Pip Losa Deportiva La Curva Ut

PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA
DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA TUMBES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

UNIDAD FORMULADORA
ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y

PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
FORMULADOR:
TUMBES, SEPTIEMBRE 2015
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
A
Nombre del Proyecto.
B
Objetivo del Proyecto.
C
Balance oferta y demanda.
D
Descripcin Tcnica del PIP.
E
Costos del proyecto.
F
Beneficios del proyecto.
G
Evaluacin Social.
H
Anlisis de Sensibilidad.
I.
Anlisis de Sostenibilidad.
J.
Impacto Ambiental.
K. Conclusiones y Recomendaciones.
L.
Marco Lgico.
Mdulo I. Aspectos Generales

1.1 Nombre del proyecto y localizacin.
1.1.1 Definicin del nombre del proyecto.
1.1.2 Localizacin del proyecto.
1.2 Institucionalidad
1.2.1 La Unidad Formuladora (UF).
1.2.2 La Unidad Ejecutora (UE).
1.2.3 El rea Tcnica (AT) designada.
1.2.4 El operador.
1.3 Marco de referencia.
1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.
1.3.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes.
Mdulo II. Identificacin
2.1 Diagnstico.
2.1.1 Consideraciones generales.
2.1.2 El rea de estudio y el rea de influencia.
2.1.3 La UP de bienes o servicios en los que intervendr el PIP
2.1.4 Los involucrados en el PIP.
2.2 Definicin del problema, sus causas y efectos.
2.2.1 El problema central.
2.2.2 Anlisis de las causas.
2.2.3 Anlisis de los efectos.
2.3 Planteamiento del proyecto.
2.3.1 El objetivo central...
2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central.
2.3.3 Los fines del proyecto.
2.3.4 Planteamiento de alternativas de solucin.
Mdulo III. Formulacin
3.1 Horizonte de evaluacin
3.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda
3.2.1 Anlisis de la demanda

3.2.2 Anlisis de la oferta
3.2.3 Brecha oferta-demanda
3.3 Anlisis tcnico de las alternativas
3.3.1 Aspectos tcnicos
3.3.2 Metas de productos
3.3.3 Requerimientos de recursos
3.4 Costos a precios de mercado
3.4.1 Estimacin de costos de inversin
3.4.2 Estimacin de costos de reposicin
3.4.3 Estimacin de costos de operacin y mantenimiento incrementales
3.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
Mdulo IV. Evaluacin
4.1 Evaluacin social
4.1.1 Beneficios sociales
4.1.2 Costos sociales
4.1.3 Estimacin de los indicadores de rentabilidad social
4.1.4 Anlisis de sensibilidad
4.2 Evaluacin privada
4.3 Anlisis de sostenibilidad
4.4 Impacto ambiental
4.4.1 Declaracin de viabilidad a nivel de perfil
4.4.2 Declaracin de viabilidad a nivel de factibilidad
4.5 Gestin del proyecto
4.5.1 Fase de inversin
4.5.2 Fase de postinversin
4.5.3 Financiamiento
4.6 Matriz del Marco Lgico
4.6.1 Consideraciones bsicas
4.6.2 Elaboracin de la MML
ndices
1. Cuadros
2. Grficos
3. Ilustraciones
Anexos
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES.
Localizacin Geogrfica
Departamento
Provincia
Distrito
Lugar
: Tumbes
: Zarumilla
: Aguas Verdes
: A.H. LA curva III Etapa
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto se define como: Adecuadas condiciones para la prctica deportiva en
el A.H. la Curva III Etapa.
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

Para este tipo de proyecto el balance de oferta demanda, est dado por el rea a intervenir y los
equipos a adquirir en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto, las cuales se detallan
a continuacin:
Cuadro N 01: BALANCE OFERTA DEMANDA
DEPORTE
DEMANDA
Fulbito
Vley
Bsquet
25344
8640
10752
OFERTA SIN
PROYECTO
0
0
0
BRECHA
-25344
-8640
10752
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Descripcin de los componentes del proyecto consisten en:
E.
1.-
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con

arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley.
2.-
Cerco perimtrico, tribunas y portada.
3.-
Veredas interior y exterior.
4.-
Servicios Higinicos.
5.-
Instalaciones Sanitarias.
6.-
Instalaciones Electricas
COSTOS DEL PROYECTO

Se ha planteado 01 alternativa de solucin.
La inversin inicial necesaria para la ejecucin del proyecto para la Alternativa 01 asciende a
S/.410562.8 (cuatrocientos Diez mil quinientos sesenta y dos con 80/100 nuevos soles). Los
componentes considerados para el mantenimiento son las plataformas deportivas, tribunas,
tpico, oficinas administrativas y escenario tal y como se indica CUADRO que se presenta a
continuacin.
Cuadro
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADO
COSTOS
UNITARIO
COSTOS
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de

c onc reto armado, equipadas c on arc os para
fulbito, tableros para bsquet y red para
vley.
GLB
80,090.13
80,090.13
Cerc o perimtric o, tribunas y portada
GLB
168,455.41
168,455.41
Veredas interior y exterior
GLB
6,766.65
6,766.65
Servic ios Higinic os
GLB
54,420.33
54,420.33
Instalac iones Sanitarias
GLB
8,675.43
8,675.43
Instalac iones Elec tric as
GLB
4,561.05
4,561.05
COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO DIRECTO
322,969.00
GASTOS GENERALES (10%)
322,969.00
32,296.90
UTILIDAD (10%)
32,296.90
SUB TOTAL
387,562.80
TOTAL PRESUPUESTO
387,562.80
7.- GASTOS DE SUPERVISION
GLB
8.- EXPEDIENTE TECNICO
GLB
11,500.00
11,500.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
410,562.80
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO
410,562.80
Cuadro N 04: DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Otros (Cemento, arena, etc.)
Sub total de materiales
Sub total
472
377.6
879.1
1728.7
Costo de materiales
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
TOTAL
472
377.6
879.1
1,728.70
3,600.00
3,600.00
5,328.70
Elaboracin: Equipo Formulador
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
Sub total
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Otros (Cemento, arena, etc .)
Factor de
Correccion
472
377.6
879.1
0.847
0.847
0.847
TOTAL
399.78
319.83
744.6
1728.7
Costo de materiales
1,464.21
MANO DE OBRA
3,600.00
0.90
COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
3,240.00
4,704.21
Elaboracin: Equipo Formulador

F.
BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Mejora de la condiciones de salud de la poblacin.
Mejora de la calidad de vida de la poblacin.
Disminucin del nmero de enfermedades en el distrito de Aguas Verdes.
Incremento de la participacin de los pobladores del distrito de Aguas Verdes en
competencias deportivas.
Los beneficios cuantitativos que generar el proyecto son:
Construccin de 01 plataforma Multi Usos.
G. EVALUACIN SOCIAL
Se evalu la alternativa planteada cuyos resultados se muestran a continuacin, en el cuadro
adjunto se aprecia que la relacin de costo efectividad es de 329 nuevos soles siendo la inversin
por cada poblador beneficiario:
Cuadro
Descripcin
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
VAC
A precios privados
A precios sociales
444,761
353,719
1,354
1,353.55
329
261
H. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES
VARIACIONES
5.00%
10.00%
20.00%
Incremento de la inversin
VAC
465,288.71
485,816.85
526,873.13
ICE (S/./POBLAD.)
343.75
358.92
389.25
I.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizar los arreglos
y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin
La institucin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin es la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a travs de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar la obra.
Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de obras la Distrital de Aguas Verdes,
cuenta con un staff de profesionales calificados que aseguran el buen trmino de la obra.
Financiamiento de Los Costos de Operacin y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar la etapa
de post inversin del proyecto, la operacin y mantenimiento de la infraestructura a
travs de la vida til del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se ha comprometido a participar activamente en
el cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la Infraestructura de la obra,
mediante gestin ante la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes de tal manera que
asegure el buen estado de las obras proyectadas.
La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora, que es la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta con la competencia
y capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de
inversin pblica orientados a infraestructura deportiva. Esta Oficina cuenta con
profesionales con la debida experiencia en proyectos de todo tipo, cuyo equipo de
trabajo est conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte
logstico administrativo de otras reas de la Municipalidad.
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la
funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la
poblacin del distrito de Aguas Verdes, acorde con los planes y programas de obras de
desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecucin de proyectos
y obras de infraestructura como es el CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION
ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL
DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, disponiendo de
personal tcnico profesional.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operacin y
mantenimiento del equipamiento, as como de velar por el normal funcionamiento y la
parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa est encargada a la Gerencia
de Administracin, que a travs de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del
suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento as como
para la prestacin de los servicios, adquisicin de los Equipos y materiales, contando
para ello con profesionales con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo
dicho propsito.
La capacidad financiera estara destinada a la ejecucin del presente proyecto, como se
detalla a continuacin:
La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de
la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su programa de inversiones
del ejercicio presupuestal para el ao 2016 y adems por tener la capacidad instalada
tanto en el aspecto tcnico como administrativo.
La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento del
proyecto est garantizada en virtud al compromiso existente por parte de la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes representada por el Alcalde.
J.
IMPACTO AMBIENTAL
En la fase de diseo y elaboracin del perfil: Se ha comprobado que existe la

participacin de la poblacin, la misma que constituye un efecto positivo de larga
duracin, que asegura la sostenibilidad del proyecto.
En la fase de construccin: En cuanto a los efectos negativos se tiene generacin de
polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavacin y el
traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas
que son de carcter temporal.
Los efectos negativos en la salud de la poblacin y en el ornato de la localidad vienen
dados por la propagacin de polvo, sin embargo debido a que son de muy corta duracin
se han considerado medidas de mitigacin siguiente:
Cuadro N 09
DESCRIPCION
Acondicionamiento de botaderos
Demarcacin de hoyos
Apertura de hoyos
Transporte de material excedente a zona de
acondicionada
Conformacin de comits
Conformacin de comits mantenimiento
Eventos de Capacitacin
Curso Manejo Ambiental
Charla a trabajadores
Restauraciones
Limpieza del rea de trabajo
Riesgos de la salud
Implementacion de Botiqun
Contenedores
Bidn
Microrelleno sanitario
Instalacin de Carteles Ambientales
Construccin
Instalacin
C O S T O DIRECTO S/.
Unid. METRADO
COSTOS S/.
P. Unitario Parcial
Unidad
Unidad
m3
2
2
15
1.20
50.00
8.50
flete
Comit
350.00
700.00
Curso
Charla
1
1
400.00
200.00
400.00
200.00
m2
680
1.60 1,088.00
Unid
Unid
Unid
m3
2
2
20
2
280.00 560.00
200.00 400.00
12.00 240.00
500.00 1,000.00
Unidad
Unidad
2
2
420.00
320.00
TOTAL
S/.
1,729.90
2.40
100.00
127.50
1,500.00 1,500.00
700.00
600.00
1,088.00
2,200.00
1,480.00
840.00
640.00
7,797.90
En la fase de operacin y mantenimiento (post inversin), el proyecto genera efectos

positivos en los beneficiarios, pues permitir que estos puedan realizar sus prcticas
deportivas en forma adecuada. Adems el buen estado de las obras disminuirn los
costos de operacin y mantenimiento, disminucin del consumo de agua ya que se
evitaran las perdidas por infiltracin y en consecuencia el deterioro del medio ambiente.
10
K.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
El presente proyecto tiene como objetivo brindar Adecuadas condiciones para realizar
prcticas deportivas en la AA.HH. La Curvapara lo cual se propuso mejorar e
implementar una plataforma deportiva.
2.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en promedio en 3389.
3.
La alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico
son apropiadas, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el reglamento
Nacional de Construcciones.
4.
El monto de Inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa

Seleccionada es: S/ 410562.8 y S/. 323529 respectivamente.
5.
Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversin
(Elaboracin del Expediente Tcnico y ejecucin de las inversiones) se har con los
recursos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6.
La responsabilidad de los gastos de operacin y mantenimiento, estarn a cargo de la

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quin se ha comprometido asumir estos gastos
mientras dure la vida til del proyecto.
7.
De acuerdo a la Evaluacin Econmica efectuada a travs de la Metodologa Costo /

efectividad, y utilizando una tasa de descuento del 9 %, se han obtenido los siguientes
resultados
Cuadro
Descripcin
A precios privados
8.
VAC
444,761
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
1,354
329
Segn el anlisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio
ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado
durante la excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los
trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.
Recomendaciones
1.
La administracin de la Plataforma deportiva deber registrar el nmero de actividades

deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
11
MATRIZ DE MARCO LOGICO

Cuadro
OBJETIVOS
DESCRIPCION
MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Al termino de proyecto se espera;
INDICADORES
-Informes y/o estadsticas de la
- Compromiso de las
- Incremento por lo menos 15% del
plataforma.
Autoridades de la
-Encuestas a los deportistas
Municipalidad
que asisten a la plataforma
Distrital de Aguas
deportiva.
Verdes.
nmero de actividades deportivas en el

FIN
distrito de Aguas Verdes.
Mejora la calidad de vida de la poblacin
- Incremento en 10% del nmero de
- Encuesta a la junta vecinal.
deportistas que participan en eventos

provinciales y regionales.
- Construccin de plataforma multi usos
Adecuadas
condiciones
para
en niveles de rea de 1010.5 m2
prestacin del servicio deportivo en el

PROPOSITO
- Registro
de
eventos
la
deportivos.
- Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecucin del
A.H. La Curva III Etapa en el distrito de
proyecto.
Aguas Verdes.
Existencia de infraestructura para la
Construccin de 01 plataforma deportiva
realizacin de actividades deportivas

en la plataforma deportiva del A. H. la
Construccin de Batera de Servicios
Curva.
COMPONENTES
Existencia de equipamiento para la

en el Asentamiento Humano la Curva
Estudio elaborado y
de fulbito de 468 m2.
registrado.
Participacin activa
de los involucrados
Higinicos.
Construccin de Cerco Perimtrico
Instalaciones sanitarias.
III etapa
Costo de Obra Total: S/. 410562.8
. Losas deportivas de 27.10 x

45.00m de concreto armado,
Cuaderno de obras, contrato y
Existe presupuesto
valorizaciones.
equipadas con arcos para fulbito,

tableros para bsquet y red para
Proyecto
vley. Costo de veredas: S/.

80090.1.
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA

LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
ACTIVIDADES
portada: S/. 168455.4
CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE

AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
ZARUMILLA - TUMBES
Cerco perimtrico, tribunas y
Veredas interior y exterior S/.

6766.6
Servicios Higinicos S/. 54420.3
Instalaciones Sanitarias S/. 8675.4
Instalaciones Elctricas S/.

4561.054
Expediente Tcnico: S/. 11500
Costo Directo:
Gastos Generales: S/. 32296.9
Utilidad: S/. 32296.9
Supervisin:
S/. 322969
S/. 11500
12
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
13
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

1.1.1 Definicin del Nombre del Proyecto
Teniendo en cuenta la naturaleza de la intervencin del proyecto, el servicio a intervenir y su
rea de influencia, este se ha definido como: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION
ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES.
De acuerdo a la normatividad vigente del SNIP y al anexo 01 Clasificador Funcional
Programtico, el proyecto se enmarca dentro de la siguiente funcional:
FUNCIN 21: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo
integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISIN FUNCIONAL 046: DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes
fsicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario extensiva a
la poblacin de manera general.
1.1.2 Localizacin del proyecto.
Ubicacin Poltica
Segn la cartografa oficial elaborada y editada por el Instituto Geogrfico

Nacional (IGN), el Distrito de Aguas Verdes (zona de influencia) presenta los
siguientes lmites:
Por el Norte :
Por el Este :
Por el sur :
Por el Oeste :
Ecuador
Ecuador
Distrito de Zarumilla
Ocano Pacifico
Cuadro N 12: El Proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento:
Tumbes
Provincia:
Tumbes
Regin Geogrfica:
Costa (x)
Sierra ( )
Selva ( )
14
DEPARTAMENTO DE TUMBES
PROVINCIA DE ZARUMILLA
LOCALIZACIN
El mbito de intervencin del proyecto es el distrito de Aguas Verdes, de la jurisdiccin de la
provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes.
1.2
INSTITUCIONALIDAD
1.2.1
UNIDAD FORMULADORA.
Segn el Decreto Supremo N 102-2007-EF, y modificada por el Decreto Supremo N
038-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Publica en su Art. N 8, Numeral 8.1, seala que la Unidad Formuladora es la
responsable de elaborar los estudios de Pre-Inversin, sta slo puede formular
proyectos en concordancia con los Lineamientos de Poltica dictados por el Sector
responsable de la Funcin, Programa o Subprograma en el que se enmarca el Proyecto
de Inversin Pblica, el Programa Multianual de Inversin Pblica, el Plan Estratgico
Sectorial de carcter Multianual y los Planes de Desarrollo Regionales o locales.
Seguidamente se presenta a los responsables de la UF
Cuadro N 13
GOBIERNOS LOCALES
Sector
Pliego
Nombre
Persona Responsable de
Formular.
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Direccin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS

VERDES
UNIDAD FORMULADORA
ING. MIGUEL DIOSESPINOZA
Ing. RAMON LIMA CARHUAPOMA
Av. Repblica del Per 339 - Aguas Verdes
Correo
15
1.2.2
UNIDAD EJECUTORA
Segn el Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificada por el Decreto Supremo N
038-2009-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica en
su Art. N 8, numeral 8.3, seala que la Unidad Ejecutora es la responsable de la fase
de inversin, aun cuando alguna de las acciones que se realiza en esta fase, sea
realizada directamente por otro rgano o dependencia de la entidad. As mismo est
a cargo de la evaluacin ex post del proyecto.
Este proyecto de inversin pblica tiene como Unidad Ejecutora a la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, mediante la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, llevar a cabo la ejecucin del proyecto por la modalidad de
contrata teniendo experiencia en este tipo de procesos, esta unidad orgnica cuenta
con capacidad tcnica, operativa y de esta manera se lograra la ejecucin del proyecto.
La municipalidad se encargara de realizar la licitacin para la ejecucin del proyecto,
bajo la normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando as la mejor
alternativa.
Cuadro N 14
Sector
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS
VERDES.
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano
Pliego
Nombre
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora
Arq. Manuel Campos Quintana
Direccin
Av. Repblica del Per 339 - Aguas Verdes
Correo
La municipalidad distrital de Aguas Verdes cuenta con la capacidad tcnica y operativa
para ejecutar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos fsicos y humanos,
calificacin de los equipos tcnicos y la experiencia en la ejecucin de proyectos
similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
1.2.3
El rea Tcnica (AT) designada

El rea Tcnica encargada de desarrollo del presente proyecto es la Gerencia de
Servicios Tcnicos Estudios y Proyectos, la misma que tiene la capacidad tcnica para
desarrollar los proyectos ya que a su cargo se encuentra el rea especializada en la
supervisin y liquidacin de Obras toda vez que esta rea est equipada y
debidamente Implementada, y cuenta con un equipo de profesionales capaces y
comprometidos en el desarrollo de proyectos.
16
1.2.4
El Operador
El operador es la Poblacin Organizada del Asentamiento humano La Curva III etapa,
misma que se encargara de la operacin y mantenimiento de las estructuras
construidas.
1.3 MARCO DE REFERENCIA
1.3.1
Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.
El proyecto denominado: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE

LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, surge por la necesidad de brindar a los pobladores una
mejor calidad de vida, contando con infraestructuras adecuadas deportivas, recreativas y de
esparcimiento.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas a travs de polticas concertadas, mediante la planificacin y coordinacin
interinstitucional y vecinal, en ese sentido todos los aos convoca a la poblacin en general a
participar en forma activa en los talleres del Presupuesto Participativo con el fin de conocer las
necesidades y problemticas que viven los vecinos.
En ese sentido, en el presente ao durante el desarrollo del Presupuesto Participativo, los
vecinos debidamente organizados han participado activamente en los Talleres del Presupuesto
Participativo basado en resultados ao fiscal 2015, mediante sus representantes legalmente
reconocidos.
Por ello los vecinos se encuentran llanamente involucradas en la solucin del problema quienes
mostrando inters y una gran predisposicin en contribuir a la solucin del problema, para
mejorar los servicios deportivos.
Una vez ejecutado el proyecto, la poblacin del A. H. La Curva, contar con una adecuada
infraestructura para realizar la prctica deportiva en la nueva plataforma deportiva.
1.3.2
Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes
El proyecto est enmarcado dentro de la poltica de estado del Acuerdo Nacional, que en la 12
Poltica de Estado, letra (j), dice El Estado restablecer la educacin fsica y artstica en las
escuelas y promover el deporte desde la niez, lo cual es de suma importancia tanto para la
masificacin del deporte como para el deporte competitivo.
Asimismo, en el principio Equidad y Justicia Social, en el numeral 2.7, se seala el compromiso
de Promover el desarrollo fsico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal
que favorezca su formacin integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva
El proyecto tambin se enmarca dentro del Sector Educacin a travs de la Ley General de
Educacin, Ley N 28044, que establece que el Ministerio de Educacin tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, en concordancia
con la poltica general del Estado.
17
Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promocin y Desarrollo del

Deporte, Ley N 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte IPD es el ente
rector del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito
actualmente al Ministerio de Educacin. Tiene personera jurdica de derecho pblico y goza de
autonoma tcnica, econmica, financiera y administrativa.
Plan bicentenario (El Per hacia el 2021)
El Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 es un plan estratgico de desarrollo nacional integral,
que comprende un conjunto de metas de crecimiento econmico; de erradicacin de la
pobreza; de resolucin de insuficiencias educativas, de salubridad y de infraestructura; de
modernizacin y mayor dinamizacin del Estado y la gestin pblica; de mejora de la calidad de
vida y del manejo del medio ambiente; de recuperacin y fortalecimiento de valores ticos e
identidades culturales; orientadas a que el Per se afiance como una sociedad de ciudadanos
libres, competitiva frente al acontecer mundial y firmemente sustentada en el Estado social de
derecho.
Ley Orgnica N 27783 Bases de la Descentralizacin
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local y la prestacin de servicios
pblicos de su responsabilidad en armona con las polticas y planes nacionales y regionales del
desarrollo. Y los gobiernos locales son competentes para:
Aprobar organizacin interna y presupuesto, aprobar el plan de desarrollo local concertado, con
la sociedad civil. Administrara bienes y rentas, crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias, y derechos municipales; organizar y reglamentar los servicios pblicos de su
responsabilidad; planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripcin incluyendo la
zonificacin, urbanismo y el acondicionamiento territorial; fomentar la competitividad y las
inversiones, desarrollar y regular actividades y servicios en materias de educacin, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte
colectivo, circulacin y trnsito, turismo, conservacin de monumentos arqueolgicos, etc.
Ley Orgnica de Municipalidades

Artculo IX.- Planeacin Local
El proceso de planeacin local es integral, permanente y participativo, articulando a las
municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las polticas pblicas de nivel
local, teniendo en cuenta las competencias y funciones especficas exclusivas y compartidas
establecidas para las municipalidades provinciales y distritales.
El sistema de planificacin tiene como principios la participacin ciudadana a travs de sus
vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestin moderna y rendicin de cuentas,
inclusin, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia
con las polticas nacionales, especializacin de las funciones, competitividad e integracin.
En su Art. 82, Ley Orgnica de Municipalidades, establece las siguientes funciones:
18
Promover espacios de participacin, educativos y de recreacin destinados a adultos

mayores de la localidad.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en
general, mediante la construccin de losas deportivas y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Promover actividades culturales diversas.
Marco normativo
A continuacin se presenta un resumen del Marco Normativo-Legal del proyecto:
La Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, incluida
la Ley N 29544 que establece:
Principios Fundamentales
Derecho Humano
La prctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es inherente a la
dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y garantizan el acceso a su prctica y
la integracin de las personas al Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminacin en
razn de origen, raza, sexo, idioma, religin, opinin, condicin econmica o de otra ndole.
Equidad.
Es la igualdad de oportunidades al acceso, permanencia y trato en la prctica del deporte en
general y la integracin de las personas al Sistema Deportivo Nacional sin discriminacin en
razn de origen, raza, sexo, idioma, religin, opinin, condicin econmica o de otra ndole.
tica.
Constituye la prctica de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia,
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia deportiva, que
fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio
permanente de la responsabilidad ciudadana.
Democracia.
Es el respeto irrestricto a los derechos humanos; la libertad de conciencia, pensamiento y
opinin; el ejercicio pleno de la ciudadana; y el reconocimiento de la voluntad popular por parte
de los actores del deporte, lo cual contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las
personas, entre las mayoras y las minoras, as como al fortalecimiento del Estado de derecho.
Disciplina.
Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien.
Exige un orden y lineamientos para lograr los objetivos deseados, es decir, el manejo de nuestra
voluntad para conseguir los logros propuestos.
Objeto de la Ley:
Desarrollar y promover en forma orgnica y descentralizada el deporte en general como
actividad fsica de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades.
19
Regular y fiscalizar, en el mbito nacional, la transparencia y el uso eficiente de la

infraestructura y los recursos econmicos pblicos a cargo del ente rector del deporte
y las federaciones deportivas, para el cumplimiento de la poltica del deporte en general
y planes en educacin fsica, recreacin y deporte.
Establecer los deberes del sector pblico, sector privado y la sociedad que asumen
responsabilidad en el desarrollo del deporte en general
D.S.N 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte.

Ley N 28044, Ley General de Educacin.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Propone optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin mediante el
establecimiento de principios, procesos metodologas y normas, relacionados a las diversas
fases de los proyectos.
En el artculo 4, todos los proyectos que se ejecutan en el marco del sistema nacional de
inversin pblica se rigen por las prioridades que establecen los planes estratgicos nacionales,
sectoriales, regionales y locales y por los principios de economa, eficacia y eficiencia durante
todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para
asegurar la utilidad en el tiempo.
Artculo 6, los proyectos se sujetan a las siguientes fases:
Pre inversin (elaboracin del perfil, del estudio de pre factibilidad y del estadio de factibilidad),
Inversin (comprende la elaboracin del expediente tcnico detallado y la ejecucin del
proyecto) y la pos inversin (comprende los procesos de control y expost).
El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada). (Ley N 27293,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las
Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de
2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado). Aprobado por
Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de
Julio de 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada). Aprobada
por Resolucin Directoral N 003- 2011-EF/68.01.
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica. (Aprobada por
Resolucin Directoral N 005- 2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 31 de Marzo de 2007)
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin
Pblica (RM Concordada). (Aprobada por Resolucin Ministerial N 133 2009 EF/10.
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de Marzo de 2009. Resolucin
Ministerial 314-2007-EF/15 concordada, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el
01 de Junio del 2007).
20
CAPITULO II
IDENTIFICACIN
21
2.1
DIAGNOSTICO
Dentro de los motivos principales que genera la propuesta del presente proyecto son
mejorar las actuales condiciones en la prestacin de los servicios deportivos en el A.
H. La Curva III Etapa del distrito Aguas Verdes.
Para el desarrollo de ste proyecto, se ha realizado principalmente con informacin de
fuente primaria (trabajo de campo) y complementada con informacin de fuente
secundaria, tambin se incluye informacin cuantitativa, cualitativa, material grfica,
fotogrfica, entre otros, que sustente el anlisis, de la situacin actual, los factores que
la explican y la tendencia a futuro.
Localizacin
El Distrito de Aguas Verdes, se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento
de Tumbes. Segn el Instituto Geogrfico Nacional Peruana Se encuentra en las
siguientes coordenadas geogrficas: 034016, Latitud Sur y 803928 Longitud
Oeste. Y su superficie es de 644.52 Km2.
El distrito Aguas Verdes es uno de los 3 distritos de la Provincia de Zarumilla, ubicado
en el Departamento de Tumbes. Siendo los limites s con los distritos:
Por el Norte: Ecuador.

Por el Sur: la Provincia de Zarumilla
Por el Este: Con Ecuador.
Por el Oeste: Con el Ocano Pacfico.
22
Imagen N 01: Ubicacin del rea deportiva
2.1.1
Consideraciones Generales
2.1.2
rea de Estudio y rea de Influencia

AREA DE ESTUDIO
Despus de un anlisis en campo y con informacin secundaria, se ha definido el rea
de influencia como todo el A.H. La curva y sus alrededores.
AREA DE INFLUENCIA
El rea de estudio ser todo el distrito de Aguas Verdes, que es bsicamente el rea de
donde la poblacin hace uso de la unidad productora a intervenir.
A continuacin se har una presentacin de las principales variables socioeconmicas
que puedan caracterizar la situacin del servicio en el distrito.
A continuacin se describen las principales caractersticas demogrficas, sociales y
econmicas del distrito.
Estructura y Dinmica Poblacional.

La poblacin al ao 2007 del Distrito de Aguas Verdes segn cifras de del Instituto
Nacional de Estadsticas para ese ao fue de 16058 habitantes. En cuanto a la
estructura por sexo tenemos que de la poblacin total del distrito se aprecia un
total de 7629 mujeres (47.51%) frente a un total de 8429 hombres (52.49%).
23
Cuadro N 15: Poblacin segn sexo y edades quinquenales

1.5 TUMBES: POBLACIN POR SEXO Y PORCENTAJE, SEGN PROVINCIA Y DISTRITO, 1961 - 2007
Conclucin
2007
Provincia/Distrito
Hombre
Mujer
Total
103 703 51.77
96 603
48.23
200 306
100.00
Provincia de Tumbes
73 057 51.33
69 281
48.67
142 338
Tumbes
71.06
48 804 51.31
46 320
48.69
95 124
47.49
Corrales
10 734 51.15
10 250
48.85
20 984
10.48
La Cruz
4 102 50.70
3 988
49.30
8 090
4.04
Pampas de Hospital
3 285 52.04
3 028
47.96
6 313
3.15
San Jacinto
4 159 52.12
3 820
47.88
7 979
3.98
San Juan de la Virgen
1 973 51.27
1 875
48.73
3 848
1.92
8 951 52.92
5 364 52.32
7 963
47.08
16 914
8.44
4 888
47.68
10 252
5.12
1 211 54.23
2 376 53.65
1 022
45.77
2 233
1.11
2 053
46.35
4 429
2.21
Provincia de Zarumilla
21 695 52.85
19 359
47.15
41 054
20.50
Zarumilla
9 789 53.02
8 674
46.98
18 463
9.22
Aguas Verdes
8 429 52.49
7 629
47.51
16 058
8.02
878 55.99
690
44.01
1 568
0.78
2 599 52.35
2 366
47.65
4 965
2.48
Departamento Tumbes
Provincia de Contral. Villar

Zorritos
Casitas
Canoas de Punta Sal
Matapalo
Papayal
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI.

La densidad calculada es de 348.63 personas por Km cuadrado.
Poblacin del Distrito de Aguas Verdes proyectada hasta el ao 2015, considerado
como ao 0 del proyecto, con una tasa de crecimiento distrital de 5.12% de acuerdo a
datos obtenidos de INEI Censos de Poblacin de Vivienda 1993 - 2007.
Grupos humanos vulnerables

Si bien no existe un censo de poblacin vulnerable en el Distrito existen algunos
indicadores que nos pueden permitir analizar la situacin y tratar un grupo
objetivo. Partimos en primer lugar por sealar que segn el ndice de Desarrollo
Humano, publicado por el PNUD para el Per el ao 2013, Aguas Verdes ocupaba
el puesto 241 del ranking nacional por distritos con un promedio de 0,5086 (El
mximo promedio posible del IDH es 1). (Fuente: PNUD/Informe sobre desarrollo
humano Per 2013. Cambio climtico y territorio: Desafos y respuestas para un
futuro sostenible).
24
Este mismo estudio sealaba que la esperanza de vida al nacer de un habitante de

Aguas Verdes es de 75.20 aos, que la poblacin que lograba alcanzar la secundaria
completa representaba el 56.52% y un ingreso familiar per cpita de S/. 414.5.
Como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N 16
DEPARTAMENTO
Ubigeo
2010
Provincia
Distrito
ndice de
Desarrollo Humano
Poblacin
habitantes
ranking
IDH
ranking
aos
Poblacin con Educ.

secundaria completa
ranking
74.31
ranking
Aos de educacin
(Poblac. 25 y ms)
aos
67.87
ranking
9.00
Ingreso familiar
per cpita
N.S.
mes
ranking
000000
PER a/
30,135,875
240000
TUMBES
228,227
22
0.5184
77.93
74.28
9.00
669.7
Tumbes
159,548
33
0.5266
21
79.12
15
66.80
36
9.55
26
696.0
28
240100
0.5058
Esperanza de
vida al nacer
696.9
240101
Tumbes
107,698
49
0.5302
175
79.18
155
58.87
574
10.06
151
730.5
201
240102
Corrales
23,299
237
0.4799
313
79.19
152
58.10
588
8.75
350
600.7
345
240103
La Cruz
8,966
560
0.5411
148
77.85
306
71.64
293
9.13
278
763.8
175
240104
Pampas De Hospital
6,935
690
0.4721
331
79.26
147
72.26
277
7.89
525
550.5
405
240105
San Jacinto
8,542
583
0.5036
256
79.31
143
83.33
92
8.15
463
604.7
342
240106
San Juan De La Virgen
4,108
982
0.4978
273
78.96
190
74.20
245
8.26
444
617.3
322
Contralmirante Villar
19,180
175
0.5050
31
75.55
56
60.93
54
8.22
56
753.0
19
240200
240201
Zorritos
11,779
448
0.5086
241
76.21
498
61.53
506
8.93
320
718.4
220
240202
Casitas
2,220
1307
0.4448
399
78.50
244
63.16
472
7.11
728
535.5
421
240203
Canoas de punta sal
5,181
848
0.5140
230
75.50
597
52.55
694
7.20
694
925.0
79
240300
Zarumilla
49,499
127
0.4540
52
74.79
67
59.42
59
8.69
45
552.6
59
240301
Zarumilla
21,285
258
0.4937
288
74.46
760
52.26
702
9.65
208
704.5
236
240302
Aguas Verdes
20,841
264
0.3977
531
75.20
640
56.52
617
7.79
544
414.5
624
240303
Matapalo
2,090
1342
0.3459
740
74.24
791
43.60
934
7.76
553
325.5
897
240304
Papayal
5,283
837
0.4610
355
75.08
660
63.78
458
8.17
460
575.6
371
DE LOS SERVICIOS BASICOS:

El 61.1% de las viviendas de Aguas Verdes cuentan con abastecimiento de agua potable en red
pblica, el 54.23% de las viviendas tienen carencia de servicios higinicos, el 82.82% de las
viviendas tienen acceso a red de alumbrado elctrico por red pblica.
25
Cuadro
Total
Area Urbana
Area Rural
Porcentaje de viviendas que cuentan con

abastecimiento de agua potable en red pblica
61.1
65.57
15.91
Porcentaje de Viviendas con carencia de servicio

higinico
54.23
54.65
50
Porcentaje de viviendas con acceso a red de

alumbrado elctrico por red pblica
82.82
85.26
58.18
2.1.3
UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDR EL

PROYECTO.
La unidad Productora del Servicio, sea definida como el Plataforma deportiva La curva
III etapa.
SITUACIN ACTUAL DONDE SE BRINDA EL SERVICIO
El presente proyecto plantea el mejoramiento de los servicios deportivos en el A. H. La
Curva IIII Etapa del distrito de Aguas Verdes, por lo que se centrara bsicamente en la
Construccin de una plataforma deportiva.
A continuacin se realizara un diagnstico de la situacin de la infraestructura y
mostrara los resultados de encuestas aplicadas a usuarios de estas instalaciones.
SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA
En las visitas de campo se ha podido constatar sobre los deteriores de algunas partes
de estas. Se realiz una visita de campo para el levantamiento de un registro
fotogrfico.
LOSA DEPORTIVA
Visitado el campo se pudo determinar que no existe infraestructura deportiva en la
zona por lo que los moradores practican deporte en la tierra
26
EQUIPAMIENTO
Como se observa en las vistas fotogrficas mostradas no se cuenta con otro tipo de servicios ni
equipamiento para que la poblacin realice la prctica deportiva en la zona.
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y DUCHAS.
Este servicio no se encuentra disponible en la zona
CERCO PERIMETRICO
Este servicio no se encuentra disponible en la zona
2.1.4
INVOLUCRADOS EN EL PIP
Las entidades que se mencionan en las siguientes lneas coordinan de manera directa
con el municipio para el cumplimiento de sus objetivos:
Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes
La Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes, se encuentra comprometida en brindar
a la poblacin una mejora en su calidad de vida, mediante la ejecucin de proyectos
que promueva el deporte en todos los segmentos poblacionales del distrito, ello
aunado a la mejora en las condiciones de salud de la poblacin debido a la prctica
deportiva.
La Unidad Formuladora se encarga de preparar el sustento adecuado que resalte la
necesidad y la conveniencia de la intervencin, para ello cuenta con la elaboracin del
presente proyectoque demostrar obtener la mayor eficiencia de los recursos sin
sacrificar los aspectos de durabilidad y calidad de la intervencin. Por otro lado, la
Unidad Ejecutora se ocupa de realizar las acciones operativas destinadas a la puesta
en marcha del proyecto dentro de los parmetros establecidos en el Estudio de
Preinversin.
Poblacin del A.H. La Curva III Etapa, con hbitos de prcticas deportivas y
recreativas.
Los vecinos del A. H. La Curva, es el segmento de la poblacin que tiene como hbito
de realizar prcticas deportivas y recreativas en beneficio de su salud fsica y
emocional, aquellos vecinos de las diferentes edades que practican deporte, as como
las familias que deseen realizar prcticas familiares recreativas en un ambiente
agradable; estos vecinos son los que se encuentran involucrados en la solucin del
problema.
IPD
Como Ente rector del desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades deportivas,
est comprometido a apoyar el desarrollo del deporte, a travs de l se organizan
campeonatos dentro de la liga distrital de las diferentes disciplinas.
27
POBLACIN BENEFICIARIA DE LA III ETAPA AA.HH. LA CURVA III ETAPA

La poblacin del sector como Beneficiaria directa, solicita a las autoridades la ejecucin
de proyectos que fomenten el desarrollo personal y deportivo, esto como respuesta a
alta tasa de desempleo y a la alta tasa de delincuencial que existe en el pas, ya est
demostrado que la prctica del deporte mantiene a la juventud ocupada y disminuye
significativamente estos ndices delincuenciales en las zonas de alto riesgo.
CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL CCL
Las organizaciones de los barrios son los que conocen las necesidades de los mismos,
y por cuanto a travs de los espacios de concertacin estn involucrados en el
planteamiento y priorizacin de proyectos deportivos.
28
Matriz de involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERES
ESTRATEGIAS
Inadecuada
formacin Mejorar las destrezas y En la etapa de predeportiva.
tcnicas deportivas en
inversin mediante la
las disciplinas que
conformidad
de
Bajo nivel tcnico de los
demandan los jvenes
entregables del estudio
deportistas.
deportistas.
de
pre-inversin
Inadecuada infraestructura y
formulado.
del
equipamiento deportivo para Mejoramiento
rendimiento deportivo En la etapa de inversin
la prctica de los jvenes
IPD
de
la
poblacin
mediante
la
deportista.
implementacin de la
infraestructura y el
equipamiento.
En la etapa de postinversin mediante la
asesora.
Recursos limitados para poder Cumplir
con
los Destinar recursos para el
atender las necesidades y
objetivos como de
mejoramiento,
solicitud de los vecinos.
municipio, de brindar a
rehabilitacin
y
la poblacin mejores
mantenimiento
de
Reclamos de insatisfaccin de
condiciones de vida
infraestructura deportiva.
la poblacin por falta de apoyo
traducidos en bienestar, Financiamiento
del
seguridad, etc.
MUNICIPALIDAD
proyecto
y
DE AGUAS
Mejores condiciones de
mantenimiento
del
VERDES
infraestructura, equipos
mismo.
y logstica para la Compromiso para el
prctica de deportes.
cuidado y mantenimiento
Fomentar y promover
en
general
de
la
las actividades deporinfraestructura.
tivas dirigidas a nios y
jvenes destacados.
Inadecuadas reas para la Contar con adecuada Coordinacin directa con
infraestructura deportiva la municipalidad Distrital
y cultural.
a fin de coordinar aportes
Disminuye calidad de vida.
POBLACIN
Calidad de vida de la y necesidades de la
BENEFICIARIA
poblacin del rea de poblacin.
DE LA III ETAPA
influencia.
Aumento de afluencia de
AA.HH. LA
los pobladores a dichas
CURVA III ETAPA
instituciones.
Mayor cobertura para la
poblacin.
Identificacin de rea que Generar un ambiente Promover y participar en
CONSEJO DE
requiere de infraestructura saludable
para
la el desarrollo del proyecto.
COORDINACIN
complementaria en beneficio de poblacin.
LOCAL - CCL
la poblacin.
Reclamos de la poblacin Promover el desarrollo Participar en la propuesta
CONSEJO DE
porque no se desarrollan de proyectos de impacto y en el desarrollo del
CONTROL
proyectos de impacto para el en beneficio de la proyecto.
INTERNO - CCI
desarrollo de la poblacin del poblacin.
distrito.
Elaboracin: Propia.
En ese sentido, el Proyecto cuenta con el inters de las autoridades y la poblacin involucrada,
toda vez que se dotar de infraestructura deportiva y recreativa para mejorar la calidad de vida
de la poblacin, generando un ambiente urbano deportivo y ambientalmente saludable, que
ser de uso para las personas que desarrollan la recreacin activa y pasiva en el Distrito, vecinos
de todas las edades que requieran hacer uso de la citada infraestructura.
29
2.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.

Una vez realizado el diagnstico de la situacin actual del servicio, caractersticas de
los demandantes y haber definido los intereses de los involucrados, podemos
identificar y definir el problema central.
2.2.1
El Problema central
El problema central se define como:
Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en el Asentamiento
Humano la Curva III Etapa
2.2.1
Anlisis de las causas

Las causas identificadas se desprenden del diagnstico de la situacin analizado, a
partir de la visita de campo, entrevistas y encuestas a involucrados y de anlisis de
informacin secundaria.
Las principales causas directas son las siguientes:
Causas directas.
Deficiente espacio para la prctica de deportes.
Deficiente equipamiento para la prctica de deportes.
Causas indirectas.
Inadecuada infraestructura deportiva.
Inadecuados equipos para la prctica de deportes.
2.2.1
Anlisis de los Efectos

Determinado el Problema central e identificada las causas de este, se concluye que
tiene los diferentes efectos.
Efectos directos:
Prcticas deportivas en espacios en espacios inadecuados.
Espacios abandonados.
Efectos indirectos
Menor inters por las prcticas deportivas.

Incremento de los gastos econmicos.
Inseguridad, actos inmorales e incremento de la delincuencia.
Acumulacin de desmontes y basura.
Efecto final: Baja calidad de vida
30
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA
EFECTO INDIRECTO
Menor inters por las
prcticas deporticas
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los
gastos econmicos
EFECTO INDIRECTO
Inseguridad, actos
inmorales, e incremento
de la delincuencia
EFECTO DIRECTO
Prcticas deportivas en
espacios inadecuados
EFECTO INDIRECTO
Acumulacin de
desmonte y basura
EFECTO DIRECTO
Espacios abandonados
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES
PARA REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS
CAUSA DIRECTA
Deficiente espacio
para la prctica de
deportes
CAUSA DIRECTA
Deficiente equipamiento
para la prctica de deportes.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
infraestructura
deportiva.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados equipos para la
31
2.3
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Definido el problema central, las causas y los efectos de proyecto, es necesario
plantear como alternativa de solucin la CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSOS CON CONCRETO FC=175 KG/CM2
2.3.1
El Objetivo Central
Una vez identificado las causas directas e indirectas del problema, as como sus
efectos; se debe definir el objetivo, medios y fines.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para
realizar prcticas deportivas
2.3.2
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para la
prestacin del servicio deportivo
Los Medios para Alcanzar el Objetivo Central

NALISIS DE MEDIOS.
Los medios para solucionar el problema central se obtienen transformando cada una
de las causas que lo ocasionan en la situacin solucionada.
Medios de primer nivel.
Eficiente espacio para la prctica de deportes.
Suficiente equipamiento deportivo.
Medios fundamentales.
Provisin de una adecuada infraestructura deportiva.
Provisin de un adecuado equipamiento deportivo
2.3.3
Los fines del Proyecto

Fines directos.
Prcticas deportivas en espacios adecuados.
Espacios recuperados
Fines indirectos.
Mayor inters por las prcticas deportivas.
Disminucin de los gastos econmicos.
Seguridad, buenos actos y disminucin de la delincuencia.
Fin ltimo: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN.
32
RBOL DE MEDIOS Y FINES.
FIN LTIMO
MEJORA LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIN.
FIN INDIRECTO
Mayor inters por las
prcticas deporticas
FIN INDIRECTO
Disminucin de los
gastos econmicos
FIN INDIRECTO
Seguridad, buenos
actos, disminucin de la
delincuencia
FIN DIRECTO
Prcticas deportivas en
espacios adecuados
FIN INDIRECTO
Eliminacin de
desmonte y basura
FIN DIRECTO
Espacios recuperados
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones
para la prestacin del
servicio deportivo
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Eficiente espacio para la
prctica de deportes
MEDIO FUNDAMENTAL
Provisin de una adecuada
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Suficiente equipamiento
deportivo.
MEDIO FUNDAMENTAL
Provisin de un adecuado
equipamiento deportivo.
33
Anlisis de Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 1
Provisin de una adecuada
infraestructura deportiva
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Provisin de un adecuado
equipamiento deportivo
ACCIN 1
Instalacin de una losa recreativa
multiusos (fulbito, vley y bsquet).
ACCIN 2
Instalacin de arcos de fulbito y aros
de bsquet.
Instalacin de graderas
Instalacin de equipo de net para

vley.
Instalacin de servicios higinicos

pblicos.
Adquisicin de equipos de voleibol,

bsquet y fulbito (balones)
Instalacin de servicios higinicos,

duchas y vestidores para deportistas.
34
2.3.4
Planteamiento de la Alternativa De Solucin.

Se justifica la eleccin de las alternativas por que dichas alternativas incluye todas
nuestras acciones previamente sealadas las cuales fueron a su vez determinadas de
acuerdo al rbol de causas - efectos y al rbol de medios-fines, entonces nuestras
alternativas nos permitir dar solucin a nuestro problema central teniendo en cuenta
todos los parmetros tcnicos de infraestructura, ambientales y sociales de acuerdo a
la normativa del SNIP.
La poblacin en especial la del A. H. La Curva III Etapa, se beneficiara con la ejecucin
de este proyecto ya que contribuir para el desarrollo de la poblacin adems de
mejorar su ornato ofreciendo una mejor calidad de vida.
Para esto se establecieron los siguientes componentes:
Mediante el anlisis del rbol de problema y rbol de objetivo, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental, costumbres de la poblacin y siguiendo
las especificaciones tcnicas segn el reglamento nacional de edificaciones y la norma
tcnica de arquitectura para este tipo de obra. Se plantean las siguientes alternativas
que nos permitir solucionar el problema para la realidad de la zona.
ALTERNATIVA N 1: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS CON
CONCRETO FC=175 KG/CM2
Descripcin de los componentes:
Abarca la intervencin de una superficie de 1,219.50 m2, en ella se ejecutaran trabajos
de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construirn una losas
deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito,
tableros para bsquet y red para voley, adems, se delimitarn con pintura las reas
para practicar las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de
graderas de concreto de tres escalones, la ejecucin de veredas de concreto,
construccin de sardineles de concreto y la iluminacin de la cancha.
35
CAPITULO III
FORMULACIN
36
3.1
Horizonte de Evaluacin
El proyecto considera tres fases: Pre-inversin que incluye la elaboracin del Perfil, la
fase de Inversin que corresponde a la elaboracin del expediente tcnico y ejecucin
del proyecto y la fase de Post inversin que considera los costos de operacin y
mantenimiento. Todo ello en un horizonte de planeamiento de 10 aos, conforme a lo
estipulado en el ANEXO SNIP-09 de.
Estudio a
nivel de
Perfil
AO 0
Meses de duracin del periodo de Preinversin e Inversin
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ejecucin de la Obra.
Proceso de
Proceso de
Estudio a nivel de
adjudicacin
adjudicacin de Adquisicin del
Expediente
del
la obra y
Equipamiento.
Tcnico
expediente
equipamiento.
Capacitacin.
AOS 1 - 10
13
14
Post-Inversin
Operacin y
Mantenimiento
Horizonte de
evaluacin
Fase de Pre Inversin

Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes
proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin;
analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden, el estudio a nivel
perfil tendr una duracin de 30 das.
Por las caractersticas y naturaleza fsica que presenta el siguiente proyecto, y
considerando la vida til o econmica del activo principal que es la duracin optima de
la obra, se ha determinado que la vida econmica del presente Proyecto de Inversin
Pblica (PIP) tiene un periodo de 10 aos.
De ah se establece que el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 Aos.
A. La fase de Pre inversin e Inversin , sus etapas y su duracin
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto, las actividades consideradas
en esta fase son:
El desarrollo de estudios definitivos o expediente tcnico

La ejecucin del proyecto, que consiste en la construccin de la plataforma
deportiva, construccin de Cerco Perimtrico, Construccin de Servicios
Higinicos, y el Equipamiento.
Las duraciones aproximadas se darn a continuacin:
Estudios y elaboracin del expediente tcnico 01 mes aproximadamente.

La ejecucin del proyecto por un periodo de Tres meses y se mejorara la
infraestructura deportiva y por ende la calidad de vida de la poblacin.
37
B. La fase de post inversin y sus etapas

En esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operacin y
mantenimiento del proyecto; Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios
del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios, las cuales son: personal, insumos.
La fase de post inversin se realizar durante los 10 aos posteriores a la
ejecucin del proyecto (aos 1 y 10), en los que se brindar infraestructura segura
y mejora del ornato de la zona en benfico de los pobladores del A. H. La curva III
etapa y del distrito en general motivo de la presente intervencin.
F
ASES
ACTIVIDADES
IPREINVERSION (meses).
Alternativa I
DURACION
(meses)
1
IINVERSION (meses).
I
Expediente tcnico.
Construccin
de
Losas
deportivas.
IPOST INVERSION (aos).
1
3
10
Operacin y mantenimiento.
10
II
3.2
Determinacin de la Brecha Oferta Demanda

El anlisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la
identificacin de la poblacin objetivo. El segundo con las caractersticas de la
demanda, esto es la necesidad de la poblacin objetivo agrupados de acuerdo a los
servicios que histricamente se demandan. Y finalmente, un tercero que tiene que con
la proyeccin de la demanda por cada servicio que brinda que se brinda, que viene a
ser el producto final a la cual conduce identificar a la poblacin objetivo, y en que
magnitudes demandan los servicios a lo largo del horizonte de evaluacin del
proyecto.
3.2.1
Anlisis de la demanda.
En esta seccin se definir la poblacin referencial, poblacin potencial, poblacin
demandante efectiva con y sin proyecto y la poblacin objetivo. Por lo que se
realizarn los siguientes supuestos.
La poblacin total, es la poblacin total del rea de influencia, es decir la poblacin de
La Curva, esta asciende a 3389.
La poblacin referencial es la poblacin que est en la edad deportiva, de 5 a 49 aos,
esta asciende a 3303.
38
Grupos de edades
Menores a 16
aos
Entre 16 y 25
aos
Entre 26 y 38
aos
Total
Hombres
552
Mujeres
530
Total
1,082
%
32.75%
413
338
751
22.75%
1,029
441
1,470
44.50%
1,994
1,309
3,303 100.00%
Se definir como poblacin potencial al segmento que ya realiza deporte, segn la

encuesta realizada (Pregunta 2.1: practicas algn deporte?), el 85% de la poblacin
de la Curva practica algn deporte, por lo que se usara este ratio para discriminar la
poblacin potencial de la poblacin de referencia. Por lo que esta ascendera a 2881.
Se supondr que la poblacin demandante efectiva, es la que vive ms cerca de la
plataforma y esta se ha estimado en un 30% de la poblacin potencial, la cual asciende
a 1018.
Se supondr que la poblacin demandante efectiva con y sin proyecto es la misma y
que todo este segmento es el que ha sido priorizado y se piensa beneficiar con el
proyecto.
Cuadro N 19
POBLACIN
TOTAL
POBLACIN
REFERNCIAL (5
A 49)
POBLACIN
POTENCIAL
POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA SIN
PROYECTO
POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA CON
PROYECTO
POBLACIN
OBJETIVO
16058
3303
3389
1018
1018
1018
METODOLOGIA
La metodologa usada es la propuesta por el rea de estudios del Instituto peruano

de Deportes.
Lo que busca esta metodologa es la conversin de la poblacin objetivo en horas
anuales. Para la estimacin de la demanda en unidades de tiempo requerido por
periodo, se tiene que convertir la poblacin objetivo en horas demandadas del
recinto deportivo por periodo semanal, para cuyo clculo se toma en cuenta :
Disciplina deportiva.
Poblacin objetivo.
El nmero de jugadores por partido.
Duracin o tiempo promedio de juego.
Frecuencia semanal de juego.
Frecuencia anual.
39
Para determinar la cantidad de horas demandas en el complejo deportivo por los

usuarios, se va utilizar la proporcin de demanda por los 3 deportes que
actualmente se practican. Este dato se tomar de la encuesta realizada a los
usuarios.
Cuadro N 20: Si la respuesta es SI Qu deporte prcticas?
Vlidos
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Futbol
93
54.7
54.7
54.7
Voley
60
35.3
35.3
90.0
Basquet
17
10.0
10.0
100.0
Total
170
100.0
100.0
Fuente: Encuesta aplicad por el equipo consultor
POBLACIN OBJETIVO POR DEPORTE

Utilizando los ratio de proporcin de preferencias obtenidas de las encuestas, se
tiene que la poblacin objetivo que prctica el deporte de fulbito asciende a 557,
la de vley asciende a 359 y basquetbol tambin a 102.
DEPORTE
Fulbito
Voley
Basquetbol
Total
Cuadro
POBLACIN
OBJETIVO
557
359
102
1018
40
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL FULBITO

A partir del clculo de la poblacin objetivo para el fulbito, se calcula con la
metodologa anteriormente descrita, la cantidad de horas demandadas para este
deporte.
Cuadro
Recinto
Poblacin Objetivo
Nmero de jugadores por partido
Duracin o tiempo promedio del partido (Hrs.)
Frecuencia Semanal
Frecuencia Anual
DEMANDA
Losa
557
12
0.67
3
78
1,881
As se tiene que la cantidad de horas demandas por ao del deporte de fulbito es

de 1881.
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL VOLEY
Tambin se ha procedido a calcular la cantidad de horas demandadas para el
deporte de vley, esta asciende a 1881 anuales.
Cuadro N
Recinto
Poblacin Objetivo
Frecuencia Semanal
Frecuencia Anual
DEMANDA
Losa
359
12
0.67
3
78
1,881
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL BASQUET

Finalmente, se procedi a calcular la cantidad de horas demandadas del deporte
de vley, esta asciende a 1881 anuales.
Cuadro
Recinto
Poblacin Objetivo
Frecuencia Semanal
Frecuencia Anual
DEMANDA
Losa
359
12
0.67
3
78
1,881
41
3.2.2
ANALISIS DE LA OFERTA.
Para el anlisis de la oferta tambin se usa la metodologa del IPD, que es
bsicamente el clculo de las horas que puede brindar una losa deportiva.
CAPACIDAD DE UNA CANCHA EN ESTADO PTIMO
TURNO
Maana
Tarde
Noche
Cuadro N 25
DIA
SEMANA
8 a 12
28
12 a 18
42
18 a 22
28
14
98
AO
728
1092
728
2548
Las horas que ofertara ptimamente serian 5,096 horas anuales.

OEFRTA SIN PROYECTO
Segn la informacin recogida en campo, en las condiciones en que se encuentra
la cancha, en malas condiciones, la oferta para los tres deportes es cero horas.
OFERTA CON PROYECTO.
De informacin recopilada de las 14 horas que estara a disposicin, 10 horas se
destinaran al deporte fulbito, 2 horas al vley y 2 horas al bsquet.
DEPORTE
FULBITO
VOLEY
BASQUET
TOTAL
3.2.3
DIA
10
2
2
14
Cuadro
SEMANA
70
14
14
98
AO
1820
364
364
2548
Brecha - Demanda
BRECHA CON OFERTA SIN PROYECO.
DEPORTE
Fulbito
Voley
Bsquet
Cuadro
OFERTA
DEMANDA
SIN
PROYECTO
1881
0
1881
0
1881
0
BRECHA
1881
1881
1881
42
BRECHA CON OFERTA CON PROYECTO
DEPORTE
Fulbito
Voley
Bsquet
Cuadro
OFERTA
DEMANDA
CON
PROYECTO
1881
2548
1881
2548
1881
2548
BRECHA
667
667
667
La brecha de las horas demandas por deporte, disminuyen con la ejecucin del
proyecto. As en todas las disciplinas existe un sper habit de 667 horas anules.
Y si bien es cierto en el deporte de bsquet no disminuye la brecha de demanda de
horas, se puede decir que existe una mejora en el servicio pues con el proyecto se
implementarn aros en un estado ptimo para el desarrollo del deporte, pues
como se ha visto en las imgenes del diagnstico el equipamiento actual est en
estado de deterioro.
3.3
ANALISIS TCNICO DE LA ALTERNATIVA
Mediante el anlisis del rbol de problema y rbol de objetivo, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental, costumbres de la poblacin, a todo
esto deber primar lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones y la
norma tcnica de arquitectura para este tipo de obra.
3.3.1
Aspectos tcnicos
Proyecto alternativo
Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de
detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para
realizar la construccin de la nueva infraestructura se debe tener en cuenta que stas
deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones, Cdigo Nacional de Electricidad y los lineamiento bsicos del IPD.
3.3.2
Requerimiento de Metas
Para el desarrollo de este acpite es necesario desarrollar y plantear las metas que se
persiguen desarrollar en el proyecto de inversin.
Construccin de 95 ml de cerco liviano

Construccin de 37.52 ml de cerco de ladrillo
Construccin de 1219.5 m de Losa de concreto
Construccin de 01 Batera de Servicios Higinicos
Construccin de 35 m de veredas de concreto
Construccin de Instalaciones Sanitarias
43
3.3.3
Requerimiento de Recursos de Productos

Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los
estudios de detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o
requisitos para realizar los procesos de seleccin para los estudios definitivos,
ejecucin de obra y la supervisin de la obra, Para la construccin de la
infraestructura deportiva se debe tener en cuenta que stas deben cumplir con
los requisitos establecidos en el reglamento nacional de construcciones y
cdigo nacional de electricidad.
Construccin de 95 ml de cerco liviano

Construccin de 37.52 ml de cerco de ladrillo
Construccin de 1219.5 m de Losa de concreto
Construccin de 01 Batera de Servicios Higinicos
Construccin de 35 m de veredas de concreto
Construccin de Instalaciones Sanitarias
Cuadro: Diagrama de Gantt del Proyecto Alternativo 1

ITEM
A
1
2
3
4
5
6
B
1
2
DESCRIPCIN
Und
INVERSIN
Proceso Adjudicacin Estudio
Mes
Estudios (Expediente Tcnico)
Mes
Proceso Adjudicacin Obra y equipamiento
Mes
Ejecucin Obras Civiles y equipamiento
Mes
Supervisin y liquidacin de obra y equipamiento Mes
Mitigacin Ambiental
Mes
POST-INVERSION (OPERACIN Y MANTENIMIENTO)
Operacin
Ao
Mantenimiento
Ao
3.4
Dura
cin 1
1
3
2
6
6
1
Meses
6 7
10 11 12 1
X
X
X
X
X
X
Aos
5 6
9 10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Los cuadros de anlisis de costos relativos al proyecto, han sido agrupados en 3
grupos: Costos sin proyecto, costos con proyecto y costos incrementales; dichos
grupos nos permitirn realizar el anlisis y la evaluacin de nuestra nica alternativa.
Costos de la situacin sin proyecto

Los costos en la situacin sin proyecto, estn referidos a aquellos en que incurre el
Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad la plataforma deportiva en el
estado actual, para el caso no se est considerando monto debido a que no existe
estructura en la zona del proyecto.
Costos de la situacin con proyecto a precios privados
Se refiere a los costos que incidirn al implementarse el proyecto y estos a la vez
comprenden la Inversin de los Activos Fijos considerados para la obra (Obras Civiles:
Construccin Plataforma Deportiva, Veredas, Cerco Perimtrico, Servicios Higinicos),
Iluminacin de la Plataforma deportiva, los costos necesarios para la realizacin de
44
X
X
asistencia tcnica a los usuarios en general, los costos para la elaboracin del
Expediente Tcnico, los costos que implican efectuar las acciones de Mitigacin
Ambiental de los daos que ocasionarn las obras civiles y los costos requeridos para
la Supervisin de la Obra con la finalidad de que se efecte la estructura acorde a lo
establecido en el estudio definitivo.
3.4.1
Estimacin de Costos de Inversin

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos en la Situacin Sin Proyecto corresponden a los costos que se tienen que
realizar para mantener operativo de la Plataforma Deportiva, en anlisis, los mismos
que corresponden a la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. Para este caso se
considera que estos gastos son cero.
Costos de reposicin
Los costos con proyecto se clasifican generalmente en dos categoras:
COSTOS DE INVERSIN INICIAL
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la infraestructura deportiva,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
El CUADRO muestra la inversin total la misma que asciende a S/. 414732.9 Nuevos
Soles
CUADRO
MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADO
COSTOS
UNITARIO
COSTOS

vley.
GLB
80,090.13
80,090.13
GLB
168,455.41
168,455.41
GLB
6,766.65
6,766.65
GLB
54,420.33
54,420.33
GLB
8,675.43
8,675.43
GLB
4,561.05
4,561.05
COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO DIRECTO
322,969.00
322,969.00
32,296.90
UTILIDAD (10%)
32,296.90
SUB TOTAL
387,562.80
TOTAL PRESUPUESTO
387,562.80
GLB
GLB
11,500.00
11,500.00
410,562.80
410,562.80
45
3.4.2
Estimacin de Costos de Reposicin

Se considera la restauracin, pintado, reparacin de arcos, reparacin de tableros, que
su vida til es mnima por cuanto se deterioran por el uso y se estima que deben de
cambiarse cada 5 aos lo que no es concordante con el horizonte del proyecto. Para
este rubro se estima un costo de reposicin de 5000 nuevos soles.
3.4.3
Estimacin de Costos de operacin y mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la infraestructura. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano
de obra calificada y mano de obra no calificada.
Los Costos de operacin y Mantenimiento con proyecto son los que se detallan en los
CUADRO siguiente.
CUADRO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precios Privados
(En Nuevos soles)
Precios
Privados
DESCRIPCIN
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Otros (Cemento, arena,
etc .)
IGV
Costo de materiales
MANO DE OBRA
COSTO
3.4.4
400
320
745
1465
263.7
3,600.00
6,793.70
Flujo de costos incrementales a precios de mercado

La diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en los cuadro
siguientes los mismos que han permitido determinar los flujos actualizados y
determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT).
CUADRO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 CON PROYECTO
(Nuevos Soles)
Descripcion
A) Costos con proyecto
B) Costos sin proyecto
C) Costos por reposicin
Costos Incrementales (A-B+C)
0
410,562.80
1
5,328.70
0.00
2
5,328.70
0.00
3
5,328.70
0.00
410,562.80
5,328.70
5,328.70
5,328.70
Periodo en aos
4
5
5,328.70 5,328.70
0.00
0.00
356,334.50
5,328.70 361,663.20
6
5,328.70
0.00
7
5,328.70
0.00
8
5,328.70
0.00
5,328.70
5,328.70
5,328.70
9
5,328.70
0.00
10
5,328.70
0.00
356,334.50
5,328.70 361,663.20
Elaboracin: Equipo Consultor
46
CAPITULO V
EVALUACIN
47
4.1
EVALUACION SOCIAL
Para la evaluacin del presente proyecto se utilizara el mtodo Costo/Efectividad para
establecer la bondad del proyecto, identificando los beneficios y expresndolos en
unidades no monetarias que permita medir el logro de sus principales objetivos. Para
efectuar el clculo de esta relacin se tiene:
Metodologa Costo-Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la frmula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas
Donde:
VACT: Es el valor actual de costos totales a precios sociales
Otro elemento es lo que ocurrira con las personas o localidades beneficiadas de no
llevarse a cabo el proyecto y compararla con aquella en la que el proyecto se lleva a
cabo.
Es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya
aprobados.
La Alternativa 01 presenta un ndice de costo efectividad de S/. 329 Nuevos soles a
precios privados y de S/. 261.33 a precios sociales.
4.1.1
Beneficios sociales
Para definir la mejor alternativa de solucin al problema identificado, no es suficiente
con conocer los costos a precios de mercado de las mismas. As resulta necesario
considerar otros aspectos como el flujo de beneficios, precios sociales, sensibilidad de
las variables involucradas entre otros aspectos.
A. Beneficios en la situacin sin proyecto

No se presenta beneficio alguno en la situacin actual, ya que no cuenta con
B. Beneficios en la situacin con proyecto
El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, ya que el proyecto
contribuir a atender las necesidades de prevencin primaria de la violencia juvenil y
se dar inicio a una mejora de la calidad de vida de la juventud del Distrito de aguas
verdes en especial a la poblacin del A.H. la Curva, tenindose previsto los siguientes
impactos sociales positivos:
Mejora de la condiciones de salud de la poblacin de Aguas Verdes.

Alejamiento de las actividades delictivas
48
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del A.H. La Curva III Etapa.

Mejora de las capacidades tcnicas deportivas de los jvenes.
Disminucin del nmero de enfermedades en el distrito de Aguas Verdes.
Incremento de la participacin de los pobladores del distrito de Aguas Verdes en
competencias deportivas.
Inclusin social
Los cientficos aseguran que existe una relacin entre el aumento de la actividad fsica
y la disminucin del nivel de depresin. Se ha demostrado que el "funcionamiento
mental tiene un sustrato fisiolgico y no es posible desconectarlo del funcionamiento
fsico y social..." (OMS, 1993).
Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:
Reduccin de ansiedad
Reduccin de depresin y neurosis
Reduccin de niveles de estrs
Ayuda en el tratamiento de depresiones severas
Beneficia psicolgicamente a todas las personas
Como podemos ver, la actividad fsica produce un bienestar mental y una notable
mejora psicolgica, provocando una mejora de la autoestima y beneficiando
problemas fsicos como hipertensin, diabetes, osteoporosis y diversos trastornos
psiquitricos.
En este sentido, la medicin de los beneficiarios del proyecto est determinada por el
nmero de personas que realizarn actividad fsica y deportiva en el Coliseo Faustino
Piaggio.
Los beneficios cuantitativos que generar el proyecto son:
Construccin de 01 plataforma de fulbito de 468 m2.

Construccin de Batera de Servicios Higinicos.
Construccin de veredas.
Construccin de Gradas
Adquisicin de equipamiento.
C. Beneficios incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto,
en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior.
4.1.2
Costos Sociales
Para el presente anlisis, los costos, tanto de inversin como de operacin y
mantenimiento, sern corregidos por ciertos factores, con la finalidad de evitar
distorsiones en la evaluacin social, las mismas que se producirn si se realizara dicha
evaluacin considerando los impuestos tanto directos como indirectos.
49
Los factores a utilizar en el presente proyecto, son los establecidos por el Ministerio
de Economa y Finanzas, los mismos que distinguen entre costos de inversin y costos
de operacin y mantenimiento. Para los costos de inversin se utiliza el factor de
correccin de impuestos 0.847 sociales se ha utilizado el factor de correccin de
impuestos 0.847 y el impuesto a la renta por servicios profesionales 0.91.
COSTOS DE INVERSIN INICIAL
CUADRO
MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 01PRECIOS SOCIALES
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADO
COSTOS
UNITARIO
COSTOS
FACTOR DE
CORRECCION
COSTOS
SOCIAL

vley.
GLB
80,090.13
80,090.13
0.847
67836.34
GLB
168,455.41
168,455.41
0.847
142681.73
GLB
6,766.65
6,766.65
GLB
54,420.33
54,420.33
GLB
8,675.43
8,675.43
GLB
4,561.05
4,561.05
0.847
0.847
0.847
0.847
5731.35
46094.02
7348.09
3863.21
273554.74
0.90
29,067.21
COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO DIRECTO
322,969.00
322,969.00
32,296.90
UTILIDAD (10%)
32,296.90
SUB TOTAL
387,562.80
TOTAL PRESUPUESTO
302,621.95
387,562.80
GLB
11,500.00
GLB
11,500.00
302,621.95
10,453.50
0.909
0.909
10,453.50
410,562.80
323,528.95
410,562.80
323,529.00
CUADRO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Otros (Cemento, arena, etc.)
Sub total
Factor de
Correccion
472
377.6
879.1
0.847
0.847
0.847
399.78
319.83
744.6
1728.7
Costo de materiales
MANO DE OBRA
TOTAL
1,464.21
3,600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
0.90
3,240.00
4,704.21
50
CUADRO
EVALUACION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES CON LA POBLOCION EFECTIVA
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
O peracin y Mantenimiento
Aos
Sin Proyecto
Rutinario
Con Proyecto
Peridico
VAC
Factor de
Actualizacin
Inversiones
Costo
Incremental
9%
Precios
Sociales
323,529
323,529
1.00
Rutinario Peridico
Poblacin
Beneficiada
323,529
1,018
4,704.21
4704
0.92
4,316
1,070
4,704.21
4704
0.84
3,959
1,125
4,704.21
4704
0.77
3,633
1,183
4,704.21
4704
0.71
3,333
1,243
4,704.21
4704
0.65
3,057
1,307
4,704.21
4704
0.60
2,805
1,374
4,704.21
4704
0.55
2,573
1,444
4,704.21
4704
0.50
2,361
1,518
4,704.21
4704
0.46
2,166
1,596
10
4,704.21
4704
0.42
1,987
1,677
VACT
S/,
353,719.01
Promedio Poblacin Beneficiada
1,353.55
ICE(S/, X Poblacin Beneficiada)
S/,
261.33
CUADRO
EVALUACION CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO CON LA POBLOCION EFECTIVA
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
O peracin y Mantenimiento
Aos
Sin Proyecto
Rutinario
Peridico
Con Proyecto
Factor de
Actualizacin
Costo
Incremental
9%
Precios
Sociales
410,563
410,563
1.00
Rutinario Peridico
VAC
Inversiones
Poblacin
Beneficiada
410,563
1,018
5,329
5329
0.92
4,889
1,070
5,329
5329
0.84
4,485
1,125
5,329
5329
0.77
4,115
1,183
5,329
5329
0.71
3,775
1,243
5,329
5329
0.65
3,463
1,307
5,329
5329
0.60
3,177
1,374
5,329
5329
0.55
2,915
1,444
5,329
5329
0.50
2,674
1,518
5,329
5329
0.46
2,453
1,596
10
5,329
5329
0.42
2,251
1,677
VACT
S/,
Promedio Poblacin Beneficiada

ICE(S/, X Poblacin Beneficiada)
4.1.3
444,761
1354
S/,
329
Estimacin de los Indicadores de Rentabilidad Social

Para la evaluacin social del proyecto se ha utilizado la metodologa Costo / Efectividad
la misma que se resume en el CUADRO con una tasa social de descuento de 9%, y un
promedio de poblacin beneficiada de 1018. Se puede afirmar que la alternativa es
rentable logrando un indicador Costo/Efectividad de S/. 329 nuevos soles por
Beneficiario como se detalla:
51
CUADRO
EVALUACIN SOCIAL
N de
Soles/benefi
VAC
Beneficiarios
ciario
Descripcin
A precios privados
A precios sociales
444,761
353,719
1,354
1,353.55
329
261
5.1.4Anlisis de sensibilidad
A travs de este anlisis se intenta, medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los
indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable
ms importante del proyecto. Adems nos permite calcular el valor mximo de variacin que
puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial, para el
presente caso a un no se ha establecido una lnea de corte por el Ministerio de Economa y
Finanzas.
CUADRO N 42
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES
VARIACIONES
5.00%
10.00%
20.00%
Incremento de la inversin
5.3
VAC
465,288.71
485,816.85
526,873.13
ICE (S/./POBLAD.)
343.75
358.92
389.25
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizar los arreglos
y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin
La institucin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin es la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a travs de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar la obra.
Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de obras la Municipalidad Distrital de
Aguas Verdes, cuenta con un staff de profesionales calificados que aseguran el buen
trmino de la obra.
52
Financiamiento de Los Costos de Operacin y Mantenimiento

La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar la etapa
de post inversin del proyecto, la operacin y mantenimiento de la infraestructura a
travs de la vida til del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se ha comprometido a participar activamente en
el cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la Infraestructura de la obra,
mediante gestin ante la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes de tal manera que
asegure el buen estado de las obras proyectadas.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta con la competencia
y capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de
inversin pblica orientados a infraestructura deportiva. Esta Oficina cuenta con
profesionales con la debida experiencia en proyectos de todo tipo, cuyo equipo de
trabajo est conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte
logstico administrativo de otras reas de la Municipalidad.
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la
funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la
poblacin de la Curva, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo en la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecucin de proyectos y obras de
infraestructura como es el CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y
PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, disponiendo de personal
tcnico profesional.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operacin y
mantenimiento del equipamiento, as como de velar por el normal funcionamiento y la
parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa est encargada a la Gerencia
de Administracin, que a travs de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del
suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento as como
para la prestacin de los servicios, adquisicin de los Equipos y materiales, contando
para ello con profesionales con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo
dicho propsito.
La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de
la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su programa de inversiones
del ejercicio presupuestal para el ao 2016 y adems por tener la capacidad instalada
tanto en el aspecto tcnico como administrativo.
La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento del
proyecto est garantizada en virtud al compromiso existente por parte de la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes representada por el Alcalde.
53
5.4
IMPACTO AMBIENTAL
En la fase de diseo y elaboracin del perfil: Se ha comprobado que existe la
participacin de la poblacin, la misma que constituye un efecto positivo de larga
duracin, que asegura la sostenibilidad del proyecto.
En la fase de construccin: En cuanto a los efectos negativos se tiene generacin de
polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavacin y el
traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas
que son de carcter temporal.
Los efectos negativos en la salud de la poblacin y en el ornato de la localidad vienen
dados por la propagacin de polvo, sin embargo debido a que son de muy corta duracin
se han considerado medidas de mitigacin siguiente:
Cuadro
DESCRIPCION
Demarcacin de hoyos
Apertura de hoyos
Transporte de material excedente a zona de
acondicionada
Conformacin de comits
Conformacin de comits mantenimiento
Eventos de Capacitacin
Curso Manejo Ambiental
Charla a trabajadores
Restauraciones
Limpieza del rea de trabajo
Riesgos de la salud
Implementacion de Botiqun
Contenedores
Bidn
Microrelleno sanitario
Instalacin de Carteles Ambientales
Construccin
Instalacin
C O S T O DIRECTO S/.
Unid. METRADO
COSTOS S/.
P. Unitario Parcial
Unidad
Unidad
m3
2
2
15
flete
Comit
350.00
700.00
Curso
Charla
1
1
400.00
200.00
400.00
200.00
m2
680
1.60 1,088.00
Unid
Unid
Unid
m3
2
2
20
2
280.00 560.00
200.00 400.00
12.00 240.00
500.00 1,000.00
Unidad
Unidad
2
2
420.00
320.00
1.20
50.00
8.50
TOTAL
S/.
1,729.90
2.40
100.00
127.50
1,500.00 1,500.00
700.00
600.00
1,088.00
2,200.00
1,480.00
840.00
640.00
7,797.90
En la fase de operacin y mantenimiento (post inversin), el proyecto genera efectos

positivos en los beneficiarios, pues permitir que estos puedan realizar sus prcticas
deportivas en forma adecuada. Adems el buen estado de las obras disminuirn los
costos de operacin y mantenimiento, disminucin del consumo de agua ya que se
evitaran las perdidas por infiltracin y en consecuencia el deterioro del medio ambiente.
54
5.5 GESTIN DEL PROYECTO

5.5.1 FASE DE EJECUCIN:
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuenta con la competencia y capacidad
tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de inversin pblica.
Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en proyectos de
infraestructura, cuyo equipo de trabajo est conformado por arquitectos e ingenieros
civiles, con el apoyo y soporte logstico administrativo de otras reas de la municipalidad.
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano General de
Infraestructura tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura para la poblacin de A.H. La Curva, acorde con los planes y programas de
obras de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecucin de
proyectos y obras de infraestructura como es el Creacin de los Servicios de Recreacin
Activa y Pasiva de la Losa Deportiva en el A.A.H.H. La Curva III etapa del Distrito de Aguas
Verdes, Provincia de Zarumilla - Tumbes, disponiendo de personal tcnico profesional.
5.5.2 FASE DE POSTINVERSIN:
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operacin y del
mantenimiento del proyecto, as como de velar por el normal funcionamiento y la parte
operativa del proyecto. La capacidad administrativa est encargada a la Gerencia de
Administracin, que a travs de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del suministro
de los recursos necesarios para el mantenimiento de la obra: Creacin de los Servicios de
Recreacin Activa y Pasiva de la Losa Deportiva en el A.A.H.H. La Curva III etapa del
Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla - Tumbes, contando para ello con
profesionales con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propsito.
5.5.3 FINANCIAMIENTO:
La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su programa de inversiones del
ejercicio presupuestal para el ao 2016, considerando la estructura de financiamiento delos
costos de inversin que sern financiados por la Fuente de Financiamiento de Canon y
sobre canon y Recursos Ordinarios.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de Implementacin comprende:
01 meses para la etapa de la elaboracin del expediente tcnico.
01 meses para la etapa del proceso de adjudicacin de la obra y equipamiento.
03 meses para la etapa de ejecucin de obra y adquisicin de equipamiento.
03 meses para la etapa de supervisin de obra y equipamiento.
01 mes para la etapa de ejecucin de mitigacin ambiental.
55
10 aos para la etapa de post inversin (Operacin y Mantenimiento).

a) Preparacin de Trminos de Referencia para Convocatorias de procesos de Seleccin
Estos son elaborados por el personal tcnico de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano de la municipalidad y consisten en la descripcin de los objetivos y/o metas que
debern cumplir las empresas que se encargarn de la ejecucin de las obra de
mejoramiento y equipamiento. Los Trminos de Referencia son un documento que forman
parte de las bases de la licitacin y que coincide con las metas de los proyectos cuya
viabilidad ha sido otorgada.
b) Procesos de Seleccin para la realizacin del Expediente Tcnico-Ejecucin de Obra de y
Supervisin.
Estos Procesos consisten en la seleccin de la empresa que realizar la Ejecucin de la Obra
as como del proceso de seleccin en el que se seleccionar a la firma que supervise la
ejecucin de las obras.
c) Elaboracin del Expediente Tcnico
Es elaborado por el personal tcnico de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
de la municipalidad cumpliendo adems con las normativas y reglamentos de diseo
vigentes.
d) Ejecucin y Supervisin de Obras.
Estos se desarrollan paralelamente. La ejecucin de Obra est a cargo de la empresa
seleccionada, para lo cual designar personal idneo que realice dichos trabajos y la
supervisin consiste en verificar que esta ejecucin se realice de acuerdo al Expediente
Tcnico y a las normas y Reglamentos Vigentes velando por la correcta ejecucin y
desarrollo de la obra.
e) Recepcin de Obra.
Estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes y consiste en la verificacin
final sobre los trabajos los cuales se hayan realizado conforme a lo establecido.
f) Transferencia de la obra
Culminada y recepcionada la obra, la municipalidad se encargar de la operacin y
mantenimiento a travs de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Gerencia
de Administracin.
El cronograma de ejecucin fsica y financiera del proyecto comprende 6 meses, los cuales
se detallan en los cuadros adjuntos:
56
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
CUADRO N 44
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El
cronograma
ITEM
de
ejecucin
DESCRIPCIN
fsica
Dura
Und
cin 1
financiera
Meses
4 5 6 7
X
X
X
X
del
proyecto
10 11 12 1
X
X
comprende
Aos
3 4 5 6
9 10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INVERSIN
1 Estudios (Expediente Tcnico)
Mes
2 Proceso Adjudicacin Obra y equipamiento
Mes
3 Ejecucin Obras Civiles y equipamiento
Mes
4 Supervisin y liquidacin de obra y equipamiento
Mes
5 Mitigacin Ambiental
Mes
B POST-INVERSION (OPERACIN Y MANTENIMIENTO)
1 Operacin
Ao
2 Mantenimiento
Ao
1
1
3
3
1
X
X
X
X
X
10
10
2 meses, los cuales se detallan en los cuadros adjuntos:
57
X
X
X
X
X
X
X
X
CUADRO
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
METAS FSICAS
DESCRIPCION
Estudios (Expediente Tecnico)
1. Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
concreto armado, equipadas con arcos
para fulbito, tableros para bsquet y red
para vley.
2. Cerco perimtrico, tribunas y portada
3. Veredas interior y exterior
4. Servicios Higinicos
5.-Instalaciones Sanitarias
Supervisin y liquidacin
. Mitigacion Ambiental
Meses
2
3
1
100
Total
100
33.3 33.3 33.4
100
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
100
100
100
100
100
100
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.4
33.4
33.4
33.4
33.4
100
CUADRO
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
METAS FINANCIERAS
ITEM
DESCRIPCION
1
1 Estudios (Expediente Tecnico) 16,321.69
2 Obras Civiles
3 Supervisin y liquidacin
4 Mitigacion Ambiental
16,321.69
Meses
2
67,375.42
5,440.56
72,815.99
3
67,314.78
5,440.56
7,000.00
79,755.34
4
67,516.93
5,440.56
7,080.00
80,037.49
Total
16,321.69
202,207.13
16,321.69
14,080.00
248,930.51
58
5.1 MATRIZ DEL MARCO LGICO

OBJETIVOS
DESCRIPCION
MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Al termino de proyecto se espera;
INDICADORES
-Informes y/o estadsticas de la
- Compromiso de las
- Incremento por lo menos 15% del
plataforma.
Autoridades de la
-Encuestas a los deportistas
Municipalidad
que asisten a la plataforma
Distrital de Aguas
deportiva.
Verdes.
nmero de actividades deportivas en el

FIN
distrito de Aguas Verdes.
Mejora la calidad de vida de la poblacin
- Incremento en 10% del nmero de
- Encuesta a la junta vecinal.
deportistas que participan en eventos

provinciales y regionales.
- Construccin de plataforma multi usos
Adecuadas
condiciones
para
la
en niveles de rea de 1010.5 m2
prestacin del servicio deportivo en el

PROPOSITO
- Registro
de
eventos
deportivos.
- Disponibilidad de
recursos financieros
A.H. La Curva III Etapa en el distrito de
proyecto.
Aguas Verdes.
Existencia de infraestructura para la
Construccin de 01 plataforma deportiva

en la plataforma deportiva del A. H. la
Construccin de Batera de Servicios
Curva.
COMPONENTES
Existencia de equipamiento para la

en el Asentamiento Humano la Curva
Estudio elaborado y
de fulbito de 468 m2.
registrado.
Participacin activa
de los involucrados
Higinicos.
Construccin de Cerco Perimtrico
Instalaciones sanitarias.
III etapa
Costo de Obra Total: S/. 410562.8
. Losas deportivas de 27.10 x

45.00m de concreto armado,
equipadas con arcos para fulbito,
Cuaderno de obras, contrato y
Existe presupuesto
valorizaciones.
tableros para bsquet y red para
Proyecto
vley. Costo de veredas: S/.

80090.1.
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA

LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
ACTIVIDADES
portada: S/. 168455.4
CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE

AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
ZARUMILLA - TUMBES
Cerco perimtrico, tribunas y
Veredas interior y exterior S/.

6766.6
Servicios Higinicos S/. 54420.3
Instalaciones Sanitarias S/. 8675.4
Instalaciones Elctricas S/.

4561.054
Expediente Tcnico: S/. 11500
Costo Directo:
Gastos Generales: S/. 32296.9
Utilidad: S/. 32296.9
Supervisin:
S/. 322969
S/. 11500
59
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
60
Conclusiones
1. El presente proyecto tiene como objetivo brindar Adecuadas condiciones para la
prestacin del servicio deportivo para lo cual se propuso mejorar e implementar una
plataforma deportiva
2.
El proyecto es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social institucional y

ambiental
3.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en promedio en 1018.
4.
El Monto de Inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa

Seleccionada es: S/ 410562.8 y S/. 323529 respectivamente.
5.
Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversin
(Elaboracin del Expediente Tcnico y ejecucin de las inversiones) se har con los
recursos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6.
La responsabilidad de los gastos de operacin y mantenimiento, estarn a cargo de la

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quin se ha comprometido asumir estos gastos
mientras dure la vida til del proyecto.
7.
De acuerdo a la Evaluacin Econmica efectuada a travs de la Metodologa Costo /

efectividad, y utilizando una tasa de descuento del 9 %, se han obtenido los siguientes
resultados
Descripcin
A precios privados
A precios sociales
8.
VAC
444,761
353,719
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
1,354
1,353.55
329
261
Segn el anlisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio
ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado
durante la excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los
trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.
Recomendaciones
1. La administracin de la plataforma deportiva deber registrar el nmero de actividades
deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
61
CAPITULO VII
ANEXOS
62
PANEL FOTOGRAFICO DEL ESTADO

ACTUAL DEL PROYECTO
63
ACTA DE EXPOSICION DE PROYECTO
64
ACTA DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
65
ENCUESTA
66
ENCUESTA
Fecha:
I.
DATOS PERSONALES
I.1
EDAD: __________
I.2
SEXO:
I.3
LUGAR DONDE VIVE __________________________________________________
II.
DATOS SOBRE PRCTICA DEPORTIVA
II.1
PRACTICAS ALGN DEPORTE?,
M: MASCULINO
______ F: FEMENINO ______
1.
SI _________
2.
NO ________
PEREZA
SI LA RESPUESTA ES NO, POR QU?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
No tienes tiempo
________
Por flojera
________
Porque no hay Espacios deportivos adecuados
________
Por enfermedad, problemas de salud.
________
Porque no le gusta.
________
Otro, especifique _________________________________________________
II.2
II.3
1.2.3.4.5.II.4
1.
2.
3.
4.
5.
II.5
1.2.3.4.II.6
SI LA RESPUESTA ES SI, QUE DEPORTE PRACTICAS?:

Futbol
-------------Vley
-------------Bsquet
-------------Atletismo
-------------Otros, Especifique
_____________________________________
MOTIVOS POR LOS QUE REALIZAS PRCTICAS DEPORTIVAS:
Salud mdica
Desarrollo fsico
Imagen personal
Hobbye
Otros, Especifique _____________________________________________________
QUE DAS DE LA SEMANA PRACTICAS MAS DEPORTE
Lunes a Viernes
Sbados y domingos
Feriados
Todos los das
---------------------------------------------------------
FRECUENCIA DE PARTIDAS QUE JUEGAS (CANTIDAD)

Futbol
1.
2.
3.
4.
Diario
Interdiario
Semanal
Mensual
Vley
Bsquet
67
II.7
EN QUE HORARIO PREFIERES REALIZAR TUS PRCTICAS DEPORTIVAS

1.
2.
3.
4.
III.
1.
EXISTEN ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA DONDE VIVES?

SI
_______
2.
NO
________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Si la respuesta es no, DNDE RECURRE A REALIZAR SUS PRCTICAS DEPORTIVAS?

Centro educativo
__________
Calles
__________
Losa deportiva cerca de su barrio __________
Parques
__________
Estadio
__________
Otros lugares , especifique _______________________________________________
III.2
III.4
III.5
-------------------------------------------------
DATOS SOBRE ESPACIOS DEPORTIVOS
III.1
III.3
En las maanas
En las tardes.
En las noches
Te es indiferente
EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DONDE REALIZA

SUS PRCTICAS DEPORTIVAS?
1. Bueno
2.
Regular
3.
Malo
SI LA RESPUESTA ES REGULAR O MALO: EN QUE LE GUSTARIA QUE MEJORE?
SI EN SU LOCALIDAD CONTARA CON ADECUADOS ESPACIOS DEPORTIVOS, UD.
PRACTICARIA DEPORTE O LO HARA CON MS FRECUENCIA?
1. SI
_________
2.
NO
_________
68
INFORME TECNICO DE LA ENCUESTA

REALIZADA
69
ESTUDIO DE SUELOS
70
COTIZACIONES
71
PRESUPUESTOS
72
S10
P gina:
Hoja resumen
Obra
0201084
Localizacin
240304
Fecha Al
30/08/2015
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA

EN EL A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
ZARUMILLA - TUMBES
TUMBES - ZARUMILLA - PAPAYAL
Presupuesto base
001
LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE
002
CERCO PERIMETRICO, TRIBUNAS Y PORTADA DE INGRESO
67,872.99
003
SERVICIOS HIGIENICOS
004
VEREDAS INTERIOR Y EXTERIOR
5,734.45
005
INSTALACIONES SANITARIAS
7,352.06
006
INSTALACIONES ELECTRICAS
3,221.08
144,769.54
46,118.92
(CD)
S/.
275,069.04
COSTO DIRECTO
275,069.04
27,506.90
UTILIDAD (10%)
27,506.90
SUB PRESUPUESTO
330,082.84
I.G.V. (18%)
59,414.91
----------------------------------
TOTAL PRESUPUESTO
389,497.75
Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA
S/.
89,969.39
MATERIALES
S/.
174,955.26
EQUIPOS
S/.
10,327.83
SUBCONTRATOS
S/.
Total descompuesto costo directo

Nota : Los precios de los recursos no incluy en I.G.V. son v igentes
S/.
275,252.48
30/08/2015
73
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201084
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
A.A.H.H. LA CURVA III ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
001
LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE
Costo al
30/08/2015
TUMBES - ZARUMILLA - AGUAS VERDES
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
2,790.04
01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und
1.00
01.02
CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
m2
12.00
66.59
799.08
01.03
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
576.00
1.51
02
02.01
03
990.96
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
990.96
869.76
M2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
869.76
20,153.70
03.01
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN, MANUAL
M3
387.70
14.53
5,633.28
03.02
MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE SUB RASANTE H=0.20 M, CON PLANCHA
M2
576.00
13.49
7,770.24
03.03
BASE COMPACTADA H = 0.15 M, CON PLANCHA
M2
576.00
7.63
4,394.88
03.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM)
m3
484.63
4.86
04
OBRAS DE CONCRETO
2,355.30
32,764.64
04.01
LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE ENCOFRADO E = 0.10 M
M2
445.20
42.36
18,858.67
04.02
SARDINEL DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INC ENCOFRADO
84.80
24.02
2,036.90
04.03
ANCLAJE DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA POSTES Y ARCOS
M3
1.00
410.45
410.45
04.04
CURADO DE LOSA DE CONCRETO
M2
445.20
2.23
992.80
04.05
PISO DE LAJA GRANITICA
M2
113.68
46.07
5,237.24
04.06
SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO HECHO EN OBRA
ML
93.40
24.02
2,243.47
04.07
JUNTAS TIPO J1
ML
235.20
8.00
1,881.60
04.08
JUNTAS TIPO J2
ML
43.40
5.60
243.04
04.09
JUNTAS ASFALTICAS
ML
129.20
6.66
05
VARIOS
860.47
5,653.60
05.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY
UND
2.00
46.18
92.36
05.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO
UND
8.00
37.24
297.92
05.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET
UND
2.00
1,681.48
3,362.96
05.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY
UND
2.00
250.01
500.02
05.05
PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS
ML
83.24
4.68
389.56
05.06
DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO
ML
298.91
2.31
690.48
05.07
PINTADO DE AREAS CERRADAS COLOR VERDE TENNIS
M2
23.16
13.83
06
06.01
OTROS
320.30
5,641.25
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO Y SEMBRADO DE GRASS
m2
COSTO DIRECTO
439.35
12.84
5,641.25
67,872.99
GASTOS GENERALES
6,787.30
UTILIDAD
6,787.30
SUB TOTAL
81,447.59
I.G.V. (18%)
14,660.57
_________________
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
96,108.16
NOVENTISEIS MIL CIENTO OCHO Y 16/100 NUEVOS SOLES
74
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201084
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
002
CERCO PERIMETRICO, TRIBUNAS Y PORTADA DE INGRESO
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
2,280.89
01.01
EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS
m3
65.95
28.51
01.02
m3
82.44
4.86
02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
m3
18.28
153.00
02.02
SOLADO PARA ZAPATAS 1:10 e: 0.10 m
m2
42.24
19.86
03.01
400.66
3,635.73
02.01
03
1,880.23
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
2,796.84
838.89
58,265.52
SOBRECIMIENTO
7,332.59
03.01.01
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2
m3
4.40
375.77
1,653.39
03.01.02
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
510.00
5.23
2,667.30
03.01.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
m2
58.62
51.38
03.02
ZAPATAS
3,011.90
11,649.80
03.02.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3
11.32
250.28
2,833.17
03.02.02
kg
1,685.78
5.23
8,816.63
03.03
COLUMNAS
5,724.32
03.03.01
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
m3
1.80
414.51
03.03.02
kg
160.70
5.23
840.46
03.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
74.46
55.57
4,137.74
03.04
VIGAS
746.12
1,819.82
03.04.01
CONCRETO EN VIGAS - COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
m3
0.77
295.89
227.84
03.04.02
kg
131.46
5.23
687.54
03.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO CISTERNA
m2
10.32
87.64
904.44
03.05
VIGAS EN PORTADA
308.04
03.05.01
CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2
m3
0.20
346.21
69.24
03.05.02
kg
21.01
5.23
109.88
m2
2.32
55.57
03.05.03
03.06
GRADERIAS
128.92
31,430.95
03.06.01
CONCRETO EN GRADERIA F'C=175 KG/CM2
m3
25.99
420.26
03.06.02
kg
1,658.58
5.23
8,674.37
03.06.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS
m2
280.56
42.18
11,834.02
m2
37.52
62.86
m2
117.78
17.51
04
04.01
05
05.01
06
MAMPOSTERIA
10,922.56
2,358.51
MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA

REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES Y EXTERIORES
2,358.51
2,062.33
CARPINTERIA METALICA
2,062.33
74,911.33
06.01
CERCO METALICO H= 3.00 M
ML
95.00
453.84
43,114.80
06.02
ESTRUCTURA METALICA EN PORTADA DE INGRESO
GLB
1.00
5,518.96
5,518.96
06.03
ESTRUCTURA METALICA EN COBERTURA DE TRIBUNAS INC. TENSORES
GLB
2.00
2,404.91
4,809.82
06.04
PARANTES METALICOS EN COBERTURA DE TRIBUNAS INC. BASE
und
10.00
1,389.05
13,890.50
COBERTURA CON POLICARBONATO INC. ACCESORIOS
m2
75.00
101.03
7,577.25
m2
87.84
14.29
06.05
07
07.01
PINTURA
1,255.23
PINTURA LATEX DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

COSTO DIRECTO
1,255.23
144,769.54
14,476.95
UTILIDAD (10%)
14,476.95
SUB TOTAL
173,723.44
I.G.V. (18%)
31,270.22
-------------------------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
204,993.66
DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTITRES Y 66/100 NUEVOS SOLES

Fecha :
01/10/2015 10:08:00 p. m.
75
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201084
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
003
SERVICIOS HIGIENICOS
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
Und.
Metrado
Precio S/.
463.11
01.01
m3
13.39
28.51
01.02
m3
16.74
4.86
02
Parcial S/.
381.75
81.36
1,416.67
02.01
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
m3
2.98
153.00
02.02
m2
3.84
19.86
76.26
02.03
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10
m2
29.75
29.73
884.47
03
03.01
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
9,684.81
SOBRECIMIENTO
3,006.73
03.01.01
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2
m3
03.01.02
kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
03.01.03
03.02
1.09
375.77
409.59
237.72
5.23
1,243.28
m2
26.35
51.38
1,353.86
2.30
250.28
36.72
5.23
ZAPATAS
767.69
03.02.01
m3
03.02.02
kg
03.03
COLUMNAS
m3
03.03.02
kg
03.03.03
1.48
414.51
5.23
804.27
m2
23.70
55.57
1,317.01
1.17
346.21
405.07
201.64
5.23
1,054.58
1,715.99
VIGAS
m3
03.04.02
kg
m2
19.58
87.64
MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA
m2
87.52
62.86
MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE CANTO
m2
13.86
48.80
m2
223.12
20.52
m2
73.56
111.25
04.01
04.02
05
05.01
06
06.01
07
613.47
3,175.64
CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2
04
192.05
153.78
03.04.01
03.04.03
575.64
2,734.75
03.03.01
03.04
455.94
MAMPOSTERIA
6,177.88
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
676.37
4,578.42
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ENCHAPE CON CERAMICO DE 0.30 X 0.30
5,501.51
4,578.42
8,183.55
PISOS
8,183.55
3,092.22
07.01
CONTRAPISO MORTERO 1:4, e=2.5cm
m2
29.75
21.64
643.79
07.02
PISO DE CERAMICA 30X30 CM. BLANCA
m2
29.75
82.30
2,448.43
12.03
85.58
3.00
76.32
08
CARPINTERIA DE MADERA
1,258.49
08.01
PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 3 INC. VIDRIO Y ACCESORIOS
m2
08.02
CERRADURA DE PERILLA
und
09
COBERTURAS
COBERTURA CON CALAMINA FIBRAFORTE INC. ACCESORIOS
m2
09.02
ESTRUCTURA METALICA EN TECHO
GLB
10.01
11
228.96
2,584.89
09.01
10
1,029.53
16.50
49.67
819.56
1.00
1,765.33
1,765.33
100.00
14.29
PINTURA
1,429.00
PINTURA LATEX DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
1,429.00
2,718.76
11.01
INODORO TANQUE BAJO DE COLOR BLANCO
und
4.00
283.31
1,133.24
11.02
LAVATORIO DE COLOR BLANCO
und
6.00
91.04
546.24
11.03
URINARIOS DE LOZA DE COLOR BLANCO
und
1.00
66.04
66.04
11.04
DUCHA CROMADA C/1 LLAVE INCL. ACCESORIOS
und
4.00
243.31
973.24
12
2,776.74
12.01
SALIDA DE AGUA FRIA C/TUBERIA PVC-SAP 1/2"
pto
18.00
90.10
1,621.80
12.02
TUBERIA PVC CLASE A-10/AGUA
25.00
4.95
123.75
12.03
PUNTO DE DESAGUE 2"
pto
10.00
29.40
294.00
12.04
PUNTO DE DESAGUE 4"
pto
4.00
32.76
131.04
12.05
TUBERIA DE PVC SAL 4" DESAGUE
30.00
8.43
252.90
12.06
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4"
pza
2.00
35.20
70.40
12.07
SUMIDEROS DE 2"
pto
2.00
59.40
118.80
12.08
TUBERIA DE VENTILACION 2" PVC SAP
pto
2.00
18.27
36.54
12.09
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
und
1.00
127.51
127.51
13
1,754.38
13.01
TABLERO GENERAL ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS
und
1.00
237.09
237.09
13.02
SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ
pto
8.00
68.18
545.44
13.03
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PVC
pto
4.00
76.61
306.44
13.04
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
pto
3.00
66.95
200.85
13.05
SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC
pto
2.00
76.43
152.86
13.06
ARTEFACTO TIPO BRAQUETE
und
10.00
31.17
COSTO DIRECTO
311.70
46,118.92

UTILIDAD (10%)
4,611.89
4,611.89
-------------------------------
SUB TOTAL
55,342.70
I.G.V. (18%)
9,961.69
----------------------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
65,304.39
SESENTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 39/100 NUEVOS SOLES
76
77
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201084
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
005
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
CISTERNA
01.01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
5,308.26
271.82
01.01.01
m3
7.86
28.51
224.09
01.01.02
m3
9.82
4.86
47.73
m2
4.63
19.86
01.02
01.02.01
01.03

91.95
BASE
01.03.01
m3
0.69
250.28
01.03.02
kg
50.64
5.23
01.04
91.95
437.54
MURO DE CONCRETO
172.69
264.85
2,089.47
01.04.01
CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2
m3
1.76
204.72
01.04.02
kg
80.93
5.23
423.26
01.04.03
m2
23.50
55.57
1,305.90
01.05
TECHO DE CISTERNA
360.31
569.39
01.05.01
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS
m2
0.51
71.76
36.60
01.05.02
kg
44.73
5.23
233.94
m2
3.41
87.64
01.05.03
01.06
01.06.01
01.07
01.07.01
02
02.01
ACABADOS
PISO DE CERAMICA 30X30 CM. BLANCA
m2
16.57
82.30
und
1.00
484.38
CISTERNA - ACCESORIOS 1"- CAPECO
TANQUE ELEVADO
484.38
2,043.80
27.67
m3
0.80
28.51
02.01.02
m3
1.00
4.86
ZAPATAS
22.81
4.86
200.90
02.02.01
m3
0.60
250.28
02.02.02
kg
9.70
5.23
02.03
1,363.71
484.38
02.01.01
02.02
298.85
1,363.71
COLUMNAS
150.17
50.73
570.71
02.03.01
m3
0.32
414.51
132.64
02.03.02
kg
37.86
5.23
198.01
02.03.03
m2
4.32
55.57
240.06
02.04
LOSA DE CONCRETO
289.81
02.04.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS
m3
0.45
354.27
159.42
02.04.02
kg
23.66
5.23
123.74
02.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
1.44
4.62
02.05
6.65
954.71
02.05.01
TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS 3/4"- CAPECO
und
1.00
483.38
02.05.02
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 M3 CAPECO
und
1.00
471.33
Costo Dir ec to
483.38
471.33
7,352.06

UTILIDAD (10%)
735.21
735.21
--------------------
SUB TOTAL
8,822.48
I.G.V. (18%)
1,588.05
----------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
10,410.53
DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y 53/100 NUEVOS SOLES
78
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201084
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
004
VEREDAS INTERIOR Y EXTERIOR
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
583.15
01.01
CORTE DE TERRENO NATURAL
m3
4.56
29.06
132.51
01.02
COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON
m2
22.80
8.51
194.03
01.03
COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO H:0.10
m2
22.80
10.04
228.91
01.04
m3
5.70
4.86
02
02.01
27.70
5,151.30
VEREDA PERIMETRAL
2,978.79
02.01.01
CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2.
m2
43.34
46.39
2,010.54
02.01.02
SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2.
57.47
15.30
879.29
02.01.03
JUNTAS DE DILATACION DE SARDINELES
19.05
4.67
02.02
VEREDA INTERIOR
88.96
2,172.51
02.02.01
CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2.
m2
35.46
46.39
1,644.99
02.02.02
SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2.
29.90
15.30
457.47
JUNTAS DE DILATACION DE SARDINELES
15.00
4.67
02.02.03
COSTO DIRECTO
70.05
5,734.45

UTILIDAD (10%)
573.45
573.45
___________________
SUB TOTAL
6,881.35
I.G.V. (18%)
1,238.64
______________________
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
8,119.99
OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE Y 99/100 NUEVOS SOLES
79
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201084
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
006
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
3,221.08
01.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA
m3
32.00
28.51
912.32
01.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES
und
4.00
453.19
1,812.76
CABLE ELECTRICO NYY 2 X 1 X 6 MM2
80.00
6.20
01.03
COSTO DIRECTO
496.00
3,221.08
322.11
UTILIDAD (10%)
322.11
--------------------
SUB TOTAL
3,865.30
I.G.V. (18%)
695.75
--------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
4,561.05
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTIUNO Y 05/100 NUEVOS SOLES
Fecha :
01/10/2015 10:09:14 p. m.
80
PLANOS SIN PROYECTO
81
PLANOS CON PROYECTO
82

Pip Losa Deportiva La Curva Ut

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PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y

TUMBES, SEPTIEMBRE 2015

Mdulo I. Aspectos Generales

3.2.1 Anlisis de la demanda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con

Cerco perimtrico, tribunas y portada.

Veredas interior y exterior.

COSTOS DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de

Cerc o perimtric o, tribunas y portada

Veredas interior y exterior

Servic ios Higinic os

Instalac iones Sanitarias

Instalac iones Elec tric as

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

7.- GASTOS DE SUPERVISION

8.- EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL COSTO DEL PROYECTO

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO

Cuadro N 04: DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Elaboracin: Equipo Formulador

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Sub total de materiales

COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES

Elaboracin: Equipo Formulador

BENEFICIOS DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

En la fase de diseo y elaboracin del perfil: Se ha comprobado que existe la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

En la fase de operacin y mantenimiento (post inversin), el proyecto genera efectos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

La poblacin total beneficiaria actual se estima en promedio en 3389.

El monto de Inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa

La responsabilidad de los gastos de operacin y mantenimiento, estarn a cargo de la

De acuerdo a la Evaluacin Econmica efectuada a travs de la Metodologa Costo /

La administracin de la Plataforma deportiva deber registrar el nmero de actividades

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

MATRIZ DE MARCO LOGICO

Al termino de proyecto se espera;

-Informes y/o estadsticas de la

- Incremento por lo menos 15% del

-Encuestas a los deportistas

que asisten a la plataforma

nmero de actividades deportivas en el

distrito de Aguas Verdes.

Mejora la calidad de vida de la poblacin

- Incremento en 10% del nmero de

- Encuesta a la junta vecinal.

deportistas que participan en eventos

en niveles de rea de 1010.5 m2

prestacin del servicio deportivo en el

A.H. La Curva III Etapa en el distrito de