Documentacin del sistema de

calidad. Elaboracin de un
manual de calidad

Norma UNE-EN
ISO 9001/2008

En la educacin

Gestin por procesos:

Modelo de gestin que entiende la
organizacin (centro educativo) como
conjunto de procesos globales orientados
a la calidad total y a la satisfaccin del
cliente frente a la organizacin clsica
como una serie de departamentos con
funciones especficas

Norma UNE-EN
ISO 9001/2008

Ventajas:

-Centrarse en el cliente
-Entender valor aadido cada proceso
-Sistema de medida. Optimizar recursos
-Direccin basada en resultados
-Mejora continua

Norma UNE-EN
ISO 9001/2008

Exige:

Planificacin estratgica:
No consiste en determinar qu tenemos
que hacer a largo plazo, sino en establecer
qu tenemos que hacer hoy, para ser lo
que queremos ser a largo plazo
Y para ello..

Norma UNE-EN
ISO 9001/2008

Exige:

- Fijar objetivos: Determinar el resultado

que queremos lograr
- Fijar indicadores: Slo se puede mejorar
aquello que podemos medir
- Documentar:
- Poltica y objetivos
- Manual de calidad
- Procedimientos clave
- Registros

Qu es calidad?

Calidad es hacer bien las cosas que

hay que hacer ..
y, en cualquier momento, poder
demostrarlo.

Qu es calidad? 2 nuevos conceptos:

Mejora continua
- Cultura de la calidad
-

Qu es calidad? Mejora continua:

- Mejorar es responder mejor

- Implica preguntarnos dnde estamos y

adnde queremos ir
Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo.
Eugenio Ibarzbal

Qu es calidad? Cultura de calidad:

CAMBIOS EN LA GESTIN DEL
CENTRO::
CENTRO
- Direccin basada en resultados
- Una nueva forma de trabajar:
el profesorado se marca metas
Si no sabes adnde vas, da igual el camino que tomes
Alicia en el Pas de las Maravillas

Qu es calidad? Cultura de calidad:

EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
ES LA HERRAMIENTA:
Porque permite:
- detectar ineficiencias
- debilidades organizativas
- posibilidades de mejora.

Qu es calidad? Cultura de calidad:

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIN:
LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS
- Los procesos no se inventan, se
identifican y se definen.
- Entender cmo se aade valor.
Lo que no se define, no se puede medir.
Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre
Lord Kelvin

Qu es calidad? Cultura de calidad:

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE
MEDIDA: LOS INDICADORES
- Facilitan datos sobre el funcionamiento

del sistema
- Marcamos unos mrgenes y si hay
desviaciones analizamos las causas y
tomamos medidas

Qu es calidad? Cultura de calidad:

CULTURA PARTICIPATIVA:
- Grupos de mejora

- Encuestas de satisfaccin: alumnado,

familias, profesorado, PAS y empresas
- Sugerencias y reclamaciones

Manual de Calidad
(siguiendo la estructura de
la norma ISO 9001/2008)

Introduccin

Objeto y campo de aplicacin

Normas para consulta

Trminos y definiciones

Sistema de Gestin de la Calidad

Responsabilidad de la Direccin

Gestin de los recursos

Realizacin del Servicio

Medicin, anlisis y mejora

0 Introduccin

- Datos histricos del centro

- Situacin y contexto
- Oferta educativa

1 Objeto y campo de aplicacin

Alcance del sistema de gestin de calidad:
-Enseanzas y procesos sobre los que se
aplica el SGC:
- Formacin profesional inicial
- Orientacin acadmica y profesional
- Actividades extraescolares

-Exclusiones: captulo 7 (7.3. Diseo y

desarrollo)

2 Normas para consulta

Conformidad y gestin del manual de calidad:
- Referencia al cumplimiento de la UNE-EN
ISO 9001/2008
- Documentacin del sistema. Cmo se:
- Archiva
- Custodia
- Actualiza
- Pone a disposicin de los interesados

3 Trminos y definiciones

- Referencia a la terminologa y definiciones

utilizadas en la norma UNE-EN ISO
9001/2008

4 Sistema de Gestin de la calidad

REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA:
PROCESOS (art.4.1 UNE-EN ISO 9001/2008)
- Determinar los procesos necesarios
- La secuencia e interaccin de procesos
- Criterios de control de los procesos
- Recursos necesarios
- Seguimiento, medicin y anlisis
- Acciones para alcanzar resultados y
mejora continua

4 Sistema de Gestin de la calidad

4 Sistema de Gestin de la calidad

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS:
(art.4.2.3. Generalidades UNE-EN ISO 9001/2008)

- Poltica de calidad y objetivos de calidad

- Manual de calidad
- Procedimientos documentados y
registros

4 Sistema de Gestin de la calidad

4 Sistema de Gestin de la calidad

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN:
(art.4.2.1. Control de los documentos UNE-EN ISO 9001/2008)

- Aprobacin de los documentos

- Revisin y actualizacin
- Identificacin de cambios y versin
- Legibles e identificables
- Doc. externos: identificacin y control
- Identificar documentos obsoletos

4 Sistema de Gestin de la calidad

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
Centro Integrado de Formacin Profesional Ro Tormes
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE LA CALIDAD

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

PG-01
Rev: 3
Pg.1 de 6

4 Sistema de Gestin de la calidad

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
Documento

Elaboracin

Revisado

Aprobacin

Manual de Calidad.

Gestor de Calidad

Gestor Calidad

Director

Procedimientos de
Gestin de la Calidad.

Gestor de Calidad

Gestor Calidad

Director

Procedimientos
Operativos

Gestor de Calidad

Gestor Calidad

Director

Procedimientos de Apoyo

Gestor de Calidad

Gestor Calidad

Director

Instrucciones

Jefes de Dpto.
Gestor de Calidad
Jefe de Estudios

Gestor de
Calidad

Director del
Centro

Fichas de examen

Profesor

Profesor

Profesor

Apuntes

Profesor

Profesor

Profesor

Impresos (1)

4 Sistema de Gestin de la calidad

CONTROL DE LOS REGISTROS:
(art.4.2.4. Control de los registros UNE-EN ISO 9001/2008)

- Registros: EVIDENCIA de la conformidad

con los requisitos y del SGC. Controlarse.

- Procedimiento documentado para:
Identificacin, almacenamiento, proteccin,
recuperacin, identificacin, retencin y
disposicin.
- Legibles, identificables y recuperables.

4 Sistema de Gestin de la calidad

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS REGISTROS
Centro Integrado de Formacin Profesional Ro Tormes
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE LA CALIDAD

CONTROL DE LOS REGISTROS

PG-02
Rev: 1
Pg.1 de 6

4 Sistema de Gestin de la calidad

CDIGO

DENOMINACIN

N REVISIN

R2-PO-01

Plan Anual de Difusin del Centro

Rev 2

R1-PO-02

Solicitud de plaza y matriculacin

Rev 0

R1-PO-04

Acuse recibo informacin mdulos

Rev 1

R2-PO-04

Seguimiento programaciones

Rev 3

R3-PO-04

Acta eleccin delegados

Rev 0

R1-PO-05

Hoja examen

Rev 2

R2-PO-05

Acta sesiones evaluacin

Rev 1

R1-PO-06

Criterios orientativos para tutor de empresa

Rev 0

R2-PO-06

Ficha de seguimiento de FCT

Rev 2

R1-PO-12

Comunicacin oferta de empleo

Rev 1

R1-PO-13

Ficha de situacin laboral

Rev 3

R1-PO-21

Autorizacin de participacin

Rev 2

5 Responsabilidad de la Direccin
5.1
5.2
5.3
5.4

Compromiso de la Direccin
Enfoque al cliente
Poltica de calidad
Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin

5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la direccin
5.5.3 Comunicacin interna

5.6 Revisin por la direccin

5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin

5 Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin:
Cmo?
a) Comunicando a la organizacin
b) Estableciendo la poltica de calidad
c) Asegurando que se establecen objetivos
d) Revisiones por la direccin
e) Asegurando la disponibilidad de
recursos

5 Responsabilidad de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente:
Quin?
- Cliente potencial: entorno social
- Cliente real: alumnado y sus familias
Los requisitos para la prestacin del
servicio: legislados y parte del sistema
como documentacin externa.

5 Responsabilidad de la Direccin
5.3 Poltica de calidad:
Declaracin de intenciones y principios de
actuacin de la organizacin para alcanzar los
objetivos de la calidad. Debe ser:
- Adecuada al propsito de la organizacin
- Compromiso de cumplir objetivos y la
mejora continua del SGC
- Marco de referencia para revisar objetivos
- Comunicada y entendida
- Revisada para su continua adecuacin

5 Responsabilidad de la Direccin
5.3 Poltica de calidad:
VISIN: Nuestro objetivo. Lo que se
VISIN:
espera llegar a ser. El hacia dnde
MISIN: Nuestro cometido. Razn de
MISIN:
ser. El para qu

VISIN
- Ser un referente en la Formacin Profesional
y establecer redes de conocimiento con otros centros e
instituciones.
- Participar en el progreso tecnolgico a travs de la colaboracin tcnica con las

empresas, la formacin de sus equipos humanos y la de

futuros trabajadores
- Fomentar el autoempleo desarrollando la capacidad emprendedora del alumnado

V
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A
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MISIN
-Ofrecer al alumnado una educacin de calidad que responda a sus expectativas de
insercin en el mercado laboral como profesionales cualificados
- Garantizar una formacin que les capacite en habilidades y competencias para el empleo
y su integracin en al sociedad como ciudadanos responsables

5 Responsabilidad de la Direccin
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos:
- Se fijan anualmente
- Medibles
- Coherentes con la poltica de calidad

5 Responsabilidad de la Direccin
5.4 Planificacin
5.4.2 Planificacin:
- Planificar la medicin de indicadores
- Asegurar la disponibilidad puntual de
recursos
- Planificar las acciones necesarias
para alcanzar los resultados y la
mejora continua de los procesos

5 Responsabilidad de la Direccin
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad:
Responsabilidades y autoridades
definidas y comunicadas dentro de la
organizacin

ORGANIGRAMA del CIFP Ro Tormes

CONSEJO
SOCIAL

Representantes Empresarios

Representantes Sindicatos
Representantes Administracin

Representantes
del Profesorado

DIRECCIN

COMISIN
COORDINACIN
PEDAGGICA

CLAUSTRO DE
PROFESORES

EQUIPO DIRECTIVO

JEFATURA DE ESTUDIOS

JEFATURAS DE ESTUDIOS
ADJUNTAS

Representante en CFIE
JEFE / A
DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTOS
FAMILIAS
Profesores Departamento

JEFE / A
DEPARTAMENTO

EVALUACIN
Y CALIDAD

RELACIONES
CON EMPRESAS

SECRETARA

PERSONAL
ADMN Y SERVICIOS

Conserjes
TUTORES/AS F.C.T.

DPTO. ACTIV.
EXTRAESCOLARES

Auxiliares de
Secretara

Profesores Biblioteca

JEFE / A
DEPARTAMENTO

DPTO. FORMACIN
Y ORIENTACIN LABORAL
Profesores F.O. L.

RGANOS DE GOBIERNO
JEFE / A
DEPARTAMENTO

DPTO. DE
ORIENTACIN
TUTORES / AS

RGANOS DE COORDINACIN DOCENTE

5 Responsabilidad de la Direccin
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
5.5.2 Representante de la direccin:
Gestor de calidad

5 Responsabilidad de la Direccin
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
5.5.2 Comunicacin interna:
Posibilidad de establecer un
procedimiento de comunicacin interna

5 Responsabilidad de la Direccin
5.6 Revisin por la Direccin
5.6.1 Generalidades:
Revisin peridica por el Comit de
Calidad
PG-06: Planificacin, seguimiento y
revisin del sistema

5 Responsabilidad de la Direccin
5.6 Revisin por la Direccin
5.6.2 Informacin de entrada para la
revisin: Informe previo

- Resultado de las auditorias de calidad

- Satisfaccin de clientes
- Desempeo de los procesos (indicadores de calidad)
- No conformidades
- Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
- Seguimiento de las acciones de revisiones anteriores
- Cambios que puedan afectar al SGC
- Evaluacin del grado de ejecucin de los objetivos
- Recomendaciones para la mejora

5 Responsabilidad de la Direccin
5.6 Revisin por la Direccin
5.6.3 Resultados de la revisin:
Conclusin
- Evaluacin explcita de la adecuacin de la Poltica
- Evaluacin explcita de la conveniencia, adecuacin y
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
- Puntos fuertes y puntos dbiles detectados.
- Las acciones propuestas para reaccionar ante los
resultados

6 Gestin de recursos
6.2 Recursos Humanos
Procedimiento PA-11 Formacin del
profesorado:
- Necesidades formativas profesorado
- Evaluacin de la eficacia de las
acciones formativas
- Impulsar planes de formacin en centro

6 Gestin de recursos
6.3 Infraestructura
Procedimiento PA-21 Infraestructuras:
- Inventario (Centro y Departamentos)
- Relacin de infraestructuras que
requieren mantenimiento
- Contratos y planes de mantenimiento
- Registros de mantenimiento realizado

7 Realizacin del producto

7.1 Planificacin
Los procesos necesarios para la prestacin de los
servicios son planificados y desarrollados en
las denominadas Fichas de Proceso
F:\OTROS\Charla_Ponferrada\FICHA DE PROCESO.pdf

7 Realizacin del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente
Procedimientos correspondientes a los procesos
de prestacin de servicio:
- Oferta educativa y de servicios del centro
- Requisitos de los cursos/servicios:
contenidos, duracin, requeridos por el cliente,
legales o reglamentarios y adicionales al centro
recogidos en documentos de planificacin del
curso, como programaciones

7 Realizacin del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.3.Comunicacin con el cliente
- PO-01 Plan de difusin
- PO-02 Solicitud de plaza y matrcula
- PO-03 Planificacin programacin
- PO-11 Orientacin
- PO-13 Seguimiento insercin profesional
- Retroalimentacin del cliente: quejas y
sugerencias; encuestas de satisfaccin

7 Realizacin del producto

7.3 Diseo y desarrollo
Actividad principal: Formacin inicial (cuyo diseo
corresponde a la Administracin educativa)

7 Realizacin del producto

7.4 Compras
7.4.1 Seleccin y seguimiento de los
proveedores
PA-33: Evaluacin de proveedores
Calidad de producto y servicio
Plazo de entrega
Precio
Atencin comercial y post venta

7 Realizacin del producto

7.4 Compras
7.4.2 Informacin de las compras
7.4.3 Verificacin productos comprados
PA-31: Compras
- Proceso de tramitacin de pedidos: desde
deteccin de necesidades a comunicacin con
proveedor
- Recepcin de pedidos segn
especificaciones de compra

7 Realizacin del producto

7.5 Prestacin del servicio
7.5.1 Control de la prestacin del servicio
- Indicadores para el seguimiento de
prestacin de servicios (imparticin de cursos):
- ndice de aprobados
- Unidades didcticas impartidas
- ndice de absentismo
- N de ofertas de empleo gestionadas
- % horas ausencia del profesorado

8 Medicin, anlisis y mejora

8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente:
Encuestas a: alumnado, familias, empresas
8.2.2 Auditora interna: PG-03
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos: Cuadro de indicadores

8 Medicin, anlisis y mejora

8.3 Control del producto no conforme
PG-04: Procedimiento de No
Conformides y Reclamaciones de cliente

8 Medicin, anlisis y mejora

8.4 Anlisis de datos
Para demostrar la idoneidad y eficacia
del Sistema de gestin y evaluar
posibilidades de mejora en cada proceso:
Se identifican, recopilan y analizan los datos
relevantes para su gestin

8 Medicin, anlisis y mejora

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Planes de mejora
Objetivos
Revisin del sistema
8.5.2 Acciones correctivas/preventivas
PG-05

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Estructura:
- Objeto: Misin del procedimiento
- Alcance: Lmites de aplicacin del documento
- Personal implicado: Cargos y departamentos que en su
funcionamiento puedan necesitar este documento
- Documentacin de referencia: Documentos externos e
internos necesarios para el procedimiento
- Desarrollo y responsabilidades: descripcin de fases y
actividades
- Registros de calidad
- Modificaciones en la ltima revisin

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Procedimientos:
- Operativos PO
- De apoyo PA
- De gestin PG
Registros:Proporcionan evidencia de la realizacin
Instrucciones tcnicas: concretan procedimientos
Instrucciones, guas, especificaciones, planos, etc