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PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
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A
A
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REFERENCIA
REFERENCIA
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1
2
3
4
5
REFERENCIA
REFERENCIA
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1
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4
5
REFERENCIA
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1
2
3
4
5
REFERENCIA 1
REFERENCIA
REFERENCIA
REFERENCIA
REFERENCIA
2
3
4
5
REFERENCIA
REFERENCIA
REFERENCIA
REFERENCIA
TOTAL
W
X
Y
Z
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONCEPTO
CORRECCION MONETARIA
INTERESES
RECUPERACION
VARIOS
VOLUMEN D
CONCEPTO
PRODUCTO ELABORADOS Y VENDIDOS
PROCUCTO COMPRADO Y VENDIDO W
PROCUCTO COMPRADO Y VENDIDO X
PROCUCTO COMPRADO Y VENDIDO Y
PROCUCTO COMPRADO Y VENDIDO Z
SA
CONCEPTO
VENTAS BRUTAS
(-) DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS
(+) INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
VENTAS NETAS
(-) VENTAS A CREDITO
(=)INGRESOS OPERACIONALES DE CONTADO
(=+) RECAUDO DE CARTERA
(=-) PROVISION DE CARTERA
(=) CUENTAS POR COBRAR NETAS
CONCEPTO
VR DE LAS MATERIAS PRIMAS DE PRODUCTOS ELABORADOS Y
VENDIDOS
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO
VR DE LAS MATERIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS Y VENDIDOS
MAT PRIMA NECESARIA EN PROD TERMINADOS
TOTAL MATERIA PRIMA PROCESADA
(=+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS
(=-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL MATERIA PRIMA PROCESADA
(=+) COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
COMPRAS TOTALES DE MAT PRIMAS Y PRODMTERM
(=-) COMPRAS A CREDITO
(=) PAGO CONTADO MAT PRIMA Y PROD TERM
(+)PAGO PROVEEDORES
(=) EGRESOS POR COMPRA MP
N
1
1
1
3
CONCEPTO
MATERIALES Y SUMINISTROS
EMPAQUES
ARRENDAMIENTOS
ENERGIA
AGUA
TELEFONO
TRASNPORTES
MANTENIMIENTO
DISTRIBUCCION
UTILES Y PAPELERIA
OTROS GASTOS DE FABRICACION
PRESTACION DE SERVICIOS
DEPRECIACION
SUBTOTAL
ESTADO RESULTADOS
GASTOS ADMIN
CONCEPTO
SERVICIOS DE VIGILANCIA
ARRENDAMIENTOS
ENERGIA
AGUA
TELEFONO
PRESTACCION DE SERVICIOS
UTILES Y PAPELERIA
GASTOS DIFERIDOS
CASTIGO DE CARTERA
OTROS GASTOS DE ADMNISTRACION
DEPRECIACCION
SUB TOTAL
GASTOS V
CONCEPTO
SERVICIOS DE VIGILANCIA
ARRENDAMIENTOS
ENERGIA
AGUA
TELEFONO
GAS
TRANSPORTE
UTILES Y PAPELERIA
PRESTACCION DE SERVICIOS
OTROS GASTOS DE VENTAS
DEPRECIACION
SUB TOTAL
DEPRECIACION DE
CONCEPTO
PRODUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
SUB TOTAL
ADMINISTRACION
MUEBLES Y ENSERES
SUB TOTAL
VENTAS
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL DEPRECCIACIONES
ESTADO DE R
VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) COSTOS DE PRODUCION
COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+)COMPRAS DE MATERIAS PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
(+) PRESTACCION DE SERVICIOS
(+) GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACCION
(+) COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
cantidad
$
$
$
$
$
cantidad
$
$
$
$
$
cantidad
$
$
$
$
$
cantidad
$
25,000
20,000
25,000
15,000
20,000
15,000
AO 1
precio
$
$
$
$
$
$
5,270
4,380
3,150
2,355
1,550
1,210
valor total
$
131,750,000
$
87,600,000
$
78,750,000
$
35,325,000
$
31,000,000
$
18,150,000
$
382,575,000
1,000
1,200
2,000
2,450
1,500
AO 1
precio
$
$
$
$
$
3,500
2,650
1,230
1,150
780
valor total
$
3,500,000
$
3,180,000
$
2,460,000
$
2,817,500
$
1,170,000
$
13,127,500
1,000
1,100
1,300
1,400
1,500
AO 1
precio
$
$
$
$
$
3,350
2,380
1,875
1,320
780
valor total
$
3,350,000
$
2,618,000
$
2,437,500
$
1,848,000
$
1,170,000
$
11,423,500
1,200
2,000
3,000
3,100
3,800
AO 1
precio
$
$
$
$
$
1,900
1,450
1,210
970
820
valor total
$
2,280,000
$
2,900,000
$
3,630,000
$
3,007,000
$
3,116,000
$
14,933,000
AO 1
precio
800 $
valor total
1,680 $
1,344,000
$
$
$
$
1,000
1,300
1,500
1,800
$
$
$
$
1,350
1,020
975
820
$
$
$
$
$
1,350,000
1,326,000
1,462,500
1,476,000
6,958,500
AO1
$
$
$
$
$
13,127,500
11,423,500
14,933,000
6,958,500
46,442,500
CONCEPTO DE IN
AO1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,000,000
6,000,000
8,000,000
9,000,000
8,000,000
2,000,000
3,250,000
2,100,000
2,900,000
5,000,000
56,250,000
OTROS
AO1
$
$
$
$
$
2,530,000
1,250,000
1,000,000
1,320,000
6,100,000
CANTIDAD
$
$
$
$
$
$
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
CANTIDAD
$
$
$
$
20,000
20,000
20,000
20,000
5
6
AO 1
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
CANTIDAD
$
$
$
$
$
$
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
CANTIDAD
$
$
$
$
$
$
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
CANTIDAD
$
$
$
$
$
$
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
CANTIDAD
$
$
$
$
$
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
VOLUMEN DE VENTAS
AO 2
VALOR
382,575,000 $
13,127,500 $
11,423,500 $
14,933,000 $
6,958,500 $
429,017,500 $
405,873,818
13,926,965
12,119,191
15,842,420
7,382,273
455,144,666
AO 3
VALOR
$
430,591,533
$
14,775,117
$
12,857,250
$
16,807,223
$
7,831,853
$
482,862,976
SA
AO 1
20,000
20,000
AO 2
AO 3
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
429,017,500
21,450,875
56,250,000
463,816,625
115,954,156
347,862,469
0
3,478,625
112,475,532
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
455,144,666
22,757,233
59,062,500
491,449,932
122,862,483
368,587,449
115,954,156
3,685,874
119,176,609
VALOR
$
482,862,976
$
24,143,149
$
62,015,625
$
520,735,452
$
130,183,863
$
390,551,589
$
122,862,483
$
3,905,516
$
126,278,347
84,840,000
27,865,500
112,705,500
$
$
$
84,840,000
21,210,000
106,050,000
1,000,000
8,837,500
98,212,500
27,865,500
126,078,000
31,519,500
94,558,500
0
94,558,500
89,082,000
29,562,509
118,644,509
$
$
$
AO2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
93,536,100
31,362,866
124,898,966
AO3
89,082,000
22,270,500
111,352,500
8,837,500
9,279,375
110,910,625
29,562,509
140,473,134
35,118,283
105,354,850
31,519,500
136,874,350
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
93,536,100
23,384,025
116,920,125
9,279,375
9,743,344
116,456,156
31,362,866
147,819,022
36,954,755
110,864,266
35,118,283
145,982,550
NOMINA ADMINISTRATIVA
APORTES
SUELDOS
$
$
$
$
3,000,000
1,500,000
800,000
5,300,000
$
$
$
$
0,5308
1,592,400
796,200
424,640
2,813,240
COORDINADOR DE VENTAS
REPRESENTANTES
SUB TOTAL
$
$
$
1,500,000
1,800,000
3,300,000
PRODUCCION
COORDINADOR DE PRODUCCIO
OPERARIOS
SUB TOTAL
TOTAL DE PLANTA DE PERSONA
$
$
$
$
1,500,000
1,000,000
2,500,000
11,100,000
VENTAS
$
796,200
$
955,440
$
1,751,640
$
$
$
$
796,200
530,800
1,327,000
5,891,880
AO 2
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,500,000
3,000,000
8,400,000
2,500,000
468,000
2,400,000
2,000,000
3,600,000
1,200,000
2,000,000
1,500,000
12,000,000
4,708,000
46,276,000
34,276,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 3
VALOR
2,625,000
3,150,000
8,820,000
2,625,000
491,400
2,520,000
2,100,000
3,780,000
1,260,000
2,100,000
1,575,000
12,600,000
4,708,000
48,354,400
35,754,400
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR
2,756,250
3,307,500
9,261,000
2,756,250
515,970
2,646,000
2,205,000
3,969,000
1,323,000
2,205,000
1,653,750
13,230,000
4,708,000
50,536,720
37,306,720
GASTOS ADMINSTRACCION
AO 1
AO 2
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,000,000
5,400,000
2,400,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000
2,000,000
3,500,000
3,478,625
3,000,000
508,000
31,286,625
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
GASTOS VENTAS
AO 3
VALOR
2,100,000
5,670,000
2,520,000
1,050,000
2,100,000
6,300,000
2,100,000
3,685,874
3,150,000
508,000
29,183,874
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR
2,205,000
5,953,500
2,646,000
1,102,500
2,205,000
6,615,000
2,205,000
###
3,905,516
3,307,500
###
30,653,016
AO 1
AO 2
AO 3
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,000,000
5,400,000
2,400,000
1,000,000
1,200,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000
2,000,000
254,000
22,254,000
VALOR
1,050,000
5,670,000
2,520,000
1,050,000
1,260,000
1,050,000
2,100,000
6,300,000
2,100,000
254,000
23,354,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR
1,102,500
5,953,500
2,646,000
1,102,500
1,323,000
1,102,500
2,205,000
6,615,000
2,205,000
254,000
24,509,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 2
VALOR
AO 3
VALOR
VALOR
$
$
$
4,200,000
508,000
4,708,000
$
$
$
4,200,000
508,000
4,708,000
$
$
$
4,200,000
508,000
4,708,000
508,000
508,000
508,000
254,000
254,000
254,000
ESTADO DE RESULTADOS
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 2
463,816,625
208,080,375
50,250,000
182,575,000
90,375,000
1,000,000
98,212,500
8,837,500
45,924,000
12,000,000
34,276,000
27,865,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 3
491,449,932
230,064,519
52,610,125
207,043,350
110,468,750
8,837,500
110,910,625
9,279,375
48,220,200
12,600,000
35,754,400
29,562,509
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR
520,735,452
245,543,702
59,151,465
217,160,118
115,992,188
9,279,375
116,456,156
9,743,344
50,631,210
13,230,000
37,306,720
31,362,866
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
52,610,125 $
255,736,250 $
211,519,185 $
128,645,505 $
82,873,680 $
44,217,065 $
6,100,000 $
14,505,622 $
35,811,443 $
13,787,406 $
170,403,509 -$
59,151,465 $
261,385,414 $
218,415,362 $
131,410,698 $
87,004,664 $
42,970,051 $
6,405,000 $
12,555,182 $
36,819,869 $
14,175,650 $
190,258,670 -$
62,130,746
275,191,750
229,333,378
137,991,181
91,342,197
45,858,372
6,725,250
10,046,404
42,537,218
16,376,829
204,387,777
AO 2
cantidad
$
$
$
$
$
1,030
1,236
2,060
2,524
1,545
precio
$
$
$
$
$
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26,523
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21,218
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AO 3
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2,451
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3,090
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precio
$
$
$
$
$
AO 3
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1,494
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845
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cantidad
$
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$
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$
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$
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$ 15,842,420
1,273
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3,183
3,289
4,031
precio
824 $
AO 3
valor total
cantidad
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1,425,850 $
849
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$
$
$
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1,339
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$
$
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1,004
845
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$
$
$
$
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$
$
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AO 2
AO 3
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AO 3
$
$
$
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$
$
$
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$
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AO 3
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$
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$
$
$
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PRECIO
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1,591
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$
$
$
$
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32 $
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150
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120
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$
$
$
$
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195
108
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$
$
$
$
$
$
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PRECIO
PRECIO
PRECIO
$
$
$
$
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20
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$
$
$
$
PRECIO
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23
20
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VALOR
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VALOR
VALOR
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$
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$
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AO4
$
$
$
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$
$
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$
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$
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$
$
$
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SUELDOS +
APORTES
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$
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AO 2
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$
$
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$
$
$
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RACIONALES
AO 4
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$
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$
$
$
$
$
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$
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AO 5
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$
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AO 5
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$
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$
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VALOR
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###
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VALOR
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AO
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AO 4
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AO
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AO
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AO 3
AO 4
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