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Anexo 01 Proceso de Planificación HSEQ
Anexo 01 Proceso de Planificación HSEQ
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: Planificacin del Sistema de Gestin HSEQ
ENTRADAS
SUB-PROCESOS
RESPONSABLE
SALIDAS
INICIO
Necesidades
de
Recursos
Estadstica
de
las
Quejas y Reclamos
Comportamiento de los
Indicadores de Gestin
Anlisis DOFA
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales
Matriz de Riesgos
Encuesta
de
Satisfaccin
Poltica Integrada
Objetivos Estratgicos
PLANIFICAR EL
SISTEMA DE
GESTIN INTEGRAL
Comit de Gestin
Integral
DEFINIR Y MEDIR
LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD,
AMBIENTALES Y
S&SO
Comit de Gestin
Integral
Informacin
de
diferentes reas
las
Misin,
Visin,
Principios y Valores
Corporativos
Poltica Integrada
ESTRUCTURAR LA
MEDICIN DE
PROCESOS Y LA
COMUNICACIN
INTERNA
Comit de Gestin
Integral
Objetivos
de
Calidad,
Ambientales
y
S&SO.
Interrelacin de la
Poltica
Integrada
Vs Objetivos de
Calidad,
Ambientales
y
S&SO.
Mapa de Procesos
Interrelacin de los
Procesos
Caracterizacin de
cada uno de los
procesos.
GI-SGIA-001-F3
ANEXO 01
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: Planificacin del Sistema de Gestin HSEQ.
ENTRADAS
SUB-PROCESOS
RESPONSABLE
SALIDAS
A
Informes Gestin de los
procesos
Resultados Indicadores
de Gestin
Informes
Quejas
y
Reclamos
Informes de Anlisis de
Riesgos
Informes de Anlisis de
Aspectos e Impactos
Ambientales.
Informes de Auditoras
Internas
REALIZAR
SEGUIMIENTO Y
ACTUALIZACIN
Ver numeral 7.4
Procedimiento Revisin
Gerencial
Comit de Gestin
Integral
Responsables de
los Procesos
Modificaciones del
Sistema de Gestin
Integral
Actas de Revisiones
Gerenciales
FIN
GI-SGIA-001-F3