POM N PRY 002

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Procedimiento:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
REFERENCIA NORMA ISO 9001-2000: 4.2

OBJETIVO:
Desarrollar una gua breve para el desarrollo del servicio de mantenimiento dentro de los
parmetros de calidad.

1. ASPECTOS GENERALES:

El presente POM debe ser ledo y entendido totalmente antes de su aplicacin.

En caso de alguna duda consulte a su Jefe Inmediato.
Cualquier procedimiento u operacin no muy definido o no incluida en este POM debe ser
comunicado al Jefe Inmediato
Para realizar cualquier modificacin al texto del presente POM, se debe seguir antes el
POM de Control de Cambios. (POM N ASC 013)

2. ALCANCE
Todas las reas.
3. FRECUENCIA DE APLICACION
Cada vez que nuestros clientes requieran el servicio de mantenimiento.
4. RESPONSABILIDAD
Jefatura de Mantenimiento.- Encargada de cumplir con los lineamientos aqu estipulados.
Secretaria de Gerencia: Encargada de recepcionar y remitir los documentos oficiales que
implica desde la solicitud del servicio hasta la coordinacin de pago correspondiente.
5. DIRIGIDO A
Jefe y/o responsable de Mantenimiento, Administracin, Logstica y Almacn.
6. EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS
Registros.
7. PRECAUCIONES / RECOMENDACIONES
Ninguna.
8. REFERENCIAS
POM ADM 001/3:

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

9. DEFINICIONES
Ninguna.
10. REGISTROS
F1 PRY 002/3:
F2 PRY 004/3:
F3 PRY 002/3:
F4 PRY 002/3:
F5 PRY 002/2:

COTIZACION DE SERVICIO
ORDEN DE TRABAJO
REQUERIMIENTO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES
INFORME TECNICO DE TRABAJO REALIZADO
REPORTE DE SERVICIO CULMINADO

11. DESCRIPCION
CONTROL DE EMISION
ELABORADO
REVISADO
Wilder Rosales Espinoza
Marco Loayza Castro
Dpto. Seguridad Integral
Dpto. Administracin
FIRMA:
FIRMA:

FECHA: Junio 2011

AUTORIZADO
Segundo Loayza Castaeda
Gerente General
FIRMA:

Procedimiento:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
REFERENCIA NORMA ISO 9001-2000: 4.2

POM N PRY 002

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A. Requerimiento del cliente: El Supervisor recibe la notificacin y/o la necesidad del servicio
de parte del cliente. Si fuese el caso se registra el requerimiento de repuestos y/o
materiales a maquinar en el formato correspondiente (F4 PRY 002/3).
B. Cotizacin: En el caso de nuevos trabajos, se procede a la cotizacin respectiva de
acuerdo al servicio requerido; y en el caso de servicios ya realizados, se revisa las
cotizaciones anteriores.
C. Aprobacin de la cotizacin: Una vez aprobada la cotizacin por parte del cliente, se
procede a iniciar el servicio.
D. Servicio: Se efectan los trabajos requeridos por el cliente en el tiempo acordado a cargo
del personal seleccionado para tal fin.
E. Orden de Compra de materiales: En el caso de requerir repuestos o materiales, se solicita
cotizaciones y se evala las cotizaciones recibidas para dar pase a la compra de los
materiales a trabajar.
F. Visto Bueno del Cliente: Una vez finalizado el servicio, se procede a la prueba final para la
autorizacin del Visto Bueno por parte del cliente. As tambin se notificar con el registro
correspondiente (F5 PRY 002/3) al supervisor a cargo de la mquina y/o equipo del cliente,
para las acciones correspondientes.
G. Informe Tcnico del Trabajo realizado: El documento lo elabora el Supervisor de
Mantenimiento; basados en los trabajos realizados, describiendo en forma clara y concisa
las actividades realizadas y valorizando todos los trabajos realizados (F4 PRY 002/3).
H. Orden de Trabajo: Se solicita la Orden de Trabajo (F3 PRY 002/3) correspondiente al
cliente que se le prest el servicio.
I. Facturacin: Llegada la Orden de Trabajo a manos de la Secretaria de Gerencia, sta
procede con la facturacin de la misma.
J. Coordinacin de Pago: Se remite(n) la(s) factura(as) al rea de pago del cliente.

ANEXOS

FLUJ OGRAMA DEANCO.pdf

F1 PRY 002
F2 PRY 002 ORDEN
FORMATO COTIZACION.pdf DE TRABAJ O.xls

F3 PRY 002
REQUERIMIENTO DE REPUESTOS Y O MATERIALES.doc

F4 PRY 002
INFORME TECNICO.doc

CONTROL DE EMISION
ELABORADO
REVISADO
Wilder Rosales Espinoza
Marco Loayza Castro
Dpto. Seguridad Integral
Dpto. Administracin
FIRMA:
FIRMA:

FECHA: Junio 2011

AUTORIZADO
Segundo Loayza Castaeda
Gerente General
FIRMA: