4

Procedimiento de
Ejecucin de Obra
(P11-PT)

Septiembre de 2008

 Derechos Reservados
2008
Gobierno del Estado de Mxico
Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y
Zonas Industriales en el Estado de Mxico
Robert Bosch S/N entre 1 de Mayo e Independencia,
Zona Industrial Toluca, Toluca, Estado de Mxico
Impreso y hecho en Toluca, Mxico
Printed and made in Toluca, Mxico
Primera Edicin
La reproduccin total o parcial de este documento podr efectuarse mediante la autorizacin expresa de la fuente y
dndole el crdito correspondiente.
Elabor Subdireccin de Planeacin Tcnica del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el
Estado de Mxico

ELABOR

Alejandro Snchez Gmez

Jefe del Departamento de
Supervisin y Control de
Obras

Lus Eduardo
Hernndez Delgado
Jefe del
Departamento
Tcnico

REVIS

APROB

Alejandro Rescala
Prez
Subdirector de
Planeacin Tcnica

Carlos Muoz Infante

Director General

Seccin de Control de Cambios

Pgina (s)

Fecha de
Emisin

Revisin Modificada (s) Descripcin del Cambio

Fecha de Emisin: Septiembre de 2008

Fecha de Prxima Revisin: Septiembre de
2009

Cdigo: P11-PT
Estado de Revisin: 0

Objetivo
Establecer lineamientos para realizar la contratacin de las obras del Fideicomiso.

Descripcin
No.
Responsables
0

00

Actividad

Subdirector
de Solicita al Subdirector de Planeacin Tcnica realice el Estudio de Viabilidad
Comercializacin
del predio susceptible de incorporarse al patrimonio del fideicomiso y realiza
investigacin y seleccin de los predios con Base en el Plan Estatal de
Desarrollo, en el Programa de Modernizacin industrial y en los Programas
del fideicomiso y las necesidades vigentes en el mercado inmobiliario
industrial.
Subdireccin
de Realiza estudio de viabilidad e informa a la Direccin general para la
Planeacin Tcnica adquisicin del predio elegido, realizando los estudios sobre el mismo para
obtener finalmente el Proyecto Ejecutivo en donde se determinan los
alcances y requisitos para la ejecucin de la obra.

Contratacin de la Obra
1

Jefe
del Determina la modalidad de asignacin para ejecutar la obra, apoyado en el
Departamento
de Programa de Trabajo y techo financiero del FIDEPAR, con el Visto Bueno
Supervisin
y del Comit Interno de Obra Pblica y Servicios relacionados con la misma,
Control de Obras
con base en lo establecido en el Libro Dcimo Segundo del Cdigo
Administrativo del Estado de Mxico y su Reglamento y/o en la Ley de
Obras y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento (Federal),
.
as como, a las polticas internas del Fideicomiso.
As mismo considera el Presupuesto de Egresos del Estado de Mxico (Art.
37) o, la Ley de Egresos de la Federacin (Art. 57), segn sea la
procedencia de los recursos, para determinar los montos lmite de la
alternativa de contratacin que son:
Asignacin Directa Menor (ADM). Paso del 2 al 7
Asignacin Directa (AD). Paso del 8 AL 31
Invitacin Restringida (CS). Paso del 32 AL 73
Licitacin Pblica (LP). Paso del 32 AL 73
Y lo somete a la consideracin del Subdirector de Planeacin Tcnica.

Asignacin Directa Menor (ADM)

2 Jefe
del Selecciona contratista o proveedor, determinando su especialidad,
Departamento
de experiencia, capacidad tcnica y financiera, F1.P11-PT, as como los
Supervisin
y antecedentes con el Fideicomiso, y quien resulte seleccionado, deber
Control de Obras
contar con registro vigente de la Cdula de Registro en el Catlogo de
Contratistas de la Secretara del ramo.
Entrega a los proveedores o contratistas, trminos de referencia y
catlogo de conceptos F4.P11-PT.
Solicita al participante, presupuesto para la ejecucin de los trabajos
a realizar
Recibe y analiza propuestas del proveedor
Para esta modalidad, el monto de los trabajos, es hasta un 10% para obra y
30% para servicios, del presupuesto de egresos autorizado de acuerdo a lo
expresado en las Polticas de la Subdireccin de Planeacin Tcnica
(F27.P11-PT).
3 Subdirector
de Revisa y aprueba el presupuesto firmndolo de Visto Bueno.
Planeacin Tcnica
P11-PT
Pgina 2

No.
Responsables
4 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras

Actividad
Elabora memorando (FOR-208C10300/175/06) para firma del
Subdirector de Planeacin Tcnica, en el que se solicita a la
Subdireccin de Administracin y Finanzas la suficiencia presupuestal y
se informa de la fecha de contratacin de los trabajos (anexando el
presupuesto del proveedor) con copia para la Direccin General y la
Contralora de FIDEPAR.
del Adjudica los trabajos mediante Orden de Trabajo F6.P11-PT,
de obteniendo las firmas respectivas.
y

5 Jefe
Departamento
Supervisin
Control de Obras
6 Jefe
del Revisa la ejecucin de los trabajos.
Departamento
de
Supervisin
y Verifica la conclusin de los trabajos.
Control de Obras
Elabora Acta de Entrega-Recepcin de Trabajos Menores, F7.P11-PT la
somete a consideracin del Subdirector de Planeacin Tcnica.
7 Jefe
del
Entrega para Visto Bueno del Subdirector de Planeacin Tcnica y
Departamento
de
recaba su firma y la del representante legal de la empresa.
Supervisin
y
Control de Obras
Elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Subdirector de
Planeacin Tcnica, solicitando a la Subdireccin de Administracin
y Finanzas, pago de los trabajos realizados, en un plazo no mayor 5
das.
Integra al expediente correspondiente y archiva.

Adjudicacin Directa (AD)

8 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras

Selecciona a un contratista o en caso de la magnitud y complejidad a

mas de un proveedor o contratista, determinando su especialidad,
experiencia, capacidad tcnica y financiera, F1.P11-PT, as como los
antecedentes con el Fideicomiso, y quien resulte seleccionado, deber
contar con registro vigente de la Cdula de Registro en el Catlogo de
Contratistas de la Secretara del Ramo.

Invita va telefnica y entrega a los proveedores o contratistas trminos

de referencia y catlogos de conceptos F14.P11-PT.
9 Jefe
del Coordina y gua la visita al sitio de los trabajos y elabora la constancia
Departamento
de de visita F5.P11-PT, as como el Acta Circunstanciada de visita de obra
Supervisin
y F2.P11-PT, con base en el artculo 41 del Reglamento del Libro Dcimo
Control de Obras
Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico.
Solicita al proveedor o contratista, presupuesto para la ejecucin de los
trabajos a realizar.
En caso de que sea mas de uno revisa propuestas del proveedor o
contratista, realizando tabla comparativa F17.P11-PT.
10 Jefe
del En su caso, selecciona la propuesta que cumple, en plazo, calidad y
Departamento
de costo, con los trminos de referencia y el catlogo de conceptos base.
Supervisin
y
Control de Obras
11 Subdirector

de Revisa y aprueba la propuesta firmndola solicitando al Jefe del

P11-PT
Pgina 3

No.

Responsables
Actividad
Planeacin Tcnica Departamento de Supervisin y Control de Obras el oficio de solicitud
de contrato.
12 Jefe
del Elabora memorando F25.P11-PT para firma del Subdirector de
Departamento
de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica, solicitando la
Supervisin
y elaboracin del contrato (como mximo dentro de los 2 das siguientes).
Control de Obras
Formato de Solicitud de Contrato F3.P11-PT.
Anexando copias de la siguiente documentacin:

13 Unidad Jurdica
14 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obra
15 Subdirector
de
Planeacin Tcnica
16 Subdirector
de
Planeacin Tcnica
17 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras
18 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras
19 Unidad Jurdica

Acta constitutiva.
En su caso poder notarial del representante legal.
Registro Federal del Causantes.
Registro de alta ante el Seguro Social (si cuenta con ella).
Copia de identificacin oficial del representante legal.
En caso de ser persona fsica se solicita el acta de nacimiento.
Copia de Cedula de Registro en el Catalogo de Contratistas de la
SAOPID, en caso de recursos estatales.
Elabora contrato Conforme al Procedimiento de Elaboracin de Contrato
(P13-UJ).
Elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Subdirector de
Planeacin Tcnica, informando de los trabajos asignados y su avance a
Contralora Interna, con copias al Director General y al Subdirector de
Administracin y Finanzas, en los primeros 5 das de cada mes.
Elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Director General,
informando de los trabajos asignados y su conclusin a la Secretara del
Ramo (SAOPID), en los primeros 5 das de cada mes.
Recibe contrato y recaba firmas.
Entrega contrato original al proveedor o contratista, para que en un
periodo de 5 das hbiles entregue la fianza de anticipo (Ejemplo 1) y
cumplimiento (Ejemplo 2).
Codifica las fianzas y elabora memorando F25.P11-PT, para firma del
Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica,
anexndolas.

Revisa y aprueba las fianzas, remitindolas al Subdirector de

Administracin y Finanzas, para su resguardo.
20 Jefe
del Supervisa la elaboracin de la obra, mediante visitas peridicas al sitio
Departamento
de de los trabajos (cada quince das como mnimo), documentando los
Supervisin
y acuerdos y avances en la Minuta de Reunin de Trabajo F14.P11-PT y/o
Control de Obras
Bitcora de Obra (Ejemplo 8).
21 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras
22 Subdirector
de
Planeacin Tcnica
23 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y

Revisa, aprueba y firma las Estimaciones (F15.P11-PT), entregndolas

al Jefe del Departamento Tcnico y Subdirector de Planeacin Tcnica
para su Visto Bueno.
Revisa y autoriza la Estimacin (F15.P11-PT) firmndola de Visto Bueno
Elabora memorando (F25.P11-PT) para firma del Subdirector de
Planeacin Tcnica, dirigido a la Subdireccin de Administracin y
Finanzas, solicitando el pago correspondiente de los trabajos, anexando
P11-PT
Pgina 4

No.

Responsables
Control de Obras
24 Subdirector
de
Administracin
y
Finanzas
25

26

27

28

29

30

31

Actividad
factura original.
Revisa, autoriza, firma y recaba firma del Director General de la
Estimacin (F15.P11-PT); as mismo elabora cheque para pago y
regresa original de ella debidamente requisitada a la Subdireccin de
Planeacin Tcnica, para su integracin al archivo, dentro de un plazo
de 8 das a partir de su recepcin.
Jefe
del Registra la verificacin de los trabajos entregados en el formato de Lista
Departamento
de de Verificacin de Trabajos por Asignacin Directa F20.P11-PT.
Supervisin
y
Control de Obras.
Subdirector
de Evala el desempeo del proveedor o contratista y en caso de que no
Planeacin Tcnica cumpla con los alcances contratados, se aplican las penas
convencionales de acuerdo a lo especificado en el contrato.
Requisitando el formato de Procedimiento de Control del Servicio no
Conforme (F1.P3-SUB).
Jefe
del Verifica los trabajos realizados hasta su conclusin
Departamento
de Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica,
Supervisin
y dirigido a Contralora, informando de la conclusin de los trabajos, y
Control de Obras
fecha de firma del Acta Entrega Recepcin.
Jefe
del Realiza evento entrega-recepcin de trabajos, requisitando acta
Departamento
de correspondiente (F8.P11-PT).
Supervisin
y Entrega copia de acta al contratista, contra entrega de Fianza de Buena
Control de Obras
Calidad (Ejemplo 3).
Jefe
del Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica,
Departamento
de dirigido a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, solicitando pago
Supervisin
y de finiquito de los trabajos, anexando factura original y copia de Acta
Control de Obras
Entrega Recepcin.
Jefe
del Codifica fianza y elabora memorando F25.P11-PT, para firma del
Departamento
de Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica,
Supervisin
y anexndola.
Control de Obras
Unidad Jurdica
Revisa y aprueba la fianza, remitindola al Subdirector de
Administracin y Finanzas, para su resguardo.

Invitacin Restringida/ Licitacin Pblica

32 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras
33 Subdirector
de
Planeacin Tcnica
34 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras
35 Contralora Interna

Elabora el Catlogo de Conceptos (F4.P11-PT), conforme a lo

establecido en las especificaciones y trminos de referencia del proyecto
ejecutivo.
Revisa y aprueba el Catlogo de Conceptos (F4.P11-PT).

Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica,

dirigido a Contralora, anexando copia de las bases (F9.P11-PT) para su
Vo. Bo., 5 das antes de la fecha programada de la publicacin de la
convocatoria o invitacin al concurso.
Emite sus comentarios sobre las bases (F9.P11-PT), envindolos al
Subdirector de Planeacin Tcnica y otorga su Vo. Bo.
36 Jefe
del Elabora invitacin para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica,
Departamento
de envindola a por lo menos tres empresas, previamente determinando su
Supervisin
y especialidad, experiencia, capacidad tcnica y financiera, F1.P11-PT,
Control de Obras
as como los antecedentes con el Fideicomiso, y quien resulte
seleccionado, deber contar con registro vigente de la Cdula de
Registro en el Catlogo de Contratistas de la Secretara del Ramo. (Para
P11-PT
Pgina 5

No.

Responsables

Actividad
Invitacin Restringida).
Publica en peridicos, un local y un estatal; as como en el Sistema
Comprante. (Para Licitacin Pblica).
Las empresas acuden al FIDEPAR a pagar su inscripcin, recibir bases,
catlogo de conceptos y paquete de planos. Previa revisin de los
requisitos de inscripcin; lo cual queda documentado en el Registro de
Empresas Inscritas (F10.P11-PT).

En el caso de que algn aspirante no cumpla con los requisitos de

inscripcin al concurso, se le indica, al momento de la revisin de los
mismos, negndole su intencin de participar en el concurso.
37 Jefe
del Coordina y gua la visita al sitio de los trabajos y elabora la constancia
Departamento
de de visita F5.P11-PT, as como el Acta Circunstanciada de visita de obra
Supervisin
y F2.P11-PT, con base en el artculo 41 del Reglamento del Libro Dcimo
Control de Obras
Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico.
38 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras

Llevan a cabo una junta de aclaraciones, de acuerdo al calendario de

eventos (con base en la normatividad vigente), para que las empresas
participantes expongan sus dudas por escrito y les sean aclaradas de
igual forma, registrndolo en la Minuta de Junta de Aclaraciones
(F11.P11-PT).

39 Subdirector
de Conforme a la normatividad aplicable, realiza la recepcin y apertura de
Planeacin Tcnica propuestas, donde el contratista entrega la documentacin solicitada de
acuerdo con las bases del concurso.
Revisan que la documentacin est completa, firmada y cumpla
cabalmente con todos los aspectos establecidos en las Bases de
Concurso (F9.P11-PT).
Si alguna de las propuestas no cumple los requisitos establecidos en las
bases se descalifica al contratista.
Si se llegan a descalificar a tantas empresas donde queden menos de
tres propuestas vigentes se declara desierto el concurso y se repite el
proceso de acuerdo con las condiciones de cada caso.
40 Subdirector
de Da lectura a los montos de las propuestas, se firma el Catlogo de
Planeacin Tcnica Conceptos (F4.P11-PT), por cada uno de los participantes y se emite el
Acta Primera de Apertura de Propuestas (F12.P11-PT), indicando fecha
y hora para el fallo del concurso, conforme a la normatividad aplicable.
Para Licitacin Pblica Federal, el acto de apertura se lleva a cabo en 2
etapas; acta de Apertura Tcnica y Acta de Apertura Econmica,
documentos son remitidos al Sistema Compranet para su consulta
posterior por los participantes del concurso.
Al final es entregada copia del acta a los concursantes y entidades
asistentes, firmando de recibido.
41 Jefe
del Revisa los documentos entregados.
Departamento
de
Supervisin
y Registra los resultados en el formato de Dictamen del Concurso
Control de Obras
(F21.P11-PT), donde se analizan los siguientes aspectos:

P11-PT
Pgina 6

No.

Responsables

Actividad
Monto.
Lugar del proveedor, respecto al presupuesto base.
Diferencia respecto al presupuesto base a costo directo, con
indirectos y al promedio de las empresas en monto y porcentaje.
Programa de los trabajos.
Relacin de equipo.
Porcentaje de indirectos.
Currculo de la Empresa.
Evaluacin Financiera.
Documentacin completa
Anlisis de la distribucin de precios unitarios a costo directo
respecto al presupuesto base.

Documentando el fallo del concurso, determinando el ganador, en el

formato de Acta Segunda (F13.P11-PT).
42 Subdirector
de Revisa, aprueba y firma Dictamen (F21.P11-PT).
Planeacin Tcnica
43 Subdirector
de Somete a consideracin del Director General, dictamen, para Vo. Bo.,
Planeacin Tcnica autorizacin y firma.
44 Subdirector
de Solicita a la Unidad Jurdica la elaboracin del contrato dentro de un
Planeacin Tcnica plazo no mayor de 2 das, documentando los datos en el formato de
Solicitud de Contrato (F3.P11-PT), mismo que deber de ser firmado
dentro de los 10 das hbiles a la emisin del mismo, (Para Licitacin
Pblica, El documento es publicado en el sistema Compranet para su
consulta posterior por los participantes del concurso), especificando en
el memorando la entrega de copias de la siguiente documentacin:

45 Subdirector
de
Planeacin Tcnica

Acta constitutiva.
En su caso poder notarial del representante legal.
Registro Federal de Causantes.
Registro de alta ante el Seguro Social.
Copia de identificacin oficial del representante legal.
En caso de ser persona fsica se solicita acta de nacimiento.
Copia de Cedula de Registro en el Catalogo de Contratistas de la
SAOPID., en caso de recursos estatales.
Entrega contrato original al proveedor o contratista, para que en un
periodo de 5 das hbiles entregue la fianza de anticipo (Ejemplo 1) y
cumplimiento (Ejemplo 2) (el anticipo debe ser pagado a la empresa
antes de la fecha de inicio de los trabajos).
Codifica las fianzas y elabora memorando F25.P11-PT, para firma del
Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica,
anexndolas.

46 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras
47 Unidad Jurdica
Revisa y aprueba las fianzas, remitindolas al Subdirector de
Administracin y Finanzas, para su resguardo.
48 Jefe
del Se enva memorando a la Subdireccin de Administracin y Finanzas,
Departamento
de para el pago del anticipo al contratista, anexando factura original, dentro
Supervisin
y de un plazo de 2 das a partir de la firma del contrato
Control de Obras
49 Contratista
Informa por medio de Oficio del inicio de la obra (Ejemplo 4), dentro de
un plazo de 2 das a partir del inicio de los trabajos.
P11-PT
Pgina 7

No.
Responsables
Actividad
50 Subdirector
de Elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Director General,
Planeacin Tcnica informando de los trabajos asignados y su conclusin a la Secretara del
Ramo (SAOPID) e instancias correspondientes, dentro de un plazo de 5
das a partir del inicio de los trabajos.
51 Jefe
del Acude al lugar de los trabajos, en compaa del Subdirector de
Departamento
de Planeacin Tcnica, abrir la Bitcora de Obra (Ejemplo 8), de acuerdo a
Supervisin
y la normatividad aplicable, dentro de un plazo de 1 da a partir de del
Control de Obras
inicio de los trabajos.
Solicita al contratista Oficio de Inicio de Obra (Ejemplo 4).
52 Jefe
del Supervisa la ejecucin de los trabajos, conforme al programa de obra,
Departamento
de mediante juntas de trabajo peridicas, documentando los acuerdos y
Supervisin
y avances en la Minuta de Reunin de Trabajo F14.P11-PT) y/o en la
Control de Obras
Bitcora de Obra (Ejemplo 8).
53 Subdirector
de En caso de incumplimientos por parte de la empresa, se aplican las
Planeacin Tcnica penas convencionales, de acuerdo a lo establecido en el contrato
correspondiente.
54 Jefe
del Solicita al contratista elaboracin de generadores conforme al avance de
Departamento
de la obra.
Supervisin
y
Control de Obras
55 Jefe
del Recibe y revisa generadores de trabajos realizados.
Departamento
de Autoriza elaboracin de la estimacin F15.P11-PT) correspondiente.
Supervisin
y
Control de Obras
56 Jefe
del En el caso de que se generen conceptos fuera de catlogo (en cualquier
Departamento
de momento desde el inicio de los trabajos y durante el desarrollo de la
Supervisin
y obra), a solicitud de cualquiera de las partes, se registran en Bitcora
Control de Obras
(Ejemplo 8) y solicita al contratista, los anlisis de (los) precio(s)
unitario(s) correspondiente(s) para su revisin y aprobacin,
documentndolos por medio de Oficio (Ejemplo 5).
57 Subdirector
de Autoriza prrroga, al contratista por medio de oficio (F24.P11-PT).
Planeacin Tcnica
58 Subdirector
de Toda vez que el monto presentado es conveniente para el Fideicomiso,
Planeacin Tcnica se solicita a la Unidad Jurdica la elaboracin del Convenio Adicional de
acuerdo al procedimiento de Elaboracin de Contratos (P13-UJ).
59 Jefe
del Solicita al contratista elaboracin de generadores conforme al avance de
Departamento
de la obra.
Supervisin
y
Control de Obras
60 Jefe
del Entrega convenio al proveedor o contratista, para que en un periodo de
Departamento
de 5 das hbiles entregue la fianza de cumplimiento (Ejemplo 2).
Supervisin
y
Control de Obras
61 Jefe
del Codifica las fianzas y elabora memorando F25.P11-PT, para firma del
Departamento
de Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica,
Supervisin
y anexndolas.
Control de Obras
62 Jefe
del Da seguimiento al Avance de los trabajos en el Formato de Supervisin
Departamento
de de Lista de Verificacin de Conceptos de Obra (F22.P11-PT), en el que
Supervisin
y se lleva a cabo la comparativa del avance fsico y financiero, contra el
Control de Obras
Catlogo de Conceptos (F4.P11-PT) del concurso, peridicamente por
P11-PT
Pgina 8

No.

Responsables

63 Subdirector de
Planeacin Tcnica
64 Jefe
del
Departamento
de
Supervisin
y
Control de Obras
65 Subdirector
Administracin
Finanzas

Actividad
cada una de las estimaciones autorizadas para su pago y hasta el
trmino de la obra.
Revisa y autoriza la Estimacin (F15.P11-PT) firmndola de Visto Bueno
Elabora memorando (F25.P11-PT) para firma del Subdirector de
Planeacin Tcnica, dirigido a la Subdireccin de Administracin y
Finanzas, solicitando el pago correspondiente de los trabajos, anexando
factura original.

de Revisa, autoriza, firma y recaba firma del Director General de la

y Estimacin (F15.P11-PT); as mismo elabora cheque para pago y
regresa original de ella debidamente requisitada a la Subdireccin de
Planeacin Tcnica.
del Registra la verificacin de los trabajos entregados en el formato de Lista
de de Verificacin de Trabajos F20.P11-PT.
y

66 Jefe
Departamento
Supervisin
Control de Obras
67 Jefe
del Recibe oficio de terminacin de obra (Ejemplo 7), da aviso a las
Departamento
de instancias correspondientes (F26.P11-PT) y asigna fecha para realizar
Supervisin
y recorrido de verificacin de los trabajos.
Control de Obras
En el caso de que existan trabajos no terminados a satisfaccin del
FIDEPAR, se realiza oficio de penalizacin de acuerdo a lo establecido
en el contrato.
68 Jefe
del Verifica los trabajos realizados hasta su conclusin.
Departamento
de Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica,
Supervisin
y dirigido a Contralora, informando de la conclusin de los trabajos, y
Control de Obras
fecha de firma del Acta Entrega Recepcin.
69 Jefe
del Realiza evento entrega-recepcin de trabajos, requisitando acta
Departamento
de correspondiente (F8.P11-PT).
Supervisin
y Entrega copia de acta al contratista, contra entrega de Fianza de Buena
Control de Obras
Calidad (Ejemplo 3).
70 Jefe
del Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica,
Departamento
de dirigido a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, solicitando pago
Supervisin
y de finiquito de los trabajos, anexando factura original y copia de Acta
Control de Obras
Entrega Recepcin.
71 Jefe
del Codifica fianza y elabora memorando (F25.P11-PT), para firma del
Departamento
de Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica,
Supervisin
y anexndola.
Control de Obras
72 Unidad Jurdica
Revisa y aprueba la fianza, remitindola al Subdirector de
Administracin y Finanzas, para su resguardo.

P11-PT
Pgina 9

Diagrama de Flujo 1 ASIGNACIN DIRECTA MENOR (ADM)

PROCEDIMIENTO: Ejecucin de Obra.

No. SUBDIRECTOR DE
PLANEACIN
TCNICA

JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SUPERVISIN Y
CONTROL DE
OBRAS

DETERMINA LA
MODALIDAD DE
CONTRATACIN

DETERMINA
TRMINOS DE
REFERENCIA
ADJUDICACIN
DIRECTA MENOR

UNIDAD JURDICA

REVISA Y APRUEBA
PRESUPUESTO

ELABORA
MEMORANDO A
CONTRALORA DE
CONTRATACIN DE
TRABAJOS

ADJUDICA LOS
TRABAJOS
OBTENIENDO
FIRMAS

REVISA Y VERIFICA
LOS TRABAJOS Y
ELABORA ACTA DE
ENTREGA
RECEPCIN

ENTREGA ACTA
PARA VO. BO. DE
SUBDIRECTOR,
SOLICITA PAGO,
INTEGRA
EXPEDIENTE Y
ARCHIVA

SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

REALIZA PAGO DE LOS

TRABAJOS

P11-PT
Pgina 10

Diagrama de Flujo 2 ASIGNACIN DIRECTA (AD)

PROCEDIMIENTO: Ejecucin de Obra.

P11-PT
Pgina 11

SUBDIRECTOR DE
PLANEACIN
TCNICA

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIN Y
CONTROL DE OBRAS
DETERMINA LA
MODALIDAD DE
CONTRATACIN

DETERMINA
PARMETROS DE
CONTRATACIN
ADJUDICACIN
DIRECTA

COORDINA Y
SUPERVISA LA VISITA
AL SITIO DEL
PROYECTO SOLICITA
PRESUPUESTA Y
CALIFICA
PROPUESTAS

10

EN SU CASO,
SELECCIONA
PROPUESTA
GANADORA

SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

UNIDAD JURDICA

11 REVISA Y APRUEBA
PROPUESTA
ELABORA
MEMORANDO A
UNIDAD JURDICA
PARA FIRMA DE
CONTRATO

12

ELABORA
CONTRATO

13
ELABORA
MEMORANDO OPARA
CONTRALORIA
INTERNA DE AVANCE

14

15

ELABORA
MEMORANDO PARA
FIRMA DE
DIRECTOR
GENERAL INFORME
DE AVANCE SAOPID

P11-PT
Pgina 12

No. SUBDIRECTOR DE
PLANEACIN
TCNICA

JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SUPERVISION Y
CONTROL DE
OBRAS

SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

UNIDAD JURDICA

16 RECIBE CONTRATO Y
RECABA FIRMAS

17

ENTREGA ORIGINAL
A PROVEEDOR PARA
TRAMITE DE FIANZAS

18

CODIFICA FIANZAS Y
ELABORA
MEMORANDO A
UNIDAD JURIDICA
REVISA Y APRUEBA
FIANZASY REMITE A
ADMINISTRACION
PARA RESGUARDO.

19

20

SUPERVISA Y
VERIFICA LOS
TRABAJOS HASTA EL
TRMINO

21

REVISA Y APRUEBA
ESTIMACIONES Y
ENVIA A
SUBDIRECTOR

22

REVISA Y AUTORIZA
ESTIMACION

23

ELABORA
MEMORANDO A
ADMINISTRACION Y
FINANZAS PARA
PAGO DE
ESTIMACIONES

24

AUTORIZA
ESTIMACION Y
RECABA FIRMA
DIRECCION

25

REGISTRA
VERIFICACION DE
LOS TRABAJOS EN
FORMATO

26

EVALA EL
P11-PT
Pgina 13

DESEMPEO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA

No. SUBDIRECTOR DE
PLANEACIN
TCNICA

JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SUPERVISION Y
CONTROL DE
OBRAS

27

VERIFICA LOS
TRABAJOS HASTA SU
CONCLUSIN E
INFORAM A
CONTRALORA DE
TERMINACIN Y
FIRMA DE ACTA DE
ENTREGA

28

REALIZAN ACTA DE
ENTREGA
RECEPCIN DE LOS
TRABAJOS

29

ELABORA Y ENVA
MEMORANDO A
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS, PARA
LIBERACIN DE
PAGO

30

CODIFICA FIANZA Y
ENVIA A UNIDAD
JURDICA

31

SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

UNIDAD JURDICA

REVISA
LAS
FIANZAS Y ENVA A
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
PARA
RESGUARDO

P11-PT
Pgina 14

Diagrama de Flujo 3 INVITACIN RESTRINGIDA (CS) Y LICITACIN PBLICA (LP)

P11-PT
Pgina 15

PROCEDIMIENTO: Elaboracin de Proyecto Ejecutivo.

No. SUBDIRECTOR
JEFE DEL
SUBDIRECTOR
DE
DEPARTAMENTO
DE
PLANEACIN
DE
ADMINISTRACIN
TCNICA
SUPREVISIN Y
Y FINANZAS
CONTROL DE
OBRAS
1

DETERMINA LA
MODALIDAD DE
CONTRATACIN
(CONCURSO
SIMPLIFICADO O
LICITACIN
PBLICA)

32

ELABORA
CATLOGO DE
CONCEPTOS Y
TRMINOS DE
REFERENCIA

33

34

CONTRALORA

REVISA Y
APRUEBA
CATLOGO DE
CONCEPTOS
ELABORA
MEMORANDO A
CONTRALORA
PARA REVISIN
DE BASES DEL
CONCURSO
OTORGA Vo. Bo.
DE BASES

35
36

UNIDAD
JURDICA

RECIBE
APROBACIN DE
BASES Y ELABORA
INVITACIONES A
PROVEEDORES O
CONTRATISTAS
(INVITACIN
RESTRINGIDA)

PUBLICA EN
PERODICOS Y
GACETA (LICITACIN
PBLICA)

37

COORDINA Y
SUPERVISA LA
VISITA AL SITIO
DEL PROYECTO
ELABORA ACTA Y

P11-PT
Pgina 16

CONSTANCIA DE
VISITA

P11-PT
Pgina 17

No.

SUBDIRECTOR
JEFE DEL
SUBDIRECTOR
DE PLANEACIN DEPARTAMENTO
DE
TCNICA
DE
ADMINISTRACIN
SUPERVISIN Y
Y FINANZAS
CONTROL DE
OBRAS

38

LLEVA A CABO LA
JUNTA DE
ACLARACIONES.

39

REALIZA
RECEPCIN Y
APERTURA DE
PROPUESTAS

40

REALIZA ACTA
PRIMERA
APERTURA
TCNICA Y
ECONOMICA

CONTRALORA

REVISA
PROPUESTAS Y
REALIZA DICTAMEN
DE PROPUESTA
GANADORA

41

42

UNIDAD
JURDICA

REVISA Y
APRUEBA
DICTAMEN

43 RECABA FIRMA DE
DIRECTOR
GENERAL Y
ELABORA ACTA
SEGUNDA

44

SOLICITA
CONTRATO A
UNIDAD JURDICA

45

ENTREGA
CONTRATO AL
PROVEEDOR Y
SOLICITA FIANZAS

46

47

CODIFICA FIANZAS
Y ENVIA A UNIDAD
JURDICA
REVISA Y
APRUEBA
FIANZAS Y ENVIA

P11-PT
Pgina 18

A
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

48

ENVIA
MEMORANDO A
ADMON. Y
FINANZAS PARA
PAGO DEL
ANTICIPO

No.

SUBDIRECTOR
JEFE DEL
SUBDIRECTOR
DE PLANEACIN DEPARTAMENTO
DE
TCNICA
DE
ADMINISTRACIN
SUPERVISIN Y
Y FINANZAS
CONTROL DE
OBRAS

49

SOLICITA AL
CONTRATISTA
OFICIO DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

50

ELABORA OFICIO
Y RECABA FIRMA
DE DIRECTOR
PARA INFORMAR
DE INICIO Y
TRMINO A
SAOPID

51

ACUDE AL SITIO
DE LOS TRABAJOS
Y ABRE BITCORA

CONTRALORIA

SUPERVISA LA
EJECUCIN DE
LOS TRABAJOS Y
DOCUMENTA EN
BITCORA Y/O
MINUTA

52

53

UNIDAD
JURDICA

EN CASO DE
INCUMPLIMIENTOS
APLICA PENAS DE
ACUERDO A
CONTRATO

54

SOLICITA AL
CONTRATISTA
GENERADORES
DE AVANCE DE
LOS TRABAJOS

55

REVISA LOS
P11-PT
Pgina 19

GENERADORES Y
PRESENTA
RESULTADO A
SUBDIRECTOR, Y
SOLICITA
ESTIMACION A
CONTRATISTA

56

EN CASO DE
CONCEPTOS
FUERA DE
CATLOGO
REGISTRA EN
BITCORA Y
SOLICTA A
CONTRATISTA
ANLISIS PARA SU
APROBACIN

No.

SUBDIRECTOR
JEFE DEL
SUBDIRECTOR
DE PLANEACIN DEPARTAMENTO
DE
TCNICA
DE
ADMINISTRACIN
SUPERVISIN Y
Y FINANZAS
CONTROL DE
OBRAS

57

AUTORIZA
PRRROGA Y/O
CONCEPTOS
FUERA DE
CATLOGO

58

SOLICITA A
UNIDAD JURDICA
CONVENIO
ADICIONAL POR
MONTO Y/O PLAZO

UNIDAD
JURDICA

CONTRALORIA

ELABORA
CONVENIO
ADICIONAL

59

SOLICITA AL
CONTRATISTA
GENERADORES
DE AVANCE DE
LOS TRABAJOS

60

ENTREGA
CONVENIO A
CONTRATISTA Y
SOLICITA FIANZA
DE
CUMPLIMIENTO

61

CODIFICA FIANZAS
Y ENVA A UNIDAD
JURDICA

P11-PT
Pgina 20

DA SEGUIMIENTO
AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS EN
FORMATO DE
VERIFICACIN DE
CONCEPTOS DE
OBRA

62

63

64

65

REVISA Y
AUTORIZA
ESTIMACIONES Y
FIRMA DE Vo. Bo.
ENVIA
MEMORANDO
A
ADMINSITRACION
Y FINANZAS DE
PAGO
DE
ESTIMACIN
RECIBE
ESTIMACION Y
RECABA FIRMA DE
DIRECCION
GENERAL Y
REALIZA EL PAGO

P11-PT
Pgina 21

No. SUBDIRECTOR
JEFE DEL
SUBDIRECTOR
DE
DEPARTAMENTO
DE
PLANEACIN
TCNICO
ADMINISTRACIN
TCNICA
Y FINANZAS
66

REGISTRA
VERIFICACIN DE
TRABAJOS
ENTREGADOS EN
FORMATO

67

RECIBE OFICIO DE
CONTRATISTA DE
TERMINACIN DE
OBRA Y REALIZA
RECORRIDO DE
VERIFICACIN DE
TERMINACIN

68

VERIFICA LOS
TRABAJOS
CONCLUIDOS E
INFORMA A
CONTRALORA DE
FIRMA DE ACTA
DE ENTREGA
RECEPCIN

69

REALIZA ACTA DE
ENTREGA
RECEPCIN Y
ENTREGA COPIA A
CONTRATISA Y
SOLICITA FIANZA
DE BUENA
CALIDAD

70

SOLICITA A
ADMINISTRACIN
Y PAGO DE
FINIQUITO

71

CODIFICA FIANZA
DE BUENA
CALIDAD Y ENVIA
A UNIDAD
JURDICA

72

UNIDAD
JURDICA

CONTRALORIA

REVISA LAS
FIANZAS Y ENVA
A
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS
PARA SU
RESGUARDO
P11-PT
Pgina 22

Formatos
Cdigo
F1.P11-PT
F2.P11-PT
F3.P11-PT
F4.P11-PT
F5.P11-PT
F6.P11-PT
F7.P11-PT
F8.P11-PT
F9.P11-PT
F10.P11-PT
F11.P11-PT
F12.P11-PT
F13.P11-PT
F14.P11-PT
F15.P11-PT
F16.P11-PT
F17.P11-PT
F18.P11-PT
F19.P11-PT
F20.P11-PT
F21.P11-PT
F22.P11-PT
F23.P11-PT
F24.P11-PT
F25.P11-PT
F26.P11-PT
F27.P11-PT
EJEMPLO 1
EJEMPLO 2
EJEMPLO 3
EJEMPLO 4
EJEMPLO 5
EJEMPLO 6
EJEMPLO 7
EJEMPLO 8

Formato
Padrn de contratistas
Acta circunstanciada de visita al sitio
Solicitud de Contrato
Catlogo de Conceptos
Constancia de visita al sitio
Orden de Trabajo
Acta de Entrega Recepcin de trabajos menores
Acta de Entrega Recepcin (licitaciones y concurso simplificado)
Bases para el concurso
Registro de Empresas Inscritas
Minuta de junta de aclaraciones
Acta Primera de Apertura de Propuestas
Acta Segunda de fallo
Minuta de Reunin de Trabajo
Estimaciones
Convocatoria pblica
Tabla Comparativa de Proposiciones
Oficio de autorizacin de conceptos fuera de catlogo
Lista de Verificacin de Requisitos Reglamentarios
Lista de verificacin de Trabajos por Asignacin Directa
Dictamen del Concurso
Lista de Verificacin de Conceptos de Obra
Reevaluacin de Proveedores
Oficio de Autorizacin de prrroga
Memorando de Comunicacin Interna
Oficio de Terminacin de los Trabajos a Instancias
Polticas Subdireccin de Planeacin Tcnica
Fianza de Anticipo
Fianza de Cumplimiento
Fianza de Buena Calidad
Oficio de inicio de los trabajos
Oficio de solicitud de conceptos fuera de catlogo
Oficio de Solicitud de prrroga
Oficio de Terminacin de los Trabajos de la Empresa
Bitcora de Obra

P11-PT
Pgina 23