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Mejoramiento de Los Servicios Educativos
Mejoramiento de Los Servicios Educativos
PROYECTO:
FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO DE VICTOR
LARCO TRUJILLO LA LIBERTAD
JUNIO - 2008
ABRIL - 2007
INDICE
I.
ASPECTOS GENERALES.....................................................................5
1.1
1.2
1.3
1.4
II.
IDENTIFICACIN..............................................................................9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN......................................................22
ASPECTOS GENERALES
1.1
FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DISTRITO DE VICTOR LARCO.
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Regin Geogrfica:
Altitud:
1.2
DE
LA
CALIDAD
La Libertad
Trujillo
Vctor Larco
Costa (x)
EDUCATIVA
Sierra ()
Selva (
3 m.s.n.m.
DEL
Unidad Formuladora:
Gobierno Local
Formulador del proyecto
Persona Responsable
Unidad Ejecutora:
Gobierno Local
Persona Responsable
1.4
MARCO DE REFERENCIA
IDENTIFICACIN
2.1
2.2.
A.
PROBLEMA CENTRAL
ANLISIS DE EFECTOS
GRAFICO N 1
10
2.3
11
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas
condiciones para el
desarrollo de la
actividad educativa de
los alumnos del Distrito
de Vctor Larco Herrera
A.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones
para el desarrollo de la
actividad educativa de
los alumnos del Distrito
de Vctor Larco Herrera
OBJETIVO GENERAL
B.
ANALISIS DE FINES
12
13
2.4
14
2.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.4.5.6.7.-
Alternativa 2:
1.- Habilitacin y acondicionamiento en las siguientes jardines municipales
Mi Nuevo Amanecer
Mi Cielito.
2.- Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes en las siguientes IE
3.4.5.6.7.-
16
FORMULACIN Y EVALUACION
17
3.1
ANLISIS DE DEMANDA
CUADRO 1
Proyeccin de la poblacin
Ao
Poblacin
0
54,427
1
55,516
2
56,626
3
57,759
4
58,914
5
60,092
6
61,294
7
62,520
8
63,770
9
65,046
10
66,346
Fuente inei
CUADRO 2
18
3.2
ANLISIS DE OFERTA
CUADRO 3
Proyeccin de la oferta
19
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
13,312
13,578
13,850
14,127
14,410
14,698
14,992
15,292
15,598
15,910
16,228
3.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA
CUADRO 4
20
0
ALUMNOS
Demanda
Oferta S/P
Oferta C/P
Brecha
S/P
Brecha
C/P
3.4
10
13,943 14,222 14,506 14,796 15,092 15,394 15,702 16,016 16,336 16,663 16,996
13,312 13,578 13,850 14,127 14,410 14,698 14,992 15,292 15,598 15,910 16,228
13,943 14,222 14,506 14,796 15,092 15,394 15,702 16,016 16,339 16,663 16,996
-631
-644
-656
-669
-682
-696
-710
-724
-738
-753
-768
21
MESES
10
10
10
10
10
10
N
1
10
3
8
1
1
P.U
700
500
400
350
100
200
P. Parcial
700
5.000
1.200
2.800
100
200
Privado
7.000
50.000
12.000
28.000
1.000
2.000
P. sociales
6.364
45.455
10.909
25.455
909
1.818
Total 01
100.000
90.909
P. sociales
Costos de mantenimiento
CONCEPTOS
MESES
P.U
P. Parcial
P.Privado
1
1
12
2
200
500
2.400
1.000
2.400
1.000
Total B
3.400
3.091
TOTAL
103.400
94.000
2.182
909
10
Inversin
Operacin
Mantenimiento
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
Total
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
22
MESES
10
10
10
10
10
10
N
1
23
6
12
1
1
P.U
700
500
400
350
250
400
P. Parcial
700
11.500
2.400
4.200
250
400
P..Privado
7.000
115.000
24.000
42.000
2.500
4.000
P. sociales
6.364
104.545
21.818
38.182
2.273
3.636
Total 01
194.500
176.818
P. sociales
MESES
P.U
P. Parcial
P.Privado
1
1
12
2
350
1.000
4.200
2.000
4.200
2.000
Total B
6.200
5.636
TOTAL
200.700
182.455
3.818
1.818
ALTERN 01
10
Inversin
400,000
Operacin
0,000
194,500
194,500
194,500
194,500
194,500
194,500
194,500
194,500
194,500
194,500
Mantenimiento
0,000
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
400,000
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
Total
ALTERNATIVA 02
COSTOS CON PROYECTO
Costos de operacin - Alternativa 02
23
CONCEPTOS
Remuneracin de la Coordinadora
Remuneracin de las Profesoras
Remuneracin personal de limpieza
Remuneracin de las Auxiliares
Servicio (agua, electricidad, telefona)
Gastos generales (administrativo)
MESES
10
10
10
10
10
10
N
1
27
8
16
1
1
P.U
700
500
400
350
400
500
P. Parcial
700
13.500
3.200
5.600
400
500
P.Privado
7.000
135.000
32.000
56.000
4.000
5.000
P. sociales
6.364
122.727
29.091
50.909
3.636
4.545
Total 01
239.000
217.273
P. sociales
MESES
P.U
P. Parcial
P.Privado
1
1
12
4
500
1.000
6.000
4.000
6.000
4.000
Total B
10.000
9.091
TOTAL
249.000
226.364
5.455
3.636
10
Inversin
510,000
Operacin
0,000
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
Mantenimiento
0,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
510,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
Total
P.U
P.Privado
5,000
5,000
P. sociales
4,545
24
Mi cielito
MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES I.E.
Jos Antonio Encinas
Vctor Larco Herrera
Santa Edelmira
5,000
5,000
4,545
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
18,182
18,182
18,182
20,000
20,000
18,182
20,000
20,000
18,182
20,000
20,000
18,182
Seor de Huaman
10,000
10,000
9,091
15,000
15,000
13,636
20,000
20,000
18,182
5,000
5,000
4,545
10,000
10,000
9,091
22,000
22,000
20,000
19,000
19,000
17,273
15,000
15,000
13,636
10,000
10,000
9,091
8,000
8,000
7,273
Fomento al canto
5,000
5,000
4,545
5,000
5,000
4,545
5,000
5,000
4,545
10,000
10,000
9,091
5,000
5,000
4,545
5,000
5,000
4,545
Capacitacin al COPADE
5,000
5,000
4,545
16,000
45,000
365,000
16,000
45,000
365,000
30,000
14,545
37,815
331,818
27,273
395,000
2,000
3,000
359,091
1,818
2,727
EQUIPAMIENTO Y BIENES
DESARROLLO DE CAPACIDADES
400,000
363,636
ALTERNATIVA 02
Inversin - Alternativa 02
25
CONCEPTOS
MEJORAMIENTO DE LOS SIGUIENTES JARDINES
MUNICIPALES
Mi nuevo amanecer
Mi cielito
Gotitas de amor
Jean Piaget
Rayitos de sol
Rayitos de luz
Angelitos del saber
MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES I.E.
Jos Antonio Encinas
Vctor Lasrco Herrera
Santa Edelmira
P.U
P.Privado
P. sociales
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
7,273
7,273
7,273
7,273
7,273
7,273
7,273
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
22,727
22,727
22,727
25,000
25,000
22,727
25,000
25,000
22,727
25,000
25,000
22,727
Seor de Huaman
15,000
15,000
13,636
20,000
20,000
18,182
15,000
15,000
13,636
20,000
20,000
18,182
5,000
5,000
4,545
10,000
10,000
9,091
22,000
22,000
20,000
19,000
19,000
17,273
15,000
15,000
13,636
10,000
10,000
9,091
8,000
8,000
7,273
Fomento al canto
5,000
5,000
4,545
5,000
5,000
4,545
5,000
5,000
4,545
10,000
10,000
9,091
5,000
5,000
4,545
5,000
5,000
4,545
Capacitacin al COPADE
5,000
5,000
4,545
16,000
45,000
421,000
16,000
45,000
421,000
30,000
14,545
37,815
382,727
27,273
451,000
2,000
410,000
1,818
SERVICIO DE CONSULTORIA
Estudio del Parque Santa Edelmira
EQUIPAMIENTO Y BIENES
DESARROLLO DE CAPACIDADES
26
3,000
TOTAL
456,000
2,727
414,545
3.5 BENEFICIOS
3.5.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de la educacin en el
Distrito de Vctor Larco Herrera, la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica que la calidad de oferta educativa
tanto de infraestructura como el desarrollo de capacidades es muy reducida. etc.,
por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual.
3.5.2 Beneficios Con Proyecto
En la situacin con proyecto los principales beneficiados sern los alumnos del
Distrito de Vctor Larco Herrera al contar con una adecuada infraestructura
educativa para que puedan desarrollar sus clases en forma adecuada y un sano
ambiente para su salud.
En el caso del desarrollo de capacidades se estar beneficiando a la poblacin
estudiantil de los ltimos aos de estudio y que se prepara para ingresar a
realizar estudios superiores.
3.6
EVALUACIN SOCIAL
27
P. Privad
P. Social
0
1
2
3
4
5
6
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
94,000
94,000
94,000
94,000
94,000
94,000
28
7
8
9
10
103,400
103,400
103,400
103,400
94,000
94,000
94,000
94,000
COSTOS ALTERNATIVA 01
Alt 01
P.Privad
P.Social
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
400,000
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
363,636
182,455
182,455
182,455
182,455
182,455
182,455
182,455
182,455
182,455
182,455
COSTOS ALTERNATIVA 02
Alt 02
P. Privad
P. Social
0
1
2
3
4
5
6
456,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
414,545
226,364
226,364
226,364
226,364
226,364
226,364
29
7
8
9
10
249,000
249,000
249,000
249,000
226,364
226,364
226,364
226,364
PRECIOS PRIVADOS
Increm
S/P
ALT 1
inc 01
ALT.2
inc 02
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
103,400
400,000
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
400,000
97,300
97,300
97,300
97,300
97,300
97,300
97,300
97,300
97,300
97,300
456,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
456,000
145,600
145,600
145,600
145,600
145,600
145,600
145,600
145,600
145,600
145,600
PRECIOS SOCIALES
Increm
S/P
ALT 1
inc 01
ALT.2
inc 02
0
1
2
3
4
5
0
94,000
94,000
94,000
94,000
94,000
363,636
182,455
182,455
182,455
182,455
182,455
363,636
88,455
88,455
88,455
88,455
88,455
414,545
226,364
226,364
226,364
226,364
226,364
414,545
132,364
132,364
132,364
132,364
132,364
30
6
7
8
9
10
3.7
94,000
94,000
94,000
94,000
94,000
182,455
182,455
182,455
182,455
182,455
88,455
88,455
88,455
88,455
88,455
226,364
226,364
226,364
226,364
226,364
132,364
132,364
132,364
132,364
132,364
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
AO
COSTOS
AO
COSTOS
363.636
463.636
88.455
132.364
88.455
132.364
88.455
132.364
88.455
132.364
88.455
132.364
88.455
132.364
88.455
132.364
31
88.455
132.364
9
10
88.455
132.364
88.455
10
132.364
Valor Actual
S/.884.568
Valor Actual
S/.1.243.158
TOTAL DE ALUMNOS
15.424
TOTAL DE ALUMNOS
15.424
COSTO / EFECTIVIDAD
57,35
COSTO / EFECTIVIDAD
80,60
CUADRO 12
Resultados del anlisis de sensibilidad
(En Nuevos Soles)
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
RESUMEN
ALTERNATIVA 02
COSTO / EFECT 01
-20%
-15%
-10%
S/.707.654
S/.751.883
S/.796.111
Variacin
de
costos
45,88
48,75
51,62
0%
10%
15%
20%
S/.884.568
S/.973.025
S/.1.017.253
S/.1.061.482
57,35
63,09
65,95
68,82
VAN 01
COSTO / EFECT 02
Variacin
de
alumnos
38,23
42,39
46,92
S/.994.527
S/.1.056.685
S/.1.118.842
Variacin
de
costos
64,48
68,51
72,54
70,09
77,59
86,03
S/.1.243.158
S/.1.367.474
S/.1.429.632
S/.1.491.790
80,60
88,66
92,69
96,72
VAN 02
Variacin de
alumnos
53,73
59,57
65,94
98,51
109,05
120,90
32
Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro 12, nos indican que ante un
incremento mayor de 15% en los costos de inversin del componente veredas, la
alternativa 1 sigue siendo la ms recomendable, debido a que el anlisis de
Costo Efectividad es menor a la alternativa 2.
33
3.9
ALTERNATIVA SELECCIONADA
3.10
34
35
Componente o nivel de la
Lgica Vertical
Resumen Narrativo
Avance social, cultural y
econmico en el Distrito
de Vctor Larco Herrera
FIN
Adecuadas condiciones
para el desarrollo de la
actividad educativa de los
alumnos del Distrito de
Vctor Larco Herrera
OBJETIVO GENERAL
.
Servicio de terceros
obras.
Servicio de consultora.
Equipamiento y bienes.
Desarrollo de capacidades
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Ejecucin y supervisin de
la Obra.
Liquidacin de Obra.
ndices Objetivamente
Verificables
Reducir en 10% las
Necesidades
educativas
Medios de Verificacin
Costos e Ingresos
calculados por el INEI
Cumplimiento de
estndares de calidad
del servicio educativo
Mejorar la calidad de
atencin educativa y
de los factores
ambientales
100% del total del
proyecto se realizara
en el Distrito de Vctor
Larco Herrera.
Costo Proyecto:
S/. 400,000
Financiamiento:
Munic. = 100%
Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad
Formatos de supervisin
para el servicio
educacional.
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad.
.
Informes de
Valorizaciones.
Informes de
Supervisin.
36
CONCLUSIONES
37
4.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
38
39
40
41
42
43
44
45
46
EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS
La presente plantilla del Perfil de Construccin de Pistas y Veredas ha sido
diseada para explicar en qu consiste la metodologa para el desarrollo
de un primer nivel de estudios de preinversin: el Perfil. Su desarrollo
contiene los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de
Inversin Pblica1.
Es importante sealar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la
solucin a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada
identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo
tanto al mal uso de los recursos pblicos.
Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacin
actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las
condiciones actuales de las vas existentes.
Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente
paso lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor, que
se convertir en el Proyecto.
En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la
siguiente:
MODULO I
MODULO I
Aspectos
Aspectos
Generales
Generales
MODULO II
MODULO II
Identificaci
Identificaci
n
n
MODULO III
MODULO III
Formulacin
Formulacin
y Evaluacin
y Evaluacin
MODULO IV
MODULO IV
Conclusiones
Conclusiones
47
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
48
1- ASPECTOS GENERALES
En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del
proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad
ejecutora y formuladora, la participacin de entidades involucradas y
de los beneficiarios.
1.1
1.2
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora:
1.3
Participacin de
beneficiarios:
entidades
involucradas
de
los
1.4
Marco de referencia
49
MODULO 2
IDENTIFICACIN
50
2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con
el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados
al problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y
cules son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las
alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el
objetivo.
2.1 Diagnstico de la situacin actual
Breve descripcin de las condiciones actuales de los servicios relacionados al
proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:
52
Planteamiento
Acciones
Relacionar las
acciones
54
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
55
3-FORMULACION Y EVALUACION
Con este anlisis se busca estimar las metas de cada una de
las alternativas de solucin, y sus costos totales a precios de
mercado y precios sociales. Especficamente se analiza y
proyecta la demanda, la oferta y el dficit de la demanda que
el proyecto atender. Una vez que se ha conocido la brecha
se puede dimensionar las alternativas y as hacer el costeo
de las mismas.
3.1 Anlisis de la demanda
Horizonte del
El horizonte de evaluacin del proyecto es no
Proyecto
mayor a 10 aos segn el SNIP. Sin embargo, se
podr proponer un perodo mayor siempre y
cuando este debidamente sustentando ante la
Unidad evaluadora.
Demanda actual
Sobre la base de la informacin consignada en el
diagnstico, se establece que las calles
propuestas para su pavimentacin tienen bajo
flujo vehicular (menor a 50 vehculos por da),
por lo tanto las variables ahorro de tiempo de
las personas y ahorro en los costos de operacin
vehicular son poco significativas y no relevantes
para el anlisis y estimacin de la demanda y los
beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en
funcin a la necesidad de la poblacin
beneficiaria de disponer con reas de vas
pavimentadas y al flujo vehicular, para lo cual se
establecen como variables de anlisis a: la
poblacin del rea de influencia directa
del
proyecto (los que habitan en los lotes
colindantes con la va, para ambos lados) y el
ndice Medio Diario (mide el volumen de trfico
por da).
Para proyectar la poblacin se aplica la tasa de
crecimiento anual.
As mismo se debe proyectar el IMD, con la tasa
de crecimiento poblacin (aproximacin del
trafico de pasajeros) y/o crecimiento del PBI de
los productos ms representativos de la zona
(aproximacin del trfico de carga).
Demanda
proyectada
3.2
Anlisis de la Oferta
Oferta actual
3.3
Costos
Costos a precios privados
57
3.4.2
0.86
0.84
0.57
0.41
0.49
0.90
0.66
Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se
clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y
luego aplicar a stos los factores de correccin correspondientes.
3.5
Beneficios:
Identificar los beneficios:
Beneficios Incrementales
3.6
Evaluacin Social:
58
que
sin
la
con
sin
METODOLOGIA
DE
EVALUACION
EFECTIVIDAD:
La evaluacin costo / efectividad es igual a :
ICE =
COSTO
_________VAC
Social____________
Promedio de la poblacin
beneficiada
Se seleccionara la (s) alternativa (s) con menor ICE. Adems,
debe compararse el ICE de la alternativa seleccionada con el
ICE de la lnea de corte, y rechazar el proyecto si ste ultimo
es menor que el primero, caso contrario se acepta el proyecto.
La lnea de corte referencial que establece el MTC es:
Para pistas: S/.64/m2
Para veredas: S/.95/m2
3.7
Anlisis de sensibilidad:
Sostenibilidad:
Impacto ambiental:
3.10
SUPUESTOS
MEDIOS DE
VERIFICACION
INDICADORES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
categoras:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga
duracin.
FIN
Espacio:
de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
PROPOSITO
nacional.
Magnitud:
considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
COMPONENTES
o fuertes.
ACCIONES
Seleccin de alternativas:
60
61
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
62
4.2 ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise
algunos de los puntos considerados en este Perfil.
63