ANEXO 01

DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: Planificacin del Sistema de Gestin HSEQ
ENTRADAS

SUB-PROCESOS

RESPONSABLE

SALIDAS

INICIO
Necesidades
de
Recursos
Estadstica
de
las
Quejas y Reclamos
Comportamiento de los
Indicadores de Gestin
Anlisis DOFA
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales
Matriz de Riesgos
Encuesta
de
Satisfaccin

Poltica Integrada
Objetivos Estratgicos

PLANIFICAR EL
SISTEMA DE
GESTIN INTEGRAL

Comit de Gestin
Integral

Ver numeral 7.1

DEFINIR Y MEDIR
LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD,
AMBIENTALES Y
S&SO

Comit de Gestin
Integral

Ver numeral 7.2

Informacin
de
diferentes reas

las

Misin,
Visin,
Principios y Valores
Corporativos
Poltica Integrada

ESTRUCTURAR LA
MEDICIN DE
PROCESOS Y LA
COMUNICACIN
INTERNA

Comit de Gestin
Integral

Objetivos
de
Calidad,
Ambientales
y
S&SO.
Interrelacin de la
Poltica
Integrada
Vs Objetivos de
Calidad,
Ambientales
y
S&SO.

Mapa de Procesos
Interrelacin de los
Procesos
Caracterizacin de
cada uno de los
procesos.

Ver numeral 7.3

GI-SGIA-001-F3

ANEXO 01

DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: Planificacin del Sistema de Gestin HSEQ.
ENTRADAS

SUB-PROCESOS

RESPONSABLE

SALIDAS

A
Informes Gestin de los
procesos
Resultados Indicadores
de Gestin
Informes
Quejas
y
Reclamos
Informes de Anlisis de
Riesgos
Informes de Anlisis de
Aspectos e Impactos
Ambientales.
Informes de Auditoras
Internas

REALIZAR
SEGUIMIENTO Y
ACTUALIZACIN
Ver numeral 7.4
Procedimiento Revisin
Gerencial

Comit de Gestin
Integral

Responsables de
los Procesos

Modificaciones del
Sistema de Gestin
Integral
Actas de Revisiones
Gerenciales

FIN

GI-SGIA-001-F3