD / REA
Trabajo basto en banca y maquinado,
soldadura
Oficinas de tipo general, mecanografa y
computacin
200
300
500
300
500
750
Los valores recomendados se refieren a requisitos visuales de las tareas realizadas, stos
ayudan a ofrecer un rendimiento visual satisfactorio e igualmente
contribuyen al bienestar de los trabajadores.
Para cada tipo de rea, tarea o actividad se da un intervalo de tres valores de iluminancia.
Los valores superiores del intervalo se pueden emplear bajo las siguientes
condiciones:
Cuando se presentan en la tarea niveles bajos poco usuales de reflactancia y contraste.
Cuando es costoso rectificar errores.
Cuando el rendimiento visual es crtico.
Cuando la exactitud y un nivel elevado de productividad son de gran importancia.
Cuando la capacidad visual del operario lo hace necesario.
Los valores inferiores del intervalo se pueden usar bajo las siguientes condiciones:
Cuando la reflactancia o el contraste sean inusualmente elevados.
Cuando la velocidad o la exactitud no son de importancia.
Cuando la tarea solo se realiza de forma ocasional.
5. RESULTADOS Y ANLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas se encuentran registrados en la tabla 1,
la cual contiene los siguientes datos: Sitio u operacin, tipo de iluminacin, nmero de medicin,
luxes, hora de medicin, nivel de Iluminacin recomendado, para hacer las respectivas
comparaciones propuestas por el RETIE, y, principales observaciones durante la medicin.
Las mediciones se realizaron en horario diurno, jornada normal de trabajo durante una semana
y con condiones climticas normales en la ciudad de Bucaramanga.
Los aspectos ms importantes observados durante las mediciones de iluminacin
fueron:
Se realizaron 160 mediciones de iluminacin distribuidas en los puestos de trabajo del
rea administrativa y productiva de industrias Acua Ltda., se detectaron niveles de
223
INAL 05:
Torno
INAL 20:
Torno
INAL 10:
1
2
Fluorescente 3
378
362
243
09:11
13:40
08:23 200
702
11:33
1
2
Fluorescente 3
665
975
723
09:13
13:42
08:31 200
733
11:35
Fluorescente 1
770
09:14 200
225
RETIE
MED MAX
Observaciones
500
750
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
500
750
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
500
750
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
300
500
300
300
500
300
500
300
500
300
500
Torno
2
3
400
260
13:37
08:32
988
11:33
Tabla1. (Continuacin)
Medicin
Sitio u
Tipo de
Operacin Iluminacin N (LUX) Hora
1 205 09:15
2 406 13:58
Taladro
Fluorescente
Radial
3 244 08:42
4 533 11:41
1 246 09:16
2 453 13:44
INAL 08:
Fluorescente
Torno
3 180 08:34
4 544 11:36
1 218 09:17
2 438 13:46
Alesadora Fluorescente
3 109 08:40
4 445 11:39
1 470 09:19
2 188 13:51
Centro de
Fluorescente
Mecanizado
3
89 08:45
4 577 11:37
1 177 09:20
2 250 13:50
INAL 4:
Fluorescente
Cepillo
3 185 08:43
4 570 11:38
1 500 09:21
2 237 13:49
Taladro
Fluorescente
Mltiple
3 210 08:42
4 567 11:38
1 497 09:35
2 939 13:59
Banco de
Fluorescente
Ensamble
3 500 08:43
4 540 11:40
1 244 09:36
Esmeril
Fluorescente 2 325 13:45
3 270 08:44
RETIE
MIN MED MAX
Observaciones
300
300
300
200
300
200
300
500
200
300
500
200
300
500
200
300
500
200
200
200
226
4
1
2
Ofic. Centro
Fluorescente
de Medicin
3
4
428
104
88
88
193
11:35
09:37
13:55
300
08:50
11:41
Tabla1. (Continuacin)
Medicin
Sitio u
Tipo de
Operacin Iluminacin N (LUX) Hora
1 230 09:38
2 260 13:52
INAL 2:
Fluorescente
Torno
3 237 08:47
4 437 11:43
1 166 09:39
2 177 14:02
Fresadora #
Fluorescente
2
3 156 09:02
4 259 12:06
1
54 09:40
2 118 14:01
Rectificadora Fluorescente
3
50 09:00
4 447 12:07
1 262 09:41
Puesto de
2 266 14:12
Soldadura # Fluorescente
3 190 09:11
3
4 520 11:00
1 237 09:42
2 242 14:08
Prensa # 1 Fluorescente
3 220 09:08
4 530 12:08
1 205 09:43
Puesto de
2 193 14:11
Soldadura # Fluorescente
3 145 09:10
2
4 527 12:13
1 156 09:44
Puesto de
2 142 14:10
Soldadura # Fluorescente
3 127 09:07
1
4 520 12:14
1
89 09:45
Pulido
Fluorescente
2 120 14:00
500
750
RETIE
MIN MED MAX
200
200
300
300
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
Observaciones
500
500
200
300
500
200
300
500
200
300
500
200
300
500
200
300
500
200
300
500
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
227
3
4
1
Armado
2
DESCON # Fluorescente
3
2
4
87
280
102
138
105
520
09:05
12:15
09:46
14:05
200
09:06
12:09
Tabla1. (Continuacin)
Medicin
Sitio u
Tipo de
Operacin Iluminacin N (LUX) Hora
1 150 09:47
Tcnico
2 140 14:22
Comercial Fluorescente
3
96 09:13
#1
4 120 12:10
1 158 09:48
2 146 14:23
Costos
Fluorescente
3 130 09:15
4 231 12:18
1 147 09:49
Tcnico
2 102 14:25
Comercial Fluorescente
3
87 09:15
#2
4 158 12:19
1 100 09:51
2 102 14:25
Compras Fluorescente
3
84 09:16
4 135 12:20
1 337 09:52
Secretaria
2 230 14:27
de
Fluorescente
3 265 09:16
Gerencia
4 348 12:20
1 274 09:53
2 178 14:27
Contadura Fluorescente
3 205 09:17
4 295 12:21
1 154 09:54
2 146 14:30
Gerencia Fluorescente
3 158 09:17
4 180 12:21
Diseo 1 Fluorescente 1 162 09:30
300
500
RETIE
MIN MED MAX
Observaciones
300
500
750
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
300
500
750
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
300
500
750
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
300
500
750
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
300
500
750
300
500
750
300
500
750
Luminaria no dirigida al
puesto de trabajo,
300
500
750
228
Diseo 2
2
3
4
1
2
Fluorescente
3
4
216
310
345
431
393
350
370
14:34
10:00
11:30
09:30
14:35
300
09:15
12:19
Tabla1. (Continuacin)
Medicin
Sitio u
Tipo de
Operacin Iluminacin N (LUX) Hora
1 483 09:31
2 336 14:36
Diseo 3 Fluorescente
3 354 09:17
4 410 12:21
1 388 09:32
2 293 14:37
Diseo 4 Fluorescente
3 330 14:34
4 380 10:00
1 339 09:33
2 227 14:40
Diseo 5 Fluorescente
3 300 09:17
4 290 12:21
1 360 09:36
2 320 14:41
Diseo 6 Fluorescente
3 380 14:05
4 370 09:06
500
750
RETIE
MIN MED MAX
Observaciones
300
500
750
300
500
750
300
500
750
300
500
750
229
21. ANEXOS
Anexo1. Certificado de calibracin iluminometro
230
231
232
233
234
235
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO PARA
TRABAJO SEGURO EN
ALTURAS
236
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
1. OBJETIVO
Definir la metodologa y actividades para asumir comportamientos seguros al realizar trabajos
en alturas, en las instalaciones de Industrias Acua Ltda.
2. ALCANCE
Aplica a todos los cargos (incluidos los contratistas) en la prestacin de servicios de la empresa,
que realicen actividades que involucren trabajos en alturas.
3. RESPONSABLES
El Coordinador HSEQ ser el encargado de asegurar el cumplimiento de este procedimiento y
las actividades que se lideran.
4. TRMINOS Y DEFINICIONES
S y SO: Siglas Para Seguridad Y Salud Ocupacional
SGSySO: Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
PSO: Programa de Salud Ocupacional
Legislacin de aplicacin: Texto legal o reglamentario de aplicacin a una actividad,
instalacin, equipamiento, proceso o servicio determinado.
Trabajo en alturas: Es todo trabajo que se realiza a ms de 1.5 metros por encima del
nivel del piso donde se encuentra la persona y que presenta riesgo de cada libre desde
1.5 metros o ms metros.
Procedimiento para trabajo en alturas: Conjunto de acciones que garantizan realizar
el trabajo en forma segura y verificar el buen estado de los equipos y elementos
requeridos para la realizacin de labores en alturas.
Permisos para trabajos en alturas: Son procedimientos de control para las actividades
en trabajo en alturas en las cuales deben tomarse precauciones por parte del personal
responsable y autorizado.
237
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
Anclaje: Un lugar o instalacin fija o creada que soporta las diferentes cuerdas o los
sistemas de cuerdas y al cual estn conectadas las mismas.
Aparato de ascenso: Un tipo de bloqueador de cuerda que se usa principalmente para
subir una cuerda cuando ste tiene carga aplicada en una direccin y luego se desliza
libremente en la direccin contraria. Hay que tener en cuenta que muchos aparatos de
ascenso no son suficientes para detener una cada.
Aparato de descenso: Un aparato que funciona como freno de friccin en una cuerda.
Por lo general se conecta al operador y permite que el mismo controle la velocidad del
descenso.
Bloqueador de cuerda: Un aparato que agarra una cuerda de proteccin personal con
el propsito de soportar una carga.
Ayudante: Un individuo ubicado en el lugar de los trabajos verticales en cuerda que
vigila a los obreros y que realiza todos los deberes del ayudante asignados en el
programa de trabajos verticales en cuerda del empleador.
Equipo aprobado: El equipo que se considera apropiado para usar con las tcnicas
verticales en cuerda. El equipo aprobado debe cumplir con las especificaciones
expuestas aqu, u otras especificaciones indicadas en el permiso de acceso, de ser
stas ms estrictas.
Mosquetn: Un tipo de conector en forma de una anilla con puerta de resorte.
Andamio: Cualquier superficie de trabajo temporaria instalada a una altura
mayor que los 1,5 m.
Plataformas Autoelevadoras: Cualquier superficie de trabajo instalada a 1,5 m o con
accionamiento mecnico, neumtico y/o hidrulico
Andamios suspendidos: Andamios tipo colgante o balancn
Silletas : Andamio unipersonal colgante
Arns de seguridad: reemplaza al cinturn de seguridad en todos los trabajos en altura
superior a 1,5 m
238
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
Cola o cabo de vida: Faja de enganche entre punto fijo y arns de seguridad.
Amortiguador de cada: Elemento del cabo de vida para amortiguar el golpe de la
cada.
Rodapies y Zocalos: Son elementos que se clavan contra los tablones de la plataforma,
tiene una altura del piso de 15 cm sobre el nivel de la plataforma, y rodean todo el
permetro de la plataforma.
Barandales: son elementos horizontales, que se instalan a 90 cm de la plataforma del
andamio, pueden ser de madera o metlicos y rodean el permetro del andamio mismo.
El hueco que queda entre rodapis y el barandal, debe estar protegido con malla
resistente.
Frenos: En caso que el andamio sea mvil, debe contar con frenos en cada rodamiento
los cuales solo se aflojaran durante el traslado del equipo.
5. DESARROLLO
Actividad
Responsable
Documento
Permiso de
trabajo
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
Coordinador Gestin
de Recursos
Coordinador Gestin
de Recursos
Inspeccin de
EPP
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
2. Verifique
que
el
adecuadamente
los
proteccin personal.
empleado
elementos
use
de
3. Garantizar
completa
estabilidad
y
seguridad del sistema de acceso para
trabajo en alturas, de tal forma que ste no
sufra volcamiento o cada.
4. Analizar e identificar los riesgos y peligros
del rea y del trabajo a realizar utilizando el
formato anlisis de riesgo por actividades
"TRES QUE"
5. Verificar la sealizacin y las barreras a
utilizar en la labor.
6. Verificar el estado de las escaleras y/o
andamios.
7. Verificar que el sistema de acceso est
debidamente asegurado en forma vertical
y/u
horizontal,
conforme
a
las
especificaciones del mismo.
8. Verificar que El montaje y/u operacin del
sistema de acceso est a una distancia
segura de las lneas elctricas.
241
Formato Anlisis
de Riesgo por
Actividades
"TRES QUE"
Coordinador Gestin
de Recursos
Inspeccin de
trabajo en
alturas
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
ordenada.
Colocar la escalera teniendo en cuenta que la
distancia entre el apoyo inferior y el extremo
superior sea de la longitud de la escalera.
Sujetar la escalera en la parte superior sobre
una superficie slida y resistente; verificar
antes de colocar la escalera en posicin de
utilizacin, que la estructura sobre la cual se
colocar es capaz de soportar el peso de la
escalera y de quien la utilice.
Si no es posible inmovilizar la escalera en la
parte superior debe fijarse fuertemente por la
base, si tampoco es posible solicite apoyo de
una persona que sostenga la escalera.
Si se utiliza para subir a plataforma deber
sobresalir como mnimo 1 metro sobre el
punto donde se apoya.
Utilizacin de zapatos de seguridad en buen
estado; asegrese de que sus zapatos no
estn engrasados, embarrados o resbalosos
por cualquier otra causa.
Para subir y bajar la escalera, realizarlo
siempre de frente a ella, peldao por peldao,
agarrndose con ambas manos, y nunca subir
hasta ms all del antepenltimo peldao.
Una vez alcanzada la altura necesaria para
realizar el trabajo, permanezca con los dos
pies sobre el mismo peldao, evitando
desplazamientos del cuerpo fuera de la
vertical de la escalera.
243
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
Coordinador Gestin
de Recursos
Inspeccin
de trabajo
en alturas
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
Coordinador Gestin
de Recursos
Inspeccin de
EPP
Inspeccin de
trabajo en
alturas
CD.: GR-P-12
VERSIN: 0
F.A.: 10/10/2010
Pg. 1de 1
COPIA CONTROLADA
7.
Inspeccin de EPP
Formato Anlisis de Riesgo por Actividades "TRES QUE"
Inspeccin de trabajo en alturas
REFERENCIAS
Norma OHSAS 18001: 2007
FECHA APROBACIN
Emisin Inicial
10/10/2010
250
251
1.
PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO
PARA SOLDAR
CD.: GR-P-30
VERSIN: 0
F.A.: 21/10/2010
Pg. 1 de 1
PROCEDIMIENTO SEGURO DE
TRABAJO PARA SOLDAR
252
1.
PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO
PARA SOLDAR
CD.: GR-P-30
VERSIN: 0
F.A.: 21/10/2010
Pg. 1 de 1
1. OBJETIVO
Establecer las medidas preventivas mnimas necesarias para desarrollar trabajos de
soldadura de una manera segura y responsable, con el objetivo orientar al trabajador para
evitar situaciones y condiciones de riesgo y/o accidentes.
2. ALCANCE
El presente documento deber ser distribuido, difundido y aplicado en todos los proyectos
en que Industrias Acua Ltda., ejecute, trabajos de soldadura.
3. RESPONSABLES
El Coordinador de Gestin de Recursos ser el encargado de asegurar el cumplimiento
de este procedimiento y las actividades que se lideran.
4. TRMINOS Y DEFINICIONES
Soldadura: es un proceso de fabricacin en donde se realiza la unin de dos
materiales, (generalmente metales o termoplsticos), usualmente logrado a travs de
la coalescencia (fusin).
EPP: elementos de proteccin personal
Electrodo: En soldadura de arco un electrodo es usado para conducir corriente a
travs de la pieza de trabajo y fusionar dos piezas.
5. DESARROLLO
Actividad
Responsable
Documento
Inspeccin de
EPP
Permiso de
trabajo
Coordinador Gestin
1.
PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO
PARA SOLDAR
CD.: GR-P-30
VERSIN: 0
F.A.: 21/10/2010
Pg. 1 de 1
de Recursos
Operario
Soldador
Todo
material
inflamable
debe
mantenerse a un mnimo de 10 metros del
lugar de una operacin de soldadura. Si
esto no es posible, el material debe
protegerse con pantallas a prueba de
fuego y con una persona vigilante
debidamente entrenada y equipada.
Operario
Soldador
Operario
Soldador
Formato Anlisis
1.
PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO
PARA SOLDAR
CD.: GR-P-30
VERSIN: 0
F.A.: 21/10/2010
Pg. 1 de 1
de Riesgo por
Actividades
"TRES QUE"
Inspeccin de
EPP
Coordinador Gestin
de Recursos
Operario
Soldador
1.
PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO
PARA SOLDAR
CD.: GR-P-30
VERSIN: 0
F.A.: 21/10/2010
Pg. 1 de 1
Es
responsabilidad,
del
operario
inspeccionar visualmente el estado del
equipo cada vez que lo utilice, cualquier
anormalidad, debe informarla a su superior
inmediato quin tendr la responsabilidad
de solucionar el problema.
256
1.
PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO
PARA SOLDAR
CD.: GR-P-30
VERSIN: 0
F.A.: 21/10/2010
Pg. 1 de 1
El
soldador
es
responsable
de
desconectar siempre la mquina al
terminar el trabajo.
1.
PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO
PARA SOLDAR
CD.: GR-P-30
VERSIN: 0
F.A.: 21/10/2010
Pg. 1 de 1
acetileno.
8. REGISTROS
Inspeccin de EPP
Formato Anlisis de Riesgo por Actividades "TRES QUE"
Permiso de trabajo
7.
REFERENCIAS
Norma OHSAS 18001: 2007
FECHA APROBACIN
Emisin Inicial
21/10/2010
258
259
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.260 de 350
PLAN DE EMERGENCIAS
2010
260
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.261 de 350
INTRODUCCIN
EMERGENCIAS es una palabra con la cual todas las personas que trabajan en
operaciones y/o procesos de cualquier naturaleza, conviven, hablan y discuten, pero en
la mayora de los casos, se les presta poca atencin, y es all donde puede estar la
clave y la oportunidad de ESTAR PREPARADOS para atender las posibles variaciones
que se puedan presentar por un hecho espontneo, causante de prdidas de vidas y
materiales, incluyendo los cambios irreparables en algunos casos, del medio ambiente
circundante.
Cuando se presenta una emergencia a nivel empresarial, esta puede detener la produccin,
interrumpir procesos, deteriorar equipos, entorpecer las labores normales de la institucin,
perjudicar fsica y psicolgicamente a las personas y eso tambin implica perder tiempo y
dinero. Es por esto que la elaboracin del Plan de Emergencias, su divulgacin y aplicacin se
convierte en una necesidad y amerita de un compromiso a todo nivel, tan importante como
cualquier otro procedimiento o poltica de accin dentro de la organizacin.
El Plan de Emergencias que se presenta a continuacin servir como gua en el ptimo manejo
de las emergencias en la empresa INDUSTRIAS ACUA LTDA. El aprendizaje, la
interpretacin y la puesta en marcha de cada una de las recomendaciones, procedimientos,
indicaciones y responsabilidades lograr que los efectos negativos desencadenados de la
emergencia sean cada vez menos graves.
261
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.262 de 350
1. OBJETIVOS
Preparar al personal de la empresa Industrias Acua Ltda., para dar una respuesta
efectiva y oportuna ante la ocurrencia de una emergencia.
Dotar a la empresa de los recursos necesarios para la correcta atencin de las emergencias
que se puedan presentar.
Proteger la integridad fsica y psicolgica de los trabajadores de la empresa.
Reducir los efectos econmicos que se deriven de cualquier emergencia.
Evitar y/o reducir los daos y perjuicios ocasionados a la empresa o a la comunidad vecina,
derivados de una situacin de emergencia.
2. MARCO CONCEPTUAL
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.263 de 350
que requiere de una accin o atencin inmediata con el objeto de evitar que se convierta en un
desastre.
Se contempla como emergencia cualquier tipo de accidente, as como la ocurrencia o
presentacin de las amenazas contempladas en el numeral 5.1 de este plan de emergencias.
Evacuacin: conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas
amenazadas por un peligro, incendio, sismos, etc., protejan su vida e integridad fsica, mediante
su desplazamiento hasta y a travs de lugares de menor riesgo.
Mitigacin: definicin de medidas de intervencin dirigidas a reducir o disminuir el riesgo.
Plan de emergencia: definicin de polticas, organizacin y mtodos que indican la manera de
enfrentar una situacin de emergencia o desastre en lo general y en lo particular en sus
distintas fases.
Plan de Evacuacin: comprende todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un evento
que amenace la integridad de los ocupantes, comunicarles oportunamente la decisin de abandonar las
instalaciones y facilitar su rpido traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazndose a
travs de lugares tambin seguros.
Prevencin: conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipacin con el fin de evitar la
ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la poblacin, los bienes,
servicios y el medio ambiente.
Riesgo: es la probabilidad de ocurrencia de unas consecuencias econmicas, sociales o
ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposicin determinado.
Simulacro: ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real o construido en
la forma posible para asemejarlo.
Vulnerabilidad: factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza,
correspondiente a su predisposicin intrnseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una
perdida
263
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.264 de 350
3. MARCO LEGAL
Se refiere a las disposiciones nacionales e internacionales que exigen a las empresas privadas
o de carcter pblico la creacin, aplicacin y desarrollo de planes para la atencin de
emergencias.
Artculo 80. Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones,
la presente ley establece normas tendientes a:
b) Proteger a la persona contra riesgos relacionado con agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
orgnicos, mecnicos y otros que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares
de trabajo.
Artculo 96. Todos los locales de trabajo tendrn puertas de salida en nmero suficiente y de
caractersticas apropiadas para facilitar la evacuacin de personal en caso de emergencia o
desastre, las cuales no podrn mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de
trabajo. Las vas de acceso a las salidas estarn claramente sealizadas.
Articulo 114. En todo lugar de trabajo deber disponerse de personal adiestrado, mtodos,
equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevencin y extincin de incendios.
Artculo 205. En todos los establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de incendio, ya sea
por emplearse elementos combustibles o explosivos o por cualquier otra circunstancia, se
tomarn medidas para evitar estos riesgos, disponindose de () aparatos extinguidores, con
personal debidamente entrenado en extincin incendios.
Artculo 222. En las industrias o lugares de trabajo que ofrezcan peligro de incendio o
explosin debern tomarse las medidas necesarias para que todo incendio en sus comienzos,
pueda ser rpidamente combatido, para salvar el personal y los bienes materiales, segn las
siguientes normas:
d) Todos los equipos, aparatos y materiales de que se disponga para combatir el incendio se
debern mantener en perfecto estado de conservacin y funcionamiento.
264
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.265 de 350
Artculo 10. Los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, tienen como finalidad
principal la promocin, prevencin y control de la salud del trabajador, protegindolo de factores
de riesgo ocupacionales; ubicndolo en un sitio acorde a sus condiciones psico-fisiolgicas y
mantenindolo en aptitud de trabajo.
7. Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
Artculo 11. El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la
identificacin, reconocimiento, evaluacin y control de los factores ambientales que se originen
en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.
11. Inspeccionar peridicamente las redes e instalaciones elctricas locativas, de maquinara,
equipos y herramientas, para controlar los riegos de electrocucin y los peligros de incendio.
18. Organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas:
a) RAMA PREVENTIVA:
Aplicacin de las normas legales y tcnicas sobre combustibles, equipos elctricos, fuentes de
calor y sustancias peligrosas propias de la actividad econmica de su empresa.
b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL:
Diseo y construccin de edificaciones con materiales resistentes, vas de salida suficientes y
adecuadas para la evacuacin, de acuerdo con los riegos existentes y nmero de trabajadores.
c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS:
Conformacin y organizacin de brigadas, (Seleccin, Capacitacin, Planes de Emergencia y
Evacuacin), sistema de deteccin, alarma, comunicacin, seleccin y distribucin de equipos
de control fijo o porttiles (manuales o automticos), inspeccin, sealizacin y mantenimiento
de los sistemas de control.
265
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.266 de 350
Razn Social
N.I.T.
804.016740-9
Direccin
Telfonos
6718898 6715237
Representante Legal
Actividad Econmica
Metalmecnica
3 2899 02
Clase de Riesgo
III
Administradora de Riesgos
Profesionales
COLMENA
COBERTURA GEOGRFICA
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.267 de 350
267
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.268 de 350
Ambiente socioeconmico
268
CD.: GR-O-03
VERSIN: 1
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
Pg.269 de 350
GERENTE GENERAL
AUXILIAR CONTABLE
COORDINADOR DE
COMPRAS
COORDINADOR
TCNICO COMERCIAL
SECRETARIA GENERAL
COORDINADOR HSEQ
COORDINADOR
COORDINADOR DE
PRODUCCIN
COORDINADOR DE GESTIN
DE RECURSOS
DE DISEO
Y DESARROLLO
AUXILIAR DE
INGENIEROS DE DISEO
COMPRAS Y
OPERARIOS DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS
OPERARIOS SOLDADORES Y
ARMADORES
AUXILIARES DE PLANTA
AUXILIARES DE SOLDADURA
LOGSTICA
DIBUJANTE DE
PLANOS.
Auxiliar de
Logstica
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.270 de 350
Instalaciones aledaas
Costado norte:
Harinera Pardo
Costado sur:
Almacenes de repuestos, Panadera Trillos y oficina de
elaboracin de circuitos elctricos y electrnicos.
Costado oriental:
Tienda, almacn de repuestos, compra y venta de autopartes,
taller metalmecnica, empresa metalmecnica, distribuidora de panela, restaurante.
Costado occidente: Electroacabados,
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.271 de 350
Fundiciones al carbono
Tornillera en general
NATURALES
X
Temblor Terremoto
SOCIALES
X Guerra externa
Atentado
Secuestro
X
X
Inundacin
Asalto / hurto
Olas de fro
Vandalismo
271
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.272 de 350
Incendio forestal
Guerrilla
Descarga o tormenta
elctrica
Paramilitarismo
Accidente de Trnsito
Contaminacin biolgica
Intoxicacin alimenticia
Concentracin de personas
Almacenamiento inadecuado
Maremoto
Erupcin volcnica
Deslizamiento de lodo tierra o avalancha
Epidemias plagas
Altas
Temperaturas
Ambientales
Desorden civil
Hambruna
Amenaza de bomba
Terrorismo
Sabotajes
PRODUCTO
LOCALIZACIN (rea)
MADERA
PAPEL
Oficinas
CARTON
REDES ELCTRICAS
COMPUTADORES
SERVIDOR
CONMUTADOR
Secretara
CLSE C
CLASE B
CLASE A
CLASE DE FUEGO
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.273 de 350
Los criterios para medir la gravedad de una emergencia se encuentran en la siguiente tabla (ver
pgina siguiente):
Intensidad de las consecuencias Gravedad
CONSECUENCIAS
DEFINICION
VALOR
INSIGNIFICANTE
CRTICA
CATASTRFICA
DEFINICIN
VALOR
POSIBLE
Puede suceder porque no existen razones cientficas para decir que esto
no suceder, porque histricamente se sabe que pudo haber sucedido en
los ltimos 20 aos, aunque no se haya repetido en los ltimos 10 aos.
Es un fenmeno ampliamente controlado y prevenido del cual hay una
273
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.274 de 350
PROBABLE
INMINENTE
Teniendo en cuenta los criterios anteriores y la frmula V = G x P, los valores con los cuales se
realizar la evaluacin son los siguientes:
Amenaza con Riesgo BAJO
Amenaza con Riesgo MEDIO
Amenaza con Riesgo ALTO
1y2
3y4
6y9
GRAVEDAD
PROBAB.
VULNER.
NATURALES
Sismo (temblor o terremoto)
2
TECNOLGICAS
Incendio
Accidentes de trnsito
SOCIALES
Atentado terrorista
Secuestro
Asalto/Hurto
Vandalismo
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.275 de 350
se debe estar preparado para atender dichas situaciones de emergencia con el fin de evitar
grandes prdidas (humanas y econmicas).
6. RECURSOS FSICOS PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS
A continuacin se hace la relacin de los equipos con que cuenta Industrias Acua Ltda., para
la prevencin y atencin de emergencias:
Jefe Brigadas de
Emergencias
Brigada de
Emergencias
Lderes de evacuacin
275
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.276 de 350
Estudiar y establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte
de la brigada.
Emitir los comunicados tanto internos como externos de la situacin de emergencia
o de los resultados obtenidos, despus del control de la misma.
Autorizar, programar y participar en la evaluacin de la prueba del plan de
emergencias (simulacros).
Autorizar la evacuacin del personal.
Informar a los vecinos sobre la ocurrencia de la emergencia en caso de poder
afectarles.
Autorizar el reinicio de labores.
Colaborar en la investigacin de las causas de la emergencia.
Velar por el funcionamiento y continuidad del Plan de Emergencias.
Colaborar en mantener las rutas de evacuacin libres de obstculos as como las
reas de ubicacin de los extintores.
Proveer los elementos necesarios para el restablecimiento de las actividades y la
correcta atencin de emergencias.
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.277 de 350
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
VERSIN: 1
F.A.: 02/11/2010
Pg.278 de 350
entrenamiento
programados,
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.279 de 350
Responsable
ARP
Coordinador de Gestin de
Recursos
Coordinador de Gestin de
Recursos
Documento relacionado
(ver anexos)
Control de Asistencia
a Capacitaciones
--
Coordinador de Gestin de
Recursos
Definir el grupo.
Elaborar el Acta de conformacin de la
Brigada de Emergencias.
279
Acta de
Conformacin de
Brigada de
Emergencias
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.280 de 350
Coordinador de Gestin de
Recursos
Control de Asistencia
a Capacitaciones
280
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.281 de 350
Avisar sobre la situacin de emergencia por medio de los pitos y a viva voz.
Informar al Jefe de la Brigada de Emergencias la ocurrencia de la situacin.
Dirigirse al sitio y prestar ayuda segn la capacitacin que haya recibido.
Dar instrucciones de seguridad, segn el tipo de emergencia, a las personas que se
encuentran dentro de la empresa. Ejemplo: no corra, desplcese agachado, etc.
5) En caso de evacuacin colaborar con el direccionamiento de las personas hacia el
punto de encuentro.
6) Colaborar a los grupos de apoyo externos segn las indicaciones dadas.
7) Colaborar con la inspeccin de las reas aledaas o afectadas para evitar posible
reincidencia o nueva emergencia.
8) Ayudar en la reactivacin de las labores.
9) Recoger los elementos empleados para la atencin de la emergencia y ubicarlos en
el sitio correspondiente.
10) Solicitar al Jefe de la Brigada los elementos que necesiten reposicin.
281
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.282 de 350
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.283 de 350
PLAN DE EVACUACIN
283
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.284 de 350
123
633 84 71
642 84 34 Desde celular
Movistar y Comcel 144
633 20 38
634 51 22
Defensa Civil
Cruz Roja
Clnica La Merced
Los Comuneros Hospital
Universitario de B/manga
Polica Nacional
Atencin en Desastres
634 35 36
112
111
7.3.3 Sealizacin
Para una rpida y eficiente evacuacin, la empresa cuenta con sealizacin adecuada tanto en
las rutas de evacuacin como en las puertas a utilizar.
7.3.4 Listado diario de visitantes
Para poder conocer si todos los visitantes evacuaron o no las instalaciones en caso de
una emergencia, la secretaria diligencia diariamente un registro denominado Listado
Diario de Visitantes GR-R-48, el cual ser tomado por ella, inmediatamente se active la
alarma de emergencia, con el fin de llevarlo consigo al punto de encuentro final en caso
de una evacuacin.
284
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.285 de 350
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.286 de 350
c) Brigadistas de Emergencia
d) Lderes de evacuacin
Seguir las instrucciones dadas por los brigadistas y los coordinadores de evacuacin
para llegar al punto de encuentro final.
f) Secretaria
286
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.287 de 350
g) Auxiliar de Logstica
Dirigirse hacia la puerta de salida de emergencia y abrirla para que la gente pueda
evacuar las instalaciones.
Salir a la va vehicular y controlar el trfico a fin de que todas las personas se
puedan desplazar de manera segura al punto de encuentro.
8. SIMULACROS
La simulacin de los escenarios de emergencias posibles en la empresa, se lleva a cabo para
evaluar los procedimientos de respuesta dispuestos en el plan de emergencias y realizar los
ajustes y mejoras necesarias.
Los simulacros en Industrias Acua Ltda., debern ser dirigidos por un asesor de la ARP o por
una persona que certifique su conocimiento al respecto. Cuando sea factible se debern
involucrar a las partes interesadas dentro de los simulacros. De esta prueba se deber solicitar
un informe que contenga informacin como el tipo de simulacro, las caractersticas de este, los
resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones.
En el cronograma de actividades del Programa de Salud Ocupacional se encuentran las fechas
y el tipo de simulacros a realizarse durante el ao.
287
CD.: GR-O-03
PLAN DE EMERGENCIAS
F.A.: 02/11/2010
VERSIN: 1
Pg.288 de 350
288
FECHA APROBACIN
28/09/2010
02/11/2010
289
290
291
292
293
294
295
296
297
PLAN DE EMERGENCIA
EVALUACION DE SIMULACRO DE EVACUACION POR INCENDIO EN LA
SEDE BUCARAMANGA
20 DE OCTUBRE DE 2010
298
PLAN DE EMERGENCIA
EVALUACION DE SIMULACRO DE EVACUACION POR INCENDIO EN LA
SEDE BUCARAMANGA
PROTOCOLO
SIMULACRO DE EVACUACIN POR INCENDIO EN LA SEDE BUCARAMANGA
1.
OBJETIVO GENERAL
Medir el tiempo de respuesta ante una evacuacin general de las instalaciones de la sede
Bucaramanga, verificar el nivel de respuesta del personal frente a la seal de alarma de
emergencia o ante un evento peligroso.
2.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Evaluar el conocimiento del plan de emergencias por parte de los trabajadores de la sede.
Evaluar la capacidad de respuesta de los lderes de evacuacin durante el desarrollo del simulacro.
3.
RESPONSABLES
3.1
3.1.1 Funciones
299
PLAN DE EMERGENCIA
EVALUACION DE SIMULACRO DE EVACUACION POR INCENDIO EN LA
SEDE BUCARAMANGA
3.2 VEEDORES DEL SIMULACRO
3.2.1 Funciones
4.
300
PLAN DE EMERGENCIA
EVALUACION DE SIMULACRO DE EVACUACION POR INCENDIO EN LA
SEDE BUCARAMANGA
5. RECURSOS
5.1 TCNICOS.
Alarma de evacuacin
Granadas de Humo
Camilla tipo Frula Espinal Larga FEL.
5.2 HUMANOS.
Coordinadores de la jornada.
Evaluador del simulacro
Personal de INAL.
Personal de apoyo Universidad de Santander
301
PLAN DE EMERGENCIA
EVALUACION DE SIMULACRO DE EVACUACION POR INCENDIO EN LA
SEDE BUCARAMANGA
INFORME DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACRO
1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Nmero de personas evacuadas:
Administrativos:
Total evacuados:
6
33
Bodegas:
25
Visitantes: 2
PLAN DE EMERGENCIA
EVALUACION DE SIMULACRO DE EVACUACION POR INCENDIO EN LA
SEDE BUCARAMANGA
4 minuto 35 segundos
5 minuto 50 segundos
La situacin se inicio con la deteccin de la gran cantidad de humo que sala de las reas de pulido de las
dos bodegas; al detectar que el rea estaba llena de humo, se da la activacin del mecanismo de alarma
(pitos asignados a los brigadistas) y la notificacin al jefe de emergencias quien imparte la orden de
evacuar las instalaciones como medida cautelar. Activada la alarma de evacuacin, se inicia el proceso de
desalojo de las instalaciones, hacia el punto de encuentro de evacuacin primario (Panadera Indutrillos).
La brigada de emergencias realizo control de la emergencia por incendio y realizo la bsqueda,
localizacin y extraccin de un trabajador afectado por el evento.
La sede se evacuo en su totalidad, y en el punto de encuentro se reuni a la mayora del personal,
determinndose la efectividad de la salida.
Una vez evaluada la situacin y analizada la seguridad de las dependencias y sus alrededores, se determina
el fin de la emergencia, procedindose a evaluar el desarrollo del ejercicio. De tal evaluacin se obtienen
las siguientes conclusiones y recomendaciones (ver conclusiones):
2. REGISTRO FOTOGRAFICO
303
PLAN DE EMERGENCIA
EVALUACION DE SIMULACRO DE EVACUACION POR INCENDIO EN LA
SEDE BUCARAMANGA
304
PLAN DE EMERGENCIA
EVALUACION DE SIMULACRO DE EVACUACION POR INCENDIO EN LA
SEDE BUCARAMANGA
3. CONCLUSIONES
3.1.
FORTALEZAS
3.2.
DEBILIDADES
La reaccin del personal tras percibir el humo, fue muy tranquila y confiada, sin adopcin de
ningn mecanismo de proteccin de la va area ni un desplazamiento de seguridad a ras de piso.
No se cuenta con medios de comunicacin que permitan una mejor respuesta de intervencin
ante emergencias.
El punto de encuentro se encuentra al otro lado de una via con circulacin importante y poca
visibilidad, debida a la gran cantidad de vehculos que permanecen estacionados a sus lados. No
se dispone de personal asignado a las funciones de control de trfico y los elementos necesarios.
Los tiempos de evacuacin son aun muy largos, en tres minutos se culmino la evacuacin del
rea administrativa; demasiado tiempo si se atiende a las caractersticas de sencillez de la
locacin.
Existen situaciones riesgosas y peligrosas en algunas de las reas. Estas obedecen al mal
almacenamiento de sustancias combustibles y potencialmente explosivas; en el rea de pulido se
observo almacenamiento indebido de aceites minerales, almacenamiento que no cumple
305
PLAN DE EMERGENCIA
EVALUACION DE SIMULACRO DE EVACUACION POR INCENDIO EN LA
SEDE BUCARAMANGA
condiciones normativas para este tipo de sustancias. En esta misma zona, se tienen almacenados
los cilindros de gas comprimido usados para el oxicorte (acetileno y oxigeno), los cuales estn
expuestos y sin el debido aseguramiento; debemos atender tambin que en esta zona se hace
pulimento de materia prima, con equipos que producen chispa.
3.3.
RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar revisin de las condiciones locativas de varias reas del taller y de los
procesos productivos, buscando identificar e implementar medidas normalizadas que mejoren las
condiciones de seguridad y eviten la ocurrencia de sucesos indeseados. Estas inspecciones se
debern dirigir especialmente al almacenamiento de sustancias qumicas y materiales
potencialmente peligrosos, a los puestos de trabajo donde se operan maquinas que tengan partes
mviles o elementos filosos. La inspeccin se basara en las recomendaciones y regulaciones
citadas en la Resolucin 2400 de 1979, Cdigo de Seguridad Industrial Colombiano.
Atentamente,
SERGIO RIVERA DELGADO
ASESOR INTEGRAL DE SERVICIOS
COLMENA vida y riesgos profesionales
306
307
CD.: GR-P-01
VERSIN: 0
F.A.:15/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO PARA LA
INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE TRABAJO
308
CD.: GR-P-01
VERSIN: 0
F.A.:15/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
1. OBJETIVO
Establecer una metodologa que permita llevar a cabo la investigacin cuando ocurra un accidente o
incidente a las personas con el fin de evaluar la gravedad o magnitud del impacto producido y a su
vez identificar las causas que lo originaron.
2. ALCANCE
Aplica a todos los incidentes y accidentes que ocurran en la empresa o fuera de ella en el momento
de la prestacin del servicio por parte del trabajador, contratista o agentes externos.
3. RESPONSABLE
El responsable de la ejecucin de este procedimiento ser el Coordinador de Gestin de Recursos.
4. DEFINICINES
Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao a la propiedad,
ambiente de trabajo o una combinacin de stos.
Incidente: Evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente.
Nota: Un incidente en el que no ocurre muerte, enfermedad, lesin, dao a la propiedad, al
ambiente de trabajo, o una combinacin de estos, tambin se conoce como casi-accidente.
Factores personales: Se refiere a la(s) caracterstica(s) personales del trabajador que explican
su actuacin que posibilit la ocurrencia del incidente.
Causas bsicas: Causas reales que se manifiestan detrs de los sntomas; razones por las
cuales ocurren los actos y condiciones subestndares o inseguros; factores que una vez
identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas bsicas ayudan a explicar
309
CD.: GR-P-01
VERSIN: 0
F.A.:15/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
por qu se cometen actos subestndares o inseguros y por qu existen condiciones
subestndares o inseguras.
Causas Inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo
general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestndares o actos
inseguros (comportamientos que podran dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) y
condiciones subestndares o condiciones inseguras (circunstancias que podran dar paso a la
ocurrencia de un accidente o incidente).
Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputacin de cualquier segmento
corporal; fractura de huesos largos (fmur, tibia, peron, hmero, radio y cubito); trauma
craneoenceflico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como
aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de mdula
espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que
comprometan la capacidad auditiva.
Equipo investigador: El equipo investigador debe estar integrado por el Jefe inmediato o
supervisor del trabajador accidentado, debido a que conoce tanto el trabajo como al trabajador y
es quin debe aplicar la accin correctiva; el Coordinador SISO y Coordinador de Gestin Integral,
quienes deben facilitar los medios para llevar la investigacin a buen termino, programar las
actividades definidas en las medidas y acciones correctivas y mantener los indicadores de
impacto; y el Representante del Comit Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), quin debe
hacer seguimiento a las medidas y acciones correctivas.
Nota: Cuando el accidente laboral se considere grave el equipo investigador dispondr de
quince das para la correspondiente investigacin y posterior envo de la misma a la ARP.
5. CONTENIDO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD
DOCUMENTO
RESPONSABLE
Formato de Reporte
de Incidentes y
Accidentes
Coordinador de
Gestin de Recursos
Formato de
Coordinador de
CD.: GR-P-01
VERSIN: 0
F.A.:15/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
trabajo
1. El Coordinador de Gestin de Recursos
convoca al equipo investigador e inicia la
recoleccin de informacin usando las
siguientes fuentes:
Entrevista a los testigos y al trabajador
lesionado
Estudio del sitio del accidente
Estudio de los equipos y herramientas
involucradas
Reconstitucin del accidente
Investigacin de
Incidentes y
Accidentes de
Trabajo
Gestin de Recursos
Equipo Investigador
Cronograma del
PSO actualizado
Coordinador de
Gestin de Recursos
Formato de
Investigacin de
Incidentes y
Accidentes de
Trabajo
Coordinador de
Gestin de Recursos
2. Realizar
el anlisis
de causalidad
identificando las causas inmediatas que
contribuyeron directamente a la ocurrencia
del incidente o accidente y, las causas
bsicas o fundamentales para la existencia
de estos actos y/o condiciones inseguras.
3. Una vez determinada la causa que dio
origen al evento, se toman las acciones que
conduzcan a su eliminacin y por ende, a
evitar su reincidencia.
Cronograma de actividades del PSO
Se revisar el cronograma de actividades del
Programa de Salud Ocupacional y si es
pertinente se incluirn las actividades de
prevencin y capacitacin a que haya lugar en
aras de fortalecer las medidas de seguridad.
Seguimiento a las acciones
Transcurrido un tiempo prudencial, se realizar
seguimiento a las acciones para evaluar la
efectividad de las medidas que se hayan
implantado.
311
CD.: GR-P-01
VERSIN: 0
F.A.:15/08/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
6. REGISTROS
Formato de Investigacin de Incidentes y Accidentes de Trabajo
7. REFERENCIAS
Norma ISO 9001: 2008 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. Requisitos.
Norma OHSAS 18001: 2007
8. CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIN
FECHA DE APROBACIN
Versin inicial
15/08/2010
312
313
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
INDUSTRIAS ACUA LTDA
CD.: MC-P-02
VERSIN: 1
F.A.: 18/10/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS
314
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
INDUSTRIAS ACUA LTDA
CD.: MC-P-02
VERSIN: 1
F.A.: 18/10/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
1. OBJETIVO
Establecer las directrices para el adecuado funcionamiento del sistema de gestin de la Calidad y
Salud Ocupacional asegurando el mejoramiento continuo de los procesos, permitiendo la
identificacin, implementacin y seguimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora segn
corresponda.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad y al sistema de Salud Ocupacional de
Industrias Ltda.
3. RESPONSABLE
El coordinador HSEQ, as como todos los Coordinadores de procesos son los directos responsables
de hacer cumplir lo dispuesto en este procedimiento.
4. DEFINICIONES
Correccin: Accin emprendida para solucionar una no conformidad actuando sobre su efecto.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situacin potencialmente indeseable.
Accin de mejora: Accin tomada para mejorar la eficacia de los procesos, que no es generada
a travs de no conformidades
Conformidad: Cumplimiento de un requisito
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
315
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
INDUSTRIAS ACUA LTDA
CD.: MC-P-02
VERSIN: 1
F.A.: 18/10/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
5. CONTENIDO
a) Identificacin de las fuentes de informacin para la toma de acciones.
Para el desarrollo de acciones correctivas y/o preventivas es necesaria la identificacin de las fuentes
de informacin para la toma de acciones que conlleven a la eliminacin y/o prevencin de las mismas
segn corresponda. Estas pueden ser las siguientes:
Operaciones de trabajo.
Registros de Calidad y/o Salud ocupacional.
Producto No Conforme.
Reporte de servicios.
Reclamacin de los clientes y/o partes interesadas.
Quejas de los clientes.
Resultados de auditoras internas.
Resultados de evaluacin de satisfaccin del cliente.
Cumplimiento de objetivos de Calidad y S&SO.
Resultados de mediciones.
Re-evaluacin de proveedores.
Anlisis de datos.
A partir del anlisis de conformidad de la informacin anterior y/o cualquier otra fuente que
Industrias Acua Ltda., considere, se deben establecer acciones preventivas o correctivas para la
eliminacin de problemas reales o potenciales que afecten de cualquier manera el buen desempeo
de la empresa.
b) Revisin de las no conformidades y no conformidades potenciales
Para efectuar la revisin de las no conformidades y no conformidades potenciales en Industrias
Acua Ltda., se debe evaluar que elemento ha sido no conforme, cuando se present, su frecuencia
e impacto, donde se present y su posible responsable. Para la realizacin de esta, es necesaria la
determinacin de los problemas reales y/o potenciales en los procesos y/o productos, los datos que lo
sustentan y el requisito que se incumple. Esta informacin se debe evidenciar en el formato Accin
correctiva o preventiva (Cd. MC-R-05).
c) Determinacin de las causas de la no conformidad real o potencial.
Una vez revisada la no conformidad o no conformidad potencial se debe identificar las posibles
causas que conllevaron o pueden ocasionar un problema que afecte la calidad del producto y/o
316
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
INDUSTRIAS ACUA LTDA
CD.: MC-P-02
VERSIN: 1
F.A.: 18/10/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
cualquier otra variable de inters para Industrias Acua Ltda., este anlisis de causas se debe
evidenciar en el formato Accin correctiva o preventiva (Cd. MC-R-05) este debe realizarse por
medio de cualquier tcnica que permita la identificacin de causas para la eliminacin del problema.
d) Evaluacin y determinacin de acciones que permitan la eliminacin del problema real
o potencial.
Una vez determinadas las causas se debe evaluar que acciones o planes de accin que se
implementarn para la eliminacin de las mismas, con el objeto de minimizar las fuentes de origen de
la no conformidad real o potencial, estas acciones o planes se deben evidenciar en el formato
Accin correctiva o preventiva (Cd. MC-R-05).
Para la evaluacin de las acciones a tomar se deben tener en cuenta las variables que puedan
interferir, tales como costos, tiempo, espacio, entre otras con el fin de determinar acciones eficaces al
S.I.G.
e) Revisin de la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Una vez implementadas las acciones o planes de accin es necesario evaluar la eficacia de las
mismas, con el objeto de dar por cerrada o abierta la no conformidad segn corresponda.
Esta revisin de la eficacia se debe evidenciar en el formato tal Accin correctiva o preventiva
(Cd. MC-R-05). Conforme al resultado de esta revisin se debe evidenciar el estado de la accin
(Abierta o cerrada).
La responsabilidad de establecer el estado de la accin correctiva debe recaer sobre una persona de
Industrias Acua Ltda., competente y diferente a quien inicia la accin con el objeto de garantizar la
imparcialidad de la misma.
f) Accin de mejora.
Las acciones de mejora que se tomen con el objeto de beneficiar el desarrollo de cualquier
proceso en Industrias Acua Ltda., se evidenciarn en el formato Accin de mejora (MC-R06). Con el objeto de resaltar y motivar las mejoras de cada proceso.
6. REGISTROS
MC-R-05 Accin Correctiva o Preventiva.
MC-R-06 Accin de mejora.
317
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
INDUSTRIAS ACUA LTDA
CD.: MC-P-02
VERSIN: 1
F.A.: 18/10/2010
Pg. 1 de 1
COPIA CONTROLADA
7. REFERENCIAS
Norma ISO 9001: 2008 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. Requisitos.
Norma OHSAS 18001: 2007
Seguimiento, medicin, anlisis y mejora en los sistemas de gestin; Segunda edicin; ICONTEC.
14.
CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIN
0
1
318
FECHA APROBACION
02/08/2010
18/10/2010
319
CD.: MC-P-03
F.A.: 26/07/2010
Pg.1 de 1
COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO PARA
AUDITORAS INTERNAS
320
VERSIN: 1
1.
CD.: MC-P-03
F.A.: 26/07/2010
VERSIN: 1
Pg.1 de 1
COPIA CONTROLADA
OBJETIVO
Establecer la metodologa para implementar las Auditoras Internas del Sistema Integrado de
Gestin de Calidad y SySO, con el propsito de verificar la conformidad del sistema Integrado
de gestin con base en las normas ISO 9001: 2008, y OHSAS 18001:2007 y determinar la
eficacia y mejoramiento del mismo.
2.
ALCANCE
3.
RESPONSABLE
4.
DEFINICIONES
Auditoria de Calidad: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensin en que se cumplen los criterios de auditoria.
Auditor de Calidad: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditado: Entidad, proceso o persona que ejecuta, verifica, controla o dirige una actividad o
proceso el cual se va a auditar.
Agenda de auditorias: descripcin de las actividades y de los detalles acordados de una
auditoria.
Criterios de auditoria: conjunto de polticas, requerimientos o requisitos; se utilizan como
una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditora.
Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Efectividad: Cumplimiento de la eficiencia y la eficacia.
321
CD.: MC-P-03
F.A.: 26/07/2010
VERSIN: 1
Pg.1 de 1
COPIA CONTROLADA
5.
CONTENIDO
CD.: MC-P-03
VERSIN: 1
F.A.: 26/07/2010
Pg.1 de 1
COPIA CONTROLADA
5.2.
ETAPAS DE LA AUDITORIA
En el desarrollo de toda auditoria se deben cumplir con los siguientes pasos o etapas:
Figura 1. Etapas para el desarrollo de una autora.
1. Planificacin
5. Seguimiento
4. Informe
2. Preparacin
3. Ejecucin
5.2.1 Planificacin:
Comprende la elaboracin del programa
auditor para el ao en curso, diligenciado
gerente general, el cual debe ser acorde
cuenta que se auditen todos los procesos
SySO
323
CD.: MC-P-03
F.A.: 26/07/2010
VERSIN: 1
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COPIA CONTROLADA
5.2.2 Preparacin:
Aprobada la programacin de auditorias se tienen en cuenta los siguientes pasos para su
preparacin:
Designacin del lder del equipo auditor. El representante de gerencia es el encargado
de designar un lder de quipo auditor para cada auditoria especfica.
Definicin de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoria. Con los objetivos de
la auditora se definen qu es lo que se va a lograr con la auditora; el alcance describe la
extensin y los limites de la auditoria, tales como ubicacin, unidades de organizacin,
actividades y procesos que van a ser auditados y el tiempo de duracin de la auditoria. Los
criterios de auditora se utilizan como una referencia frente a la cual se determina la
conformidad, y pueden incluir polticas, procedimientos, normas, leyes, y reglamentos,
requisitos del Sistema Integrado de Gestin de Calidad y SySO, requisitos contractuales o
cdigos de conducta de los sectores industriales o de negocios aplicables.
Seleccin del equipo auditor. Se realiza teniendo en cuenta la competencia necesaria
para lograr los objetivos de la auditora, cuando haya un solo auditor este debe desempear
todas las tareas aplicables para el quipo auditor.
Revisin de la documentacin. La documentacin del auditado debe se revisada para
determinar la conformidad del sistema con los criterios de la auditora. La documentacin
puede incluir documentos y registros pertinentes al sistema de gestin e informes de
auditorias previas.
Preparacin del plan de auditorias. El equipo auditor prepara un plan de auditorias, el
cual proporciona la base para el acuerdo entre el equipo auditor y el auditado, respecto a la
realizacin de la auditora. El plan de auditoria contiene:
324
CD.: MC-P-03
F.A.: 26/07/2010
VERSIN: 1
Pg.1 de 1
COPIA CONTROLADA
Asignacin de tareas al equipo auditor. El lder del equipo auditor, en acuerdo con el
equipo auditor asigna a cada miembro del equipo las responsabilidades y tareas para
auditar funciones, procesos, lugares, o actividades especficos. Se pueden realizar en la
asignacin de tareas a medida que la auditora se lleva a cabo para asegurarse de que se
cumplen los objetivos de la auditora.
Preparacin de los documentos de trabajo. Los miembros del equipo auditor deben
revisar la informacin pertinente a las tareas asignadas y prepara los documentos de
trabajo que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditoria. El
auditor realiza una lista de verificacin en el formato que el utilice donde se registra toda
la informacin, tal como evidencias de apoyo y hallazgos de auditorias. El uso de listas de
verificacin no deben restringir la extensin de las actividades de la auditora.
5.2.3 Ejecucin:
Realizacin de la reunin de apertura. Todos los miembros del equipo auditor y los
auditados se renen para dar inicio a las auditorias. El propsito de la reunin de apertura
es:
de
los
las
se
Hallazgos de la auditoria. La evidencia de la auditora debe ser evaluada para generar los
hallazgos de la auditora, los cuales pueden indicar tanto conformidad como no conformidad
con los criterios de auditora, estas deben ser aclaradas en la lista de verificacin. Cuando
se presente una no conformidad el auditor debe registrarla en el formato de acciones
correctivas o preventivas MC-R-05, y llevarlas a reunin con el equipo auditor.
325
CD.: MC-P-03
F.A.: 26/07/2010
VERSIN: 1
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COPIA CONTROLADA
326
CD.: MC-P-03
F.A.: 26/07/2010
VERSIN: 1
Pg.1 de 1
COPIA CONTROLADA
los plazos acordados. Se considera la auditoria como finalizada cuando todas las no
conformidades han sido corregidas.
5.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIN DEL AUDITOR INTERNO
La fiabilidad en el proceso de auditora y la confianza en el mismo depende de la competencia
de quienes llevan a cabo la auditora, por esta razn se establecen a continuacin los criterios
para la seleccin de los auditores internos.
Educacin. Profesional en el rea industrial.
Formacin. Auditor interno Integral. Conocimientos en: mtodos y tcnicas relativos a la
calidad, terminologa especfica del sector, caractersticas tcnicas de los procesos y
productos, y prcticas especificas del sector.
Experiencia: haber realizado o participado en auditorias internas.
6.
REGISTROS
MC-R-08 Programa de auditorias
MC-R-11 Informe de auditoria
MC-R-05 Acciones Correctivas o preventivas
7.
REFERENCIAS
NTC ISO 9001: 2008 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. REQUISITOS.
NTC-OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL. REQUISITOS.
NTC-ISO 19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIN
DE LA CALIDAD Y/O AMBIENTAL.
8. CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIN
FECHA APROBACIN
Emisin Inicial
18/08/2009
26/07/2010
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
CALIDAD
S&SO
CARGO
ASISTENCIA
Gerente
Presente
Cristian Sarmiento
Coordinador HSEQ
Presente
Presente
Adolfo Parada
Coordinador de Compras
Presente
Presente
Estudiante en Prctica
Presente
Estudiante en Prctica
Presente
ENTRADA DE LA REVISIN
Resultado de auditora interna
PLANEACION ESTRATGICA
Fortalezas
El compromiso constante por el gerente, en buscar
inculcar la cultura preventiva en los funcionarios de la
organizacin, el cual hace que el sistema de gestin
S&SO sea una herramienta muy til para el apoyo a la
disminucin de riesgos y por ende a la toma de
decisiones.
Observaciones
No conformidades
GESTIN DE RECURSOS
Observaciones
No conformidades
Fortalezas
Se evidencia gran compromiso por aplicar el ciclo PHVA
focalizado a implementar un Sistema de gestin S&SO
ptimo en el desarrollo de sus actividades.
No conformidades
No se evidencia que la documentacin aplicable est
disponible en los puntos de uso ni en las versiones
pertinentes debido a que se encontr el manual de
funciones, cdigo GR M - 01 con versin 2 y
actualmente ya se encuentra en la versin 3.
Incumpliendo as con el requisito 4.4.5 literal d) de las
normas OHSAS 18001.
PRODUCCION
No conformidades
No cumple con la resolucin 2400 ya que no cuenta con
un dispensador de agua que permita a los funcionarios
refrescarse cuando lo deseen.
No se cumple con el requisito 4.4.2, literal c), de la
norma OHSAS 18001, debido a que el personal de
produccin no es consciente de las consecuencias
346
TCNICO COMERCIAL
Poltica de S y SO
Objetivos de S y SO
Observaciones
Se debera contemplar en las cotizaciones de la
organizacin una casilla para preguntar al cliente si se
debe cumplir con alguna exigencia de salud ocupacional
o seguridad industrial como elementos de proteccin
personal entre otros.
No hay.
Se recomienda cambiar el material de las escaleras que
conectan administracin con produccin por imagen,
seguridad y adems porque podran ayudar a aumentar el
tamao de un incendio al ser de madera, en caso de ocurrir.
Es congruente con el sistema de gestin, cumple con los
requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, con las
directrices de la alta direccin y ha sido difundida a todas las
partes interesadas.
Los objetivos de S y SO planteados para el sistema de
gestin estn acordes con la poltica de S y SO y junto a los
indicadores, se consideran apropiados para esta etapa
inicial del sistema de gestin.
SALIDA DE LA REVISION
PLANEACION ESTRATGICA
GESTIN DE RECURSOS
347
MEJORAMIENTO CONTINUO
Acciones de mejora
348
COMPRAS
Incluir criterios de s y so en el proceso de seleccin de
proveedores para garantizar las condiciones adecuadas de
s y so a estos trabajadores que visitan la empresa y de esta
manera
motivarlos a mejorar este aspecto en su
organizacin.
TCNICO COMERCIAL
Necesidades de Recursos
Objetivos de S y SO
349
350