Unidad N5.

Auditora interna
Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo: Creaciones Tex
Integrantes del grupo:

1.Andres Julin Franco

2.
3.
4.
5.
Lder del grupo: Andrs Julin Franco
Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro
puntos:
1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:
1. DOCUMENTACION LEGAL?
2. HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO
BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.?

4. ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las ms importante y reiterativas al momento de una
AUDITORIA EN Creaciones Tex.

2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso

institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos).
Durante la auditoria interna se implementa una ejecucin para el registro de
hallazgos y conclusiones de la auditoria.
Al inicio de la auditoria se deben determinar:
I.

INICIO DE LA AUDITORIA
Designacin de equipo y auditor
Lder
Denicin de objetos y alcance
Viabilidad
Contacto inicial

II.

REVISION DE LA DOCUMENTACION Creaciones Tex

Revisin de los documentos pertinentes del SGC determinacin de su
adecuacin con respecto a la auditora.

III.

PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES

Preparacin del plan de auditora
Asignacin de tareas
Preparacin de los documentos de trabajo

IV.

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

Realizacin de la reunin de apertura

Comunicacin durante la auditora
Recopilacin y vericacin de la informacin

 Generacin de hallazgos
Preparacin de conclusiones
Reunin de cierre

V.
VI.

PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME

FINALIZACION DE LA AUDITORIA.

3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso

institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos), para lo cual se deber:
A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.2.).
Se realiza una reunin de apertura de la auditoria con todo el personal del
centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al centro
ubicado en la calle 37 n 19b-41 tercer piso barri Triste para verificar el
cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.
Funcionario
DIANA VELOSA
YENNY MORA
SANDRA ESGUERRA
ERIKA RODRIGUEZ
ANDREA MONTES
JOAQUIN FRANCO

profesin
Cedula
Ing. Sistemas
52.458.985
Psiclogo
40.259.318
Medico
45.858.336
Fonoaudiloga
53.878.998
Optmetra
39.565.120
Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002

Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de

apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del
centro.
APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA
CODIGO No PRDI005-FT07
VALIDO DESDE: 2014/06/03
VERSION: 02 PAGINA 1 DE1
COPIA CONTROLADA SI
ALCANCE: VERIFICACION
AUDITORIA
APERTURA
FECHA: 2014-06-03
HORA: 8:00AM

DE

INFORMACIN

SOLICITADA

EN

LUGAR: VILLAVICENCIO
OBSERVACIONES
REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRE
NOMBRE
Yolanda Reyes
Anglica Oyola
Yuli Zapata
Luz Mila Franco
Andrs Forero
Islena Romero

CARGO
Mdico General
Psicloga
Optmetra
Fonoaudiloga
Administrador
Recepcionista

FIRMA

FIRMA

FECHA: 2014-03-27
HORA: 12:00 PM
LUGAR: Creaciones Tex
OBSERVACIONES:
ELABORADO REVISADO APROBADO
ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE
B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso
con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente
actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y
6.4.8.).
Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir a su rea
respectiva de evaluacin, as:
Diana Velosa, ing. De sistemas se encargara del rea de recepcin
Jenny mora, psicloga se encarga del rea de psicomotriz.
Sandra Esquerra, medico se encargara del rea de medicina
Erika Rodrguez, fonoaudiloga se encargara del rea de fonoaudiologa
Andrea montes, optmetra se encargara del rea de optometra
Joaqun franco, abogado se encargara del rea administrativa.
ACTA No 0001
En
Medelln
Antioquia
el
da_______________
siendo
las______________el grupo de auditoria del proceso de inspeccin y
registro para la verificacin de la implantacin de la Norma ISO 9001:2008,
realizo visita a la institucin especializada Creaciones Tex, donde fue
atendido por el seor JULIAN FORERO con CC 79940883 de Bogot, en
calidad de administrador del centro.

Se procede a dejar registrado los hallazgos encontrados, as:

AREA DE MEDICINA. Presentada por la doctora Yolanda Mendoza con CC
41.552.223 de La Estrella Antioquia, registro 5225/2004
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE PSICOMOTRIZ. Presentada por la doctora anglica Oyola con
CC 40.552.987 de Itag, registro 50-8874
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE OPTOMETRIA. Presentada por la doctora Yuly mendivelso con
CC 1.558.020.023 de Bello, registro 2258
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE FONOAUDIOLOGIA. Presentada porla doctora kelly Bernal con
CC 68.524.023 de Villavicencio, registro 5257
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0

AREA DE SISTEMA. Presentada por la Srta. Islena romero (recepcin) con

CC 40.850.369 de Villavicencio
Verificacin de formatos de registro de usuarios

 Verificacin del sistema de ingreso de los usuarios

Verificacin de archivo
Verificacin de todos los equipos necesarios para el enrolamiento de los
usuarios
Hallazgos: 0
AREA JURIDICA. Presentada por el Sr. Julin forero con CC 79.528.251 de
Bogot.
Verificacin de toda la documentacin legal necesaria para poder
funcionar como CRC.
Hallazgos: 0
No siendo otra el objeto de la presente, se da lectura ante todo el personal
del centro y el grupo de auditores de la presente acta, concediendo espacio
para preguntas de los profesionales e inquietudes ante el proceso,
entregando una copia del mismo al administrador del centro.
Julin forero
CC 79.528.251
Administrador

Joaqun franco
CC 19.302.002
Coordinador

BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE Villavicencio grupo auditor.

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del
grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. La informacin de carcter legal suministrada es suficiente, consistente y apropiada
para l tipo de OEC.
2. Para el desarrollo de las actividades el OEC ha elaborado y tenido en cuenta la
documentacin necesaria y suficiente la cual se encuentra fsicamente y en el software.